Programa SHEQ 2012 2013 v.1
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PROGRAMA SHEQ - NOSAM SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD GDA LTDA
(PERIODO ABRIL 2012 MARZO 2013) DIVISION MANTOVERDE
REVISIONES DEL PROGRAMA
Nmero Modificacin
Nmero Pgina
Nmero Seccin
Descripcin de la Modificacin Fecha Firma Aprob
Elaborado por: Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos
Revisado por: Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia
Aprobado por: Sr. Gino Orlando Darcangeli Gerente General
Fecha: Abril del 2012
Fecha: Abril del 2012
Fecha: Abril del 2012
Firma
Firma Firma
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 2 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
TABLA DE CONTENIDOS
Pginas 1. PROPSITO 3 2. CAMPO DE APLICACIN ... 3 3. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES .... 3 3.1. Poltica de Liderazgo y Compromiso .. 4 3.2. Riesgo y Administracin del Cambio .... 10 3.3. Requerimientos Legales y Otros . 11 3.4. Administracin de Metas, Objetivos y Desempeo .... 12 3.5. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia .. 15 3.6. Comunicacin, Consulta y Participacin 18 3.7. Control de Datos y Documentos . 19 3.8. Control Operacional 21 3.9. Preparacin y Respuesta Ante una Emergencia . 23 3.10. Administracin de Contratistas y Socios 24 3.11. Reporte e Investigacin de Accidentes 24 3.12. Monitoreo, Auditorias y Revisiones .. 25
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 3 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
1.- PROPSITO
Establecer las actividades, plazos, responsables y medios necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos por GDA Ltda., alineados a las Polticas, Objetivos y Metas de nuestro cliente AAplc., Divisin Mantoverde.
2.- CAMPO DE APLICACIN El siguiente programa es aplicable a las actividades realizadas por GDA Ltda., en las Instalaciones de AAplc., Divisin Mantoverde.
3.- GENERALIDADES A continuacin se describen las actividades del Programa-SHEQ del Sistema Integrado de Gestin del Comit Operativo NOSAM de la Gerencia Mina para el periodo Abril 2012 a Marzo 2013. Este documento ha sido estructurado sobre la base del Manual del Sistema Integrado de Gestin y se sustenta en las normas:
ISO 9001 : 2008 Sistemas de gestin de la calidad. Alcance del sistema : Extraccin por solvente y electro-obtencin para la produccin de Ctodos de cobre LME grado A.
ISO 14001 : 2004 Sistema de gestin ambiental. Alcance del sistema : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado,
aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A.
OHSAS 18001 : 2007 Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Alcance del sistema : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado, aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A.
En general, el Programa SHEQ NOSAM est alineado con:
La visin y los principios de Seguridad Anglo American plc. (Cultura-Aprendizaje-Normas). Los valores: Seguridad, Preocupacin y respeto, Integridad, Responsabilidad, Colaboracin e Innovacin. Lineamientos para elaborar Programa de Actividades SHEQ MANTOVERDE-2012-2013 Los Estndares de Anglo Safety Way. (ASW) Los Estndares Anglo Occupational Health Way. (AHW) Los Estndares Anglo Enviroment Way (AEW) La Legislacin tanto para Salud y Seguridad como la ambiental aplicable a nuestras operaciones con el fin de dar cumplimiento a sus requisitos.
El enfoque de nuestro programa es de mejorar continuamente los procesos y servicios prestados es por este motivo que se divide en 12 estndares que a continuacin se describe, el cmo aborda cada principio de AAplc.
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 4 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
1.- POLTICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO La gerencia debe demostrar liderazgo y compromiso proactivo con la seguridad en lnea con la Visin Dao Cero de
Anglo American, su Poltica de Seguridad, los Principios de Seguridad y las Reglas de Oro AAplc, para de esta forma
desarrollar una cultura de seguridad interdependiente.
1.1. POLITICA SHEQ GDA Ltda., demuestra su liderazgo y compromiso a travs de su poltica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, la cual se encuentra autorizada por la alta Gerencia y establece claramente los objetivos globales de GDA Ltda., alineados a los principios, Reglas de Oro y visin de AAplc.
La Gerencia de GDA Ltda., se compromete a que su poltica:
Son apropiada a la Significancia de los riesgos de GDA Ltda. Incluye en todo momento un compromiso de cumplir con los Requisitos y legislacin vigente en materias de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente. Son comunicada a cada Colaborador de GDA Ltda., con el objetivo de que estn en conocimiento de sus obligaciones individuales
en relacin a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Se encuentre disponible en todo momento a nuestro cliente Divisin Mantoverde y otras partes interesadas. Son revisada peridicamente con el objeto de permanecer pertinente y apropiada a GDA Ltda.
Las Polticas actualizadas fueron difundidas a todas las personas que trabajan en GDA Ltda y se encuentran publicadas en distintas reas, sin perjuicio de ello se incluir en su programa anual una difusin y un monitoreo del entendimiento como de la difusin, de tal manera de asegurar que todos los trabajadores propios y externos estn en conocimiento comprenden la poltica.
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
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ACTIVIDAD RESPONSABLES CARGO
FORMATO
REVISION
Revisin de la Poltica
Osvaldo Guerrero T
Pablo Rojas Chirino
Asistente de Gerencia
Asesor en Prevencin de Riesgos
Poltica de SSO
Marzo 2012
Difusin de la Poltica y entendimiento de la poltica
Vctor Araya Gonzlez
Pablo Rojas Chirino
Monitor Asistente
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Marzo 2012
1.2. DESIGNACION DE ROLES EN COMIT OPERATIVO
El Comit Operativo Gda Ltda, define los roles, responsabilidades y funciones relevantes de la operacin, para asegurar la implementacin eficaz del sistema integrado de gestin SHEQ. Estos deben ser definidos, documentados y comunicados a todo el personal pertinente.
El Comit GDA Ltda, NOSAM realiza las siguientes nominaciones: 01.- Presidente : Osvaldo Guerrero Taucano 02.- Coordinador General : Alan Gonzlez Contreras 03.- Coordinador de Seguridad : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 04.- Coordinador Salud Ocupacional : Francisco Pizarro Manas Vctor Araya Gonzlez 05.- Coordinador Calidad : Vctor Araya Gonzlez 06.- Coordinadores de Medio Ambiente : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 07.- Coordinador Energa y Emisiones : Vctor Araya Gonzlez Michel Vidal Sasso 08.- Coordinador Mejoramiento Continuo : Alfonso Garca Mario Grondona 09.- Coordinador de Capacitaciones : Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez 10.- Coordinador Gestin de Riesgos (SRMP) : Vctor Araya Gonzlez
RESPONSABLES CARGO
FORMATO
DESIGNACION
Victor Araya Gonzlez
Monitor Asistente
Registro Escrito Formal
Abril del 2012
1.3. PROGRAMA DE LIDERAZGOS VISIBLES (VFL)
Gda Ltda, aborda su compromiso por medio de un programa de liderazgo visible y sentido (VFL) el que ser realizado por el mximo de la supervisin, las que debern cumplir las frecuencias establecidas en este programa. El VFL debe ser desarrollado como un proceso dentro del cual se identifican los siguientes pasos: Planificar, Observar, Analizar, Revisar, Registrar y finalmente la etapa de seguimiento a los compromisos adquiridos. Para asegurar la efectividad de los Liderazgos Visibles, se consideraran los siguientes aspectos:
Realizar VFL nocturnos (cuando sea posible por algunos supervisores.)
