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Informe Semestral a 30 de junio del 2013 Página 1 de 19 Informe Semestral PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA Procuraduría General de la Nación Período Reportado: 1 de enero 2013 – 30 de junio de 2013 Unidad Ejecutora Carlos Felipe Gamboa Gamboa Gerente Yehidy Ambrosio Pineda Evaluadora de Proyectos Gilma Rocha Forero Asesora Financiera Rafael Romero Ledesma Asesor Contable Javier Betancourt Asesor de Tecnología Colombia, Agosto 2013

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Informe Semestral

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA

Procuraduría General de la Nación

Período Reportado:

1 de enero 2013 – 30 de junio de 2013

Unidad Ejecutora

Carlos Felipe Gamboa Gamboa Gerente

Yehidy Ambrosio Pineda Evaluadora de Proyectos

Gilma Rocha Forero Asesora Financiera

Rafael Romero Ledesma Asesor Contable

Javier Betancourt Asesor de Tecnología

Colombia, Agosto 2013

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Informe Semestral - Período del 1 de enero 2013 – 30 de junio de 2013

Unidad Ejecutora:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Contenido

I. Introducción y antecedentes del período

II. Otros logros y lecciones en el período

III. Problemas, riesgos y desafíos

IV. Análisis de avances en Matriz de Resultados/PMR, PEP/POA/PA,

Desembolsos

V. Conclusiones y próximos pasos en el siguiente período

VI. Anexos

1 Plan de mitigación de riesgos – Seguimiento

2 Informe completo PMR- SEM 1- 2013

3 PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)

4 Ejecución de desembolsos

5 Ejecución Financiera

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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERÍODO

El Programa de fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación- segunda etapa, tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación”. El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los objetivos específicos de la operación incluyen: (i) Fortalecer el diseño y ejecución de las políticas de prevención de la PGN; y (ii) contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.

A manera de resumen, de catorce (14) procesos previstos para el presente año, cinco (5) se encuentran contratados, ocho (8) están en proceso precontractual y uno (1) en elaboración de estudio de mercados. Las contrataciones realizadas en el primer semestre de 2013 se hicieron por un valor aproximado de US$986.762, a la tasa de cambio de $1.850, indicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con relación a los avances en los productos del PMR, en el período del informe se cumplió con el producto: Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado. Para el producto “Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada”, se cumplió con el hito de “Metodología diseñada”.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SEGUNDA ETAPA

USD10.000.000

Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención

Plan de fortalecimiento y focalización de la función preventiva

Sistema integrado de información preventiva

Proyecto nacional de capacitación preventiva

Vigilancia del Cumplimiento Normativo

Mecanismos de medición del

cumplimiento normativo

Fomento de la cultura de la legalidad

Fortalecimiento de la participación ciudadana para el

control social

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En cuanto a desembolsos, a junio 30 el monto desembolsado es de US$2.431.433 y el

monto justificado es de US$1.916.182.78 equivalente al 78.80% del total desembolsado.

A la fecha de presentación de este informe el monto acumulado desembolsado es de

US$4.287.519.12 equivalente al 42.88% del total del Proyecto.

II. OTROS LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO

• Partiendo de los inconvenientes presentados en la ejecución 2012, dada la restricción normativa respecto de constituir reservas presupuestales, se previó la constitución de vigencias futuras para siete de las actividades del plan de adquisiciones. Esta decisión, no sólo facilitará el cumplimiento de las metas de ejecución de los recursos del 2013 sino que también se logró adelantar actividades del 2014 por un monto aproximado de USD$900.000. De otra parte, este hecho ayuda a recuperar los tiempos de ejecución general del proyecto.

• Se logró un trabajo colaborativo entre la Unidad Ejecutora, las dependencias de la PGN que apoyan la ejecución y el BID, lo que mejoró sustancialmente los tiempos en los trámites precontractuales.

• Para el componente de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención se cumplió el producto “Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado”.

