PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA...

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT

PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE

INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO

INFORME SOBRE EXAMEN INTEGRADO DE LOS PROCESOS DE

ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS PRESENTADAS AL BANCO

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA

LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

A DICIEMBRE 31, 2013


INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA

PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS

AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR


CONTENIDO Página

PARTE I DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BÁSICOS DEL PROGRAMA

Dictamen del auditor independiente 1

Estados de efectivo recibido y desembolsos

efectuados 4

Estados de inversiones acumuladas consolidadas 6

Notas a los estados financieros 7

PARTE II DICTAMEN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPLEMENTARIA

Informe del auditor independiente sobre la

información financiera complementaria 25

PARTE III DICTAMEN SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS SOLICITUDES

DE DESEMBOLSOS PRESENTADOS POR EL BANCO

Dictamen del auditor independiente sobre los

estados de solicitud 31

Cuadro de revisión de los proceso de adquisiciones

y solicitudes de desembolso 34

CONTENIDO Página

PARTE IV INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE

LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PREDIOS

DE LOS BENEFICIARIOS

Resultados de la verificación en campo de las

Tecnologías en predios de los beneficiarios 35

PARTE V RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA

LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”

Resumen del trabajo realizado 49

PARTE VI INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DELA ESTRUCTURA

DE CONTROL INTERNO

Informe del auditor independiente 64

Comentarios y sugerencias constructivas que

surgen de evaluación del sistema de control

interno y procedimientos contables en uso 67

PARTE VII INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS

PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Carta de representación

PARTE VIII ANEXOS

* * * * * * * * *

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

Bs Bolivianos

US$ Dólares estadounidenses

BID Banco Interamericano de Desarrollo

UEP Unidad Ejecutora del Proyecto

BCB Banco Central de Bolivia

TGN Tesoro General de la Nación

CUT Cuenta Única del Tesoro

* * * * * * *






La Paz - Bolivia

PARTE I

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS

FINANCIEROSBÁSICOS DEL PROGRAMA

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO A DICIEMBRE 31, 2013

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Señor:

Ing. Milton Zurita Zelada

DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUCIÓN PÚBLICA

DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Paz-Bolivia

Informe sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de la

Unidad Ejecutora del Proyecto BID 2223/BL-BO los cuales comprenden

al Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado en diciembre

31, 2013, el Estado de Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013

y un resumen de políticas contables significativas y otra

información explicativa, correspondientes al Proyecto Apoyos

Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR,

financiado con recursos del Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO

del Banco Interamericano de Desarrollo y aporte local del Estado

Plurinacional de Bolivia.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración del Proyecto es responsable por la preparación y

presentación confiable de estos Estados Financieros de conformidad

con las Normas Internacionales de Informes Financieros y por los

controles internos que considere necesarios para que tales estados

estén libres de declaraciones materiales equivocadas debido a

fraude o error.

2

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos

Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos

nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de

Auditoría, y requerimientos específicos del Banco Interamericano

de Desarrollo. Estas Normas requieren que cumplamos con

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría

para obtener una seguridad razonable de que los Estados

Financieros están libres de distorsiones materiales. Una auditoría

incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia relacionada

con los montos y revelaciones en los Estados Financieros.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,

incluidos la evaluación de los riesgos de distorsiones materiales

en los Estados Financieros debido a fraude o error.

Al evaluar los riesgos el auditor considera los controles internos

importantes que utiliza la Entidad para la preparación y

presentación de Estados Financieros confiables con el fin de

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las

circunstancias, no siendo el propósito opinar sobre la efectividad

del control interno de la Entidad. Una auditoria también incluye

evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la

razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la

administración así como la evaluación general de la presentación

de los Estados Financieros. Consideramos que la evidencia de

auditoría que obtuvimos es suficiente y apropiada como base para

nuestra opinión de auditoría.

Tal como se describe en la Nota 2, los Estados de Flujos de

Efectivo y de Inversiones Acumuladas fueron preparados sobre la

base contable de efectivo, de conformidad con la Norma

Internacional sobre Información Financiera bajo la base contable

de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las

transacciones y hechos solo cuando el efectivo es recibido o

pagado por la entidad y no cuando se causen, devenguen u originen

derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento

de efectivo.

3

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes referidos

presentan, razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los

flujos de efectivo por el año terminado en diciembre 31, 2013, y

las inversiones acumuladas del Proyecto Apoyos Directos para la

Creación de Iniciativa Agroalimentarias – CRIAR - Contrato de

Préstamo Nº BID-2223/BL-BO a diciembre 31, 2013, de conformidad

con la norma contable referida en el párrafo anterior y las

políticas contables descritas en la Nota 2.

Reporte sobre otros requerimientos legales

Se ha determinado el incumplimiento del artículo No. 39 del

Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), durante el periodo

sometido a nuestra auditoria.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)

Lic. Oscar A. Calle Rojas

MAT. PROF. CAUB. No. 1433

La Paz, Bolivia

Abril 21, 2014

4






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en dólares estadounidenses)

De enero 1 a diciembre 31, 2013 De enero 1 a diciembre 31, 2012

Detalle Notas BID Aporte local TOTAL BID Aporte local TOTAL

Efectivo recibido

Acumulado al comienzo del periodo

8.502.968 793.399 9.296.367 2.447.755 361.634 2.809.389

Del sector público no financiero

Del sector externo BID Ptmo. 2223/BL-BO 11 8.051.561 - 8.051.561 6.055.213 - 6.055.213

Pagos directos al sector externo

Administración central 7 - 859.870 859.870 - 431.765 431.765

Total de fondos recibidos

16.554.529 1.653.269 18.207.798 8.502.968 793.399 9.296.367

Desembolsos efectuados


5.716.200 808.548 6.524.748 408.626 362.009 770.635

Administración y supervisión 10 238.079 859.213 1.097.292 615.393 446.539 1.061.932

Apoyos directos a adopción de tecnologías 10 7.705.690 - 7.705.690 4.685.199 - 4.685.199

Apoyos a emprendimientos 10 6.334 - 6.334 - - -

Evaluación y Auditorías 10 80.275 - 80.275 6.982 - 6.982

Total uso de fondos

13.746.578 1.667.761 15.414.339 5.716.200 808.548 6.524.748

Saldo Disponible

2.807.951 ( 14.492) 2.793.459 2.786.768 ( 15.149) 2.771.619

Mas (menos) partidas conciliatorias


( 610.345) ( 15.145) (625.490) (4.021) ( 1.168) ( 5.189)

Cuentas por cobrar BID

( 35) - ( 35) 35 - 35

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013

( 22.134) ( 13.951) ( 36.085) - - -

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012

606.360 14.775 621.135 (606.360) (14.775) (621.135)

Deuda flotante 2012 no pagada

( 14.294) ( 167) ( 14.461) - - -

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

- - - - ( 662) ( 662)

Cuentas por cobrar UD-PASA

( 3.185) ( 2.332) ( 5.517) - 816 816

Cuentas por cobrar depósitos CUT

- - - - 760 760

Fondos en avance

- - - - - -

Multas y otros descuentos

3.185 2.320 5.505 - ( 816) ( 816)

Otras cuentas por pagar

- - - - ( 26) ( 26)

Resultados Acumulados de gestiones anteriores

- - - - 798 798

5

De enero 1 a diciembre 31, 2013 De enero 1 a diciembre 31, 2012

Detalle Notas BID Aporte local TOTAL BID Aporte local TOTAL

Diferencias de cambio

- - - ( 1) - ( 1)

Pérdida en operaciones cambiarias

- - - 1 - 1

A Organismos sin fines de lucro

- - - 1 - 1

Ingresos por depósitos a la CUT gestiones

anteriores

- - - - ( 72) ( 72)

( 40.448) (14.500) ( 54.948) ( 610.345) (15.145) ( 625.490)

Saldo disponible 3 2.848.399 8 2.848.407 3.397.113 ( 4) 3.397.109

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

6



PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR


ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31, 2013


Categorías de inversión Inversión acumulada a Inversión enero 1 Inversión acumulada Inversión enero 1 Inversión acumulada

diciembre 31, 2011 a diciembre 31, 2012 a diciembre 31, 2012 a diciembre 31, 2013 a diciembre 31, 2013

BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL BID TGN TOTAL

10000 Administración y supervisión 277.874 362.009 639.883 615.393 446.539 1.061.932 893.267 808.548 1.701.815 238.079 859.213 1.097.292 1.131.346 1.667.761 2.799.107 10000 Administración y supervisión 277.874 362.009 639.883 615.393 446.539 1.061.932 893.267 808.548 1.701.815 238.079 859.213 1.097.292 1.131.346 1.667.761 2.799.107

20000 Costos directos 130.752 - 130.752 4.685.199 - 4.685.199 4.815.951 - 4.815.951 7.712.024 - 7.712.024 12.527.975 - 12.527.975 21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 130.752 - 130.752 4.685.199 - 4.685.199 4.815.951 - 4.815.951 7.705.690 - 7.705.690 12.521.641 - 12.521.641 22000 Apoyos a emprendimientos - - - - - - - - - 6.334 - 6.334 6.334 - 6.334

30000 Evaluación y auditorias - - - 6.982 - 6.982 6.982 - 6.982 80.275 - 80.275 87.257 - 87.257 30000 Evaluación y auditorias - - - 6.982 - 6.982 6.982 - 6.982 80.275 - 80.275 87.257 - 87.257

408.626 362.009 770.635 5.307.574 446.539 5.754.113 5.716.200 808.548 6.524.748 8.030.378 859.213 8.889.591 13.746.578 1.667.761 15.414.339

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

7






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31, 2013


1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De los antecedentes

En octubre 17, 2007, se aprueba mediante D.S. N° 29315, la

creación de cuatro unidades desconcentradas (UD), bajo la

dependencia del entonces Ministerio de Desarrollo Rural,

Agropecuarias y Medio Ambiente, con el propósito de ejecutar

programas y proyectos en el marco de las atribuciones y

competencias del mismo. Las Unidades Desconcentradas fueron:

el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria – PASA que

administra los programas SEMBRAR y CRIAR, el Programa de

Alianzas Rurales – PAR que administra EMPODERAR, SUSTENTAR

que administra los programas SUSTENTAR y CONSERVAR

(actualmente pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente y

Agua) y DICOCA para la administración integral de la

producción de la hoja de coca.

En abril 2, 2008, se promulga el Decreto Supremo N° 29499,

cuyo objeto es el de reglamentar las transferencias público -

privadas, en el marco de lo establecido en los artículos 36 y

39 del Presupuesto General de la Nación – 2008, con la

finalidad de estimular la actividad y generación de centros

de desarrollo, reconversión productiva y ejecución de obras

de impacto inmediato. Por otra parte, autoriza las

transferencias público – privadas de: Unidades del MDRAyMA,

DICOCA – FONADAL, EMPODERAR – PAR, CRIAR – PASA, CONSERVAR –

8

SUSTENTAR, Unidad ejecutora del Bono Juancito Pinto, Unidad

de coordinación del fondo para la reconstrucción, Seguridad

Alimentaria y Apoyo Productivo y el Fondo Nacional de

Inversión Productiva – FPS.

Del contrato de préstamo

En noviembre 27, 2009, se firma el contrato de préstamo entre

el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano

de Desarrollo – BID, con la finalidad de comprometer

financiamiento para la ejecución del “Proyecto de Apoyos

Directos Para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias

Rurales – CRIAR.

En mayo 24, 2010 se promulga la Ley N° 008/2010, en

conformidad con la atribución décima del artículo 158 de la

Constitución Política del Estado, que aprueba el contrato de

préstamo N° 2223/BL-BO. Adicionalmente se encuentra

reglamentado mediante D.S. N° 733 de diciembre 8, 2010, que

autoriza realizar transferencias público – privadas con

recursos del crédito externo y/o contraparte nacional, junto

con el D.S. N° 29315 de octubre 17, 2007, que establece el

marco legal, institucional, operativo y financiero para la

entrega de apoyos directos a los productores individuales

beneficiarios del proyecto. Asimismo, el reglamento operativo

del proyecto ha entrado en vigencia en los términos aprobados

por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID según nota

CAF/CBO/CA-4053/2010 de diciembre 14, 2010 mediante

Resolución Ministerial N° 670 de noviembre 18, 2010.

En enero 4, 2011, a través de la Resolución Ministerial

004/2011, se aprueba la creación de la Unidad de Coordinación

del proyecto (UCP) del proyecto CRIAR como instancia

ejecutiva del proyecto, con todas las atribuciones y

obligaciones establecidas en el Reglamento Operativo del

Proyecto, también se aprueba el cuadro de equivalencias de

Funciones en relación a la escala salarial vigente para el

personal eventual y consultores en línea del proyecto, de

acuerdo a escalas salariales vigentes por el MDRyT.

9

En enero 8, 2014 el Estado Plurinacional de Bolivia aprueba

el Decreto Supremo No. 1858, a través del cual se extingue a

la UD – PASA y se crea la Institución Pública Desconcentrada

Soberanía Alimentaria, de la cual pasa a depender el Proyecto

CRIAR.

Del objeto del proyecto

El objetivo general del Proyecto, es contribuir a mejorar los

ingresos de pequeños productores(as) rurales de la

agricultura familiar indígena, originaria y campesina con

base comunitaria, contribuyendo así a mejorar su seguridad

alimentaria.

Los objetivos específicos del programa son:

Apoyar a pequeños productores(as) rurales, a través de

apoyos directos, a adoptar tecnologías agroalimentarias

que contribuyen a mejorar su producción y productividad.

Apoyar a organizaciones de pequeños productores(as)

rurales a desarrollar e implementar emprendimientos

productivos agroalimentarios que estén orientados a

mercados.

Para alcanzar los objetivos descritos, el proyecto comprende

dos componentes que son:

Componente I – Apoyos directos para la adopción de

tecnologías agroalimentarias

Este componente comprende la entrega de apoyos financieros no

reembolsables (subsidios en calidad de bonos) directamente a

los productores elegibles del proyecto, para cubrir

parcialmente los costos de adquirir bienes y servicios que

conforman una o más tecnologías agroalimentarias incluidas en

un menú de operaciones tecnológicas elegibles definido por el

proyecto. Los criterios de selección de comunidades a ser

atendidas por el proyecto serán los siguientes:

10

Vulnerabilidad a la seguridad alimentaria en grados 3, 4

y 5.

Potencialidad productiva agrícola, incluyendo clima,

vocación del suelo y existencia de infraestructura.

Continuidad territorial de la intervención.

Serán elegibles para recibir estos apoyos los productores de

una comunidad seleccionada, de conformidad de los criterios

del proyecto, que se encuentran ocupando legalmente, a

cualquier título, explotaciones con una superficie máxima de

hasta 35 hectáreas, dependiendo de la zona agroecológica de

la comunidad, y que además figuren en el padrón de

productores elegibles a ser elaborado y presentado por

comunidades campesinas indígenas y originarias. Cada

comunidad ejercerá a través de sus comunidades, el control

social como medio para asegurar la transparencia de los

apoyos del proyecto.

El apoyo financiero a ser otorgado constituirá en un monto

fijo por productor para la adopción de tecnologías, su valor

incluye los costos económicos de la adopción, y tendrán un

techo agregado por productor, de acuerdo a lo estipulado en

el Reglamento Operativo. El nivel de los apoyos en cada caso

será calculado como el 90% del costo total de implantación.

Las tecnologías que formaran parte del menú deberán cumplir

con los siguientes criterios de selección:

a) Aplicabilidad de un rango amplio de productores

agroalimentarios.

b) Retorno económico positivo, medido por una tasa interna

de retorno mayor al 12% en un horizonte no mayor a cinco

años.

c) Impactos ambientales neutrales o positivos, con énfasis

en la adaptación al cambio climático.

d) Apropiación por parte de los beneficiarios.

e) Disponibilidad de una oferta real o potencial adecuada

por parte de proveedores de servicios y/o insumos

tecnológicos.

f) Facilidad de verificación “In Situ” en términos simples

y objetivos de su adopción por parte del productor

11

beneficiario. El menú inicial incluye siete tecnologías:

deshidratación de frutas, almacenamiento de doble

propósito, siembra asistida, tratamiento asistido de

forraje, riego por goteo, barreras vivas y riego de

cobertura masiva.

Componente II – Apoyos a emprendimientos productivos

agroalimentarios

Este componente comprende la entrega de recursos financieros

no reembolsables a organizaciones de productores elegibles

para cubrir en forma parcial el costo de elaboración e

implementación de planes de emprendimientos productivos

agroalimentarios.

Dichos emprendimientos tendrán como objetivo contribuir a

agregar mayor valor a la producción agropecuaria, incrementar

el acceso y articulación a los mercados y/o fortalecer la

capacidad de gestión empresarial. Serán gastos elegibles:

asistencia técnica, capacitación y/o bienes y servicios

relacionados. Asimismo, el componente financiará la

contratación de consultores para la preparación y seguimiento

de dichos planes.

Los planes de emprendimiento deberán demostrar viabilidad

técnica, financiera y económica, así como impactos

ambientales y sociales neutrales o positivos. El proyecto

cofinanciará hasta el 90% de los gastos elegibles del plan

respectivo y el restante 10% deberá ser aportado en efectivo

por los beneficiarios como contrapartida. Los desembolsos,

con excepción del primero, se realizaran luego de verificar

el cumplimiento de los resultados intermedios y finales

propuestos en el plan respectivo.

Serán elegibles para recibir apoyos las comunidades

organizadas de productores seleccionadas de conformidad con

los criterios indicados para las organizaciones de

productores legalmente reconocidos y con personería jurídica,

integradas por al menos treinta productores que cumplan con

los criterios indicados.

12

Costo total del proyecto

El costo estimado del Proyecto asciende a US$ 25.000.000 y su

distribución por categoría de inversión y por fuente de

financiamiento, es la siguiente:

Fuente

Componente de inversión BID LOCAL TOTAL %

US$ US$ US$

I Administración y supervisión 1.500.000 1.600.000 3.100.000 12,40%

II Costos directos

Apoyos directos a adopción de

tecnologías agroalimentarias 15.200.000 1.600.000 16.800.000 67,20%

Apoyos a emprendimientos

productivos agroalimentarios 2.300.000 1.800.000 4.100.000 16,40%

III Evaluación y auditorias 1.000.000 - 1.000.000 4,00%

20.000.000 5.000.000 25.000.000 100,00%

De acuerdo a solicitud de ajuste de categorías de inversión y

aprobación por parte del Organismo Financiador mediante nota

cite CAN/CBO/CA-2527/2013, la Estructura actualizada del

Proyecto se describe a continuación:

Fuente

Componente de inversión BID LOCAL TOTAL %

US$ US$ US$

I Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 20,18%

II Costos directos

Apoyos directos a adopción de

tecnologías agroalimentarias 15.096.696 1.600.000 16.696.696 66,79%

Apoyos a emprendimientos

productivos agroalimentarios 2.049.451 830.549 2.880.000 11,52%

III Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 1,51%

20.000.000 5.000.000 25.000.000 100,00%

Del convenio de subsidiario

En septiembre 8, 2010, el Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras (MDRyT) y el Ministerio de Planificación del

Desarrollo, suscribieron un convenio subsidiario, para la

ejecución del proyecto. Dicho convenio subsidiario establece

que el Organismo Ejecutor del Proyecto CRIAR es el MDRyT.

13

Plazo para la ejecución y desembolsos del proyecto

El plazo para la ejecución del Proyecto, se encuentra

definida en cinco años, que serán iniciados desde el momento

en que las normas del Estado Plurinacional de Bolivia,

adquiera plena validez jurídica (Ley N° 008/2010, en



préstamo N° 2223/BL-BO).

Organismo Ejecutor

Las partes convienen en que la responsabilidad sobre la

utilización de los recursos del financiamiento, recaerá en el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, a través de

la Unidad Desconcentrada del Programa de Apoyo a la

Seguridad Alimentaria (UD-PASA), hoy denominada Institución

Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, debiendo esta

cartera estatal focalizar el accionar del proyecto.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros del proyecto, fueron preparados

considerando las siguientes bases:

Base de contabilidad efectivo

Los estados financieros básicos del proyecto, han sido

elaborados sobre la base contable del efectivo, registrando

los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los

gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de

dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP de

acuerdo con las cuales las transacciones deben ser

registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan.

Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas

circunstancias, previstas en el capítulo “IPSAS base de caja-

informes financieros bajo la base de contabilidad de caja”.

Para la gestión 2013 el proyecto CRIAR ha registrado una

deuda flotante, por suma que asciende a US$ 22.134, sobre la

14

base contable de acumulación (o contabilidad en valores

devengados), conforme a las Normas Internacionales de

Contabilidad del Sector Público (IPSAS). Por este método de

contabilidad los efectos de las transacciones y demás sucesos

se reconocen cuando ocurren.

Unidad monetaria

Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo

Los registros del Proyecto son llevados en la moneda contable

de la operación y en moneda local. Para el cálculo de la

conversión de los fondos recibidos en la moneda de la

operación (dólares estadounidenses) a la moneda local

(bolivianos), se utiliza la tasa de cambio determinada por el

Banco Central de Bolivia, en la fecha efectiva de la

conversión y según el artículo 3.06 (tipo de cambio) de las

condiciones generales del Contrato de préstamo.

Los gastos se efectúan en bolivianos y para su apropiación y

reconocimiento a las categorías de inversión, se convierten a

dólares estadounidenses; utilizando el tipo de cambio de

compra vigente en la fecha efectiva del pago.

La diferencia de cambio que se genera, entre la aplicación de

la tasa de cambio utilizada para la conversión de los

recursos recibidos y la tasa de cambio utilizada para la

justificación de los pagos de gastos elegibles, es registrada

contablemente como diferencia de cambio con cargo a la

contrapartida local.

Recursos de Aporte Local

Los fondos asignados y efectivamente ejecutados con estos

recursos se originan y pagan en moneda local, los mismos que

para su apropiación y reconocimiento en las categorías de

inversión son convertidos a dólares estadounidenses

considerando el tipo de cambio de compra oficial vigente al

día de la transacción.

15

3. EFECTIVO DISPONIBLE

El efectivo disponible a diciembre 31, 2013, está depositado

en las libretas habilitadas en la Cuenta Única del Tesoro

para la administración de los recursos del Proyecto, como

sigue:

AL 31.12.12 AL 31.12.13

US$. US$.

RECURSOS BID Cuenta Única del Tesoro N° 5970034001

Libreta No. 00470607001 en dólares

estadounidenses 1.764.498 2.848.364

Cuenta Única del Tesoro N° 3987069001

Libreta No. 0470607017 en bolivianos 1.632.615 35

3.397.113 2.848.399

RECURSOS APORTE LOCAL

Fondo Social ( 4) 8

( 4) 8

3.397.109 2.848.407

Durante la gestión 2013 no se registraron ingresos

provenientes de intereses sobre el efectivo depositado en

libretas del Banco Central de Bolivia. Asimismo los

desembolsos efectuados por el Banco Interamericano de

Desarrollo, generaron gastos por comisiones bancarias por un

total de US$ 69,96, debitados automáticamente de la libreta

en dólares por el Banco Central de Bolivia.

El tipo de cambio de compra a la fecha de cierre de la

gestión 2013 es de 6,86 por dólar estadounidense.

4. GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

A diciembre 31, 2013, el saldo pendiente de justificar al BID

asciende a US$ 192.049 y está representado en las siguientes

solicitudes de desembolso pendientes de tramitar o gastos

efectuados no incluidos en dichas solicitudes.

16

La composición de los gastos pendientes de justificación, es

como sigue:

Importe

US$

RECURSOS BID Administración y supervisión 14.245

Apoyos directos a adopción de tecnologías

agroalimentarias

134.343

Apoyos a emprendimientos 6.334

Evaluación y auditorías 37.127

192.049

El detalle de las transacciones que forman parte de los

gastos no justificados a diciembre 31, 2013, se encuentran en

el anexo “A” del presente informe.

5. ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

El proyecto CRIAR, no emplea la modalidad de desembolsos por

anticipos, sino la modalidad de justificación y reposición

del fondo rotatorio.

6. FONDO ROTATORIO

De acuerdo al Contrato de Préstamo BID Nº 2223/BL-BO se

estableció, inicialmente, un fondo rotatorio equivalente al

5% del valor del financiamiento el cual asciende a US$

1.000.000. Posteriormente, en octubre 5, 2011 el proyecto, en

atención a programación de objetivos para el último trimestre

de la misma gestión, ha solicitado al Banco Interamericano de

Desarrollo – BID el incremento del fondo rotatorio del 5% al

10%, cuyo monto equivalente asciende a US$ 2.000.000.

Adicional a lo citado, y de acuerdo a la nota CAN/CBO/CA/-

3444/2012 de noviembre 19, 2012, se aprobó el incremento del

Fondo Rotatorio al 15% del monto del financiamiento, el mismo

corresponde a US$ 3.000.000 como importe autorizado y final,

siendo su saldo a diciembre 31, 2013 el siguiente:

17

Importe

US$

Efectivo disponible en cuentas bancarias Cuenta Única del Tesoro N° 5970034001 Libreta No.

00470607001 en dólares estadounidenses 2.848.364

Cuenta Única del Tesoro N° 3987069001 Libreta No.

0470607017 en bolivianos 35

Total efectivo disponible 2.848.399

Mas:

Fondos pendientes de justificación ante el BID (nota 4) 192.049

Total Fondo Rotatorio pendiente de justificación 3.040.448

Mas: Partidas conciliatorias

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 ( 22.134)

Deuda Flotante 2012 no pagada ( 14.294)

Cuentas por cobrar UD – PASA ( 3.185)

Diferencias de cambio ( 4.036)

Registro de comisiones bancarias por desembolsos gestión

2011 a cuenta de la contraparte 16

Multas y otros descuentos 3.185

( 40.448)

Saldo del Fondo Rotatorio según LMS-1 3.000.000

7. FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se

comprometió a aportar la suma de US$ 5.000.000 en concepto de

contrapartida local. A diciembre 31, 2013, el Gobierno ha

aportado la suma de US$ 1.667.761(Bs11.446.808) equivalente

al 33,36%. El desglose de la ejecución por gestión se detalla

a continuación:

US$ Bs

Ejecutado gestión 2011 362.009 2.489.348



Total 1.667.761 11.446.808

18

Se debe tener en cuenta que la ejecución de la gestión 2013

contempla la deuda flotante de US$ 13.951 equivalentes a

Bs95.702.

8. AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

En la gestión 2013 se tuvo que realizar ajustes, para que las

cuentas en el sistema SIAP BID expongan y reflejen saldos

reales para su consistencia, confiabilidad y razonabilidad de

los estados financieros, con el fin de que estas sean

expuestas al tipo de cambio oficial de conversión de inicio y

culminación de la gestión 2013.

9. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Las compras de bienes, servicios y productos por parte del

Proyecto han sido efectuadas en el marco de las políticas del

Banco Interamericano de Desarrollo establecidas en los

documentos GN 2349-9 y GN 2350-9, en lo que respecta a

aquellas adquisiciones con recursos del Organismo

Financiador. Por otra parte, las contrataciones que obedecen

a presupuesto y recursos de la contraparte local TGN han sido

ejecutadas en el marco de la normativa local Decreto Supremo

No. 181 SABS (Sistema de Administración de Bienes y

Servicios) D.S. 1497 y reglamentación específica aprobada por

el MDRyT.

10. CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

El proyecto, según el contrato de préstamo 2223/BL-BO, tiene

inscrito los siguientes componentes de inversión:

Administración y supervisión

Considera todos los costos y gastos emergentes de la

aplicación de recursos por el funcionamiento, administración,

supervisión y seguimiento de las actividades y objetivos del

proyecto.

19

Costos directos

Apoyos directos a adopción de tecnologías agroalimentarias,

representan la transferencia de recursos a los beneficiarios

registrados y habilitados para la asignación de bonos que

representan una forma de subsidio para que los beneficiarios

puedan acceder a la adquisición de tecnologías

agroalimentarias aplicables a las zonas o localidades donde

pertenecen los mismos. Por otra parte, también se considera

dentro este subcomponente los costos incurridos por el

servicio de verificación prestado por las empresas externas

contratadas para evidenciar, imparcialmente, la

implementación efectiva y correcta de las tecnologías

adquiridas por los beneficiarios, tal actividad dentro este

subcomponente cuenta con la no objeción del BID.

Apoyo a Emprendimientos Productivos agroalimentarios, este

componente, busca solventar iniciativas colectivas orientadas

al mercado. En este sentido contempla apoyo económico para

aquellos grupos que decidan ejecutar un micro emprendimiento

agroalimentario que pueda generar de forma independiente

recursos que mejoren su calidad de vida. Este apoyo económico

cubre desde los gastos de constitución hasta los recursos

necesarios para la implementación física del micro

emprendimiento.

Evaluación y Auditorias

Engloba esta categoría, los costes que fueren necesarios para

la ejecución de evaluaciones periódicas, de medio término y

finales que sean necesarias o que sean exigidas por el

financiador BID.

El detalle de gastos por componentes de cada categoría de

inversión durante el periodo comprendido a diciembre 31,

2012, es como sigue:

20

GASTOS CON RECURSOS BID

A diciembre

31, 2013

US$


22210 Viáticos por viajes al interior del país 14.558

26990 Otros 10.340

33300 Prendas de vestir 3.737

39500 Útiles de escritorio y oficina 13.949

43110 Equipo de Oficina y Muebles 25.601

43120 Equipo de Computación 14.463

46320 Consultorías de línea 155.431

238.079

Apoyos directos a adopción de tecnologías

46310 Consultorías por producto 249.033

75210 A instituciones privadas sin fines de lucro 7.456.657

7.705.690

Apoyos a emprendimientos Productivos

agroalimentarios

75210 A instituciones privadas sin fines de lucro 6.334

6.334

Evaluación y auditorías

25230 Auditorías externas 13.468

46310 Consultorías por producto 66.807

80.275

8.030.378

GASTOS CON RECURSOS APORTE LOCAL

A diciembre

31, 2013

US$


121 Personal eventual 160.284

13110 Régimen de corto plazo salud 14.803

13120 Prima de riesgo profesional- régimen largo plazo 2.531

13131 Aporte patronal solidarios 3% 4.441

132 Aporte patronal para vivienda 2.961

211 Comunicaciones 4.805

212 Energía eléctrica 3.691

213 Agua 429

21

A diciembre

31, 2013

US$

214 Telefonía 15.081

215 Gas domiciliario 21

216 Internet y otros 10.086

22110 Pasajes al interior del país 10.315

22210 Viáticos por viajes al interior del país 61.491

225 Seguros 7.773

231 Alquiler de edificios 44.763

233 Alquiler de equipos y maquinarias 345

234 Otros alquileres 4.964

24110 Mantenimiento y reparación de inmuebles 787

24120

Mantenimiento y reparación de vehículos maquinaria

y equipo 7.650

253 Comisiones y gastos bancarios 70

254 Lavandería, limpieza e higiene 11.842

255 Publicidad 18.863

256 Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos 3.855

259 Servicios manuales 1.265

26990 Otros 39.120

31110

Gastos destinados al pago de refrigerios al

personal 2.370

31120 Gastos por alimentación y otros similares 1.853

321 Papel 5.575

322 Producto de artes gráficos 16.695

34110 Combustibles, lubricantes y derivados para consumo 13.686

342 Productos químicos y farmacéuticos 169

391 Material de limpieza 1.871

343 Llantas y Neumáticos 7.171

345 productos de minerales no metálicos y plásticos 1.199

346 Productos metálicos 217

348 Herramientas menores 513

395 Útiles de escritorio y oficina 27.045

397 Útiles y materiales eléctricos 1.079

398 Otros repuestos y accesorios 7.946

43110 Equipo de oficina y muebles 2.915

435 Equipo de comunicación 5.134

46320 Consultoría de Línea 331.258

491 Activos intangibles 41

851 Tasas 240

859.213

El detalle de pago a consultores de línea, servicios y

adquisición de activos fijos, se encuentra en los anexos B y

C del presente informe.

22

11. DESEMBOLSOS EFECTUADOS

El proyecto CRIAR durante la gestión 2013 ha verificado los

siguientes movimientos del fondo rotatorio, mismos que

representan los desembolsos efectuados por el BID:

Fecha Tipo de solicitud Importe

US$

14/06/2013 Reposición del fondo rotativo 1.476.517




17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 754.190

17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 590.359

Total recursos recibidos a diciembre 31, 2013 8.051.561

12. CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EL

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

El estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones

Acumuladas no presenta diferencias entre los montos expuestos

en cada uno de ellos a diciembre 31, 2013.

13. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROYECTO CON LOS REGISTROS

DEL BID POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN

El proyecto para fines de registro de ejecución financiera

del presupuesto inscrito para la gestión 2013, según la

política administrativa instaurada por el Estado Boliviano,

tiene la obligatoriedad de emplear el Sistema Integrado de

Gestión de Mejoramiento Administrativo (SIGMA), sistema de

registro y control de gastos corrientes y de inversión

pública con aplicación a nivel nacional en la Administración

Central. Por otra parte el BID, organismo financiador ha

establecido el SIAP – BID como sistema contable de control,

23

registro y reporte de los recursos y gastos administrados

para aquellos programas y proyectos financiado con sus

recursos. En este sentido se presentan los saldos finales

registrados a diciembre 31, 2013 en ambos sistemas, según las

categorías de inversión establecidas en el contrato de

préstamo 2223/BL-BO.

La conciliación con los registros del BID, se la efectúa con

el LMS-1 y la ejecución acumulada de los registros del

Proyecto a diciembre 31, 2013, es como sigue:

Inversiones según LMS-1

Según estado de Inversiones

acumuladas a diciembre 31, 2013 Diferencia

Pendientes de justifi-

cación Diferencia

Categorías inversión BID BID BID BID BID

A B C=A-B D E=C+D

10000 Administración y supervisión 1.289.712 1.131.346 158.366 14.245 172.611 10000 Administración y supervisión 1.289.712 1.131.346 158.366 14.245 172.611

20000 Costos directos 12.221.669 12.527.975 (306.306) 140.677 (165.629)

21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 12.221.669 12.521.641 (299.972) 134.343 (165.629) 22000 Apoyos directos a emprendimientos productivos - 6.334 ( 6.334) 6.334 -

30000 Evaluación y auditoria 43.148 87.257 ( 44.109) 37.127 (6.982) 30000 Evaluación y auditoría 43.148 87.257 ( 44.109) 37.127 (6.982)

TOTALES 13.554.529 13.746.578 (192.049) 192.049 -

Fondo rotatorio 3.000.000

Total desembolsos BID según LMS-1 16.554.529

Cabe mencionar que esta diferencia entre categorías de

inversiones, es referente al ajuste de gastos reportados al

BID, solicitado mediante nota, con el fin de exponer

adecuadamente los gastos del Proyecto en dichas categorías de

inversiones.

14. CONTINGENCIAS

En la gestión 2013, el Proyecto Creación de Iniciativas

Agroalimentarias Rurales CRIAR no tropezó con ninguna

contingencia en la ejecución de los recursos tanto BID como

TGN.

24

15. EVENTOS SUBSECUENTES

Con posterioridad a diciembre 31, 2013, no se ha producido

hechos o eventos significativos que puedan afectar el

resultado de los estados financieros presentados a esa fecha.

El Proyecto por el producto de las actividades planificadas

en la gestión 2013 ha procedido a realizar el devengamiento

de las obligaciones correspondiente al mes de diciembre.

Estas obligaciones son imputadas al presupuesto de la gestión

2013, sin embargo, el pago será efectivo en la gestión 2014.

En este sentido se ha registrado la deuda flotante afectando

sólo a ejecución presupuestaria 2013 con movimiento de

efectivo en la gestión 2014.

Asimismo, cabe mencionar que la diferencia entre el estado de

inversiones y el reporte LMS-1 corresponde a los gastos

pendientes de justificación y el ajuste de gastos reportados

al BID, que se solicitó mediante nota, con el fin de exponer

apropiadamente los gastos del Proyecto en las categorías de

inversiones correctas.

16. ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA

ESTANDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO

O PERIODO PRECEDENTE.

El Proyecto CRIAR ha iniciado actividades administrativas y

operativas basadas en la implantación y seguimiento a las

recomendaciones efectuadas por auditoría externa, practicada

en la gestión 2012, a fin de optimizar los procedimientos de

control de forma oportuna para el alcance y logro de los

objetivos del Proyecto Creación de Iniciativas

Agroalimentarias Rurales según contrato de préstamo 2223/BL-

BO.






La Paz - Bolivia

PARTE II

DICTAMEN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

25

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

COMPLEMENTARIA

Al Señor:


DIRECTOR EJECUTIVO



La Paz-Bolivia

Hemos efectuado la auditoría del estado de Flujos de Efectivo por

el año terminado en diciembre 31, 2013 y el Estado de Inversiones

Acumuladas a diciembre 31, 2013, de la Unidad Ejecutora del

Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa

Agroalimentarias – CRIAR (Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO)

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco

Interamericano de Desarrollo, ejecutado por el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras a través de la Institución Pública

Desconcentrada Soberanía Alimentaria, y emitido nuestros

correspondientes informes sobre los mismos en abril 21, 2014.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales

de Auditoria promulgadas por la Federación Internacional de

Contadores (IFAC) y los requerimientos en materia de Políticas

sobre Auditoria de Proyectos y Entidades y Guías sobre informes

financieros y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo.

Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria

para obtener una seguridad razonable de que los estados

financieros están libres de errores significativos.

Efectuamos nuestra auditoria con el propósito de expresar una

opinión sobre los estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones

del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas

Agroalimentarias – CRIAR (Contrato de Préstamo Nº BID-2223/BL-BO)

tomados en su conjunto.

26

La información financiera complementaria que se acompaña se

presenta para propósitos de análisis adicional y no se considera

necesaria para la presentación de los estados financieros básicos.

Hemos leído esta información y verificado que es consistente con

la información incluida en los Estados Financieros y que forma

parte de la auditoria mencionada en el primer párrafo.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)

Lic. Oscar A. Calle Rojas MAT. PROF. CAUB. No. 1433 La Paz, Bolivia Abril 21, 2014

27






INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA A DICIEMBRE 31, 2013


1. RECURSOS RECIBIDOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

A diciembre 31, 2013, el total de recursos recibidos para la

ejecución del Proyecto asciende a US$ 16.554.529, según el

siguiente desglose:

Fecha de Tipo de

No Desembolso Solicitud Monto

US$

Recursos recibidos al 01/01/2013 8.502.968

Costos Financieros

Efectivo Recibido durante la gestión 2013 8.051.561

12 14/06/2013 Reposición del fondo rotativo 1.476.517




17 17/12/2013 Reposición del fondo rotativo 754.190

18 17/12/2013 Reposición del fondo rotatorio 590.359

Efectivo Recibido a diciembre 31, 2013 16.554.529

2. COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31,

2013

A diciembre 31, 2013, la comparación de las inversiones

ejecutadas con el presupuesto modificado vigente es como

sigue:

28

Presupuesto vigente Acumulado a diciembre 31, 2013 Saldo por ejecutar

Categorías de inversión BID Aporte local TOTAL BID

Aporte

TOTAL BID Aporte local TOTAL Local

Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 1.131.346 1.667.761 2.799.107 1.344.913 901.690 2.246.603

Administración y supervisión 2.476.259 2.569.451 5.045.710 1.131.346 1.667.761 2.799.107 1.344.913 901.690 2.246.603

Costos directos 17.146.147 2.430.549 19.576.696 12.527.975 - 12.527.975 4.618.172 2.430.549 7.048.721 Apoyos directos a adopción de tecnologías 15.096.696 1.600.000 16.696.696 12.521.641 - 12.521.641 2.575.055 1.600.000 4.175.055

Apoyos a emprendimientos 2.049.451 830.549 2.880.000 6.334 - 6.334 2.043.117 830.549 2.873.666

Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 87.257 - 87.257 290.337 - 290.337

Evaluación y auditorias 377.594 - 377.594 87.257 - 87.257 290.337 - 290.337

20.000.000 5.000.000 25.000.000 13.746.578 1.667.761 15.414.339 6.253.422 3.332.239 9.585.661

3. PARI PASSU

La comparación entre el Pari Passu establecido en el contrato

de préstamo, en relación con el Pari Passu a diciembre 31,

2013,es como sigue:

Presupuesto vigente Inversiones acumuladas

BID

Aporte

TOTAL BID

Aporte

TOTAL Local Local

20.000.000 5.000.000 25.000.000 13.746.578 1.667.761 15.414.339

80,00% 20,00% 100,00% 89,18% 10,82% 100,00%

De acuerdo a la ejecución acumulada a diciembre 31, 2013, el

monto ejecutado con recursos BID representa el 89,18%.