Realizar VFL a las actividades espordicas y crticas.
El VFL es una actividad individual sin embargo podr ser realizado por dos personas (mximo).
Realizar VFL dosificado dentro del mes.
Realizar VFL cruzados (cuando sea posible entre reas o procesos).
Regularmente los Supervisores (AACH, ESES) debern verificar la calidad y efectividad del Liderazgo, para lo cual debern realizar VFL junto a los supervisores bajo su direccin, ya sean AACH o ESES.
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Las desviaciones detectadas en los VFL sern ingresadas al sistema GPA (Gestin Planes de Accin) para realizar un seguimiento efectivo. Ambas actividades sern de responsabilidad de quin realiza el VFL.
Ao 2012 Ao 2013
LIDER OBSERVADOR CARGO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Tiempo VFL (Hrs)
Pablo Rojas Chirino
Asesor Prev. de Riesgos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 hora
Alan Gonzlez Contreras
Supervisor Topgrafo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Michael Vidal Sasso
Supervisor Topgrafo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Pablo Gonzlez Gonzlez
Topgrafo Planta
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Alfonso Garca Gonzlez
Supervisor Apoyo Geologa
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Mario Grondona Rojas
Supervisor Apoyo Geologa
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Francisco Pizarro M
Asesor Prev. de Riesgos Explorac.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Luis Garfias Martnez
Topgrafo Exploraciones
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Jessica Avalos Avalos
ITO Proyectos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Laura Verdugo E
ITO Prevencin Proyectos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Antonio Rivera Codoceo
ITO Mecnico Proyectos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
Erick Pasten Zuleta
ITO Topgrafo Proyectos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 hora
1.4. MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DEL VFL La Gerencia Mina efectuar a lo menos una vez al ao una medicin de la efectividad de los VFL realizados por la supervisin, para ello utilizara pauta entregada por la Gerencia de SSO.
RESPONSABLES CARGO
FORMATO
REVISION
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Mayo del 2012
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Octubre del 2012
1.5. DISCIPLINA, (mecanismos de Sanciones) Los lderes de la GDA Ltda, son responsables de asegurar que los trabajadores propios y contratistas conocen y entienden cuales son las normas de seguridad NO NEGOCIABLES, debiendo quedar registro de ello.
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ACTIVIDAD RESPONSABLES CARGO
FORMATO
REVISION
Difusin de las Reglas de oro de ANGLO y de cualquier otra norma que sea considerada NO NEGOCIABLE en Seguridad.
Vctor Araya G
Pablo Rojas Chirino
Monitor Asistente
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Marzo 2012
1.6. COMUNICACIN CARA A CARA Extender el uso de la comunicacin CARA A CARA entre jefes y trabajadores para reforzar el mensaje de lo que ANGLO espera de cada trabajador en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. GDA Ltda, mantiene su compromiso de realizar el anlisis y difusin de los eventos que ocurran en Divisin Mantoverde y otras faenas (Accidentagramas) de tal manera de generar aprendizaje sobre los eventos repetitivos, que tengan aplicacin en nuestras operaciones, lo cual es un principio de nuestra gestin en materia de seguridad. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones AAplc. Las Superintendencias, analizar la aplicabilidad de accidentes que la Gerencia de Seguridad les derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos. 1.7. RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DESTACADO El Programa SHEQ NOSAM de GDA Ltda, est alineado con el objetivo Divisional de reconocer equipos o personas o equipos que:
Aporten ideas efectivas para mejorar las condiciones del medio de trabajo, mediante sugerencias innovadoras, estudios u otros que vayan ms all de lo rutinario o esperable.
Contribuyan a difundir las ideas, conceptos, prcticas y aportes a la realizacin de los programas de control de riesgos. Demuestren un alto espritu de colaboracin y compromiso, para crear o estimular el desempeo seguro de los integrantes de
su equipo de trabajo. Demuestren involucramiento en el control del desempeo de las empresas contratistas en el cumplimiento del programa
respectivo. Comuniquen en forma permanente cuasi-accidentes, condiciones subestandar, sugerencias y observaciones conductuales.
Ao 2012 Ao 2013
AREA OPERATIVA COORDINADOR RESPONSABLE Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Servicio de Topografa Mina
Alan Gonzlez Contreras
Michel Vidal Sasso
Servicio de Topografa Planta
Pablo Gonzlez Gonzlez
Servicio de Apoyo a Geologa
Mario Grondona-Alfonso Garca
Servicio de Mantencin de Sealeticas
Osvaldo Guerrero Taucano
Servicio Inspeccin Tcnica Proyectos
Laura Verdugo Espinoza
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GDA Ltda., tambin demuestra su conducto regular por medio de su Organigrama General y tambin se dejan definido como organigrama los representantes y suplentes del Comit Paritario de Orden, Higiene y Seguridad.
Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia
Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de
Riesgos SHEQ
Sr. Vctor Araya Gonzlez Coordinador SHEQ
Sr. Manuel Chacano V Topografo Auxiliar
Sr. Hector Fuentes G Alarife
Sr. Michael Vidal Sasso Supervisor Topografa Mina
Sr. Alan Gonzalez C Supervisor Topografa Mina
Sr. Cristian Gallardo G Alarife
Sr. Pablo Gonzlez Gonzlez Supervisor Topgrafo Planta
Sr. Gino DArcangeli DArcangeli Gerente General
Sr. Tomas Bow Vallejos Alarife
Sr. Rodrigo Tolmo G Alarife
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA GDA LTDA 2012 - 2013 DIVISION MANTOVERDE
Sr. Milenko Rojo Guerra Alarife
Sr. Boris Zambra A Alarife
Sr. Danny Gonzlez C Alarife
Sr. Daninson Santibaez Avils Topografo Auxiliar
Sr. Diego Rivera G Alarife
Sr. Claudio Vega Rivera Chofer Operador
Sr. Pedro Gomez Barraza Operario Mina
Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia
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Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Sr. Aliro Cortes Tapia Administrador
Srta. Jssica Avalos A Inspector Tcnico
Sr. Mario Grondona Rojas Supervisor
Sr. Manuel Guerra Antiquera Muestrero Mina
Sr. Alfonso Garca Gonzlez Supervisor
Sr. Marco Garca Gonzlez Muestrero Mina
Sr. Mauricio Roco Torres Muestrero Mina
Sr. Armyn Castillo Castillo Muestrero Mina
Srta. Laura Verdugo E Prevencionista ITO
Sr. Ramn Fontealba Inspector Tcnico
Sr. Antonio Rivera C ITO Mecnico
Sr. Erick Pasten Zuleta ITO Topografo
Sr. Franco Ahumada Asistente Admin.
