Proyecto cementerio

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

“EDIFICAR UN CEMENTERIO PARA LA PROVINCIA DEL

SANTA”,

PARTICIPANTES:

- Gonzalo Calderón Paredes

- Alvaro Alayo Pinedo

2007

INDICE

Pág.

I. PRESENTACIÓN………………………………………………………... 3

II. DIAGNOSTICO…………………………………………………………... 3

III. IDENTIFICACIÓN………………………………………………………... 6

IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTO…………………………………… 9

V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO……………………………………... 17

VI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA………………………………………………………… 22

VII. CONCLUSIONES……………………………………………………….. 22

VIII. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………… 24

IX. ANEXOS…………………………………………………………………… 25

2

I. PRESENTACIÓN El proyecto que se presenta con la denominación “EDIFICAR UN

CEMENTERIO PARA LA PROVINCIA DEL SANTA”, permite aplicar los

avances vertiginosos de la Ciencia y la Tecnología acorde con la

globalización, a fin de que los profesionales en las diferentes carreras,

actualicen sus conocimientos y estar en condiciones de resolver problemas

que aseguren un mejor y mayor desarrollo de las funciones que

desempeñan en sus instituciones y mejorar la competitividad profesional

como la globalización lo requiere.

“EDIFICAR UN NUEVO CEMENTERIO PARA LA PROVINCIA DEL

SANTA”, es un aporte como resultado de los contenidos recibidos en el

Curso de Especialización Profesional: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN, organizado por la Universidad Nacional

Agraria La Molina, dictado por su eficiente plana docente de expositores y el

apoyo de la Corporación Americana de Desarrollo.

Los autores del proyecto han dedicado su empeño aplicando la metodología

recibida a través de cada módulo, incrementando así nuevos conocimientos

capaces de aplicar en la elaboración de proyectos para las Instituciones

Públicas y Privadas de la Provincia del Santa y la Región.

A la selecta plana de nuestros expositores, nuestro sincero reconocimiento

por su dedicación y exigencia en actualizarnos en cada exposición,

demostrándonos con informaciones modernas y técnicas actuales, que

estamos seguros nos servirán para formular Proyectos acordes con lo que

la Región Ancash lo requiere para lograr un mayor desarrollo.

3

II. DIAGNÓSTICO CHIMBOTE Y LA BAHÍA EL FERROLLa ciudad de Chimbote, capital de la Provincia del Santa, Departamento de

Ancash, Región Chavín, está ubicada a 425 Km al norte de Lima y a 131

Km al sur de Trujillo.

Está enclavada en la Bahía El Ferrol, sobre la cuenca del río Lacramarca,

en un área de aproximadamente 3.500 hectáreas.

Su topografía es bastante plana, elevándose hasta los 100 metros sobre el

nivel del mar. La bahía tiene 5 millas de ancho y tiene la forma de una

herradura bastante cerrada. La bahía es fundamental para el desarrollo de

la ciudad.

Chimbote es uno de los centros urbano industriales de mayor crecimiento

en los últimos 50 años. Su población de 300,000 habitantes

aproximadamente.

El proyecto de “EDIFICAR UN NUEVO CEMENTERIO PARA LA

PROVINCIA DEL SANTA”, se elabora como respuesta a una necesidad

latente dado que el cementerio “Divino Maestro”, que ya tiene más de 60

años, se encuentra copado el 95% de sus instalaciones con 50 pabellones

de nichos, 250 tumbas, medio millar de mausoleos, áreas verdes para

jardines, veredas de acceso y salida, restando solamente un 5% para

construir escasos pabellones de nichos y ya no cuenta con terreno para la

construcción de un nuevo cementerio.

El cementerio actual le queda un periodo de vida breve que puede

prolongarse máximo hasta el 2009.

El cementerio “Divino Maestro”, está ubicado en la Av. Chimú 556 Laderas

del Norte – Chimbote.

