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Anuario 2008 / 2009

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INDICE

1. MEMORIA 08 Y PROYECTO 09 DE ACTIVIDADES

Prólogo

Formación en Acción

Encuentro de convivencia

Divulgación

Conclusión

2. Memoria Económica 08

Balance 08

Cierre 08

3. Presupuesto Económico 09

Datos Económicos y financieros

Estudio funcional de la cuota de inscripción y de permanencia

4. Presupuesto 2009

5. Anexos informativos

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1. MEMORIA 08 Y PROYECTO 09 DE ACTIVIDADES 1.1 Prólogo

1.2 Formación en Acción

1.3 Encuentro de convivencia

1.4 Divulgación

1.5 Conclusión

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1.- MEMORIA 2008 Y PROYECTO 2009 DE

ACTIVIDADES

1.1.- PROLOGO

La Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla, ASPROCESE, nace en

Enero 2008 con el objetivo primordial de ofrecer servicios cercanos y de calidad

a todos los afectados por esta dolencia, desde el compromiso, el trabajo en

equipo y la solidaridad, en pro de la mejora de la salud y la calidad de vida de

los celíacos. Su origen está unido a la disolución de la antigua Asociación de

Celiacos de Andalucía, que por sus escasos recursos humanos ante la enrome

demanda de cerca de 4.000.- socios, estimó oportuno, con buen criterio,

disolverse para dar paso a la creación de las ocho Asociaciones Provinciales que

comportan en la actualidad un mapa asociativo más acorde con las necesidades

del colectivo, dando así la oportunidad al celiaco de disponer de mayor número

de prestaciones, así como de una mejor calidad de servicio en las mismas.

ASPROCESE encamina sus esfuerzos, tal y como la nueva Junta Directiva se

ha comprometido en la Asamblea General de 2008, a asistir a las familias con

personas afectadas, para que éstas se encuentren acompañadas e informadas

desde los primeros momentos del diagnóstico; a divulgar cuantos avances y

mejoras se produzcan en los ámbitos científicos, clínicos y sociales; y para que

se alcance el reconocimiento social que los afectados por la celiaquía tienen

derecho constitucional y humano.

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En la actualidad, y conscientes de la importancia que tienen las nuevas

tecnologías, sobre todo en el campo de las comunicaciones y la divulgación

para la información, contamos con nuestra página web, www.celiacossevilla.org,

mediante esta, ofrecemos al socio todo un abanico de información actualizada

de la dolencia, desde las actualizaciones de la lista de alimento, artículos

médicos, contactos para empresas de la hostelería que deseen colaborar en

nuestro ámbito, teléfono de atención al usuario, cuenta de c.e. para dirigirse

directamente a la Asociación, copia de los estatutos, circulares, ediciones de

manuales sobre la dolencia con posibilidad de descarga, y en general cualquier

tipo de ayuda en lo referente al entorno médico, dietista, social, económico,

familiar, etc. Siendo el total de visitas a fecha 30.12.2008 de 30.828.-, lo que

nos lleva a una media de 85 visitas diarias.

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A sí mismo contamos con una sede oficial en régimen de alquiler, donde

desarrollamos las tareas que en nuestros domicilios particulares no nos es

posible ejecutar. En ella se da un servicio a demanda personalizado a los

nuevos socios que así lo hayan requerido, además de atender a las distintas

empresas que nos muestren sus proyectos de colaboración en los campos de la

restauración, alimenticios, maquinaria doméstica de cocina, etc.

No menos importante, es el servicio telefónico de ayuda primaria tanta al socio

como al paciente que puede pretender serlo. Mediante este servicio

actualizamos, en la mayoría de los casos, “ in situ “, la precaria información

que el recién diagnosticado tiene sobre su problema de salud, le ofrecemos la

orientación de la asociación y le tranquilizamos sobre como llevar el día a día de

la dolencia. Presentamos el siguiente gráfico realizado con una media

ponderada a la baja de 6 llamadas diarias de Lunes a Viernes, unas 1.424

llamadas atendidas en el año 2008. ( ANEXO 1 ).

