Proyecto Centro de Acopio MARVEL-rar

CENTRO DE ACOPIO DE BOVINOS CARNE MARVEL SPR DE RL

INSTANCIA PARTICIPANTE:

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (FIRCO)

Durango, Dgo., 2015

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CONTENIDO:

1. Resumen Ejecutivo, Técnico y Financiero2. Nombre del proyecto (en su caso indicar el alcance sea local, regional, estatal o nacional, nuevo o ampliación).3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, inversión total, desglose de apoyo solicitado y de aportación del solicitante, de créditos, de otros programas e instituciones, entre otros.4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos de (los) programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación.5. Justificacióna. Descripción de la problemática u oportunidad identificada.b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada.c. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y específico(s).6. Datos generales y aspectos técnicos del proyectoa. Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y localidad, ejido o predio y referencias para localización en su caso, núcleo agrario, coordenadas georreferenciadas, así como la localización específica del proyecto o micro localización de acuerdo a la norma técnica del INEGI). b. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, y en su caso, ciclo agrícola, producto(s) o especie(s) involucrada(s), para PRODEZA, sistema de producción a intervenir. Para el Componente de Desarrollo Estratégico de la Acuacultura incluir especie(s) involucrada(s) y ciclos productivos.c. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (plano, croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y así mismo del arreglo interno de los equipos y esquemas del proceso, tipo de maquinaria, infraestructura, en su caso terrenos de uso agrícola y/o pecuario, ganado, material vegetativo (de ser el caso), equipo, procesos, tecnologías a emplear, monto de cada concepto a solicitar, capacidad de procesos, programas de producción y mantenimiento, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, escenarios con diferentes volúmenes de proceso, entre otros). d. Cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios que sustenten los costos reales y actuales al momento de la presentación del proyecto, presupuestos de las inversiones a realizar (por lo menos dos cotizaciones de distintos proveedores). El (los) proveedores elegido(s) deberán acreditar que cuentan con infraestructura y la capacidad suficiente para el desarrollo de sus actividades profesionales, cumplir con todos los requisitos fiscales y estar vigentes.e. Datos generales del solicitante (persona física, moral, grupo, comité, Asociación Civil, Institución, en su caso), aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios, miembros, integrantes y/o de representantes del comité; estructura, Consejo directivo, de ser procedente. Para los Comités Sistema Producto, además deberá incluir un listado de representantes gubernamentales, no gubernamentales y eslabones. Para Comités Sistema Producto, convenios vigentes con otras instituciones y fecha de constitución legal.f. Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores (en su caso).gj. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como condiciones de uso y valoración de activos que aporta la sociedad.g. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.7. Análisis y aspectos de Mercadosa. Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, valor, evolución, cantidad, atributos, consumo, precios, balanza comercial, entre otros que apliquen), volumen de la producción primaria de la especie en el Estado y a nivel Nacional, según sea el caso.b. Canales de distribución y venta.c. En su caso, cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta recientes y referidas al producto ofrecido, o de abasto de materias primas y cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones, que contengan nombre y domicilio de los clientes, volumen estimado de producto, precio estimado, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto.d. Estudios de mercado realizados (en su caso). e. En su caso avalúo de Perito Valuador por la C.N.B. y V para el caso de de adquisición de infraestructura.8. Análisis Financieroa. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener flujo de efectivo, el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio (PE) y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (incluir el archivo Excel considerado para los cálculos efectuados). Así mismo deberá incluir el análisis de sensibilidad, relación utilidad o beneficio costo. Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero. b. Presupuestos, composición y programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso).c. Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos).d. Descripción de costos (fijos y variables).e. Necesidades de inversión.f. Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del proyecto (en su caso).

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9. Activosa. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros, de ser el caso).10. Descripción y análisis de Impactos esperadosa. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo).b. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción, especificando kilogramos o toneladas producidas actualmente y por producir.c. Número esperado de empleos a generar con el proyecto (directos e indirectos permanentes y temporales por género) o en el caso de Promoción Comercial los que ya se generan, así como el número y tipo de empleos generados.d. Incremento en los rendimientos (en su caso).e. Reducción estimada de los costos.f. Comparativo con y sin el proyecto. 11. Análisis de la situación ambiental, en su caso.a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa.b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas.c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa, en su caso.d. En su caso, permisos y autorizaciones de las Entidades Normativas sobre la preservación del medio ambiente (en el caso de proyectos de bioenergía y fuentes alternativas sólo aplica este punto de los aspectos ambientales).12. Conclusiones y recomendaciones.

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1. RESUMEN EJECUTIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO.

La empresa PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L., es una sociedad de reciente creación, constituida el 2 de Diciembre del año 2014, a través de la Notaria Pública No. 5 de la Lic. Margarita Valdez Serrano, integrada con 10 socios con aportaciones de $5,000.00 cada uno, conjuntando un capital social de $50,000.00.

Los integrantes de la sociedad, corresponden a las familias: Martínez-Veloz. Martínez-Rosas. Otros Socios.

De acuerdo con la opinión del presidente del Consejo de Administración, la empresa no ha operado, dado que requieren de capital para su puesta en marcha y operación, mediante la implementación del presente proyecto.

De acuerdo con el Estado Financiero de fecha 31 de enero del año 2014, se tiene:

ACTIVOS:

Efectivo en caja y bancos: - - $ 550,000.00Impuestos por recuperar, cuentas por cobrar e Inventarios:- - - - - - - - - - - - - -$ 2’780,000.00Total:- - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3’330,000.00

CAPITAL CONTABLE:Capital Social:- - - - - - - - - - - $ 50,000.00Aportación para futuros Aumentos.- - - - - - - - - - - - - - $ 3’280,000.00

Total:- - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3’330,000.00

La Sociedad de Producción Rural MARVEL, S.P.R. de R.L., es una empresa del sector social interesada en la implementación de un proyecto denominado CENTRO DE ACOPIO DE BOVINOS CARNE, para su desarrollo y valor agregado, mediante su engorda y finalización, destinados al abasto nacional.

La estrategia a implementar mediante el presente proyecto, se basa en las compras directas a productores rurales, eliminando hasta donde sea posible el intermediarismo en el proceso de compra y comercialización del ganado cebado, a través de intermediarios nacionales, con alianzas con empresas con puntos de venta a nivel nacional, utilizando instalaciones, maquinaria, equipo y técnicas de manejo adecuadas durante el proceso de desarrollo y engorda.

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De acuerdo con el análisis realizado, el proyecto requiere de una inversion global de:

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD FIRCO APORT. CREDITO IMPORTE MEDIDA BENEF TOTAL

MAQ. Y EQUIPO GANADERO. 1 418,686.80 35,887 143,550 598,124.00 INFRAESTRUCTURA LOTE 1 4,454,800.00 381,840 1,527,360 6,364,000EQUIPO DE TRANSPORTE LOTE 1 350,000 350,000EQUIPO DE TRAB AJO. LOTE 1 12,000 12,000SUMA: 4,873,486.80 779,727 1,670,910 7,324,124CAPITALO DE TRABAJO LOTE 1 2,453,880 8,200,000 10,653,881 TOTAL: 2,453,880 8,200,000 10,653,881 INVERSION POR REALIZAR:FIRCO 4,873,487 3,233,608 9,870,910 17,978,005 INVERSION TOTAL: 4,873,487 3,233,608 9,870,910 17,978,005

1.- MEMORIA DE CALCULO

El apoyo solicitado al FIRCO, se situa sobre el 70% de los conceptos de infraestructura y equipamiento por un monto de $ 6’962,124.00, con una aportación de la empresa de $10’653,880.00, distribuido en 76.97% via crédito 23.03% en aportaciones directas.

Las inversiones consideradas comprenden conceptos tales como la infraestructura necesaria para el manejo del ganado, asi como maquinaria y equipo de tipo ganadero, para el proceso de engorda mediante las etapas de: iniciación, crecimiento y finalización, de un total de 1,388 cabezas de ganado, distribuidos en dos lotes, utilizando dietas recomendadas a través del “Paquete Tecnológico para la Engorda de Ganado Bovino en Corral”, elaborado y dictaminado por el Centro de Investigación Regional Norte Centro, sitio exprimental La Campana, establecido en Aldama, Cihuahua y elaborado en Septiembre 2014.

No menos importante es la generación de 11 empleos directos y 2 indirectos, que sin duda coadyuvaran a incrementar el nivel de empleo en el medio rural del campo duranguense.

Los indicadores financieros son, la TIR de 1.25% ,

con un VAN de:

VAN = 2,922,036 TASA = 12%

VAN = 3,708,390 11%

Entre Otros parámetros se tiene una Relación B/C, de:

CONCEPTO/AÑO: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ENTRADAS 0 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 15,975,863

SALIDAS 0 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 0

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.89285714 0.79719388 0.71178025 0.63551808 0.56742686 0.45234922

ENTRADAS ACTUALIZADAS 1 25,715,179 22,959,981 20,499,983 18,303,556 16,342,461 7,226,669

SALIDAS ACTUALIZADAS 0 22,394,680 19,995,250 17,852,902 15,940,091 14,232,224 0

SUMA ENTRADAS ACTUALIZ. = 111,047,829 Beneficios FORMULAS = 99,924,133 159,980,863

SUMA DE SALIDAS ACTUALIZ.= 90,415,148 Costos 80,727,810 125,410,209

VNA VAL ORIG.

R. B/C = 1.2282 1.2378 1.2757

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Un Punto de Equilibrio, de:

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000

COSTOS VARIABLES 24,582,223 24,582,223 24,582,223 24,582,223 24,582,223

COSTOS FIJOS 499,819 499,819 499,819 499,819 499,819

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 3,412,191 3,412,191 3,412,191 3,412,191 3,412,191

PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85%

Dentro de su evaluación social destaca:

A) EMPLEOS: 13 EMPLEOS DIRECTOS


B) DERRAMA EN SUELDOS Y SALARIOS: 1,097,366$ 1,097,366$ 1,097,366$ 1,097,366$ 1,097,366$

C) DERRAMA EN UTILIDADES: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA: 1,225,179 1,508,205 1,414,179 2,731,730 2,762,469

PAGO DIVIDENDO POR 1 % 12,252 15,082 14,142 27,317 27,625

De lo anterior se concluye que el presente Estudio observa un alto grado de viabilidad tanto económica, como social, motivo por lo cual se recomienda ampliamente su implementación.

2. NOMBRE DEL PROYECTO (EN SU CASO INDICAR EL ALCANCE SEA LOCAL, REGIONAL, ESTATAL O NACIONAL, NUEVO O AMPLIACIÓN).

PROYECTO NUEVO:

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“CENTRO DE ACOPIO DE BOVINOS CARNE.”

.

AMBITO DE ACCION: REGIONAL.

3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, INVERSIÓN TOTAL, DESGLOSE DE APOYO SOLICITADO Y DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE, DE CRÉDITOS, DE OTROS PROGRAMAS E INSTITUCIONES, ENTRE OTROS.

PROGRAMA DE:

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA.

COMPONENTE DE:

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PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA

CONCEPTO:

INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ACOPIO DE ALIMENTOS.

INVERSION TOTAL: $ 18’577,845.00INVERSION FIJA: $ 7’923,964.00CAPITAL DE TRABAJO: $ 10’653,881.00

INCENTIVOS, CREDITOS Y APORTACIONES: $ 18’577,845.00SAGARPA-FIRCO: INCENTIVO SOLICITADO: $ 7’923,964.00CREDITOS P/INV.FIJA Y CAP. TRABAJO $ 10’653,881.00

INSTANCIA EJECUTORA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO “FIRCO”.

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S), LOS CUALES DEBEN ESTAR ALINEADOS A LOS OBJETIVOS DE (LOS) PROGRAMA(S) Y COMPONENTE(S) CORRESPONDIENTE(S), ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN

OBJETIVO GENERAL.

El objetivo del presente proyecto, radica en la integración de estrategias tendientes a fortalecer la productividad agroalimentaria nacional, generando empleos e inversiones, impactando significativamente en la Economía Rural, Medio Físico, Capitalización de los productores agropecuarios, el desarrollo de sus capacidades, su acceso al financiamiento y la propia capitalización de las unidades de producción, que en conjunto contribuyan a la instalación de proyectos productivos que impacten dentro la productividad agroalimentaria del país y que a su vez permitan la integración de bienes, servicios y capital humano del sector agroalimentario; ante tal disyuntiva la Empresa PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L., pretende conjuntar esfuerzos, recursos financieros, avances tecnológicos, etc., que contribuyan al incremento de los

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rendimientos físicos de la ganadería estatal, productora de carne, así como de la calidad e inocuidad de los alimentos comerciales y la difusión a los avances tecnológicos dentro de la zona de influencia al proyecto.

Aun cuando la empresa, no cuenta con tierras de uso agrícola de su propiedad, tiene en proyecto el establecimiento contratos de arrendamiento, Comodato y de agricultura por contrato, para cultivos de maíz y avena forrajera, para sustentar la producción de granos y forrajes para las raciones de la ganadería a obtener mediante los procesos de acopio.