Chimbote también cuenta con el cementerio “Lomas de la Paz”, que está

ubicado en el Asentamiento Humano “Pueblo Progresista Antenor Orrego”

(PPAO) – Chimbote, que está destinado para sepelios bajo tierra, cuyos

costos superan el poder adquisitivo de familias de reducidos ingresos.

4

Siendo el panorama de preocupación por agotarse el Cementerio “Divino

Maestro” y un cementerio ecológico “Lomas de la Paz”, con tumbas

costosas, se hace necesario edificar un nuevo cementerio para la Provincia

del Santa.

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICASector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Provincial del Santa

Nombre : Gerencia de Obras.

II.1. Matriz involucrada

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES

- Beneficiencia

Pública de

Chimbote.

- Beneficiarios.

- Municipalidad

Provincial del

Santa

Presta servicios ineficientes con

precios de nichos, tumbas caras. Es

un monopolio.

Que en la actualidad no reciben un

servicio eficiente en calidad y

precios, nichos y tumbas con costos

altos generan precios elevados.

Tiene un manejo de una gran

diversidad de actividades y los

cementerios también es de su

competencia de acuerdo a la Ley

27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”.

Son de carácter eminentemente

político que el gobierno de turno lo

utiliza para colocar personal sin

criterio técnico.

Los beneficiarios pretenden que

existan alternativas de elección en

cuanto a servicio, calidad y precio.

La diversidad, creación de fuentes

de trabajo es indispensable para

equilibrar los serios problemas que

afronta de pandillaje,

desocupación y otras áreas

sociales.

5

Fácil acceso al cementerio

CAUSAS DIRECTAS

Bienestar para la población

Menor gasto de la población en sepulturas

Ofrecer sepulturas seguras y de calidad

Contribuir con la higiene y el ornato

Buenas prácticas de higiene

Infraestructura moderna

EFECTO FINAL

EFECTO INDIRECTO

Disminución de precios en sepulturasEFECTO DIRECTO

Contribuir a la eliminación de sepulturas clandestinas

PROBLEMA CENTRAL

Sepulturas de acuerdo a normas

Administración moderna

Pistas en buen estado

Señalizaciones visibles

Orden y limpieza

Cumplimiento con Ley y reglamentos

Dinamismo en los servicios

CAUSAS INDIRECTAS

III. IDENTIFICACIÓNIII.1. Árbol de causas y efectos

7

Inadecuada infraestructura para las sepulturas a los difuntos

ServicioFunerario Capilla

Taller de carpintería

Ubicación estratégica del cementerio

Bienestar para la población

Menor gasto de la población en sepulturas

Deudos tengan tranquilidad

Disminución de precios en sepulturas

Ofrecer sepulturas seguras y de calidad

Inadecuada infraestructura para las sepulturas a los

difuntos

Contribuir con higiene y el ornato

Sepulturas de acuerdo a normas y

reglamentos

Buenas prácticas de higiene

Mejorar la urbanidad

Cumplimiento con ley y

reglamentosEdificar el cementerio

III.2. Árbol de Objetivos (medios y fines)

8

EDIFICACIÓN DE CEMENTERIO

NICHOS Y TUMBAS SEGURAS

CONSTRUCCIONES EN BUENOS TERRENOS

CONTRIBUIR CON HIGIENE Y ORNATO

CHARLAS DE ORIENTACIÓN

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

III.3. Árbol de medios fundamentales

III.4. Alternativas

III.4.1. Plan de Requerimientos para la alternativa 1 Mano de obra S/. 180,756

Pabellón nichos (768) S/. 144,000


Tumbas personales (20) S/. 18,500

Tumbas bipersonales (10) S/. 15,000

Terrenos mausoleos – habilitación S/. 21,000

Activo fijo – terreno S/. 57,000

Activo fijo – Und. Transporte, equipos S/. 52,500

Gastos Administrativos S/. 92,370

Total S/. 655,626

9

III.4.2. Plan de Requerimientos para la alternativa 2 Mano de obra S/. 90,378





Terrenos mausoleos – habitación S/. 10,500


Activo fijo – Und. Transporte,

mobiliarios y equipos S/. 52,500


Total S/. 382,563

IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTOIV.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN S/. 2008

S/. 2009

S/. 2010

S/. 2011

S/. 2012

INGRESOS 593,601 648,561 661,532 727,685 742,239

EGRESOS 655,626 430,672 453,744 511,493 532,578

FLUJO NETO -62,025 217,889 207,788 216,242 209,661

IV.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

IV.2.1.Servicios que ofrecerá el proyecto Venta de nichos comunes y económicos.