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

TO

TA

L

SEMANALES

140 120 132168 120 180 40 124 14248412096

35 30 33 42 25

30

45 10 31 2130240

200400600800

10001200

1400

1600

1800

2000

ATENCIÓN TELEFÓNICA

SEMANALES

MENSUALES

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Podemos resaltar otra vía de comunicación / atención con el socio, es el correo

electrónico.

Indicar que a través de esta herramienta hemos tramitado un total de 3.623.-

correos, de los cuales 1.584.- han sido entrantes y 2.039.- han sido enviados

tanto a socios como a colaboradores, resto de asociaciones, Federaciones,

Organismos Públicos, etc.

Dado el auge tan determinante del uso de este medio de comunicación,

estamos pensando en la elaboración de una base de datos de direcciones

electrónicas que nos permita agilizar y abaratar la propia comunicación en si

con los socios en lo referente a circulares, convocatorias, etc. Para ello

debemos cuestionarnos la fiabilidad de la entrega y sobre los términos legales

de este medio.

La gestión del servicio de atención al socio en lo que respecta al proceso de alta

en la Asociación, tanto de socios nuevos como de aquellos “ históricos”

desligados de la antigua Asociación Andaluza de Celiacos, ha generado un

trabajo administrativo ¡importante a nivel cuantitativo y cualitativo.

Podríamos traducirlo numéricamente con los siguientes cuadros:

TOTAL ALTA TRAMITADAS DE SOCIOS

Altas de socios históricos en 2007 317

Altas de socios históricos en 2008 290

Altas de socios nuevos en 2008 241

Total altas atendidas 848

TOTAL PETICIONES DE ALTAS 1.018

Nuevos Socios 374 Socios Históricos 327

Altas 241 Altas 290

Pendientes de alta 133 Pendientes de alta 37

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Por ello, nos marcamos como propósito para el año 2009 avanzar en el

compromiso de llevar a cabo las siguientes ACTIVIDADES con las respectivas

partidas presupuestarias en función de lo realizado en 2008, y en base a los

precarios recursos económicos y humanos que tenemos:

nº socioscuotas

sociostotal gastos

SALDO

2008SALDO

2009

C1

C2

1.140,00

56.750,00

65.949,82

19.386,39

10.186,57

-5.000,00

5.000,00

15.000,00

25.000,00

35.000,00

45.000,00

55.000,00

65.000,00

75.000,00

EUROS

PRESUPUESTO DE GATSO E INGRESOS 2009

1.140,00

56.750,00

65.949,82

19.386,39

10.186,57

-5.000,00 5.000,00 15.000,0025.000,0035.000,0045.000,0055.000,0065.000,0075.000,00

EUROS

nº socios

cuotas socios

total gastos

SALDO 2008

SALDO 2009

PREUSUPUESTO 2009

REUNIONES DE ACOGIDA

CONTENIDOS

- Reuniones de acogida dirigidas a los nuevos socios para su información y

orientación

- Puesta al día, a través de los medios disponibles de la asociación, de todas las

novedades y cambios relacionados con la dieta.

- Educar a los socios sobre el buen uso del listado de alimentos que edita FACE.

OBJETIVOS

- Cooperar con la institución medica en el manejo de la dieta, con los

instrumentos que la Propia Federación Nacional nos proporciona y la

colaboración del personal colaborador de la Asociación y las Entidades locales

que ofrezcan en cada momento su ayuda.

- En el año se programaran no menos de tres Reuniones, dependiendo del

número de altas (entre 50 y 80 censados).

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ACOGIDA 28/02/08

221

50%

82

19%

139

31%

CONVOCADOS

ASISTENTES

AUSENTES

ACOGIDA 28/06/2008

77

50%

15

10%

62

40% CONVOCADOS

ASISTENTES

AUSENTES

ACOGIDA 28/02/08

82

50%

40

24%

42

26%

CONVOCADOS

ASISTENTES

AUSENTES

RECURSOS

- Los propios, que son limitados, y las ayudas que se requieran para:

- Convocatorias vía mailing.

- Cesión de instituciones del salón de conferencias idóneo para el acto.

- Personal especializado propio, invitado o contratado para las Conferencias.

