Proyeccion de Ventas Proyecto Panaderia Cristhofer Li
108
COSTOS VARIABLES DE PRODUC Materias Primas Unidades de Medida Harina kgs Levadura kgs Azucar kgs Sal kgs Mejorante kgs Huevos kgs Vainilla lts Mantequilla kgs manteca vegetal kgs COST Materias Primas Unidades de Medida Harina kgs Levadura kgs Azucar kgs Sal kgs mejorante kgs Manteca vegetal kgs agua Días habiles por mes Mes Enero 27 Febrero 24 Marzo 27 Abril 26 Mayo 26 Junio 26 Julio 27 Agosto 26 Septiembre 26 Octubre 26 Noviembre 26
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PROYECCION DE VENTAS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Biscocho)
Materias Primas Unidades de Medida
Harina kgs
Levadura kgs
Azucar kgs
Sal kgs
Mejorante kgs
Huevos kgs
Vainilla lts
Mantequilla kgs
manteca vegetal kgs
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Pan danes)
Materias Primas Unidades de Medida
Harina kgs
Levadura kgs
Azucar kgs
Sal kgs
mejorante kgs
Manteca vegetal kgs
agua
PLAN DE VENTAS POR MES
Días habiles por mesMes Enero 27
Febrero 24Marzo 27
Abril 26
Mayo 26
Junio 26
Julio 27Agosto 26
Septiembre 26
Octubre 26
Noviembre 26
Diciembre 27
TOTAL DE VENTAS POR MESDías habiles por mes
Mes Enero 27
Febrero 24
Marzo 27
Abril 26Mayo 26Junio 26Julio 27
Agosto 26
Septiembre 26
Octubre 26
Noviembre 26Diciembre 27
Mes Produccion general mensual
Enero 53913.6
Febrero 47923.2
Marzo 53913.6Abril 51916.8Mayo 51916.8Junio 51916.8Julio 53913.6
Agosto 51916.8
Septiembre 51916.8
Octubre 51916.8Noviembre 51916.8Diciembre 53913.6
Costo total de produccion
Producto total Costo total de producir
0 762
100 793
200 824
300 855
400 886
500 918
600 924
700 951
900 1005
1100 1059
1490 1164
1536 1177
2304 1804
3500 3740
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN
Costos indirectos de fabricación Unidad de Medida
Renta de luz mes
Suministro de gas mes
Renta de local (zona de trabajo) mes
Area de trabajo (considerando depreciación)
Mesetas de madera pza
Alacena pza
Refrigerador / congelador pza
Mesa inox para lavado pza
Banco pza
Maquinaria y equipos (considerando depreciación)
Horno pza
Cortadora pza
Revolvedora pza
Herramientas y equipos menores
Bascula pza
Rack para colocar pan saliente pza
Cacerolas de aluminio pzas
Tinas de aluminio pzas
Moldes para cortar pzas
Molde para cubierta de bomba pzas
Cucharon servidor pzas
Charolas para hornear pzas
Filtro purificador pza
GASTOS DE APERTURA E INSTALACION
CONTRATOS COMERCIALES E INSTALACIONES
LUZ
TELEFONO
GAS ESTACIONARIO
AGUA
PERMISOS Y LICENCIAS
ROTULO DE ANUNCIO 3,500
RENTAS 8,000
DEPOSITOS
OTROS NO ESPECIFICADOS
( 30% incremento x temporada)biscochodanes
Pan por mesbiscochodanes
total de pzas po mes biscocho0.3 danes
PROYECCION DE VENTAS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Biscocho)
cantidad costo unitario
0.045 3.61
0.000375 44
0.02 6.2
0.00025 2.64
0.00025 29
0.00175 0.75
0.000125 7.5
0.00625 17
0.0001 9.6
COSTO UNITARIO
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Pan danes)
cantidad costo unitario
0.0435 3.61
0.00021 44
0.00044 6.2
0.00044 2.64
0.00022 29
0.00022 9.6
COSTO UNITARIO
PLAN DE VENTAS POR MES
Biscocho x mes Biscocho ( 30% incremento x temporada)0.3
19089 5726.716968 5090.419089 5726.7
18382 5514.6
18382 5514.6
18382 5514.6
19089 5726.718382 5514.618382 5514.6
18382 5514.6
18382 5514.6
19089 5726.7
TOTAL DE VENTAS POR MESDanés x mes Danes (30% incremento x temporada)
0.322383 6714.9
19896 5968.8
22383 6714.9
21554 6466.221554 6466.221554 6466.222383 6714.9
21554 6466.2
21554 6466.2
21554 6466.2
21554 6466.222383 6714.9
Precio unitario costo total de la produccion
1.65 88957.44
1.65 79073.281.65 88957.441.65 85662.721.65 85662.721.65 85662.721.65 88957.44
1.65 85662.72
1.65 85662.721.65 85662.721.65 85662.72
1.65 88957.44
Costo total de produccion
Precio Unitario Ingreso Total
1.65 0
1.65 165
1.65 330
1.65 495
1.65 660
1.65 825
1.65 990
1.65 1155
1.65 1485
1.65 1815
1.65 2458.5
1.65 2534.4
1.65 3801.6
1.65 5775
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN
Cantidad Precio unitario
1 1000
1 3400
1 4000
Total
2 1000
1 2,5001 8,0001 1,0002 1,200Total
Maquinaria y equipos (considerando depreciación)
1 3,0001 3,5001 9,000
Total
Herramientas y equipos menores
1 500
2 500
2 830
2 110
3 45
5 23
2 97
36 70
1 3300
Total
enero febrero5726.7 5090.4
0 019089 1696822383 19896
24815.7 22058.422383 19896
PROYECCION DE VENTAS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Pan danes)
costo total
0.157
0.01
0.003
0.001
0.006
0.025
$0.20
PLAN DE VENTAS POR MES
Total pzas biscocho por mes
24815.722058.424815.7
23896.6
23896.6
23896.6
24815.723896.623896.6
23896.6
23896.6
24815.7
TOTAL DE VENTAS POR MESTotal pzas danes por mes
29097.9
25864.8
29097.9
28020.228020.228020.229097.9
28020.2
28020.2
28020.2
28020.229097.9
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN
Costo Total
1000
3400
4000
8400
2000
2500
8000
1000
2400
15900
3000
3500
9000
15500
500
1000
1660
220
135
115
194
2520
3300
9644
marzo abril5726.7 5514.6
0 019089 1838222383 21554
24815.7 23896.622383 21554
PROYECCION DE VENTAS
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
Column F
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
Column F
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
Column F
74000
76000
78000
80000
82000
84000
86000
88000
90000
Column E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Column E
Column D
Column B
mayo junio julio5514.6 5514.6 5726.7
0 0 018382 18382 1908921554 21554 22383
23896.6 23896.6 24815.721554 21554 22383
PROYECCION DE VENTAS
En esta primera grafica logramos observar que el nivel de las barras varia sin algun patron ya sea decendente a ascendente solo varia esto se debe a la temporada, en el mes de febrero la produccion disminuye , y es el mes que menos produccion tiene, a comparacion del mes de julio que es el mes con menos produccion.
