PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA TRABAJA PERÚ-ANEXO Nº 2 (PpR)

PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERU”

ANEXO N° 2

Programa Presupuestal para la Generación de Empleo Social Inclusivo

“Trabaja Perú”

Índice

Pag.I Información General 4

1.1 Nombre del Programa Presupuestal 41.2 Tipo de diseño propuesto 41.3 Entidad Rectora del PP 41.4 Responsable Técnico del PP 41.5 Coordinador territorial (No corresponde el llenado al programa) 41.6 Coordinador de seguimiento y evaluación 4

II Diagnóstico 5

2.1 Identificación del Problema Específico 5

2.1.1 Enunciado del Problema Específico 52.1.2 Competencias de la Entidad para abordar el problema 52.1.3 Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado 6

2.2 Identificación y cuantificación de la población 132.2.1 Población potencial 132.2.2 Cuantificación de la población potencial 132.2.3 Criterios de focalización 142.2.4 Población objetivo 152.2.5 Atributos de la población objetivo 15

2.3 Causas del problema identificado 172.3.1 Desarrollo del árbol de problemas 172.3.2 Adopción de un modelo conceptual existente 23

III Diseño del Programa 25

3.1 Resultado específico 253.2 Análisis de los medios 253.3 Análisis de alternativas 25

3.3.1 Análisis de las alternativas de intervención 263.4 Transición de las alternativas al producto 263.5 Actividades, tareas e insumos 323.6 Indicadores 47

3.6.1 Indicadores de desempeño 473.6.2 Indicadores de producción física 51

3.7 Supuestos 543.8 Vinculación del Programa Presupuestal con los objetivos de política nacional 553.9 Matriz lógica del Programa Presupuestal 56

3.10 Inclusión de proyectos de inversión pública en el PP 60

IV Seguimiento y Evaluación 61

4.1 Seguimiento del desempeño 614.2 Evaluación 64

V Programación Física y Financiera 67

5.1 Definiciones 675.2 Cálculos Previos 67

5.2.1 Cuantificación de la población priorizada 67

5.2.2Estimación de la meta proyectada para los indicadores de resultado específico del PP

69

5.2.3 Cálculo de la meta producto 705.2.4 Cálculo de la meta actividad 71

5.3 Programación del requerimiento de inversiones 715.4 Programación de producción anual 715.5 Programación multianual 73

5.5.1 Concepto 735.5.2 Proceso de programación multianual del PP 745.5.3 Cálculo de las metas de programación multianual de productos 74

5.6 Estructura programática propuesta 76Glosario de Términos 77Anexos 84

3

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre del Programa Presupuestal.

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú (creado por Decreto Supremo 012-2011-TR y modificado por el D.S Nº 004-2012-TR).

1.2. Tipo de Diseño Propuesto

Propuesta de Programa Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2014 – Rediseño

1.3. Entidad Rectora del Programa Presupuestal

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

1.4. Responsable Técnico del Programa Presupuestal

Cargo: Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

1.5. Coordinador territorial

No corresponde, debido a que el Programa Trabaja Perú no realiza articulación territorial.

1.6. Coordinador de seguimiento y evaluación

Cargo: Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

2. DIAGNÓSTICO

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO.

2.1.1.Enunciado del problema específico.

Desempleo de la población vulnerable1 producido por factores idiosincráticos del desempleo y eventos climatológicos inesperados, situación que se intensifica ante shocks económicos y shocks naturales respectivamente.

2.1.2.Competencias de la Entidad para abordar el problema

De acuerdo a la Ley Nº 29381, “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, en los artículos Nº 05 y 06 se define las competencias exclusivas y compartidas las cuales se detallan a continuación:

Tabla # 1

CompetenciasExclusiva/

Compartidas

Si es compartida,

indicar si tiene la rectoría

Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en las siguientes materias: socio laborales, derechos fundamentales en el ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión de normatividad, información laboral e información del mercado de trabajo, relaciones de trabajo, seguridad social, inspección del trabajo, promoción del empleo, intermediación laboral, formación profesional y capacitación para el trabajo, normalización y certificación de competencias laborales, autoempleo, reconversión laboral y migración laboral.

Exclusiva

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejerce competencias compartidas con los gobiernos regionales en materia de trabajo y promoción del empleo y ejerce competencias compartidas con los gobiernos locales en materia de promoción del empleo.

Compartida Rectoría

Corresponde a los gobiernos regionales y locales con sus respectivas jurisdicciones, aquellas funciones previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente. El ejercicio de dichas funciones debe estar en concordancia con lo dispuesto por las normas y políticas nacionales y sectoriales que dicta el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Compartida Rectoría

1 Se considera población vulnerable a aquellos grupos de personas que se encuentran en situación de desprotección. Para el caso del Programa se considera:

Desempleados (hombres y mujeres) de la PEA, mayores e iguales de 18 años, con y sin nivel educativo básico (incluye primaria y secundaria), pobre y extremo pobre, con carga familiar, residentes en zonas urbanas y rurales, y

Inactivos (mujeres) de la PEI, mayores e iguales de 18 años y menores a 65 años, sin nivel educativo, pobre y extremo pobre, con carga familiar, residentes en zonas urbanas y rurales.

2.1.3.Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado.

Vulnerabilidad en el Mercado Laboral.

La vulnerabilidad se presenta cuando los sujetos no tienen herramientas o “activos” con los cuales aprovechar las oportunidades que permitan mejorar y mantener sus condiciones de vida. Esos activos fundamentalmente son educación, habilidades, experiencia o acceso a capital2.

En términos de mercado de trabajo, la ausencia de estos activos se ve reflejada a través de indicadores como el desempleo, la informalidad, bajos ingresos o ausencia de beneficios laborales básicos3.

Un ejemplo de vulnerabilidad, es el caso de las mujeres inactivas4 mayores de 18 años y sin nivel educativo, el cual disminuye en periodos de contracción de la economía, todo ello debido a que la mayor parte de este grupo busca la manera de insertarse en el mercado laboral con la finalidad de mejorar sus ingresos. Sin embargo en condiciones favorables la población vulnerable no busca la manera de insertarse en el mercado laboral debido al crecimiento económico, y por otra parte, por que los que están dentro de su entorno mejorarón sus ingresos. (Ver Gráfico N°01)

GRÁFICO Nº 01

PERÚ: CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PBI REAL,

2006 – 2011

Nota: El crecimiento porcentual de la población vulnerable comprende mujeres inactivas mayores de 18 años sin nivel educativo.Fuente: PBI (BCRP-Notas de Estudios Nº 34)Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

2 Weller, Jürgen, (2009). “El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a partir de cinco estudios de caso nacionales”. CEPAL, Naciones Unidas. Santiago de Chile. Pág. 7.3 Zúñiga A., Genny, (2011). “Políticas de empleo para grupos vulnerables”. ILDIS (InstitutoLatinoamericano de Investigaciones Sociales). Caracas. Pág. 2.4 Es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral. Es decir, que no realizan ni buscan alguna actividad económica. Se puede distinguir dos grandes grupos: Inactivos con deseos de trabajar (Desempleo Oculto) e Inactivos sin deseos de trabajar (Inactivos Plenos) – Colección de Metodologías Estadísticas de INEI (2000).

Existencia de shocks económicos: el Programa Trabaja Perú como instrumento institucionalizado contracíclico de desempleo.

El “Programa Trabaja Perú” es el Programa de Empleo Público, o PWP por sus siglas en inglés, que posee actualmente el gobierno del Perú. Fue creado en diciembre 2001 e iniciado en enero 2002 bajo la denominación de “A Trabajar Urbano” (2002-2007), y años más como “Construyendo Perú” (2007-2011).

Este PWP nace como respuesta a una de las recesiones más prolongadas que ha experimentado el país en los últimos años (Ver Gráfico N° 02), la que fue propiciada fundamentalmente por la crisis de las economías asiáticas5. En su Decreto de Urgencia de creación (D.U. N° 130-2001) se hace explícito el mecanismo de protección social del Programa ante shocks exógenos y riesgos sociales: “…Es necesario implementar como medida de carácter económico laboral el Programa de Emergencia Social Productivo Urbano “A Trabajar Urbano” que generará empleo temporal para la situación de pobreza del área urbano, cuya situación ha sido originada por la crisis económica que afecta al país, contribuyendo así también a la reactivación económica de las zonas urbanas menos favorecidas”.

GRÁFICO Nº 02

PERÚ: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PBI REAL, 1990-2001

Fuente: INEIElaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

Una de las consecuencias negativas a nivel microeconómico de la fase recesiva 1998-2001, fue el aumento del riesgo de los agentes de quedarse sin empleo. De acuerdo a Chacaltana y Sulmont (2003), el 38% de la PET en el país cambió de status laboral (empleo-desempleo-inactividad) al interior de un año y que menos de la mitad de la PEA habitual tuvo empleo 12 meses seguido. Estas conductas se reflejaron en los índices de rotación, los que se triplicaron en el periodo de recesión (Ver Gráfico N° 03).

5 Se reconoce también que la desaceleración de la economía peruana estuvo influenciada por los efectos negativos del fenómeno del niño y a la inestabilidad política de esos años.

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GRÁFICO N° 03PERÚ: ÍNDICE DE ROTACIÓN LABORAL, 1991-2001

Fuente: Chacaltana (2003)Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

Ante estos hechos, y debido a que en ese periodo no existían instrumentos institucionalizados de administración de riesgos sociales (como el quedarse sin empleo), las familias debieron idear mecanismos informales para protegerse ante riesgos de este tipo (Chacaltana, 2003). Estos mecanismos informales, como las redes familiares y círculo de amistades, son menos recurrentes cuanto más pobre es la persona, por lo que la vulnerabilidad de este grupo acrecentó ante este shock económico negativo. Así, la intervención estatal a través de la puesta en marcha de un PWP en el Perú, puede entenderse como un seguro de desempleo. De hecho, en los países donde no existe un seguro de desempleo formal, los PWP realizan virtualmente la función de seguro (Del Ninno, Subbarao y Milazzo, 2009).

Sobrepasada la crisis 1998-2001 el Perú retomó la senda del crecimiento, la misma que volvió a truncarse por acontecimientos externos. Así, los resultados negativos volvieron a repetirse en el 2009, año en que la economía peruana sintió los efectos de la crisis financiera mundial. Según el Gráfico N° 04, en el Perú existe una correlación entre el crecimiento económico y la generación de empleo formal, de tal manera que cuando nuestra economía se recesó en el 2009 por la volatilidad de los mercados internacionales, el empleo formal también cayó.

GRÁFICO Nº 04

PERÚ: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL EMPLEO FORMAL Y PBI REAL, 2006 – 2011

Nota: El crecimiento del empleo formal hace referencia a la variación de trabajadores asalariados en empresas privadas de 10 y más trabajadores ubicadas en 30 ciudades principales del Perú Urbano.Fuente: Empleo (MTPE-ENVME 2006-2011). PBI (BCRP-Notas de Estudios Nº 34)Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

Estos resultados demuestran la fragilidad de nuestra economía ante perturbaciones en el mercado internacional, la que sin duda, han venido afectando al mercado laboral. En el periodo 1998-2001 la economía nacional entró en recesión a causa de la crisis asiática; la que condujo a un aumento del índice de rotación de personal, es decir, aumentó el riesgo del desempleo. En el año 2009, nuestra economía fue otra vez golpeada por una nueva crisis externa, generando recesión e intensificando la destrucción del empleo.

Ante esta clase de vulnerabilidad, es que se ha hecho necesario un tipo de intervención estatal para ayudar a la población vulnerable a afrontar el mayor riesgo de desempleo causado por un shock económico. El Programa Trabaja Perú, nace y opera con esa concepción. A través de la generación de empleo temporal por medio del financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, el Programa transfiere a personas desempleadas en tiempos de recesión, un ingreso mínimo pero al menos lo suficiente para no reducir drásticamente el consumo de estas personas. Estos shocks económicos pueden ser tanto exógenos como endógenos.

De esta manera, es que el Programa tiene 3 niveles de impacto. El primero, se asocia con el beneficio directo a la población objetivo, es decir, con la transferencia de ingresos a la población desempleada (nivel micro). El segundo, es la ejecución de obras de impacto económico y social en beneficio de la comunidad (nivel meso). Y tercero, se relaciona con su aporte a la economía para el ajuste del consumo e incentivo de la demanda agregada (nivel macro).

Ahora bien, el Programa Trabaja Perú ha seguido funcionando en un contexto de crecimiento económico, es decir, cuando el desempleo en general no es muy significativo, Esto con la justificación de afrontar como parte de la Red de Protección Social los riesgos idiosincráticos del desempleo. Esto quiere decir, que el Programa tiene una función contracíclica dada la magnitud del desempleo en función del ciclo económico: se expande en presupuesto y cobertura ante recesiones y se contrae en periodos de crecimiento. Además, está la evidencia internacional que demuestra que es muy difícil construir de la nada buenos PWPs en situaciones de crisis (Subbarao et.al, 2010). Por eso, es recomendable mantener operativo el Programa Trabaja Perú en épocas de auge económico para los afrontar los riesgos idiosincráticos del desempleo (abierto e inactivo oculto) y estar preparado para expandirse en relación a su función contracíclica, que es cuando se intensifica el riesgo del desempleo.

El riesgo idiosincrático del desempleo: el Programa Trabaja Perú como instrumento de apoyo a las personas que demoran en ser arrastrados por el crecimiento económico.

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Si bien, el Perú ha experimentado importantes tasas de crecimiento del PBI durante los últimos 10 años, a excepción del 2009 por causas externas, los beneficios han sido desiguales entre distintos grupos de la población. Es bien conocido por ejemplo, que a pesar de la importante reducción de la pobreza de los últimos años aún persisten altas tasas de incidencia de la pobreza en determinadas zonas geográficas del país; tal es el caso de la sierra rural que al 2011 presenta 62,3% de pobreza. Apoyar a este grupo de personas que demoran en ser arrastrados por el crecimiento económico es justamente lo que buscan los Programas que conforman la Red de Protección Social de un país.

En el mercado de trabajo también existen estas brechas. En términos de desempleo, los riesgos idiosincráticos están bien definidos de tal manera que se pueden detectar grupos vulnerables relacionados tanto a características de un espacio geográfico determinado y así como a perfiles individuales.

En cuanto al espacio geográfico, el Gráfico N° 05 muestra que la tasa de desempleo es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Esto debido principalmente a la falta de un mercado desarrollado en las zonas rurales (déficit de la demanda de trabajo lo que desalienta la búsqueda de empleo haciendo que las personas de estas zonas decidan asumir distintas estrategias de subsistencia en cuanto se vean afectas al perder su empleo principal, propiciado generalmente por causas estacionales. Entre estas estrategias se encuentran la migración hacia las ciudades para buscar un nuevo empleo, el refugio en actividades de autoconsumo, la explotación de alguna actividad secundaria informal y el tránsito hacia la inactividad (desempleo oculto). En la urbe, las oportunidades de empleo son mayores (existencia de una demanda de trabajo) lo que alienta a la búsqueda de un empleo remunerado.