- Material propio de los elementos necesarios para la exposición de las charlas.

(Cartelera, material informático, telemático, prensa etc.)

- Cubrir las necesidades de gastos de traslados y viajes que genere el evento a los

diversos ponentes del acto.

TOTAL REUNIONES DE ACOGIDA

298

50%

97

16%

201

34%

CONVOCADOS

ASISTENTES

AUSENTES

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1.2 FORMACIÓN EN ACCIÓN

CONTENIDO:

En el ámbito del Ocio y viajes de las familias, merece la atención de esta

Asociación la necesidad de colaborar con las Instituciones, sean de ámbito

público o privado, promoviendo a formación de los profesionales del sector,

principalmente de la Hostelera (Bares, Restaurantes, Hoteles, Comedores

Escolares, catering etc.)

Se promoverá igualmente la formación práctica dirigida al propio Celiaco y a su

familia para el adecuado manejo de la dieta.

Para ello, se renovará el Convenio de Colaboración con la Escuela Superior de

Hostelería de Sevilla, que mediante Seminarios, Jornadas etc., llevará a cabo los

propósitos propuestos.

Se requiere el concurso de otras instituciones para la certificación de los futuros

menús sin Gluten que pongan al servicio del colectivo.

OBJETIVOS:

- Formalizar una red de Centros de Ocio y Restauración actos para las

familias de Celiacos, tanto del entorno como visitantes.

- Formar la los Celiacos y Familias en el conocimiento practico de el

manejo de dieta.

- Contar con la colaboración de instituciones tanto públicas como privadas

que apoyen esta actividad para que ello llegue a buen fin.

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- Al menos gestionar tres Seminarios para Profesionales de Restauración,

dependiendo de la demanda de Empresas interesadas en dicha

formación.

- Al menos gestionar dos Jornadas teórico-practicas para el manejo de la

dieta para Celiacos y familias.

- Menús específicos

- Panificación y Repostería.

- Acercamiento al conocimiento de alergias asociadas a la Celiaquia:

Intolerancia a la Lactosa, huevo y otras.

- Certificación oficial del proceso de elaboración así como del producto

final.

RECURSOS:

- Los propios, que son limitados, y las ayudas que se requieran para:

1. Convocatorias vía mailing.

2. Instalaciones propias de la Escuela Superior de Hostelería de

Sevilla, o las que fueren necesarias en cada momento

3. Personal especializado propio, invitado o contratado para las

ponencias bien de la Propia Asociación o la de Organización de la

Escuela Superior de Hostelería.

4. Utillaje propio de los elementos necesarios para la exposición de

las charlas. (Carteleria, material informático, telemático, prensa

etc.

5. Cubrir las necesidades de gastos de traslados y viajes que genere

el evento.

Se adjunta nota de prensa emitida para tal evento donde se comunicaba el

acuerdo establecido entre: A.S.P.R.O.C.E.S.E., La Escuela superior de hostelería

de Sevilla y la Fundación IDEHS. Así mismo se adjunta a su vez la circular

remitida a los socios para la convocatoria del Seminario “ Las familias andaluzas

y la gastronomía para celiacos “.

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Sevilla, a 27 de Mayo de 2008

NOTA DE PRENSA

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASPROCESE

Y FUNDACIÓN IDEHS

La Asociación Provincial de Celiacos de Sevilla (ASPROCESE) y la Fundación IDEHS (investigación y

desarrollo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla) firmaron el pasado martes 20 de Mayo un

Convenio de colaboración. La firma se realizó en las instalaciones de la Fundación IDEHS, sitas en Plaza

de Molviedro nº4.

Por parte de la asociación ASPROCESE firmó el Convenio el Presidente Don Javier González Flores, y

por parte de la Fundación IDEHS firmó el Director Gerente Don Pedro J. Oliver Fuentes.

El objetivo de la firma de este Convenio general de Colaboración es establecer el marco jurídico e

institucional más adecuado para impulsar la celebración de actividades académicas, de investigación y de

divulgación conjuntas en las líneas de trabajo que vienen desarrollando, y que relacionan hostelería y

celiaquía.