4. PARTIDAS CONCILIATORIAS

A diciembre 31, 2013, la composición de las partidas

conciliatorias de los fondos desembolsados es como sigue:

Recursos BID

Importe

US$

Registro de la diferencia por el tipo de cambio de

cierre T.C. 6,86 gestión 2012 (*) (4.036)

29

Importe

US$

Registro de comisiones bancarias por desembolsos gestión

2011 a cuenta de la contraparte 16

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) (606.360)

Registro de cuentas por cobrar BID por las comisiones

cobradas de los desembolsos gestión 2012 35


cierre T.C. 6,86 ( 1)


cierre T.C. 6,86 en partida de transferencias 1

Importe registrado en resultados acumulados gestión 2012 (610.345)

Cuentas por cobrar BID ( 35)

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 ( 22.134)

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012 606.360

Deuda Flotante 2012 no pagada ( 14.294)

Cuentas por cobrar UD-PASA ( 3.185)


( 40.448)

(*) El detalle de la diferencia de cambio originado en el Proyecto se encuentra detallado en el anexo “G”

Recursos TGN

Importe

US$

Acumulado al comienzo del periodo (15.145)

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2013 (13.951)

Cuentas por pagar (Deuda Flotante) 2012 14.775

Deuda Flotante 2012 no pagada ( 167)

Cuentas por cobrar UD-PASA ( 2.332)


(14.500)

5. DETALLE DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS BID Y TGN

El detalle de activos adquiridos a diciembre 31, 2013, con

Recursos BID y TGN se presentan en el Anexo “B”.

30

6. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS CONTRATADOS CON

RECURSOS DEL PROYECTO

El detalle se presenta en el Anexo “C”.

7. DETALLE DE LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PAGADOS POR EL

PROYECTO

El detalle se presenta en el Anexo “D”.

8. DETALLE DE ASISTENCIA TECNICA PAGADOS POR EL PROYECTO

El detalle se presenta en el Anexo “E”.






La Paz - Bolivia

PARTE III

DICTAMEN SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS SOLICITUDES

DE DESEMBOLSOS PRESENTADOS POR EL BANCO

31

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y DE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

PRESENTADAS AL BANCO

Al Señor:


DIRECTOR EJECUTIVO



La Paz-Bolivia

Hemos efectuado la auditoria del Estado de Flujos de Efectivo por

el año terminado en diciembre 31, 2013, y el Estado de Inversiones

Acumuladas a diciembre 31, 2013, correspondiente al Proyecto

Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias

– CRIAR, financiado con recursos del Contrato de Préstamo Nº BID-

2223/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo y con aportes

del Gobierno de Bolivia y ejecutado por el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras a través de la Institución Pública

Desconcentrada Soberanía Alimentaria. En relación con nuestra

revisión, examinamos las solicitudes de desembolsos y los procesos

de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de

consultoría ejecutadas por la Institución Pública Desconcentrada

Soberanía Alimentaria, por el año terminado en diciembre 31, 2013.

El examen incluyó la verificación de la razonabilidad de los

mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en

las justificaciones de desembolsos de dicho período.

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con Normas de

Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia las cuales son

compatibles en todo aspecto importante con las Normas emitidas por

la IFAC y los requerimientos en materia de políticas sobre

auditoría de proyectos y entidades y guías sobre informes

financieros y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo.

32

Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la

auditoría para obtener una razonable certidumbre de que el

ejecutor ha dado cumplimiento a las estipulaciones del contrato de

préstamo N°BID-2223/BL-BO. La auditoría efectuada incluyó el

examen, basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda

los procesos de selección y contratación de bienes, obras y

servicios y los montos y revelaciones de las solicitudes de

desembolso presentadas y que hacen parte de los estados de Flujos

de efectivo y de inversiones acumuladas del periodo examinado.

En nuestra opinión, los procesos de adquisiciones son adecuados de

acuerdo con las normas aplicables y la documentación de soporte de

las solicitudes de desembolso se encuentra razonablemente

presentada y representa gastos válidos y elegibles al Proyecto.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)



La Paz. Bolivia

Abril 21, 2014

33






ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS A DICIEMBRE 31, 2013


Descripción Fecha Ref Solicitado Aprobado Deducción

Reposición del Fondo Rotatorio

RRF 10 1.764.509 393.128 (*)1.371.381

Justificación del Fondo Rotatorio 07/03/2013 AFJ 11 - 1.371.381 - Reposición del Fondo Rotatorio 14/06/2013 RRF 12 1.476.517 105.136 - Justificación del Fondo Rotatorio 13/08/2013 AFJ 13 - 1.085.298 - Reposición del Fondo Rotatorio 23/09/2013 RRF 14 2.145.466 1.060.169 - Reposición del Fondo Rotatorio 25/10/2013 RRF 15 1.574.863 1.574.863 - Reposición del Fondo Rotatorio 29/11/2013 RRF 16 1.510.166 1.510.166 - Reposición del Fondo Rotatorio 17/12/2013 RRF 17 754.190 754.190 - Reposición del Fondo Rotatorio 17/12/2013 RRF 18 590.359 590.359 -

8.051.561 8.444.689 1.371.381

Menos

Anticipos pendientes de justificación

diciembre 31, 2012

(1.977.741)

Gastos justificados al BID

correspondiente a la gestión 2012

(*) 1.371.381

(606.360)

Mas

Pendientes de justificación diciembre 31,

2013

192.049

Total ejecutado durante el año terminado

en diciembre 31, 2013

8.030.378

34




CUADRO DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31, 2013

(Expresado en dólares estadounidenses

Categorías de inversión Fuente BID Aporte local Totales Gastos elegibles Gastos no elegibles Gastos observados

Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Ejecutado Examinado % Ejecutado Examinado % Ejecutado Examinado %

Fuente Aporte

Total

Fuente Aporte

Total

Fuente Aporte

Total BID local BID local BID local

10000 Administración y supervisión 238.079 161.998 68,04% 859.213 765.570 89,10% 1.097.292 927.568 84,53% 161.998 765.570 927.568 - - - - - -

10000 Administración y supervisión 238.079 161.998 68,04% 859.213 765.570 89,10% 1.097.292 927.568 84,53% 161.998 765.570 927.568 - - - - - -

20000 Costos directos 7.712.024 5.556.189 72,05% - - 0,00% 7.712.024 5.556.189 72,05% 5.556.189 - 5.556.189 - - - - - -

21000 Apoyos directos a adopción de tecnologías 7.705.690 5.551.122 72,04% - - 0,00% 7.705.690 5.551.122 72,04% 5.551.122 - 5.551.766 - - - - - -

22000 Apoyos a emprendimientos 6.334 5.067 80,00% - - 0,00% 6.334 5.067 80,00% 5.067 - 5.067 - - - - - -

30000 Evaluación y auditorias 80.275 13.468 16,78% - - 0,00% 80.275 13.468 16,78% 13.468 - 13.468 - - - - - -

30000 Evaluación y auditorias 80.275 13.468 16,78% - - 0,00% 80.275 13.468 16,78% 13.468 - 13.468 - - - - - -

8.030.378 5.731.655 71,37% 859.213 765.570 89,10% 8.889.591 6.497.225 73,09% 5.731.655 765.570 6.497.225 - - - - - -






La Paz - Bolivia

PARTE IV

DICTAMEN SOBRE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGIAS EN PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS

35

INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS

Al Señor:


DIRECTOR EJECUTIVO



La Paz-Bolivia


el periodo terminado en diciembre 31, 2013, y del Estado de

Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013, correspondiente al

Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa

Agroalimentarias – CRIAR, financiado con recursos provenientes del

Banco Interamericano de Desarrollo bajo el Contrato de Préstamo Nº

BID-2223/BL-BO y el aporte local del Estado Plurinacional de

Bolivia, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

a través de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía

Alimentaria, y emitido nuestros correspondientes informes sobre

los mismos en abril 21, 2014.

En relación con nuestra auditoría, en base a una muestra, se ha

realizado la verificación física en campo, de las tecnologías

instaladas en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila

(Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y Padilla

(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción (Uriondo)

(Departamento de Tarija), registrados en el componente I del

proyecto.

En nuestra opinión, durante el año terminado en diciembre 31,

2013, las tecnologías fueron entregadas a los beneficiarios de

acuerdo a las especificaciones del contrato de provisión de

tecnologías suscritos entre el proveedor y el beneficiario, de

acuerdo a lo requerido en el componente I del proyecto.

36

Las empresas verificadoras de tecnologías, han seguido los

procedimientos requeridos en los términos de referencia bajo los

cuales fueron contratados, con la finalidad de validar los

procesos de contratación de las empresas proveedoras de las

tecnologías y las instalaciones de las tecnologías in situ, tal

como van mencionando en los informes presentados a la

administración del proyecto.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)



La Paz, Bolivia

Abril 21, 2014

37






RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS TECNOLOGÍAS EN

PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS

1. ANTECEDENTES

En mayo 24, 2010 se promulga la Ley N° 008/2010, en



préstamo N° 2223/BL-BO. Adicionalmente se encuentra

reglamentado mediante D.S. N° 733 de diciembre 8, 2010, que

autoriza realizar transferencias público – privadas con

recursos del crédito externo y/o contraparte nacional, junto

con el D.S. N° 29315 de octubre 17, 2007, que establece el

marco legal, institucional, operativo y financiero para la

entrega de apoyos directos a los productores individuales

beneficiarios del proyecto. Asimismo, el reglamento operativo

del proyecto ha entrado en vigencia en los términos aprobados

por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID según nota

CAF/CBO/CA-4053/2010 de diciembre 14, 2010 mediante

Resolución Ministerial N° 670 de noviembre 18, 2010.

En enero 4, 2011, a través de la Resolución Ministerial

004/2011, se aprueba la creación de la Unidad de Coordinación

del proyecto (UCP) del proyecto CRIAR como instancia

ejecutiva del proyecto, con todas las atribuciones y

obligaciones establecidas en el Reglamento Operativo del

Proyecto, también se aprueba el cuadro de equivalencias de

Funciones en relación a la escala salarial vigente para el

personal eventual y consultores en línea del proyecto, de

acuerdo a escalas salariales vigentes por el MDRyT.

38

En enero 8, 2014 el Estado Plurinacional de Bolivia aprueba

el Decreto Supremo No. 1858, a través del cual extingue a la

UD – PASA y se crea la Institución Pública Desconcentrada

Soberanía Alimentaria, del cual pasa a depender el Proyecto

CRIAR.

Del objeto del proyecto

El objetivo general del Proyecto, es contribuir a mejorar los

ingresos de pequeños productores(as) rurales de la

agricultura familiar indígena, originaria y campesina con

base comunitaria, contribuyendo así a mejorar su seguridad

alimentaria.

Los objetivos específicos del programa son:

Apoyar a pequeños productores(as) rurales, a través de

apoyos directos, a adoptar tecnologías agroalimentarias

que contribuyen a mejorar su producción y productividad.

Apoyar a organizaciones de pequeños productores(as)

rurales a desarrollar e implementar emprendimientos

productivos agroalimentarios que estén orientados a

mercados.

Para alcanzar los objetivos descritos, el proyecto comprende

dos componentes que son:

Componente I – Apoyos directos para la adopción de

tecnologías agroalimentarias

Este componente comprende la entrega de apoyos financieros no

reembolsables (subsidios en calidad de bonos) directamente a

los productores elegibles del proyecto, para cubrir

parcialmente los costos de adquirir bienes y servicios que

conforman una o más tecnologías agroalimentarias incluidas en

un menú de operaciones tecnológicas elegibles definido por el

proyecto. Los criterios de selección de comunidades a ser

atendidas por el proyecto serán los siguientes:

39

Vulnerabilidad a la seguridad alimentaria e n grados 3, 4

y 5.

Potencialidad productiva agrícola, incluyendo clima,

vocación del suelo y existencia de infraestructura.

Continuidad territorial de la intervención.

Serán elegibles para recibir estos apoyos los productores de

una comunidad seleccionada, de conformidad de los criterios

del proyecto, que se encuentran ocupando legalmente, a

cualquier título, explotaciones con una superficie máxima de

hasta 35 hectáreas, dependiendo de la zona agroecológica de

la comunidad, y que además figuren en el padrón de

productores elegibles a ser elaborado y presentado por

comunidades campesinas indígenas y originarias. Cada

comunidad ejercerá a través de sus comunidades, el control

social como medio para asegurar la transparencia de los

apoyos del proyecto.

El apoyo financiero a ser otorgado constituirá en un monto

fijo por productor para la adopción de tecnologías, su valor

incluye los costos económicos de la adopción, y tendrán un

techo agregado por productor, de acuerdo a lo estipulado en

el Reglamento Operativo. El nivel de los apoyos en cada caso

será calculado como el 90% del costo total de implantación.

Las tecnologías que formaran parte del menú deberán cumplir

con los siguientes criterios de selección:

a) Aplicabilidad de un rango amplio de productores

agroalimentarios.

b) Retorno económico positivo, medido por una tasa interna

de retorno mayor al 12% en un horizonte no mayor a cinco

años.

c) Impactos ambientales neutrales o positivos, con énfasis

en la adaptación al cambio climático.

d) Apropiación por parte de los beneficiarios.

40

e) Disponibilidad de una oferta real o potencial adecuada

por parte de proveedores de servicios y/o insumos

tecnológicos.

f) Facilidad de verificación “In Situ” en términos simples

y objetivos de su adopción por parte del productor

beneficiario. El menú inicial incluye siete tecnologías:

deshidratación de frutas, almacenamiento de doble

propósito, siembra asistida, tratamiento asistido de

forraje, riego por goteo, barreras vivas y riego de

cobertura masiva.

Componente II – Apoyos a emprendimientos productivos

agroalimentarios

Este componente comprende la entrega de recursos financieros

no reembolsables a organizaciones de productores elegibles

para cubrir en forma parcial el costo de elaboración e

implementación de planes de emprendimientos productivos

agroalimentarios.

Dichos emprendimientos tendrán como objetivo contribuir a

agregar mayor valor a la producción agropecuaria, incrementar

el acceso y articulación a los mercados y/o fortalecer la

capacidad de gestión empresarial. Serán gastos elegibles:

asistencia técnica, capacitación y/o bienes y servicios

relacionados. Asimismo, el componente financiará la

contratación de consultores para la preparación y seguimiento

de dichos planes.

Los planes de emprendimiento deberán demostrar viabilidad

técnica, financiera y económica, así como impactos

ambientales y sociales neutrales o positivos. El proyecto

cofinanciará hasta el 90% de los gastos elegibles del plan

respectivo y el restante 10% deberá ser aportado en efectivo

por los beneficiarios como contrapartida. Los desembolsos,

con excepción del primero, se realizaran luego de verificar

el cumplimiento de los resultados intermedios y finales

propuestos en el plan respectivo.

41

Serán candidatos potenciales para recibir apoyo, aquellas

comunidades que estén organizadas en asociaciones de

productores legalmente reconocidos y con personería jurídica

propia y cuya composición sea al menos de treinta productores

que cumplan con el reglamento establecido.

INFORMACIÓN

La administración del proyecto, ha reportado:

El detalle de 9.053 beneficiarios repartidos en los

municipios de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y

Tarija que cuentan con las tecnologías instaladas en

terrenos de su propiedad.

Se cuenta con los informes de las empresas verificadoras

BOLIVIA NATURAL, COSEMU y FUNDACIÓN DECMA, la cual incluye

a todos los beneficiarios de las comunidades de los

departamentos del La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y

Tarija, cantidad y tipo de tecnologías dotadas in situ con

la respectiva verificación, con un dictamen positivo o de

cumplimiento.

Existen empresas proveedoras que han sido observadas por

las empresas verificadoras; pero que a su vez subsanaron

todos los problemas técnicos o de entrega ante la

verificadora.

Cuentan con los informes de las Entidades Verificadoras de

Asistencia Técnica, “ETIKA Construimos Visiones” y

“PRODEPE”, cuyas conclusiones recomiendan la habilitación

o no de Asistentes Técnicos, en cumplimiento al Reglamento

Operativo del Proyecto.

Cuentan con la Resolución de Comisión de Evaluación y

Habilitación a Proveedores de Tecnologías No. UD-

PASA/CRIAR/CEHPT/002/2013 de mayo 29, 2013, que resuelve

habilitar a cuatro Proveedoras de Tecnología, conforme a

los informes y dictamen de la empresa “ETIKA Construimos

42

Visiones” y dar continuidad a 20 empresas Proveedoras de

Tecnología, que de acuerdo al informe de la Empresa

Verificadora cumplen con todos los requisitos exigidos en

el Reglamento Operativo del Proyecto.

Cuentan con los expedientes de los beneficiarios, y toda

documentación existente en la que respaldan el

cumplimiento del Reglamento Operativo del Proyecto.

PROCEDIMIENTOS

El método que se ha utilizado para validar los procedimientos

exigidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, son:

De acuerdo a la muestra seleccionada, tomando en cuenta

el detalle de los beneficiarios reportados como

tecnologías entregadas y pagadas, se ha realizado la

revisión de las carpetas de los antecedentes y aspectos

requeridos en el Reglamento Operativo del Proyecto.

El detalle de los productores beneficiarios visitados in

situ, se encuentran en el anexo “F” del presente informe.

Asimismo, las observaciones se encuentran detalladas en

el informe de control interno adjunto al presente

documento.

En base al detalle de los beneficiarios reportados con

tecnologías instaladas y pagadas (que se exponen en los

estados financieros del Proyecto), la concentración de

tecnologías adoptadas, la accesibilidad y el tiempo que

demanda visitar a los predios, se ha tomado una muestra

no estadística de 412 productores beneficiarios, ubicados

en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila


(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción

(Uriondo) (Departamento de Tarija), que representa el

4,55% del total de tecnologías pagadas; con el fin de

realizar las visitas in – situ y conocer la situación

actual de las mismas, mediante preguntas categóricas, con

valoración directa de la transferencia de tecnologías y

43

si las mismas estaban en manos de los beneficiarios, el

trabajo de la Verificadora, la capacitación adecuada a

los productores beneficiarios por los técnicos y, el uso

actual de las tecnologías en campos productivos o en sus

predios.

Se cuenta con encuestas realizadas en base a una lista

preliminar de muestreo establecidos en gabinete, la cual

permitió analizar el impacto del proyecto en función a la

adecuada entrega de tecnologías, su uso en base a las

capacitaciones realizadas por los Asistentes Técnicos y

la actitud del agricultor frente a la dotación de

tecnologías como de su impacto al presente.

Se ha procedido a valorar los procedimientos utilizados

por las empresas verificadoras BOLIVIA NATURAL y COSEMU

para la verificación de las tecnologías instaladas a los

beneficiarios en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque

y Vila Vila, (Departamento de Cochabamba), Alcalá, El

Villar y Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y

Concepción (Uriondo) (Departamento de Tarija) sujetos a

auditoría, en base a lo cual se reporta lo siguiente:

a) Con el objeto de asegurar a la Institución Pública

Desconcentrada Soberanía Alimentaria la transparencia

del uso de los recursos que el CRIAR transfirió de

manera no reembolsable a los beneficiarios, se han

establecidos etapas para cumplir los objetivos del

servicio, los cuales se pueden medir de la siguiente

forma:

En primera instancia se establecieron dos objetivos

para las Verificadoras, los cuáles son:

Constatar y dictaminar in – situ (en el predio del

agricultor ó en el lugar donde opera el negocio del

grupo de productores), el cumplimiento de los

contratos de compra – venta suscritos entre estos y

los proveedores de tecnologías.

