PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 - Ayuntamiento de Torreón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

CONTRALORÍAMUNICIPAL

C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora__________________________________Contralor Municipal del R. Ayuntamientode Torreón, Coahuila.

INSTANCIA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

INVERSION PUBLICA

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS

NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐

SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS

TOTALES

100%NÚMERO DE OBRAS ‐

SUPERVISIÓN33% 33% 34%

VERIFICACIÓN FÍSICA Y

DOCUMENTAL

1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.

PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS

33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE

VERIFICACIÓNUNIDAD

EJECUTORACOMPONEN

TE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCIÓN GENERA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA

CONTRATACIÓN DE OBRAS

100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN


3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).

NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS

100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS


4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y

NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS

TOTALES

100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE

33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA

5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.

NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /

NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS

100%NÚMERO DE

OBRAS OPERANDO 100 %

33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES

RECURSOS PROPIOS (NO. DE OBRAS = 24)

6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS

NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS

100%NÚMERO DE PROVEEDORES

33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA Y DOCUMENTAL

7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )

NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS

100%NÚMERO DE AUDITORÍAS

33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL




2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.






100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS


4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.


TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA


COPLADEM (NO. DE OBRAS

= 51)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN





33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL



100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS




TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA


HABITAT (NO. DE OBRAS = 22)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN





33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL










100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS


DIRECCIÓN DE



TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIE

NTO (NO. DE OBRAS = 44)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL










100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS


DIRECCIÓN DE



TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES ESPACIOS

PÚBLICOS (NO. DE OBRAS = 2)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL










100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS


DIRECCIÓN DE



TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES SUBSEMUN

(NO. DE OBRAS = 1)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL



100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS




TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA


FOPEDEP (NO. DE OBRAS = 7)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN





33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL



100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS




TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA


INFDEP (NO. DE OBRAS = 1)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN





33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


INVERSION PUBLICA




TOTALES




DOCUMENTAL



100%NÚMERO DE

OBRAS CONTRATADAS




TOTALES


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA




100%NÚMERO DE


33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN

FÍSICA


INFOCULT (NO. DE OBRAS = 1)




33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN





33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN


1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

AUDITORIA FINANCIERA

Contar con una gestión

Pública, planeada,

ordenada y de calidad bajo

un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS

MUNICIPALES, REVISANDO SU

SOPORTE DOCUMENTAL

CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO EL

CORRECTO REGISTRO

CONTABLE DE CONFORMIDAD CON

LA LEY DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL Y DISPOSICIONES

VIGENTES APLICABLES.

%IA = (II*25%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 25% 25% 25% 25%

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,

SISTEMA INTEGRAL DE

INGRESOS MUNICIPALES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COBROS

DE IMPUESTOS,

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES, DERECHOS,

PRODUCTOS, APROVECHAMI

ENTOS, PARTICIPACIONES, ESTADOS

DE CUENTA BANCARIOS.

MEDIO DE VERIFICACIÓNACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALUNIDAD

EJECUTORACOMPONEN

TE



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR EL EJERCICIO DEL

GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU

CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL

CORRECTO REGISTRO

CONTABLE, Y QUE EL SOPORTE

DOCUMENTAL REUNA REQUISITOS

FISCALES DE CONFORMIDAD CON

LEYES VIGENTES.

%EA = (EI*20%)/EC

ANALIZAR EL

60% DE

LOS EGRESOS EJER

CIDOS EN EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 20% 20% 20% 20%


DOCUMENTACIÓN SOPORTE

DE LOS GASTOS POR

CONCEPTO DE SERVICIOS

GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS,

SERVICIOS GENERALES, TRANSFEREN

CIAS E INVERSIÓN PÚBLICA.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR EL INGRESO POR CONCEPTO DE

IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL

EJERCICIO.

%IA = (II*50%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS INGRESOS CAPTADOS POR

CONCEPTO

DE IMPUESTO

PREDIAL EN

EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 50% 50%


SISTEMA INTEGRAL DE


DEL IMPUESTO PREDIAL.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR LA CUENTA DE SERVICIOS

PERSONALES.