Tomando en cuenta la implementación del presente proyecto, posteriormente la empresa pretende diversificar su actividad mediante el establecimiento de granjas porcicolas, dentro de su misma zona de influencia al presente proyecto.

Para articular las inversiones que demanda el presente proyecto, se derivan del presente estudio, considerandose una visión integral, en virtud al establecimiento de un proceso de planeación estratégica para conformar un marco general, que coadyuve en el desarrollo y consolidación de los objetivos del sector agroalimentario nacional.

Este diseño dará como resultado un conjunto de opciones productivas dentro de los programas agroalimentarios que el país requiere, además de incluirse dentro de un contexto integral de los procesos de producción, beneficio y la comercialización en el contexto estatal y nacional.

Por cuanto a incentivos se refiere, se considera la participación de la SAGARPA e instancia ejecutora, el “FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO”, en tal forma que se promueva la participación decidida de empresas como PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L. y sus propios integrantes.

OBJETIVO ESPECIFICO.

La instrumentación del presente proyecto, tiene como objetivo específico, participar en el acopio de becerros al destete, los cuales que por alguna razón se les limito su inclusión en los programas estatales de exportación; con la implementación del presente proyecto, este segmento de la población ganadera en el Estado de Durango, podrá aprovecharse para obtener una mejor alimentación y un mejor desarrollo físico, que permita mayores rendimientos físicos.

La demanda de carne, tanto en la entidad, como en el resto del país obtendrá la posibilidad de cubrirse en un mayor porcentaje, con el funcionamiento del presente proyecto de este insumo agroalimentario, lograndose a su vez, un mejor aprovechamiento de este segmento de la población estatal de ganado bovino.

Derivado del objetivo del presente proyecto y en concordancia con la implementación de los objetivos y metas del programa de PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA de la SAGARPA, es fundamental, para propiciar

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la integración de cadenas productivas de alto valor, que impacten sustantivamente en la economía rural, generando empleos e inversiones, que mejoren la productividad y competitividad del campo Duranguense.

Para articular las inversiones que demanda el presente proyecto, es desarrollado desde una visión integral que parte de una planeación estratégica para conformar un marco general, que permita el desarrollado y consolidación de los objetivos del sector agroalimentario y de la propia empresa participante.

Este diseño dará como resultado un conjunto de opciones de desarrollo de los programas agroalimentarios que el país requiere, además de considerarse dentro de un proceso integral, el beneficio y la comercialización en el contexto regional y nacional.

Por cuanto al financiamiento se refiere, se estima necesaria la contribución normativa y económica de la SAGARPA, la empresa AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. y o FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

5. JUSTIFICACIÓN

A. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA.

La ganadería productora de carne bovina es la actividad productiva más difundida en el medio rural y se realiza en todas las regiones del país. Se estima que se desarrolla en aproximadamente 110 millones de Has. que representan aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional.

De acuerdo con los estudios realizados, el consumo de la carne de bovino aporta nutrientes necesarios al cuerpo humano, en razón de:

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No obstante los beneficios que trae consigo su consumo, este segmento productivo, adolece de serios problemas, particularmente a la obsolescencia de sus procesos de producción, considerando que los avances tecnológicos mantienen un rezago en comparación con otras áreas, tal como la agricultura, donde los rendimientos de producción se han incrementado de 2 a 4 veces en los últimos 40 años:

La producción pecuaria es el segundo eslabón de la cadena productiva cárnica, no obstante el productor rural adolece de serios problemas de índole económico, de tal manera que actualmente no solo vende los becerros al destete, sino el total de su producción, incluyendo hembras, situación amenazadora para la exsistencia del hato carnico nacional, dado que no se retienen las hembras necesarias para el remplazo del pie de cria. Lo cual genera un deterioro paulatino del hato ganadero en la entidad, requiriendo de una repoblación de su ganadería bovina.

Aun cuando en años anteriores, el estado de Durango, fué considerado como una zona con un alto potencial ganadero, en virtud a sus grandes áreas de agostadero y la calidad de sus pastos, actualmente su participación en el contexto nacional se situa sobre un 3-4% de la producción de ganado en pie para el abasto nacional:

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El principal producto exportado en el Estado de Durango, en su gran mayoría son becerros para el mercado de exportación y de acuerdo con los índices de producción al año 2007, los Estados con mayores índices de producción, fueron:

La producción ganadera en el 2008 de acuerdo con información del SIAP, Veracruz, ocupo el principal lugar como productor de ganado bovino en México con un volumen de producción de 453.34 mil toneladas, esto representa el 14.4% de la producción nacional, Jalisco fue el segundo productor con una participación del 11.0% (347.59 mil toneladas). Chiapas, ocupa el tercer lugar, con una producción de 196.03 mil toneladas, lo que representa el 6.2% de la producción nacional. Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua Sinaloa, Michoacán y Sonora representan el 50.0% de la producción nacional.

En México, la actividad ganadera se desarrolla básicamente bajo el sistema de producción vaca-becerro el cual se caracteriza por requerir de vastas extensiones de terreno de agostadero para la manutención del ganado debido a lo escasa producción de materia seca por hectárea.

En el aspecto económico, desde hace algunos años, los productores rurales sufren una descapitalización intensiva dado que sus ingresos por la venta de crias al destete, han disminuido paulatinamente, en tal forma que gran parte de los pequeños ganaderos, han acabado con sus pequeños rebaños; por tanto acualmente el gobierno federal, promueve un proceso de repoblación ganadera, con el fin de fortalecer la economía de los pequeños ganaderos.

Retomando el aspecto normativo del presente proyecto, cabe señalar que actualmente, los sistemas de producción prevalecientes van desde los mas altamente tecnificados e integrados, hasta los tradicionales. En otro orden de ideas, cabe mencionar que actualmente se identifican tres regiones ganaderas: la región norte, árida y semiárida,

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cuya producción ha estado históricamente integrada a la producción del sur de Estados Unidos y las regiones tropical y templada del centro, orientadas fundamentalmente al abasto del mercado interno. Cabe mencionar que a partir de los años setenta, comenzó un proceso de reasignación de recursos en el sector ganadero mexicano y estadounidense, lo que beneficio la zona norte de México ya que comenzó a producir y engordar ganado para exportarlo a Estados Unidos. La situación del sureste fue distinta en dos formas. La primera de ellas, es que las actividades de ganadería se enfocaban a criar becerros para enviarlos al norte. Por ejemplo, en la década de los noventa aproximadamente el 60% de la producción total del sureste era enviada al norte, en contraste, en la actualidad sólo se envía el 25% de ésta. La segunda característica, fue que el sureste por problemas fitosanitarios, no exportaba su ganado a los Estados Unidos principalmente, por problemas de garrapatas y tuberculosis.

B. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDARÁ LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA.

Considerando los objetivos que se persiguen con la implementación del presente proyecto, se ha considera el establecimiento permanente de un centro de acopio de becerros que por alguna causa, no cubrieron los requisitos para su inclusión dentro de los programas de exportación en el estado de Durango y posteriormente establecer un proceso de engorda mediante tres etapas:

INICIACION-DESARROLLO-FINALIZACION

El sistema considerado dentro del presente proyecto, es el intensivo, consistente en mantener el ganado en confinamiento, por un periodo promedio de 180 días, con una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente y preparadas, para cada una de estas etapas.

Este sistema requiere de una reducida superficie de terreno para engordar un gran número de animales, en periodos de tiempo relativamente cortos, en tal forma que los animales obtienen un elevado peso debido a la tranquilidad, al menor ejercicio, y por lo tanto al menor desgaste de energía.

El proceso de crianza del ganado bovino concluye con la engorda de las vaquillas o becerros que son destinados al abasto del mercado nacional; Posteriormente, el proceso de transformación se lleva a cabo en donde se realiza el sacrificio obteniendo la carne en canal, cortes primarios o especiales, para posteriormente obtener cortes finos.

Bajo este entorno la empresa PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L. fue integrada para destinarse a la producción agropecuaria; en este caso en particular, la actividad preponderante será la engorda del ganado bovino, aprovechando un terreno de 15.32-92.12 Has., que posee en comodato la sociedad, ubicado en la Ex – Hacienda La Tinaja, Mpio.de Durango, en el estado del mismo nombre, con servicio de agua de pozo.

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Esta empresa iniciara la implementación del presente proyecto, mediante el acopio de becerros, en un rural ubicado en la Ex – Hacienda la Tinaja, en el municipio de Durango, Edo. de Durango. Los animales por adquirir, serán todos aquellos becerros que derivado de las normas establecidas en la entidad, sobre el proceso de exportación de este tipo de animales, no cubrieron con las especificaciones fijadas para dicha exportación.

El ganado confinado en el predio donde se ha de ubicar el presente proyecto, para el desarrollo y/o engorde del ganado, el cual será integrado por diferentes cruzas de razas especializadas en la producción de carne. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el estado de Durango está clasificado en la decima posición nacional de producción de ganado bovino productor de carne; sin embargo con la implementación del presente proyecto, el producor rural tendrá una alternatriva mas para la venta de sus becerros, los cuales se pretende engordar a un peso promedio de 410-420 kg, en pie. Cabe mencionar que dentro de la entidad existe cierta infraestructura para darle valor agregado a la producción ganadera, sin embargo por desconocimiento del mercado de la carne fresca o refrigerada, se considera un mayor grado de viabilidad, realizar la venta del ganado en pie básicamente finalizados, sobre un peso promedio de 410-420 Kg. en pie, o bien de un menor peso cuando el precio de ganado en pie lo amerite.

Dentro del contexto de la producción nacional de ganado bovino, el estado de Durango ocupa el sexto decimo nacional en la producción de carne de bovino en canal, con una aportación del 4% y una generación neta de 62 mil 778 toneladas anuales de cárnicos de res.

C. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO, QUE CORRESPONDEN CON LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA E INDICADORES QUE PERMITIRÁN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE EL (LOS) OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECÍFICO(S).

METAS:

Realizar la implementación del presente proyecto, a fin de propiciar el proceso de implantación de esta alternativa tecnológica para la ganadería duranguense y a su vez el desarrollo y consolidación en beneficio interno de la ganadería “Productora de Carne” en el estado de Durango.

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Apoyar la difusión y desarrollo de esta alternativa tecnológica y la reducción de las inversiones iniciales para el establecimiento de módulos ganaderos, con el objeto de incrementar su competitividad en los niveles que requiere la demanda de carne de ganado Bovina en la esfera nacional.

Respaldar los procesos de organización interna para la generación de proyectos de inversión que tiendan a beneficiar a los ganaderos duranguenses, particularmente sobre la rehabilitación de los agostaderos requeridos para promover la ganadería (orgánica).

Concertar los apoyos de incentivos y créditos requeridos para la implementación del presente proyecto, su ´puesta en marcha, su funcionamiento y consolidación.

6. DATOS GENERALES Y ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

A. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, EJIDO O PREDIO Y REFERENCIAS PARA LOCALIZACIÓN EN SU CASO, NÚCLEO AGRARIO, COORDENADAS GEORREFERENCIADAS, ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO O MICRO LOCALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DEL INEGI).

El proyecto se localiza en el ejido José María Morelos y Pavón, en la localidad conocida como La Tinaja, municipio de Durango, estado de Durango, en la parte norte de la ciudad de Durango, cuyo acceso es en el Km 6 de la carretera Durango – Parral.

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La poligonal tiene los siguientes puntos:-104.654792 24.071588;-104.651891 24.073424; -104.648544 24.070794; -104.653922 24.069709, con una altitud de 1,898 a 2,003 msnm.

La superficie total es de 15.32-92.5 ha, de las cuales 11-00 ha son laborables de riego, resto serán utrilizadas para las instalaciones físicas, áreas operativas y almacenamiento de las materias primas e insumos, etc.

Croquis de localización:

B. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR, Y EN SU CASO, CICLO AGRÍCOLA, PRODUCTO(S) O ESPECIE(S) INVOLUCRADA(S), PARA PRODEZA, SISTEMA DE PRODUCCIÓN A INTERVENIR. PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA ACUACULTURA INCLUIR ESPECIE(S) INVOLUCRADA(S) Y CICLOS PRODUCTIVOS.

El Centro de Acopio de Bovinos de carne de la Empresa: PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. de R.L., se ubica en la periferia de la población conocida como Ex - Hacienda La Tinaja (Actualmene: Ej. Jose Ma.Morelos y Pavón), es el área seleccionada para el establecimiento del presente proyecto sobre la engorda y acondicionamiento de becerros para su venta o comercialización en el ámbito del mercado nacional.