La Asociación Provincial de Celiacos de Sevilla tiene entre sus objetivos preferentes un importante

Proyecto de Formación y Divulgación de la Celiaquia y su repercusión en el ámbito de la restauración de

la Provincia de Sevilla y de la familias afectadas por esta dolencia.

Y la Fundación IDEHS, entidad sin ánimo de lucro, ha creado en el año 2007/08 un programa

denominado Accesibilidad Gastronómica, cuyo principal objetivo es ayudar a romper las barreras que

existen en los establecimientos de restauración de Andalucía en relación a la oferta gastronómica dirigida

a determinadas personas con alergias o intolerancias en la comida (celiacos, diabéticos, lactosa, etc.).

Gracias a este Convenio, ambas entidades han fijado ya un programa de trabajo, que implica el desarrollo

de Foros de Divulgación para familiares celiacos, así como el desarrollo de cursos de formación en cocina

apta para celiacos, orientados a profesionales de hostelería y a familiares de celiacos.

Como muestra de la firma de este Convenio, la Fundación IDEHS y ASPROCESE organizaron un Foro el

mismo día 20 de Mayo en las instalaciones de Plaza de Molviedro nº4, con el título “Celiaquía:

Gastronomía en el entorno familiar”, foro que contó con la presencia de más de 150 personas.

En Sevilla a 27 de Mayo de 2008

Fundación IDEHS

Email: idehs@esh.es

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Seminario 2008 de Accesibilidad Gastronómica: “LAS FAMILIAS ANDALUZAS Y LA GASTRONOMÍA PARA CELIACOS”

Fecha de realización:

Viernes 20 de Junio de 16,00 a 21,00 horas Sábado 21 de Junio de 9,00 a 14,00 horas

(Se realizará un descanso con Coffee Break a las 19,00 horas del viernes, y a las 11,30 del sábado) Lugar de celebración:

Fundación IDEHS – investigación y desarrollo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Plaza de Molviedro nº4, 1ª Planta, Sevilla (41.001)

Tfno.: 954-218677

Fax: 954-211091

Email: idehs@esh.es

Persona de contacto: Laura Mª Gómez o Juana Hernández Para reservas de plaza, por favor contactar con Laura Mª Gómez o Juana Hernández, antes del 10 de Junio de 2008. Dirigido a:

Familiares de celiacos y celiacos

Profesionales del área de dietética y nutrición

Médicos

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Índice de contenidos:

1 Historia de la Celiaquía

La Enfermad y Epidemiología

Factores Genéticos y Ambientales

Sintomatología Clínica

Enfermedades Relacionadas con la Celiaquía

Aspectos Psicosociales

Viernes 20 de Junio Temporización: 1 hora

Ponente: Don Alfonso Rodríguez Herrera Clase teórica

2 Dieta sin Gluten

Normas Generales para una Dieta sin Gluten

Los Alimentos y su Contenido en Gluten

Etiquetado y Trazas de Gluten

Como Identificar los Productos sin Gluten

Legislación y Celiaquía

Viernes 20 de Junio Temporización: 1 hora

Ponente: Dña Mª Carmen Vázquez Alférez Clase teórica

3 Gastronomía y Celiacos dentro de Casa

La Formación de la familia y el celiaco

La cocina de casa

Medidas a tomar en sus cocinas

Menaje y utensilios

Instalaciones y equipos

Viernes 20 de Junio Temporización: 2 horas

Ponente: Miembro de la Asociación Provincial De Celiacos de Sevilla. Clase teórica

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4 Contaminación cruzada dentro de Casa

Contaminación Cruzada y Celiacos

Recepción, Almacenamiento y Conservación

Elaboración: Técnicas Culinarias

Prevención antes, durante y después del procesado de los alimentos

Mantenimiento y Limpieza de menaje, equipos y utensilios

Sábado 21 de Junio Temporización: 2 h.

