PROPUESTA PRESUPUESTO 2014

Programa 02

División de Análisis y Control de GestiónJulio de 2013

PRESUPUESTO EJECUTADO 2006 -2013

FUENTE: SUBDERE

AñoPpto ejecutado

M$ *

Incremento respecto año anterior M$

Incremento respecto año anterior %

Incremento respecto 2006 M$

Incremento respecto 2006 %

2006 23.306.4922007 24.417.132 1.110.640 4,77% 1.110.640 4,77%2008 37.414.601 12.997.469 53,23% 14.108.109 60,53%2009 42.238.982 4.824.381 12,89% 18.932.490 81,23%2010 42.003.481 -235.501 -0,56% 18.696.989 80,22%2011 51.649.157 9.645.676 22,96% 28.342.665 121,61%2012 51.978.630 329.473 0,64% 28.672.138 123,02%2013 61.000.000 9.021.370 17,36% 37.693.508 161,73%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

Evolución Presupuesto ejecutado Región de Valparaíso

Ppto ejecutado M$ *

Año Calendario

M$

VARIACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTOS

AñoMarco Presupuestario

Inicial (M$)

Marco Ppto. Cierre, Sin Deuda Flotante y Saldo Final de Caja

(M$)

Incremento Nominal por Año (Ppto.

Cierre - Ppto. Inicial) (%)

Incremento Nominal entre

Años (Ppto. Cierre Año t -

Ppto. Cierre Año (t-1)) (%)

2006 12.112.556 23.306.492 92,42 - 2007 15.428.668 24.417.132 58,26 4,772008 18.485.781 37.414.601 102,40 53,232009 20.801.260 42.238.982 103,06 12,892010 21.216.171 42.003.481 97,98 -0,562011 22.080.478 51.649.157 133,91 22,962012 35.523.529 51.978.630 46,32 0,642013 46.310.293 61.000.000 31,72 17,36

COMPARATIVO NACIONALGasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

(no incluye deuda flotante)31 de Diciembre de 2012

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Diciembre % Gasto

TARAPACA 33.723.614 32.043.452 95,0%

ANTOFAGASTA 55.314.930 55.314.892 100,0%

ATACAMA 35.002.347 34.553.907 98,7%

COQUIMBO 49.964.491 49.466.174 99,0%

VALPARAISO 51.978.630 51.963.991 100,0%

O'HIGGINS 53.249.825 53.237.337 100,0%

MAULE 56.937.755 56.926.627 100,0%

BIO - BIO 92.518.912 92.518.020 100,0%

ARAUCANIA 71.239.441 70.198.442 98,5%

LOS LAGOS 66.715.140 65.476.733 98,1%

AYSEN 30.439.174 29.183.093 95,9%

MAGALLANES 32.513.723 31.955.729 98,3%

METROPOLITANA 92.399.533 91.420.388 98,9%

LOS RIOS 39.129.752 39.054.050 99,8%

ARICA - PARINACOTA 26.856.796 26.856.796 100,0%

TOTAL 787.984.063 780.169.631 99,0%

COMPARATIVO NACIONALPPTO

EJECUTADO 2012

POBL. ESTIM

FNDR PER CÁPITA

2012

FNDR PER CÁPITA

2011TARAPACA 32.043.452 314.534 101,8760 94,4711287ANTOFAGASTA 55.314.892 575.268 96,1550 88,3790199ATACAMA 34.553.907 280.543 123,1680 107,736422COQUIMBO 49.466.174 718.717 68,8257 62,3207452VALPARAÍSO 51.963.991 1.759.167 29,5390 29,358805O´HIGGINS 53.237.337 883.368 60,2663 48,7287178MAULE 56.926.627 1.007.831 56,4843 48,4468061BÍO-BÍO 92.518.020 2.036.443 45,4312 43,2972781ARAUCANÍA 70.198.442 970.419 72,3383 56,191949LOS LAGOS 65.476.733 836.256 78,2975 74,8349668AYSEN 29.183.093 104.843 278,3504 281,017579MAGALLANES 31.955.729 158.657 201,4139 190,903049METROPOLITANA 91.420.388 6.883.563 13,2810 13,2018699LOS RÍOS 39.054.050 379.709 102,8526 85,3544556ARICA-PARINACOTA 26.856.796 184.957 145,2056 133,704445