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PROYECTO MARVEL

EX HACIENDA LA TINAJA

CARR. A PARRAL

AUTOPISTA A GOMEZ PALACIO

A LA CD DE DURANGO

AUTOPISTA A MAZATLAN


La producción de becerros, se ubica dentro del segundo eslabon de la cadena de valor; requiriéndose entre los insumos para la elaboración de las dietas almenticias, el maíz, motivo por que se plantea la producción de este cultivo en el ciclo agrícola primavera verano y avena en el ciclo agrícola otoño invierno; la superficie considerada para el establecimiento de estos cultivos es de 10-00 ha.; adicionalmente se pretende el establecimiento de una hectárea de pradera con zacate rye grass perenne para el pastoreo directo, antes de iniciar con las dietas para el inicio, desarrollo y finalización del ganado. Cabe señalar que en el proyecto no se consideran los costos de cultivo en virtud de haberse cuantificado el costo que representan las raciones consideradas para cada una de las etapas del proceso de engorde.

Aun cuando existe una temporada especifica para la producción de becerros, en el Estdo de Durango, se pretende establecer en forma permanente la compra de este tipo de animal, con pesos sobre 140-180 kg., maneniendoles en pradera por espacio de 3-5 dias, para luego principar con la alimentación especial para la fase de insiciación.

Posteriormene se realizara su integracion de lotes por edad o sexo, según convenga, para continuar con su proceso de cebado, hasta la finalización del ganado; el presente proyecto representa una significativa importancia para el estado de Durango, e cual tradicionalmente se ha considerado como una entidad, altamente representativa para la producción de ganado bovino productor de carne.

En forma colateral, el presente proyecto, se relaciona estrechamente con la producción via contrato de forrajes y granos, requeridos para la integración de las dietas alimenticias para dicho ganado.

Segmentos básicos o eslabones de la cadena carne de bovino:

C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBERÁ PARTIR DEL CONCEPTO DE APOYO Y DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA EL MISMO (PLANO, CROQUIS DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y ASÍ MISMO DEL ARREGLO INTERNO DE LOS EQUIPOS Y ESQUEMAS DEL PROCESO, TIPO DE MAQUINARIA, INFRAESTRUCTURA, EN SU CASO TERRENOS DE USO AGRÍCOLA Y/O PECUARIO, GANADO, MATERIAL VEGETATIVO (DE SER EL CASO), EQUIPO, PROCESOS, TECNOLOGÍAS A EMPLEAR, MONTO DE CADA CONCEPTO A SOLICITAR, CAPACIDAD DE PROCESOS, PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA Y/O CAPACITACIÓN, ESCENARIOS CON DIFERENTES VOLÚMENES DE PROCESO, ENTRE OTROS).

En el Centro de Acopio de Bovinos de carne MARVEL SPR de RL, se realizarán inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo ganadero, además del gasto corriente, destinados a la finalización de 1,388 becerros y becerras por año, con un peso inicial de 180 kg, para incrementar 230 Kg. de peso, en un lapso de 180 dias.

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De acuerdo con el análisis realizado, los incentivos solicitados a la SAGARPA, a través de FIRCO, ascienden a $ 5’223,374.80, cubriendo en renglón de infraestructura, asi como el rubro de Maquinaria y Equipo, con un porcentaje, equivalene al 70% de una inversion de $ 7’461,964.00; mientras la inversión global asciende a $7’923,964.00, con una distribución igual a:

CONCEPTO FIRCO PRODUCTORES FINANCIAMIENTO TOTALMAQ. Y EQUIPO GANADERO. 768,574.80 65,877.84 263,511.36 1,097,964.00 INFRAESTRUCTURA 4,454,800.00 381,840.00 1,527,360.00 6,364,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00 450,000.00 EQUIPO DE TRAB AJO. - 12,000.00 - 12,000.00 SUMAS: 5,223,374.80 909,717.84 1,790,871.36 7,923,964.00

Dentro del proyecto se pretende establecer 10-00 de forrajes: maíz forrajero y avena forrajera, asi como 1-00 Ha. De pradera, cuyas inversiones que generan, no se consideran dentro de la cuantificación, debido, a que el monto global de la alimentación se considera en el apartado de Requerimientos nutricionales, elaborado según informe denominado: “Paquete Tecnologico para la engorda de Ganado Bovino en corral”, SAGARPA-INIFAP-Sept.2014.

ETAPA: INICIACION.

ETAPA INICIACIÓN: CONSUMO/DIA: 3.95PESO DE LOS ANIMALES: (180-250) LOTE: 694 2741.3PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA 1.75 PESO INICIAL 180 PESO FIN. 250.00 CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 3 - 4.9 COSTO 10,800 %DE FORRAJE DE LA REGIÓN 4 PERIODO 40 DIAS

PERIODO (DIAS) 40INCR.PESO 70

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODO PAJA DE AVENA (KG.) 295 2.8 826 2,264.31 90,572.55 MAIZ ROLADO (KG.) 223 4.5 1003.5 2,750.89 110,035.78 SORGO MOLIDO (KG) 195 4.8 936 2,565.86 102,634.27 HARINOLINA (KG) 39 7.7 300.3 823.21 32,928.50 G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 117 5.5 643.5 1,764.03 70,561.06 HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 117 3.6 421.2 1,154.64 46,185.42 MINERALES (KG) 10 7.25 72.5 198.74 7,949.77 SAL (KG) 4 1.05 4.2 11.51 460.54 TOTAL: 1,000.00 4,207.20 11,533.20 461,327.89

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ETAPA: DESARROLLO. ETAPA CRECIMIENTO. CONSUMO/DIA: 7.4PESO DE LOS ANIMALES: 250-340 LOTE: 694 5135.6PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA 1.285714 PESO INICIAL 250 PESO FIN. 340.00 90 CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 6.8-8.0 COSTO%DE FORRAJE DE LA REGIÓN 35 PERIODO 70 DIAS

PROMEDIO (DIAS) 70INCR.PESO 90

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOPAJA DE AVENA (KG.) 282.7 2.8 791.56 4,065.14 284,559.49 MAIZ ROLADO (KG.) 275 4.5 1237.5 6,355.31 444,871.35 SORGO MOLIDO (KG) 256 4.8 1228.8 6,310.63 441,743.77 HARINOLINA (KG) 59.8 7.7 460.46 2,364.74 165,531.69 G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 34.6 5.5 190.3 977.30 68,411.33 HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 76.9 3.6 276.84 1,421.74 99,521.77 MINERALES (KG) 13 7.25 94.25 484.03 33,882.12 SAL (KG) 2 1.05 2.1 10.78 754.93 TOTAL: 1,000.00 4,281.81 21,989.66 1,539,276.44

ETAPA: FINALIZACIONCONSUMO/DIA: 9.75

PESO DE LOS ANIMALES: 340-450 LOTE: 694 6766.5PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA

1.07 PESO INICIAL 340 PESO FIN.

415.00

CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 9.0-10.5 7.4 COSTO%DE FORRAJE DE LA REGIÓN 25 PERIODO 70 DIAS

PERIODO (DIAS) 70INGR.PESO 110

INGREDIENTES: CANTIDADPRECI

O COSTO/TONCONS./DIA/

LOTE.COSTO/

PERIODO

PAJA DE AVENA (KG.) 135.7 2.8 379.96 2,571.00 179,969.95

MAIZ ROLADO (KG.) 332.7 4.5 1497.15 10,130.47 709,132.58SORGO MOLIDO (KG) 329 4.8 1579.2 10,685.66 747,995.98HARINOLINA (KG) 38.75 7.7 298.375 2,018.95 141,326.81G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 41 5.5 225.5 1,525.85 106,809.20HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 111.85 3.6 402.66 2,724.60 190,721.92MINERALES (KG) 9 7.25 65.25 441.51 30,905.99

SAL (KG) 2 1.05 2.1 14.21 994.68

TOTAL: 1,000.

00 4,450.2

0 30,112.24 2,107,857.11

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOETAPA DE INICIACION: 1,000.00 4,207.20 11,533.20 461,327.89 ETAPA DE CRECIMIENTO 1,000.00 4,281.81 21,989.66 1,539,276.44 ETAPA DE FINALIZACION. 1,000.00 4,450.20 30,112.24 2,107,857.11 SIMA: 12,939.21 63,635.11 4,108,461.45

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL_ 25,878.41 127,270.21 8,216,922.90

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Para lo cual se considera un financiamiento para los gastos de alimentación de $2’200,000.00 y para la adquisición de ganado un monto de $6’000,000.00, via la dispersora de créditos AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.

De acuerdo con el flujo de efectivo para determinar el capital de trabajo y considerando el monto negativo mayor es de:

Capital de trabajo calculado:

CAPTAL DE TRABAJO: 10,653,881

CREDITO: 8,523,104

APORT. DE LA EMPRESA: 2,130,776

Capital de trabajo solicitado:CAP-DE TRAB.: 10,653,881

CREDITO. 8,200,000

APORT.PROD. 2,453,881

Por lo anterior el monto real de las aportaciones al capital de trabajo se incrementa de $2’453,881.00.

Por otra parte el Centro cuenta con una superficie útil para el proyecto de 15-32-92.12 Has., las cuales serán utilizadas de la siguiente manera: en 10-00 ha se ubicará los cultivos de forrajes y granos, en 1-00 se establecera una pradera, destinada a la recepción de los animales que lleguen a la finca para su desarrollo y acondicionamiento, los cuales generalmente presentan estrés con motivo del viaje y ademas problemas digestivos. Después de 3 a 5 días de alimentarse en ese sitio, con forraje de buena calidad y agua limpia, los animales estarán listos para pasar al corral de manejo, previamente serán preparados (vacunación, castración, desparasitación, descornado, marcaje, etc.), para posteriormente pasar a los corrales de desarrollo, hasta alcanzar la condición corporal deseada de aproximadamente de 410-420 Kg (en promedio) en un lapso de 170-180 días: en el resto del terreno se ubicaran las instalaciones (infraestructura) y la adquisición de equipo y maquinaria sobre las que se solicitan los apoyos o estímulos gubernamentales son:

Un corral para el manejo de 25 m x 30 m para el tratamiento de los animales que se acopiaran y acondicionarán nutricionalmente.

Se construirán 10 corrales de producción y acondicionamiento del ganado, de 25 m x 30 m con una capacidad para 50 cabezas cada uno.

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Bodega y tejabán para forrajes, granos e implementos de una capacidad de 1,200 m2, de los cuales el 50% estarán techados y cubiertos lateralmente, mientras que el resto estará solo techado.

Silo forrajero de 30 m de largo, 15 m de ancho y 2.5 m de alto con una capacidad de 1,125 m3

Estiercolero. Un tanque elevado para almacenar agua de una capacidad de 20,000 L, así como la

red hidráulica de distribución. Ensiladora de forraje. Empacadora de forraje. Una pila de almacenamiento de agua de 300 m3 Un carro mezclador y repartidor de forraje Equipo forrajero integrado por carro revolvedor. Prensa ganadera Báscula ganadera, Remolque Forrajero. Pala frontal y Molino triturador para forrajes. Un equipo de energía solar para la generación de 320 watts con 4 paneles y 6

acumuladores.

En lo referente al proceso de acondicionamiento de los animales comienza o se inicia con la llegada de los becerros o becerras al Centro, particularmente animales destetados o repastados, cuya recolección se efectuará en ranchos y ejidos ganaderos del interior del municipio de Durango y municipios aledaños, mediante el acopio en cada una de las localidades, o bien, directamente en las instalaciones de la unidad productiva. Cabe señalar que se acondicionarán preferentemente animales de las razas europeas especializadas en la producción de carne y sus cruzas.

Una vez adquiridos los becerros, dependiendo del número, se trasladarán en traila o camión ganadero a los corrales de la empresa MARVEL, prooviente del presente proyecto.

MovilizaciónEl transportista tiene la responsabilidad de llevar al ganado a su destino tan rápido como sea posible para minimizar cualquier efecto adverso sobre éstos. Se clasifican tres tipos de movilización:

Viajes de trayecto corto, generalmente es un viaje que puede ser completado en 4 horas,incluyendo embarque y desembarque.

Viaje de trayecto medio, generalmente es el viaje que se realiza entre 4 y 10 horas, incluyendo embarque y desembarque.

Viaje de trayecto largo, generalmente es el viaje que no puede concluirse en un lapso de 10 horas, incluyendo embarque y desembarque.

Se recomienda la siguiente secuencia de tiempo: 14 horas de viaje, 1 hora de descanso (proporcionar agua) y después otras 14 horas de viaje. Los animales

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deben ser inspeccionados en los siguientes 30 minutos después de la salida del vehículo y al menos cada 2 horas durante todo el viaje.

Cuando se ha realizado la movilización del ganado y una vez que llega al sitio de desembarque, se recomienda descargarlo cuidadosamente, proporcionarle un descanso, ofrecerle alimento y agua durante 24 horas después del tiempo de viaje mencionado anteriormente. Esta actividad ofrece la oportunidad a los animales de recuperarse del viaje. Adicionalmente: es recomendable la revisión de la NOM-051-ZOO-1995. “Trato humanitario en la movilización de animales”, y la NOM-024-ZOO-1995 “Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”.