Ponente: Dña Juana Hernández Barranquero Clase teórica

5 Gastronomía alternativa

Gastronomía alternativa, cocina sin gluten

Cocina sin gluten, sana y segura

Planificación de menús familiares: “sabor seguro”

Sábado 21 de Junio Temporización: 2 y 1/2 horas

Ponente: Don Javier García Pereda y Don Pablo Gómez

Clase teórica-práctica

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1.3 ENCUENTRO ANUAL DE CONVIVENCIA

OBJETIVOS:

1. Desarrollar el espíritu asociativo en el celiaco y las

familias.

2. Estimular psicológicamente la necesidad de fomentar la

dieta estricta.

3. Fortalecer el entorno familiar en la dolencia.

4. Presentar los últimos avances de los productos actos para celiacos.

5. Fortalecer la autoestima del menor celiaco incentivando su nivel de sociabilidad.

CONTENIDO

Anualmente se pretende concluir el año con una concertación

de Celiacos y familiares a fin de participar de los

conocimientos propios de la dolencia y entorno a un menú sin

gluten, convivir todos en una jornada lúdica enmarcada en un

espacio propicio, se desarrollen talleres para menores y

mayores afectados y familias. Y LO MÁS FUNDAMENTAL, SE

HA CREADO UNA JORNADA EN LA QUE EL CELIACO NO DEBE

DE PREGUNTAR ¿QUÉ PUEDO COMER?

RECURSOS

- Los propios, aunque limitados, auto subvención del socios en el menú (45%) y las ayudas que

se requieran para:

- Convocatorias vía mailing

- Utillaje propio de los elementos necesarios para el encuentro (Cartelería, convocatoria,

merchadaisig (logos, camisetas, obsequios, etc. )

- 17 -

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00 GASTOS BANCARIOS

OBSEQ.INSTITUCIONAL

GOLOSINAS

CARTELES Y TARJETAS

COMUNICACIÓN A SOCIOS

CAMISETAS

MONITORES

CATERING

TOTAL GASTOS

GASTOS

BANCARIOS

15,66

OBSEQ.INSTITUCI

ONAL

140,00

GOLOSINAS 185,00

CARTELES Y

TARJETAS

346,72

COMUNICACIÓN A

SOCIOS

464,73

CAMISETAS 1.200,60

MONITORES 1.297,91

CATERING 9.972,40

TOTAL GASTOS 13.607,36

1

1

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

INGRESOS

APORTACION SOCIOS

DONATIVO

STANDS

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

APORTACION

SOCIOS

3.789,00

DONATIVO 250,00

STANDS 180,00

TOTAL INGRESOS 4.219,00

1

TOTAL MARCHENA

TOTAL

PRESUPUESTO;

14.905,27; 50%

TOTAL PAGADO;

10.686,27; 36%

TOTAL RECAUDADO;

4.219,00; 14%

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO TOTAL PAGADO

La extra

cuota

abonada por

cada socios

ha sido de

12.-€ para

adultos y 6.-€

para menores

de 12 años

La extra

cuota,

representa

menos del

50% del

presupuesto

total de la

Jornada

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1.4 DIVULGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

CONTENIDO:

Como principio, La Asociación de Celiacos de Sevilla, lleva a cabo un trabajo

diario de coordinación con la Federación nacional (FACE) un servicio de

divulgación con ediciones anuales de un Listado de Alimentos, dos revistas

especializadas sobre la Celiaquia, Cuaderno de la Celiaquia, edición especial

para niños (Chiquilistas) y otros.

Este material pone al servicio del Celiaco las herramientas necesarias para

llevar la dieta con la mayor seguridad posible.

De igual manera, a las empresas necesitadas de esta información se pretende

que en un futuro próximo, y después de la debida formación cuenten con estos

instrumentos que, en definitiva ayuden a hacer la vida más fácil a todos los

afectados.

Se pretende, por otra parte, contar con publicaciones propias, especialmente

con trípticos, dícticos, etc. Dirigidos a Centros de Salud, Hospitales, Farmacias,

Colegios, etc., prueba de este ultimo es el díptico que acompaña la presente

memoria, especialmente diseñado para la distribución en centros docentes,

cuya financiación para su maquetación, impresión y distribución se pretende

cooperar con las distintas Áreas de los Organismos Públicos competentes.