44

Comprobar por encargo del Organismo Ejecutor, de que

toda la información y documentación presentadas por

los beneficiarios y proveedores de tecnologías sea

verídica y esté acorde al Reglamento Operativo del

Proyecto, para su elegibilidad y respectiva

acreditación.

En una segunda etapa de negociación, previa firma del

contrato, el Proyecto CRIAR determinó ejecutar el

segundo objetivo, y notificó posteriormente a las

verificadoras, que sus procedimientos internos

garantizan la validez de los formularios OTP-E y SAAT.

b) Bajo el enfoque de veracidad de la información e

imparcialidad en el dictamen, previa entrega de

documentación requerida, los procedimientos utilizados

fueron los siguientes:

Documentación de ingreso para su revisión:

Expedientes con información de los beneficiarios,

del bono, información de los proveedores de

tecnologías y de asistentes técnicos, formularios de

aprobación de la tecnología o asistencia técnica,

información del contrato de compra y venta, facturas

y/o documentos de entrega.

Revisión del Protocolo de verificación establecido por la Verificadora, cantidad, calidad y precio de

cada tecnología.

Boletas de levantamiento de información de campo,

conconstatadores de veracidad (puntos geodésicos de

ubicación de la tecnología, fotografías con el

beneficiario y su documentación, opinión sobre la

conformidad de la tecnología recibida, y firma del

beneficiario).

Base de datos para el procesamiento de información.

45

La existencia de tres filtros de la información,

responsable operativo, coordinador técnico y gerente

general de la verificadora.

Reuniones de discusión de dictámenes de

verificación.

Emisión de juicios de valor en base a la boleta de información, filtros de información, reuniones, e

informantes clave en cada comunidad.

Para los procedimientos operativos, las fases o etapas

que se siguen para las verificaciones, son las

siguientes:

Recepciones de las solicitudes para las respectivas verificaciones en función a la recepción de los

expedientes de los beneficiarios.

Revisión de la documentación de los beneficiarios y planificación de salidas de campo a las comunidades

beneficiarias según cronograma de actividades.

Toma de datos en las comunidades, visitas

individuales a cada beneficiario, confrontación con

la documentación y elaboración de la información en

base a los datos obtenidos en campo para la

verificación.

Sistematización de la base de datos y el

procesamiento de la información de campo (primer

filtro de la calidad de información).

Elaboración de los dictámenes (segundo filtro de

información).

Revisión de los dictámenes (tercer filtro de calidad de información) y firma de los dictámenes.

Presentación de dictámenes a la UCP.

46

Emisión de informes de verificación, a petición del proyecto y según el avance.

Autorización para el pago a las empresas proveedoras de tecnologías o de servicios técnicos según

corresponda.

Departamento de Cochabamba

Durante el periodo comprendido de enero 1 a diciembre 31,

2013, se entrego 2.627 paquetes tecnológicos pagados con su

respectivo dictamen positivo, previa verificación de acuerdo

a las especificaciones suscritas en el contrato de provisión

de tecnologías entre el Productor Beneficiario y las

Proveedoras de Tecnologías, de acuerdo a lo requerido en el

componente 1 del Proyecto.

Hubo un incremento en cuanto a la parte de Asistencia

Técnica, así como en la asignación de técnicos para el

cumplimiento del componente 1; pero aún existe una brecha por

cubrir, y se encuentra en proceso de capacitación.

Departamento de Chuquisaca


2013, se entregó 1610 paquetes tecnológicos pagados con su





componente 1 del Proyecto.

En los tres municipios visitados, hubo un incremento en

cuanto a la parte de Asistencia Técnica, así como en la

asignación de técnicos para el cumplimiento del componente 1;

pero aún existe una brecha por cubrir, y se encuentra en

proceso de capacitación.

47

Departamento de Tarija


2013, se entregó 1860 paquetes tecnológicos pagados con su





componente 1 del proyecto.

En los tres municipios visitados, hubo un incremento en

cuanto a la parte de Asistencia Técnica, así como en la

asignación de técnicos para el cumplimiento del componente 1;

pero aún existe una brecha por cubrir, y se encuentra en

proceso de capacitación.

ASPECTOS POSITIVOS

Se ha podido observar que dentro de las tecnologías que ya

han sido utilizadas, los beneficiarios han obtenido un

incremento en sus cosechas, siendo que obtienen dos cosechas

por gestión agrícola en referencia a los cultivos

especialmente de papa, ají, morrón y hortalizas de ciclo

corto y largo.

En épocas en que no se efectúa el riego, las bombas son

utilizadas para provisión de agua que sirve para el consumo

humano y pecuario.

También se ha podido observar que tierras que anteriormente

no podían ser utilizadas, fueron incorporadas a la

agricultura con los sistemas de riego adoptados,

incrementando el área de producción agrícola y sus cosechas,

asimismo, las tecnologías de protección (malla antigranizo),

han reducido los daños en los cultivos.

48

RESULTADOS

Durante el año terminado en diciembre 31, 2013, las

tecnologías fueron entregadas a los beneficiarios de acuerdo

a las especificaciones establecidas en el contrato de

provisión de tecnologías suscritos entre el proveedor y el

beneficiario, de acuerdo a lo requerido en el componente I

del Proyecto.

Asimismo, las empresas verificadoras de tecnologías, han

seguido los procedimientos requeridos en los términos de

referencia bajo los cuales fueron contratados. Con la

finalidad de validar los procesos de contratación de las

empresas proveedoras de tecnologías y las instalaciones de

las tecnologías in situ, tal como van mencionando en los

informes presentados a la administración del proyecto.

Sin embargo en la verificación efectuada hemos determinado

algunas situaciones que deben ser enmendadas o mejoradas en

cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

El detalle de los productores beneficiarios visitados, se

encuentran en el anexo “F” del presente informe.

Las deficiencias determinadas en las visitas de campo, se

encuentran incluidas en el informe de control interno del

presente informe.






La Paz - Bolivia

PARTE V

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”

49

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA SOBERANÍA ALIMENTARIA PROYECTO APOYOS DIRECTOS PARA LA CREACIÓN DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES - CRIAR CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 2223/BL-BO RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL “SIGESEVA”

RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizó la evaluación del sistema informático y de

procesamiento de datos, se aplicaron métodos y estándares

internacionales, requisitos mínimos de seguridad informática para

la administración de sistemas de información y tecnologías

relacionadas, tomando los siguientes aspectos:

Se realizó la evaluación del software “SIGESEVA” (Sistema de

Gestión Seguimiento y Evaluación), que utiliza el Proyecto

CRIAR, para el control de bonos entregados a los diferentes

municipios.

Control, seguridad en el área de informática.

Operación: Procesos y tareas propias del área informática.

Administración de usuarios

ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS

El trabajo fue realizado en base al siguiente alcance y

procedimientos detallados a continuación:

1. Estructura y organización del Departamento de Sistemas

Se evalúa la estructura organizativa del Departamento de

Sistemas, incluyendo la dependencia funcional del área, el

nivel jerárquico del encargado de área, la estructura del

departamento y cantidad de personal.

50

2. Desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas

Se evalúa la existencia de una metodología de desarrollo de

sistemas que guíe el desarrollo y mantenimiento de sistemas,

que incluya mínimamente la definición de las áreas usuarias, el

análisis por parte del personal especializado de sistemas,

evaluación y aprobación del nuevo desarrollo por parte de las

áreas usuarias y/o existencia de documentación formal técnica y

de usuario de las aplicaciones, y mecanismos de control de

calidad, además del control de cambios incluyendo existencia de

procedimientos formalmente documentados y aprobados, y control

de usuarios perfiles de acceso, como los aspectos más

importantes.

Se avalúa los aspectos más importantes de las aplicaciones

utilizadas por la Entidad para el procesamiento de datos,

incluyendo el nivel de integración de las aplicaciones más

importantes, origen de las mismas, así como su administración y

mantenimiento.

3. Seguridad lógica y física

Se realiza la evaluación de la existencia de políticas, normas

y procedimientos de seguridad informática, además se evalúa los

aspectos más importantes de la seguridad lógica incluyendo

administración de usuarios y perfiles de usuario (altas, bajas,

modificaciones); administración de contraseñas de acceso

(password), incluyendo primer acceso, cambio obligado de

contraseña por defecto, renovación periódica, entre otros;

administración de copias de respaldo (backup) incluyendo

obtención, resguardo, periodicidad, cantidad de medios

magnéticos y etiquetado.

Se avalúa aspectos relacionados con la seguridad física, entre

los cuales se incluye el acceso restringido al Centro de

Procesamiento de Datos (CPD), existencia de alarmas, sensores y

extintores, así como las características físicas del CPD (piso

falso, cielo falso, cableado estructurado, aire acondicionado,

etc.) que brinden seguridad a los equipos principales

(servidores), equipos de comunicación y la información

administrada por la Entidad a través de la Sistemas de

Información.

51

CONCLUSIONES

Se llegó a identificar algunos aspectos que pueden ser mejorados

para fortalecer el ambiente de control, estos aspectos se

mencionan a continuación

a. Estructura y organización del Departamento de Sistemas

Anteriormente, la Unidad de Sistemas estaba conformada por

una sola persona, la cual no abastecía para todo lo que se

requiere para administrar el Sistema “SIGESEVA” y el

mantenimiento de la red.

Ahora cuenta con una estructura organizacional con formada

por un equipo de sistemas, con los siguientes responsables:

Jefe de sistemas: Es el profesional que toma decisiones sobre

el departamento de sistemas y está se encarga de hacer el

seguimiento de la administración de la red a nivel nacional y

de la restructuración, diseño y desarrollo del sistema

“componente 2”.

Administrador de sistemas: es el profesional encargado de

monitorear y actualizar la página Web, así como efectuar el

control y mantenimiento de los equipos de computación del

Proyecto a nivel nacional.

Administrador de Software (SIGESEVA): es el administrador del

sistema de información a nivel nacional del control de bonos

referente al Componente I.

Recomendación

Efectuar el monitoreo permanente al cumplimiento de las

actividades del equipo de sistemas para un óptimo

funcionamiento de el servidor y equipos de computación.

52

a.1 DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

a.1.1 ARQUITECTURA

La arquitectura del sistema “SIGESEVA” es del tipo web

(multicapa), de acuerdo al contrato de préstamo y a todos

los Proyectos BID, la tecnología utilizada cuenta con

licencias de Microsoft para el uso de las herramientas -

empleados en el desarrollo que son:

Microsoft ASP.net

Framework 4.0

Microsoft SQL Server 2008 R2

El sistema en producción funciona bajo la plataforma

tecnológica siguiente:

Servidor HP G7 de última generación

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Estándar

EL sistema fue desarrollado por un consultor contratado por

el BID, el trabajo se basó en el ROP (Reglamento Operativo

del Proyecto), básicamente todas las funcionalidades,

controles, procesos y validaciones.

El consultor ha desarrollado anteriormente 2 versiones que

fueron entregadas:

Versión 1.0 entregada en junio del 2011 al inicio del

proyecto

Versión 1.1 entregada el 2012

A la fecha de nuestra evaluación, fueron modificando

algunos módulos de acuerdo a los requerimientos de

sistemas.

Todos los procesos está descritos a detalle en el ROP, sin

embargo se hizo un resumen de los procesos que comprende el

sistema. Para iniciar la explicación de los procesos

previamente se detalla todo el menú de funcionalidades que

tiene el sistema.

53

a.1.2 MENU DEL SISTEMA

MODULO 1.- COMPONENTE I – BONOS

Preparación

Habilitación de Tecnologías

Habilitación de Proveedores de Equipos de Tecnología

Habilitación de Asistentes Técnicos

Habilitación de productores Beneficiarios

Bonos

Convenio Municipios

Entrega Bonos

Monitoreo de Bonos

Instalación, Verificación y Pago de Bonos de Equipamiento

Emisión, Verificación y pago de Bonos de Asistencia

Técnica

Seguimiento por Empresa

Lotes

Búsqueda

Reportes

Componente I

Actualización

Bases Remotas

MODULO 2.- COMPONENTE II – PEP

Preparación

Habilitación de Tramitadores

Habilitación de AT – CA – EE

Habilitación de Grupos de Productores

Habilitación de Organizaciones de Productores

54

Ejecución

Seguimiento Fase 1

Seguimiento Fase 2.1

Seguimiento Fase 2.2

Seguimiento Fase 3

MODULO 3.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Programación

Presupuesto

Ejecución

Comprobantes

Parámetros

Partidas de gatos

Reportes

Reportes

MODULO 4.- BIENES Y SERVICIOS

Administración Bienes y Servicios

Clasificadores

Plan de adquisiciones

Procesos administrativos

Contratos

Solicitudes de desembolso

Reportes

Plan de adquisiciones

Procesos administrativos

Informe Gerencial de Contratos

Informe de Seguimiento de Contratos

Activos Fijos

Clasificadores

55

Activos

Reportes Activos Fijos

Reportes Hacienda

MODULO 5.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Reportes Gerenciales

Reportes Gerenciales

Reportes Dinámicos

Reportes Dinámicos

Reportes Dinámicos Montos

MODULO 6.- ADMINISTRACION SISTEMA

Usuarios Sistema

Usuarios Activos

Cambio de Clave

Administración Usuarios

Administración de Claves

Unidades

Unidades Operativas

Asignación Municipios y Comunidades

Parámetros

Componente 1

a.1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA COMPONENTE 1

Las líneas anteriores detallan el menú de opciones y

Procesos que están implementados en el sistema.

Los módulos 3 y 4 no son utilizados, fueron parte de los

términos de referencia que el consultor externo

seleccionado debía cumplir, porque el monitoreo de control

lo realiza el del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

–“MDRYT”.

56

La descripción de los procesos que sigue es liste es la

siguiente:

Registro de Comunidades: El sistema primeramente

registra las comunidades o municipios que van a ser

parte del beneficio del bono.

Ingreso de nuevas tecnologías: Para el ingreso de nuevas

tecnologías Según el requerimiento se llama a

licitaciones en caso de que no exista alguna tecnología

requerida.

Registro de proveedores y capacitadores: El sistema

registra a los proveedores y los productos que cada uno

tiene, los que cumplen con todos los requisitos son los

únicos que terminan habilitados en el sistema, los demás

que han sido registrados mantienen un estado el cuál no

les permite ser parte de los procesos de compra – venta

que se tiene en el proyecto.

Una vez registrados los proveedores y los productos

(llamados tecnologías) se los asocia, ya que en

ocasiones existe más de un proveedor para un mismo

producto, en todo caso, el registro es lo más detallado

para evitar confusiones en el producto y el proveedor.

El sistema registra a los beneficiarios según su

municipio, se debe seguir el proceso manual de la

revisión de la documentación de cada beneficiario, el

cual debe presentar su cedula de identidad, un dibujo de

donde queda su terreno, papeles de propiedad, el visto

bueno del técnico que está a cargo de la regional; este

último envía la información en medio magnético en Excel

al correo del administrador del sistema de “SIGESEVA”

para que pueda verificar los folders de cada

beneficiario(Anexo A-4 “Datos de Beneficiario”).

Los beneficiarios se clasifican tres partes::

◦ Cultivo

57

◦ Ganado

◦ Sector riego.

El administrador del sistema “SIGESEVA”, verifica los

folders si está la información correcta y procede con el

archivo de MS-Excel a emigrar los datos de cada uno al

sistema de acuerdo a su comunidad. En caso de que no

está correcto lo marca de color amarillo y el sistema no

reconoce al beneficiario y no lo registra en el sistema.

Una vez registrados todos los beneficiarios, se procede

a la planificación de una feria, para poder viajar a la

comunidad y llevar los bonos.

El administrador del sistema, con el equipo asignado

verifican de nuevo en el lugar junto a los beneficiarios

las observaciones encontradas y se procede a la entrega

de bonos.

Entrega de Bonos: Para esto el administrador del

“SIGESEVA”, lleva en su computador los datos de todos

los beneficiarios de ese municipio y procede a la

emisión de bonos pre impresos con características de

seguridad para evitar la duplicación o falsificación. Se

debe seguir los siguientes pasos:

◦ Estado

◦ verificación comunal

◦ llenado de bono (Anexo A-8 “Entrega de bono”)

◦ luego llenar el registro del certificado del

beneficiario del CRIAR CBC.

◦ luego el llenado del formulario de SAAT.

◦ luego el contrato de compra y venta.

◦ Luego se va al llenado de el compromiso de buen uso

del Bono.

58

◦ Revisión documental, donde se realiza el seguimiento

físico de la entrega del bono el cual es firmado por

los directores del proyecto y es el formulario con el

que cruza la información entre SIGESEVA y SIGMA, para

desembolsar el pago del Bono.

El monitoreo de bonos para ver si se ha entregado y

capacitado sobre la maquina al beneficiario.

El rescate de bonos se realiza cuando el beneficiario

selecciona una determinada tecnología, así como el

servicio de asistencia técnica.

Durante las ferias tecnológicas en las comunidades dónde

se encuentran los beneficiarios es cuándo se

intercambian los bonos entregados previamente por el

proyecto CRIAR a los proveedores a cambio de tecnología,

asistencia técnica y productos necesarios para el

proyecto que están llevando a cabo estos beneficiarios.

Una vez hecho el intercambio, el proveedor dispone de un

plazo de 45 días para entregar en el sitio la tecnología

comprada mediante el bono al beneficiario, los tiempos y

etapas están controlados mediante el sistema.

Verificación por empresa: Existe una entidad que se

encarga de la verificación de que la tecnología comprada

sea entregada y correctamente instalada, con la

aprobación de esta entidad de verificación el proyecto

CRIAR se encarga de efectuar el pago.

Existen procesos en el sistema que permiten la

valoración y aprobación por parte de la entidad

verificadora de la tecnología instalada y/o asistencia

técnica impartida, para que se emitan los dictámenes

correspondientes para el pago final por la

administración del Proyecto.

En el sistemase registra el 10% del aporte de los

beneficiarios.

59

Se realiza un seguimiento referente a al plazo de las

instalaciones efectuadas por las empresas proveedoras de

tecnologías según contrato privado entre partes.

a.1.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA COMPONENTE 2

Tiene la misma estructura que el componente 1 pero este

componente es para manejar grupo de personas que sean

productores y conformen una pequeña empresa de producción

agropecuaria.

La base de datos ha sido ya creada, definida y se cuenta con

31 grupos, existe un técnico encargado “técnico Componente 2”

que supervisa estos grupos.

El sistema de “SIGESEVA”, los va a registrar una vez que se

terminen de desarrollar el programa para el control de

Componente 2 por el momento solo se cuenta con la base de

datos definida.

Recomendaciones

El sistema cumple con todo lo especificado en el manual

del ROP (Reglamento Operativo del Proyecto).

El sistema debería permitir crear un POA (Programa

Operativo Anual) Tentativo para una mediana variación para

la entrega de bonos a las diferentes municipios. Porque el

sistema controla los municipios que ya han sido

beneficiados y cuantos faltan todavía por realizar las

ferias y recibir los Bonos.

Con la información que almacena el sistema se puede

realizar un seguimiento estadístico, primero para saber

cuántos municipios se han visitado, de que departamento o

regional departamental, en qué fechas se realizaron y

cuantos municipios faltan y de esa manera evitar retrasos

en la planificación de las ferias y poder controlar qué

departamento se beneficio mas y cual departamento ha sido

menos beneficiado.

60

Se debe terminar la programación del modulo “componente

2”, para poder controlar y realizar el seguimiento

mediante sistema, bajo la supervisión del Técnico

Componente 2, debido a que ya se tiene 31 grupos.

b. SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA

b.1 SEGURIDAD LÓGICA

El sistema “SIGESEVA” está distribuido a cinco regionales:

La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba, Potosí.