GRÁFICO N° 05PERÚ: TASA PORCENTUAL DE DESEMPLEO POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2006-2011

Nota: datos para población de 18 años a másFuente: INEI-ENAHO. Recodificaciones MTPEElaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

Esta realidad es importante ya que define el problema del desempleo en función a una variable espacial: el desempleo es un problema urbano y rural. Por tanto, una acción de política efectiva para mitigar el desempleo debe enfocarse en zonas urbanas y rurales de manera fundamental. De hecho, los efectos negativos de una crisis económica suelen sentirse y propagarse en la urbe, pues en ellas se ubican las empresas privadas de mayor envergadura de un país.

Asimismo, las estadísticas muestran que en las zonas urbanas, la población vulnerable, en nuestro caso los jóvenes pobres tienden a padecer más el desempleo que los adultos; lo que se explica por la menor experiencia acumulada, lo que los hace menos atractivo para ser absorbidos por la demanda de trabajo. (Ver Gráfico N° 06).

GRÁFICO N° 06

PERÚ: TASA PORCENTUAL DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN POBRE POR GRUPO DE EDAD, 2006-2011


Las mujeres también son más vulnerables a la falta de un empleo que los hombres, reflejo de cierto grado de discriminación en el mercado de trabajo. (Ver Gráfico N° 07).

GRÁFICO N° 07

PERÚ: TASA PORCENTUAL DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN POBRE POR SEXO, 2006-2011


En suma, el Programa de Empleo Temporal Trabaja Perú es un instrumento de política mitigador del desempleo. Mantiene un tamaño promedio en épocas de crecimiento económico para apoyar a las personas que presentan mayor dificultad de insertarse al mercado de trabajo, y se expande (en cobertura y presupuesto) en épocas de recesión económica.

Existencia de shocks naturales: el Programa Trabaja Perú como instrumento auxiliar en acciones de desastres naturales

El Perú es un país de gran actividad sísmica a consecuencia de su ubicación geográfica. Se localiza en el encuentro de dos placas: la de Nazca que se inicia en Panamá hasta el sur de Chile y la sudamericana que nace en la fosa marina del Perú y recorre la costa sudamericana hasta la cordillera del Atlántico Sur. Los fenómenos sísmicos en el territorio peruano son el resultado de la interacción de estas grandes placas que forman parte del Círculo de Fuego del Pacífico. En vista de ello, en la primera década del siglo XXI ya se han producido en el país dos terremotos:

En el sur del Perú (2001), con una magnitud de 8,2 Mw, dejando cerca de 240 fallecidos, 2 mil 400 heridos y 460 mil damnificados.

En Ica (2007), con una magnitud de 8.0 Mw, dejando cerca de 520 fallecidos, 2 mil heridos y 340 mil damnificados.

Por otra parte, el Perú no solo es perjudicado por efectos de la naturaleza a través de un shock repentino, sino que además presenta una gran vulnerabilidad relacionada a una serie de eventos climatológicos adversos que se manifiestan durante el año - y que son de menor envergadura en cuanto al desempleo originado - las que son consecuencias de nuestra gran diversidad climática (contamos con 28 de los 32 climas existentes), el calentamiento global (el Perú es considerado entre los 3 países más vulnerables al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, Reporte de Tyndal Center 2004, Reino Unido), entre otros.

En el Gráfico Nº 08 se observa que el evento natural (no shock) de mayor ocurrencia para el año 2010 lo representa las lluvias intensas, lo que ha originado un total de 24 mil 988 damnificados. Si analizamos el ratio damnificados/emergencias se tiene que son los aluviones los que generan más damnificados por evento.

GRÁFICO Nº 08

PERÚ: DAMNIFICADOS Y EMERGENCIAS, 2010

Fuente: INDECI-EMER 2010 Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

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En ese sentido, estos acontecimientos demandan una acción oportuna por parte del estado desde diferentes sectores, uno de ellos, el relacionado al sector trabajo y promoción del empleo. Así, el Programa Trabaja Perú realiza para ello dos tipos intervenciones:

Los ocurridos por shock naturales, en la cual financia proyectos intensivos en mano de obra no calificada de remoción de escombros, rehabilitación de inmuebles, limpieza de la ciudad, entre otros. Aquí, los beneficiarios del Programa lo representan las personas que han perdido su fuente de ingreso por el shock natural.

Prevención de desastres naturales, el cual financia proyectos preventivos (antes de ocurrido el suceso) intensivos en mano de obra no calificada, en zonas de ocurrencias históricas de estos eventos climatológicos adversos, favoreciendo a la población desempleada e inactiva. Del mismo modo, genera empleo temporal con el financiamiento de proyectos de intervención inmediata (inmediatamente después de ocurrido el suceso) favoreciendo a quienes han sufrido pérdidas económicas por la destrucción de su fuente de ingreso (como la muerte del ganado, pérdida de los sembríos, pérdida de negocios familiares, etc.).

De esta manera, el Programa Trabaja Perú es un instrumento en acciones ante desastres naturales. Apoya desde su competencia, con la generación de empleo temporal a aquellas personas que han perdido sus empleos por un shock natural (terremotos, tsunamis, etc.) o por eventos climatológicos adversos cíclicos (inundaciones, huaycos, lluvias intensas), además que favorece a los desempleados con un empleo en proyectos preventivos. Dada la envergadura del problema, el Programa se expande en presupuesto y cobertura ante shocks naturales, y en su tamaño mínimo afronta el desempleo producto de eventos climatológicos adversos de manera preventiva.

2.2. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN.

2.2.1 Población PotencialLa población desempleada potencial corresponde a la población económicamente activa (PEA), y la población económicamente inactiva (PEI) mayores a 14 años en condición de alta vulnerabilidad.2.2.2 Cuantificación de la Población PotencialDe acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2011 se han registrado 4 millones 407 mil 6706 personas desempleadas e inactivas. De los cuales existen 641 mil 764 personas de 14 años a más que buscaron empleo y no lo encontraron, es decir, son desempleados; y 3 millones 765 mil 906 mujeres en condición de inactividad, según la tabla N° 3.Tabla # 3

Valor Unidad de medida

641 764Personas (hombres y mujeres) en edad de trabajar desempleadas mayores a 14 años (PEA)

6 Dentro de la población potencial se encuentra la población vulnerable la cual intervendrá el Programa Trabaja Perú.

13

3 765 906 Personas (mujeres) en edad de trabajar mayores a 14 años (PEI)4 407 670 Total Población potencial

Fuente: INEI-ENAHO 2011

2.2.3 Criterios de focalizaciónDe acuerdo a su diseño, el Programa Trabaja Perú tiene tres (03) niveles de focalización: focalización geográfica, autofocalización y focalización individual.a) Focalización geográficaEn el que se determina las zonas de intervención del Programa, la cual se define a continuación:

A nivel de regiones, en el que se determina los departamentos prioritarios para la intervención del Programa.Es bueno recalcar que para la focalización y cuantificación, se analizan 05 variables para la selección del departamento las cuales son: desempleo, pobreza, nivel educativo, carga familiar y que sean mayores a 18 años.

b) AutofocalizaciónConsiste en el establecimiento de un salario lo suficientemente bajo para que sólo los individuos con un salario de reserva igual o menor se autoseleccionen como parte del Programa. Así, el nivel de salario es fijado para atraer a los más vulnerables. Para el año 2014, se tiene destinado un incentivo económico para pago de participantes que representa el 70% de la remuneración mínima vital. Cabe mencionar que este incentivo económico irá aumentando en función al incremento que pueda darse a futuro de la remuneración mínima vital. c) Focalización individual (microfocalización)Consiste en la selección de beneficiarios entre todos los autoseleccionados. Para ello se comprueba la condición de pobreza del postulante a través del SISFOH y se recoge la condición de desempleo a través de una autodeclaración en el reporte OP01. Además los beneficiarios deben tener 18 años a más y se comprueba con el DNI.

Requisitos Justificación

Personas en condición de desempleo Captura el problema central que afronta el Programa.

Personas pobres y extremos pobresApoyando así a las personas más vulnerables de caer en desempleo

Personas con edad de 18 a más añosCondición para el tipo de empleo ofrecido (construcción, mantenimiento, etc.)

Adicionalmente a estos requisitos, y ante una masiva convocatoria, en la selección de personal se asigna una prioridad a determinadas características individuales expresada en cuotas, la que permite conseguir el número de personal necesario que trabajará en las obras. Estas cualidades comprenden:

Ser padre o madre de familia que acredite la existencia de por lo menos un hijo menor de 18 años. Hasta un 65% del total.

Ser Joven (18 a 29 años), que sin ser padres de familia, tienen carga familiar. Hasta un 30% del total.

Personas con discapacidad. Hasta 5% del total.2.2.4 Población objetivo

14

De acuerdo a la microfocalización, la población objetivo la conforman los desempleados mayores e iguales de 18 años, con y sin nivel educativo básico, en condición de pobreza y extrema pobreza, con carga familiar, residentes en zonas rurales y urbanas.Bajo estas características, según datos del 2011 de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población objetivo del Programa asciende a 671 mil 998 personas7, de los cuales 370 mil 334 son personas desempleadas del PEA, y 301 mil 664 personas mujeres de la PEI.Tabla # 4

Valor Unidad de medida671 998 Personas desempleadas e inactivas

Fuente: INEI-ENAHO 2011Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

2.2.5 Atributos de la población objetivoEn la tabla N° 05 se expone algunos atributos de la población objetivoTabla # 5

PERÚ: POBLACIÓN OBJETIVO POR DEPARTAMENTOS, 2011

Departamento

Desempleados hombres y mujeres (PEA)

(A)1/

Desempleadas Mujeres (PEI)(B)2/

Total Población ObjetivoA + B

2011

Amazonas 945 6.020 6.965

Ancash 10.525 10.621 21.146

Apurímac 1.986 6.261 8.247

Arequipa 17.906 14.140 32.046

Ayacucho 3.323 7.198 10.521

Cajamarca 6.581 24.106 30.687

Callao 21.094 3.963 25.057

Cusco 9.647 7.774 17.421

Huancavelica 1.910 2.791 4.701

Huánuco 5.818 13.722 19.540

Ica 7.835 5.337 13.172

Junín 8.420 12.312 20.732

La Libertad 23.443 16.725 40.168

Lambayeque 10.442 13.291 23.733

Lima 174.556 66.874 241.430

Loreto 11.471 19.415 30.886

Madre de Dios 1.052 1.365 2.417

7 Para la acotación de la población objetivo se realizo de la siguiente manera: Para los desempleados (hombres y mujeres) de la PEA, se considero mayores e iguales de 18 años,

con y sin nivel educativo básico (incluye primaria y secundaria), pobre y extremo pobre, con carga familiar, residentes en zonas urbanas y rurales.

Para los inactivos (mujeres) de la PEI, se considero mayores e iguales de 18 años y menores a 65 años, sin nivel educativo, pobre y extremo pobre, con carga familiar, residentes en zonas urbanas y rurales.

15

Moquegua 3.969 1.867 5.836

Pasco 3.793 3.462 7.255

Piura 19.249 30.771 50.020

Puno 8.365 6.968 15.333

San Martín 4.676 13.351 18.027

Tacna 4.907 4.019 8.926

Tumbes 3.544 2.818 6.362

Ucayali 4.877 6.493 11.370

Total 370.334 301.664 671.998

Fuente: ENAHO 2011 - INEIElaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UME

2.3. CAUSAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO.

2.3.1 Desarrollo de un árbol de problemas8

Árbol # 1

Problema identificado

Desempleo de la población vulnerable

Causas directas

Desempleo idiosincrático

Shocks económicos Shock naturales

Causas indirectas

nivel 1

Escasas redes de contacto

Baja capacitación

Volatilidad en el mercado

internacional

Reformas internas

Cambio climático

Diversidad climática natural

Escases de empleo temporal que mitigue el desempleo de la población vulnerable(Transversal)

Tabla # 6

Descripción de la Causa

Escases de empleo temporal que mitigue el desempleo de la población vulnerable

Describa la vinculación entre la causa y el problema específico

Esta causa será abordada por el Programa, generando empleo temporal mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada para las personas desempleadas en condición de pobreza y extrema pobreza, que es donde se encuentra mayor vulnerabilidad. La idea central de lo planteado es que el Programa intervenga en etapas de desempleo, causados por temas idiosincráticos, shocks económicos y shocks naturales de manera inmediata

Magnitud de la causa De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2011 existían 641 mil 764 personas de 14 años a mas lo que representó a la PEA desocupada de la Población Económicamente Activa, y por el lado de las mujeres inactivas (PEI) mayores a 14

8 Las causas directas del árbol de problemas fueron descritas y desarrolladas con mayor detalle en el punto 2.1.3.

16

años tenemos 3 millones 765 mil 906.

Atributos de la causa

De las 641,764 personas desempleadas, se tiene que 331,413 son hombres y 310,351 son mujeres. Por otra parte, en referencia a la PEA (PEA desocupada/PEA), se tiene que los hombres representan el 3.7% y 4.4% las mujeres. Todo estos datos se refieren a las personas en edad de trabajar que en el periodo de recojo de información, no se encontraban laborando pero estaban buscando trabajo activamente. Por el otro lado de las mujeres en condición de inactividad, son personas mayores a 14 años.

Evidencia que justifique la relación de causalidad respectiva

1, 4, 5 y 6

17

Tabla # I.1. Narrativo de Evidencias.

Nº Título Autor AñoFuente de

informaciónRelación abordada

Comentarios sobre los resultados de la evidencia

Nivel de evidencia

1

Evaluación de Impacto del Programa Construyendo Perú

Álvaro Monge(Macroconsult)

2012

Información primaria (encuesta a beneficiarios)

El programa de empleo temporal tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema, a través del incremento en los niveles de empleabilidad e ingresos de los participantes.

Se registra un impacto positivo del Programa en el ingreso de corto plazo de los participantes, las medianas de los impactos sería entre S/. 85 hasta S/. 128 soles mensuales. Los impactos tienden a concentrarse en las mujeres y los trabajadores del resto urbano (fuera de Lima). Sin embargo, los impactos a mediano plazo son débiles por la orientación de generar ingresos a corto plazo como estrategia de compensación temporal y no impactos en mediano plazo.

A.1




Nivel de evidencia

2 The Design and Implementation of Public Works Programs: A

Kalanidhi SubbaraoCarlo Del Ninno

2010 Información secundaria (revisión sistemática de

El objetivo de este documento es ofrecer orientación a los encargados de formular políticas y los profesionales

La utilización cada vez más dominante de los programas de obras públicas como un

D.1

Toolkit for Practitioners

Colin AndrewsClaudia Rodríguez-Alas(Banco Mundial)

estudios especializados)

sobre "cómo" los aspectos en el diseño e implementación de programas de obras públicas. El kit de herramientas se basa en experiencias pasadas de varias tipologías de países donde los programas han estado en operación y propondrá un prototipo conjunto de procedimientos basados en los manuales de implantación existentes y las experiencias documentadas.

instrumento de protección social, tanto en contextos de ingresos medios y bajos. De los programas de redes de seguridad, el papel de los programas de empleo público ha recibido considerable atención en los últimos años, principalmente debido a su atractiva información y con limitaciones de capacidad de los países, su idoneidad particular como una red de protección contra el clima inducidos por las crisis, y el alcance de estas.