OBJETIVOS:

1. Llevar la información al colectivo Celiaco.

2. Conocimiento de Alimentos Aptos.

3. Conocimiento de los avances médicos.

4. Conocimiento de las Actividades de otros colectivos Celiacos.

5. Herramientas que posibilitan el manejo de la Dieta.

- 19 -

RECURSOS.

1. Espacio (local), que nos permite centralizar el trabajo administrativo y

logístico. 2. Los recursos humanos para desarrollar el servicio básico son propios

pero limitados.

3. Envíos vía Correos u otros. 4. Externalización de servicios de mailing y envíos masivos

- 20 -

- 21 -

- 22 -

1.5 CONCLUSIÓN

La Asociación de Celiacos de la Provincia de Sevilla, determina un amplio

esfuerzo para divulgar la Enfermedad Celiaca ante la sociedad y su propio

colectivo con este grupo de actividades que tratan de superar la dolencia

mediante la formación, la información y la divulgación.

Asomarse a la ventana de la sociedad para transmitir que el Celiaco es una

persona más con una peculiaridad: SU TRATAMIENTO MÉDICO ES UNA DIETA

EXENTA DE GLUTEN.

Nuestro esfuerzo hacia los demás, no es sino la imagen del esfuerzo que

realizamos diariamente hacia nuestra familia, y por tal, consecuentes de las

carencias sociales y médicas existentes, trabajamos de forma desinteresada

para que la calidad de vida del celiaco sea la mejor posible, y de paso logarar la

cooperación obligada de las Instituciones Públicas para que adquieran un

compromiso de mejora dentro del marco social, humano y constitucional que

nos ampara.

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

SEPT

IEM

BR

E

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

E

DIC

IEM

BR

E

SOCIOS

600

700

800

900

1000EVOLUCION DE SOCIOS EN 2008

- 23 -

2. MEMORIA ECONÓMICA 2008

2.1 Balance 08

2.2 Cierre 08

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

3. PRESUPUESTO ECONÓMICO 2009

3.1 Datos Económicos y financieros

3.2 Estudio funcional de la cuota de inscripción y de

permanencia

- 29 -

3.1 DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

En el cuadro siguiente se desglosan los datos referentes a los gastos e ingresos

previstos para 2009. Dichos datos tienen su origen en la experiencia real vivida,

tanto en valores económicos como en actividades que se ha desarrollado en

2008. A estos – los valores económicos - les hemos sumado un incremento de

I.P.C. del 4%, así como una subida de la cuota anual de permanencia y la de

inscripción que se someterá a votación en Asamblea Ordinaria a celebrar en el

primer bimestre del ejercicio 2009, ya que sin el incremento de esta partida

difícilmente podríamos llevar a cabo como mínimo las acciones a desarrollar.

Hay que tener en cuenta que A.S.P.R.O.C.E.S.E, se constituye con un saldo

arrastrado de la disolución de de la antigua Asociación de Celiacos de

Andalucía, que distribuyó proporcionalmente sus recursos económicos entre

todas las Asociaciones Provinciales creadas ( En total ocho ). Lógicamente, sin

este aporte dinerario inicial y único en el tiempo, no se podría haber llegado a

la consecución de los objetivos marcados, es más nuestra situación financiera

estaría en torno la quiebra técnica.

3.2 ESTUDIO FUNCIONAL DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y DE

PERMANENCIA

Consciente de que esta aportación se está diluyendo en el tiempo gracias a las

actividades realizadas y pendientes de realizar, nuestro presupuesto pasa por la

aprobación de dicha subida.

- 30 -

Esta subida no corresponde al 4% previsto del incremento del índice I.P.C., ya

que hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, por una parte que

el importe de la cuota está inmovilizado desde hace seis años, y por otra y más

importante que la oferta de actividades y servicios que demanda el colectivo

celiaco es más abundante en calidad y cantidad que desde esa misma época,

prueba de ello es el gráfico anterior donde se observa la evolución exporencial

que está manteniendo el incremento de socios – resultando una media de 20

socios mensuales de alta -.