%NA = (II*50%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS EGRESOS

REALIZADOS POR CONCEPTO

DE SERVICIOS PERSONAL

ES.

PORCENTAJE 50% 50%



DE LOS GASTOS POR


PERONALES.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS

MUNICIPALES, REVISANDO SU

SOPORTE DOCUMENTAL

CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO EL

CORRECTO REGISTRO

CONTABLE DE CONFORMIDAD CON

LA LEY DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL Y DISPOSICIONES

VIGENTES APLICABLES.

%IA = (II*25%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 25% 25% 25% 25%


SISTEMA INTEGRAL DE


DE IMPUESTOS,

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES, DERECHOS,

PRODUCTOS, APROVECHAMI

ENTOS, PARTICIPACIONES, ESTADOS

DE CUENTA BANCARIOS.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR EL EJERCICIO DEL

GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU

CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL

CORRECTO REGISTRO

CONTABLE, Y QUE EL SOPORTE

DOCUMENTAL REUNA REQUISITOS

FISCALES DE CONFORMIDAD CON

LEYES VIGENTES.

%EA = (EI*20%)/EC

ANALIZAR EL

60% DE

LOS EGRESOS EJER

CIDOS EN EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 20% 20% 20% 20%



DE LOS GASTOS POR


GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS,

SERVICIOS GENERALES, TRANSFEREN

CIAS E INVERSIÓN PÚBLICA.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR EL INGRESO POR CONCEPTO DE

IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL

EJERCICIO.

%IA = (II*50%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS INGRESOS CAPTADOS POR

CONCEPTO

DE IMPUESTO

PREDIAL EN

EL EJERCICIO 2014

PORCENTAJE 50% 50%


SISTEMA INTEGRAL DE


DEL IMPUESTO PREDIAL.



Pública, planeada,


un nuevo marco

reglamentorio

ANALIZAR LA CUENTA DE SERVICIOS

PERSONALES.

%NA = (II*50%)/IC

ANALIZAR EL

100% DE

LOS EGRESOS

REALIZADOS POR CONCEPTO

DE SERVICIOS PERSONAL

ES.

PORCENTAJE 50% 50%



DE LOS GASTOS POR


PERONALES.

FORMULA: %IA = (II*50%)/IC

%IA PORCENTAJE DE INGRESO AUDITADOII INGRESO INSPECIONADO50% PORCENTAJE DE INGRESO A REVISARIC INGRESO CONTABILIZADO

%EA = (EI*20%)/EC

%EA PORCENTAJE DE EGRESO AUDITADOEI EGRESO INSPECCIONADO20% PORCENTAJE DE EGRESO A REVISAR

EC EGRESO CONTABILIZADO

%IA = (II*25%)/IC

%NA = (II*25%)/IC

%NA PORCENTAJE DE NOMINA ANALIZADANP NOMINA PAGADA

50%NC NOMINA

CONTABILIZADA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Elaboración del Programa Operativo