Nivel de evidencia

3 El impacto y potencial del programa juntos en Perú.

Elizaveta Perova Y Renos Vakis

2010 Información secundaria (revisión sistemática de estudios especializados)

El Programa Juntos constituye un Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) son parte de una nueva generación de programas de desarrollo que buscan fomentar la acumulación de capital humano entre las poblaciones más vulnerables, especialmente

Los resultados hallados muestran que se está mejorando un número de indicadores clave para el bienestar de los beneficiarios del Programa. Específicamente, JUNTOS cuenta con un impacto moderado en la reducción

A.1

19

los más jóvenes, a fin de romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza. Las transferencias monetarias condicionadas proporcionan dinero en efectivo a familias pobres bajo la condición de que éstas inviertan en el desarrollo del capital humano de sus hijos, asegurándose que asistan a la escuela y a los centros de salud regularmente.

de la pobreza y en el incremento de medidas monetarias tanto para el ingreso como para el consumo. Los resultados mencionados contribuyen al desarrollo de capital humano en zonas rurales y una posterior inserción al mercado laboral.




Nivel de evidencia

4 How to Make Public Works: A Review of Experiences

Kalanidhi SubbaraoCarlo Del NinnoAnnamaria Milazzo(Banco Mundial)

2009 Información secundaria (revisión sistemática de estudios especializados)

Este estudio muestra que en todas las etapas de las decisiones relativas a los objetivos del Programa a su diseño (especialmente la fijación de salarios), a la cobertura, alcance y duración del Programa y las modalidades de ejecución, los países tienen que hacer frente a una variedad de opciones y compensaciones. Según el conjunto de decisiones tomadas por un país, los resultados e impactos varían en

Esta revisión demuestra que los Programas de Empleo Publico bien diseñados e implementados pueden ayudar a mitigar los shocks de ingresos y se utiliza como eficaces instrumentos de lucha contra la pobreza. Es importante considerar que un Programa de empleo público: a) tiene objetivos claros, siguiendo los ejemplos de patrones

D.1

20

consecuencia. Estas opciones y compromisos tienen que tenerse en cuenta al evaluar los impactos y los cálculos de costo-efectividad del Programa de empleo público.

presentes en las regiones con un nivel similar de ingresos; b) puede resultar en la creación de valiosos bienes públicos, y c) tiene previsibilidad de financiación tanto para la consecución del objetivo aliviar la pobreza y para responder a las emergencias




Nivel de evidencia

5

Perturbaciones Sistémicas y Protección Social: Función y Eficacia de los Programas Públicos de Empleo

Kalanidhi Subbarao(Banco Mundial)

2003

Información secundaria (revisión sistemática de estudios especializados)

La aplicación de políticas efectivas de gasto, a través de un programa de generación de empleo temporal, han mostrado ser eficientes durante periodos de recesión.

Los programas públicos de empleo de carácter temporal han sido importantes intervenciones programáticas anticíclicas en los países desarrollados y en desarrollo; estos programas se caracterizan por una transferencia de ingresos a hogares ante situaciones de recesión económica, suaviza el consumo y ayudan a construir la tan necesaria infraestructura. La eficacia está en función de los costos de los programas, y es preciso un manejo adecuado de los recursos.

D.1

21

6

Impacto del Programa “A Trabajar Urbano”: Ganancia de Ingresos y Utilidad de las obras

Juan Chacaltana 2003

Información primaria (encuesta a beneficiarios)

El Programa actúa como un fondo que financia proyectos intensivos en mano de obra en zonas urbanas pobres. Se identifican dos dimensiones claramente buscadas: transferir ingresos a jefes de familia afectados por la recesión económica (es decir, desempleados) y proporcionar a las localidades activos u obras socialmente útiles.

El programa focaliza adecuadamente en términos geográficos y hasta en términos individuales a las familias pobres. La ganancia neta derivada del programa es de 73 soles, es decir, un 24% de la transferencia nominal.

A.1

22

Tabla # I.2. Análisis de evidencias

Relación positiva y estadísticamente

significativa(nº de estudios)

Relación estadísticamente no

significativas(nº de estudios)

Relación negativa y estadísticamente

significativa (nº de estudios)

Balance (conclusiones respecto a los

estudios analizados)

6 estudios 0 estudios 0 estudios Relación Positiva

2.3.2. Adopción de un modelo conceptual existente El Programa Trabaja Perú, tiene afinidad al modelo conceptual del Programa de Empleo Temporal Ampliado (PETA) de México; el cual nace a causa de la desocupación estructural junto con el descenso de la oferta laboral en coyunturas tales como emergencias o cambios en los ciclos productivos, los cuales producen una disminución en los ingresos y patrimonio de la población de escasos recursos. Esta situación afecta principalmente a grupos vulnerables tales como poblaciones indígenas y poblaciones de atención prioritaria, especialmente en municipios con alta marginación. Con el fin de aumentar los ingresos de estos grupos en el contexto de la crisis financiera, el Gobierno de México ha lanzado a comienzos de 2009 el Programa de Empleo Temporal Ampliado (PETA), el cual extiende el alcance del antiguo Programa de Empleo Temporal (PET) de beneficiarios de áreas rurales a zonas urbanas, ya que presentan actualmente la tasa promedio de desocupación (6.09%). El Programa apunta a la entrega de apoyos temporales a los ingresos de los beneficiarios en periodos de baja demanda laboral como la presente y en emergencias naturales mediante la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario en el área de salud, educación y preservación del medio ambiente entre otros, con un presupuesto de aproximadamente a 165 millones de dólares, el cual asistió a un promedio de 250.000 beneficiarios.Población beneficiaria (criterios y requisitos)El PETA establece que su población objetivo son mujeres y hombres de 16 años o más de edad, que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de una emergencia, para realizar proyectos en beneficio familiar o comunitario. El Programa no presenta restricciones a la participación de más de una persona por familia. Sin embargo, considerando las limitaciones presupuestarias se promueve que así sea, de forma que los apoyos alcancen al mayor número de familias posible. El PETA impulsa la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación gradual de la perspectiva de género en diversas fases de su operación. Para ser beneficiario del Programa se necesita presentar una solicitud mediante escrito libre, donde el solicitante manifieste estar de acuerdo en cumplir con su corresponsabilidad dentro de un proyecto de beneficio familiar o comunitario, no ser servidor público ni recibir apoyos de otros programas federales para el mismo fin. Las actividades desarrolladas consisten en el mantenimiento de aceras y edificios, cuidado del medio ambiente, preservación de caminos rurales, arreglo de fachadas de edificios públicos (escuelas, hospitales, entre otros), actividades relacionadas con el ecoturismo y la rehabilitación de zonas arqueológicas.Apoyo económico al beneficiario (montos)Los beneficiarios reciben un apoyo económico (invariablemente en forma monetaria) por haber cumplido con su corresponsabilidad, consistente en jornales equivalentes al

99% de un salario mínimo general diario vigente en la zona económica en que se desarrolla el proyecto. Dicho apoyo se entrega en forma monetaria en un máximo anual de 176 jornales por beneficiario, sujeto a la validación técnica del proyecto y a la autorización de la instancia normativa.

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3. DISEÑO DEL PROGRAMA

3.1. Resultado específico.Tabla # 7

Problema identificado Resultado específico

Desempleo de la población vulnerableMitigación del desempleo de la población vulnerable

En relación al resultado planteado, se responde:

¿A quienes beneficiará?

Personas desempleadas mayores de 18 años, con educación básica o sin nivel educativo, pobres y extremos pobres residentes en zonas urbanas y rurales. Dichas personas accederán a un empleo temporal en proyectos de 1 a 4 meses.

3.2. Análisis de los medios.Árbol # 2

Resultado específico

Mitigación del desempleo de la población vulnerable

Causas indirectas

Empleo temporal generado que mitigue el desempleo de la población vulnerable

3.3. Análisis de alternativas.Tabla # 8

Descripción del medio

Se realizó una evaluación de cada causa indirecta y se identificó como única alternativa, la de generar empleo temporal para la población pobre y extremo pobre mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.Con respecto a las demás causas directas e indirectas de árbol de problemas, que se deberían volver positivas en el árbol de medios, se llegó a la conclusión que son causas de carácter no controlable y no se podrían volver positivas.

Alternativa de Intervención 1Empleo temporal mediante el financiamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada

3.3.1 Análisis de efectividad de las alternativas de intervención.Tabla # 9

Alternativa de intervención identificadaFinanciamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada

Descripción breve de la alternativa de intervención

Financiamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada, aprobados bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública con una duración de hasta cuatro (04) meses.

Identifique si esta intervención ya viene siendo ejecutada

En la actualidad se viene financiando proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada a los Gobiernos Locales que tienen población desempleada pobre y extremo pobre

Evidencia que justifique la efectividad de la alternativa

1,2,4,5 y 6

3.4. Transición de las alternativas al producto.Tabla # 10

Denominación del ProductoEmpleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada.

Grupo poblacional que recibe el producto

Personas desempleadas vulnerables de la población objetivo que responda a los siguientes criterios: Ser padre o madre de familia que acredite la

existencia de por lo menos un hijo menor de 18 años. Hasta un 65% del total.

Ser Joven (18 a 29 años), que sin ser padres de familia, tienen carga familiar. Hasta un 30% del total.

Personas con discapacidad. Hasta 5% del total. Tener nivel educativo básico o sin nivel

educativo.Responsable del diseño del producto

Unidad de Gerencial de Proyectos – Programa Trabaja Perú

Responsable de la entrega del producto

Unidad de Gerencial de Proyectos – Programa Trabaja Perú.

Identifique los niveles de Gobierno que entregan el producto completo

GN X GR GL

Indicador de producción física del producto

Empleos temporales generados

Indicadores de desempeño del producto

Tasa de proyectos financiados Porcentaje de participantes que expresan

satisfacción con la oportunidad de empleo temporal brindada por el Programa.

Modelo operacional del producto

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1. Definición operacional Para la definición operacional del producto se tiene que responder a las siguientes preguntas las cuales son:¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibe el grupo poblacional que recibe el producto?El Programa Trabaja Perú pertenece al Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo generar empleo en la población desempleada de las áreas urbanas y rurales en condición de pobreza y extrema pobreza. Para ello genera empleo temporal mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura básica, social y económica, intensiva en mano de obra no calificada (MONC) presentada por los Gobiernos Locales, en el ámbito de sus jurisdicciones. ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto al grupo poblacional que recibe el producto?Las modalidades de acceso al Programa son las siguientes:

1. Concurso de proyectos: El programa asigna recursos financieros para un fondo concursable, al que accede mediante la presentación de proyectos que posteriormente son seleccionados por un Comité de Priorización. Las bases de cada concurso, entre otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos correspondientes. Cabe mencionar que estos proyectos son de aquellos distritos que han sido focalizados previamente de acuerdo a las características de desempleo de áreas urbanas y rurales en condición de pobreza y extrema pobreza.

2. No concursables: Contempla la selección de proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo a los Lineamientos que para este fin apruebe el Programa, en los cuales entre otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos correspondientes. Esta modalidad contempla la ejecución de proyectos, en casos excepcionales, de infraestructura social y económica, para mitigar los daños ocasionados por desastres naturales, crisis internacional, entre otros.

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¿Quién realiza la entrega del producto?La entrega del producto es realizada por el Programa Trabaja Perú a través de la Unidad Gerencial de Proyectos con el apoyo de la Unidad Gerencial de Promoción.¿Dónde se entrega el producto?La entrega del producto que viene a ser el empleo temporal generado mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada (MONC), se realiza mediante transferencias a los Gobiernos Locales en sus respectivas cuentas. Es bueno mencionar, que los proyectos intensivos en MONC, deben ejecutarse en el mismo distrito y ser entregado a las personas en condición de vulnerabilidad.

2. Organización para la entrega del producto

La unidades orgánicas encargadas de llevar a cabo el proceso de entrega del producto mediante un conjunto de actividades son las siguientes:

Unidad Gerencial de Proyectos Unidad Gerencial de Promoción

Las funciones y/o roles que tienen dichas unidades son las siguientes:Unidad Gerencial de Proyectos

Formular y ejecutar los procesos de asistencia técnica, evaluación, selección, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos en las diferentes modalidades de intervención del Programa.

Diseñar y ejecutar la asistencia técnica a los Organismos Proponentes en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en infraestructura básica, económica y social, generadores de empleo temporal, intensivos en mano de obra no calificada.

Definir estrategias orientadas a contar con un banco de proyectos de inversión pública en infraestructura básica, social y económica generadores de empleo temporal intensivos en mano de obra no calificada, disponibles para ejecución ante situaciones de crisis de empleo, permitiendo una respuesta inmediata de generación de empleo social inclusivo.

Asesorar y/o elaborar los estudios de preinversión de proyectos a ser cofinanciados por el Programa, así como registrarlos en el banco de proyectos.

Proponer, realizar y evaluar el Plan de

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supervisión y monitoreo de la ejecución de las obras correspondientes a los proyectos de inversión pública cofinanciados por el Programa.

Capacitar, coordinar y supervisar al personal de la Unidades Zonales, en la ejecución y registro correcto y oportuno de la información sobre los proyectos en los sistemas de información que administra el Programa, así como proponer las mejoras de los mismos para fortalecer el sistema de control de los proyectos que cofinancia el Programa.

Unidad Gerencial de Promoción Coordinar la implementación de la

orientación y desarrollo de capacidades de gestión en los Organismos Proponentes en temas relacionados al desarrollo de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada, y el proceso de presupuesto participativo, para su cofinanciamiento..

Proponer, realizar y evaluar el Plan de supervisión y monitoreo de la ejecución de las actividades de promoción de proyectos de inversión pública en infraestructura básica social y económica generadora de empleo temporal intensiva en mano de obra no calificada cofinanciados por el Programa.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los convenios firmados con los Gobiernos Subnacionales informando su avance.

Establecer arreglos institucionales con gobiernos Subnacionales para el desarrollo, ejecución y mantenimiento de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada.

Garantizar la equidad y transparencia en el acceso de participantes de los proyectos intensivos en mano de obra no calificada de acuerdo a los criterios de focalización del Programa.

Convocar, seleccionar y verificar la elegibilidad de los participantes de los proyectos intensivos en mano de obra no calificada de acuerdo a los criterios de focalización del Programa.

Diseñar, implementar, supervisar y brindar

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asistencia técnica a los Comités de Auditoría Social a través de las instancias correspondientes del Programa, en el marco de una gestión transparente e inclusiva.