Dicho esto, este aumento de cuota sustenta nuestro presupuesto 2009 y se

instrumentaliza de la siguiente forma:

CUOTA DE INSCRIPCION 2008 45,00.-€

CUOTA DE INSCRIPCION 2009 60,00.-€

CUOTA DE PERMANENCIA 2008 35,00.-€

CUOTA DE PERMANENCIA 2009 50,00.-€

Cabe resaltar del presupuesto que se aporta, que no existe partida alguna de

gastos salariales. Esto es debido a que como miembros de familias afectada por

esta dolencia, ofrecemos altruistamente nuestros servicios en la medida de

nuestras posibilidades y a costa de nuestro tiempo familiar, laboral y social.

Se adjuntan anexos con los cálculos económicos basados en los

gastos reales.

- 31 -

3.3 PRESUPUESTO 2009

GASTOS FIJOS EUROS INGRESOS EUROS

Alquiler de sede 3.780,00.-€ Cuotas de permanencia 42.350,00.-€

Luz sede 500,00.-€ Cuotas de inscripción 14.400,00.-€

Agua sede 400,00.-€

Material oficina 700,00.-€

Plan G. Contable 1.260,00.-€

Protección de datos 735,00.-€

Telefonía móvil 2.000,00.-€

Internet 300,00.-€

Correo de altas 1.260,00.-€

Maliligns y circulares 4.000,00.-€

Representación 2.000,00.-€

Seguro R.C. organizaciones 400,00.-€

Seguro Accidentes Jornada Convivencia 300,00.-€

Seguro Multirriesgo Sede 250,00.-€

Seguro R.C. Junta Directiva 2.100,00.-€

Publicaciones 6.000,00.-€

Gastos bancarios 300,00.-€

Cuota a F.A.C.A. 1.500,00.-€

Cuota a F.A.C.E. 11.858,00.-€

Jornada de Convivencia 15.000,00.-€

Reuniones de acogida y Congresos 1.500,00.-€

Convenio Seminarios Hostelería 3.000,00.-€

Certificación de laboratorios 3.000,00.-€

5% Reserva legal de imprevistos 3.806,82.-€

TOTAL GASTOS PREVISTOS 2009 65.949,82.-€ INGRESOS 56.750,00.-€

SALDOA CIERRE 2008 19.386,39.-€

TOTAL INGRESOS 76.136,39.-€

SALDO TOTAL A 31.12.2009 10.186,57.-€

- 32 -

1.140,00

56.750,00

65.949,82

19.386,39

10.186,57

-5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00 75.000,00

EUROS

nº socios

cuotas socios

total gastos

SALDO 2008

SALDO 2009

PREUSUPUESTO 2009

DESGLOSE DE GASTOS

MAILING Y OTROS ENVÍOS

6%

5% RESERVA S/ LEY DE

INGRESOS

6%

TOTAL SEGUROS

5%

CONVENIO HOSTELERIA

5% VODAFONE

3%

GASTOS BANCARIOS

0%

A.E.P. DE DATOS

1%

TOTAL CUOTA FACE 2009

18%

P.G.CONTABLE

2%

CERTIFICACION LABORATORIOS

5%

INTERNET

0%

JORNADA CONVIVENCIA

23%

PUBLICACIONES

9%

TOTAL SEDE

7%MATERIAL OFICINA

1%

ENVIOS DE CORREO

2%REPRESENTACION

3%

REUNIONES DE ACOGIDA

YCONGRESOS

2%

CUOTA FACA

2%

TOTAL SEDE MATERIAL OFICINA ENVIOS DE CORREO

REPRESENTACION REUNIONES DE ACOGIDA YCONGRESOS CUOTA FACA

TOTAL CUOTA FACE 2009 P.G.CONTABLE A.E.P. DE DATOS

GASTOS BANCARIOS VODAFONE CONVENIO HOSTELERIA

CERTIFICACION LABORATORIOS INTERNET JORNADA CONVIVENCIA

PUBLICACIONES MAILING Y OTROS ENVÍOS 5% RESERVA S/ LEY DE INGRESOS

TOTAL SEGUROS

- 33 -

4.ANEXOS INFORMATIVOS

- 34 -

4. ANEXOS INFORMATIVOS

2008 / 2009