Srta. Vanessa Sol V Secretaria Tcnica
Srta. Paloma Zaninovic ITO Control
Sr. xxxxxxxx Administrador
Sr. Oscar Tapia Zarate
Muestrero Mina
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 10 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Sr. Alan Gonzlez C Miembro Titular
Sr. Osvaldo Guerrero T Miembro Titular
Sr. Michael Vidal S Miembro Suplente
Sr. Pablo Gonzlez G Miembro Suplente
Sr. Vctor Araya G Miembro Titular
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA
DIVISION MANTOVERDE
MIEMBROS TITULARES DE LA EMPRESA MIEMBROS SUPLENTES DE LA EMPRESA
Sr. Alfonso Garca G Miembro Suplente
Sr. Rodrigo Tolmo G Miembro Titular PRESIDENTE
MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES
Sr. Marco Garca G Miembro Titular
Sr. Toms Bow V Miembro Titular SECRETARIO
MIEMBROS SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES
Srta. Jessica Avalos A Miembro Suplente
Sr. Manuel Chacano V Miembro Suplente
Sr. Manuel Guerra A Miembro Suplente
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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2.- RIESGO Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO Los PELIGROS debern ser proactivamente identificados, y LOS RIESGOS debern ser evaluados y gestionados
adecuadamente en forma sostenida. Los procesos de evaluacin debern incluir los cambios en las operaciones, los
procesos, el personal y las actividades tanto de rutina como no rutinarias.
2.1. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD (PGRS) Este proceso se llevar a cabo, primero reforzando en todo el personal y en los distintos niveles el mtodo de las cuatro capas, para asegurarnos que la gestin de riesgos abarca los riesgos de mayor a menor escala. Este proceso se implementara en forma gradual partiendo en abril y completndose durante el transcurso de la vigencia de este plan.
ACTIVIDAD RESPONSABLES CARGO
FORMATO
REVISION
Evaluacin de riesgos de planificacin de tareas Rutinarias y No Rutinarias.
Vctor Araya G
Pablo Rojas Chirino
Monitor Asistente
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Mayo-Dic 2012
Evaluacin de Riesgos individual, contina. cara a cara (AST/PMPD, Pare, Mire, Piense, Decida.)
Vctor Araya G
Pablo Rojas Chirino
Monitor Asistente
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro de Actividades
Mayo-Dic 2012
2.3. ACTUALIZACION DE IIPER-WRAC Revisar y actualizar las IIPER, como primera accin del desarrollo del programa, dejando registro de esta revisin, posteriormente a contar del mes de julio se utiliza el formato WRAC. El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico se asegura que el programa sea coherente con los IIPER.
AREA OPERATIVA RESPONSABLES
REGISTRO
REVISION
Servicio de Topografa Mina
Alan Gonzlez C -Michael Vidal S
IIPER - WRAC
Julio 2012
Servicio de Topografa Planta
Pablo Gonzlez Gonzlez
Julio 2012
Servicio de Apoyo a Geologa
Alfonso Garca G Mario Grondona R
Julio 2012
Servicio de Mantencin de Sealeticas
Osvaldo Guerrero Taucano
Julio 2012
Servicio Inspeccin Tcnica de Proyectos
Laura Verdugo Espinoza
Julio 2012
2.4. MODIFICACION DEL IIPER-WRAC Los IIPER-WRAC deben modificarse cada vez que ocurra un cambio o incidente en el que aparezcan peligros no contemplados.
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Calidad
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2.5. IIPER-WRAC El Comit Operativo NOSAM levantar a la plataforma Documentum los IIPER-WRAC de los procesos asociados a las cuatro Superintendencias de la Gerencia Mina, (Ingeniera, Geologa, Mantencin Mina y Operaciones Mina), adems comunicar a las partes interesadas las actualizaciones realizadas a los IIPER-WRAC. 2.6. AST-POS-SLAM Los POS y AST deben ser realizados, revisados y autorizados por personal competente previo a la ejecucin de los trabajos y de acuerdo al procedimiento del proceso de gestin de riesgos de Seguridad. 2.7. ADMINISTRACION DEL CAMBIO Aplicar el procedimiento de Gestin del Cambio cuando corresponda.
Para administrar este estndar se establecen los siguientes procedimientos:
GDA 13.30 Administracin del Cambio GDA 13.16 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
2.8. OBSERVACIONES CONDUCTUALES
Ao 2012 Ao 2013
OBSERVADOR Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
NOTA
REGISTRO
Cristian Gallardo G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Los estndares a observar sern: 1.- Conduccin vehculos menores 2.- Evaluacin de Riesgos (AST) 3.- Uso y cuidado del E.P.P 4.- Manipulacin de carga humana
Formato Observaciones Conductuales
Diego Rivera G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Daninson Santibez A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Boris Zambra lvarez
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Danny Gonzlez C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Manuel Chacano V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rodrigo Tolmo G
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hctor Fuentes C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tomas Bow V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Marco Garca Gonzlez
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Mauricio Rocco T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Manuel Guerra A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Claudio Vega Rivera
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 13 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
3.- REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS Toda operacin deber asegurar que todos los requisitos aplicables, ya sean legales, normativos y otros de seguridad,
sean identificados, documentados, mantenidos, accesibles, comunicados, comprendidos y que se cumpla con ellos.
3.1. CORRECCION DESVIACIONES AUDITORIAS LEGALES Se debe definir y ejecutar un plan de corregir desviaciones encontradas en la revisin legal. 3.2. REGISTRO DE ASPECTOS LEGALES Se debe contar con un registro de los requisitos legales al plan. 3.3. INCORPORACIN Y ACTUALIZACION DE ASPECTOS LEGALES Asegurar que los aspectos normativos que apliquen (Ej. AFRS) se incorporen a las IIPER y que el personal entienda. Asimismo debe asegurarse de incorporar las actualizaciones. 3.4. REVISIN DE ASPECTOS LEGALES Se programarn dos revisiones anuales sobre de los aspectos legales en SHE, para ello se debe dejar registro de cada revisin.