COMPARATIVO NACIONAL

FNDR PROMEDIO PPTO EQUIVALENTE

PROMEDIO 98,23

PROMEDIO AJUSTADO

86,44

AYSEN 278,35

MAGALLANES 201,41

ARICA 145,20COQUIMBO

68,82

PPTO M$152.072.043

FNDR PER CÁPITA POR REGIÓN

COMPARATIVO NACIONALPPTO

EJECUTADO 2012

POBL. ESTIM

FNDR PER CÁPITA

2012

FNDR PER CÁPITA

2011TARAPACA 32.043.452 314.534 101,8760 94,4711287ANTOFAGASTA 55.314.892 575.268 96,1550 88,3790199ATACAMA 34.553.907 280.543 123,1680 107,736422COQUIMBO 49.466.174 718.717 68,8257 62,3207452VALPARAÍSO 51.963.991 1.759.167 29,5390 29,358805O´HIGGINS 53.237.337 883.368 60,2663 48,7287178MAULE 56.926.627 1.007.831 56,4843 48,4468061BÍO-BÍO 92.518.020 2.036.443 45,4312 43,2972781ARAUCANÍA 70.198.442 970.419 72,3383 56,191949LOS LAGOS 65.476.733 836.256 78,2975 74,8349668AYSEN 29.183.093 104.843 278,3504 281,017579MAGALLANES 31.955.729 158.657 201,4139 190,903049METROPOLITANA 91.420.388 6.883.563 13,2810 13,2018699LOS RÍOS 39.054.050 379.709 102,8526 85,3544556ARICA-PARINACOTA 26.856.796 184.957 145,2056 133,704445

PROM 98,23

XX

X

X

PROM 86,44

CONVENIO GORE - MINVU

PROGRAMASEMPLEO

CONVENIO GORE - MINSAL

ASCENSORESCHATARRIZACIÓN

GRANDES PROYECTOS

FNDR

OBLIGACIONES PPTO 2014

IMPLENTACIÓN PREMVAL

COMPROMISOS REGIONALES

CARTERA F.N.D.R.

PROPUESTA PPTO. 2014

M$ 75.000.000

PRESUPUESTO INGRESOS 2014 Sub. Item Asig D E N O M I N A C I O N E S Monto (M$)

I N G R E S O S 75.000.000 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD - 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 610.049

02 Multas y Sanciones Pecuniarias - 99 Otros 610.049

09 APORTE FISCAL 41.281.350 01 Libre 41.281.350

12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS - 10 Ingresos por Percibir -

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 33.103.601 01 Del Sector Privado -

00102 De Otros Organismos del Sector Público 33.103.601

003 Subsecretaría de Bienes Nacionales 471.754 004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. 22.948.020 006 Tesoro Público - Ley N° 19.143 1.307.685 008 Casinos de Juegos Ley N° 19.995 4.515.760 013 Tesoro Público, Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 610.914 019 Fondo de Inversión y Reconversión Regional 3.238.948 020 Patentes de Acuicultura, Ley N°18.892 10.520

15 SALDO INICIAL DE CAJA 5.000

PRESUPUESTO INGRESOS 2014

PROVISIONES (SUBDERE) Monto (M$)

Puesta en Valor del Patrimonio 3.500.000 Residuos Sólidos 2.000.000 Saneamiento Sanitario 5.100.000 Eficiencia 2.100.000 Reconstrucción Zona Centro Sur 1.162.020 FIC-R 2013 3.230.000 FIE 5.000.000 Infraestructura Rural 856.000 Energización 749.000 Emergencia 856.000

TOTAL 22.948.020

PRESUPUESTO DE GASTOS2014

Subt. Ítem Asig. DENOMINACIÓN PPTO.