DesembarquePara el desembarque del ganado, algunos de los requerimientos previstos pueden ser aplicados; sin embargo, es necesario reconocer que el estrés del ganado puede aumentar por ser el final del viaje. Los animales deben ser desembarcados lo más pronto posible después de su llegada. Se recomienda que las rampas usadas para el desembarque del ganado tengan una pendiente de no más de 20%.Manejo en recepción

Uno de los aspectos más importantes para el éxito de cualquier empresa de producción intensiva de ganado de carne en confinamiento, es el manejo a la recepción del ganado, ya que de éste dependerá la respuesta productiva de los animales en el futuro. El objetivo principal de esta actividad es permitir la recuperación del estrés al que fueron sometidos los animales durante el transporte hacia el corral; los animales llegan cansados, deshidratados y expuestos a diferentes microbios, y por lo tanto susceptibles a enfermedades. Algunas de las buenas prácticas de manejo que deben seguir estos lineamientos son:

Realizar la recepción según la procedencia de los animales. Evitar el estrés para mantener una mejor condición física y sanitaria del ganado.

Suministrar agua abundante, limpia, fresca y alimento a libre acceso, principalmente forraje.

Manejar grupos pequeños de animales, no amontonar en mangas y no emplear chicharras y objetos punzo-cortantes para el arreo.

Verificar la buena condición física de los animales. Tomar temperatura rectal. Los animales con una temperatura superior a los 39 ºC, deberán ser vigilados y de preferencia separados del grupo.

Se deberá registrar el peso de recepción, con la finalidad de mantener un registro de mermas durante el traslado.

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Luego de la recepción, se efectúa la revisión clínica o sanitaria, presentándose comúnmente trastornos digestivos o enfermedades en las vías respiratorias, que es necesario tratar, mediante los servicios técnicos de un medico veterinario (vacunas), desparasitación interna y externa, castrado de los becerros, descornado, aplicación de vitaminas y antibióticos.

Realizar las actividades de manejo (aretear, castrar, descornar, aplicación de vitaminas y vacunas) al ganado después de 24 ó 48 h después de su arribo al corral.

Una vez hecho este trabajo sanitario, se procede a formar o integrar lotes uniformes de animales, esto de acuerdo al peso, aretándolos con un arete local identificador que indique el número de lote. Posteriormente se les aplica el primer implante, que puede ser acetato de tembolona y estradiol.

TIPOS DE IMPLANTES

En todo este proceso y durante la estancia de los animales en los corrales es necesaria la presencia del asesor técnico, preferentemente Médico Veterinario, quien vigilará que no se presenten lesiones en el ganado.

A continuación se presenta un cuadro de costos aproximados, relativos a los cuidados zoosanitarios de los animales.

MEDICAMENTO DOSIS COSTO UNITCOSTO/

BECERROCOSTO TOTAL

DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%) 1 ml/20Kg 0.7 9.45 23,625.00DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA) 1 ml /50 Kg 0.96 5.28 13,200.00

VACUNA (BACTERINATRIPLE) 5 ml/animal 1.2 6.00 15,000.00VITAMINA ADE 1 ml/100 Kg 2.2 6.60 16,500.00TETRACICLINA 1 ml/10 Kg 0.96 25.92 64,800.00VIOLETA DE GENCIANA 1 aplicación/ animal 3.5 3.50 8,750.00ANTI-DIARREA (GORBAN) 1 ml /20Kg 1.2 16.20 40,500.00ARETE I / animal 8.5 8.50 21,250.00PRUEBAS DE TB 1/ animal 25 25.00 62,500.00IMPLANTE HORMONAL I / animal 20 20.00 50,000.00TOTAL 126.45 316,125.00

En relación a las prácticas que deben tomarse en cuenta para la recepción de los animales en el corral, la SAGARPA publicó un manual de buenas prácticas, del cual se menciona el siguiente extracto:

Ubicación de las Instalaciones de recepción

Básicamente es el corral de manejo, que normalmente está conectado con el embarcadero, es el lugar donde se realizaran todas aquellas prácticas de recepción

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como son el pesado, descornado, castrado, herrado (algunos casos), vacunación, desparasitación, implantes, y aplicación de vitaminas. Es por eso que resulta tan importante que se cuente con estos corrales donde los animales reciban atención especializada. Es necesario tener presente lo siguiente:

Ubicar los corrales para recibir el ganado donde sea fácil su vigilancia, de preferencia fuera del tránsito regular de la engorda, para que se le pueda brindar al ganado atención especializada. Verificar aspectos como humedad del piso, disponibilidad de agua, facilidad de proporcionar alimento; si con frecuencia el ganado tiene que ser enviado a otras áreas, se debe considerar tener más corrales de recepción.

Después de la unidad de manejo, deberán estar ubicados los corrales de retención y pasillo de corte para separar el ganado por talla, peso y tipo. Los corrales de retención tendrán al menos 2 m2 por cabeza con un máximo de hasta 300 cabezas.

LotificaciónCon la finalidad de tener un mejor control de los animales dentro del corral se ha implementado esta práctica, que tiene la ventaja de poder ofrecer cantidades de alimento de acuerdo con la talla, peso, raza, edad y sexo del animal. Para esta actividad se requiere de personal con experiencia que trabaje en el corral de recepción, ya que al momento de abrir la puerta hacia los corrales, ellos harán los cortes de ganado de acuerdo a los criterios establecidos antes de iniciar su desarrollo.

Los grupos deben formarse en el menor tiempo posible y verificar que sean lo más homogéneos posibles. La lotificación permite que los animales no se causen mucho daño en el comedero y la distribución de éstos en el comedero será más homogénea permitiendo una mejor utilización del alimento.Identificación

La identificación de los animales es la base para la trazabilidad de los mismos y posible detección de contaminación. Todo animal que está en desarrollo debe contar con identificación; además la identificación del animal es esencial para mantener su historial clínico, de tratamientos y manejo. Será necesario considerar lo siguiente:

Identificar al ganado con la marca del rancho o propietario y del lote de procedencia.

Situar el marcaje en áreas periféricas. Al utilizar aretes para identificar al ganado, evite la contaminación y colocarlo en

áreas menos irrigadas. Mantener registros o bitácoras del ganado identificado, señalando la naturaleza

del identificador. Establecer el porcentaje de animales con marcas no legibles, sin aretes o con lesiones en las orejas o de marca, así como en lugares de mayor valor.

Es importante que la identificación sea clara para poder establecer su procedencia. Evitar que la identificación o marca se ubiquen en lugares de mayor valor comercial de la piel.

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Arreo en callejonesEsta práctica de manejo se debe de realizar en un callejón de tránsito de al menos de 6.0 metros de ancho, donde el objetivo será que los animales no se golpeen y puedan circular vehículos como el carro mezclador, o bien, de 3.5 metros de ancho si no circularan vehículos.

Movilice el ganado por tramos no mayores a 200 metros, evite que los animales corran y se lastimen. En callejones largos, instalar un portillo intermedio e instruya a los vaqueros sobre la forma mas adecuada de mover al ganado.

Arreo en mangaAlgunas recomendaciones prácticas que ayudarán a disminuir el estrés y evitar accidentes que afectan laintegridad física y sanitaria de los animales en la manga son:

Mover en grupo a los animales hasta la manga, no apretarlos en exceso y no lastimarlos. Instruir a los vaqueros sobre la forma mas adecuada de mover al ganado. Eliminar el uso de chicharras eléctricas y otras herramientas que les causen heridas. En la manga el ganado solamente deberá mirar hacia enfrente con la finalidad de disminuir su visión panorámica.

Para mover un animal hacia dentro de la manga, muévase o sitúese por detrás del animal. Para regresar un animal sitúese por enfrente del animal.

El sitio de trabajo de la manga debe de tener una pendiente, esto disminuye la habilidad del animal para darse la vuelta.

Manejo en prensaEl manejo en prensa se debe realizar de tal forma que se eliminen los accidentes de trabajo y se minimice elestrés del animal, lo cual favorece el potencial productivo del ganado. Se recomienda realizar las siguientes prácticas:

Inmovilizar adecuadamente al animal sin causarle daños, al momento de realizar las prácticas de manejo en la prensa.

Instruir a los vaqueros sobre la forma más adecuada de mover al ganado. Eliminar el uso de chicharras eléctricas y otras herramientas que les causen heridas. Implementar un registro de animales dañados.Implantación

El principal objetivo del desarrollo en corral es obtener la mayor ganancia de peso con en el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible, lo que se facilita con el uso de implantes. Los implantes son hormonas o agentes anabólicos que ejercen una acción de síntesis o formación de tejido, lo que se traducirá en mayor ganancia de peso. Para realizar una buena práctica en la colocación del implante se recomienda lo siguiente:

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Capacitar al personal encargado de esta actividad, y contar con el equipo y técnica adecuada de implantación.Elaborar un programa de implantes y reimplantes -asesorado por el Médico Veterinario, según el tipo de ganado, peso y número de días en confinamiento.

El sitio correcto del implante es la parte trasera de la oreja, en el tercio medio de la misma, entre la piel y el cartílago.

No colocar implantes en ningún otro sitio que no sea el tercio medio de la oreja. El colocar el implante en otro sitio constituye una marca extra y puede resultar en una pérdida en el valor de la canal. La buena higiene siempre se deberá procurar al no implantar en orejas húmedas o sucias, recuerde desinfectar la aguja después de cada uso.

Es importante tener presente que el implantar en un sitio inapropiado, potencialmente disminuye la eficacia del implante, pero esto también puede resultar en otro daño a la producción. Tal daño incluye pérdidas adicionales de cortes en la planta de empacado, preocupación del consumidor acerca de la seguridad y lo sano del producto, y la responsabilidad regulatoria.

Los animales ya tratados y lotificados pasan entonces al corral de producción o desarrollo en donde inician su alimentación en base a raciones preparadas y balanceadas.

La ración balanceada es la cantidad diaria que se suministra al animal, compuesta por varios nutrientes en cantidad y calidad adecuada a los requerimientos del animal, para cumplir las funciones de crecimiento, mantenimiento y producción.

Existe un plazo de alrededor de 20 días durante los cuales se detectan animales que posiblemente no respondan a la alimentación. Sea cual fuere la causa, estos animales se desechan y se mandan al rastro.

Para preparar la ración se preparará el concentrado respectivo mezclando los ingredientes en las proporciones deseadas y se llevará un estricto control de inventarios, cuantificando las entradas y salidas de alimentos, así como la composición química de los ingredientes, principalmente el % de humedad, proteína, etc.

La dieta se reparte en dos eventos, uno por la mañana y otro por la tarde, proporcionando aproximadamente el 60 – 40% del alimento.

Para el reparto se utiliza el camión repartidor o carro forrajero tirado por tractor, el cual realiza mecánicamente la mezcla de los ingredientes y el depoósito del alimento en los comederos.

Es importante checar diariamente el comedero para cuantificar la cantidad de alimento sobrante y calcular el consumo del siguiente reparto.

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Para obtener un desarrollo óptimo de los animales generando la cantidad de músculo y grasa deseados, es necesario la utilización de implantes anabólicos para lograr mayor efectividad de la alimentación. Se requerirá de una sola aplicación, ya que tienen una efectividadde 50 a 60 días.

De acuerdo con lo planeado, el proceso de cebado iniciara con la etapa de iniciaciación iniciación, consumen un volumen aproximado de 3.95 kg. de alimento; en su segunda etapa “Desarrollo”, el animal incrementa su peso yconsume un promedio de 7.4 kg. y por ultimo en su etapa de finalización, cda becerro consumo un promedio de 9.75 kg. de alimento, lo cual transformado a la masa cárnica el becerro observara un peso de 410-420 kg.

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INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOETAPA DE INICIACION: 1,000.00 4,207.20 11,533.20 461,327.89

ETAPA DE CRECIMIENTO 1,000.00 4,281.81 21,989.66 1,539,276.44ETAPA DE FINALIZACION. 1,000.00 4,450.20 30,112.24 2,107,857.11SIMA: 12,939.21 63,635.11 4,108,461.45COSTO DE PROD. ANUAL_ 25,878.41 127,270.21 8,216,922.90

D. COTIZACIONES DE PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SUSTENTEN LOS COSTOS REALES Y ACTUALES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, PRESUPUESTOS DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (POR LO MENOS DOS COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES). EL (LOS) PROVEEDORES ELEGIDO(S) DEBERÁN ACREDITAR QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTAR VIGENTES.

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INFRAESTRUCTURA

Descripción Cant. Precio Unitario Precio Total

BODEGA DE 20 M.X60 M., CON 5 DIVISIONES PARA ALMACENAR GRANOS Y FORRAJES. 1 2,988,000.00 2,988,000.00 MURO PARA SILO DE 30 MX15 MX 2.5 M, CON CAP.DE 1,125 M3 1 135,000.00 135,000.00 PILA PARA ALM.DE AGUA 300M3 1 195,000.00 195,000.00 TINACO ELEVADO DE 20,000 LTS. 1 80,000.00 80,000.00 ESTIERCOLERO FOSA DE 8 X14 X3 1 50,000.00 50,000.00 CORRAL DE ACOPIO DE 25 X 30 M. 1 2,916,000.00 2,916,000.00

Total. 6,364,000.00

EQUIPO DE TRAB AJO.