GDA Ltda, dispone de un sistema formal para el acceso, registro, mantencin, comunicacin y comprensin de los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigentes, sean legales, normativos, u otros. Cuenta con personas competentes para la interpretacin y aplicacin de ellos. Como referencia consultar los siguientes documentos:
GDA 5.2-1 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de sus operaciones, El Comit Operativo GDA Ltda, designar responsables para que semestralmente verifiquen el cumplimiento y cuando corresponda difundir los requisitos legales y normativos que afecten a sus operaciones. As mismo incorporarn las actualizaciones que peridicamente se detecten.
DOCUMENTOS RESPONSABLES
REGISTRO
REVISION
Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional
Identificacin de Aspectos Legales Ambientales
Pablo Rojas Chirino
Vctor Araya Gonzlez
Informe de Revisin
Requisitos Legales
Abril del 2012
Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional
Identificacin de Aspectos Legales Ambientales
Pablo Rojas Chirino
Vctor Araya Gonzlez
Octubre del 2012
3.5. REVISIN DE ENTREGA DOCUMENTOS LEGALES MENSUALES
Ao 2012 Ao 2013
RESPONSABLE CARGO
REGISTRO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Formulario E-200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 14 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Osvaldo Guerrero
Asistente de Gerencia
Estadstica mano de obra contratista
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Informe de Gestin en Seguridad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Informe de Gestin SHEQ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prevencin de Riesgos
Informe de Avance SHEQ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.- ADMINISTRACION DE METAS, OBJETIVOS Y DESEMPEO Las metas y objetivos de seguridad debern estar integrados a los procesos de planificacin global de la empresa y desplegados en toda la organizacin con el propsito de mejoramiento continuo.
El Comit Operativo GDA Ltda, establece metas y objetivos de desempeo formales, medibles y, donde sea pertinente, cuantificadas, en todos los niveles y funciones de la operacin. Estas deben ser consistentes con la Reglas y Normas de AAplc. y deben estar en conformidad con los requisitos legales, normativos u otros, y deben ser consistentes con la naturaleza de los peligros y riesgos asociados a la operacin. Mensualmente el comit operativo Gda Ltda, emitir un reporte consolidado con los resultados del mes a ms tardar el da 5 de cada mes, adems un avance del cumplimiento el da 15 o da hbil siguiente y otro reporte final, el ltimo da hbil de cada mes, ambos reportes deben enviarse a los asesores de gestin con copia al Coordinador del Plan.
4.1. OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 2012 - 2013
N
Objetivo
Riesgo Peligro Relacionado
Meta
Beneficio Esperado
Responsable
Plazo
1 Implementacin en un 100% ASW 2
Accidentes del trabajo
Ejecucin de los planes de accin.
Asegurar cumplimiento del programa SSO Minimizar la probabilidad de tener accidentes del trabajo
Coordinador
SHEQ
Mensual
2
Cero fatalidades y accidentes serios FIFR = 0
Muerte de un trabajador o lesin con incapacidad permanente
1. Cumplimiento 100% VFL, PCR, y otras iniciativas de seguridad (denuncia incidentes,
Mantener una cultura preventiva en el tiempo e
Supervisores
3
Indicador de accidente con tiempo perdido LTIFR = 0
Incidentes serios que alejen al trabajador por
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
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ms de un turno de su puesto de trabajo.
observaciones, inspecciones, AFRS etc.). 2. Revisar IIPER
ir detectando y corrigiendo desviaciones oportunamente.
Cada Vez
4
Indicador de Severidad LTISR = 0
Incidentes serios que alejen al trabajador por ms de un turno de su puesto de trabajo.
5
Indicador de accidente sin tiempo perdido NLTIFR = 0
Ocurrencia de Incidentes con potencialidad de lesin seria.
4.2. OBJETIVOS Y METAS DE SALUD OCUPACIONAL 2012 - 2013
N Objetivo
Riesgo Peligro Relacionado
Meta Beneficio Esperado Responsable Plazo
1
Actualizar Mapa de Riesgo y base de datos del Grupo Homogneo de Riesgos
Enfermos Profesionales
Evaluacin Cualitativa de las reas operativas
Obtener visin rpida de los agentes y expuestos existentes por rea. Minimizar la probabilidad de tener enfermos profesionales.
Coordinador SHEQ
Anual
2
Incorporar al 100% de los trabajadores expuestos en el programa de vigilancia medica
Enfermos Profesionales
Programa de exmenes Preocupacionales
Detectar precozmente alteraciones a la salud.
Coordinador SHEQ
Cada vez
3
Implementacin de medidas de Control para los expuestos a riesgo en las reas operativas
Enfermos Profesionales
Definicin de medidas de acuerdo a Jerarqua de Control
Asegurar en la medida de lo posible la aplicacin de medidas de control que cumplan con la norma OSHAS 18001.
Coordinador SHEQ
Asistente de
Gerencia
Cada vez
-
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Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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4.3. OBJETIVOS Y METAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 2012 - 2013
N
Objetivo
Impacto
Relacionado
Meta
Beneficio Esperado
Responsable
Plazo
1
Cero Accidente Ambiental Nivel 3, 4, 5.
Cero Accidente Ambiental Nivel 2 y 1. Gestin de los residuos generados en las operaciones de GDA Ltda.
Contaminacin del
suelo
100% cumplimiento programa de capacitacin.
Disminuir la probabilidad de un impacto negativo en el medio ambiente Trabajadores ms consientes del cuidado ambiental
Supervisores Mensual
4.4. OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD 2012 - 2013
N
Objetivo
Riesgo Peligro Relacionado
Meta
Beneficio Esperado
Responsable
Plazo
1
Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes Cumplir con los estndares que exige nuestro cliente
Quejas por parte del cliente Afectar la produccin (sustentabilidad del negocio)
100% cumplimiento planificacin del servicio
Cliente ampliamente conforme con el servicio Imagen corporativa positiva frente a otros clientes Nuevas oportunidades de negocio
Coordinador SHEQ
Mensual
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 17 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
5.- ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA Todos los empleados y contratistas deben ser competentes para realizar sus actividades en forma segura.