Diseñar, coordinar, ejecutar y supervisar las condiciones relacionadas al bienestar, seguridad y salud de los participantes durante la ejecución de los proyectos, así como coordinar con los organismos ejecutores para la contratación de seguros de vida y/o de accidentes de trabajo de los participantes.

Apoyar la aplicación de instrumentos para la identificación de los bolsones de pobreza para la focalización intradistrital en las zonas de intervención del Programa.

3. Criterios de programación

La características que debe tener los participantes son las siguientes:

Ser considerados como “elegibles” por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Ser padre o madre de familia desempleado mayor a 18 años que acredite tener al menos un hijo menor de 18 años de edad.

Ser persona adulta con discapacidad. Ser joven (18 a 29 años) con carga familiar.

Los criterios de meta física van referido: Cantidad de empleos temporales generados

Las fuentes de información serán los reportes de monitoreo generados por las Unidades Zonales y la Oficina Nacional.

4. Método de agregación de actividades a producto

La meta física de la actividad que generará la meta física del producto, Esta meta física de la actividad tiene como unidad de medida el número de empleos temporales generados.Entonces, eso significa que los empleos generados en la actividad son los que generan el producto.

5. Flujo de procesos Para la entrega del producto de empleo temporal se sigue el siguiente proceso:

PROCESO DE GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

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Programación y aprobación de actividades

Focalización y asignación de recursos

…continua

3.5 Actividades, tareas e insumos.

Tabla # 11

Denominación del producto

Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos con uso intensivo en mano de obra no calificada.

Actividad 1:Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.

Actividad 2: Seguimiento de los proyectos en ejecución.

Tabla # 12

Denominación de la actividad

Actividad 1:Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada..

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Promoción de Proyectos de Inversión Pública para la

generación de empleo temporal

Asistencia técnica, evaluación

Selección de proyectos (priorización, firma, ajustes,

adendas)

Selección y registro de participantes

Ejecución de recursos

Físico

Transferencia de recursos financieros

Seguimiento a la ejecución de los proyectos hasta la liquidación

PTP

OE

PTP

PTP

OE

Leyenda:PTP: Programa Trabaja PerúOE: Organismo Ejecutor

Financiero Participante

Identifique los niveles de Gobierno que ejecutan la actividad (Marque con un aspa)

GN X GR GL

Unidad de medida del indicador de producción física

EVENTO

Modelo operacional de la actividad

1. Definición operacional Comprende la realización de cinco (05) tareas las cuales se detallan a continuación:1. Eventos de Promoción y Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificadaLa Unidad Gerencial de Promoción, en coordinación con otras Gerencias y sectores del Estado, realiza eventos a nivel local y regional, que permite difundir estrategias y lineamientos de intervención del Programa Trabaja Perú para fortalecer capacidades de los organismos locales y regionales que conlleve a elaborar proyectos de inversión generadores de empleos temporales intensivos en MONC y que formaran parte del banco de proyectos del Programa. Así como, promover los alcances de nuestro público objetivo (participante) para su inserción. En ese sentido, se desarrolla 2 sub tareas:

1.1 Realización del Taller Regional con autoridades locales, regionales y cuerpo técnico, que tiene por finalidad capacitar en lo que concierne a los alcances del Programa Trabaja Perú y la metodología para la elaboración de Proyectos acorde a los lineamientos establecidos por el Programa, permitiendo así el incremento de presentaciones de propuestas para el banco de proyectos. En los talleres un especialista de la Unidad de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos, participa como expositor, explicando a los asistentes, el primer día, las modalidades de intervención del Programa, como concurso de Proyectos Regulares (R), Proyectos de Acción de Contingencia (AC) y Proyectos Especiales de Intervención Inmediata (PEII), y como pueden acceder al cofinanciamiento de sus proyectos intensivos en mano de obra no calificada. El segundo día del evento, desarrolla el taller con la participación activa de los asistentes, profesionales y funcionarios involucrados en la formulación de proyectos de inversión pública, desarrollando metodologías de elaboración de proyectos bajo los lineamientos del Programa y/o actualizaciones del presupuesto de expedientes técnicos elaborados. Las metodologías y/o actualizaciones de expedientes técnicos que los Organismos Proponentes presentaran al Programa están diferenciadas del expediente técnico presentado a las OPIs, en

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costos de mano de obra no calificada, parámetros de inversión respecto al aporte del Programa. Los Proyectos para el Programa no consideran utilidades, gastos generales y estudio de alternativas, que si los considera el perfil permitido a una OPI.Asimismo, en estos talleres se orienta a los Organismos Proponentes respecto a la presentación de Proyectos Especiales de Intervención Inmediata – PEII (proyectos de servicios), como una modalidad de intervención del Programa y que necesita de la dación de Decretos Supremos por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), para atender solicitudes de intervención en zonas declaradas en estado de emergencia por desastres climáticos o naturales. 1.2 Participar en acciones públicas que permite, dentro de las actividades programadas por el gobierno central y regional, difundir los servicios que brinda el Programa Trabaja Perú, en referente a la presentación de proyectos para la generación de empleo temporal.

2. Elaboración de documentos técnicos – normativosEsta tarea participa la Unidad Gerencial de Promoción y la Unidad Gerencial de Proyectos. La Unidad Gerencial de Promoción, establece los procedimientos de seguimiento y control a los Participantes beneficiados con empleo temporal, y por otra parte, se indica los procedimientos de inscripción, selección, monitoreo en la etapa de ejecución de obra, y pago a los participantes.La Unidad Gerencial de Proyectos, a través de los especialistas de la Unidad de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos (UATEP) y Unidad de Supervisión de Proyectos (USP), elaboran y actualizan sus documentos técnicos de procedimientos a seguir desde la formulación, ejecución y liquidación de los proyectos para las tres modalidades de intervención: Concurso de Proyectos Regulares, Acción de Contingencia y Proyectos de Emergencia de Intervención Inmediata – PEII, las mismas que son difundidas a las Unidades Zonales, Organismos Proponentes y Organismos Ejecutores de Proyectos.3. Sistematización de los eventos de Promoción y difusión ejecutados por el Programa.Mediante la sistematización de eventos se pretende identificar y difundir los principales procesos, actividades y experiencias desarrolladas por el Programa Trabaja Perú, interactuando con los Organismos Proponentes y sectores del Estado. Esto conlleva a tener un seguimiento continuo, organizado y eficiente de las actividades relacionadas; asimismo se procura evaluar los logros del programa en el marco de la generación de empleo temporal de mano de obra no calificada.4. Asistencia técnica a los Organismos Proponentes.

4.1 Para Proyectos de Inversión: Luego de realizada las difusiones de las modalidades de intervención del Programa a través de los talleres, se realiza la asistencia técnica en la elaboración de perfiles o expedientes técnicos de proyectos de

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inversión pública a los Organismos Proponentes, para que tengan orientación personalizada en la presentación de sus proyectos al Programa.Esta tarea será ejecutada por profesionales contratados por el Programa, consultores, quienes tendrán la responsabilidad de brindar asistencia técnica a los Organismos Proponentes y que tienen bajo su responsabilidad la presentación de un número determinado de perfiles elegibles intensivos en mano de obra no calificada al Programa por parte de Organismo Proponentes. Permitiendo la generación de empleo a través de ellos de resultar priorizados.Se busca que los proyectos presentados sean elegibles y puedan participar en la priorización de proyectos que realiza el Programa, en las diferentes modalidades de intervención a través de Comités de Priorización.Estos proyectos priorizados finalmente culminarán en firmas de convenios, con el cual el Programa asume el compromiso de financiar su aporte en cada proyecto priorizado.4.2 Para Proyectos de Servicios: Para los proyectos de servicios PEII, el Responsable de Evaluación de Proyectos de cada unidad zonal del Programa, o quien lo represente, brinda asistencia técnica a los organismos públicos, indicándoles la forma de presentar sus proyectos de servicios, que contribuirán a mitigar los daños causados en la población por el desastre natural o climático, brindando empleo temporal a los damnificados.

5. Evaluación en campo y gabinete de los proyectos.5.1 Para Proyectos de Inversión: esta tarea comprende la evaluación de proyectos priorizados intensivos en Mano de Obra No Calificada, para ello el Programa contratará a profesionales consultores externos como Evaluadores Externos, que tendrán la responsabilidad de evaluar los expedientes técnicos definitivos de los proyectos priorizados, que los Organismo Ejecutores presenten al Programa. Esta evaluación del proyecto difiere al realizado por la OPI correspondiente; el evaluador del Programa revisa el proyecto en relación a si cumple con los lineamientos del Programa, en aporte del Programa, intensidad de mano de obra no calificada, disponibilidad de cofinanciamiento por parte del Organismo Proponente, rendimientos propios del Programa, costo de la Mano de Obra No Calificada, entre otros, así como verificar que los metrados y el o los diseños correspondan a la realidad, evitando sobrevaluar el proyecto. El evaluador no evalúa un proyecto desde el punto de vista de alternativas de solución frente a un problema reciente.Al terminar su trabajo cada evaluador externo emitirá un informe de CONFORMIDAD o NO CONFORMIDAD de los proyectos asignados, de cuyo caso solo los proyectos CONFORMES, sus Representantes Legales podrán firmar convenio con el Programa

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para beneficiarse con el aporte del Programa. Aquellos proyectos que resulten NO CONFORMES, no suscribirán convenio con el Programa.5.2 Para Proyectos de Servicios: Estos Proyectos son atendidos a solicitud de los Municipios afectados, debido a que la PCM declara en Estado de Emergencia a los centros poblados que han sido afectados por los desastres naturales o climáticos.

2. Organización para la ejecución de la actividad

En esta parte se divide en tres (03) fases importantes los cuales son:1. Organización a nivel Promoción y Difusión.2. Organización a nivel de la Asistencia Técnica de proyectos

intensivos en mano de obra no calificada.3. Organización a nivel de Evaluación de proyectos priorizados

intensivos en mano de obra no calificada 1. Organización a nivel Promoción y Difusión

1.1 Recurso Humano: El Programa realizará la contratación de profesionales para la UGPROM (Gerente, Especialistas y Asistente Administrativo) y las Unidades Zonales (Responsables de Promoción) con la finalidad de realizar las tareas planteadas tanto en gestión administrativa, como las coordinaciones y realizaciones para la Promoción y Difusión de los lineamientos de intervención del Programa Trabaja Perú.1.2 Materiales e Insumos: Identificación, preparación y realización de los Talleres: El Programa, a través de gerencias de Proyectos y Promoción, en función a la focalización anual, identificará las regiones donde se realizará los talleres, para ello elaborará los procedimientos para la focalización, preparación y realización de los Talleres Regionales, a través de documentos técnicos normativos.Asimismo, elaborará los materiales didácticos y adquirirá los insumos que se necesitan para el Taller Regional en coordinación con la Unidad Zonal.La Unidad Gerencial de Promoción, en coordinación con la Unidad Gerencial de Proyectos, trabajará con la Unidad Zonal para programar y ejecutar el Taller Regional, previa focalización geográfica de intervención. La Unidad Gerencial de Proyectos capacitará sobre la metodología para la elaboración de Proyectos acorde a los lineamientos establecidos, realizando la asistencia técnica, con la finalidad de incrementar el banco de proyectos. Previamente coordinará con la Dirección General de Política de Inversiones para contar con los especialistas del MEF en capacitación en SNIP y así fortalecer las capacidades de las autoridades y funcionarios de las municipales locales y regionales. La Unidad Gerencial de Promoción, capacita lo que respecta a los alcances del Programa y las Obligaciones de los Gobiernos Locales y Regionales.La Unidad Gerencial de Proyectos del Programa, a través de la Unidad de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos, designará al especialista que asistirá al o los talleres de difusión

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programados por la Unidad Gerencial de Promoción, para exponer las modalidades de intervención del Programa, dirigido a organismos públicos. Cada Unidad Zonal, con el apoyo de Unidad Gerencial de Promoción, se encargará de realizar los servicios de difusión y convocatoria a las municipalidades locales y autoridades invitadas para su participación en el Taller.1.3 Coordinación con la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo y la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional: El Programa coordina con el sector para participar en actividades de Promoción del Empleo en las diferentes acciones cívicas e inauguraciones realizadas por el gobierno a nivel nacional.1.4 Articulación con la Ventanilla Única de Promoción del Empleo Única de Promoción del Empleo – VUPE: El Programa realizará la contratación de personal (practicantes) para la atención de la VUPE fija e itinerante en la Promoción de Empleo en la Unidad Zonal a nivel Nacional.A través de la VUPE se informa sobre los lineamientos de intervención del Programa Trabaja Perú para promover a las autoridades municipales la presentación de proyectos de inversión generadores de empleos temporales intensivos en mano de obra no calificada y que formaran parte del banco de proyectos. Así como, promover los alcances de nuestro público objetivo (participante) para su inserción en los convenios en ejecución.

2. Organización a nivel de la Asistencia Técnica de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.Rol del Programa, contratará profesionales para las Unidades Zonales a fin de que ellos se encarguen de brindar asistencia técnica a los Organismos Proponentes, en la elaboración de los perfiles de acuerdo a los lineamientos del Programa, permitiendo al Organismo Ejecutor contar con el apoyo necesario para que presente al Programa perfiles o expedientes técnicos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública.Cada profesional contratado (consultor externo) al final de su asistencia técnica, periodo de dos meses, permitirá que cada Organismo Proponente presente una mayor cantidad de proyectos al Programa, comprometiéndose de acuerdo a su término de referencia (TDR), con asistir por lo menos a 30 perfiles y/o expedientes técnicos con registro SNIP, hasta conseguir que personal de la Unidad Zonal luego de revisar los declare legibles y aptos para participar de una priorización. Están exceptuados de lo indicado los PEII por su naturaleza de Proyectos de servicio.Los Organismos Proponentes, para los Proyectos de Inversión Pública (PIP) cumplirán su rol con la presentación del o los perfiles o expedientes técnicos registrados en el SNIP (formato SNIP N°04), a la Unidad Zonal del Programa, para su revisión, registro, evaluación, y de

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ser priorizado, de acuerdo a lineamientos del Programa. En las Unidades Zonales del Programa, cada Responsable de Proyectos se encargará del registro de información de los perfiles o expedientes técnicos de los PIP presentados por los Organismos Proponentes al programa en el banco de proyectos o Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa (SISNET) y evaluar su elegibilidad. En el caso de los PEII su atención será en la medida de que el programa cuente con disponibilidad Presupuestal.3. Organización a nivel de Evaluación de proyectos priorizados intensivos en mano de obra no calificada.Un proyecto priorizado es aquel que alcanzo financiamiento del Programa, producto de la selección realizada por un comité. Esta basados en relación de los proyectos elegibles realizaran la priorización de proyectos, en función a las bases o criterios establecidos en los lineamientos de la intervención, declarando mediante acta suscrita por los integrantes la relación de los proyectos priorizadosLos Organismos Ejecutores, tienen la responsabilidad de elaborar sus expedientes técnicos definitivos, reajustados a los lineamientos del Programa y presentarlo al Programa, para su evaluación, esto es si cumple con los lineamientos del Programa, en costo, intensidad de mano de obra no calificada, metrados, aporte del Programa, levantamiento planimétrico de los planos, diseño estructural, entre otros, por un profesional contratado por el Programa, llamado evaluador externo. El Programa contratará profesionales para las unidades zonales a fin de que ellos se encarguen de evaluar los expedientes técnicos definitivos que presentaran los Organismos Ejecutores y que fueron priorizados. Todo ellos con el asesoramiento y seguimiento de la Unidad de la Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos de la Unidad Gerencial de Proyectos.El Programa a través de cada profesional contratado, evaluador externo, tendrá la responsabilidad de evaluar los expedientes técnicos definitivos, para ello realizara visitas a campo y verificaciones técnicas al expediente técnico, otorgando a cada expediente técnico, al final de su evaluación, la conformidad o no conformidad. Así mismo, en las Unidades Zonales del Programa, cada Responsable de Proyectos, recepcionará los expedientes técnicos evaluados y los registraran en el SISNET del Programa, esté declarado por el evaluador conforme o no conforme. Los conformes firmaran convenio con el Programa y los no conformes serán devueltos a los Organismos Proponentes.