Descripción LOTE Precio Unitario Precio Total

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRAB. 1 12,000.00 12,000.00 TOTAL: 12,000.00

CONCEPTO FIRCO PRODUCTORES FINANCIAMIENTO TOTALMAQ. Y EQUIPO GANADERO. 768,574.80 65,877.84 263,511.36 1,097,964.00 INFRAESTRUCTURA 4,454,800.00 381,840.00 1,527,360.00 6,364,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00 450,000.00 EQUIPO DE TRAB AJO. - 12,000.00 - 12,000.00 SUMAS: 5,223,374.80 909,717.84 1,790,871.36 7,923,964.00

E. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA, MORAL, GRUPO, COMITÉ, ASOCIACIÓN CIVIL, INSTITUCIÓN, EN SU CASO), ASPECTOS ORGANIZATIVOS, ANTECEDENTES, TIPO DE ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN DE SOCIOS, MIEMBROS, INTEGRANTES Y/O DE REPRESENTANTES DEL COMITÉ; ESTRUCTURA, CONSEJO DIRECTIVO, DE SER PROCEDENTE. PARA LOS COMITÉS SISTEMA PRODUCTO, ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR UN LISTADO DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y ESLABONES. PARA COMITÉS SISTEMA PRODUCTO, CONVENIOS VIGENTES CON OTRAS INSTITUCIONES Y FECHA DE CONSTITUCIÓN LEGAL.

La sociedad Productora Rural MARVEL, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, fue constituida y protocolizada ante la Fe de la C. Lic. Margarita Valdez Serano, Notario Público número cinco de la ciudad de Durango, Dgo., el 2 de diciembre de 2014. Según quedó asentado en el volumen ciento noventa y seis, acta número nueve mil doscientos cincuenta y cuatro.

Fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, con fecha 15 de Diciembre de 2014, bajo el folio: 16247*1 y de conformidad con sus representantes legales, la empresa no ha operado.

La relación de sus integrantes es como sigue:1.- Gustavo Alfredo Martínez Rosas2.- Liliana Veloz Pérez Gavilán3.- José Mariano Martínez Veloz

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4.- Ana Carolina Martínez Veloz5.- Gustavo Alfredo Martínez Veloz6.- Irma Olivia Rosas Simbeck7.- María del Pilar Martínez Rosas8.- Belinda Patricia Martínez Rosas9.- Celso Guzmán Hernández10.- José Ángel Caldera Ríos

El Consejo de Administración se conforma como se indica:

Presidente: Gustavo Alfredo Martínez RosasSecretario y Tesorero: José Mariano Martínez Veloz

El Consejo de Vigilancia esta representado por: Gustavo Alfredo Martínez Veloz

Dentro de su infraestructura disponib le se cuenta con un predio de 15-32-82.12 has., localizado a un costado del ejido José Ma. Morelos “La Tinaja”, existe un pozo para riego, registardo ante la CNA, en trámite de concesión, con disponibilidad de agua suficiente para el proyecto (se anexa el dictamen correspondiente). Se cuenta con energía eléctrica para operar el Centro de acopio aunque se pretende instalar un equipo fotovoltaico para apoyar en las necesidades de la empresa.

F. CONSEJO DIRECTIVO, PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS OPERADORES (EN SU CASO).GJ. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ACTUAL (DISPONIBLES PARA EL PROYECTO), DE SER EL CASO, ASÍ COMO CONDICIONES DE USO Y VALORACIÓN DE ACTIVOS QUE APORTA LA SOCIEDAD.

En lo que concierne a su consejo directivo, el presidente, es empresario y administrador de empresas en el ramo maderero; así mismo, dentro de sus socios cuenta con dos personas que conocen y han trabajado el ramo ganadero, por lo que se tiene la confianza de que la empresa en proyecto funcione sin contratiempos.

Por lo que concierne a bienes (recursos financieros y propiedades) la empresa cuenta solamente con el predio ubicado en la perifieria de la Ex Hacieda LaTinaja, en el que se llevara a cabo el funcionamiento operativo del proyecto y los recursos financieros que se señalan en sus estados financieros, presentados al mes de enero del 2015.

G. PERMISOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.

Debido a que la empresa es de reciente creación y el proyecto que se pretende implementar no figura entre los tipos de negocios que los socios manejan, a la fecha no se tienen los permisos, salvo la concesión del agua y la solicitud a la comisión de electricidad para la electrificación del predio.

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Actualmente se mantiene en análisis el aspecto sanitario y ambiental del presente proyecto, considerándose la fabricación de lombricompostas como una de las alternativas sanitarias.

Se cumplirá con las normas vigentes relacionadas. A decir: Normatividad de Comisión Federal de Electricidad (CFE), al utilizar el equipo de bombeo, línea de conducción eléctrica e instalación de la acometida. Normatividad de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para uso del agua de

abrevadero del pozo, cuyo registro esta en trámite. Normatividad de la SAGARPA en relación a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-051-ZOO-1995. “Trato humanitario en la movilización de animales”, y la NOM-024-ZOO-1995 “Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”.

Cronograma de ejecución del proyecto:

7. ANÁLISIS Y ASPECTOS DE MERCADOS

A. DESCRIPCIÓN, PROPIEDADES, CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (PRESENTACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE; NATURALEZA, CALIDAD, VALOR, EVOLUCIÓN, CANTIDAD, ATRIBUTOS, CONSUMO, PRECIOS, BALANZA COMERCIAL, ENTRE OTROS QUE APLIQUEN), VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LA ESPECIE EN EL ESTADO Y A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SEA EL CASO.

El producto principal del presente proyecto es el ganado vacuno cebado, es descrito como un mamífero rumiante de gran tamaño con un cuerpo robusto, con una altura de alrededor de 120-150 cm y con peso estimado sobre 400-500 kg. aproximadamente.

Este tipo de ganado ha sido criado por el hombre, desde tiempos remotos, alrededor de 10,000 años en el Oriente Medio, impulsando esta actividad alrededor de todo el mundo en los siguientes años. En sus inicios eran utilizados más que todo para la producción de leche y carne, aprovechándose sus derivados como sus cuernos, su excremento como una clase de fertilizante o combustible, su piel para la producción de calzado y vestimenta; además tiempo más tarde se dio inicio a la realización de espectáculos taurinos, particularmente en España.

La actividad que incluye esta domesticación y aprovechamiento de dichos animales se le conoce como ganadería bovina. En la actualidad el ganado vacuno puede ser

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clasificado en dos especies que son la Bovidae taurus, originaria del continente europeo comprendiendo gran parte de los diversos tipos de ganado lechero y de carne; por otro lado está la Bovidae indicus con procedencia de India que suelen ser identificados por la joroba que se encuentra entre los hombros o en la cruz del animal.

Otras características del ganado vacuno son que proviene de la familia de los Bóvidos, poseen dos cuernos o astas huecos y puede que queden sin brotar que durante toda su vida logran conservar.

La orientación productiva del presente proyecto, es la engorda de becerros, para la producción de ganado finalizado para el abasto nacional.

El producto principal a obtener con el sacrificio de este ganado son canales o cortes primarios y su utilización mas frecuente, se refiere a la carne comestible de animales terrestres como la vaca, el cerdo, el cordero, etc. Es decir se trata de uno de los alimentos más importantes porque aportan proteínas, grasas y minerales, siendo el principal ganado “El Bovino”.

Por regla general, la carne se suele dividir en dos grandes grupos:• CARNE ROJA. Esta se caracteriza por tener el color que le da nombre, porque supone un mayor trabajo digestivo al ingerirse y porque otorga al organismo proteínas de gran calidad. Todo ello sin olvidar que aporta importantes niveles de hierro, vitamina B o fósforo. Dentro de este apartado se encuentran tambien la carne de cordero, la de buey o la ternera.

• CARNE BLANCA. Frente a la anterior, podríamos decir que ella es más ligera, que tiene un color más claro y que aporta menos calorías. Entre las más significativas dentro de esta tipología se encuentran la carne de pollo, la de cerdo, la de pavo. Los principales beneficios que otorga al cuerpo humano son sus importantes aportaciones de fósforo y potasio, ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis o problemas respiratorios agudos, reduce los calambres y tiene la particularidad de que se puede consumir de muy diversas formas.

Además de esta clasificación, podemos determinar que la carne también se puede agrupar en base al animal de procedencia de la misma. De esta manera tendríamos la siguiente clasificación:

De cerdo, de vacuno, e ovino o caprino, de aves, de caza, en la que se incluyen la de perdiz, paloma, jabalí, liebre, conejo, venado, asi como las carnes de caballo, de avestruz, de camello o de ballena entre otros.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA CARNE DE BOVINO.

Contiene los siguientes nutrientes: • Zinc: Refuerza el sistema inmunológico y ayuda a cicatrizar heridas mucho más rápido.• Fósforo: Necesario para tener huesos más fuertes.

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• Proteína: Ayuda a desarrollar la estructura muscular del cuerpo.

• Vitaminas del complejo B (Riboflavina, Niacina, B6 y B12): Ayuda a producir energía en todas las células del cuerpo.

La Carne de res es un multivitamínico natural, ya que además de proveernos de una gran variedad de nutrientes, los contiene en las cantidades necesarias para nuestros requerimientos diarios.

Se considera que 3 onzas de Sirloin cocinado y magro nos aportan:

NUTRIENTE %PROTEINA 50TIAMINA 7FOFORO 21RIBOFLAVINA 14ZINC 37NIACINA 16VITAMINA B6 12VITAMINA B12 40

Es importante resaltar que la carne de res es la única fuente de la que podemos obtener la vitamina b12; lo anterior basados en el porcentaje de ingesta diaria (idr) en una dieta de 2000 kcal.

De acuerdo con la información estadística correspondiente, en el año 2011, la producción de ganado cárnico en mexico, representó el 23.3% del valor total de la producción pecuaria en el país, con un millón de unidades de producción y ocupando la mayor superficie territorial (más del 50%).

En méxico, la carne de res es el segundo producto ganadero de mayor consumo, superado sólo por las aves (principalmente pollo). la industria ganadera cárnica se basa principalmente en la cría de novillos para abasto, la cría de becerros para exportación y la producción de pie de cría.

En méxico se explotan más de 30 razas y cruzas de ganado cárnico. entre las más importantes se encuentran las razas puras angus, hereford, charolais, nelore, pardo suizo europeo, gyr, angus, simmental y limousin. las razas sintéticas de mayor presencia están representadas por brahman, indobrasil, beefmaster y brangus, entre otras.

Considerando la información sobre el consumo nacional aparente de carne de bovino en México, se presenta las estimaciones al respecto:

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B. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.

La carne de bovino (res), es el segundo producto ganadero con mayor consumo, superado solo por loas aves (principalmente pollo); la industria ganadera cárnica se basa principalmente en la cria de novillos para el abasto, la cría de becerros para la exprtación y la producción de pie de cria.

En méxico se explotan más de 30 razas y cruzas de ganado cárnico. entre las más importantes se encuentran las razas puras angus, hereford, charolais, nelore, pardo suizo europeo, gyr, angus, simmental y limousin. las razas sintéticas de mayor presencia están representadas por brahman, indobrasil, beefmaster y brangus, entre otras.

La producción de carne en la zona centro y sur del país está enfocada en la venta de carne caliente (vendida saliendo de los rastros), mientras que en la región norte la carne es refrigerada o congelada. Los sistemas básicos de producción de carne pueden ser intensivo (engorda en corral), extensivo (engorda en praderas y agostaderos) y semi-intensivo (una combinación de los anteriores).

En el año 2011 SAGARPA reportó que sólo el 13 % de la carne producida en el país fue exportada, donde el 50% correspondió a las presentaciones fresca o refrigerada. El 42% correspondió a carne congelada, el 7% provino de desechos comestibles y el 1% fue carne procesada.

Considerando la cadena de valor del sistema producto Carne de Bovino, el canal de abastos y comercialización, la cual incide en el presente proyecto, es la siguiente:

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Los becerros a considerar como la materia prima del presene negocio, se estima acopiarlos directamente en las instalaciones de la empresa o bien a través de intermediarios rurales; este ganado se desarrollara hasta la etapa de finalización, para su venta a introductores de ganado finalizado, para su sacrificio en RASTROS T.I.F., desde donde se comercializara en canales, cuartos primarios, etc., a cadenas de centros comerciales de autoservicio, plantas procesadoras de alimentos, etc., para su comercialización en su estado natural en cortes finos, quienes abastecen basicamente al consumidor final.

