PRESSUPOSTOS 2013

Proposta Equip de Governdesembre de 2012

ELS CONDICIONANTS

1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust

2. Previsions

3. Noves necessitats

4. Pressupostos participatius

1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajustCOMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de

pagament a proveïdorsCOMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals

a tenir el 2013 un dèficit estructural del 0%COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació

màxima dels pressupostos respecte al 2012A efectes pràctics:es comparen previsions de 2011 i l’execució real: el resultat

s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2013sobre eixes dades, es preveu la necessitat de deixar una quantitat

de romanent positiu: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses no financeres sense acudir a l’endeutament

per a 2013, la “regla de la despesa” és 1,7%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,7% respecte a l’any 2012

2.Previsions

A partir del comportament de les despeses de 2012: reparació i conservació vies públiques reparació i conservació instal·lacions esportives reparació i conservació edificis municipals reparació i conservació col·legis reparació i conservació maquinària i instal·lacions combustible vehicles serveis municipals i urbanisme despeses diverses

3.Noves necessitats

De cara a 2013, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals: adquisició de ferramentes i contenidors material d’oficina manteniment i ampliació xarxa internet horts urbans i senyals per les sendes ampliació distribució La Sala arrendament pavelló Beniarbeig manteniment sistema informàtic drets d'aigua de la comunitat de regants s’inclou una partida per la SGAE (que cobrava tots els anys, però

no es contemplava) pujada de la planta de transferències trobades escoles en valencià contenciosos per actuacions passades

4.Propostes Pressupostos Participatius (I)1. Espai cultural (14): 121.312,41 € (93.812,41 € + 27.500)

2. Prevenció incendis i taller ocupació (4/5): 60.000 €3. Mínim de 10% per ajudes socials (1): 38.000 €4. Gresite piscina (9): 30.000 €5. Obres vies públiques (13): 30.000 €6. Pont les Galgues (8): 11.000 €7. Camí la Parra (17): 11.000 €8. Projecte pista coberta (3): 10.000 €9. Equip de megafonia (7): 3.500 €

10. Compostatge (6): 2.000 €[les xifres en menut equivalen al que costaria el “camionet” (15)]

4.Propostes Pressupostos Participatius (II)TOTAL:

316.812,41 €

[en ajudes socials i foment de l’ocupació: 98.000 €]

El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions pels motius de la diapositiva 3

LES DADES

1. Ingressos

2. Despeses

1.IngressosCAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIA

IMPOSTOS DIRECTES

3.700.039,56 3.814.400,88 3,09%

IMPOSTOS INDIRECTES

110.000,00 140.000,00 27,27%

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.870.739,16 1.809.198,64 -3,29%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.296.320,99 1.275.008,79 -1,64%

INGRESSOS PATRIMONIALS

54.900,29 61.191,69 11,46%

OPERACIONS CORRENTS

7.032.000,00 7.099.800,00 0,96%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

234.000,00 5.000,00 -97,86%

PASSIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00%

OPERACIONS DE CAPITAL

234,000,00 5.000,00 -97,86%

TOTAL INGRESSOS 7.266.000,00 7.104.800,00 -2,22%

Algunes dades d’interès

el Pressupost General de 2013 es presenta amb un superàvit inicial de 16.160,00 €,

any passat era de 213.500 €, a tindre en compte que enguany no estan:

232.000 € subvenció Espai Cultural 68.000 € subvencions SERVEF

està per adjudicar la concessió de l’aigua, cal destacar el fet de que no hi ha previstos

ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012,

2.DespesesCAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIA

DESPESES DE PERSONAL

2.499.068,07 2.301.686,49 -7,90%

BENS CORRENTS I SERVEIS

2.245.419,74 2.375.065,31 5,77%

DESPESES FINANCERES

178.094,72 222.500,39 24,93%

TRANSFERENCIES CORRENTS

475.804,50 522.077,63 9,73%

OPERACIONS CORRENTS

5.398.387,03 5.421.329,82 0,42 %

INVERSIONS REALS 1.054.122,31 1.037.012,62 -1,62%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

100,00 100,00 0,00%

ACTIUS FINANCERS 0,00 10.656,00

PASSIUS FINANCERS

599.890,66 619.541,56 3,28%

OPERACIONS DE CAPITAL

1.654.112,97 1.667.310,18 0,80 %

TOTAL DESPESES 7.052.500,00 7.088.640,00 0,51 %

Algunes dades d’interès

retribucions alts càrrecs: -14.477,13 €, 17,43%, la pujada del 12% de la planta de transferències no la

repercutim en la ciutadania, pugen totes aquelles partides que durant 2012 s’ha comprovat

que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves,

atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius i a la moció aprovada en ple, es dediquen 98.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social puja un 90%),

es dediquen 316.812,41 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius,

amb el préstec per pagar proveïdors, la partida destinada a interessos puja un 24,93%

Repartiment percentual ingressos

Repartiment percentual despeses

32%

34%

3%

7%

15%

0%

0%9%

DESPESES 2013

DESPESES PERSONAL

BENS CORRENTS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INVERSIONS REALS

SUBVENCIONS CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

Proposta de Pressupost General per a 2013 de l’Ajuntament de Pedreguer

Presentat per l’equip de Govern

el 20 de desembre de 2012