Manual de Operaciones del Programa Población objetivo determinado según ENAHO – INEI, POI anual, Bases, Instructivos y guías para Formulación, y Asistencia Técnica

y Evaluación de Proyectos del Programa.

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4. Flujo de procesos

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Aprobación de la Intervención por la Dirección Ejecutiva.

Certificación Presupuestal AA

Programación de la difusión de las modalidades de intervención del Programa con Talleres y Eventos

pùblciospùblicos

Interesado

Unidad Zonal revisa la

Elegibilidad

Ajuste del Expediente Técnico Definitivo

Devolución de Expediente al Organismos Proponente

Firma de convenio

Presentación de Perfiles o Expedientes Técnico a la Unidad Zonal (PI, PEII)

No

Asistencia Técnica de como presentar proyectos a Organismos Proponentes

Si

Si

Realización del Taller de promoción y asistencia técnica en los lineamientos y modalidades de intervención del

Programa a los Organismos Proponentes. (Modalidades: Proyectos Regulares, AC y PEII)

No presenta proyectos

No

Priorización de proyectos por el Comité

Priorizado

Si

Implementación de la logística para el taller

Si

No

Evaluación de Expediente

Técnico

Aprobación de la Intervención por

la Dirección Ejecutiva.

Evaluación Técnica

Presupuestal U. Z.

Invitación al Gobierno Local, Gobierno Regional y Público en General.

Certificación Presupuestal

Si

No

Expositor de la Unidad de Asistencia Técnica y

Evaluación de Proyectos

AA

No

PEII

PI

5. Diagrama de Gantt Anexo N° 01 - Diagrama Gantt9

6. Listado de insumos Anexo N° 02 – Insumos, metas físicas y financieras

Denominación de la actividad

Actividad 2:Seguimiento de los proyectos en ejecución

Identifique los niveles de Gobierno que ejecutan la actividad (Marque con un aspa)

GN X GR GL

Unidad de medida del indicador de producción física

PROYECTO

Modelo operacional de la actividad

1. Definición operacional

Comprende la realización de tres (03) tareas las cuales se detallan a continuación:1. Implementación de Veeduría social El programa implementa la Veeduría Social como un ejercicio de carácter democrático y participativo, que posibilita mecanismos y prácticas de acciones de transparencia e información objetiva; su implementación está orientada hacia un diálogo constante entre los principales actores involucrados: Organismo Ejecutor, el Programa Trabaja Perú y el Comité de Auditoría Social (COAS), sobre los resultados obtenidos en las distintas etapas del proyecto que cofinancia el Programa, con la finalidad de contribuir a la mejora en el control del cumplimiento de las obligaciones del Organismo Ejecutor a favor del bienestar del participante en la ejecución del convenio.En ese sentido se desarrolla 3 sub tareas:

1.1 Implementación de veeduría social: El encargado de implementar la veeduría social es el Programa a través del Promotor Veedor en cada ejecución de Convenio, este debe conformar y organizar formalmente el COAS, con apoyo del Coordinador Técnico Externo y en presencia del representante del Organismo Ejecutor. Asimismo, es el encargado de realizar la Veeduría Social del Proceso de Selección de Participantes; encargado facilitar y verificar que al Organismo Ejecutor cumple con los requisitos exigidos por el Programa, en el marco de la población objetivo desempleado pobre y extremo pobre a nivel nacional.

9 Se adjunta en CD los diagramas de Gantt e insumos de los modelos operaciones de las actividades.

39

1.2 Seguimiento y reporte a la veeduría social: El programa a través del Responsable de Promoción de la Unidad Zonal y los promotores Veedores de los convenios asignados realizaran el seguimiento de la implementación de la Veeduría Social; verificando el cumplimiento de las obligaciones del Organismo Ejecutor con el participante, en el cumplimiento a las obligaciones señaladas en convenio suscrito con el Programa.

1.3 Elaboración de documentos técnicos - normativos: Permitirán reglamentar las actividades a realizar, por el Organismo Ejecutor, la Oficina Nacional, las Unidades Zonales y personal contratado para ello. Permitirá el cumplimento en el proceso de control y seguimiento a beneficiarios en el proceso de la implementación de la Veeduría Social.

2. Seguimiento de los proyectos en ejecución. El programa a través del personal técnico y/o consultores contratados realizaran el seguimiento de los proyectos en sus tres etapas: Inicio, ejecución y liquidación. Tarea que se inicia con el seguimiento y verificación al trámite de desembolso solicitados y transferido por el programa al órgano ejecutor.El programa a través de cada Unidad Zonal controlara que el Organismo Ejecutor cumpla con los compromisos y responsabilidades asumidas en el convenio suscrito con el programa, además de los instrumentos, manuales y guías de monitoreo y supervisión vigentes, que son de conocimiento de los Organismos Ejecutores.Mediante visitas de seguimiento a los proyectos de ejecución se verificara, si el organismo ejecutor viene ejecutando adecuadamente el proyecto (PI o PEII); De encontrar observaciones, procederá a levantar un acta y notificara de las observaciones a los organismos ejecutores para que las subsane en un plazo que otorgara el comisionado por parte del programa. Opcionalmente de acuerdo a disponibilidad presupuestal, el programa contratara verificadores de obra o de servicio (Profesionales Ingenieros o Arquitectos), quienes se encargaran del seguimiento y control del avance físico y financiero de la obra o servicio.También el coordinador técnico externo (CTE) contratado por el organismo ejecutor, tiene la responsabilidad de ingresar información en el sistema web del programa, con la finalidad de mantener actualizado la información requerida por el programa. Este ingreso de información deberá hacerlo semanalmente y diariamente si la situación lo amerita. Hacer que esta responsabilidad se cumpla, es tarea del personal

40

técnico de cada Unidad Zonal del Programa.Así mismo la Unidad Zonal, verificara los reportes semanales y mensuales del Organismo Ejecutor (RT y CTE), así como la liquidación de obra o servicio, pronunciándose al respecto. 3. Seguimiento a las transferencias financieras realizadas a los Organismos Ejecutores.Lo ejecuta el Programa a través de su personal técnico y consultores contratados. Comprende el seguimiento de las transferencias financieras y su correcta ejecución por parte de los Organismos Ejecutores.Cada Unidad Zonal, realiza el seguimiento y verificación a la ejecución financiera de los Organismos Ejecutores en cada obra establecida en el marco del convenio suscrito con el Programa.Un parámetro de monitoreo es verificar que el gasto financiero del desembolso transferido versus el avance físico de la obra o servicio guarden relación. Caso contrario el programa observara los procedimientos y sus gastos, comunicando al Organismo Ejecutor su respectiva corrección.

2. Organización para la ejecución de la actividad

Para la organización de esta actividad se divide en cuatro (03) fases las cuales son:

1. Organización de la implementación de veeduría social

2. Organización a nivel del seguimiento de los proyectos en ejecución.

3. Organización a nivel del seguimiento a las transferencias financieras realizadas a los Organismos Ejecutores.

1. Organización a nivel de la implementación de veeduría social.El Programa realizará la contratación de los servicios de Promotores Veedores encargados de seguimiento a participantes y de la implementación de la Veeduría Social en los convenios en ejecución por el Organismo Ejecutor, con la finalidad de mejorar los resultados y la transparencia del uso de los recursos del Estado. Para el Programa y el Organismo Ejecutor, se trata de un proceso donde los ciudadanos organizados establecen mecanismos para analizar la acción social; en función de sus objetivos, procedimientos y los resultados obtenidos. Requiere que la ciudadanía esté informada de los impactos y consecuencias de las actividades y prácticas de la ejecución de la Obra y beneficios del participante en el Empleo Temporal, para requerir mayor responsabilidad y eficiencia al Organismo Ejecutor y al Programa.Asimismo, el Programa a través de su recurso humano de la Unidad Gerencial de Promoción, Unidad Gerencial de

41

Proyectos y la Unidad Zonal, realizará en todo el proceso la Supervisión del cumplimiento de la normatividad y lineamientos del Programa y el control preventivo y correctivo. 2. Organización a nivel del seguimiento de los proyectos en ejecución.El Organismos Ejecutor, dentro de sus obligaciones, realizará lo siguiente:

Solicitar el desembolso del aporte del Programa y poner a disposición de la obra su cofinanciamiento.

Contratar al Responsable Técnico, Coordinador Técnico Externo, agentes que tendrán a su cargo la dirección y supervisión de la obra.

Contratar el seguro de vida para los Participantes, seguro por fallecimiento, o invalidez parcial o total.

Brindar una charla de seguridad en obra a los Participantes, antes de iniciar cada obra.

Abastecer de los insumos necesarios para iniciar la ejecución de la obra.

La correcta ejecución de la obra, respetando el expediente técnico aprobado.

Pago mensual oportuno a los Participantes (MONC). Realizar la liquidación de la obra y presentar un

ejemplar al Programa para su conocimiento y pronunciamiento.

Otros que se indican en el convenio y/o adenda suscrito con el Programa.

El Programa, a través de las Unidades Zonales, efectuará el seguimiento a las obras en sus tres etapas: al inicio, ejecución y liquidación, pronunciándose en cada etapa de existir observaciones.Así mismo, contratará consultores externos, que realizarán labor de verificaciones de obra, quienes tendrán la responsabilidad de verificar los avances de las obras, el cumplimiento de funciones del Organismo Ejecutor, Responsable Técnico y Coordinador Técnico Externo, reportando informes semanales al Programa, permitiendo mantener actualizado los estados situacionales de las obras.Además, el Programa realizará en forma oportuna las transferencias financieras a los Organismos Ejecutores públicos, así como, verificará que el Organismo Ejecutor cumpla con los compromisos asumidos en el convenio de ejecución de proyecto y/o adenda suscrito con el Programa.3. Organización a nivel del seguimiento a las transferencias financieras realizadas a los Organismos Ejecutores.El Programa, a través de la Unidad Zonal realizará las labores de seguimiento a las transferencias financieras

42

realizadas a los Organismos Ejecutores, con la finalidad de verificar que los gastos se realicen de acuerdo a los objetivos programados y en el plazo aprobado.El Organismo Ejecutor, tendrá la responsabilidad de brindar la información requerida por el Programa respecto a los gastos que efectúe de las transferencias financieras recibidas, dichos reportes deben sustentarse con los emitidos por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).Los reportes de los Organismos Ejecutores serán contrastados con los registros en web, que deben realizar los gobiernos locales o regionales ejecutores de obras públicas.


Población objetivo determinado según ENAHO – INEI. POI anual, Estrategias de intervención anual (Metas), Manuales y guías de supervisión y seguimiento del

Programa. Manual de Operaciones del Programa.

43

4. Flujo de procesos

5. Diagrama de Gantt Anexo N° 01 - Diagrama Gantt

6. Listado de insumos Anexo N° 02 – Insumos, metas físicas y financieras

44

No

Organismo Ejecutor solicita desembolso al Programa (PI o PEII)

Seguimiento y verificación a la ejecución del Proyecto y generación de empleo temporal.

Inicio de ejecución del Proyecto

Proc

eso

de

Sele

cció

n de

Pa

rtici

pant

es –

(MO

NC)

Adquisición de insumos por parte del Organismo Ejecutor

Si

Unidad Zonal revisa la solicitud

No

Si

Tramite a Unidad Gerencial de Administración para el girado del desembolso

Si

No

Charla a Organismo

Ejecutor

Organismo Ejecutor subsana

observación

Unidad de Supervisión de Proyectos de la

Oficina Nacional verifica trámite

Verificación de condiciones para inicio

de obra (CTE)

Seguimiento y verificación a la liquidación del Proyecto

Archivo de documentos de proyectos terminados y liquidados

No

Veed

uría

Soc

ial

Charla de seguridad

Proc

eso

de

Sele

cció

n de

Par

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ante

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ON

C)

Segu

imie

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a la

ej

ecuc

ión

finan

cier

a

3.6. Indicadores3.6.1.Indicadores de desempeñoTabla # 13

Nivel de Objetivo IndicadorResultado Final

Resultado Específico

Tasa de desempleo no inercial. Incremento en el nivel de ingreso temporal de corto plazo

de los participantes.

Producto

Tasa de proyectos financiados. Porcentaje de participantes que expresan satisfacción con

la oportunidad de empleo temporal brindada por el Programa.

Tabla # 14PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE TRABAJO SOCIAL INCLUSIVO

“TRABAJA PERÚ”

Tasa de desempleo no inercial

Ámbito de Control Resultado Específico

Pliegos que Ejecutan Acciones en el Marco del Programa Presupuestal

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

DEFINICIÓNIndicador de resultado que medirá el porcentaje de postulantes desempleados que son seleccionados por el Programa, para ser beneficiado con un empleo temporal.

Los postulantes, son desempleados por eventos inesperados, ya sean de tipo idiosincráticos, shock económicos o shock naturales.DIMENSIÓN DE DESEMPEÑOEficaciaVALOR DEL INDICADORNo se cuenta con una línea de base del Programa.JUSTIFICACIÓNEs importante medir el desempleo, debido a que nos mostrará el comportamiento, establecer metas del corto y mediano plazo a nivel de proyecciones, focalizar a los departamentos donde se presente más frecuentemente el desempleo, mostrará el impacto que tiene el programa a nivel de las intervenciones que realiza, entre otros.LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOSEl supuesto principal es que el Programa, cuenta con toda la base de datos de todos los postulantes desempleados que fueron y no fueron beneficiados con un empleo temporal.PRECISIONES TÉCNICAS

Población mayor a 18 años, con nivel educativo básico y sin nivel educativo. Población desempleada por eventos inesperados.(PDEI)

45

Población desempleada natural que postula al Programa.(PDN)MÉTODO DE CALCULOTDNI = (PDEI/PDN) * 100.PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONESAnualFUENTE DE DATOS

Base de datos del Programa Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO

– INEI)BASE DE DATOSPrograma Trabaja Perú, INEI, Sistema del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e INDECI.INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Reportes mensuales de postulantes al Programa Trabaja Perú. Estadísticas oficiales sobre desempleo anual. Reportes trimestrales de desempleo.

PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE TRABAJO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”

Tasa de incremento en el nivel de ingreso a corto plazo de los participantes

Ámbito de Control Resultado Específico



DEFINICIÓNIndicador de resultado que medirá el impacto que habrá a nivel de ingreso temporal de corto plazo de los participantes.DIMENSIÓN DE DESEMPEÑOEficaciaVALOR DEL INDICADORNo se cuenta con una línea de baseJUSTIFICACIÓNEs importante medir que al generar un empleo temporal, debería tener un impacto en el ingreso de las personas que participan en el Programa.LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOSCostos de recolección de informaciónPRECISIONES TÉCNICAS

Tasa de incremento en el nivel de ingreso a corto plazo de los participantes (TINICPP)

Ingreso promedio de los participantes (IPP) Ingreso promedio estimado de los no beneficiarios (IPNP)

46

MÉTODO DE CALCULO TINICPP = ((IPP – IPNP)/ IPP) * 100.PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONESAnualFUENTE DE DATOS

Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO – INEI)

Encuesta socioeconómica del participante (formulario OP-2 del Programa)BASE DE DATOSINEI, Sistema del ProgramaINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Encuesta a beneficiarios Estadísticas oficiales sobre ingresos


Tasa de proyectos financiados

Ámbito de Control Producto



DEFINICIÓNEs la cantidad porcentual de de proyectos financiados por el Programa en referencia a los proyectos asistidos.DIMENSIÓN DE DESEMPEÑOEficaciaVALOR DEL INDICADORNo se cuenta con una línea de baseJUSTIFICACIÓNEste indicador permite saber claramente la cantidad de proyectos que fueron financiados con referencia a los asistidos. Esto nos permitirá medir y comparar la demanda real que el programa puede financiar.LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOSFuncionamiento de los sistemas informáticos del programaPRECISIONES TÉCNICAS

Número de proyectos financiados Número de proyectos asistidos

MÉTODO DE CALCULONúmero de proyectos financiados

____________________________________________x100Nº de proyectos asistidos

47

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONESMensual, Trimestral, Semestral y Anual,FUENTE DE DATOS

Reporte de proyectos financiados por el Programa Reporte de proyectos asistidos por el Programa

BASE DE DATOSSistema del Programa Trabaja PerúINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Reportes del Programa


Porcentaje de participantes que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo financiada por el Programa.

Ámbito de Control Producto



DEFINICIÓNIndicador de resultado que mide de manera porcentual la satisfacción de los beneficiarios.DIMENSIÓN DE DESEMPEÑOCalidadVALOR DEL INDICADORNo se cuenta con una línea de baseJUSTIFICACIÓNLa medición del indicador nos permite contar con información para saber si el empleo temporal brindado ayudó a que pueda mejorar su nivel de vida.LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOSCostos de recolección de informaciónPRECISIONES TÉCNICAS

Satisfacción de empleo brindada por el Programa Total Participantes

MÉTODO DE CALCULOPSP =(Participantes encuestados que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo brindada por el Programa/Total participantes encuestados)*100PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONESAnualFUENTE DE DATOS

Encuesta socioeconómica del participante (formulario OP-2 del Programa)

48

BASE DE DATOSSistema del Programa Trabaja PerúINSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Encuesta a participantesSINTAXIS -

3.6.2. Indicadores de producción física

Tabla # 15

Ficha técnica del indicador de producción física

Denominación de producto

Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada

Código de producto

Código 300019410

Unidad de medida Empleo Temporal

Código de la unidad de medida

00411

Método de medición

Empleos Temporales es igual a:

Monto de pago para MONC (1)

Días útiles del mes (2) x pago diario (3) x duración de la ejecución del proyecto en meses (4)

Dónde:(1): Monto pagado por mano de obra no calificada (Mínimo el 65 % del Aporte del Programa)(2): Se considera 21 días útiles por mes(3): Pago diario vigente a participante(4): Tiempo de ejecución del proyecto en meses

Fuente de información de la programación

Producto: Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificadaUnidad de medida del indicador de producción física: Empleo TemporalFuente de información para la programación:1° Focalización geográfica, 2° La asignación presupuestal anual para las modalidades que no están dentro de la focalización geográfica. (Proyectos de acción de contingencia, proyectos especiales de intervención inmediata y proyectos preventivos),3° Datos históricos de las intervenciones (Estadística).

Fuente de información para

Fuente de información: 1° Registro de los organismos ejecutores,

10 Código SIAF asignado para el 2013.

49

la ejecución 2° Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa.

Forma de recolección de información para la ejecución

El Programa Trabaja Perú, cuenta con un sistema para la medición de empleos temporales llamado Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa (SISNET), el cual mediante el registro de planillas de pago al sistema que realizan los organismos ejecutores, se cuantifica la cantidad de empleos temporales generados.

Responsable de medición

Unidad Gerencial de Proyectos.


Denominación de actividad

Actividad 1:

Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.

Código de producto / actividad Unidad de medida Evento



Comprende las tareas:

1. Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.

2. Asistencia técnica a los Organismos Proponentes.3. Evaluación de campo y gabinete de los proyectos asignados.4. Informes de UGPROM y UGPYTOS5. Reportes de Módulos de Supervisión Externo del SISNET


Comprende:

Tarea: Eventos de Promoción y Difusión, permitirá que los Organismo Proponentes estén mejor informados de las modalidades de intervención del Programa y de cómo y cuándo los organismos proponentes deben presentar proyectos intensivos en mano de obra no calificada. Unidad de medida del indicador: Numero de eventos.

Fuente de información para la programación: Registro de las demandas de proyectos existente en el Programa por departamento (Banco de Proyectos).

Fuente de información para la ejecución

POI

Forma de Directa, en los eventos de Promoción y Difusión.

50

recolección de información para la ejecución


Unidad Gerencial de Promoción y Unidad Gerencial de Proyectos.


Denominación de actividad

Actividad 2:

Seguimiento de los proyectos en ejecución.Código de producto / actividad Unidad de medida Proyecto



Comprende seis tareas:

1. Gestión operativa de la Unidad Zonal.2. Implementación de veeduría social para el empleo decente del MONC. 3. Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente del MONC.4. Reporte de la implementación de la veeduría social.5. Verificación de ejecución de obras y generación de empleo temporal.6. Liquidación de proyectos pendientes.


Comprende:1. Tarea: Gestión operativa de la Unidad Zonal.

Unidad de medida: InformeFuente de información para la programación:

2. Tarea: Implementación de veeduría social para el empleo decente del MONC.Unidad de medida: InformeFuente de información para la programación:

3. Tarea: Seguimiento a la implementación de la veeduría social para el empleo decente del MONC.Unidad de medida: Veeduría social Fuente de información para la programación:

4. Tarea: Reporte de la implementación de la veeduría social.Unidad de medida: InformeFuente de información para la programación:

51

5. Tarea: Verificación de ejecución de obras y generación de empleo temporal.Unidad de medida: Número de proyectos en ejecución.Fuente de información para la programación: Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa (SISNET).

6. Tarea: Liquidación de proyectos pendientes.Unidad de medida: Número de proyectos a ejecutar.Fuente de información para la programación: Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa (SISNET).

Fuente de información para la ejecución

POI

Forma de recolección de información para la ejecución

Directa por modalidad de intervención a través de las Unidades Zonales y el Sistema de gestión de proyectos y participantes del programa (SISNET).


Unidad Gerencial de Proyectos y la Unidad Gerencial de Promoción

3.7 Supuestos

Tabla # 16

Nivel de objetivos Supuestos

Resultados Final


Escenario macroeconómico nacional y entorno internacional favorable.

El gobierno promueve el trabajo intersectorial e interinstitucional que aseguren la vinculación y articulación de esfuerzos complementarios a favor del empleo en casos de crisis.

El presupuesto asignado por el gobierno central al Programa permite realizar la cobertura en el ámbito focalizado por el Programa.

Producto Los organismos ejecutores cumplen con los compromisos asumidos para la ejecución de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada.

La población desempleada brinda su mano de obra no calificada.

Los organismos ejecutores cuentan con cofinanciamiento para la ejecución de los proyectos intensivos en mano de

52

obra no calificada. Existe voluntad política de las autoridades locales para

promover el empleo temporal, mediante la presentación de proyectos al Programa con uso intensivos en mano de obra no calificada.

Actividad

Existen condiciones naturales y sociales que permiten la realización de los proyectos.

La población desempleada está dispuesta a ofertar su mano de obra no calificada en los proyectos financiados por el Programa.

Los organismos proponentes presentan proyectos y propuestas en el marco de los lineamientos establecidos por el Programa.

3.8 Vinculación del Programa Presupuestal con su resultado final

Tabla N° 17

Resultado final

Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. Objetivo Nacional: Plena vigencia de los derechos

fundamentales y de la dignidad de las personas. Objetivo Específico N° 2: Grupos vulnerables con

protección social garantizada.



Sustento de la relación RF – RE

3,4 y 5

53

3.9. Matriz Lógica Programa PresupuestalTabla # 18

Matriz Lógica Programa Presupuestal

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos Importantes

Resultado Final

Eje 1:

Derechos fundamentales y dignidad de las personas.

Objetivo Nacional:

Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.

Objetivo Específico N° 2:

Grupos vulnerables con protección social garantizada.




Estudios a nivel de empleos de la DISEL - MTPEEstudios realizados por el - INDECIEncuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI)

Escenario macroeconómico nacional y entorno internacional favorable.El gobierno promueve el trabajo intersectorial e interinstitucional que aseguren la vinculación y articulación de esfuerzos complementarios a favor del empleo en casos de crisis.El presupuesto asignado por el gobierno central al Programa permite realizar la cobertura en el ámbito focalizado por el Programa.


Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI)Encuesta socioeconómica del participante

Producto

Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra


Reporte de proyectos financiados por el

55

no calificada

Programa

Reporte de proyectos asistidos por el Programa

Los organismos ejecutores cumplen con los compromisos asumidos para la ejecución de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada.

La población desempleada brinda su mano de obra no calificada.

Los organismos ejecutores cuentan con cofinanciamiento para la ejecución de los proyectos intensivos en mano de obra no calificada.

Existe voluntad política de las autoridades locales para promover el empleo temporal, mediante la presentación de proyectos al Programa con uso intensivos en mano de obra no calificada.

Porcentaje de participantes que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo financiada por el Programa.

Encuesta de satisfacción del participante

Actividades

56

1. Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.

Número de eventos

Existen condiciones naturales y sociales que permiten la realización de los proyectos.

La población está dispuesta a ofertar su mano de obra no calificada en los proyectos financiados por el Programa.

Los organismos proponentes presentan proyectos y propuestas en el marco de los lineamientos establecidos por el programa.

2. Seguimiento de los proyectos en ejecución. Número de proyectos

57

3.10 Inclusión de Proyectos de Inversión Pública en el PP.

No corresponde al Programa Trabaja Perú el llenado de las tablas Nº 19 y 20,

4. IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1. Seguimiento del desempeño

Tabla # 21

Nivel de objetivo

Enunciado de resultado /

producto

Nombre del indicador

(desempeño)U.M.

Fuente de datos

Responsable de definición


Método de cálculo

DisponibleBase

de datos

Sintaxis LdB




Tasa

Estudios a nivel de empleos de la DISEL - MTPE

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI)

Estudios realizados por el INDECI

Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

Consultores externos al Programa

Población desempleada por eventos inesperados/Población desempleada natural

X

Nivel de objetivo


producto


(desempeño)U.M.

Fuente de datos



Método de cálculo

Disponible

Base de

datosSintaxis LdB




Tasa

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI)

Encuesta socioeconómica del participante

Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

Consultores externos al Programa

Ingreso promedio estimado de los participantes - Ingreso promedio de los no participantes

X

60

Nivel de objetivo


producto


(desempeño)U.M.

Fuente de datos



Método de cálculo

Disponible

Base de

datosSintaxis LdB

Producto

Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada (MONC)


Tasa

Reporte de proyectos financiados por el Programa

Reporte de proyectos asistidos por el Programa

Unidad Gerencial de

Proyectos

Unidad Gerencial de

Proyecto

Número de proyectos financiados/ Nº de proyectos asistidos

x100X

Porcentaje de participantes que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo temporal financiada por el programa

Porcentaje

Encuesta socioeconómica del participante

Encuesta a participantes

Unidad Gerencial de Promoción

Unidad Gerencial de Promoción

Forma de cálculo:

Participantes encuestados que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo brindada por el Programa------------------------------Participantes encuestados x 100

X

61

4.2. Evaluación

Tabla # 22 11

Criterio Sí NoTuvo una evaluación independiente

X

i. Evaluación de diseño

Indique la metodología de dicha evaluación:

La evaluación realizada en el año 2003 al Programa “A Trabajar Urbano”, utilizó una técnica de evaluación que compara el desempeño de los beneficiarios con un grupo de control construido a partir de un emparejamiento probalístico o cuasiexperimental, esto con la finalidad de evaluar el impacto generado por el Programa en términos de los ingresos a corto plazo, estimando el diferencial de ingresos entre participantes y no participantes, a partir de tres estimadores de corte transversal: vecino más cercano, 5 vecinos más cercanos y densidad de Kernel (concentración de ingresos laborales).

La evaluación realizada en el año 2009, consistió en la evaluación al diseño y ejecución del Programa “Construyendo Perú”, a través de la revisión de la estructura del Programa, en relación a la justificación, focalización, coherencia del marco lógico, estructura organizacional, asignación de recursos, ejecución presupuestal, entre otros. Para ello se analizó la documentación general del Programa, organizándola y explotando los datos administrativos y de encuestas de hogares sobre los beneficiarios del Programa, se desarrolló entrevistas a funcionarios del Programa, tanto de la Oficina Nacional, como de las Unidades Zonales, realizando un trabajo de campo con los representantes del Programa y los beneficiarios.

Una segunda evaluación fue realizada en el 2011 al Programa “Construyendo Perú”, para medir el impacto del Programa, a partir de la obtención de resultados a nivel del impacto individual (recreando el estado de los individuos que participaron en el Programa en un escenario de no participación, valiéndose de un grupo de control que sea “similar” al grupo de beneficiarios en todos los aspectos, con excepción a su estado de participación), de un estudio de las percepciones generales de los participantes, autoridades locales, expertos independientes y funcionarios del Programa (para ello se utilizó una doble estrategia: i) cuantitativa, basada en la aplicación de un cuestionario a beneficiarios y

11 Se adjunta a la presente los informes finales de las evaluaciones cuando no estaba en el marco del PpR de Trabaja Perú.

62

autoridades locales, sobre la operación general del Programa y ii) cualitativa, basada en aplicar entrevistas a profundidad a funcionarios y expertos independientes sobre el Programa), y del análisis de costo – beneficio (utilizando enfoques desarrollados por expertos para estimar indicadores de costo efectividad que nos muestren el ratio entre los beneficios totales y gastos totales).

ii. Evaluación de procesos X

iii. Evaluación de impacto X

iv. Otro tipo de evaluación Explique: Indique:Año de término 2003, 2009 y 2011

Persona y/o institución que realizó la evaluación.