Para la administración de contraseñas de acceso (password)

se cuenta con las Normas sobre Passwords, como parte de

las Normas de Seguridad Informática; tiene diferentes

niveles de acceso. Los que pueden ingresar a todas las

opciones del sistema que el administrador del sistema

“SIGESEVA” y los administradores de las diferentes

regionales.

Para la administración de copias de respaldo (backup) se

realizan de dos maneras:

El sistema por el momento no realiza automáticamente el

backup o copias de respaldo de la base de datos, se la

realiza manualmente una vez que se ingresa los datos de

nuevos beneficiarios.

El segundo se realiza en las regiones, donde se escanea

cada uno de los documentos de los beneficiarios para luego

enviar los fólderes con toda la información a la central

que está en La Paz y esa copia de respaldo se queda en la

regional.

La validación de datos sobre la ocupación descrita en el

cedula de identidad, no se encuentra en el sistema, pero

es una parte muy importante para la toma de decisiones el

ingreso de información, debido a que es el único dato que

te permite aceptar al beneficiario, si este tiene descrito

cualquier ocupación y no de agricultor no se le permite

participar de la entrega de bono.

61

Se realiza un seguimiento a cada Técnico Capacitador,

porque existe un responsable de Tecnología que es el

encargado que controla que en un mes se debe realizar la

capacitación al beneficiario.

Recomendación

Desarrollar el modulo referente a la gestión de Asistencia

Técnica en el SIGESEVA.

Determinar un plan de mantenimiento preventivo que permita

al Equipo de Sistemas realizar este tipo de actividades

para un óptimo funcionamiento del servidor y los equipos de

computación del personal del Proyecto.

b.2 SEGURIDAD FÍSICA

No se tiene un sistema en circuito cerrado de cámaras de

vigilancia en la entrada y en los ambientes internos.

El control de acceso a la Sala de Servidores no está

restringido, puede ingresar cualquier persona

La Sala de Servidores cuenta con equipos UPS (Uninterruptible

Power Suppy) para el suministro de energía eléctrica para los

equipos principales.

La Sala de Servidores no cuenta con piso falso, cableado

estructurado, los servidores y equipos de comunicación se

encuentran ordenados en racks, no cuenta con aire

acondicionado para regular la temperatura a la que se

encuentran los equipos principales y de comunicación, y no

existen sensores de humo.

Recomendaciones

Elaborar el diseño del sistema en circuito cerrado de cámaras

de vigilancia en la entrada y en los ambientes internos, para

luego poner en marcha para mayor control de seguridad.

62

Debe existir mayor seguridad a la sala de Servidores debe

ser restringido y así no estar expuesto a que ocurra algún

problema con los servidores.

Implementar en la Sala de Servidores el piso falso, cableado

estructurado, los servidores y equipos de comunicación se

encuentran ordenados en racks, colocar aire acondicionado

para regular la temperatura a la que se encuentran los

equipos principales y de comunicación, y colocar sensores de

humo.

b.2 ESTRUCTURA DE HARDWARE Y COMUNICACIONES

Actualmente se cuenta con tres servidores de los cuales todos

se encuentran en funcionamiento.

Para la arquitectura de comunicaciones se trabaja

especialmente con switches Dlink. Para el acceso a Internet

se cuenta con una línea abierta 24 horas (ADSL).

Se realiza el mantenimiento tanto físico como lógico a los

equipos PC y a las impresoras. Para este trabajo se cuenta

con un contrato con una empresa externa.

Recomendación.

Mayor seguridad en la sala de servidores.

b.3 PLAN DE CONTINGENCIAS

Esta en elaboración el Plan de Contingencias descrito en el

documento “Manual de Políticas y Normas de Seguridad”.

Recomendación.

Actualizar las políticas y normas de seguridad.

A continuación las matrices FODA que nos mostrara las fortaleces,

debilidades, oportunidades y amenazas del sistema:

63

SIGESEVA – MATRIZ FODA

FACTORES

INTERNOS

FACTORES

EXTERNOS

FORTALEZAS

Construido bajo

especificaciones detalladas

Cumple el ROP a cabalidad

Tecnología web para el uso de

múltiples actores

Sistema de propósito

específico y a medida

Plataforma solida por Windows

7 SQL SERVER 2008

DEBILIDADES

Poca conectividad en

algunos lugares dónde

debe ser utilizado.

No existe seguridad en la

sala de servidores.

OPORTUNIDADES

Se pueden mejorar y/o

agregar nuevos procesos

Realizar estadística de

seguimiento.

FO (MAXI – MAXI) Maximizar las

fortalezas y las oportunidades

Que la información mediante

las redes inalámbricas, será

más rápida.

DO (MINI – MAXI) Minimizar

las debilidades y maximizar

las fortalezas

Tener procesos que

validen el ingreso de la

ocupación del

beneficiario al sistema.

AMENAZAS

Virus o hakers que

ingresen a la red

principal por otros medios

distintos al servidor lo

que provoque daños en

dicho sistema.

FA (MAXI – MINI) Maximizar las

fortalezas y minimizar las

amenazas

Que el equipo de sistemas que

ya tiene conocimiento pueda

desarrollar, los ajustes del

sistema y el del desarrollo

del Componente II“

Desarrollar un plan de

mantenimiento preventivo de

los servidores.

DA (MINI – MINI) Minimizar

las debilidades y amenazas

Si el sistema sigue

dependiendo de un solo

desarrollador, no

permitirá implementar

cambios que se requiere

en momento.






La Paz - Bolivia

PARTE VI

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN

DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

64

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

Al Señor:


DIRECTOR EJECUTIVO



La Paz-Bolivia


el año terminado en diciembre 31, 2013, y del Estado de

Inversiones Acumuladas a diciembre 31, 2013, del Proyecto Apoyos

Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR,

financiado con recursos provenientes del Banco Interamericano de

Desarrollo bajo el Contrato de Préstamo N°2223/BL-BO y el aporte

local del Estado Plurinacional de Bolivia, ejecutado por el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la

Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, y

emitido nuestros correspondientes informes sobre los mismos en

abril 21, 2014.

Este informe es complementario a nuestro dictamen sobre los

estados financieros mencionados.

La Administración del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de

Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR, es responsable de

establecer y mantener un sistema de control interno suficiente

para mitigar los riesgos de distorsión de la información

financiera y proteger los activos bajo custodia del Proyecto

incluidas las obras construidas y otros bienes adquiridos. Para

cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y

estimaciones de la administración para evaluar los beneficios

esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos

del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de

control interno son proveer a la administración de una

65

seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están

protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no

autorizadas, que las transacciones se efectúan de acuerdo con las

autorizadas que las transacciones se efectúan de acuerdo con las

autorizaciones de la administración y los términos del contrato y

que se registran adecuadamente para permitirla preparación de

Estados Financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a

cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o

irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las

proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia

futuros periodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos

pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o

que la efectividad del diseño y operaciones de la políticas y

procedimientos pueda deteriorarse.

Al planear y desarrollar la auditoría de los estados financieros

del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativa

Agroalimentarias – CRIAR, obtuvimos un entendimiento del sistema

de control interno vigente por el año terminado en diciembre 31,

2013, y evaluamos el riesgo de control para determinar los

procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una

opinión sobre los estados financieros del Proyecto referente a lo

ejecutado por el Proyecto Apoyos Directos para la Creación de

Iniciativa Agroalimentarias – CRIAR y no para opinar sobre la

efectividad del sistema de control interno y por lo tanto no la

expresamos.

En nuestra revisión no hemos evidenciado la existencia de aspectos

o deficiencias relacionadas con el sistema de control interno y su

operación que consideramos condiciones reportables o deficiencias

significativas de conformidad con las Normas Internacionales de

Auditoria. Las condiciones reportables comprenden asuntos que

llaman nuestra atención relativos a deficiencias importantes en el

diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro

juicio, podrían afectar adversamente la capacidad del Proyecto

para registrar, procesar, resumir y presentar información

financiera en forma consistente con las aseveraciones de la

administración en los estados de de Flujos de Efectivo y de

inversiones acumuladas.

66

Una deficiencia significativa es una condición reportable en la

que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de

control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo

de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que

podrían ser significativos en relación con los estados financieros

del Proyecto y no ser detectados oportunamente por los empleados

durante el desarrollo normal de sus funciones que les han sido

asignadas.

Nuestra consideración del sistema de control interno no

necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que

pudieran considerarse como deficiencias significativas, y por

consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones

reportables que podrían considerarse como deficiencias

significativas de conformidad con la definición anterior. Sin

embargo, consideramos que algunos de los asuntos mencionados como

no reportables en el informe de control interno debe considerarse

como una deficiencia significativa según la definición anterior.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)



La Paz, Bolivia

Abril 21, 2014

67






COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE EVALUACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A

DICIEMBRE 31, 2013

FUENTE BID Gestión financiera 1. Saldo pendiente de pago

Condición Efectuada nuestra revisión, hemos determinado un saldo

pendiente de pago de US$ 14.294 que data de la gestión 2012,

por consiguiente, este importe no fue justificado al Banco

conforme lo establece la Política de Gestión Financiera OP-273-

2.

Criterio Los compromisos asumidos en la gestión 2012, deberían hacerse

efectivo con el pago correspondiente y justificar al Banco en

los tiempos que establece la Política de Gestión Financiera OP-

273-2, que hace referencia a los límites, la oportunidad y el

monto de cada desembolso no debe exceder las necesidades del

Organismo Ejecutor durante más de un periodo de seis meses.

Causa No se efectuó la priorización de los pagos en las instancias

que corresponde, por lo que no se efectivizaron los mismos.

68

Efecto

El saldo pendiente de pago se expone como ejecutado en el

estado de inversiones acumuladas, siendo que este importe no

fue pagado, asimismo, no se efectuó la justificación

correspondiente.

Recomendación

Al Coordinador del Proyecto instruir a la unidad

correspondiente dar la prioridad necesaria para que se efectúen

los correspondientes pagos y/o, en su defecto, efectuar el

ajuste que corresponda con el fin de exponer adecuadamente los

estados financieros del Proyecto.

Comentarios de la administración

Aceptada. El Proyecto CRIAR en la gestión 2012 devengó algunas

obligaciones que no se hicieron efectivos en la gestión 2013,

por lo tanto no correspondía justificarlos ante el Banco, al

respecto se realizaran los ajustes respectivos en los estados

financieros auditados en la gestión 2012 con el organismo

financiador.

Gestión financiera

2. Práctica contable

Condición

El proyecto ha ejecutado un importe de US$ 22.144 (Deuda

Flotante), aplicando la base contable de acumulación (o

contabilidad de valores devengados), situación que difiere con

la base contable requerida por el Banco.

Criterio

El Banco establece como práctica elaborar los registros sobre

la base contable del efectivo, registrando los ingresos cuando

se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando

efectivamente representan erogaciones de dinero.

69

Causa

El Proyecto registra sus operaciones a través del SIGMA, siendo

su base contable de acumulación (o contabilidad de valores

devengados), situación que no es parejo con el sistema contable

SIAP.

Efecto

Se exponen diferencias en el registro del SIAP respecto al

registro del SIGMA, debido a que en el sistema contable del

Banco se reconoce la ejecución cuando es efectivamente pagado y

en el SIGMA se reconoce la ejecución cuando se devenga u

origina derechos y obligaciones.

Recomendación

Al Coordinador del Proyecto instruir a la unidad

correspondiente efectúe el registro de la ejecución del

Proyecto conforme a los requerimientos del Banco.


Aceptada. El Estado Plurinacional de Bolivia establece en su

normativa vigente que el pago de las obligaciones de las

instituciones públicas se las realice a través del SIGMA, y

este sistema se basa en una contabilidad en base a devengado,

lo que contradice el contrato de préstamo que aprueba una

contabilidad en base a efectivo, hecho que impide que ambos

sistemas se encuentren parejos. Asimismo cabe mencionar que

estos pagos de la gestión 2013 se ejecutan con el presupuesto

de la gestión 2013, haciéndose efectivo en la gestión 2014.

En ese sentido, es una variable que el Proyecto no puede

controlar ya que depende de las priorizaciones que efectúa el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

70

Gestión financiera

3. Solicitud de desembolso No 10

Condición

Según el LMS-10 del Banco, en la Solicitud de Desembolso No. 10

de diciembre 13, 2012, se registra la Reposición del Fondo

Rotatorio por un importe de US$ 1.764.509, entendiendo que este

importe corresponde a gastos efectuados y justificados en la

gestión 2012, sin embargo, hemos observado que en esta

solicitud, se justificaron gastos que corresponden a la gestión

2013 por un importe que asciende a US$ 393.381.

Criterio

Bajo la modalidad de desembolsos establecidos por el Banco, se

entiende como Reposición del Fondo Rotatorio o Reembolso de los

gastos incurridos, a aquellos gatos que fueron justificados

con anterioridad, en ese sentido, la solicitud No. 10

corresponde a un anticipo, debido a que las justificaciones se

los ha efectuado posteriormente.

Causa

En la gestión 2012 el Banco ha efectuado un anticipo de US$

1.764.509, sin embargo, en el LMS-10 fue registrado como un

Rembolso de gastos incurridos.

Efecto

Existe una inadecuada exposición en el reporte del LMS-10 en

cuanto a la modalidad del desembolso registrado.

Recomendación

Se recomienda efectuar los registros adecuadamente con el fin

de exponer los gastos en las gestiones que corresponden.

71


Aceptada. El Proyecto CRIAR realizó la Solicitud de Desembolso

No. 10 de acuerdo a aprobación del Organismo Financiador en

base a una programación financiera de fin de año para no quedar

sin la liquidez necesaria, debido a las fechas programadas por

el banco para desembolsos. El Proyecto realizó las

conciliaciones respectivas con el banco.-

VISITAS A LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS

4. Accesorios no adecuados, no funcionales y efectos producidos

sobre el manejo de las tecnologías entregadas

Condición

De la muestra verificada, algunos beneficiarios aseveran que

los accesorios no son adecuados en medida o no son compatibles

dentro de la tecnología, y por lo mismo no pueden ser

utilizados, asimismo, se ha observado disconformidad con los

proveedores de tecnología en los siguientes productores:

Cochabamba

Nombre

beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología

Francisca Centellas Alalay Ayapampa 3-13-03-1115-00003 CIFEMA S.A.A.

Paquete 34 (Sistema de Riego Aspersores y Equipo Agrícola)

Vitaliana Guzmán Cano Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00027 INTERCON S.R.L.

Sistema de Riego por Goteo Integral

Mery Quiroz Villarroel Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00031 RIEGO TODO S.R.L.

Riego Ecológico por gravedad

Felicidad Barrientos Gonzales Mizque Kuro Mayo 3-13-01-968-00025 RIVER CONSULTORES

Molino Picador con Motor Eléctrico

Reymundo

Meneses Iriarte Mizque Banado 3-13-01-932-00025 VALLEY

Kit Micro aspersión presurizado MEGANET 7

Javier Rojas Macías Mizque Tin Tin 3-13-01-1028-00004 VIVERO AL NATURAL

Equipo de producción apícola 1

72

Chuquisaca

Nombre beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología

Mario Moreno Cáceres Alcalá

Limbamba

Alto 1-04-04-663-00022

VIVERO AL

NATURAL Equipo de producción apícola 1

Candelaria Rodas Ávila Padilla Sillani 1-04-01-742-00023 VALLEY Kit Micro aspersión presurizado MEGANET 7

Tarija

Nombre beneficiario Municipio Comunidad Código Proveedora Tecnología

Rogelio Bejarano Humacata Alcalá

Limbamba Alto 6-02-02-1604-00023 COBIMAR S.R.L. Sistema de Aspersión Koshin

Yolanda Sánchez

Perales Padilla Sillani 6-02-02-1604-00033 TERMIDINAMICA

Maquinaria Agrícola Liviana

"Desmalezadora"

Mateo Farfán Villena Bermejo Campo Grande 6-02-02-1602-00019 RIEGO TODO S.R.L. R*G Impulsión Tanque

Criterio

La instancia correspondiente debe constatar desde las

especificaciones técnicas, la calidad y las medidas correctas,

ya que una falla en las mismas afecta en la capacitación por la

imposibilidad de su armado adecuado.

El proyecto CRIAR debe exigir el cumplimiento de la entrega de

equipos en los plazos establecidos, así como notificar a los

proveedores cualquier problema ocasionado a causa de algún

componente de las tecnologías, y a su vez que se tomen acciones

al respecto según la garantía de los equipos.

Causa

Incumplimiento en el espacio y tiempo, así como falencias en

las especificaciones y entrega de tecnologías por parte de las

empresas, lo cual induce al uso inadecuado por la necesidad de

la tecnología en la época que el cultivo lo requiera, por otro

lado por el atraso no permite que se subsanen oportunamente las

73

fallas en la entrega de tecnología y su uso, en caso de

accesorios también afecta el trabajo de verificación y la

aplicación oportuna de la asistencia técnica y posterior uso

por el beneficiario.

Efecto

Problemas técnicos en los equipos entregados y disconformidad

reciente de parte de los agricultores de las tecnologías

entregadas, teniendo como resultado que las tecnologías no sean

utilizadas por el beneficiario.

Recomendación

A la instancia correspondiente se instruya, realizar una

revisión de la información solicitada en las ofertas

tecnológicas desde sus especificaciones técnicas, las que deben

contener las medidas de los accesorios y sus cantidades con

armado adecuado y funcional, en caso de que se hayan presentado

fallas técnicas recurrentes durante el uso de las tecnologías

en la ejecución del proyecto, y que se trate de utilizar

conectores rápidos en el caso de sistemas de riego, con

protectores de tensión eléctrica incorporados en los equipos

eléctricos, y que las medidas de accesorios sean establecidas

en las especificaciones, sean minuciosamente revisados y/o

probados por la verificadora; evitando la repetición de casos

de fallas o problemas en otras áreas a las que este ingresando

el proyecto con revisión de características ofrecidas dentro

del paquete tecnológico y sus especificaciones con medidas

respectivas en la misma. Asimismo debe poner mayor atención a

que se cumplan los tiempos estipulados de entrega.


Aceptada Parcialmente. No es una variable controlable por el

Proyecto CRIAR que el beneficiario extravíe o le dé otro uso a

los accesorios de su tecnología, sin embargo se coordinará con

las Empresas Proveedoras de Tecnología que socialicen al

momento de entregar dichas tecnologías a los beneficiarios, la

importancia de conservar los accesorios completos y bajo

resguardo hasta que se efectúe la asistencia técnica, lo que

permitirá la adopción de la misma. Es importante mencionar que

74

el Proyecto CRIAR contrata empresas verificadoras quienes

tienen la función de verificar el cumplimiento de las

especificaciones de las tecnologías entregadas por las empresas

proveedoras de tecnología al 100% de los beneficiarios.

5. Insuficiencia de asistencia técnica dentro del componente 1 y efectos producidos sobre el manejo de las tecnologías entregadas

Condición

Cochabamba

Las tecnologías sin utilización es del orden del 24% de la

muestra (181 beneficiarios), referente a este 24% el 60,9% (26

beneficiarios) manifiestan la causa como insuficiencia de la

capacitación técnica.

Asimismo, del total de la muestra el 26,1% (47 beneficiarios),

indican que no recibieron la capacitación aun al presente.

Dentro de las respuestas negativas de la recepción de la

capacitación, para el uso de sus tecnologías eficientemente,

indican que algunos de ellos han utilizado sus tecnologías sin

tener el conocimiento previo de manejo, lo cual también se

atribuye a la falta de asistencia técnica en forma oportuna

desde la entrega de los equipos en sus predios.

Chuquisaca

Las tecnologías sin utilización es el orden del 43,90% de la

muestra (122 beneficiarios), referente al 43,90% el 52,83% de

los agricultores manifiestan la causa, como insuficiencia de la

capacitación técnica.

Asimismo, del total de la muestra el 26,02% (32 beneficiarios)

indican que no recibieron la capacitación aun al presente.