PROYECTADO 2014 (M$)

GASTO 75.000.000

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.650.000

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 44.539.769

32 PRÉSTAMOS 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.230.231

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0

35 SALDO FINAL DE CAJA 5.000

PRESUPUESTO DE GASTOS2014

Subt. Ítem Asig. DENOMINACIÓN

PPTO. PROYECTA

DO 2014 (M$)

OBSERVACIONES

GASTO 75.000.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 Corresponde al 6% del Presupuesto 2014 Proyectado

01 Al Sector Privado 2.700.000 Corresponde al 60% del 6% de Fondos Concursables

001 Actividades Culturales 900.000 Corresponde al 60% del 2% de Cultura

003 Actividades Deportivas 900.000 Corresponde al 60% del 2% de Deporte

005 Actividades de Seguridad Ciudadana 900.000 Corresponde al 60% del 2% de Seguridad Ciudadana

03 A Otras Entidades Públicas 1.800.000 Corresponde al 40% del 6% de Fondos Concursables

001 Municipalidades - Actividades Culturales 600.000 Corresponde al 40% del 2% de Cultura

003 Municipalidades - Actividades Deportivas 600.000 Corresponde al 40% del 2% de Deporte

005 Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana 600.000 Corresponde al 40% del 2% de Seguridad Ciudadana

PRESUPUESTO DE GASTOS2014

Subt. Ítem Asig. DENOMINACIÓN

PPTO. PROYECTA

DO 2014 (M$)

GASTO 75.000.000

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.650.000

01 Terreno -

02 Edificios -

03 Vehículos 1.700.000

04 Mobiliarios y otros 1.250.000

05 Máquinas y Equipos 1.500.000

06 Equipos Informáticos 750.000

07 Programas Informáticos 250.000

99 Otros Activos No Financieros 2.200.000

PRESUPUESTO DE GASTOS2014

Subt. Ítem Asig. DENOMINACIÓN

PPTO. PROYECTA

DO 2014 (M$)

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 44.539.769

01 Estudios Básicos 400.000

02 Proyectos 43.339.769

03 Programas 800.000

PRESUPUESTO DE GASTOS2014

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.230.231

01 Al Sector Privado 1.027.243

004 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 660.000

210 Programa Renovación de Buses 367.243

03 A Otras Entidades Públicas 17.202.988

125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 5.500.000

309 Gobernación Provincial de Isla de Pascua 680.000

310 Gobernación Provincial de Valparaíso 430.000

CONVENIO GORE-MINVU CAMAPAMENTO 2.600.231

213 CORFO - Difusión atracción y facilitación de inversiones en la región.(30118144)

500.000 Compromiso 2014

234SUBPESCA - FAP - Transferencia Tecnología y Apoyo para el Sector Pesquero Artesanal (30128157)

200.000 Compromiso 2014

235SERNAPESCA - FFPA - Transferencia Tecnología y Apoyo para el Sector Pesquero Artesanal (30128157)

200.000 Compromiso 2014

236 INDAP-Transferencia Tecnológica Alimentación del Ganado (30129133)

300.000

237 INDAP-Transferencia Tecnológica para Obras de Riego (30129127)

1.300.000

238 SERNATUR - Difusión Fomento y Promoción al Turismo Local y Regional II Etapa (30129193)

1.000.000

243SUBTEL - Transferencia Tecnológica Servicios de Telecomunicaciones para Zona WiFi (30130191)

62.757 Compromiso 2014

244 SERNATUR - Difusión Productos Turísticos Mercado Nacional e Internacional (30130588)

1.200.000

999 Provisión FIC 2014 Sin Distribuir 3.230.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA -

07 Deuda Flotante -

35 SALDO FINAL DE CAJA 5.000

PROPUESTA PRESUPUESTO 2014

Programa 02

División de Análisis y Control de GestiónJulio de 2013