Municipal

Programa Operativo Municipal completo

100% Inventario 50% 50% 0% 0%Verificación documental

Diseño del Proyecto de Unidad de Mejora

Regulatoria

Proyecto de Unidad de Mejora Regulatoría completo

100% Proyecto 50% 50% 0%Verificación documental

Diseño del Proyecto del Centro Municipal

de Negocios

Proyecto de Centro Municipal de

Negocios completo100% Proyecto 25% 25% 25% 25%

Verificación documental

Programa de Capacitación en

Mejora Regulatoria

Actividades de capacitación realizadas / Programas de capacitación a

realizar

100% Programa 0% 33% 33% 33%Verificación documental

Inventario General de Trámites y Servicios

Municipales

Trámites inventariados / Total

de Trámites y Servicios

Municipales totales

100% Inventario 25% 25% 25% 25%Verificación documental

Proyecto de Reglamento Municipal del Órgano Interno de

Control

Reglamento Municipal del

Órgano de Control Interno completo

100% Reglamento 25% 25%Verificación documental

Auditoría Administrativa

Mejora Regulatoria

UNIDAD EJECUTORA

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE

MEDIDA


VERIFICACIÓN

Proyecto de elaboración de Manual de

Organización del Órgano de Control

Interno

Manual de Organización del Órgano de Control Interno completo

100% Manual 25% 25%Verificación documental

Diseño de control y evaluación del

ejercicio del gasto publico municipal

Diseño 100% Diseño 25% 25% 25% 25%Verificación documental

Operativo de Puntualidad y Asistencia en la Administración

Pública

Operativo 100% Operativo 0% 0% 50% 50%Verificación

física y documental

Participación el Licitaciones con revisión de

procedimientos de licitación

Licitaciones 100% Procesos 25% 25% 25% 25%Verificación documental

Proyecto de Extinción de Coproder

Proyecto 100% Proyecto 33% 33% 33% 0%Verificación


Participación en el Gabinete Temático de

Buen GobiernoPresentaciones 100% Participaciones 25% 25% 25% 25%

Verificación documental

Programa de Blindaje Electoral

Operativo 100% Programa 100%Verificación

física


Procesos Administrativos del Organo de Control Interno


Normatividad

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO Entrega

RecepciónPocedimiento:Llevar a

cabo la EntregaACTAS ENTREGA

RECEPCION100% Procesos 45% 30% 20% 15%

Verificación física y documental

Declaración Patrimonial

Una vez recibido y analizado se presentan los informes y se le da el seguimiento procesal previsto en la Ley de

Amparo.

DECLARACIONES DE SITUACION

PATRIMONIAL ENTRE EL NUMERO DE

SERVIDORES PUBLICOS QUE POR SU NIVEL

DEBEN PRESENTARLAS.

100% Procedimientos 33% 57% 5% 5%Verificación

documental SEFIR

Solventación de Procesos de

Amparo iniciados contra

acciones Municipales.

Una vez recibido y analizado se presentan los informes y se le da el seguimiento procesal previsto en la Ley de

Amparo.

PROCESOS DE AMPARO ENTRE NUMEROS DE QUEJOSOS

PROMOVENTES DE DICHO JUICIO

100% Procesos 25% 25% 35% 15% Verificación física

UNIDAD DE MEDIDA


VERIFICACIÓN

Dirección Jurídica

UNIDAD EJECUTORA

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META

Estudio y tramite de la comunicación oficial, que via oficio sostienen las distintas Dependencias Municipales paras con el Órgano de Control Interno,

procurando la Legalidad y

seguimiento de los muy

variados temas de que se trate.

NUMERO TOTAL DE OFICIOS,

PROYECTADOS PARA RECIBIRSE ENTRE EL NUMERO TOTAL DE LOS QUE PREVIO

ESTUDIO Y ANALISIS SERAN CONTESTADOS.

100% Documentos 40% 25% 25% 10% Verificación física

Asistencia Tecnico Legal a la Unidad de Transparencia, en temas que

asi lo requieren, siempre en

forma coordinada.

Procedimiento: Una vez solicitado el Apoyo por parte de la Unidad de

Transparencia Municipal, debido ya sea, a la

complejidad de la misma o, lo técnico que habría que ser la respuesta, en forma coordinada, se buscan los elementos legales a sustentar una real y transparente

respuesta al Ciudadano.

NUMERO TOTAL DE OPINIONES JURIDICAS SOLICITADAS ENTRE EL

NUMERO DE OPINIONES JURIDICAS EMITIDAS POR EL AREA

JURIDICA.

100% Documentos 25% 25% 25% 25% Verificación física



ELABORACION DE

DICTAMENES DE EXCEPCIÓN EN RESPUESTA

A LAS SOLICITUDES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS

USUARIAS

TAMENES SOLICITADOS, ENTRE EL NUMERO DE DICTAMENES QUE SE EMITAN, EN SENTIDO POSITIVO O NEGATIVO,

CONFORME A LAS NECESIDADES DEL AREA

USUARIA.