5.1. PROGRAMA DE CAPACITACION Se elabora el programa de Capacitacin sobre la base de las brechas detectadas en el programa de acreditacin de competencias. 5.2. ODI Todo trabajador tanto propio recibir la capacitacin denominada Obligacin de Informar (ODI) y se deber mantener el registro ya sea en medio magntico o fsico. 5.3. PROCEDIMIENTOS De la revisin y actualizacin del procedimiento de capacitacin, El Comit Operativo proceder a difundir las modificaciones si las hubiere. 5.4. MONITOREO DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION Programar un porcentaje no inferior al 30% del total del personal capacitado, para evaluar la eficacia de la capacitacin entregada. 5.5. REGISTROS Se debe asegurar que se mantienen los registros relacionados con las Capacitaciones que han sido definidas, como tambin informar para efectos estadsticos a la Gerencia de SSO. 5.6. DETECCION DE NECESIDADES Evaluar necesidades de capacitacin de acuerdo a brechas detectadas en medidas de control en IIPER, Evaluacin de Desempeo, Apreciacin de Desempeo, Requerimientos Tcnicos, Necesidades Operacionales, Mejora en Competencias tanto en aspectos de seguridad como operacionales.
Las reas pertenecientes al Comit Operativo GDA Ltda, deben asegurar que todo el personal tanto estable como el que recin ingresa a nuestras operaciones (eventual o permanente), reciban una induccin y asistan al curso Proceso de Gestin de Riesgos A1 (SRMP). El personal de la Gerencia Minas que recibe Induccin debe ser evaluado en cuanto a la comprensin de algunos temas que son propios del programa de induccin. Del mismo modo las personas que por alguna razn se ausenten de la Divisin Mantoverde en forma temporal (licencias mdicas, vacaciones, comisiones, etc) debern tener una reinstruccin principalmente en materias de conduccin, procedimientos especficos del rea e IPER (Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos). En resumen el Comit Operativo NOSAM mantendr:
Programa de Capacitacin de acuerdo a deteccin de necesidades. Matriz de competencia, que indique como mnimo: nombre, cargo, educacin, formacin, habilidad, experiencia. Registro de los trabajadores que evidencien conocimiento de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional de las tareas que se
ejecutan. Registros de evaluaciones y monitoreo de la eficacia de las capacitaciones dadas. Programa de Induccin por reas. Revisin del sistema.
Todo el personal GDA Ltda, participar activamente en los programas de Capacitacin y dems actividades desarrolladas por la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.
Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento:
GDA 13.31 Entrenamiento, conocimiento y competencia
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
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5.7. PROGRAMA DE CHARLAS INTEGRALES SUPERVISORES
Ao 2012 Ao 2013
AREA OPERATIVA RELATOR
REGISTRO A
br
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Asesor en Prevencin de Riesgos Pablo Rojas Chirino
Registro Actividades
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Servicio de Topografa Mina
Alan Gonzlez Contreras
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Topografa Mina
Michael Vidal Sasso
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Topografa Planta
Pablo Gonzlez Gonzlez
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Apoyo a Geologa
Alfonso Garca Gonzlez
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Apoyo a Geologa
Mario Grondona Rojas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Mantencin de Sealeticas
Osvaldo Guerrero T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Servicio de Proyectos
Laura Verdugo Espinoza
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Campaa de Sondaje
Francisco Pizarro Manas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Campaa de Sondaje
Luis Garfias Martnez
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5.8. PROGRAMA DE CHARLAS COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Ao 2012 Ao 2013
RELATOR FORMATO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Representantes Comit Paritario de Higiene y Seguridad
Registro Actividades
Mie
25
Mie
27
Mie
29
Mie
31
Mie
12
Mie
20
5.9. PROGRAMA DE CAPACITACIONES ANUALES
Ao 2012 Ao 2013
CAPACITACIONES
RELATOR
FORMATO
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
N
ov
Dic
En
e
Feb
Mar
Plan de Emergencias
Pablo Rojas Ch Registro Actividades M
ie 2
5
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 19 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Inventario de Identificacin de Peligro, Evaluacin de Riesgos (IIPER)
Pablo Rojas Ch Registro Actividades
Mie
16
Sistema Anglo Safety Way
Vctor Araya G Registro Actividades
Mie
20
Clasificacin y Manejo de Residuos
Claudio Vega Registro Actividades
Mie
25
Manejo a la defensiva
Pablo Rojas Ch
Registro Actividades
Mie
22
Exposicin al Polvo
Vctor Araya G
Registro Actividades
Mie
26
Exposicin al Ruido
Pablo Rojas Ch
Registro Actividades
Mie
24
Manejo manual de Carga ( Ley 20.001)
Francisco Pizarro
Registro Actividades
Mie
21
Anglo Fatal Risk (AFRS)
Pablo Rojas Ch
Registro Actividades
Mie
19
Riesgos Elctricos
Pablo Rojas Ch Registro Actividades
Mie
23
10 Reglas de Oro en
Seguridad
Pablo Rojas Ch Registro Actividades
Mie
20
5.10. PROGRAMA DE CAPACITACION DE NORMAS NO NEGOCIABLES (SUPERVISORES)
RESPONSABLES CARGO
FORMATO
DESIGNACION
Alan Gonzlez Contreras
Supervisor Topografa Mina
Registro de Actividades
Abril del 2012
Michel Vidal Sasso
Supervisor Topografa Mina
Registro de Actividades
Abril del 2012
Pablo Gonzlez Gonzlez
Supervisor Topografa Planta
Registro de Actividades
Abril del 2012
Mario Grondona Rojas
Supervisor Apoyo Geologa
Registro de Actividades
Abril del 2012
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 20 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Alfonso Garca Gonzlez
Supervisor Apoyo Geologa
Registro de Actividades
Abril del 2012
Laura Verdugo E
ITO Prevencin Proyectos
Registro de Actividades
Abril del 2012
6.- COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN Toda operacin deber comunica y consultar proactivamente a todos los empleados y contratistas en materias de seguridad.
6.1. PROGRAMA REUNIONES INTERNAS MENSUALES SHEQ GDA LTDA El Comit Operativo GDA Ltda, incluir en este programa un calendario de reuniones mensuales para dar a conocer la gestin SHEQ con las partes interesadas, dejando registro de dicha reunin.
Ao 2012 Ao 2013
ACTIVIDAD FORMATO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Reunin GDA Ltda Programa SHEQ
Registro de Asistencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.2. PROGRAMA REUNIONES COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA
Ao 2012 Ao 2013
RESPONSABLES FORMATO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Integrantes Comit Paritario
Informe Acta Mensual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.3. PROGRAMA REUNIONES GERENCIA SHEQ ASESORES Y ADMINISTRADORES
Ao 2012 Ao 2013
RESPONSABLES FORMATO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Asesor en Prevencin de Riesgos
Registro Gerencia SSO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Administradores
Registro Gerencia SSO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 21 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
6.4. PROGRAMA PRESENTACION AVANCE SHEQ - NOSAM
Ao 2012 Ao 2013
RESPONSABLES FORMATO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Se
p
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Representante Comit Operativo
Registro Nosam
X
Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento:
GDA 13.31 GDA 7.2-2 Comunicacin, Consulta y Participacin.