Venta de tumbas personales y bipersonales.

Venta de terrenos para mausoleo.

Otros servicios Venta de nichos preferencial

Nicho vendido en vida.

Traslado de cadáveres a otros pabellones.

Traslado de cadáveres de pabellones a mausoleos.

Sepelios en mausoleos.

10

Pintado de nichos, tumbas y mausoleos.

Colocación de rejas y protectores.

Colocación de lápidas de mármol y marmolina.

Colocación de mayólica.

Venta de nichos desocupados.

Exhumación cadáver para trasladarlo a otras

jurisdicciones.

IV.2.2. Diagnostico de la demanda actual (sepulturas)

DISTRITOSFALLECIDOS

2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 1,552 1,560 1,568 1,576 1,584

NUEVO CHIMBOTE 448 450 452 454 456

TOTAL 2,000 2,010 2,020 2,030 2,040

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

IV.2.3. Población de referencia

DISTRITOSPOBLACIÓN

2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 300,000 304,500 309,068 313,704 318,410

NUEVO CHIMBOTE 100,000 101,500 103,023 104,568 106,136

TOTAL 400,000 406,000 412,091 418,272 424,546

IV.2.4. Población demandante potencial (sepulturas)

DISTRITOSPOBLACIÓN - FALLECIDOS

2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 776 780 784 788 792

NUEVO CHIMBOTE 224 225 226 227 228

TOTAL 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020

11

IV.2.5. Población demandante efectiva (sepulturas)


2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 582 585 588 591 594

NUEVO CHIMBOTE 168 169 170 170 171

TOTAL 750 754 758 761 765

IV.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA IV.3.1.Situación de la oferta actual

La oferta actual la cubren la Sociedad de Beneficiencia

Pública de Chimbote con su cementerio Divino Maestro,

ubicado en la ciudad de Chimbote y el Cementerio Lomas de

la Paz, ubicado en el Distrito de Nuevo Chimbote, es un

cementerio ecológico especializado en sepelio en tumbas.

Ambos cementerios tienen precios altos, la Beneficiencia

Pública por el carácter político, de tener un numeroso personal

que responden a la designación política antes que técnica y el

cementerio Lomas de la Paz por ser ecológico, es una

infraestructura moderna y de un porcentaje importante en

áreas verdes, que justifican los precios altos en sepelio en

tumbas.

IV.3.2.Recursos físicos y humanos disponiblesEl lugar en donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con

los recursos físicos y humanos necesarios para la

implementación y puesta en funcionamiento.

En lo referente a los recursos físicos se tiene espacios

geográficos interesantes en donde s desarrollan las

actividades, económicas, productivas, bancarias, comercial y

de servicios.

En lo referente a los recursos humanos se tiene una población

que está en permanente estudio y capacitación, en el medio

se cuenta con Institutos Superiores y 3 Universidades en

12

donde se forman jóvenes y adultos en distintas

especialidades, postgrados y maestrías.

La Región Chavín ofrece enormes expectativas, contando

actualmente en sus arcas con más de mil trescientos millones,

producto de las regalías del canon y sobrecanon, el cual se

traducirá en inversiones de infraestructura de carreteras,

caminos, puentes, canales de regadío y lo más importante la

construcción del Proyecto Especial Chinecas, en un periodo

de 4 años, lo que traerá aparejado bienestar y desarrollo a la

zona (Chimbote, Nepeña y Casma).