Dentro de las respuestas negativas de la recepción de la

capacitación, para el uso de sus tecnologías eficientemente,

75

indican que algunos de ellos han utilizado sus tecnologías sin

tener el conocimiento previo del manejo, lo cual también se

atribuye a la falta de asistencia técnica en forma oportuna

desde la entrega de los equipos en sus predios.

Tarija

El 43,64% de la muestra (110 beneficiarios) no usa la

tecnología adquirida, referente a ese 43,64% el 20,83% (10

beneficiarios) no lo hace por insuficiente capacitación.

El 9,09% de la muestra (10 beneficiarios) no recibieron la

capacitación aun al presente, para que puedan utilizar sus

tecnologías eficientemente, éste proceso se encuentra en

ejecución.

Asimismo, indican que algunos de ellos han utilizado sus

tecnologías sin tener el conocimiento previo de manejo, lo cual

también se atribuye a la falta de asistencia técnica en forma

oportuna desde la entrega de los equipos en sus predios.

En el presente caso se dieron capacitaciones de hasta 8 horas,

suficientes para un adecuado aprendizaje debiendo mejorar la

preparación del técnico en relación al conocimiento de las

tecnologías.

Criterio

Las tecnologías entregadas a los beneficiarios, deben recibir

la asistencia técnica requerida en su oportunidad y en

suficiente tiempo dando lugar al cumplimiento de los objetivos

del componente 1 del Proyecto y con la finalidad de que todas

las tecnologías puedan ser utilizadas y cubran las necesidades

demandadas por los agricultores, y también para que estos

paquetes tecnológicos sean utilizados de forma adecuada y

eficiente.

Causa

Falta y retraso de cumplimiento de la asistencia técnica dentro

del Componente 1 no favorecería a un manejo inadecuado de la

tecnología instalada, así como dar el uso respectivo a equipos

que no han sido utilizados hasta el momento.

76

Por otro lado mencionar que la asistencia técnica está en

proceso de ejecución, por lo que la cobertura no es total.

Efecto

La no adopción de la tecnología por la falta de conocimiento

preciso del uso tecnológico, uso inadecuado del mismo, falta de

uso y fallas técnicas y daños al equipo por la falta de

conocimiento de manejo, y en algunos casos con daño de la

tecnología; cuyo uso requiere de asistencia técnica oportuna.

Recomendación

La unidad correspondiente del proyecto deberá programar

oportunamente la capacitación respectiva en suficiente tiempo

por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios,

inmediatamente canjeados los bonos, una vez entregadas las

tecnologías en los plazos establecidos, con la finalidad de

cumplir con los objetivos del proyecto, y así evitar la

existencia de tecnologías sin utilización y mal uso de los

equipos por la falta de conocimientos del manejo y rezago desde

su entrega.

La manifestación de horas de capacitación debe ser considerada

con un mínimo de 4 horas especialmente cuando implica asentado

de motores de combustión interna, ya que un mayor tiempo en

capacitación está relacionado a mayor satisfacción del

beneficiario, como a la preparación del técnico, incorporando

el proceso de aprendizaje de adultos.

Mejorar la eficiencia administrativa de las entregas de

tecnologías, sus verificaciones, sus pagos, la capacitación

respectiva, su verificación o retroalimentación como el pago

respectivo, con conocimiento oportuno de la regional en

relación a las observaciones de la verificadora para ser

subsanadas.

77


Aceptada Parcialmente. El Proyecto Criar instruirá a las

instancias correspondientes que se realice una mejor

planificación para futuras ferias referente al servicio de

Asistencia Técnica a los beneficiarios para que se la realice

prácticamente después de la Instalación de las Tecnologías.

FUENTE TGN Gestión administrativa

6. Deficiencias en el procedimiento de viáticos Condición De la revisión efectuada, hemos determinado el incumplimiento

del art. 10 del reglamento de pasajes y viáticos, en el sentido

de que las solicitudes de viaje en comisión no se vienen

efectuando con los días de anticipación establecidos.

No. Fecha

Días de Fecha de Fecha de

Preventivo Preventivo Beneficiario anticipación Solicitud Viaje

2240 27/12/2013 Max Flores Calle - 17/10/13 17/10/13

2240 27/12/2013

Claudio Peñarrieta

Venegas 1 4/12/13 5/12/13

1969 10/12/2013

Cristian Rivero

Calderon 1 4/12/13 5/12/13

1969 10/12/2013 Leon Felipe Alviz Costa 1 12/11/13 13/11/13

1969 10/12/2013 Gilda Chacon Diamantino - 5/11/13 5/11/13

668 26/06/2013 Milton ZuritaZelada - 2/5/13 2/5/13

1601 29/10/2013

Claudio Peñarrieta

Venegas 1 3/9/13 4/9/13

1601 29/10/2013 Jorge Lizarazu 1 6/9/13 7/9/13

1601 29/10/2013 Leon Felipe Alviz Costa 1 6/9/13 7/9/13

1601 29/10/2013 Max Flores Calle 1 6/9/13 7/9/13

1601 29/10/2013 Fatima Nuñez Ferreira 1 25/9/13 26/9/13

1707 12/11/2013 Leon Felipe Alviz Costa - 17/10/13 17/10/13

395 10/05/2013

Claudio Peñarrieta

Venegas 1 11/3/13 12/3/13

395 10/05/2013 Maritza Choque Alvarado 1 15/4/13 16/4/13

395 10/05/2013 Jose Camacho Arteaga 1 11/3/13 12/3/13

869 26/07/2013

Cristian Rivero

Calderon 1 24/4/13 25/4/13

78

No. Fecha

Días de Fecha de Fecha de

Preventivo Preventivo Beneficiario anticipación Solicitud Viaje

869 26/07/2013

Cristian Rivero

Calderon 1 12/6/13 11/6/13

869 26/07/2013 Ana Flores Diaz 1 1/7/13 2/7/13

1293 25/09/2013 Sefora Arcos Montoya 1 26/8/13 27/8/13

1293 25/09/2013 Fatima Nuñez Ferreira - 28/8/13 28/8/13

1293 25/09/2013

Cristian Rivero

Calderon 1 27/8/13 28/8/13

Criterio

Según el art. 10 del reglamento de pasajes y viáticos establece

lo siguiente: “Para que las servidoras y servidores públicos y

consultora/or tengan derecho a los pasajes y viáticos pagados

por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deberán ser

declarados en comisión oficial por la autoridad superior

correspondiente del que depende (Director General, Viceministro

o Ministro/a) si corresponde, por lo menos con anticipación de

dos días al interior y siete días al exterior del país,

mediante memorando de comisión….”.

Causa

La demanda de actividades del proyecto, no ha permitido la

coordinación adecuada por parte de los funcionarios del CRIAR,

en cuanto a pedir con suficiente anticipación la autorización

de los viajes.

Efecto

Incumplimiento a lo establecido en el Reglamento de pasajes y

viáticos.

Recomendación

Al Coordinador del Proyecto, instruir a los funcionarios del

Proyecto coordinar adecuadamente todas las actividades y tareas

a realizarse con el fin de cumplir con el reglamento de pasajes

y viáticos.

79


Aceptada. Dada la naturaleza y el impacto del Proyecto logrado

incluso superando la meta trazada dentro el Componente I según

Contrato de Préstamo 2223/BL-BO, se presentan diferentes

demandas para el viaje al interior tanto del equipo técnico, administrativo y coordinación del Proyecto, lo que en algunas

ocasiones provoca la solicitud e instrucción de viaje incluso

el mismo día. Sin embargo, dada la cantidad observada versus la

cantidad de viajes realizada en la gestión, consideramos que no

es significativo, pero se realizará en la gestión 2014 los

ajustes necesarios que permita minimizar este margen observado. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31, 2013

OBSERVACIONES GENERALES

Gestión Financiera

1. Falta de conciliación entre el LMS1 que reporta el BID con

respecto a la ejecución que se expone en el estado de

inversiones acumuladas

Condición

En nuestra revisión, hemos observado que el BID tiene

reportado una ejecución acumulada mayor a la ejecución

reportada en el estado de inversiones acumuladas, el detalle

es el siguiente:

Inversiones Inversiones

Categorías de inversión Según LMS-1 Acumuladas Diferencia

Administración y

supervisión 1.140.842 893.267 247.575

Apoyos directos a

adopción de tecnologías 4.362.126 4.815.951 (453.825)

Evaluación y Auditoría - 6.982 ( 6.982)

5.502.968 5.716.200 (213.232)

80

Esta situación denota una falta de conciliación, entre los

registros que tiene el BID respecto los registros que tiene

el organismo ejecutor del proyecto.

Criterio

El LMS – 1 reporta toda la ejecución justificada al Banco,

sin embargo, esta situación muestra que el organismo

financiador ha registrado un monto superior al reportado por

el ejecutor.

Causa

Falta de conciliación entre el reporte LMS-1 y los registros

del organismo ejecutor.

Efecto

La información de ambas partes no son consistentes entre uno

y otro.

Recomendación

Al Coordinador del Proyecto instruir a los responsables del

manejo contable, efectuar las conciliaciones respectivas la

información de ejecución financiera con los reportes del BID.


Aceptada. La diferencia entre la ejecución del Proyecto con

lo reportado en el LMS-1, se debe a que el Proyecto solicitó

al organismo financiador BID, recursos para la ejecución en

base a una programación financiera de fin de año, mismos que

fueron registrados por el organismo financiador como

reposición de fondos. Sin embargo, el Proyecto CRIAR

efectuará las conciliaciones respectivas con el Banco.

Seguimiento a diciembre 31, 2013

La observación se mantiene, a la fecha de nuestra revisión se

exponen saldos pendientes de justificación a nivel categoría

de inversiones, que no son consistentes entre el LMS-1 y el

estado de inversiones acumuladas, el detalle es el siguiente:

81

Inversiones Inversiones

Categorías de inversión Según LMS-1 Acumuladas Diferencia

Administración y supervisión 158.366 14.245 172.611

Apoyos directos a adopción de tecnologías (299.972) 134.343 (165.629)

Apoyos directos a emprendimientos

productivos ( 6.334) 6.334 -

Evaluación y Auditoría ( 44.109) 37.127 ( 6.982)

(192.049) 192.049 -


Aceptada. El Proyecto CRIAR en la gestión 2013, solicitó al

organismo financiador un ajuste entre categorías de

inversión, misma que fue aprobada en la gestión 2014. Esta

solicitud se la realizó en el marco de imputar adecuadamente

los gastos a la categoría de inversión que corresponda.

Gestión Administrativa

2. Informe de la Empresa Verificadora para la validación del

Padrón Comunal y habilitación de beneficiarios

Condición

El Reglamento Operativo del Proyecto establece, que la

Empresa Verificadora debe asistir con la UOR en un taller

para testimoniar el Padrón Comunal, asimismo, a través de una

evaluación previa del Padrón Comunal y del Informe de la

Empresa Verificadora, la UCP podrá aprobar o no la

habilitación de los beneficiarios, sin embargo, este

procedimiento no es realizado por el Proyecto.

Criterio

La administración debería cumplir con lo establecido en el

artículo 39 el Reglamento Operativo del Proyecto que señala

lo siguiente:

En función al sistema, normas e instrumentos ya desarrollados

por la propia UCP destinados a posibilitar la participación

de los beneficiarios de tecnología, esta unidad deberá

esencialmente:

82

(v) Solicitar a la Entidad Verificadora (EV) asistir a la UOR

al segundo taller en la comunidad para la transparente

revisión y validación del Padrón Comunal y su Mapa

Parlante.

(viii) Con base en la Lista de Repaso para la Evaluación

Previa del PC y el informe de la Empresa Verificadora,

revisar el Padrón Comunal presentado por cada comunidad para

aprobar o rechazar su solicitud de participar como

beneficiaria del Proyecto, devolviendo el mismo a sus

representantes –a través del personal de la UOR- en caso de

ésta información no incluya todos los datos ó documentación

exigidos por el CRIAR, y aceptando aquellos que sí cumplen

con lo requerido.

Causa

Estos procedimientos establecidos no se cumplen, debido a que

no están encajados adecuadamente a la realidad del Proyecto.

Efecto

Incumplimiento al Reglamento Operativo del Proyecto.

Recomendación

Al Coordinador de la UD-PASA, instruirel cumplimiento de los

procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del

Proyecto, o en su defecto, efectuar los cambios que se

consideren necesarios para el manejo eficaz y eficiente de

del Proyecto, asimismo, hacerlas conocer al financiador para

su no objeción.


Aceptada, el proyecto CRIAR prevé en la gestión 2013

presentar a consideración de la instancia correspondiente,

modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto

priorizando que la ejecución del mismo se lleve a cabo de

manera eficiente. Al respecto, el artículo 39 del ROP sufrirá

modificaciones que permitirá al Proyecto mayor dinámica para

alcanzar los objetivos esperados tanto en el componente I

como el componente II.

83


La observación se mantiene, el procedimiento establecido en

al artículo No. 39 del Reglamento Operativo del Proyecto no

es realizado por el Organismo Ejecutor.


Aceptada. El Proyecto CRIAR para contar con mayor dinamismo

en su ejecución y con el fin de no encarecer

injustificadamente la ejecución del Proyecto es que se ha

determinado modificar el Reglamento Operativo del Proyecto en

su artículo 39.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A

DICIEMBRE 31, 2011

1. Incumplimiento a los artículos del Reglamento Operativo del

Proyecto

Condición

Se han determinado incumplimientos a las siguientes cláusulas

del Reglamento Operativo del Proyecto:

Artículo 39 – registro beneficiarios, inciso v) y viii)

Criterio

El reglamento del proyecto debe ser cumplido, por tratarse de

los procedimientos que norman la ejecución de los

componentes.

Causa

Ausencia de control de parte de la máxima autoridad del

proyecto.

84

Efecto

Incumplimiento de cláusulas y ausencia de documentación que

permita establecer su cumplimiento.

Recomendación

La administración deberá dar cumplimiento a las cláusulas

establecidas para los componentes, de acuerdo al reglamento

operativo del proyecto (ROP).


Se mantiene, el incumplimiento a esta cláusula se debe a que

este procedimiento no es realizado por el Proyecto.

Comentario de la administración

Aceptada, el proyecto CRIAR prevé la modificación del

Reglamento Operativo del Proyecto en gestión 2013, para

lograr un óptimo y eficiente funcionamiento del mismo de

acuerdo al Plan Operativo Anual del Proyecto.


La observación se mantiene, el procedimiento establecido en

al artículo No. 39 del Reglamento Operativo del Proyecto no

es efectuado por el Organismo Ejecutor.


Aceptada. El Proyecto CRIAR para contar con mayor dinamismo

en su ejecución y con el fin de no encarecer

injustificadamente la ejecución del Proyecto es que se ha

determinado modificar el Reglamento Operativo del Proyecto en

su artículo 39.

85


2. Comprobante no documentado adecuadamente

Condición

El comprobante C-31 No. 196 de junio 5, 2012 por

Bs39.800equivalente a US$ 5.802, registra el pago a la

empresa ELECTRO HOGAR S.R.L., por la compra de una

fotocopiadora, sin embargo, revisada la documentación de

respaldo, hemos observado que el comprobante carece de la

notificación de resultados de la calificación a los

proponentes que no se adjudicaron.

Criterio

Los procesos de adquisición de bienes, deben estar

adecuadamente respaldados con la notificación de los

resultados a las empresas que no fueron adjudicados, conforme

lo establecen las políticas del Banco.

Causa

El responsable no ha documentado adecuadamente la carpeta del

proceso.

Efecto

Proceso no finalizado de acuerdo a la normativa del BID.

Recomendación

Al Coordinador de la UD-PASA, instruir al Responsable de

Bienes y Servicios respaldar adecuadamente dicho proceso y

comprobante con la documentación suficiente que exige la

normativa del BID.


Aceptada parcialmente, el proyecto CRIAR notifica los

procesos que efectúa de bienes o servicios a través de la

mesa de partes. En este caso específico al tratarse de un

proceso de contratación de consultoría por invitación se

publicó los resultados a través de dicho medio. Al respecto,

86

los procesos efectuados por el Proyecto en la gestión 2012,

fueron llevados a cabo de acuerdo a la modalidad de Revisión

Ex Ante, es decir el organismo financiador acompaño los

diferentes procesos de contratación efectuados por el

Proyecto, en ese sentido se cuenta con las No Objeciones

correspondientes.


La observación fue subsanada, durante la gestión 2013 no se

identificaron casos similares.

PROCESOS DE EMISIÓN DE LOS BONOS


1. Ausencia de firmas

Condición

En nuestra revisión hemos determinado los siguientes casos:

a. Ausencia de firmas en el formulario de revisión de

equipamiento tecnológicos

El formulario de revisión y equipamiento técnico adjuntos

en las carpetas de cada beneficiario, no se encuentra

debidamente firmado por los responsables, el detalle de

algunos casos se muestra en el siguiente cuadro:

Nombre Del

Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe

Bs.

Ciriaco Falon Zudáñes Sram (WobblerMot) SICRA LTDA 478 5.490

Antonio Borda Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Víctor Ochoa Mendoza Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

SabastaQuenta Quispe Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Edgar Sandstein

Zambrana

Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Vicente OrtusteLeanos Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Rosmery Mamani

Callasuca

Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Albina Llanos Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

87

Nombre Del

Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe

Cleta Condori Hermoso Zudáñes SramCañonJollyMot SICRA LTDA 478 5.490

Ricarda Moscoso Ojeda Icla SramCañonJolly Con

Motobomba

SICRA LTDA 498 5.490

Anastacio Roque

Mamani

Icla SramCañonJolly Con

Motobomba


Teodoro Roque Mamani Icla SramCañonJolly Con

Motobomba


Damian Flores Vargas Icla SramCañonJolly Con

Motobomba


Richard Barrientos

Ortega


Motobomba


FelixGutierrez Ponce Icla Sistema De Riego Por

AspersionWobbler


Alejandro Calvimontes Icla SramCañonJolly Con

Motobomba


Carmelo Cardenas

Barrientos


Motobomba


Juan Barrientos Icla SramCañonJolly Con

Motobomba


Justina Vargas Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557

Gabriel Vela Quispe Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557

Jorge Flores Vargas Icla Equipo Agricola No 7 CIFEMA SAM 561 5.553

Ventura Flores Vargas Icla Equipo Agricola No 7 CIFEMA SAM 561 5.553

Martin Flores Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557

Julian Flores

Gonzales

Icla Equipo Agricola No 9 CIFEMA SAM 561 5.557

Carmela Thika Vargas Icla Molino Agricola ENERGETICA

SRL

811 5.490

Armando Fernandez

Flores

Icla Molino Agricola ENERGETICA

SRL

811 5.490

Marcial Melendres

Flores


SRL

811 5.490

Constantino Vallejos

Flores


SRL

811 5.490

Ninfa Santivañez

Uribe


SRL

811 5.490

Lucia Reina Renteria Icla Molino Agricola ENERGETICA

SRL

811 5.490

Donato Pereira

Melendres


SRL

811 5.490

b. Ausencia de firmas en el formulario Solicitud de Apoyo para la Adopción Tecnológica (SAAT)

Hemos observado que en el formulario de Solicitud de Apoyo

para la Adopción Tecnológica – SAAT, no se encuentra

debidamente firmado por los responsables, el detalle de

algunos casos se muestra en el siguiente cuadro:

88

Nombre del

Importe Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Bs. Observación

Alejandra

TolainBaron

Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del

Especialista Técnico en Bonos

Leoncio Packo Vargas

Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

Fortunato Arancibia Cuellar


Francisco Arancibia Cruz


Rosendo Vedia Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

Natalio Calderón

Ortega



Demetrio Coaquira Vela


Ermojenes Choque

Arriaga



SabastaQuenta Quispe

Zudáñez SramCañónJollyMot SICRA LTDA 478 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la

UOR

Edgar Sandstein Zambrana


Alejandro

Calvimontes

Icla SramCañónJolly Con

Motobomba

SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del

Coordinador Regional de la UOR

Carmelo Cárdenas

Barrientos


Motobomba



Juan Barrientos Icla SramCañónJolly Con Motobomba

SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la

UOR

Lourdes Silva Cartagena

Icla SramCañónJolly Con Motobomba

SICRA LTDA 498 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR

Simón Llanos Berrios Icla SramCañónJolly Con Motobomba


Mario Cárdenas Barrientos

Icla Sistema De Riego Por AspersiónWobbler


Mario Alberto Vedia Icla SramWobbler Con

Motobomba



Elizar Flores Condori Icla SramCañónJolly Con Motobomba


UOR

Roberto Pachacopa Icla SramCañónJolly Con Motobomba


UOR

Juan Choque Ortega Icla Sistema De Riego Wobbler


José Luis Miranda Melendres



89

Nombre del

Importe Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Bs. Observación

Lino Tinuco Serrano Icla SramCañónJolly Con Motobomba


Eulogio MilaMéndez Icla SramCañónJolly Con Motobomba


Remigio García Márquez



Armengol Ramírez

Valdez


Motobomba



Cirilo Almendras Meléndez



UOR

José Luis Cambi Campaña

Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la

UOR

Pastor Flores Vargas Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR

Rufina Vela Torrez De Condori

Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR

Pablo Vela Vargas Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR

Inocencia Torrez Icla Molino Agrícola ENERGETICA SRL 811 5.490 No lleva la firma del


Javier Duran Icla Equipo Agrícola No 9 CIFEMA SAM 848 5.557 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

Nazario Vedia Escalante

Icla Equipo Agrícola No 9 CIFEMA SAM 910 5.557 No lleva la firma del Coordinador Regional de la UOR

Aurelio Nava Cabrera SOPACHUY SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL

RIEGOTODO SRL 1001 5.546 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

SeferinaGarcia Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly

C/Motobomba

SICRA LTDA 453 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

Pedro Loayza Santillán

Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly C/Motobomba

SICRA LTDA 453 5.490 No lleva la firma del Especialista Técnico en Bonos

Alejandro Torrez Mamani

Zudáñez Sist. De Riego AspersiónMovilJolly C/Motobomba


Criterio

La documentación implantada por el proyecto, que tiene como

finalidad disminuir el riesgo de control, deben estar

debidamente firmados por los responsables.