6.5. FICHEROS Y OTROS Todas las reas deben contar con ficheros u otros medios en los que se muestren visiblemente los resultados en seguridad y los mensajes divisionales, debiendo asegurarse que estos se mantengan actualizados, los encargados de los ficheros sern un titular y un suplente los que sern nominados por la respectiva Gerencia donde existan ficheros.
7.- CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS
Toda informacin relevante de seguridad debe ser identificable, estar disponible fcilmente y, donde sea apropiado,
controlada.
7.1. ORDENAMIENTO DE LA INFORMACION: Se debe organizar el almacenamiento de la informacin de acuerdo a los 12 estndares del ASW. 7.2. ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION: Se debe mantener un programa permanente y un monitoreo de actualizacin de la documentacin incorporada a Documentum (procedimientos, instructivos, etc.) 7.3.CONTROL DE REGISTROS: Se deben mantener y actualizar el formulario Control de Registros. 7.4. ANGLOSAFE REPDES Y GPA: REPDES Y GPA son los sistemas oficiales para ingresar y efectuar seguimiento de los planes de accin, para reportar cuasi accidentes, acciones, condiciones, sugerencias ocupar el sistema REPDES. 7.5. AUDITORIA DOCUMENTAL: La Gerencia de GDA Ltda, realizar una auditoria documental a todo el sistema, la fecha de dicha auditoria la define por programa. 7.6. COMPETENCIAS PARA DISTRIBUIDORES Y APROBADORES DE PLATAFORMA DOCUMENTUM: La Gerencia de SSO efectuar un programa de capacitacin en Plataforma Documentum, con el propsito de de mejorar el desempeo tanto de los contribuidores como de los aprobadores.
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 22 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
7.7. PROGRAMA DE REVISIONES DE DOCUMENTOS:
Ao 2012 Ao 2013
DOCUMENTOS RESPONSABLES FORMATO Ab
r
Mar
y Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
P-Marcacin de Tronaduras
Alan Gonzlez C
Informe de Revisin y Cambios
X
P-Instalacin de Niveletas
Michael Vidal S
X
P- Levantamiento topogrfico mina
Alan Gonzlez C
X
P-Marcacin zonificacin de Tronadura
Michael Vidal S
X
P-Cubicacin Topogrfica mensual y trimestral
Alan Gonzlez C
X
P-Nivelacin Geomtrica
Alan Gonzlez C
X
P-Replanteo de Coordenadas
Alan Gonzlez C
X
P- Levantamiento topogrfico avance rotopala
Pablo Gonzlez G
X
P-Levantamiento topogrfico en avance de apilamiento pila dinmica
Pablo Gonzlez G
X
P-Levantamiento para piso shiting
Pablo Gonzlez G
X
P-Levantamiento topogrfico en botadero de ripios
Pablo Gonzlez G
X
P- Trazado de Shiting
Pablo Gonzlez G
X
P-Levantamiento topogrfico rea planta
Pablo Gonzlez G
X
P-Preparacin ante situaciones de emergencia
Osvaldo Guerrero T
X
P- Muestreo Pozo de Tronadura
Mario Grondona R
X
P-Marcacin zonificacin de Tronadura
Alan Gonzlez C
X
P-Limpieza sealetica
Claudio Vega R
X
P-Pintado de Neumticos y Tambores
Claudio Vega R
X
P-Retiro de Residuos
Claudio Vega R
X
P- Instalacin y Retiro de sealetica
Claudio Vega R
X
P- Levantamiento Topogrfico Luis Garfias M
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 23 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Exploraciones X
P- Postura Equipo Sonda Enrique Miano T X
P-Protocolo de Mapeo Geolgico de Sondajes
Enrique Miano T X
P-Instalacin y Abandono de Plataformas
Enrique Miano T X
GDA Ltda., identifica y controla sus documentos y datos en cualquier medio de almacenamiento fsico o electrnico. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos segn el procedimiento documentado
GDA 13.34 Control de datos y documentos.
8.- CONTROL OPERACIONAL Todas las operaciones deben aplicar medidas de control adecuadas a la gestin eficaz de los peligros y riesgos que
surjan de los procesos y actividades.
8.1. ELABORAR PROGRAMAS IPG-OPG (Inspeccin Planeada General-Observacin Planeada General): Las reas deben elaborar sus programas cuidando armonizar que el nfasis (condiciones-conductas) est en sintona con los principales peligros detectados en la IIPER.
8.2. PCR: (Programa Control de Riesgo), Elaborar programa a partir de las medidas de control que se desprenda de la IIPER y de las actividades que determine el Comit Operativo GDA Ltda.
8.3. CALIBRACION: Las calibraciones estarn direccionadas a los equipos topogrficos que se indican mas adelante. 8.4. MONITOREO PCR- IPG_OPG: Cada CO debe llevar un control de la calidad y cantidad de las actividades realizadas con su correspondiente retroalimentacin. 8.5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: El Comit Operativo GDA Ltda, asegura la existencia de los procedimientos Operativos de Seguridad (POS) actualizados que figuran como medidas de control en las IIPER.
Toda operacin debe identificar y planificar aquellos procesos y actividades que requieran aplicar medidas de control basadas en los resultados de la evaluacin de riesgo. Los controles operacionales deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados a las operaciones. Las medidas de control deben estar basadas en los resultados de las evaluaciones de riesgo y deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los riesgos asociados. Donde sea pertinente, deben incluir referencia a los datos de diseo y lmites operativos. Las medidas de control deben incluir sistemas y procedimientos documentados donde esto sea pertinente y se deben implementar siguiendo los principios de la jerarqua de control. El Comit Operativo GDA Ltda, debe desarrollar programas documentados para la inspeccin y mantencin, a fin de asegurar la integridad contina de las instalaciones y equipos. Esto incluye la mantencin, inspeccin, pruebas, calibracin y certificacin de los equipos con la frecuencia asociada al nivel de riesgo y a las especificaciones del fabricante.