Se avizoran nuevos tiempos en los horizontes de nuestros

pueblos con la ejecución de proyectos del Gobierno Regional,

Local y Nacional, que promuevan a la población con puestos

de trabajo, mejora en el poder adquisitivo de la población,

creando mejores condiciones de vida en la población de

extremada pobreza.

IV.3.3. Proyección de la oferta optimizada


2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 931 936 941 946 950

NUEVO CHIMBOTE 269 270 271 272 274

TOTAL 1,200 1,206 1,212 1,218 1,224

IV.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA IV.4.1. Brecha o Déficit


2008 2009 2010 2011 2012

DEMANDA 2,000 2,010 2,020 2,030 2,040

OFERTA -1,200 -1,206 -1,212 -1,218 -1,224

DÉFICIT 800 804 808 812 816

IV.4.2. Demanda Efectiva no atendida

13


2008 2009 2010 2011 2012

CHIMBOTE 1,552 1,560 1,568 1,576 1,584

NUEVO CHIMBOTE 448 450 452 454 456

TOTAL 2,000 2,010 2,020 2,030 2,040

IV.5. METAS GLOBALES Y PARCIALES DEL PROYECTO

IV.5.1.Plan de Producción de la Alternativa 1Comprende la construcción de 2 pabellones de nichos de 768

y 6 filas y de 512 de 4 filas, de 20 tumbas personales y 10

tumbas bipersonales.

IV.5.2.Plan de Producción de la Alternativa 2Comprende la construcción de 2 pabellones de nichos de 384

y 6 filas y de 256 de 4 filas, de 10 tumbas personales y 5

tumbas bipersonales.

IV.6. PLAN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

IV.6.1.Plan de Requerimientos para la alternativa 1 Mano de obra S/. 180,756





Terrenos mausoleos – habilitación S/. 21,000


Activo fijo – Und. Transporte, equipos S/. 52,500


Total S/. 655,626

IV.6.2.Plan de Requerimientos para la alternativa 2

14

Mano de obra S/. 90,378





Terrenos mausoleos – habitación S/. 10,500


Activo fijo – Und. Transporte,

mobiliarios y equipos S/. 52,500


Total S/. 382,563

IV.7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO Licencia de funcionamiento 02 meses

Estudio de Suelos (calicata) 01 mes

Expediente Técnico 03 meses

Construcción de nichos 03 meses

Implementación oficinas y

funcionamiento 01 mes

IV.8. COSTOS DEL PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO)

15

COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A PRECIOS DE MERCADO)

PARTIDAS 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

I. Costos Operativos con proyecto 655,626 430,672 453,744 511,443 532,578

A. Producción 563,256 419,256 434,256 484,256 490,578

Bienes 273,000 238,500 253,500 303,500 253,500

Servicios de Empresas 109,500 56,322

Servicios de personas 180,756 180,756 180,756 180,756 180,756

B. Mantenimiento 92,370 11,416 19,488 27,187 48,000

Servicios de empresas 92,370 11,416 19,455 27,187 42,000

II. Costos Operativos sin proyecto 0 0 0 0 0

Costos Operativos Incrementales 655,626 430,672 453,744 511,443 532,578

COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A PRECIOS SOCIALES)