III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

Las principales situaciones del período que de una u otra manera afectaron la ejecución fueron:

I. El cambio de coordinación, lo que demandó un período de ajuste y un replanteamiento en el

esquema de realización de los trámites precontractuales entre la Unidad Ejecutora, las

dependencias PGN y el BID;

II. La necesidad de constituir vigencias futuras para siete proyectos, con el ánimo de ejecutarlos

en los tiempos óptimos para la obtención de productos de calidad y,

III. El cambio de método de revisión del BID a los procesos de adquisición del Programa de expos

a ex ante, motivado por el ente ejecutor, modificó significativamente los cronogramas de

ejecución de los proyectos.

Con relación al plan de mitigación de riesgos, a continuación se presenta el estado de avance a la

fecha:

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Riesgo Actividad Estado actual de ejecución

Baja relevancia de la función preventiva en la PGN

Formalizar el Nuevo Modelo de Gestión Preventivo (Resolución)

No cumplido a la fecha

Una vez formalizado el modelo implementar un plan de despliegue

No cumplido a la fecha

Retraso en los procesos contractuales

Seguimiento de la etapa precontractual de los proyectos

*Cumplido. La Unidad Ejecutora ha remitido informes periódicos a la Secretaría General y la Oficina de Planeación, reflejando el estado de avance en los procesos precontractuales y la ejecución de las actividades del Programa.

Sub ejecución de recursos 2013

Capacitación normas BID Cumplido. La capacitación fue realizada por el BID a representantes de las diferentes áreas de la Procuraduría que intervienen en la ejecución del Programa.

Incumplimiento de compromisos con la implementación de los resultados del Programa

Institucionalización de las actividades del Programa

Cumplido parcialmente. Se han registrado en el sistema de gestión de la PGN - Strategos las actividades del Programa. Falta incorporar las actividades propias del Nuevo Modelo Preventivo, una vez este se formalice.

*A pesar de que se realizaron las actividades planeadas para mitigar el riesgo, consistentes en

realizar seguimiento a la etapa precontractual de las adquisiciones, el riesgo se materializó. La

principal razón del cambio en los cronogramas inicialmente previstos, fue el tiempo empleado en

la realización del trámite de vigencias futuras entre los meses abril y mayo. Sin la aprobación de las

vigencias futuras no era posible generar certificados de disponibilidad presupuestal para abrir la

mayoría de los procesos. Ver Anexo 1: Plan de mitigación- seguimiento.

El principal desafío para el siguiente período será el de lograr cumplir con las metas de

pagos y desembolsos previstas, teniendo en cuenta los tiempos ajustados de ejecución en

la vigencia.

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IV. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS/PMR, PEP/POA/PA1,

DESEMBOLSOS

MATRIZ DE RESULTADOS/ PROGRESS MONITORING REPORT – PMR

En las siguientes gráficas se muestra el estado de avance a 30 de junio de 2013 en los hitos y

productos registrados en el PMR para la vigencia 2013:

En el presente período, se destaca para el componente de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención se cumplió con el producto “Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado”, el cual se refleja en la inclusión del Programa PGN- BID segunda fase- en el sistema de gestión de planes de la entidad – Strategos. Adicionalmente el nuevo plan estratégico de la entidad ha adoptado en sus diferentes lineamientos, el enfoque de nuevo modelo preventivo, así como el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

A la fecha el único hito programado para la vigencia 2013 que falta por cumplir es el del protocolo

para el control de gestión, cuyo contrato se encuentra en ejecución.

En el Hito de avance en la ejecución del proyecto de capacitación, se ha sobrepasado la meta, ya

que a la fecha el porcentaje de avance es el 27%, representado en la capacitación de 900

funcionarios, de un total de 3.300.

En la siguiente tabla se muestra el avance en los pagos, de acuerdo a lo programado en el

PMR:

1 PMR, por sus siglas en inglés, Progress Monitoring Report. PEP, Plan Ejecución del Proyecto o Programa, POA, Plan Operativo Anual,

PA, Plan de Adquisiciones, Desembolsos, Plan de Desembolsos.