90

Causa

Se le atribuye al volumen de operaciones que se han

registrado en la gestión 2012.

Efecto

La documentación mencionada no cuenta con algunas firmas del

personal del Proyecto.

Recomendación

Al Coordinador de la UD-PASA, instruir a los responsables

firmarla documentación que corresponda.


a. Aceptada Parcialmente. Si bien el Reglamento Operativo del Proyecto CRIAR indica que en cada pago por concepto de

instalación de tecnología o asistencia técnica debe

incluir un Lista Rápida de Auditoría, misma que se

encuentra en cada uno de los pagos realizados por el

Proyecto, sin embargo debido a la gran cantidad de

documentación generada en la gestión 2012 y ferias

realizadas en tiempos muy próximos, provocó que se remita

algunas carpetas a la coordinación nacional del Proyecto

para la revisión respectiva y pago correspondiente, sin la

firma de los responsables. Al respecto, para la siguiente

gestión se tiene previsto una programación de ferias con

mayores plazos para que los Responsables de las Unidades

Operativas Regionales (UOR) cuenten con el tiempo

necesario para su revisión y posterior remisión a la

Coordinación Nacional del Proyecto.

Es importante comentar, que si bien no cuentan algunos

pagos con las firmas respectivas en el Checklist, no

indica que se esté contraviniendo el reglamento operativo

del Proyecto, ya que el Área de Bonos efectúa una revisión

minuciosa de la consistencia de la documentación en

función del ROP como la Firma Auditora Externa pudo

evidenciar.

91

Así mismo, el Proyecto efectuará la revisión del personal

que debe firmar el Checklist en esta gestión, 2013,

velando por que los procesos de pago sean eficientes, de

tal manera se pueda cumplir con las obligaciones asumidas

con las empresas proveedoras de tecnología, oxigenando de

recursos financieros a las mismas ya que estas reciben un

solo pago a la instalación y verificación de la tecnología

en los predios de los beneficiarios.

b. Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de

documentación generada en la gestión 2012, provocó que se

remita dichas carpetas a la coordinación nacional del

Proyecto para la revisión respectiva y pago

correspondiente, con falta de alguna firma del personal

del Proyecto en algunas carpetas. Al respecto, se

instruirá a los responsables de las Unidades Operativas

Regionales un mejor control en la revisión de la

documentación previa a la remisión de estas a la Unidad de

Coordinación del Proyecto. Es importante comentar, que si

bien no cuentan algunos formularios SAAT (Solicitud de

Apoyo para la Adopción Tecnológica) con las firmas

respectivas, no indica que se esté contraviniendo el

reglamento operativo del Proyecto, ya que en todos los

casos se presenta la firma de algún responsable del

Proyecto y del Productor Beneficiario, como la Firma

Auditora Externa pudo evidenciar.


La observación fue subsanada, de la muestra seleccionada para

nuestra revisión no determinamos casos similares.

92

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE LA EVALUACIÓN DEL

CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE LOS BONOS

(EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO) A DICIEMBRE 31, 2011

13. Falta de fecha de contrato en los bonos

Condición

En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios,

se pudo observar que los bonos emitidos no tienen la fecha

correspondiente del contrato, los casos son los siguientes:

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

PROVEEDOR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPORTE OBSERVACIÓN

Bs

Alberto Cahuapaza

Huanca

COMBAYA

Sorejaya

LizethYerka Sonia Saramani

619

El Bono no tiene

fecha de contrato

Andrés Aro Huanca COMBAYA

Cochipata

Froilán Quispe Flores

619

El Bono no tiene

fecha de contrato

1.238

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA


Bs

Jaime Jimenez

Larrea

MOCOMOCO Sistema de riego por

aspersión modular

móvil.

SICRA 5.535 El Bono no

tiene fecha.

Victor Condori

Chagua

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial.

COLUMBIA 5.573 El Bono no

tiene fecha.

Eleuterio Mayta

Quispe

MOCOMOCO KIT familiar Sistema

de riego por goteo.

VALLEY 5.485 El Bono no

tiene fecha.

Roger Maxi Ali

Mamani

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial.

COLUMBIA 5.573 El Bono no

tiene fecha.

Germán

HuayhuaCapquequi

MOCOMOCO Sistema de riego por

aspersión modular

simple.


tiene fecha.

Cecilio

AnquipaMacias

COMBAYA Sistema de riego por

aspersión modular

simple.


tiene fecha.

Simeón Amaru Ancoma COMBAYA Carpa solar portátil

de 51 m2 con sistema

de riego.

AGROSINO 5.573 El Bono no

tiene fecha.

María Quispe

Gavincha

COMBAYA Carpa solar portátil

de 51 m2 con sistema

de riego.

AGROSINO 5.573 El Bono no

tiene fecha.

44.382

93

Criterio

Cuando se procede a la emisión del bono se debe endosar el

bono con el Nombre del Proveedora, el importe y la fecha del

contrato en el bono.

Causa

Baja instrucción por parte de los beneficiarios lo que

conlleva a tener varios errores en el endoso del bono. Es

importante mencionar que este error no influye en los

objetivos del proyecto.

Efecto

Datos incompletos del bono que ocasiona una interpretación

equivocada del documento.

Recomendación

Se deberá realizar el seguimiento que corresponde, para que

el endoso de los bonos presente la información que

corresponde a los datos de las tecnologías elegidas por los

beneficiarios, procediendo a ampliar la transmisión de un

adecuado llenado de los mismos a los participantes del

proyecto.


Se mantiene, a la fecha de nuestra revisión por ejemplo

citamos algunos casos encontrados:

Nombre del

Beneficiario Municipio Tecnología Empresa C-31 Importe Observación

Bs.

Guillermo

Mamani Canqui

Ichoca Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinamica

Ltda.

402 5.490,00 Se observo que no

está la fecha de

contrato.

Andrés Carlo Yaco Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinamica

Ltda.


está la fecha de

contrato.

Javier Néstor

Luna Laura

Quime Equipo

Apícola No 1

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

94

Nombre del


Bs.

Genaro Villa

Huanca

Quime Equipo

Apícola No 1

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Zenon Mamani

Huanca

Quime Equipo

Apícola No 1

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Teodora

Flores Huanca

Quime Equipo

Apícola No 1

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Diego Vargas

Fernández

Quime Equipo

Apícola No 1

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Ismael Loayza

Vilelo

Quime Equipo

Apícola No 3

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Rosalia Paco

Nieto

Quime Equipo

Apícola No 3

Vivero Al

Natural


está la fecha de

contrato.

Fortunato

Gonzales

Mercado

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)

SICRA Ltda. 855 5.490,00 Se observo que no

está la fecha de

contrato.

Guillermina

Serrano

Vargas

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

AgapoVedia

Duran

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Facundo

Mercado Ceron

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Flora

Gonzales

Paredes

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Isidro

Mercado

Gonzales

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Crecencia

Quispe Tardio

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Teofila

Mercado

Tomina Sistema De

Riego


está la fecha de

95

Nombre del


Bs.

Loayza Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)

contrato.

Laurian Vela

Quispe

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Severo Loayza

Arancibia

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Sofía

Sandoval

Cáceres

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Bernabe

Loayza Torrez

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Gumercindo

Vargas Quispe

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Lucas Quispe

Núñez

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

SenonQuiquija

na Gonzales

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil

(JollyC/Motob

omba)


está la fecha de

contrato.

Marcelino

Mancilla

Duran

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Justina

Mancilla

Duran

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Florentino

Aragon Llanos

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

96

Nombre del


Bs.

Casimiro

Carrillo

Quispe

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

Barbara Ochoa

Morales

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.

MaximaNuñes

Padilla

Tomina Sistema De

Riego

Aspersión

Móvil (Jolly

C/Motobomba)


está la fecha de

contrato.


No Aceptada. El endoso del bono se realiza una vez que ha

sido instalada la tecnología en el predio del beneficiario

como señal de pago de acuerdo al reglamento operativo del

proyecto (ROP), y no así cuando el bono es emitido, por lo

tanto no es parte de los procesos que el Proyecto pueda

controlar. Sin embargo, el Proyecto realiza talleres de

capacitación con las Empresas Proveedoras de Tecnología y

Asistencia Técnica con el fin de coadyuvar en el cumplimiento

de esta actividad, informándoles de la importancia de esta

para el correcto cumplimiento del Reglamento Operativo del

Proyecto. En ese sentido, la tarea que deben cumplir las

Empresas Proveedoras de Tecnología y los Asistentes Técnicos

es la de efectuar la revisión de los datos en el Bono antes

de presentar la solicitud de pago al Proyecto CRIAR.


La observación fue subsanada, en nuestra revisión no

determinamos casos similares.

14. Incumplimiento de contrato para la entrega de tecnologías.

Condición

En la revisión efectuada a las carpetas de los beneficiarios

por Equipamiento Tecnológico se pudo observar que hay

97

incumplimiento del contrato en cuanto al plazo de entrega de

tecnologías por parte de las empresas Proveedoras de

Tecnología, los casos son los siguientes:

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA PT


Bs

Nora Ortencia

Mamani Yujra

COMBAYA

Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con Sistema

de Riego.

AGROSINO 5.572,80 Fecha de firma del

contrato 15/09/2011 con

un plazo de 30 días.

Fecha de entrega de la

tecnología 16/12/2011.

BarbaraApaza

Cabrera

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Santusa Cahuana

Quispe

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Maria Quispe

Gavincha

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Paulino Quispe

Cumo

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Dorotea

SerrendaMaquera

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Sonia

GuarachiYujra

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego,






Viviano Mendoza

Zegarrundo

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Humberto Como

Mamani

COMBAYA Carpa Solar

Wallipini

WALLIPINI 5.562 Fecha establecida para

la entrega 20/09/2011.



98

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA PT


Bs

Vicente

Quinteros de

Esponoza

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego,






Alberto

SirondaCumo

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego,






Rufino Mendoza

Cahuapaza

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Germán Flores

Apaza

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Irina Roque de

Ancoma

COMBAYA KIT de riego

completo.

VALLEY 5.485,50 Fecha establecida de la

entrega de la tecnología

en el contrato

15/09/2011.



FerminAncoma

Paredes

COMBAYA Sistema de

riego con

aspersión

móvil.






Carlos

GuarachiYujra

COMBAYA Carpa Solar de

51 m2 con

sistema de

riego.






Genaro

YujraAlvarez


51 m2 con

sistema de

riego.






Saturnino Quispe

Cahuapaza


51 m2 con

sistema de

riego.






Pascual Huanca

Chino


51 m2 con

sistema de

riego.






99

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA PT


Bs

Francisca Huanca

Quispe


51 m2 con

sistema de

riego.






Pedro Cahuapaza

Mamani

COMBAYA Carpa Solar

Wallipini

WALLIPINI 5.562 Fecha establecida para

la entrega de tecnología

en el contrato

19/11/2011. Fecha de


2/12/2011.

Vicente Huanca

Yujra

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Tadeo Maldonado

Cahuapaza

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Agustina Cahuaza

Quispe

COMBAYA Carpa Solar

Portátil de 51

m2 con sistema

de riego.






Alberto Huanca

Chagua

MOCOMOCO Sistema de

bombeo

fotovoltaico

ENERGETICA 5.572,80 Fecha establecida para


en el contrato

12/08/2011. Fecha de


31/10/2011.

Zenobia Huacoto

Mamani

MOCOMOCO Vivero

metálico con

cubierta de

malla.

SICRA 5.535 Fecha establecida para


en el contrato

12/07/2011. Fecha de


24/10/2011.

Felix Quispe

Luque

MOCOMOCO Sistema de

bombeo

fotovoltaico

ENERGÉTICA 5.572,80 Fecha establecida para


en el contrato

12/08/2011. Fecha de


18/11/2011.

Julio Yujra

Patana

MOCOMOCO Sistema de

riego con

aspersión

modular

SICRA 5.535 Fecha establecida para


en el contrato

12/07/2011. Fecha de


14/10/2011.

100

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA PT


Bs

Luis

CallisayaSarzuri

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial

COLUMBIA 5.572,80 Fecha establecida para


en el contrato

12/07/2011. Fecha de


7/12/2011.

Antonio Mamani

Chambi

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial

COLUMBIA 5.572,80 Fecha establecida para


en el contrato

12/07/2011. Fecha de


7/12/2011.

166.528,90

Criterio

Cuando se procede a la firma del contrato en él se establecen

los plazos para la entrega de la tecnología a los

beneficiarios y por incumplimiento de ello se deberán aplicar

sanciones correspondientes.

Causa

Ausencia de control en la lectura del contrato por parte del

beneficiario y por parte del Proyecto (como veedores) y la

ausencia de la inclusión de una cláusula que establezca las

sanciones a las que se deberán acogen las empresas

proveedoras de tecnologías por incumplimientos establecidos.

Efecto

Al no dar la certeza al cumplimiento del contrato se corre el

riesgo de incumplimiento por parte de las empresas

proveedoras de tecnología.

Recomendación

Se deberá realizar el control debido para el cumplimiento del

contrato.

101


Se mantiene, en nuestra revisión hemos determinado por

ejemplo los siguientes casos:

Nombre del


Bs.

Juvenal

Mamani

Condori

QUIME Kit Micro

aspersiónMega

net

VALLEY SA 908 5.535 Contrato firmado el

08-07-12, bienes

entregados el 06-12-

12, dictamen de la

EV 11-12-12

ElíasSelaez

Valdez

QUIME Kit Micro

aspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

MiriamBaltas

ar Huanca

QUIME Kit Micro

aspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Simón Chino

Gómez

QUIME Kit Micro

aspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Rubén

Salazar

Mamani

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Esteban

Mamani

Condori

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Juan Laura

Lima

QUIME Kit Micro

AspersionMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Rosa Pérez

Villanueva

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

José Aguilar

Flores

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Benigna

Chino Laura

De Quinteros

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


102

Nombre del


Bs.

12, dictamen de la

EV 11-12-12

Simón Laura

Adriazola

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


08-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Rogelio

Mamani

Aruquipa

QUIME Kit Micro

AspersiónMega

net


20-07-12, bienes


12, dictamen de la

EV 11-12-12

Leonor

Montero

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL

811 5.490

La fecha del

contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012

Omar Ariel

MelendresGor

ena

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL

811 5.490 La fecha del

contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012

Carmela

Thika Vargas

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL


contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012

Armando

Fernandez

Flores

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL


contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012

Marcial

Melendres

Flores

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL

811 5.490,00 La fecha del

contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012

Constantino

Vallejos

Flores

ICLA Molino

Agrícola

ENERGETICA

SRL

811 5.490,00 La fecha del

contrato es 29-07-

2012 y la fecha de

entrega 15-11-2012


Aceptada parcialmente, las transferencias público privadas se

rigen por el ROP del proyecto, asimismo el Proyecto no posee

ningún vínculo contractual con las empresas o los asistentes

técnicos, razón por la cual no puede actuar con

representación jurídica referida a la tardanza en la

instalación de tecnologías.

103

A través del SIGESEVA se tiene un detalle de los contratos y

de su vigencia, razón por la cual en los informes de

seguimiento se han realizado las correspondientes

observaciones y reclamos pertinentes a las empresas cuyo

incumplimiento haya sido demostrado.

De acuerdo al Plan de Acción del Proyecto CRIAR para la

gestión 2013, se ha desarrollado un mecanismo de control y

alerta denominado “SEMAFORO”. Esta herramienta de gestión se

encuentra incorporado en el sistema SIGESEVA, el cual nos

permite supervisar el grado de cumplimiento en las

instalaciones por parte de las empresas proveedoras de

tecnología, alertando el cumplimiento con el color verde y

por el otro lado el incumplimiento con amarillo que permite a

la Empresa Proveedora tomar prontas decisiones antes de pasar

a rojo que significa sanciones por parte del Proyecto CRIAR.

Tales sanciones consisten en la no asistencia a futuras

ferias programadas por el Proyecto.