2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

I. Costos Operativos con proyecto 563,198 374,236 393,617 442,084 459,837

A. Prod

ucción

485,607 364,647 377,247 419,247 424,577

Bienes 229,320 200,340 212,940 254,940 212,940

Servicios de Empresas 91,980 47,310

Servicios de personas 164,307 164,307 164,307 164,307 164,307

B. Man

tenimiento

77,591 9,589 16,370 22,837 35,280

Servicios de empresas 77,591 9,589 16,370 22,837 35,280

II. Costos Operativos sin proyecto 0 0 0 0 0

Costos Operativos Incrementales 563,198 374,236 393,617 442,084 459,837

16

IV.9. FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO

IV.9.1. Flujo de Costos de la alternativa 1

PARTIDAS 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

INGRESOS 593,601 648,561 661,532 727,685 742,239

VENTAS 593,601 648,561 661,532 727,685 742,239

Nichos Comunes 447,601 441,788 465,040 458,640 466,330

Nichos Económicos 108,000 121,500 112,500 117,000 128,700

Tumbas Personales 12,000 15,000 9,000 9,000 15,000

Tumbas Bipersonales 12,000 18,000 12,000 18,000 -

Terrenos Mausoleos 14,000 28,000 14,000 28,000 42,000

Otros servicios - 24,273 48,992 97,045 90,209

EGRESOS 655,626 430,672 453,744 511,443 532,578

Inversión Fija 57,000 - - - -

Costos nichos 218,500 238,500 253,500 303,500 333,850

Tumbas personales y bipersonales 33,500 - - 33,500

Terrenos mausoleos 21,000 - - -

Costos operativos 325,626 192,172 200,244 207,943 165,228

Flujo Caja Económico - 62,025 217,889 207,788 216,242 209,661

PRÉSTAMO

Servicio de deuda

Intereses

Amortización

Flujo Caja Financiero

IV.9.2. Flujo de Costos de la alternativa 2

17

PARTIDAS 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

INGRESOS 305,794 416,317 421,715 421,715 393,776

VENTAS 305,794 416,317 421,715 421,715 393,776

Nichos Comunes 221,794 317,317 319,715 319,715 299,276



Tumbas Bipersonales 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Terrenos Mausoleos 15,000 - - - -

EGRESOS 382,563 224,159 256,974 263,213 273,730


Costos nichos 109,250 120,175 132,193 132,193 136,159

Tumbas personales y bipersonales 16,750 - - - -

Terrenos mausoleos 10,500 - - - -


Flujo Caja Económico -76,769 192,158 164,741 158,502 120,046

PRÉSTAMO

Servicio de deuda

Intereses

Amortización


V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

5.1.1. VAN a precios de mercado

DESCRIPCIÓN VAN

Alternativa 01 490,426

Alternativa 02 482,589

5.1.2. TIR a precios de mercado

DESCRIPCIÓN TIR

18

Alternativa 01 5%

Alternativa 02 12%

5.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES 5.2.1. Flujo de costos sociales totales5.2.2. Flujo de costos sociales netos

5.2.2.1. Alternativa 01

PARTIDAS 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

INGRESOS 498,625 544,791 555,687 611,255 623,481

VENTAS 498,625 544,791 555,687 611,255 623,481

Nichos Comunes 375,985 971,102 390,634 385,258 391,717



Tumbas Bipersonales 10,080 15,120 10,080 15,120 -

Terrenos Mausoleos 11,760 23,520 11,760 23,520 35,280

Otros servicios - 20,389 41,153 81,517 75,776

EGRESOS 563,198 374,236 393,617 442,084 459,837


Costos nichos 229,320 200,340 212,940 254,940 212,940

Tumbas personales y bipersonales 28,140

Terrenos mausoleos 17,640



PRÉSTAMO

Servicio de deuda

Intereses

Amortización


5.2.2.2. Alternativa 02PARTIDAS 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

INGRESOS 256,867 349,706 354,241 354,241 330,772

VENTAS 256,867 349,706 354,241 354,241 330,772

19

Nichos Comunes 186,307 266,546 268,561 268,561 251,392



Tumbas Bipersonales 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040

Terrenos Mausoleos 12,600 - - - -

EGRESOS 321,353 188,369 215,944 281,186 230,025


Costos nichos 91,770 100,987 111,086 111,086 114,419

Tumbas personales y bipersonales 14,070 - - - -

Terrenos mausoleos 8,820 - - - -



PRÉSTAMO

Servicio de deuda

Intereses

Amortización


Mmmmmm

DESCRIPCIÓN 2008 (s/.) 2009 (s/.) 2010 (s/.) 2011 (s/.) 2012 (s/.)