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Ver anexo 2: Informe completo PMR- SEM 1- 2013

PEP (PLAN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA), POA (PLAN OPERATIVO ANUAL), PA (PLAN DE

ADQUISICIONES)

A continuación se muestran las modificaciones y justificaciones respecto al plan de adquisiciones

2013 planteado al inicio de la vigencia:

PROYECTO

VALOR INICIAL USD$

VALOR PROGRAMADO/

COMPROMETIDO OBSERVACIONES

COMPONENTE I:SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)

351.453 351.405 Contrato 179-048-2013, con la firma Economía Urbana en ejecución a partir del 17 de junio de 2013. Se ajustó a valor de adjudicación.

SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA

176.188 176.188 Contrato 179-048-2013, con la firma Sphera Consulting, en ejecución a partir del 21 de junio de 2014

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

692.277 406.116 PROCII-30-LPN-S Proceso de licitación abierto. Se ajustó a valor de mercado. Se constituyeron vigencias futuras.

APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA

533.509 533.509 PROCII-28-LPN-S Proceso abierto. Se constituyeron vigencias futuras.

PERFECCIONAMIENTO SIM PREVENTIVO

424.058 Se asignó presupuesto debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras. PROCII-34-SBCC-CF- en preparación de documentos precontractuales. Se

0 2.000

874 0

A 0 1.305 696 0

73,5010

Total 10.000 P 0 1.999 3.848 3.874

835 119

A 42 31,4220

368

Título Componente: Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e ImprevistosAuditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e

Imprevistos

1.240 P 70 217

880 291

A 368

Estrategia de Cambio Cultural Aplicada 1.539 P 382

A

757,1790

Mecanismos de Participación Ciudadana

Adaptados para Apoyo de la Función

Preventiva Fortalecidos

1.188 P 130 490 396 303

620 265

A 244 513

374

Título Componente: Fomento de un efectivo control social de la corrupciónMetodología para el Seguimiento y la Medición

Integral de la Legalidad en la Administración

Pública Aplicada

1.619 P 479 490

259 353 65

A 298 76

Proyecto Nacional de Capacitación

Preventiva Ejecutado

975 P 363

A

Guía de Contratación Pública para el

Operador Preventivo de la Procuraduría

167 P 167

311 133

A

Protocolo para el Control de la Gestión

Preventiva para la Administración Pública

Aplicado

444 P 133

123

A 75 75

352

Sistema de Información de la Gestión

Preventiva Integrado

1.994 P 80 713 1.086

321 160

A 352

Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral

de Prevención Aprobado

833 P 363

2012 2013 2014 2015Avance a la

FechaTítulo Componente: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención

PAGOS

(US$ 000)

ProductosCosto Total

US$2011

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PROYECTO

VALOR INICIAL USD$

VALOR PROGRAMADO/

COMPROMETIDO OBSERVACIONES constituyeron vigencias futuras.

CARTILLAS Y PUBLICACIONES 10.811 10.801 PROCII-25-CP-S- Proceso en fase de solicitud de cotizaciones para comparación de precios.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVENTIVOS

0 301.041 Debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras y menores valores obtenidos en estudios de mercado, se solicitó No objeción al Banco para incluir en el plan de adquisiciones la compra de equipos de cómputo y escáneres, necesarios para que los sistemas implementados en el marco del programa obtengan mejores resultados en la gestión.

COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DISEÑO INDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL Y TERRITORIAL (vigencia futura)

418.823 418.823 Contrato 179-091/2012 en ejecución con el Centro Nacional de Consultoría. El valor total del contrato fue de USD$837.645. En la vigencia 2013 se está ejecutando el 50% del presupuesto.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN

0 370.461 Se asignó presupuesto debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras. PROCII-14-SBC-CF- Proceso abierto. Se constituyeron vigencias futuras.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD

890.467 1.093.762 Contiene 2 procesos contractuales: Estrategia de formación: PROCII-32-SBC-CF- Proceso en revisión de documentos precontractuales. Estrategia de sensibilización: PROCII-33-SBCC-CF- Proceso en revisión de documentos precontractuales. Se constituyeron vigencias futuras.