C. EN SU CASO, CARTAS DE INTENCIÓN DE COMPRA O CONTRATO(S) DE COMPRA-VENTA RECIENTES Y REFERIDAS AL PRODUCTO OFRECIDO, o de abasto de materias primas y cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones, que contengan nombre y domicilio de los clientes, volumen estimado de producto, precio estimado, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto.

En la búsqueda de clientes potenciales para la producción de becerros finalizados a obtener, se llego a la conclusión de que es pertinente esperar a que el ganado se acerque a los 400 kg. de peso por unidad, para realizar esta gestión, dado que a los posibles clientes contactados, prefieren esperar hasta ver la calidad del ganado en proceso de engorda y no entretenerse con posibles vendedores que todavía no tienen, ni la infraestructura para el proceso de desarrollo y finalización del ganado.

Por lo anterior, actualmente solo se tiene la localización y nombre de los posibles compradores.

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8. ANÁLISIS FINANCIERO

A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, LA CUAL DEBE CONTENER FLUJO DE EFECTIVO, EL CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR), PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) Y EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) DESGLOSANDO TODOS SUS COMPONENTES Y ANEXANDO DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE DICHO CÁLCULO (INCLUIR EL ARCHIVO EXCEL CONSIDERADO PARA LOS CÁLCULOS EFECTUADOS). ASÍ MISMO DEBERÁ INCLUIR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN UTILIDAD O BENEFICIO COSTO. NOTA: LA HOJA DE CÁLCULO NO DEBE DE ESTAR PROTEGIDA. DEBE PERMITIR VERIFICAR LOS CÁLCULOS Y FÓRMULAS QUE SE PRESENTAN DENTRO DEL HORIZONTE DEL ANÁLISIS FINANCIERO.

Considerando el análisis sobre el presente proyecto, se estima que su implementación representa una alternativa viable de negocio, además de que constituye un elemento dinamizador de la problemática existente en el contexto rural, en cuanto a dar sustento a la ganadería estatal, tomando en cuenta la tendencia de la producción, sobre el ganado especializado en la producción de carne de bovino, en el Estado de Durango.

De acuerdo con la información estadística, Durango participa dentro de los Estados de la República Mexicana, que exportan bacas y vaquillas:

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Durante el año 2006, el principal estado productor de becerros y vaquillas, fue Chihuahua con un 33.0%, seguido por Tamaulipas con un 16.0%, Sonora 14.0%, Coahuila 9.0% y Durango con el 8.0%; estos cinco estados representan el 80.0% del total de las exportaciones. Tradicionalmente el estado de Chihuahua tiene como actividad pecuaria principal la exportación de becerros, sin embargo esta actividad se ha diversificado a otros estados que no cuentan con esa tradición como son; Veracruz, Sinaloa, Campeche y Jalisco.

De acuerdo con los comentarios al respecto, el ganadero de Durango por mucho tiempo se acostumbró a la producción de becerros, debido al éxito que tuvo la exportación en pie a los Estados Unidos, pero ahora se requiere competir en el ámbito nacional e internacional con otro tipo de productos cárnicos.

Dentro de este rubro, los ganaderos prefieren vender los becerros en pie por el precio atractivo de la exportación, en tal forma la exportación de becerros vivos a los EUA para su engorda, en tal forma que globalmente suman alrededor de un millón de cabezas en la década pasada, salvo en el periodo 1996-98, en donde se exportaron entre 430,000 y 680,000 cabezas, igualmente a partir de 1993, se exportaron cantidades muy variables de vaquillas para su engorda a partir de 1993, con un minimo de 10,000 en 1997 y un y un máximo de 2370,000 en 1995; en el 2001 se exportaron 971,000 becerros y 148,000 vaquillas.Entre los años 2000 y 2008 la producción nacional de carne de bovino en México creció a un ritmo anual de 2.1% para ubicarse en 3.2 millones de toneladas. Lo anterior, fundamentado en un incremento anual de 1.7% en promedio al año en el rendimiento de carne producida por cabeza, sin embargo el consumo nacional a crecido a ritos acelerados, lo cual ha generado un déficit en el consumo, en tal forma que en estados como Durango, con una vocación ganadera, se especula que en su ciudad capital, existe una demanda de 78 mil canales de bovino al mes y 65 mil de cerdo, teniéndose la necesidad de cubrir este déficit, con importaciones de otros estados o bien del extranjero.

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Entre los años 2000-2005, los requerimientos en el consumo de carne se cubre con la producción nacional, mas las importaciones, básicamente de los Estados Unidos:

Por lo anterior se considera que las implementación de este tipo de proyectos, son una alternatriva viable para tratar de inducir y financiar al medio rural, bajo un esquema en los que participen los propios productores rurales.

De acuerdo con el análisis y con el fin de ahondar un poco mas sobre el aspecto financiero de la empresa en proyecto, se presenta la información financiera, integrado por en su Estado de Pérdidas y Ganancias, se tiene:

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CONCEPTO / AÑO: 1 2 3 4 5

INGRESOS . 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042

UTILIDAD BRUTA 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958

EBITD ( GAIIA ) 0.00% 12.91% 12.91% 12.91% 12.91%

0

DEP. Y AMORTIZACIONES 520,396 520,396 520,396 520,396 520,396

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 3,198,562 3,198,562 3,198,562 3,198,562 3,198,562

EBIT ( GAII ) 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

INTERESES CREDITOS 1,798,357 1,690,357 1,582,357 76,585 41,454

UTILIDAD GRAVABLE 1,400,205 1,508,205 1,616,205 3,121,977 3,157,107

PBT ( BAI ) 4.86% 5.24% 5.61% 10.84% 10.96%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (S.P.R. de R.L.)18.00% 0 0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA 1,400,205 1,508,205 1,616,205 3,121,977 3,157,107

PAT ( BDI ) 4.86% 5.24% 5.61% 10.84% 10.96%

PARTICIPACION TRABAJADORES 10.00% 140,020 150,820 161,620 312,198 315,711

RESERVA LEGAL 2.50% 35,005 37,705 40,405 78,049 78,928

UTILIDAD NETA 1,225,179 1,508,205 1,414,179 2,731,730 2,762,469

4.25% 5.24% 4.91% 9.48% 9.59%

CONCEPTO/AÑO: AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO LIQ.

INVERSION FIJA Y DIFERIDA 7,923,964 0 0 0 0 0 0

CAPITAL DE TRABAJO 10,653,881 0 0 0 0 0 0

INGRESOS POR VENTA 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 0

COSTOS Y G. DE PRODUCC. 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 0

I.S.R., R.U.T. Y F.C. 0 0 0 0 0 0

VALOR RESIDUAL 0 0 0 0 0 5,321,982

REC. CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 10,653,881

FLUJO NETO DE CAJA -18,577,845 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 15,975,863

FLUJO NETO DE CAJA

EVALUACION FINANCIERA

TASA DE ACTUALIZACION: 0.12 (T.M.R.A.) TASA MINIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE

A) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

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FLUJO NETO -18,577,845 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 15,975,863

FACTOR DE ACT. AL 12% 1.00000000 0.89285714 0.79719388 0.71178025 0.63551808 0.56742686 0.50663112

FLUJO NETO ACTUALIZADO -18577845 3,320,498 2,964,731 2,647,081 2,363,465 2,110,237 8,093,869

FAC. DE ACTUALIZACIO AL 11% 1.00000000 0.90090090 0.81162243 0.73119138 0.65873097 0.59345133 0.53464084

FLUJO NETO ACTUALIZADO 2 -18,577,845 3,350,413 3,018,390 2,719,270 2,449,793 2,207,021 8,541,349

11.00%

VAN = 2,922,036 TASA = 12%

VAN = 3,708,390 11%

B) TASA INTERNA DE RETORNO

FLUJO NETO DE CAJA -18,577,845 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 15,975,863

A) POR INTERPOLACION TIR = 16.25%

B) POR APROXIMACION TIR = 16.25%

C) RELACION BENEFICIO COSTO.


ENTRADAS 0 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 15,975,863

SALIDAS 0 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 0






VNA VAL ORIG.

R. B/C = 1.2282 1.2378 1.2757

D) PUNTO DE EQUILIBRIO


INGRESOS 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000


COSTOS FIJOS 499,819 499,819 499,819 499,819 499,819



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E) EVALUACION SOCIAL





UTILIDAD NETA: 1,225,179 1,508,205 1,414,179 2,731,730 2,762,469


B. PRESUPUESTOS, COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ALGÚN INTERMEDIARIO FINANCIERO O DE OTRO TIPO (EN SU CASO).

De acuerdo con el análisis realizado, el renglón de inversiones, se integra por:

De acuerdo con el análisis elaborado el presupuesto global del proyecto se integra por: $ 18´577,845.00, para lo cual se pretende solicitar un apoyo de $ 5’223,375.00, para los renglones de infraestructura y equipamiento, dentro del programa de Produc tividad y competitiidad Agroalimentaria, en su componente de Productividad agroalimentaria, bajo el concepto de Infraestructura y equipamiento para el Acopio.

Adicionalmente se pretende que los créditos a solicitar, se realicen en forma directa a través de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y/o bien mediante la participacion del I.F.R AGRO NEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., por un monto de $8’200,000.00, para la compra de becerros y la adquisición de suplementos para la alimentación de los mismos animales.

Por cuanto a los recursos propios a invertir, se cuantifican en $3’363,599.00, como complemento a la inversion fija y el capital de trabajo requerido para el funcionamiento de la empresa.

B. PROYECCIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA A 5 AÑOS (INGRESOS/EGRESOS).|

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TIPO FIRCO REC.PROP. OTROS CRED. TOTAL Inversión Fija. 5,223,375 909,718 1,790,871 7,923,964Capital de Trabajo. 0 2,453,881 8,200,000 10,653,881TOTAL: 5,223,375 3,363,599 9,990,871 18,577,845

RESUMEN DE INVERSIONES :


CONCEPTO / ANO 1 2 3 4 5

VENTA DE GANADO: 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000

INGRESOS NETOS; 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000

COSTO TOTAL 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042

SALDO: 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958

COSTOS FIJOS 499,819 499,819 499,819 499,819 499,819

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 175,343 175,343 175,343 175,343 175,343

GASTOS DE ADMON. 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600

COMB.Y LUBR. VEHICULOS 155,304 155,304 155,304 155,304 155,304

MTTO. DE VEHICULOS 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200

VIATICOS 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

EQUIPO DE TRABAJO. 32,472 32,472 32,472 32,472 32,472

SEGURO 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700


MANO DE OBRA DIRECTA O VARIABLE461,012 461,012 461,012 461,012 461,012

COMPRA DE GANADO. 14,990,400 14,990,400 14,990,400 14,990,400 14,990,400

RENTA TIERRAS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

ALIMENTACIÓN GANADO. 8,216,923 8,216,923 8,216,923 8,216,923 8,216,923

MEDICAMENTOS. 178,289 178,289 178,289 178,289 178,289

RENTA DE JAULAS. 615,600 615,600 615,600 615,600 615,600

D. DESCRIPCIÓN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES).

De acuerdo con el análisis realizado, los conceptos del gasto considerados, son básicamente los generados en:

COSTOS FIJOS:

C O N C E P T O:

Sueldos Del Personal Administrativo:MANO DE OBRA ADMINISTRATIVAPUESTO EMPLEADO SALARIO OTRAS IMPUESTOS COSTO COSTO

MENSUAL PREST. MENSUAL SEMESTRALCONTADOR 1 5,000.00 - - 5,000.00 30,000.00 AUX.ADMINISTRATIVO 1 7,000.00 393.75 2,218.13 9,611.88 57,671.25 TOTALES: 2 12,000.00 393.75 2,218.13 14,611.88 87,671.25

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MANO DE OBRA DIRECTAPUESTO EMPLEADO SALARIO OTRAS IMPUESTOS COSTO COSTO

MENSUAL PREST. MENSUAL SEMESTRALVETERINARIO 1 12,000.00 675.00 3,802.50 16,477.50 98,865.00 ING.AGR. ZOOTECNISTA 1 10,000.00 562.50 3,168.75 13,731.25 82,387.50 ENCARGADO DE SUMINISTROS. 1 8,500.00 478.13 2,693.44 11,671.56 70,029.38 CORRALEROS 3 4,800.00 270.00 1,521.00 6,591.00 39,546.00 ENC.PRADERA 1 2,000.00 - - 2,000.00 12,000.00 PASTUREROS 4 4,800.00 270.00 1,521.00 26,364.00 158,184.00 TOTALES: 11 42,100.00 2,255.63 12,706.69 76,835.31 461,011.88

ALIMENTACION;ETAPA: INICIACION.