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 24 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
8.6. PROGRAMA DE INSPECCION, CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS MINA
Ao 2012 Ao 2013
MODELO N DE SERIE RESPONSABLE Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
GPS R8
4533154879
Geocom
X
GPS R8
4533155014
Geocom
X
GPS NetS
4531254540
Geocom
X
8.7. PROGRAMA DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO
Ao 2012 Ao 2013
OBSERVADOR Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
TAREAS
REGISTROS
Mauricio Rocco Torres
X
X
X
X
X
X
Confeccin Pre-uso camionetas
Observacin Planeada del
trabajo
Marco Garca G
X
X
X
X
X
X
Uso Radio Porttil
Claudio Vega Rivera
X
X
X
X
X
X
Operacin Hidrolavadora
Daninson Santibez
X
X
X
X
X
X
Transito en terreno irregular
Manuel Chacano V
X
X
X
X
X
X
Operacin equipo GPS
Tomas Bow Vallejos
X
X
X
X
X
X
Operacin estacin total
Milenko Rojo G
X
X
X
X
X
X
Delimitacin de rea
Armyn Castillo Castillo
X
X
X
X
X
X
Carga y descarga de muestras
Manuel Guerra A
X
X
X
X
X
X
Muestreo Pozo Tronadura
Enrique Gutirrez R
X
X
X
X
X
X
Uso de Bloqueo en Vehculos
Boris Zambra A
X
X
X
X
X
X
Estacionamientos en sector autorizado
Danny Gonzlez C
X
X
X
X
X
X
Transporte de personal
Diego Rivera G
X
X
X
X
X
X
Conduccin de vehculo liviano
Cristian Gallardo G
X
X
X
X
X
X
Confeccin AST
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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8.8. PROGRAMA DE INSPECCIONES
Ao 2012 Ao 2013
INSPECCION:
RESPONSABLE
REGISTRO
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Instalacin de Faena en General GDA Ltda
Pablo Rojas Chirino
Comit Paritario
Formato de Inspeccin
X
X
X
X
Instalacin de Faena rea Muestrera Geologa
Pablo Rojas Chirino
Francisco Pizarro M
X
X
X
Inspeccin Sistema CAS CAM Vctor Araya G X
X
X
X
X
X
Vehculos de Servicio GDA Pablo Rojas Ch X
X
X
X
X
X
Equipos Topogrficos Mina Daninson Santibaez X
X
X
X
X
X
Equipos Topogrficos Mina Manuel Chacano X
X
X
X
X
X
Equipos Topogrficos Mina Rodrigo Tolmo G X
X
X
X
X
X
Equipos Topogrficos Mina Hctor Fuentes C X
X
X
X
X
X
Equipos Topogrficos Planta Tomas Bow V X
X
X
X
X
X
Camioneta Topografa Mina N41
Michael Vidal S X
X
X
X
X
X
Camioneta Topografa Mina N42
Alan Gonzlez C X
X
X
X
X
X
Camioneta Topografa Planta N48
Pablo Gonzlez G X
X
X
X
X
X
Camin Sealetica N46 Claudio Vega R X
X
X
X
X
X
Camin Apoyo Geologa N43 Mauricio Roco X
X
X
X
X
X
Camioneta Apoyo Geologa N49
Mario Grondona R X
X
X
X
X
X
Camioneta Apoyo Geologa N49
Alfonso Garca G X
X
X
X
X
X
Camioneta Apoyo Geologa N45
Francisco Pizarro M X
X
X
X
X
X
Camioneta Apoyo Geologa N417
Enrique Miano T X
X
X
X
X
X
Camioneta Topografa Expl. N47
Luis Garfias M X
X
X
X
X
X
Camioneta Planta N44 Jessica Avalos A X
X
X
X
X
X
Camioneta Planta N92 Erick Pasten Z X
X
X
X
X
X
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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8.9. PROGRAMA DE MANTENCION
Velando por la productividad, calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, los vehculos utilizados en GDA Ltda, deben permanecer constantemente en buen estado, garantizando la vida til de estos y un correcto uso en un momento determinado. La mantencin adecuada de los vehculos radica principalmente en el cuidado brindado por los trabajadores que los utilizan adems de la reposicin oportuna de las partes crticas de estos y la constante revisin a fin de detectar posibles anomalas. El conductor de cada vehculo, deber informar a su Supervisor la correspondiente mantencin, el cual dar aviso a la Gerencia de GDA Ltda, quienes debern tomar conocimiento y posteriormente coordinar dicha mantencin, dejando respaldo adjunto.
9.- PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Toda operacin debe identificar, prepararse para y tener la capacidad de responder adecuadamente a las emergencias
y situaciones de crisis.
9.1 Procedimiento de Emergencias: Difundir, evaluar conocimiento y aplicacin del procedimiento.
RESPONSABLE
CARGO
REGISTRO
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Pablo Rojas Chirino Asesor en Prev. De Riesgos
Registro de Actividades
X
9.2. SITUACIONES DE EMERGENCIAS: Se debe identificar, evaluar y documentar toda situacin de crisis y emergencia que afecten nuestras Operaciones. 9.3 SIMULACROS: Se debe programar simulacros de respuestas ante emergencia en concordancia con la criticidad de las actividades registradas en las IIPER.
Ao 2012 Ao 2013
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Pablo Rojas Chirino Amago de Incendio
Informe de Simulacro
X
Pablo Rojas Chirino Evacuacin del rea de trabajo
X
9.3. INSPECCIONES A ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
Ao 2012 Ao 2013
INSPECCION A:
RESPONSABLE
REGISTRO
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N41
Michael Vidal S X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N42
Alan Gonzlez C X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Planta N48
Pablo Gonzlez G X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camin Sealetica N46
Claudio Vega R X
X
X
X
X
X
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Extintor y Botiqun Camin Apoyo Geologa N43
Mauricio Roco X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N49
Mario Grondona R X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N49
Alfonso Garca G X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N45
Francisco Pizarro M
X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N417
Enrique Miano T X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Expl. N47
Luis Garfias M X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Planta N44
Jessica Avalos A X
X
X
X
X
X
Extintor y Botiqun Camioneta Planta N92
Erick Pasten Z X
X
X
X
X
X
Los planes de accin que resulten de los simulacros deben ser compartidos con las partes interesadas y transmitidos al Encargado de emergencia de la gerencia de SSO Mantoverde. GDA Ltda, cuenta con el siguiente procedimiento:
GDA 9.1 Procedimiento Preparacin y Respuesta ante Situaciones de Emergencias
10.- ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y SOCIOS
Todo contratista y empresa asociada debe realizar sus actividades en conformidad con los requisitos legales,
normativos y otros requerimientos de seguridad inclusive las Reglas AAplc y estas Normas.