Año 2003: Juan Chacaltana J. – Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación Año 2009: Miguel Jaramillo – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Año 2011: Firma Consultora MACROCONSULT S.A.

Evaluaciones PpR Sí NoTuvo una evaluación independiente en el marco de PpR

X

Firmó Matriz de Compromisos de Mejora del Desempeño

X

Cabe indicar que la evaluación de impacto realizada por la firma consultora MACROCONSULT a partir del año 2011, fue llevada a cabo en el marco de las actividades realizadas por el Programa “Construyendo Perú”, el mismo que al momento de realizar dicha evaluación, no se encontraba bajo la categoría de Programa Presupuestal por Resultados.

Nota: Se adjunta los informes finales de las evaluaciones anteriores, las cuales no estaban dentro del marco del PpR. (ver anexo Nº 3). Con respecto a la tabla # 23, el Programa Trabaja Perú, no tuvo una evaluación independiente a la fecha, pero si tuvo cuando era

Construyendo Perú el año 2011, el cual tenía un decreto de creación distinto al del Programa.

63

Tabla # 24

Programa Presupuestal

Resultado Específico

Producto

¿Cuenta con diseño

metodológico de evaluación?

¿Requiere asistencia técnica para el desarrollo de la evaluación?

Tipo de estudio

Si No Si No ExperimentalCuasi

experimentalNo

determinadoPrograma

para la Generación de Empleo

Social Inclusivo “Trabaja

Perú”

Mitigación del desempleo de la

población vulnerable

Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada (MONC)

X X X

64

5. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

5.1 Definiciones

Para el Programa Trabaja Perú, la programación física consiste en la determinación del número de empleos temporales a ejecutar para el ejercicio presupuestal 2014.

Asimismo, la programación financiera se realiza considerando el número de empleos temporales a ejecutar en el ejercicio presupuestal 2014, teniendo como meta establecida la generación de 70,099 empleos. Para lograr dicho objetivo se ha tomado en cuenta financiar proyectos bajo las siguientes modalidades:

1. Concurso de proyectos: El programa asigna recursos financieros para un fondo concursarle, al que accede mediante la presentación de proyectos que posteriormente son seleccionados por un Comité de Priorización. Las bases de cada concurso, entre otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos correspondientes. Cabe mencionar que estos proyectos son de aquellos distritos que han sido focalizados previamente de acuerdo a las características de desempleo de áreas urbanas y rurales en condición de pobreza y extrema pobreza.

2. No concursables: Contempla la selección de proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo a los lineamientos que para este fin apruebe el Programa, en los cuales entre otros, establecen el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos correspondientes. Esta modalidad contempla la ejecución de proyectos, en casos excepcionales, de infraestructura social y económica, para mitigar los daños ocasionados por desastres naturales, crisis internacional, entre otros.

5.2 Cálculos previos

5.2.1. Cuantificación de la población priorizadaLa población priorizada se ha realizado en base a la población objetivo planteado, de acuerdo a los departamentos donde se realizará la intervención del Programa para el año 2014. Asimismo se ha realizado la proyección correspondiente para los años 2015 al 2017, la cual se muestra en la siguiente tabla.

Tabla # 25

PROGRAMA TRABAJA PERÚ: POBLACIÓN PRIORIZADA POR DEPARTAMENTO, 2011-201712

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 155,304 56,578 62,319 91,400 70,099 74,606 78,702 74,469 Amazonas 1,824 1,159 832 854 612 609 601 523Ancash 6,315 3,110 3,940 2,850 2,200 2,289 2,380 2,183Apurímac 5,818 1,958 6,945 1,518 1,479 2,274 3,192 4,333Arequipa 5,693 1,884 823 4,260 3,286 3,386 3,479 3,168Ayacucho 6,581 3,669 5,534 1,645 1,341 1,494 1,589 1,555Cajamarca 4,948 2,073 1,313 4,663 3,770 4,253 4,693 4,578Callao 4,496 1,567 61 3,522 2,717 3,020 3,343 3,175Cusco 11,669 2,769 332 2,276 1,671 1,680 1,687 1,503Huancavelica 8,032 2,242 7,472 859 846 1,196 1,861 2,405Huánuco 4,863 2,149 5,365 2,676 2,041 2,186 2,251 2,075Ica 7,163 2,407 1,063 1,745 1,312 1,331 1,341 1,205Junín 7,604 3,166 1,740 2,967 2,274 2,404 2,440 2,263La Libertad 9,100 3,787 1,658 5,348 4,118 4,250 4,324 3,932Lambayeque 6,860 1,883 2,425 2,963 2,154 2,210 2,218 1,969Lima 25,768 10,749 6,082 31,671 23,642 24,292 24,477 21,988Loreto 4,018 1,310 2,745 4,483 3,527 3,808 4,063 3,844Madre de dios 529 365 307 363 438 443Moquegua 2,048 971 490 818 646 702 784 745Pasco 4,054 1,316 889 883 645 678 694 617Piura 7,559 2,191 1,588 6,592 4,983 5,237 5,482 5,069Puno 9,565 3,812 7,248 2,273 1,753 1,929 2,128 2,038San Martín 4,064 847 2,655 2,481 1,910 1,969 2,058 1,897Tacna 1,795 489 257 1,297 1,031 1,072 1,117 1,047Tumbes 2,744 466 987 787 879 949 921Ucayali 2,194 604 862 1,404 1,047 1,095 1,113 993Nota 1: Cifras redondeadas. Las cifras mostradas comprenden la sumatoria de PEA desocupada mayor a 18 años con educación básica y sin nivel educativo, más las mujeres en inactividad mayores de 18 años, sin nivel educativo con carga familiar.Nota 2: Las cifras mostradas de los años 2010 al 2012, corresponden a los participantes que recibieron una compensación económica por parte del Programa.Fuente: ENAHO 2011 - INEIElaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú-UGPPME-UMENota 3: Se toma en consideración el Plan Estratégico Sectorial Multianual, donde indica que para los años 2013 al 2016 se generará 11328 121503,132694 y 88580 empleos temporales respectivamente

12 Se adjunta el padrón nominado de la población beneficiarios del Programa Presupuestal del periodo 2010 al 2012 (anexos Nº 4,5 y 6), el resumen por regiones del periodo del 01 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2012 (anexo Nº 7) en CD, debido a que es extensa la información.

66

5.2.2 Estimación de la meta proyectada para los indicadores de resultado específico del PP.

Resultado Específico: Mitigación del desempleo de la población vulnerable

1. Tasa de desempleo no inercial

Definición:Indicador de resultado que medirá el porcentaje de postulantes desempleados que son seleccionados por el Programa, para ser beneficiado con un empleo temporal.

Los postulantes, son desempleados por eventos inesperados, ya sean de tipo idiosincráticos, shock económicos o shock naturales.

Justificación: Es importante medir el desempleo, debido a que nos mostrará el comportamiento, establecer metas del corto y mediano plazo a nivel de proyecciones, focalizar a los departamentos donde se presente más frecuentemente el desempleo, mostrará el impacto que tiene el programa a nivel de las intervenciones que realiza, entre otros.

Método de cálculo:

Dónde:

TDNI: Tasa de desempleo no inercialPDEI: Población desempleada por eventos inesperados.PDN: Población desempleada natural que postula al Programa.

2. Tasa de incremento en el nivel de ingreso a corto plazo de los participantes.

Definición:Indicador de resultado que medirá el impacto que habrá a nivel de ingreso temporal de corto plazo de los participantes.

Justificación: Es importante medir que al generar un empleo temporal, debería tener un impacto en el ingreso de las personas que participan en el Programa.

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Método de cálculo:

Donde:

TINICPP: Tasa de incremento en el nivel de ingreso a corto plazo de los participantes.IPP: Ingreso promedio de los participantes IPNP: Ingreso promedio estimado de los no beneficiarios

5.2.3 Cálculo de la meta del productoEl Producto del Programa Trabaja Perú tiene como meta física la generación de empleos temporales, mediante el financiamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada. Para el ejercicio presupuestal 2014, se espera ejecutar 70,099 empleos temporales, se muestra en la tabla 26.

Tabla # 26

Nivel de objetivo


Valores históricosMetas proyectadas

(%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mitigación del desempleo de la

población vulnerable


0 0 0 80 80 80


0 0 0 30 30 30

Producto

Empleos temporales generados mediante el

financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada


0 0 0 70 70 70

Porcentaje de participantes que expresan satisfacción con la oportunidad de empleo temporal brindada por el Programa.

0 0 0 75 75 75

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5.2.4 Cálculo de la meta de actividad

Para el ejercicio presupuestal 2014, el Programa Trabaja Perú cuenta con 01 Producto y 02 actividades:

Actividades:

1. Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, en esta actividad se proyecta realizar 70 eventos

2. Seguimiento de los proyectos en ejecución, se proyecta realizar seguimientos de 1132 proyectos financiados a los organismos ejecutores (Gobiernos locales y Gobiernos Regionales), con el objetivo de identificar el cumplimiento de las metas establecidas por el Programa.

5.3 Programación del requerimiento de inversiones Este punto no corresponde desarrollar.

5.4 Programación de producción anual

Tabla # 29

Producto / Proyecto / ActividadUnidad de

producción física (unidad de medida)

Meta de producción física (meta física)

Recursos financieros (S/.)

Producto Acción Común Acción 279

Gestión del Programa Acción 279 8.902.345

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión

Transferencia 1.132 164.275.000

Producto 1Generación del empleo temporal

Empleo temporal 70.099

Actividad 1.1. Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada

Evento 70 9.358.694

Actividad 1.2. Seguimiento de los proyectos en ejecución

Proyecto 1.132 20.110.713

Para el año 2014, se ha presupuestado S/. 202’646,752 que permitirá la generación de 70 099 empleos temporales, para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

69

1. Promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, en esta actividad se espera realizar 70 eventos de promoción y difusión sobre la generación del empleo temporal, con un costo total de S/. 9´358,694 de nuevos soles.

2. Seguimiento de los proyectos en ejecución, se espera realizar seguimientos de 1132 convenios firmados con los organismos ejecutores, con un costo total de S/. 20´110,713 de nuevos soles.

70

5.5 Programación multianual

5.5.1. Concepto

El año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 tienen proyectado realizar 91 400, 70,099, 74,606, 78,702 Y 74,469 empleos temporales, respectivamente.

Los Empleos Temporales, considera los participantes que obtendrán un empleo temporal en proyectos de inversión pública de 1 a 4 meses, las cuales se ejecutarán a nivel nacional en todas las regiones según focalización y modalidades de intervención.

5.5.2. Proceso de programación multianual del PPEste proceso se realiza con los históricos de los años 2011,2012. Asimismo para los años 2014 al 2017 se realiza la proyección.

5.5.3. Cálculo de las metas de programación multianual de productos

Tabla # 30

Producto/Actividad U.MProgramación multianual (de la meta física)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acción Común Acción 127 814 1.237 279 300 320 300

Gestión del Programa Acción 127 814 1.237 279 300 320 300


Transferencia 1.263 1.284 616 1.132 1.205 1.271 1.203

Producto 1: Generación del empleo temporal Empleo temporal 56.578 62.319 91.400 70.099 74.606 78.702 74.469


Evento 0 0 0 70 70 70 70

Actividad 1.2. Seguimiento de los proyectos en ejecución

Proyecto 0 0 0 1.132 1.205 1.271 1.203

1/ En Gestión del Programa en el año 2011 la unidad de medida fue en Informes

2/ En la unidad de medida EVENTO considera talleres regionales más las actividades de difusión

3/ En la actividad Nº 1.2 se considera proyectos donde se implementan veedurías sociales y supervisión de convenios en ejecución4/ En el año 2013 la programación física tiene como base las actividades que se está desarrollando como: Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra, Supervisión de Proyectos e Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.5/ La programación de meta física en el Producto: Generación de empleo temporal considera a los participantes que han obtenido un empleo temporal en proyectos de inversión pública de 1 a 4 meses aproximadamente.6/ En los campos que no existe información, en el Programa no se encuentran registrados los datos históricos.7/ Los 91.400 empleos temporales para el 2013, representa lo que se espera lograr hasta el término del 2013, sin embargo a la fecha de acuerdo al POI se tiene 27,218 empleos temporales.

Tabla # 31

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Producto/Actividad U.MProgramación Multianual (nuevos soles)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acción Común Acción

Gestión del Programa Acción 12.117.773 16.566.541 7.103.491 8.915.095 9.354.749 9.842.776 12.201.423

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión Transferencia 60.693.834 124.195.016 72.124.255 164.275.000 175.131.580 184.679.406 174.840.905

Producto 1: Generación del empleo temporal Empleo temporal


Evento 0 0 0 9.345.944 9.806.845 10.318.458 9.802.864

Actividad 1.2. Seguimiento de los proyectos en ejecución Proyecto 0 0 0 20.110.713 21.102.486 22.203.380 21.063.092

TOTAL (S/.) 72.811.607 140.761.557 92.176.899 202.646.752 215.395.660 227.044.020 217.908.284

1/ En Gestión del Programa en el año 2013 se considera el recurso aprobado en el PIA, pero resulta insuficiente para el funcionamiento del Programa a nivel nacional.2/ En Gestión del Programa no se considera la ejecución del pago de sentencias judiciales.3/ En el año 2013 para el producto: Generación del empleo temporal se está considerando el presupuesto institucional modificado que tiene como base las actividades que se está desarrollando como: Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra, Supervisión de Proyectos e Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada.4/ En el año 2011 y 2012 la programación presupuestal considera la ejecución a nivel devengado para Gestión del programa e Implementación empleo temporal intensivo en mano de obra no calificada (ejecución presupuestal solo de proyectos de inversión-genérica de gastos 2.4 y 2.5)

73

5.6. Estructura Programática Propuesta

El Programa Trabaja Perú para el año 2014 contaría con 01 Producto, 04 actividades siendo estos: Gestión del Programa, transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, y seguimiento de los proyectos en ejecución, estas dos últimas corresponden al Producto de Generación de Empleos Temporales.

Tabla # 32

Programa Presupuesta

lProducto/Actividad

Unidad de medida del producto

Unidad de medida de la

actividadFunción División

funcionalGrupo

funcionalFinalidad

0073: Programa para la generación del empleo social inclusivo-Trabaja Perú

Acción Común Acción 07 020 0042

Gestión del Programa Acción 07 020 0042 0047173


Transferencia 07 020 0042 0058264

Producto 1: Generación del empleo temporal

Empleo temporal 07 020 0042


Evento 07 020 0042 0107177

Actividad 1.2. Seguimiento de los proyectos en ejecución.

Proyecto 07 020 0042 0076291

Glosario de Términos

Acta de Selección de Participantes-En la cual se describe cómo se llevó a cabo el proceso de Selección de Participantes en la Asamblea de Selección de Participantes.