Alternativa 01 -64,573 170,555 162,070 169,171 163,644

Alternativa 02 -64,486 161,337 138,297 133,055 100,747

5.3. EVALUACIÓN SOCIAL 5.3.1. Análisis de costo – beneficio (a precios sociales)

DESCRIPCIÓN

20

ALTERNATIVA 01

VAB 2’070,349

VAC 1’663,037

ALTERNATIVA 02

VAB 1’203,906

VAC 922,023

ALTERNATIVA 01 B/C

Beneficio/costo 1,24

ALTERNATIVA 02

Beneficio/costo 1,31

5.3.2. Análisis de costo – efectividad (a precios sociales)No se tiene una línea de corte para comparar el ratio de

costo – efectividad del proyecto del cementerio.

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El horizonte del proyecto del cementerio se puede ver afectado por

variables exógenas como son: precios de los materiales de

construcción, presencia de fenómenos sísmicos y del niño.

5.5. SELECCIÓN DE LA MAYOR ALTERNATIVA

ALTERNTIVA01 ALTERNATIVA 02VAN TIR VAN TIR

PRECIOS PRIVADOS 490,426 5% 482,589 12%

21

PRECIOS SOCIALES 371,141 4% 292,027 10%

Elegimos la alternativa 02 por tener mayor VAN, TIR

5.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Desde la óptica de los beneficiarios, la sostenibilidad del proyecto

está asegurado debido a que los beneficios atribuibles al proyecto

han sido calculados con criterios conservadores y se ha omitido el

cálculo de los beneficios indirectos: Mejora en la infraestructura

urbanísticas, comercios que se instalaran en los alrededores,

negocio de flores, lápidas, etc.

5.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El proyecto del cementerio tiene énfasis en la protección del medio

ambiente, eliminando oportunamente la basura y desperdicios que se

generan a consecuencia de las actividades de las sepulturas,

promoviendo educación a los deudos de los fallecidos, mediante

charlas y distribución de folletos con lemas alusivos al cuidado del

ambiente.

VI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Disminución de Incremento de Crecimiento Apoyo de Gobierno

22

precios en sepulturas demanda de nichos.

Aumento de servicios funerarios

estadístico de sepulturas.

Local en infraestructura para beneficio de la ciudad.

PROPÓSITO Bienestar de la población.

Cantidad de personas que se verán beneficiados con el proyecto.

Comprobación insitu de la cantidad de personas beneficiadas.

Participación de los deudos en la conservación de la infraestructura.

COMPONENTE Construcción de dos pabellones de 384 y 256 nichos.

Construcción de tumbas, mausoleos y crematorio.

Colocación de lápidas, protectores, rejas, mayólica y pintado de nichos.

Pabellones de nichos construidos.

Obras realizadas de tumbas y mausoleos.

Acta y recepción de obras.

Inventarios de los pabellones, tumbas y mausoleos.

Financiamiento de la Municipalidad para edificación de obras.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

ACCIONES Elaboración del expediente técnico.

Convocatoria, Licitación y adjudicación para la ejecución de pabellón de nichos.

Resolución de aprobación del expediente técnico.

Contrato de ejecución de pabellones de nichos.

Contrato de supervisión.

Seguimiento al cumplimiento del expediente técnico.

Reportes de Supervisión de acuerdo al avance de metas programadas.

Liquidación de la obra

Expediente aprobado por la Municipalidad Provincial del Santa.

Ejecución de la obra por la Empresa Contratista.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La Alternativa 02 de la solución es considerada la más adecuada

para el presente Proyecto de Edificación de un nuevo cementerio

para la Provincia del Santa.

2. Durante la vida útil del proyecto (05 años) se estima atender

eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a

través del horizonte del Proyecto.

3. El costo total de implementar la alternativa elegida asciende a S/.

382, 563.

4. Los resultados económicos mediante la evaluación costo/efectividad

de la Alternativa 02 (escogida), arroja lo siguiente:

23

VIII. BIBLIOGRAFÍA

VAN a precios de mercado : S/. 482,589

VAN a precios sociales : S/ 292,027

5. Los resultados económicos por cálculo de la Tasa Interna de Retorno

(TIR) arroja lo siguiente:

A precios privados : 12%

A precios sociales : 10%

6. Se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados,

desde el punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad.