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
Column F
esta segunda grafica muestra la produccion del pan danes que es uno de los panes tambien demandados dentro de la industria del pan, de igual forma que el biscocho la produccion disminuye en el mes de febrero , en general en este mes la produccion disminuye puesto que las ventas son pocas y de igual manera el
mes en que se demanda mas el pan es julio.
esta grafica solo muestra la relacion que hay entre la produccion que se demanda y los costos que tiene esta. Si la produccion o la demanda aumenta el
coso de producir es mayor puesto que se requiere de una cantidad mayor de materia prima.
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
Column F
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
Column F
74000
76000
78000
80000
82000
84000
86000
88000
90000
Column E
la grafica muestra la relacion de la produccion con respecto a los ingresos, estos depende de lo que se venda aun que haya una produccion muy alta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Column E
Column D
Column B
agosto septiembre octubre5514.6 5514.6 5514.6
0 0 018382 18382 1838221554 21554 21554
23896.6 23896.6 23896.621554 21554 21554
En esta primera grafica logramos observar que el nivel de las barras varia sin algun patron ya sea decendente a ascendente solo varia esto se debe a la temporada, en el mes de febrero la produccion disminuye , y es el mes que menos produccion tiene, a comparacion del mes de julio que es el mes con menos produccion.
esta segunda grafica muestra la produccion del pan danes que es uno de los panes tambien demandados dentro de la industria del pan, de igual forma que el biscocho la produccion disminuye en el mes de febrero , en general en este mes la produccion disminuye puesto que las ventas son pocas y de igual manera el
mes en que se demanda mas el pan es julio.
esta grafica solo muestra la relacion que hay entre la produccion que se demanda y los costos que tiene esta. Si la produccion o la demanda aumenta el
coso de producir es mayor puesto que se requiere de una cantidad mayor de materia prima.
la grafica muestra la relacion de la produccion con respecto a los ingresos, estos depende de lo que se venda aun que haya una produccion muy alta.
noviembre diciembre5514.6 5726.7
0 018382 1908921554 22383
23896.6 24815.721554 22383
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOSMAQUINARIA PRECIOS COTIZADOSCORTADORA 3,500AMASADORA 9,000HORNO 3,000
MOBILIARIOMESA INOXIDABLE 2,500ALACENA 2,500REFRIGERADOR 8,000MESETA 1,000ESPIGUEROS 1,200ANAQUELES 500MOSTRADOR 4,500CAJA REGISTRADORA 3,500BANCO 180
HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES
BASCULA 500FILTRO PURIFICADOR 3,300MOLDES 45PINZAS 3.5MOLDES DE CUBIERTAS 23CHAROLAS DE SERVICIO 45BROCHAS 3” 25CHAROLAS PARA HORNEAR 70ESPATULAS 97CUCHARON SERVIDOR 97CACEROLAS 835TINAS DE ALUMINIO 110
LUZTELEFONO
GAS ESTACIONARIO
GASTOS DE APERTURA E INSTALACION
CONTRATOS COMERCIALES E INSTALACIONES
AGUA
PERMISOS Y LICENCIAS
ROTULO DE ANUNCIO 3,500
RENTAS 8,000DEPOSITOS
OTROS NO ESPECIFICADOS
MATERIALES Y ENERGÉTICOSPRECIOS
ENERGETICOSGAS BUTANOENERGIA ELECTRICAAGUA
MATERIALES
BOLSAS PAPEL ESTRAZA 7583
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOSESPECIFICACIONES* sólo p/36 pzsAcero Inox. 30 kgTipo Gaveta 6 chaloras
Madera18 charolasMadera c/6 entrepañosMadera con fórmica
HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES
Mecánica 20 KgCap. 15 Lts por min.PzaPzaPzaPzaPzaPzaPzaPzaPzaPza
MATERIALES Y ENERGÉTICOSUNIDAD
LtKwt
MILLAR # 2MILLAR # 3