EL NÚMERO DE DICTAMENES

SOLICITADOS ENTRE LOS DICTAMENES EMITIDOS SEGÚN

CORRESPONDA A LA NORMATIVIDAD.

100% Documentos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION

FISICA

Dirección JurídicaQUEJAS Y DENUNCIAS

ATENDIDAS Y RESUELTAS.

PONDERAR EL NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS ENTRE EL NUMERO DE

DICHOS RUBROS

100% Procedimientos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION

FISICA

Dirección JurídicaAUDITORIAS DE

AVANCE O CONCLUSIÓN

ANALISIS DE IRREGULARIDADES Y

OBSERVACIONES, PARA EN SU CASO LA PROMOSION DE SANCIONES

ADMINISTRATIVAS Y EL DEBIDO SEGUIMIENTO DE ESTAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, QUE

RESULTE APLICABLE.

EL NUMERO DE INTERVENSIONES EN

MATERIA DE PROMOSION DE

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE AUDITORIAS, EN ETAPA AVANCE O

CONCLUSIÓN ENTRE EL NUMERO DE

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

LLEVADOS A CABO.

100% Procesos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION

FISICA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Institucionalización

Organizacional

Porcentaje de Procesos

documentados y automatizados

(Total de documentos

organizacionales elaborados / documentos

organizcionales requeridos) *100

100% Procesos 25% 25% 25% 25%Verificación


Procedimientos

Porcentaje de procedimientos documentados

(Número de procesos

documentados/ procesos

documentados requeridos) *100

100% Procedimientos 33% 33% 33%Verificación documental

Reglamento Interno de la Contraloría Municipal

Inclusión de las facultades y

obligaciones de la Unidad de

Trasnparencia

Redacción de las facultades y

obligaciones de la Unidad de

Transparencia al 100%

100% Reglamento 50% 50%Verificación

física

Manual de Organización

de la Contraloría Municipal

Inclusión de las funciones de la Unidad

de Transparencia

Redacción de las funciones de la Unidad de

Transparencia al 100%

100%Manual de Organización

50% 50%Verificación

física

Unidad de Transparencia Municipal

META UNIDAD DE MEDIDA


VERIFICACIÓN


UNIDAD EJECUTORA

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR


Banco de Datos

automatizado para la

gestión de solicitudesde acceso a la información

Banco de datos con funcionalidad de

control y seguimiento de solicitudes de acceso, RR y resoluciones

Habilitación de cada una de las

funcionalidades para el registro de las

solicitudes

100% Banco de Datos 25% 25% 25% 25%Verificación

física

Ampliación de los

contenidos en el Portal Municipal

Índice de elementos informativos

Número de elementos

publicados / número de elementos

publicados en el periodo anterior

Incremental

Elementos informativos publicados

25% 25% 25% 25%Verificación física en portales

Aplicación de Datos

Abiertos

Índice de conversión a Datos Abiertos

Número de elementos

informativos en formato abierto /

número de elementos

informativos del periodo anterior

incremental

Elementos informativos con datos abiertos


física

Operación del Módulo de

Transparencia

Porcentaje de atenciones brindadas satisfactoriamente

(Total de atenciones satisfactorias / total de atenciones) * 100

100%Atenciones brindadas

33% 33% 33%

Bitácora de atenciones y Buzón de

sugerencias


Unidad de Transparencia

Protección de Datos

Personales

Índice de aplicación de Avisos de Privacidad

Número de avisos de privacidad / número

de avisos de privacidad en el periodo anterior

Incremental

Avisos de Privacidad


física

Promoción con Jóvenes Universitarios

Índice de promoción con jóvenes universitarios

Número de actividades con

jóvenes universitarios / número de

actividades en el periodo anterior

Incremental

Actividades de promoción

50% 50%Registro de actividades

CapacitaciónPorcentaje de capacitación a

servidores públicos

(Servidores públicos capacitados / total

de servidores públicos

relacionados con la Transparencia) * 100

100%Personal capacitado

25% 25% 25% 25%Registro de capacitación

Transparencia Municipal


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