ETAPA INICIACIÓN: CONSUMO/DIA: 3.95PESO DE LOS ANIMALES: (180-250) LOTE: 694 2741.3PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA 1.75 PESO INICIAL 180 PESO FIN.CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 3 - 4.9 COSTO 10,800 %DE FORRAJE DE LA REGIÓN 4 PERIODO 40 DIAS

PERIODO (DIAS) 40INCR.PESO 70

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOPAJA DE AVENA (KG.) 295 2.8 826 2,264.31 90,572.55 MAIZ ROLADO (KG.) 223 4.5 1003.5 2,750.89 110,035.78 SORGO MOLIDO (KG) 195 4.8 936 2,565.86 102,634.27 HARINOLINA (KG) 39 7.7 300.3 823.21 32,928.50 G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 117 5.5 643.5 1,764.03 70,561.06 HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 117 3.6 421.2 1,154.64 46,185.42 MINERALES (KG) 10 7.25 72.5 198.74 7,949.77 SAL (KG) 4 1.05 4.2 11.51 460.54 TOTAL: 1,000.00 4,207.20 11,533.20 461,327.89

ETAPA: DESARROLLO. ETAPA CRECIMIENTO. CONSUMO/DIA: 7.4PESO DE LOS ANIMALES: 250-340 LOTE: 694 5135.6PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA 1.285714 PESO INICIAL 250 PESO FIN.CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 6.8-8.0 COSTO%DE FORRAJE DE LA REGIÓN 35 PERIODO 70 DIAS

PROMEDIO (DIAS) 70INCR.PESO 90

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOPAJA DE AVENA (KG.) 282.7 2.8 791.56 4,065.14 284,559.49 MAIZ ROLADO (KG.) 275 4.5 1237.5 6,355.31 444,871.35 SORGO MOLIDO (KG) 256 4.8 1228.8 6,310.63 441,743.77 HARINOLINA (KG) 59.8 7.7 460.46 2,364.74 165,531.69 G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 34.6 5.5 190.3 977.30 68,411.33 HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 76.9 3.6 276.84 1,421.74 99,521.77 MINERALES (KG) 13 7.25 94.25 484.03 33,882.12 SAL (KG) 2 1.05 2.1 10.78 754.93 TOTAL: 1,000.00 4,281.81 21,989.66 1,539,276.44

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ETAPA: FINALIZACION CONSUMO/DIA: 9.75PESO DE LOS ANIMALES: 340-450 LOTE: 694 6766.5PRODUCCION ESPERADA EN KGS./DIA 1.07 PESO INICIAL 340 PESO FIN.CONSUMO DE ALIMENTO (KG./DIA) 9.0-10.5 7.4 COSTO%DE FORRAJE DE LA REGIÓN 25 PERIODO 70 DIAS

PERIODO (DIAS) 70INGR.PESO 110

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOPAJA DE AVENA (KG.) 135.7 2.8 379.96 2,571.00 179,969.95 MAIZ ROLADO (KG.) 332.7 4.5 1497.15 10,130.47 709,132.58 SORGO MOLIDO (KG) 329 4.8 1579.2 10,685.66 747,995.98 HARINOLINA (KG) 38.75 7.7 298.375 2,018.95 141,326.81 G.SECO DE DESTILERIA.(KG) 41 5.5 225.5 1,525.85 106,809.20 HENO DE ALFALFA DE 2DA.CAL.(KG) 111.85 3.6 402.66 2,724.60 190,721.92 MINERALES (KG) 9 7.25 65.25 441.51 30,905.99 SAL (KG) 2 1.05 2.1 14.21 994.68 TOTAL: 1,000.00 4,450.20 30,112.24 2,107,857.11

INGREDIENTES: CANTIDAD PRECIO COSTO/TON CONS./DIA/LOTE. COSTO/PERIODOETAPA DE INICIACION: 1,000.00 4,207.20 11,533.20 461,327.89 ETAPA DE CRECIMIENTO 1,000.00 4,281.81 21,989.66 1,539,276.44 ETAPA DE FINALIZACION. 1,000.00 4,450.20 30,112.24 2,107,857.11 SIMA: 12,939.21 63,635.11 4,108,461.45

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL_ 25,878.41 127,270.21 8,216,922.90

GASTOS DE ADMON.CONCEPTO COSOTO COSTO

MENSUAL SEMESTRALPapeleria para oficina 500.00 3,000.00 Consumibles computadora. 350.00 2,100.00 Agua 100.00 600.00 Telefono Celular. 900.00 5,400.00 Material de Limpieza 150.00 900.00 Internet 400.00 2,400.00 Gts. De representación. 1,000.00 6,000.00 Servicios de mensajeria. 150.00 900.00 Total 3,550.00 21,300.00

COMB.Y LUBR. VEHICULOS

Importe. MensualCAMIONETA 3 Ton. 7,190.00 7,190.00 camioneta pick up 5,752.00 5,752.00 Suma: 7,190.00 12,942.00

MTTO. VEHICULOS. Importe. MensualCAMIONETA 3 Ton. 1,575.00 1,575.00 camioneta pick up 775.00 775.00 SUMA: 2,350.00

VIATICOS

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Concepto Cantidad Costo ($) Mensual AnualVIATICOS EN EL ESTADO. 3 200.00 600.00 7,200.00FUERA DE LA ENTIDAD. 2 1,500.00 3,000.00 36,000.00Total. 3,600.00 43,200.00

RENTA DE TIERRASConcepto Cantidad Costo ($) Mensual AnualRENTA DE TIERRAS 1.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00

10,000.00 120,000.00

EQUIPO DE TRABAJO.

ConceptoNúmero de empleados

Número de piezas por

trabajador/Año

Costo unitario ($)

Total por mes

OVEROL O BATA. 11 4 275 12,100.00 BOTAS. 11 4 280 12,320.00 GUANTES. 11 4 38 1,672.00 CUBRE BOCAS. 11 260 1.50 4,290.00 CASCO 11 2 95 2,090.00 COSTO POR MES. 32,472

SEGUROS

CONCEPTO: CANTIDAD COSTO MENS. COSTO ANUALCAMIONETA PICK UP 1 850 10,200.00 CAMIONETA 3 TON. 1 1042 12,500.00 Sumas 22,700.00

MEDICAMENTOS

CONCEPTO DOSIS COSTO UNIT. CTO.BEC. COSTO TOTALDESPACITANTE.INT.(LEVAMISOL AL12%) 1 ML./20 KG. 0.70 9.45 6,558.30 DESPACITANTE EXT. (PIRETRINA) 1 ML/50 KG. 0.96 5.28 3,664.32 VACUNA (BACTERINA TRIPLE) 5 ML./ ANIMAL 1.20 8.00 5,552.00 VITAMINA ADE 1 ML./100 KG. 2.20 6.60 4,580.40 TETRACICILINA 1 ML./10 KG. 0.96 25.92 17,988.48 VIOLETA DE GENCIANA I APLIC./ANIMAL 3.50 3.50 2,429.00 ANTIDEARREA (GORBAN) 1 ML/20 KG. 1.20 16.20 11,242.80 ARETE 1 ML./ANIMAL 8.50 8.50 5,899.00 PRUEBAS DE TB 1 ML./ANIMAL 25.00 25.00 17,350.00 IMPLANTE HORMONAL 1 ML./ANIMAL 20.00 20.00 13,880.00 TOTAL: 128.45 89,144.30

GASTOS DE COMERCIALIZACION.JAULA CON 70 BECERROS DE 350-400 KG.CONCEPTO COSTO JAULAS TOTAL FLETE A LA CD. DE MEXICO 30,780.00 10.00 307,800.00 Total: 307,800.00

E. NECESIDADES DE INVERSIÓN.

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Considerando el análisis realizado, tanto en lo referente a las inversiones fijas y el capital de trabajo y la inversión diferida, se estiman montos por:

1.- MEMORIA DE CALCULO

CONCEPTO UN.MED. CANTIDAD FIRCO AP.BENEF. CREDITO IMP.TOTALMAQ. Y EQUIPO GANADERO. 1 768,575 65,878 263,511 1,097,964.00INFRAESTRUCTURA LOTE 1 4,454,800 381,840 1,527,360 6,364,000EQUIPO DE TRANSPORTE LOTE 1 450,000 450,000EQUIPO DE TRAB AJO. LOTE 1 12,000 12,000SUMA: 5,223,375 909,718 1,790,871 7,923,964CAPITALO DE TRABAJO LOTE 1 2,453,880 8,200,000 10,653,880TOTAL: 2,453,880 8,200,000 10,653,880INVERSION POR REALIZAR:FIRCO 5,223,375 3,363,598 9,990,871 18,577,844INVERSION TOTAL: 5,223,375 3,363,598 9,990,871 18,577,844

F. CARTAS DE AUTORIZACIÓN O COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARTICIPANTES EN EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (EN SU CASO).

En resumen la propuesta de apoyo, por parte de SAGARPA y a través del FIRCO, es de:CONCEPTO FIRCO PRODUCTORES FINANCIAMIENTO TOTAL

MAQ. Y EQUIPO GANADERO. 768,574.80 65,877.84 263,511.36 1,097,964.00 INFRAESTRUCTURA 4,454,800.00 381,840.00 1,527,360.00 6,364,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00 450,000.00 EQUIPO DE TRAB AJO. - 12,000.00 - 12,000.00 SUMAS: 5,223,374.80 909,717.84 1,790,871.36 7,923,964.00

Por cuanto al capital de trabajo (calculado) es de:

CAPTAL DE TRABAJO: 10,653,881

CREDITO. 8,523,104.50

APORT.PROD. 2,130,776.12

Sin embargo, los representantes de la empresa solicitaran a la SOFOM AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, o bien a la FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, la cantidad de:

CAP-DE TRAB.: 10,653,881

CREDITO. 8,200,000

APORT.PROD. 2,453,881

El resumen de inversiones será de:

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TIPO FIRCO REC.PROP. OTROS CRED. TOTAL Inversión Fija. 5,223,375 909,718 1,790,871 7,923,964Capital de Trabajo. 0 2,453,881 8,200,000 10,653,881TOTAL: 5,223,375 3,363,599 9,990,871 18,577,845

RESUMEN DE INVERSIONES :

Para la inversión fija se considera un monto de $ 7’923,964.00, con un incentivo del 70% sobre el valor de la infraestructura y equipamiento, en vitud de ubicarse en una zona de combate contra el Hambre, conforme a las reglas de operación de SAGARPA 2015; con excepcion del equipo de transporte y herramientas de trabajo, los cuales no son susceptibles de apoyo; referente al capital de trabajo, los recursos son en un 76.97% via crédito y el resto aportación directa.

Referente a las inversiones totales, para la implementación del presente proyecto se calculan en un monto de $ 18’577,845.00, del cual se estima necesario la participación de la E.D.C. AGRONEGOCIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., o bien, la FINANCIERA NACIONAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, por un monto de $ 5’223,375.00; el valor total de las inversiones a realizar, contemplan una aportación de la empresa participante de $3’223,375.00 de recursos propios y $9’990,871.00 de recursos crediticios.

.

47


9. ACTIVOS

A. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES Y OTROS, DE SER EL CASO).

Referente a los activos productivos que contempla el presente proyecto, cabe señalar que la empresa PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L., que no cuenta mas que con la aportación inicial y en efectivo de sus socios, a la constitución de la sociedad; las aportaciones que se consideran en su estado financiero a Enero del 2015, son bienes no factibles de considerarse, dado que no son bienes tangibles. El terreno sobre el cual se pretende instalar esta empresa en proyecto, es propiedad de una de las socias de dicha empresa, por tanto no es posible integrarla como un bien propiedad de la empresa, dado que no es posible de gravarse, salvo con la autorización previa de su propietaria.

10. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS

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A. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN (DESCRIPTIVO).

Considerando el giro productivo de la empresa PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L., se estima viable el presente proyecto mediante el cual se integra su vocación productiva agrícola-pecuaria, con el objetivo de cimentar procesos de desarrollo y engorda de becerros, para el abasto nacional.

Considerando la cadena productiva: CARNE DE BOVINO, esta empresa pretende en el futuro transformarse en un abastecedor de canales y cortes primarios, incluso llegar hasta el empaque de su producción en cortes finos.

Sin embargo mediante el presente proyecto este grupo de empresarios-empresarias, pretenden encausarse dentro de esta dinámica productiva, estableciendo en forma permanente un proceso de acopio y/o bien concentrar la producción de becerros que se comercializa a través de los intermediarios locales y regionales en el estado de Durango, con el fin de mantener un cupo completo de becerros para engorda; adicionalmente pretenden sembrar cutivos de maíz y avena para sustentar los requerimiento de forrajes y granos a utilizar en las raciones alimenticias del ganado.