OTROS

AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA - 2

19.027,03 19.027 Contrato 179-045/2013, en ejecución con la firma Páez y Asociados. Se constituyeron vigencias futuras.

EVALUACIÓN INTERMEDIA 210.924 168.084 PROCII-31-SBC-CF - Proceso en revisión de documentos precontractuales. Se constituyeron vigencias futuras.

PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES

27.027 27.027 Contrato 179-010/2013, en ejecución con la firma El Tiempo.

TOTAL 3.330.505 4.300.301

En la siguiente tabla correspondiente al POA, se muestra con corte a 30 de junio de 2013 el

cronograma de los proyectos suscritos durante la vigencia y se señalan los períodos

precontractuales y de ejecución de los proyectos programados.

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Ver Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa

A continuación se detallan los avances de los proyectos en ejecución, suscritos en 2012 y 2013:

COMPONENTE I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN

PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)

Objeto: Conceptualizar e instrumentalizar los diferentes niveles y tipos de actuaciones preventivas

que realiza la Procuraduría General de la Nación.

No. Contrato: 148/2013 Valor: US$351.405 Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2013

Fecha de inicio: 17 de junio de 2013 Fecha fin: 31 de diciembre de 2013

Contratista: SOCIEDAD ECONOMIA URBANA LTDA. Avance físico: 3%

A la fecha se ha realizado la fase introductoria, en la cual la supervisión y unidad ejecutora aclaran

el alcance esperado y presentan los antecedentes generales del proyecto. De igual manera la firma

consultora realizó los ajustes al plan de trabajo detallado y elaboró el mapa de riesgos.

PROYECTO

CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)

SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA

PERFECCIONAMIENTO SIM PREVENTIVO

CARTILLAS Y PUBLICACIONES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PREVENTIVOS

COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DISEÑO INDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL Y

TERRITORIAL (vigencia futura)

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD

OTROS

AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA - 2

EVALUACIÓN INTERMEDIA

PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES

PROCESO PRECONTRACTUAL

EJECUCIÓN PROYECTADA

PLAZO CONTRACTUAL

2014

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

COMPONENTE I:SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 2012 2013

DIC

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

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SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN STRATEGOS

QUE SIRVE DE APOYO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA

Objeto: Entregar veinte (20) licencias Web concurrentes a perpetuidad de la herramienta

Strategos a favor de la Procuraduría General de la Nación y servicios conexos

No. Contrato: 150/2013 Valor del contrato: USD$176.188 Plazo: Cuatro meses

Fecha de inicio: 21 de junio de 2013 Fecha fin: 21 de octubre de 2013

Contratista: SOCIEDAD SPHERA CONSULTING LTDA. Avance: 0%

Se han realizado reuniones de coordinación técnica para la entrega e instalación de las licencias

del sistema Strategos.

COMPONENTE II - FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL E LA CORRUPCIÓN - VIGILANCIA

DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control con base en un índice integral

de legalidad y el índice de gobierno abierto.

Objeto: Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control del cumplimiento

normativo por parte de las entidades públicas, con base en un índice integral de legalidad y el

índice de gobierno abierto.

No. Contrato: 091/2012 Valor: US$ 827.359,32 Plazo: 10 meses

Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2012 Fecha fin: 29 de septiembre de 2013

Contratista: Centro Nacional de Consultoría Avance físico: 50%

Se definió el Modelo de Monitoreo Evaluación y Control (MMEC), el cual tiene dos clases de

referentes o insumos fundamentales: las normas establecidas por el ordenamiento jurídico

(insumos o referentes teórico normativos), que definen el deber ser, las conductas socialmente

deseadas y esperadas de los agentes estatales, y las conductas que en la realidad esos agentes

despliegan (insumos fácticos).

El Modelo aplica, de manera preferente, la observación directa sobre las diferentes entidades

estatales, que se denominan “células básicas”, mediante las cuales el Estado cumple sus fines.