7. Se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista

económico, basado en la metodología costo efectividad, en el VAN,

TIR y el análisis de sensibilidad en el costo de inversión y costo de

oportunidad de capital.

8. El fin del proyecto es contribuir con el desarrollo del Distrito,

edificando un cementerio moderno acorde a las normas y

reglamentos vigentes.

9. En el transcurso de las fases pre-operativo y operativo se prevé

supervisión técnica apropiada para este tipo de edificaciones.

10.Se recomienda que los entes responsables aprueben el perfil y la

ejecución del proyecto “Edificación de un nuevo cementerio para la

Provincia del Santa”.

1. Módulos de Información: I – II – III – IV – V – VI Formulación y Evaluación

de Proyecto de Inversión.

24

IX. ANEXO

2. Separata: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP Ley Nº

27293.

3. Separata: Construcción Sistema Irrigación Nuevo Ocoro Estudio Pre –

Inversión – INADE.

4. Separata: Perfil de Proyecto:

Conservación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales del Santuario

Nacional Tabaconas Namballe – San Ignacio – Cajamarca.

5. Ley de Cementerios DS – 03-91-SA

6. Ley Orgánica de Municipalidades.

7. Normas de la Sociedad de Beneficiencia.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

OFERTA: En la actualidad se tiene dos entidades que ofrecen el servicio de

sepulturas:

25

a) La Beneficiencia Pública de Chimbote: Es una institución de

carácter público que ya tiene una vida de 60 años, brindando servicios de

venta de nichos, tumbas y mausoleos a través de los 2 cementerios que

administra: El cementerio “Divino Maestro” y el cementerio “San Pedro”.

b) El Cementerio Lomas de la Paz: Es una institución de carácter

privado, que tiene una existencia de 4 años y brinda servicios de sepultura

bajo tierra, en la modalidad de tumbas, que por los precios más se ajusta a

personas que tienen de ingresos medios hacia arriba.

DEMANDA: Tenemos en cuenta

La Población de referencia: Las áreas geográficas que comprende el

proyecto son:

El Distrito de Chimbote con 300,000 habitantes aproximadamente.

El Distrito de Nuevo Chimbote con 100,000 habitantes

aproximadamente.

Población demandante potencial: La cantidad de sepelios que se tienen

en ambos distritos son:

El Distrito de Chimbote con 1,200 entierros aproximadamente.

El Distrito de Nuevo Chimbote con 350 entierros aproximadamente.

Población demandante efectiva: La cantidad de sepelios que puede

abarcar el proyecto es:

El Distrito de Chimbote con 480 entierros aproximadamente.

El Distrito de Nuevo Chimbote con 140 entierros aproximadamente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOEl proyecto consiste en la construcción de nichos, tumbas y mausoleos para la

sepultura de las personas.

26

El proyecto trae aparejado otros servicios como la venta de lápidas, colocación

de rejas, pintado de nichos, colocación de mayólica, traslado a nichos,

mausoleos y tumbas.

COSTOS DEL PROYECTOLos costos del proyecto estimados 2008 son:

Terreno para el cementerio 6 has. S/. 57,000

Mano de obra01 Gerente S/. 35,000

01 Contador S/. 21,000

01 Tesorera S/. 14,000

01 Supervisor S/. 15,400

01 Almacenero S/. 12,600

01 Abogado (Asesoría Externa) S/. 8,400

02 Operarias Limpieza S/.500 c/u S/. 14,000

02 Operarias Sepulturas S/. 600 c/u S/. 16,800

02 Vigilantes S/. 700.00 c/u S/. 19,600

Contribuciones EsSalud S/. 13,356

C.T.S. Empleados y Obreros S/. 10,600

TOTAL S/. 180,756

Costo nichos, tumbas y terreno mausoleo Pabellón de nichos adultos

01 Pabellón de 768 nichos de 6 filas (A – F)

Costo Exp. Técnico : S/. 4,000

Supervisión : S/. 5,000

27

Total : S/. 9,000

Construcción Materiales : S/. 65,000

Agregado : S/. 25,000

Mano de obra : S/. 40,000

Gastos generales : S/. 5,000

Total : S/. 135.000

TOTAL S/. 144.000

Pabellón de nichos económicos para adultos01 pabellón de 512 nichos de 4 filas (A – D)