De acuerdo con el análisis realizado sobre el presente proyecto, los estados financieros proforma rangos de utilidades capitaloizables, calculadas en:

Sus utilidades disponibles van desde l.2 millones de pesos anuales hasta 5.4 millones en el año 5, periodo en el cual es posible cubrir el $ 1,790,871, a obtener via crédito

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ESTADOS DE RESULTADOS

CONCEPTO / AÑO: 1 2 3 4 5

INGRESOS . 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042

UTILIDAD BRUTA 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958 3,718,958

EBITD ( GAIIA ) 0.00% 12.91% 12.91% 12.91% 12.91%

0

DEP. Y AMORTIZACIONES 520,396 520,396 520,396 520,396 520,396

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 3,198,562 3,198,562 3,198,562 3,198,562 3,198,562

EBIT ( GAII ) 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

INTERESES CREDITOS 1,798,357 1,690,357 1,582,357 76,585 41,454

UTILIDAD GRAVABLE 1,400,205 1,508,205 1,616,205 3,121,977 3,157,107

PBT ( BAI ) 4.86% 5.24% 5.61% 10.84% 10.96%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (S.P.R. de R.L.)18.00% 0 0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA 1,400,205 1,508,205 1,616,205 3,121,977 3,157,107

PAT ( BDI ) 4.86% 5.24% 5.61% 10.84% 10.96%

PARTICIPACION TRABAJADORES 10.00% 140,020 150,820 161,620 312,198 315,711

RESERVA LEGAL 2.50% 35,005 37,705 40,405 78,049 78,928

UTILIDAD NETA 1,225,179 1,508,205 1,414,179 2,731,730 2,762,469

4.25% 5.24% 4.91% 9.48% 9.59%


para el complemento de los apoyo en la inversion fija. Al final de su periodo de análisis una utidad capitaliza: $ 5’199,304.00.

de acuerdo con el estado de resultado del presente proyecto, su nivel de viabilidad se representa en sus utilidades capitalizables, calculadas sobre 3.8 millones en promedio anual y una vez cubiertos sus compromisos crediticios al final de la vida útil, considerado en un periodo de 5 años; su margen de capitalización es de $5,199,304.00, por otra parte cabe señalar que tomando en cuenta sus utilidades por distribuir anualmente, es factible cubrir sus adeudos crediticios en el segundo año de operación.

B. INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, ESPECIFICANDO KILOGRAMOS O TONELADAS PRODUCIDAS ACTUALMENTE Y POR PRODUCIR.

La sociedad PRODUCTORA RURAL MARVEL, S.P.R. DE R.L., es una empresa de nueva creación y sus integrantes no cuentan con la experiencia suficiente sobre el objtivo del proyecto, por tanto no se tiene cuantificada ningún experiencia al respecto; igualmente sus socios carecen de esa formación técnica, sin embargo observan un gran entusiasmo por su proyecto, en tal forma que que han iniciado por su cuenta y riesgo, el desarrollo de un pequeño hato de becerros, con el fin de aquirir cierto nivel de conocimiento sobre su dinámica productiva.

C. NÚMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR CON EL PROYECTO (DIRECTOS E INDIRECTOS PERMANENTES Y TEMPORALES POR GÉNERO) O EN EL CASO DE PROMOCIÓN COMERCIAL LOS QUE YA SE GENERAN, ASÍ COMO EL NÚMERO Y TIPO DE EMPLEOS GENERADOS.

Con base en el análisis realizado sobre la generación de empleos, se considera que el presente proyecto generara un total de 11 empleos directos y 2 empleos indirectos, integrando un total de 13 empleos.

Dado que la empresa es de reciente creación, no se tienen antecedentes de empleos generados.

D. INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO).

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RERCURSOS DISPONIBLES: 1,225,179 2,133,384 3,264,538 5,088,063 5,429,606

SALDO CAPITAL 1,790,871 1,190,871 908,205 505,974 230,302

PAGO CAPITAL 600,000 600,000 165,399 195,171 230,302

SALDO CAPITAL 1,190,871 908,205 505,974 310,804 0

DIVIDENDOS PARA CAPITALIZACION 625,179 1,850,359 2,356,333 2,667,137 5,199,304


De acuerdo con los términos y condiciones sobre el incremento de los rendimientos de producción, se considera que la empresa obtendrá una producción semestral de 694 becerros finalizados a un peso promedio de 415 Kg. en pie.

Por cuanto a los niveles de incremento de sus rendimientos, no se consideran ningún cambio al respecto, dado que el estudio correspondiente se considera que cada seis meses se tendrá un lote para venta, esto durante el periodo analizado de 5 años.

E. REDUCCIÓN ESTIMADA DE LOS COSTOS.

Dentro de este primer análisis del proyecto, no se consideran ninguna reducción, sobre los costos de las materias primas e insumos a utilizar, sin embargo en base a la experiencia del personal técnico considerado para dar el soporte técnico al proyecto, se sembraran algunos cultivos forrajeros-granos, dado que las futuras instalaciones contaran con un pozo de 6 “ de agua para el riego y abastecimiento de agua a las instalaciones ganaderas.

Con base la experiencia técnica del personal técnico a contratar, establecerán los cultivos forrajeros y de grano necesars, praderas y algunos granos que permitan el abaratamiento de las raciones alimenticias para el ganado, además de tenerce el propósito de efectuar un rastreo de la ubicación de los distribuidores de los insumos considerados para las dietas del ganado, con el fin de lograr una disminución de los costos estimados previamente.

F. COMPARATIVO CON Y SIN EL PROYECTO

Tomando en consideración los comentarios sobre la fecha de constitución de la sociedad PRODUCTORA RURAL MARVEL,S.P.R. DE R.L., se estima que no existe la posibilidad de establecer un conparativo con las cifras asentadas en el presente proyecto.

11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, EN SU CASO.

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A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE LOS RECURSOS, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS E IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA.

La explotación bovina para la producción de carne en México, en su conjunto contempla cierto tipo de infraestructura, entre los que destacan los corrales de manejo, bebederos, sombras, comederos, etc., donde predomina, el desecho de alimentos, así como el agua de bebederos, que en conjunto provocan la formación de fermentaciones;Adicionalmente todo tipo de ganado desecha excretas y orines, que en conjunto provocan las emisión de amoníaco, además del propio olor del ganado y que en conjunto puede ser muy relevante, desde el punto de vista cuantitativo en el balance de nitrógeno en sistemas de producción intensivos (Calvet et al., 2008), pudiendo afectar a un entorno territorial amplio fuera del sistema emisor. Existe poca información sobre emisiones de NH3 en las condiciones de los sistemas de producción y engorda de ganado bovino, su importancia en el balance de nitrógeno, los ciclos de deposición y sus efectos sobre la matriz territorial circundante. En general se asume que el efecto de dispersión es importante, en base a las relativamente escasas fuentes de emisión y una gran capacidad de captación de nitrógeno por parte de las pasturas naturales; sin embargo, se estima que posteriormente se haga necesario la implementación de proyectos colaterales para el aprovechamiento de estos desechos.

Estas instalaciones, también pueden provocar emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos de engorde intensivo de bovinos. los pasturas sembradas, la suplementación y la vegetación natural.

C. CONDICIONES Y MECANISMOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.

En atención al cuidado del medio ambiente, principalmente en el aspecto de la generación de desechos orgánicos, la empresa primeramente pretende sustentar el presente proyecto y posteriormente dar sustentabilidad a la explotación mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente (estercoleros), para la captación de excretas y líquidas (orines) y la utilización de procesos de elaboración de compostas para la generación de ferlilizantes organicos y humus de lombriz (fertilizante foliar), mediante el tratamiento via composteado, o bien el método de lombricultura para mezclas directas en el terreno agrícola, con lo cual se limita en gran medida la contaminación por esos desechos. Se entiende por lumbricultura las diversas operaciones relacionadas con la cría y producción de lombrices y el tratamiento, por medio de éstas residuos orgánicos para su reciclaje en forma de abonos (lombricomposta) y el lexibiado (Abono Foliar), de muy buena calidad, denominado humus de lombriz.

Aun cuando ya se considera en el proyecto, la recolección de estiércoles dentro de estas instalaciones, es de suma importancia su utilización en la producción de energía

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eléctrica, mediante el uso de bio digestores y el sistema de transformación de los gases a energía eléctrica.

Por otra parte el consejo de administración de la sociedad, realizar inversiones en ese sector; además de la aplicación de técnicas sustentables de manejo de ganado bovino sin afectar y/o alterar las condiciones naturales del medio ambiente después de la puesta en marcha del proyecto, acatándose a las medidas de protección ambiental.

D. PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA, EN SU CASO.

En atención al cuidado del medio ambiente, principalmente en el aspecto de la generación de desechos orgánicos, la empresa pretende dar sustentabilidad a la explotación mediante la instalación de estercoleros, para la captación de excretas líquidas y posteriormente planear la creación de tratamiento de estos estiércoles, para su transformación en compostas orgánicas para la generación de ferlilizantes organicos y/o bien el metodo de lombricultura para la producción de abonos organicos, para su inclusión directa en los terrenos agrícola, con lo cual se limita en gran medida la contaminación por esos desechos. Se entiende por lumbricultura las diversas operaciones relacionadas con la cría y producción de lombrices epigeas (de superficie, con ciclos de vida distintos a las vistas comúnmente en los jardines) y el tratamiento, por medio de éstas, de residuos orgánicos para su reciclaje en forma de abonos y proteínas.

Este humus se produce de la digestión de materiales orgánicos por parte de las lombrices y posee altas propiedades como mejorador de las propiedades físicas del suelo tales como la permeabilidad, la retención de humedad o el intercambio catiónico.

E. EN SU CASO, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS ENTIDADES NORMATIVAS SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EN EL CASO DE PROYECTOS DE BIOENERGÍA Y FUENTES ALTERNATIVAS SÓLO APLICA ESTE PUNTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES).

De acuerdo con la opinión de los productores, consideran necesario, primero dar los primeros pasos en cuanto a la engorga del ganado bovino y conforme se capitalicen dicha unidad pecuaria en proyecto, se realizara todo un proyecto integral para el aprovechamiento de los residuos organicos y la protección del medio ambiente.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS

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http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad

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El presente proyecto representa una alternativa viable de negocios, conforme a las estrategias gubernamentales, orientadas a dar congruencia a las diversas acciones tendientes al logro de un desarrollo rural sustentable, considerando la generación de empleo de la mano de obra rural, el incremento y disponibilidad de agro alimentos, de la implantación de nuevas tecnologías que permitan aumentos sustantivos en los rendimientos de producción agropecuaria, el mejoramiento de la calidad en los productos agro alimentarios, beneficios que en conjunto contribuyan al arraigo de la población rural a sus lugares de origen y la atención de mercados con un alta demanda de productos agropecuarios, conforme a los requerimientos de calidad, inocuidad, etc.

Por tanto lo vertido, se estima que este tipo de propuestas, constituye una alternativa de negocio, que permitirá en primera instancia revertir la tendencia actual de la economía rural, en el contexto estatal, coadyuvar al logro de agregación de valor a esta producción primaria, sino que además contribuya en gran medida a sentar las bases para la consolidación económica y social del agro duranguense.

Por cuanto al análisis propio del proyecto, sus parámetros de evaluación más importantes son:

CONCEPTO/AÑO: 1 2 3 4 5

UTILIDAD NETA 1,225,179.27 1,508,204.88 1,414,179.27 2,731,729.62 2,762,469.02

CRED.HAB.O AVIO. 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00

RELACION: 0.15 0.18 0.17 0.33 0.34

Su VAN:

VAN = 2,922,036 TASA = 12%

VAN = 3,708,390 11%

Su TIR:

A) POR INTERPOLACION TIR = 16.25%

B) POR APROXIMACION TIR = 16.25%

C) RELACION BENEFICIO COSTO (R. B/C)


ENTRADAS 0 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 15,975,863

SALIDAS 0 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 25,082,042 0






VNA VAL ORIG.

R. B/C = 1.2282 1.2378 1.2757

C) RELACION BENEFICIO COSTO (R. B/C)

D) PUNTO DE EQUILIBRIO

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INGRESOS 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000 28,801,000


COSTOS FIJOS 499,819 499,819 499,819 499,819 499,819



EVALUACION SOC IAL:





UTILIDAD NETA: 1,225,179 1,508,205 1,414,179 2,731,730 2,762,469


Dadas las bondades financieras del presente proyecto en su conjunto, su implementación representa un sólido apoyo a la economía rural y un excelente negocio, tanto para la empresa participante, como para sus socios productores.

En atención a lo señalado en cada uno de los puntos descritos se concluye que la propuesta es técnicamente factible y probado su éxito, económicamente representa una buena oportunidad para invertir sin riesgo de pérdidas y socialmente significa el establecimiento de un Centro de acopio para los productores de bovinos de la región que venderán a precios preferenciales y adicionalmente la generación de por lo menos 13 empleos para beneficio de un numero similar de familias de esa área poblacional del Estadfo de Durango. Todo lo cual sugiere que el proyecto es factible para los apoyos solicitados. Tomando en Cuenta los niveles de rentabilidad, las posibilidades de consolidar esta organización de productores del campo Duranguese, así como los beneficios que se esperan alcanzar, se considera técnica y económicamente V I A B L E recomendar el presente proyecto para su apoyo, financiamiento e implementación.

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Proyecto Centro de Acopio MARVEL-rar

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