Igualmente, aplicará dicha observación sobre sectores de la actividad estatal; es decir, que surtirá

el proceso de Información, Conversación y Acción, a través de los Ministerios y Departamentos

Administrativos. El Modelo no aplica directamente sobre los agentes indirectos (servidores

públicos y contratistas): la incidencia sobre ellos es indirecta, en la medida en que, tanto la

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información, como la conversación y la acción que se gesten en el Modelo con la Procuraduría

General de la Nación, se irrigan capilarmente en el interior de las entidades.

Para cumplir su objetivo, el MMEC se constituye en una cadena de valor de tres fases como son: 1-

Definición (cuáles son los derechos de defensa y prestación para los cuales están concebidas todas

las entidades públicas); 2- Medición (para valorar la probabilidad de incumplimiento de las

entidades con su función de defensa y prestación de derechos); y la Acción (expresada en el

ejercicio de la Función Preventiva de la PGN).

Cadena de valor -Modelo de Monitoreo Evaluación y Control. Fuente: Centro Nacional de Consultoría

El sistema de indicadores ha sido organizado de manera lógica, clasificándolos en seis tipos de

indicadores, que se corresponden con los procesos esenciales de las entidades del Estado

colombiano, como se enuncia más adelante en este mismo documento. Estos son: la planeación,

la gestión financiera, la gestión del talento, la contratación, la gestión del control y el

cumplimiento misional.

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Sistema de Indicadores -Modelo de Monitoreo Evaluación y Control. Fuente: Centro Nacional de Consultoría

Otras actividades del Programa

Auditoría estados financieros del Programa

No. Contrato: 045/2013 Valor: US$19.027 Plazo: Hasta el 30 de abril de 2014

Fecha de inicio: 14 de junio de 2013 Fecha fin: 30 de abril de 2014

Contratista: MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. Avance físico: 2%

La firma avanzó en el afinamiento del plan de auditoría.

Publicación de procesos contractuales

No. Contrato: 010/2013 Valor: US$27.027 Plazo: 31/12/2013 o hasta agotar recursos

Fecha de inicio: 10 de abril de 2013. Fecha fin: 31 de diciembre de 2013

Contratista: El Tiempo. Avance físico: 49.6%

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A través del diario El Tiempo se ha efectuado la divulgación y publicación de los procesos

contractuales adelantados por el programa.

CONTRATOS SUSCRITOS EN 2013 A JUNIO 30

CONTRATO CONTRATISTA VALOR USD$ OBJETO

010/2013 Casa Editorial El Tiempo 27.027 Publicación en diario de amplia circulación procesos contractuales y actividades del Programa PGN-BID.

045/2013 MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S.

19.027 Auditoría externa del Programa.

048/2013 Economía Urbana 351.405 Conceptualizar e instrumentalizar los diferentes niveles y tipos de actuaciones preventivas que realiza la Procuraduría General de la Nación.

050/2013 Sphera Consulting Ltda. 176.188 Actualización del sistema de medición STRATEGOS que sirve de apoyo al ejercicio de la Función Preventiva.

El contrato 091-2012 para la Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control del cumplimiento normativo fue suscrito por US$774.822. Tuvo una ejecución del 50% con recursos de la vigencia 2012 y el 50% restante con recursos de vigencia futura 2013 por US$418.823

DESEMBOLSOS Y PAGOS

En el anexo 4 del presente informe se incluye la ejecución de desembolsos justificados a

junio 30 de 2013 la cual es de 78.80% frente al acumulado desembolsado de

US$2.431.433. En el primer semestre de 2013 no se realizó el desembolso previsto en la

programación de desembolsos debido a que no se alcanzó el 80% de pagos realizados

establecido en el Contrato de Préstamo. Sin embargo, en el mes de julio se remitió una

nueva justificación de pagos con la cual se cumplió el citado porcentaje y se solicitó un

desembolso por valor de US$1.856.086.12, con lo cual el monto acumulado desembolsado

a la fecha de presentación de este informe es de US$4.287.519.12, equivalente al 42.88%

del total del Proyecto. El saldo por desembolsar es de US$5.712.480.88

Flujo y Programación de Desembolsos

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En desarrollo del Programa, de la vigencia 2013, al 30 de junio se han realizado pagos a

las firmas consultoras y contratistas por valor de US$2.000.127, equivalente al 20% del

costo total del programa. Ver Anexo 5: Ejecución Financiera.