Total : S/. 7,000

Construcción Materiales : S/. 32,500

Agregado : S/. 12,500

Mano de obra : S/. 20,000

Gastos generales : S/. 2,500

Total : S/. 67,500

TOTAL S/. 74,500

Tumbas personales20 tumbas personales



Total : S/. 2,500

28

Construcción Materiales, agregados

Mano de obra, Gastos generales : S/. 16,000

TOTAL S/. 18,500

Tumbas bipersonales10 tumbas bipersonales



Total : S/. 3,000

Construcción Materiales, agregados

Mano de obra, Gastos generales : S/. 12,000

TOTAL S/. 15,000

Terreno para mausoleos02 terrenos al año

Terreno de 14 m2 x S/. 1,000 = S/. 14,000

Terreno de 7 m2 x S/. 1,000 = S/. 7,000

Total = S/. 21.00

TOTAL NICHOS, TUMBAS Y MAUSOLEOS: S/. 273,000

Gastos administrativos 05 computadoras con impresora S/. 12,500

01 camioneta 4x4 para supervisión S/. 40,000

Fax S/. 700

Servicio de agua S/. 3,000

Servicio de energía S/. 3,600

29

Servicio de teléfono S/. 1,200

Uniformes operarios S/. 400

Mantenimiento de equipos S/. 1,200

Combustibles y lubricantes S/. 2,400

Dietas Directores S/. 50,400

Útiles de oficina S/. 1,200

Artículos de limpieza S/. 1,200

Arbitrios S/. 6,000

Autovaluo S/. 7,200

Suministros de equipos S/. 1,200

Seguros contra robos e incendios S/. 2,400

Gastos de representación S/. 600

Movilidad local e interprovincial S/. 600

Suscripción diaria y rubros S/. 300

Refrigerios y alimentos S/. 120

Notariales y Registros Públicos S/. 1,200

02 escaleras para sepelio, nichos, metal S/. 6,000

04 carretillas para limpieza S/. 1,000

12 Escobillones S/. 150

200 mts de manguera S/. 300

TOTAL GENERAL S/. 655,626

BENEFICIOS DEL PROYECTOLos beneficios del proyecto estimado 2008 son:

Venta de nichos adultos Nichos comunes

Nichos Fila A : 77 nichos x S/. 820 = S/. 63,140

Nichos Fila B : 77 nichos x S/. 1,121 = S/. 86,317

Nichos Fila C : 77 nichos x S/. 1,534 = S/. 118,118

Nichos Fila D : 77 nichos x S/. 1,062 = S/. 81,774

30

Nichos Fila E : 77 nichos x S/. 826 = S/. 63,602

Nichos Fila F : 77 nichos x S/. 450 = S/. 34,650

Total : 462 nichos = S/. 447,601

Nichos económicosNichos Fila A : 72 nichos x S/. 350 = S/. 25,200

Nichos Fila B : 72 nichos x S/. 400 = S/. 28,800

Nichos Fila C : 72 nichos x S/. 400 = S/. 28,800

Nichos Fila D : 72 nichos x S/. 350 = S/. 25,200

Nichos Fila E : 77 nichos x S/. 826 = S/. 63,602

Nichos Fila F : 77 nichos x S/. 450 = S/. 34,650

Total : 288 nichos = S/. 108,000

TOTAL GENERAL = S/. 555,601

Tumbas personales4 tumbas x S/. 3,000 = S/. 12,000

Tumbas bipersonales2 tumbas x S/. 6,000 = S/. 12,000

Terrenos mausoleos14 m2 x S/. 1,000 = S/. 14,000

31

TOTAL INGRESOS = S/. 593,601

Proyecto cementerio

Engineering

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