10.1. NORMAS BASICAS SHE PARA ESE y REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS: En el formato de auditoras a los procesos, se incorporan la revisin tanto de las normas bsicas SHE como el Reglamento sealado. 10.2. PROGRAMA SHEQ Y PROGRAMA NOSAM: El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico verifica que lo programas de las Empresas de Servicios estn alineados con las directrices SHEQ y el Plan NOSAM y realiza seguimiento mediante el programa de Auditorias que se adjunta. 10.3. IIPER: El Comit Operativo NOSAM controla que las IIPER de las Empresas Contratistas sean revisadas segn el programa de revisin de Inventarios crticos, y durante la implementacin del nuevo programa el personal tcnico del Comit Operativo NOSAM, asesora a las Empresas de Servicios en la confeccin de sus IIPER. 10.4. EVALUACION D EMPRESAS DE SERVICIOS: La gerencia de SSO evaluara el desempeo en Seguridad de las Empresas Contratistas. 10.5. RECONOCIMIENTO A EMPRESAS DE SERVICIOS: El Comit Operativo NOSAM presentara la(s) Empresas de Servicios para la ceremonia de reconocimiento anual que se desarrolla en Santiago, del mismo modo para la ceremonia de reconocimiento a nivel local. La Divisin tiene un sistema formal de gestin de contratistas (Plan de Contratistas), adecuado a la naturaleza y extensin de los riesgos asociados, para as asegurar que todo contratista y empresa asociada realice sus actividades en lnea con las Normas y Reglas AAplc, y dar fiel cumplimiento a estas.
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Pgina 28 de 31 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. [email protected]
Las ESES debern adherirse al Programa SHEQ del Comit Operativo NOSAM y desarrollar su propio programa alineado con el Programa del Comit Operativo NOSAM, adems deben mensualmente informar de su desempeo en seguridad al representante(s) designado y donde sea pertinente, deben participar de reuniones en faena, auditorias e investigaciones de incidentes. La Gerencia Mina realizar monitoreos peridicos, para verificar la calidad del cumplimiento del Plan Estratgico de las Empresas de Servicios Externos (ESEs), de acuerdo con su Programa de Auditorias a sus sistemas. Si una Empresa en particular realiza trabajos espordicos en la Gerencia Mina, se programar una Auditoria fuera de programa para revisar el cumplimiento de los requerimientos divisionales en materia SHEQ.
11.- REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Todo incidente de seguridad, inclusive los cuasi accidentes, debe ser informado, investigado y analizado. Se deben
tomar acciones correctivas y preventivas, deben cerrarse y las lecciones se deben compartir.
11.1. LFI: LA INICIATIVA LEARNING FROM INCIDENT, (LFI): Representa una modificacin al actual procedimiento de investigacin de accidentes, la gerencia de SSO iniciara la capacitacin en fecha a definir. 11.2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES: Asegurar que toda investigacin de accidente o desviaciones SHEQ se haga de acuerdo al procedimiento vigente. 11.3. INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Los planes de accin generados, deben gestionarse usando los sistemas GPA y monitorear su implementacin. 11.4. APRENDIZAJE: El Comit Operativo NOSAM, asegura que los incidentes (accidentes, cuasi accidentes con alto potencial) ocurridos en el rea sean analizados y difundidos a nivel de trabajadores. Adicionalmente, nos aseguraremos que los incidentes de terceros publicados en ANGLO SAFE, sean difundidos dejando evidencia de dicha difusin. La Reportabilidad del YO REPORTO, cuasi accidentes, sugerencias, acciones, condiciones inseguras se canalicen por la va del REPDES.
Gda Ltda, ha establecido el siguiente Procedimiento:
GDA 11.1 Reporte e Investigacin de Incidentes, No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
Para reportar los incidentes relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los cuales se investigan y registran de acuerdo al procedimiento anteriormente sealado. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones de AAplc, las reas de la Gerencia Mina deben analizar la aplicabilidad de accidentes que la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos.
Las acciones correctivas y preventivas propuestas deben ser revisadas mediante el proceso de evaluacin del riesgo previo a su implementacin para de esta forma asegurar que sean adecuadas a la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados. Deben existir procesos formales establecidos para asegurar que las acciones correctivas y preventivas, inclusive cambios de procedimientos, sean documentadas, comunicadas, se haga el seguimiento adecuado y se cierre el ciclo. Se debe confirmar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Las reas deben analizar la aplicabilidad de accidentes compartidos y lecciones aprendidas, para evitar accidentes repetitivos. El analista SHEQ realizar el seguimiento y cierre de los Planes de Accin de los eventos SHEQ (RSE) correspondientes al Plan NOSAM. Se reforzar la campaa para reportar los cuasi-accidentes y las observaciones conductuales en los procesos.
11.5. INVESTIGACION Y CIERRE EVENTOS SHEQ
Ao 2012 Ao 2013
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Cierre de Eventos SHEQ
Supervisores
Asesor en Prevencin de Riesgos
Cierre Reporte RSE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La investigacin y cierre de eventos SHEQ, sern cada vez que estos sucedan y debern ser investigados directamente por el Supervisor y Asesorado por el Experto en Prevencin de Riesgos. Una vez concluida la etapa anterior se deber entregar informe RSE al Administrador de contrato y a la Gerencia SHEQ.
12.- MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES
Se debe realizar un monitoreo, auditoria y revisin del desempeo en seguridad, los sistemas y equipos a fin de
establecer tendencias, medir el avance, evaluar el cumplimiento y establecer la relevancia y campo de aplicacin.
12.1. MONITOREO SHEQ: El cumplimiento del programa SHEQ-NOSAM ser informado dentro de los cinco primeros das hbiles de cada mes a la gerencia de SSO y MARC mediante formato actualizado que enviara la gerencia de SSO. 12.2. AUDITORIAS INTERNAS: El Comit operativo GDA Ltda, pone a disposicin de la Gerencia de SSO los recursos necesarios para llevar a la prctica las Auditorias planificadas.
Ao 2012 Ao 2013
AUDITORES
CARGO
REGISTRO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Pablo Rojas Chirino
Vctor Araya G
Asesor en Prevencin de Riesgos
Monitor Asistente
Informe de Auditoria
X
X
-
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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12.3. REVISION POR LA DIRECCIN: El Comit Operativo GDA Ltda, participar de las dos revisiones Gerenciales que programar la Gerencia de GDA Ltda.
Ao 2012 Ao 2013
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
Ene
Feb
Mar
Primera Revisin Gerencial
Pablo Rojas Chirino
Informe Tcnico
X
Segunda Revisin Gerencial
Pablo Rojas Chirino
X
El Comit Operativo, es responsable de organizar y coordinar sobre la base del Programa las Auditoras Internas para asegurar que se define el objetivo, alcance, frecuencia y mtodos de las auditorias. Por intermedio del Procedimiento documentado
GDA 8.2-1 Auditoras Internas se establecen los criterios generales para la realizacin de las auditoras internas.
NOTA: Se adjunta a este programa el GLOSARIO DE DEFINICIONES ANGLO.
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PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
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Realicemos Nuestras Operaciones; Identificando los Peligros, Evaluando los Riesgos y Controlando las Operaciones Para lograr Nuestro Objetivo Final CERO
ACCIDENTES CON Y SIN TIEMPO PERDIDO