Desembo

lsos

Financiamie

nto BID

Desembolsado

a junio 30/2013

2011 2012 2013 2014 2015

Recursos

BID

10.000.000 2.431.433 Planeado 1.039.826 2.634.700 3.289.608 2.670.132 365.734

Real 515.646 1.915.787

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A continuación se muestra la proyección de desembolsos y pagos:

Al cierre de la vigencia 2012 en la Cuenta Especial del Programa se registró un saldo disponible del

crédito BID por valor de US$1.126.823.01, quedando en cuentas por pagar la suma de

US$671.572.81 correspondientes a la ejecución de los recursos de la vigencia 2012, las cuales

fueron canceladas durante los meses de Enero y Febrero de 2013. Para la vigencia 2013, la

programación de desembolsos se ajustó a las necesidades de pagos a realizar, de acuerdo con

el Plan de Ejecución actual del Programa, el cual incluye las vigencias futuras aprobadas para el

2014.

V. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL SIGUIENTE PERÍODO

Durante el período se realizó un trabajo articulado y coordinado entre la Unidad

Ejecutora, las dependencias PGN que intervienen en la ejecución y el BID, logrando

suscribir cuatro contratos y avanzar sustancialmente en los procesos precontractuales del

plan de adquisiciones.

La constitución de vigencias futuras 2014 para el 60% de las actividades del plan

disminuye el riesgo de “Sub ejecución del Programa en la vigencia 2013”.

Superado sustancialmente el factor de demora en trámites precontractuales, el reto para

el segundo semestre, será la suscripción oportuna de los contratos de tal manera que se

cuente con tiempos prudenciales de ejecución para el cumplimiento del plan de pagos y el

cumplimiento de ejecución de los recursos desembolsados.

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VI. ANEXOS

Anexo 1. Plan de mitigación – Seguimiento

Anexo 2: Informe completo PMR- SEM 1- 2013

Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)

Nivel NombreFormalizar el nuevo modelo de gestión preventivo

A través de la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento.

01/02/2013 30/06/2013 Coordinador del SIP

Resolución suscrita por el Procurador

No cumplido a la fecha

Una vez formalizado el modelo, elaborar e implementar el plan de despliegue

A través de los diferentes canales de divulgación de la PGN y de la Unidad Ejecutora

01/07/2013 15/12/2013 Coordinador del SIP, Oficina de Prensa, Unidad Ejecutora

Plan implementado

No cumplido a la fecha

Seguimiento de la etapa precontractual de los proyectos

Registro de la trazabilidad respecto al avance en las tareas de la etapa precontracttual de los proyectos, y generar las alertas pertinentes al BID y a las áreas PGN involucradas en la ejecución, para que estas, de ser necesario apliquen los correctivos necesarios para darle fluidez y cumplimiento oportuno a los procesos.

01/02/2013 31/12/2013 Unidad Ejecutora Documento de registro

Cumplido. La Unidad Ejecutora ha remitido informes periódicos a la Secretaría General y la Oficina de Planeación, reflejando el estado de avance en los procesos precontractuales y la ejecución de las actividades del Programa.

4 Subejecución de recursos de vigencia 2013

5 Incumplimiento de compromisos con la implementación de los resultados del programa

Medio

Institucionalización de actividades del programa

Incorporación de actividades propias del programa y del nuevo modelo de gestión en el plan estratégico institucional

01/02/2013 31/12/2013 Oficina de Planeación/

Unidad Ejecutora

Actividades del programa y el

modelo registradas en Strategos

Cumplido parcialmente. Se han registrado en el sistema de gestión de la PGN - Strategos las actividades del Programa. Falta incorporar las actividades propias del Nuevo Modelo Preventivo, una vez este se formalice.