Acta de terminación de los trabajos-Es el acta que se levanta luego de culminados los trabajos con la conformidad respectiva del Programa. Es suscrita en señal de conformidad por representantes del Programa y del Organismo Ejecutor, lo que presupone la revisión previa de toda la obra y/o servicio.

Activo público.- Se define como activo público a todos los bienes que pertenecen al Estado, incluyendo los bienes de dominio público.

Accidente.- Es toda lesión corporal producida por la acción imprevista fortuita y/u ocasional de una fuerza externa, que obra súbitamente sobre el participante independientemente de su voluntad, y que se puede ser determinada por médicos de una manera cierta.

Adenda al convenio-Es un documento mediante el cual se modifica, precisa, amplía o posterga los términos de un convenio.

Agentes del convenio-Se denominan agentes del convenio a las personas designadas que participan de manera directa en la ejecución del proyecto. Estos agentes en virtud de sus cargos asumen responsabilidad directa sobre la ejecución del convenio. Son agentes del convenio: el Representante Legal, Responsable Técnico y Coordinador Técnico Externo.

Asamblea de Selección de Participantes-Asamblea pública en donde se pone a conocimiento de los postulantes, interesados en participar en el proyecto, la secuencia del sorteo a realizarse a fin de seleccionar a las personas para el inicio del proyecto y registrado en el Acta de Selección de Participantes.

Asistente de cuadrilla.- El asistente de cuadrilla es aquel que cuenta con una calificación intermedia y participa realizando labores de asistencia y apoyo al jefe de cuadrilla o desarrollando actividades de mediana habilidad. Deberá contar con experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el Programa o similares.

Avance financiero-Representa el porcentaje de gasto rendido respecto al monto total del aporte del Programa aprobado en el convenio.

Avance físico-Representa el porcentaje de obra y/o servicio ejecutado, según valorización de obra, respecto al costo directo aprobado.

Auditoria Social -Es un proceso de control ciudadano que permite evaluar los resultados obtenidos por el Proyecto ejecutado por el Organismo Ejecutor y financiando por el Programa Trabaja Perú, a través de las cuales se quiere mejorar los resultados y la transparencia del uso de los recursos del Estado.

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Beneficiario indirecto.- Persona que se beneficia con el incentivo económico entregado a cada participante (su familia).

Carga familiar-Es la relación de dependencia entre parentescos ya sea consanguíneo o de afinidad.- El parentesco consanguíneo está conformado por los padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, nietos, abuelos. El parentesco de afinidad está conformado por suegros, cuñados

Caso fortuito o fuerza mayor-Por caso fortuito o “fuerza mayor” se entenderá una situación extraordinaria, irresistible e imprevisible fuera del control del Organismo Ejecutor, que no le sea atribuible. Tales situaciones pueden incluir incendios, terremotos, epidemias y restricciones por cuarentena, entre otros de naturaleza análoga.

Cofinanciamiento del Organismo Proponente: Aporte monetario o en materiales por parte del Organismo Ejecutor al proyecto para la realización del mismo.

Cofinanciante.- Son organismos o instituciones públicas y/o privadas, que a través de su municipalidad o gobierno regional correspondiente, contribuyen al financiamiento de los proyectos.

Comité Interinstitucional Departamental.- Instancia convocada por el Programa, conformado por autoridades locales y representantes del Estado y de la Sociedad Civil quienes realizan la evaluación de relevancia socioeconómica de los proyectos presentados en el marco del concurso de proyectos convocados por el Programa.

Convenio.- Es el acuerdo de voluntades celebrado entre el Programa, el Organismo Proponente seleccionado y, de ser el caso, el/los Cofinanciante/s. En el mismo que se establece las condiciones para el financiamiento y las obligaciones de las partes intervinientes.

Costos directos.- Monto que corresponde a la suma de los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e implementos de seguridad, necesarios para la ejecución de una obra.

Costos indirectos.- Monto o gasto que no puede aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra a ejecutarse, como son los rubros por coordinador técnico, promotor veedor, responsable técnico, maestro de obra, asistente técnico, guardián, etc.Costo total de la mano de obra (CMoNc + CMOc): Es el monto total destinado al pago de mano de obra no calificada (participantes que trabajan en la ejecución del proyecto) y mano de obra calificada (jefe de cuadrilla, asistente de cuadrilla y topógrafo).

Costo de la mano de obra no calificada (CMoNc): Es el monto total por incentivo económico que se paga a los participantes que trabajan en la ejecución del proyecto.

Coordinador Técnico Externo-Los Coordinadores Técnicos Externos son profesionales contratados para realizar la verificación de la ejecución de los convenios.

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Cronograma de Proyectos-Es el calendario donde se muestra las tareas y fechas de inicio y duración de cada etapa para la realización de un proyecto, en este Cronograma se indica las fechas de inicio y fin así como la duración del Proceso de Selección de Participantes.

Cronograma Recurso - participante-Es el calendario donde se muestra el número de participantes requeridos semanalmente por un periodo de dos mese en promedio. De este calendario se desprende el número de participantes activos y programados.

Cuaderno de Asistencia -Es el registro de asistencia diaria de los Participantes, Mano de Obra No Calificada, que reemplaza el Formato OE-01 y que está visada por el Coordinador Técnico. Promotor Veedor y Responsable Técnico. Este último es el responsable de su custodia.

Cuaderno de Obra-Término empleado tanto para obras como para servicios. Documento enumerado en todas sus páginas y que se abre antes del inicio de la obra y/o servicio y en donde el Coordinador Técnico Externo y el Responsable Técnico, cada uno dentro de sus atribuciones anotarán las ocurrencias, indicaciones y consultas respecto a la obra.

Dependientes-Persona o personas que dependen económicamente de otra para el sustento de sus necesidades básicas.

Desembolso.- Es el aporte monetario otorgado por el Programa con cargo al proyecto seleccionado y que es destinado al pago de mano de obra no calificada, mano de obra calificada, adquisición de materiales, herramientas o al pago de gastos indirectos.

Dirección Ejecutiva.- Es la unidad orgánica que se constituye en el órgano máximo del Programa. Es el encargado de dirigir, planificar y supervisar la ejecución de las actividades técnicas y administrativas del Programa así como la correcta aplicación de lo dispuesto en las normas de creación y funcionamiento del mismo.

Día Calendario-Es el Día natural, a aquel que corresponde al calendario gregoriano, incluye los sábados, domingos y feriados.

Día hábil-Todo día laborable sin considerar sábado, domingo ni feriado.

Ejecución de Proyecto-El tiempo en días que dura la Obra.

Expediente de liquidación-Es el conjunto de documentos que conforman la documentación exigida para la liquidación del convenio, el cual comprende la liquidación de la obra y/o servicio o la parte de obra y/o servicio ejecutado en virtud del convenio suscrito.

Expediente técnico-Es el conjunto de documentos que definen las características técnicas que deben de guiar la correcta ejecución de la obra. Conforman este expediente: el proyecto seleccionado, el padrón de participantes y todas las modificatorias al proyecto aprobadas durante la ejecución de la obra.

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Ficha de Inscripción (OP-01)-Es un mecanismo de provisión de información que contribuye a la identificación de la condición en la que postula cada participante. La información proporcionada por este formato (nombre del participante, número de DNI, lugar de residencia y condición por la que se postula: padre/madre, joven, situación de discapacidad y situación de empleabilidad (empleado/desempleado) permite contar con una aproximación inicial de las características básicas de las personas que desean participar en la ejecución de los diferentes proyectos financiados por El Programa (oferta de mano de obra no calificada existente en cada localidad).

Ficha Socioeconómica del participante (OP-02)-Es un mecanismo de provisión de información relevante para la identificación la condición de las personas atendidas por El Programa, así como la de sus hogares, es la herramienta que permite llevar a cabo una evaluación del cumplimiento del objetivo del Programa: atención a la población con pobreza y pobreza extrema a través de la generación de empleo temporal y dotación de capacidades. Así, esta herramienta permite identificar la situación de los participantes beneficiarios a través de criterios socioeconómicos: indicadores demográficos (e.g. hacinamiento), indicadores de vivienda (e.g. material de vivienda, abastecimiento de agua, tipo de servicio higiénico y de alumbrado) e indicadores de tenencia de activos (e.g. combustible usado en el hogar, tenencia de artefactos eléctricos), entre otros.

Hoja de pago-Constituida por el formato OE-05, donde se consigna a todos los participantes que laboraron durante un mes, el número de días laborados por cada participante, el monto que corresponde pagar a cada participante y el monto total de la hoja de pago. La cancelación en la fecha establecida por el Programa.

Incentivo económico.- Es el monto que se le entrega mensualmente a los participantes por su intervención en la ejecución del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada. El incentivo económico diario asciende a S/.25.00 (Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles).

Intensidad de la mano de obra no calificada: Se refiere al costo total de la mano de obra no calificada como proporción del costo directo del proyecto. Para determinar la intensidad de mano de obra no calificada, se divide el costo total de la mano de obra no calificada sobre el costo directo del proyecto.

Jefe de la Unidad Zonal.- Es el responsable de la ejecución del Programa en la zona de intervención. Además, cumple las funciones de Secretario Técnico del Comité Interinstitucional Departamental e interviene en el con voz y sin voto.

Liquidación de obra-Es el procedimiento mediante el cual se determina el monto efectivamente gastado en la obra (valor real de la obra). El detalle de esta liquidación es plasmado en el formato OE-15 informe de liquidación.

Liquidación de oficio-Es la liquidación practicada al convenio por el Programa. Esta se realiza cuando luego de resueltos los convenios, el Organismo Ejecutor no cumple con presentar el expediente de liquidación respectivo.

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Lista de seleccionados-Es la lista que se adjunta al “Acta de Selección de Participantes”, la cual registra los datos (nombres y apellidos, Nº DNI y firma) de las personas que fueron seleccionadas mediante un sorteo público.

Memoria descriptiva valorizada-Es el documento técnico en el cual se describe de manera detallada y valorizada la obra ejecutada, especificándose sus características técnicas y su costo total de la obra así como sus principales rubros.

Movimiento de Participante-Se denomina movimiento de participantes a los ingresos y salidas de participantes que se registran durante la ejecución de los proyectos financiados y/o ejecutados por el Programa y expresado en el Formato OE-06: "Informes de Movimientos de Participantes"

Organismo Ejecutor-Son organismos proponentes que ha suscrito convenio con el programa

Obra.- Ejecución física del proyecto según el contenido del Expediente Técnico y lo establecido en el convenio suscrito.

Organismos proponentes.- Son organismos públicos, que a través de su municipalidad o gobierno regional correspondiente, formulan y presentan proyectos al Programa, en los términos y condiciones según se establezcan en las intervenciones

Organismo proponente seleccionado.- Es aquella institución/organización cuyo proyecto ha sido seleccionado para su ejecución en el marco del Programa.

Organismos Ejecutores.- Son organismos públicos que han suscrito convenio con el Programa para el financiamiento y ejecución del proyecto del organismo proponente correspondiente. Son responsables del uso correcto de los recursos que el Programa les transfiere para el financiamiento de los proyectos correspondientes. En tal sentido, son responsables por los accidentes de trabajo de los participantes y/o daños a terceros durante la ejecución del proyecto. Asimismo, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, son los encargados de financiar la operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados.

Participante.- Para efectos del Programa, el participante es sinónimo de poblador desempleado con carga familiar que participa dentro de una estrategia de apoyo a su inserción laboral.

Proyecto.- Idea sobre una o más obras que correspondan a la tipología aprobada por el Programa, la misma que se materializa a través del Expediente Técnico.

Perfil del proyecto.- El proyecto nace con la idea, motivando un estudio preliminar o perfil. El perfil es la primera etapa de todo el proceso. Tiene como objetivo principal la identificación del problema y de las causas, los objetivos del proyecto, la adecuada identificación de la alternativa para la solución del problema. Además, debe cumplir con

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los requisitos mínimos exigidos por el Programa para ser declarado elegible, el mismo que luego de seleccionado por el Comité Interinstitucional Departamental será complementado a nivel definitivo.

Proyecto definitivo.- Es el expediente técnico detallado, que incluye diseño, cálculos, planos, metrados, presupuesto, especificaciones técnicas, entre otros documentos, a nivel definitivo, con los cuales se ejecutará la obra. Cumple con los requisitos exigidos por el Programa y se encuentra apto para ser declarado conforme y su posterior ejecución.

Proyectos priorizados.- Aquellos proyectos elegibles que alcanzaron el financiamiento por parte del Programa.

Proyectos accesitarios.- Aquellos proyectos elegibles que no alcanzaron el financiamiento por parte del Programa y que se encuentran en lista de espera.

Proyectos seleccionados.- Aquellos proyectos que han calificado en todas la etapas del concurso y se encuentran aptos para suscribir el convenio.

Plan de Trabajo-El plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un trabajo en un tiempo determinado. Esta especie de guía propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

Plazo de ejecución aprobado original-Es el plazo de ejecución en días hábiles establecido en el convenio originalmente aprobado.

Plazo de ejecución real-Es el plazo de ejecución en días hábiles definido por el plazo que corre desde la fecha de inicio del proyecto hasta la fecha término aprobada por el Coordinador Técnico Externo debidamente asentada en el cuaderno de obra.

Plazo de ejecución total aprobado-Es el plazo de ejecución en días hábiles que incluye el plazo aprobado original y todas las ampliaciones de plazo aprobadas a través de adendas al convenio.

Proceso de selección complementario de participantes-Es el proceso de Selección de Participantes que realiza el Organismo Ejecutor durante la ejecución del proyecto, con la finalidad de cubrir las vacantes disponibles ante la deserción, retiro de participantes o para cubrir el requerimiento de mano de obra no calificada.

Promotor Veedor-Es la persona encargada de operativizar las actividades del área de promoción en las Unidades Zonales. Realizará las coordinaciones con las Organismo Ejecutor a fin de promover y brindar información sobre actividades del Programa. Asimismo aplica las fichas de derivación de participantes a los servicios de empleo de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo y/o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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Responsable Técnico.- Es el profesional responsable de la ejecución del proyecto seleccionado, y es designado por el Organismo Ejecutor.

Representante legal-Es la persona natural que representa al Organismo Ejecutor ante el Programa y para todos los efectos legales.

Resolución de convenio-Es el acto por el cual se deja sin efecto el convenio debido a causas sobrevinientes del mismo.

Responsable de Promoción -Es la persona encargada de la ejecución de las actividades de los procesos de promoción y capacitación en la Unidad Zonal.

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)-Es un Sistema de información sobre las características socioeconómicas de los hogares, consolidadas en el Padrón General de Hogares-PGH.

Sistema Integral de Salud (SIS)-El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Vacantes-Número de participantes que requiere el proyecto para su ejecución.

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Anexo N º 1

Diagrama de Gantt

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Anexo N º 2

Listado de Insumos

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Anexo N º 3

Informes finales de evaluaciones

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PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA TRABAJA PERÚ-ANEXO Nº 2 (PpR)

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