SEGUIMIENTO

Cumplido. La capacitación fue realizada por el BID a representantes de las diferentes áreas de la Procuraduría que intervienen en la ejecución del Programa.

RiesgoNo.

Capacitación normas BID Capacitación por parte del BID a los funcionarios involucradosen los procesos de contratación

01/02/2013 30/06/2013 BID/ PGN: Secretaría General/ O.

Jurídica/ Unidad Ejecutora

Baja relevancia de la función

preventiva en la PGN

1

Retraso en los procesos

contractuales

2

Alto

MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Actividad Cómo se realizará la actividad?Fecha Inicio (DD.MM.AA)

Capacitación efectuada

Clasificación Riesgo

Alto

Fecha Fin (DD.MM.AA)

Responsable Indicador de Cumplimiento

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Anexo 4: Ejecución de desembolsos

Periodo: Enero – Junio de 2013

BID Desembolsos US$

Proyecto / Componente Desembolsado

1/ Ejecutado/Justificado %

Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención 1.268.537.51 801.242.50 63.16%

Fomento de un Efectivo Control Social de la Corrupción 1.092.814.93 1.044.750.64 95.60%

Auditoría 37.210.17 37.137.39 99.80%

Evaluación Intermedia y final

Unidad Ejecutora del Programa 2/ 32.870.39 33.052.25 100.55%

Imprevistos

Total 2.431.433.00 1.916.182.78 78.80%

1/ Fuente: Acumulado desembolsos 1 y 2. 2/ El mayor valor ejecutado se presenta por diferencial cambiario

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Anexo 5: Ejecución Financiera

Avance ejecución financiera a 30 de junio de 2013

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE TOTAL VIGENCIA 2012

PROY. (US$) EJECUTADO COL $

EJECUTADO USD

COMPROMETIDO COL$

EJECUTADO COL $

EJECUTADO USD

COMPROMETIDO COL$

EJECUTADO COL $

EJECUTADO USD

En USD$

% EJEC/PROY

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 4.413.042 627.727.272 352.296 812.995.566 536.912.676 298.199 976.047.800 268.715.557 150.748 801.243 18,16%

Plan de Fortalecimiento y Focalización de

la Gestión Preventiva (Asoc.Marquez

Uriza/Sphera C,Economía Urbana) 1.444.443 627.727.272 352.296 0 0 650.100.000 0 0 352.296 24,39%

Diseño e implementación de un Sistema

Integrado de Información Preventiva

(Microhard-Controles Empr. Sphera C.) 1.993.600 0 0 133.508.007 325.947.800 133.508.007 74.773 74.773 3,75%

Plan Nacional de Capacitación Preventiva

(Mayatur) 974.999 0 0 679.487.559 536.912.676 298.199 0 135.207.550 75.975 374.174 38,38%

FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 4.346.491 1.096.289.310 612.037 774.822.000 - - 774.822.000 929.786.400 513.347 1.125.383 25,89%

Mecanismos de Medición del Cumplimiento

Normativo (Cifras y Conceptos- CNC) 1.619.444 436.160.000 243.832 774.822.000 774.822.000 929.786.400 513.347 757.179 46,76%

Fomento de la Cultura de la Legalidad

(U.Javeriana) 1.538.888 660.129.310 368.204 0 0 0 0 0 368.204 23,93%Fortalecimiento de Mecanismos de

Participación Ciudadana 1.188.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

AUDITORÍA (Páez Asociados) 230.051 66.131.600 37.137 0 0 24.640.000 0 0 37.137 16,14%

EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL 416.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (Editorial El Globo- El Tiempo) 138.888 8.750.000 4.942 50.000.000 50.000.000 56.314.112 31.422 36.363 26,18%

IMPREVISTOS 454.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 10.000.000 1.798.898.182 1.006.411 1.637.817.566 536.912.676 298.199 1.825.509.800 1.254.816.069 695.517 2.000.127 20,00%

TOTAL EJECUTADO (Pagos realizados)

VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2013

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