La observación se mantiene, durante el periodo de revisión

podemos mencionar por ejemplo los siguientes casos:

No. Fecha

Empresa

Cbte. Cbte. Beneficiario Municipio Proveedora Importe Detalle

US$

109 12-03-13

ALBERTO

VARGAS

CARRASCO ICLA VALLEY 806,85

Fecha de contrato 28-07-

2012, plazo 45 días

hasta el 12-09-2012,

fecha de entrega 29 de

enero 2013

109 12-03-13

LUCIO QUISPE

PACO ICLA VALLEY 806,85



hasta el 12-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JULIAN

GUTIERREZ

ORTIZ ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

INOCENCIA

BALLESTER

URIBE ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


104

No. Fecha

Empresa


US$

enero 2013

109 12-03-13

VIDAL DULON

MELENDRES ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

SIMON ORTIZ

AREQUIPA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

AMBROCIO

MONTERO

GALARZA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

PRIMITIVA

ALMENDRAS

ORTEGA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

IRENIA

ALDANA

RENTERIA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

EUGENIA

GARCIA SOYO ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JUANA

GONZALES

PEREIRA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JUVENAL

PEREZ ALIAGA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

EMETERIO

URIBE ORTIZ ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

MARTHA

AGUILAR

ALMENDRAS ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

HILARION

CHOQUE RAFAEL ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

105

No. Fecha

Empresa


US$

109 12-03-13

INES

GONZALES

MIRANDA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JUANA CARMEN

MELENDRES

PORCEL ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

ELIAS FLORES

QUISPE ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

AGUSTIN

GONZALES

FLORES ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

SIMEON

GONZALES

FLORES ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

FELIX QUISPE

VARGAS ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JOSE VARGAS




hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

RUFINO

QUISPE FLORES ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

ANGEL FLORES




hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

MARTIN

FLORES QUISPE ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JOSE ASTERIO

FLORES QUISPE ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

106

No. Fecha

Empresa


US$

109 12-03-13

ANDRES

CONDORI




hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

MARCELINA

SONAVI ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

CELIA

CHAVARRIA

SONAVI ICLA VALLEY 806,85



hasta el 14-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

ALBERTO

MELENDRES

CONDORI ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

MAXIMO PONCE

CARDENAS ICLA VALLEY 806,85



hasta el 12-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

MODESTO

PONCE RENGIPO ICLA VALLEY 806,85



hasta el 13-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

CARLOS

MERCADO

MENDOZA ICLA VALLEY 806,85



hasta el 11-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

SANDRO

GARCILAZO

BARRIENTOS ICLA VALLEY 806,85



hasta el 11-09-2012,


enero 2013

109 12-03-13

JUAN YUPAPA

MENDEZ ICLA VALLEY 806,85



hasta el 12-09-2012,


enero 2013

103 12-03-13

MODESTO VELA

PORCEL TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00

Contrato suscrito 27-10-

2012, fecha limite 12-

12-2012, fecha de

recepción 26-01-2013

103 12-03-13

MODESTO

QUENTA

RAMIREZ TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


103 12-03-13

LINO VEDIA

LOPEZ TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


107

No. Fecha

Empresa


US$

103 12-03-13

CASIMIRA

QUISPE VELA TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


103 12-03-13

VIRGILIO

HERRERA RAMOS TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


103 12-03-13

LINO

MANCILLA

CANEBAS TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


103 12-03-13

LUIS LIMACHI

CARRILLO TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de


103 12-03-13

VICTORIA

GONZALES

MERCADO TOMINA

CALVIMONTE

S & VERA 810,00



12-2012, fecha de



Aceptada Parcialmente. Esta variable no es controlable por el

Proyecto ya que se trata de un contrato privado entre

proveedor de tecnología y beneficiario, sin embargo el

Proyecto realiza las gestiones necesarias para las

proveedoras de tecnología se enmarquen en lo establecido en

dichos contratos. El Proyecto CRIAR implementó el sistema

gerencial de seguimiento denominado “El Semáforo”, dándose

las sanciones de no asistir a futuras ferias el caso de

incumplimiento en los plazos de instalación para lo cual “El

Semáforo” indica la advertencia respectiva. Asimismo, el

Proyecto aprovecha cada taller que realiza con las empresas

proveedoras de tecnología para exigir el cumplimiento de los

plazos establecidos en dichos Contratos.

16. Falta de firmas en el formulario OTP-E Oferta Tecnológica de

Proveedores Tecnológicos.

Condición


por equipamiento tecnológico se pudo observar que los

Formularios OTP-E no tienen la firma correspondiente, los

casos son los siguientes:

108

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA


Bs

Santiago Apaza

Mamani

MOCOMOCO Cerco eléctrico

fotovoltaico

ENÉRGETICA

5.572,80

Falta la firma de

del Proveedor

Tecnológico

Carlos Paredes

Kapquequi

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial

COLUMBIA 5.572,80 Falta la firma de

del Proveedor

Tecnológico

Francisca Huanca

Quispe

COMBAYA Carpa solar

portátil de 51 m2

con sistema de

riego.

AGROSINO 5.572,80 Falta la firma de

del Proveedor

Tecnológico

16.718,40

Criterio

Cuando se procede al llenado del formulario OTP-E e el

deben figurar las firmas del Productor Beneficiario,

Proveedor Tecnológico.

Causa

Ausencia de control cuando se procede al llenado del

formulario OTP-E

Efecto

Al no firmar uno de los integrantes en el formulario no se

está siguiendo los lineamientos que se establecen en el

reglamento Operativo.

Recomendación

Se deberá realizar el control debido para el llenado del

Formulario de la OTP-E.


Se mantiene, si bien hemos verificado las firmas del

Proveedor de Tecnología, se observa la falta de firmas del

especialista técnico de bonos, de acuerdo al siguiente

detalle:

109

Nombre del


Bs.

Guillermo

Mamani Canqui

Ichoca Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinámica

Ltda.

402 5.490 Se observo que

falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos.

Nicolás Pérez

Mamani

Yaco Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinámica

Ltda.


falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos.

Guillermo

Barreto

Chambi

Yaco Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinámica

Ltda.


falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos.

Julio

VillcacutaCol

que

Ichoca Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinámica

Ltda.


falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos.

Ipolita

Mamani Carlos

Yaco Equipo

Agrícola

Desmalezadora

Termodinámica

Ltda.


falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos.

Antonio Borda Zudáñez SRAM

CañónJollyMot

SICRA Ltda. 478 5.490 Se observo que

falta la firma del

Especialista

Técnico de Bonos, y

los datos

correspondientes al

municipio.

Víctor Ochoa

Mendoza

Zudáñez SRAM

CañonJollyMot


falta la firma del

Especialista


los datos

correspondientes al

municipio.

Edgar

Sandstein

Zambrana

Zudáñez SRAM

CañónJollyMot


falta la firma del

Especialista


los datos

correspondientes al

municipio.

Ninfa

Santivañez

Uribe

Icla Molino

Agrícola

Energética

Srl


falta la firma del

Especialista


los datos

correspondientes al

municipio.


Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de

documentación generada en la gestión 2012, provocó que se

remita dichas carpetas a la coordinación nacional del

Proyecto para la revisión respectiva y pago correspondiente,

110

sin firmas del personal del Proyecto en algunas carpetas. Al

respecto, se instruirá a los responsables de las Unidades

Operativas Regionales un mejor control en la revisión de la

documentación previa a la remisión de estas a la Unidad de

Coordinación del Proyecto. Es importante comentar, que si

bien no cuentan algunos formularios OTP-E (Oferta de

Tecnología) con las firmas respectivas, no indica que se esté

contraviniendo el reglamento operativo del Proyecto, ya que

el Área de Bonos efectúa una revisión minuciosa de la

consistencia de la documentación en función del ROP previo al

pago, como la Firma Auditora Externa pudo evidenciar.



determinados casos similares.

17. Ausencia de firmas en el contrato entre el productor

beneficiario y el Proveedor Tecnológico

Condición


por equipamiento tecnológico se pudo observar que los faltan

firmas en algunos contratos, los casos son los siguientes:

NOMBRE DEL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO

TECNOLOGÍA

EMPRESA


Bs

Santiago Apaza

Mamani

MOCOMOCO Cerco eléctrico

fotovoltaico

ENÉRGETICA

5.572,80

Falta la firma de la

empresa proveedora de

tecnología.

Carlos Paredes

Kapquequi

MOCOMOCO Paquete de

inseminación

artificial

COLUMBIA 5.572,80 Falta la firma de la

empresa proveedora de

tecnología.

11.145,60

Criterio

Cuando se procede a la firma del contrato, deben firmar tanto

el Productor beneficiario como la empresa Proveedora de

Tecnología.

111

Causa

Ausencia de control cuando se procede a la firma del contrato

del Productor Beneficiario y la empresa proveedora de

Tecnología.

Efecto

Al no firmar alguno de ellos en el contrato, se corre el

riego de incumplimiento de entrega de la tecnología.

Recomendación

Se deberá realizar el control debido para cuando se proceda a

firmar el contrato.


Se mantiene, en nuestra revisión hemos determinado los

siguientes casos.

Nombre del


Bs.

Dionicia

Ferreira

Loayza

Icla Molino

Agrícola

Energética

Srl

811 5.490 El Contrato no

presenta la

firma del

Proveedor

Ninfa

Santivañez

Uribe

Icla Molino

Agrícola

Energética

Srl


presenta la

firma del

Proveedor

Lucia Reina

Renteria

Icla Molino

Agrícola

Energética

Srl


presenta la

firma del

Proveedor

Alejandro

Torrez Mamani

Zudáñez Sist. De

Riego

Aspersión

MovilJolly

C/Motobomba

SICRA

Ltda.


presenta la

firma del

Proveedor


Aceptada Parcialmente. Debido a la gran cantidad de

documentación generada en la feria, es muy probable que el

112

representante legal de la Empresa Proveedora de Tecnología

haya obviado firmar una de las copias del Contrato

respectivo, ya que se imprimen tres copias (Una para el

Beneficiario, otra para la Empresa y una para el Proyecto).

En ese sentido, se instruirá a los responsables de las

Unidades Operativas Regionales (UOR) efectuar un control

riguroso de la documentación previa a la remisión a la Unidad

de Coordinación del Proyecto.


La observación fue subsanada, los contratos revisados llevan

las firmas correspondientes de las partes.

113

SEGUIMIENTO A LOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE

SURGEN DE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN

LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2012

En las visitas realizadas a las tecnologías, instaladas y en

proceso de instalación, se han identificado las siguientes

observaciones:

Gestión Operativa

1. Ausencia de Asistencia Técnica dentro del componente 1 y efectos producidos sobre el manejo de las tecnologías entregadas Condición

Durante nuestras visitas hemos observado la falta de

asistencia técnica durante la gestión 2012, ya que en la

actualidad solo se encuentran habilitados doce técnicos para

la regional de Sucre. Esto se puede corroborar con los datos

que proporcionó la Verificadora Endara, la cual afirma que

solo se han realizado 28 verificaciones a la parte de

asistencia técnica en el Departamento de Chuquisaca. El 46%

de los agricultores de una población de 100 personas

(muestra) manifiestan que urge la capacitación técnica para

que puedan utilizar sus tecnologías eficientemente, en vista

de que se ha observado que existen tecnologías sin

utilización, en vista de que algunos de los beneficiarios no

han utilizado sus tecnologías por temor a dañar el equipo.

Asimismo, se indica que algunos de ellos han utilizado sus

tecnologías sin tener el conocimiento previo de manejo, lo

cual también se atribuye a la falta de asistencia técnica. El

detalle de estos beneficiarios que manifestaron la falta de

asistencia técnica es la siguiente:

MUNICIPIO COMUNIDAD

ASISTECIA

N.HAB.

POBLAC.

TECNICA POBLACION SOLICITUD N. HAB. (%) soli-

(PUNTAJE) (MUESTRA) A.TECNICA ASISTIDOS tud A.T.

ICLA LA CANDELARIA Pendiente 5 4 0 80

ICLA SAN JACINTO Pendiente 6 5 0 83,3

ICLA MOLLE MAYU Pendiente 1 0 0 0

ICLA KUARALLANTAYU Pendiente 1 1 0 100

114

MUNICIPIO COMUNIDAD

ASISTECIA

N.HAB.

POBLAC.

TECNICA POBLACION SOLICITUD N. HAB. (%) soli-

(PUNTAJE) (MUESTRA) A.TECNICA ASISTIDOS tud A.T.

MOJOCOYA HORNILLOS Pendiente 2 0 0 0

MOJOCOYA LA CAÑADA Pendiente 2 2 0 100

MOJOCOYA LAICA COTA Pendiente 1 0 0 0

MOJOCOYA LA POZA Pendiente 4 0 0 0

MOJOCOYA RUMICANCHA Pendiente 1 1 0 100

MOJOCOYA SACHAPAMPA Pendiente 1 0 0 0

MOJOCOYA SAN GERONIMO Pendiente 6 3 0 50

MOJOCOYA SAN LORENZO Pendiente 5 1 0 20

MOJOCOYA SAN JORGE Pendiente 3 2 0 66,66

MOJOCOYA SAN JULIAN Pendiente 4 1 0 25

MOJOCOYA TACOPUJYO Pendiente 1 1 0 100

MOJOCOYA TRIGOLOMA Pendiente 7 5 0 71,43

MOJOCOYA YACAMBE Pendiente 1 1 0 100

ZUDAÑEZ AYRAMPO Algunos 4 3 1 75

ZUDAÑEZ CABRACANCHA Algunos 11 3 2 27,7

ZUDAÑEZ COILOLO Pendiente 3 2 0 66,66

ZUDAÑEZ PARACTI Pendiente 5 1 0 20

ZUDAÑEZ PASOTA Algunos 4 1 1 25

ZUDAÑEZ SAN ANTONIO Algunos 3 0 1 0

ZUDAÑEZ SAUCES Pendiente 8 4 0 50

ZUDAÑEZ SUNDUR HUASI Algunos 11 5 1 45,45

TOTAL 100 46 6 0

Asimismo, se adjuntan las siguientes tablas, las cuales

avalan la presencia de tecnologías sin utilización y fallas

en equipos por desconocimiento de manejo lo cual se enfoca

fundamentalmente en la falta de asistencia técnica.

El detalle de usuarios que indican que estas tecnologías no

han sido utilizadas a la fecha de nuestra visita es la

siguiente:

Tipo

Beneficiario No CBC Tecnología Comunidad

Severo Arancibia Ballejos 1-03-03-463-00125 Equipo Agrícola 9 La Poza (M)

Wenceslao Zarate Flores 1-03-03-476-00024 Equipo Agrícola 9 San Lorenzo (M)

Adelaida Cejas Barrientos 1-03-03-473-00021 S.RiegoAsp. “xcelrt San Gerónimo (M

Manuel Gómez Aguilar 1-03-03-461-00004 Kit m.asp.meganet San Gerónimo (M

Víctor OriasNuñez 1-03-01-148-00021 Sist.bombeofotov. Ayrampo (Z)

El detalle de equipos con problemas de funcionamiento por uso

incorrecto y sin asistencia técnica es la siguiente:

115

Beneficiario CBC Comunidad Municipio Equipo

Doroteo Flores Q. 1-03-04-444-00085 Icla San Jacinto E. Agrícola 14

José Luis Chambi 1-03-04-444-00086 Icla San Jacinto Molino Agrícola

Hipólito Quispe C. 1-03-04-444-00085 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”

Teodoro Flores V. 1-03-04-444-00031 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”

Teodoro Sánchez Ch.

1-03-04-444-00046 Icla San Jacinto S.r.asp. “xcelrt”

Juan Maturana V. 1-03-04-444-00074 Mojocoya San Geronimo S.r.asp. “xcelrt”

Lourdes Olivera F. 1-03-01-140-00043 Zudañez Coilolo S.r.asp. “xcelrt”

Criterio

Las tecnologías entregadas a los beneficiarios, deben recibir

la asistencia técnica requerida en su oportunidad: Primero,

para cumplir con los objetivos del componente y segundo con

la finalidad de que todas las tecnologías puedan ser

utilizadas y cubran las necesidades demandadas por los

agricultores, así también para que estos paquetes

tecnológicos sean utilizados de forma eficiente.

Causa

Falta y retraso del cumplimiento de la parte de asistencia

técnica dentro del componente 1.

Efecto

Retrasos en la ejecución del componente 1 y por ende

tecnologías instaladas y entregadas, que a la fecha no se

encuentran en uso o presentaron fallas de manejo por la falta

de conocimiento, cuyo uso requieren de asistencia técnica.

Recomendación

La unidad técnica del proyecto deberá programar oportunamente

la capacitación respectiva por parte de los asistentes

técnicos a los beneficiarios, inmediatamente canjeados los

bonos, una vez entregadas las tecnologías en los plazos

116

establecidos, con la finalidad de cumplir con los objetivos

del componente 1 del proyecto, y así evitar la existencia de

tecnologías sin utilización y mal uso de los equipos por la

falta de conocimientos del manejo.


Aceptada. En la gestión 2012 el Proyecto ha venido publicando

expresiones de interés para profesionales agrónomos que

puedan realizar la asistencia técnica según se describe en el

Reglamento Operativo, de ello y debido a la poca respuesta no

se pudo cumplir con ese cometido con el objetivo de capacitar

a los beneficiarios en sus predios. Al respecto, en la

gestión 2013 se realizó una convocatoria en el mes de febrero

para cubrir el Requerimiento de Profesionales Técnicos que

impartan la capacitación técnica a los Beneficiarios, el

Proyecto CRIAR desarrollará los mecanismos de acuerdo a

normativa vigente para contar con la cantidad suficiente y

con el perfil requerido de Asistentes Técnicos que permitan

cumplir con tal actividad.


Se mantiene, conforme a las visitas efectuadas en nuestra

evaluación, el detalle es el siguiente:

Cochabamba

Beneficiario Municipio Comunidad Tecnología

BARTOLOME RAMIRO FLORES ROJAS ALALAY ALALAY

KIT MICROASPERSION

PRESURIZADO MEGANET 7

SILVESTRE FERRUFINO ENCINAS MIZQUE

SAN PEDRO

BAJA

KIT MICROASPERSION


ANGEL ROSADO AGUAYO MIZQUE

SAN PEDRO

BAJA

SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION MODULAR MOVIL

(CA?ON JOLLY 2)

LEONARDO LOPEZ GARCIA MIZQUE

SAN PEDRO

BAJA

PAQUETE 30 (SITSTEMA DE

RIEGO POR INUNDACION CON

ARADO REVERSIBLE)

JOSE LUIS BALDERRAMA MIZQUE

SAN PEDRO

BAJA



ARADO REVERSIBLE)

117


HERNAN SORIA FERNANDEZ MIZQUE

SAN PEDRO

BAJA



ARADO REVERSIBLE)

PEREGRINO CASTRO MALDONADO MIZQUE THAJRAS

TRITURADORA CON MOTOR A

GASOLINA

CIRILO CHAVEZ BARRIOS MIZQUE JARQUILLAS

KIT DE HUERTA FAMILIAR

(RIEGO POR GOTEO) PARA 500-

600 m2

CARMEN ESCOBAR GUZMAN MIZQUE

CANTÓN

AGUADA


ASPERSION MODULAR (WOBBLER

MOT.)

BERNARDO ANDRADE GONZALEZ MIZQUE TABOADA MODULO DE RIEGO WB30VYRPT

FELIX ZURITA FLORES MIZQUE BA?ADO



ARADO REVERSIBLE)

FERNANDO FERNANDEZ COCA MIZQUE

TAKO TAKO

ALTO



ARADO REVERSIBLE)

CARLOS SOTO MIRABAL MIZQUE

TAKO TAKO

ALTO


INUNDACIÓN HONDA

TITO FLORES ALVAREZ MIZQUE

TAKO TAKO

BAJO



ARADO REVERSIBLE)

JUAN PEDRO LUJAN SEJAS MIZQUE

TAKO TAKO

BAJO


GASOLINA

CARMELO GUTIERREZ MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

GROVER ESCALERA ZURITA MIZQUE BAÑADO



(CA?ON JOLLY 2)

FROILAN GUTIERREZ CAPIGUARA MIZQUE BAÑADO SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON

RT

REYMUNDO MENECES IRIARTE MIZQUE BAÑADO KIT MICROASPERSION


SERAPIO VELA HINOJOSA MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

CRISPIN ORTIZ TELERA MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

FRANCISCO BAUTISTA MONTA?O MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

ADELAIDA ZURITA VIDAL MIZQUE BAÑADO

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

INTEGRAL

ALBINA DELGADILLO MENESES MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

118


CECILIO CLAROS HEREDIA MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

FLORENCIA FLORES SARAVIA MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

ROBERTA ESCALERA GODOY MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

FLORENTINO GODOY MENDIETA MIZQUE BAÑADO



CULTIVADORA)

ELIAS VALLEJOS CLAROS MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

JUAN ESCALERA RODRIGUEZ MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

SERAPIO CAERO NEGRETE MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

BENANCIA REYES LOPEZ MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

SANTIAGO ARANDIA MENDIETA MIZQUE BAÑADO MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA

"DESMALEZADORA"

WILBER COSSIO RAMIRES MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

EFRAIN VELA REYES MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

DONATO ROJAS REYES MIZQUE BAÑADO



ARADO REVERSIBLE)

MARIO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE

CHAGUARANI

GRANDE

KIT MICROASPERSION


FLORENCIO DELGADILLO SILES VILA VILA PAJCHA

PAQUETE 34 (SISTEMA DE

RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO

AGRICOLA)

JUAN CARLOS DELGADILLO TERCEROS VILA VILA PAJCHA

KIT MICROASPERSION


FLORENCIO MARZANA FERREL VILA VILA CHILIJCHI

MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A

GASOLINA

FILIBERTO ROJAS BLANCO VILA VILA MOJON


GASOLINA

LIBORIA LOPEZ GARCIA VILA VILA CHILIJCHI

KIT MICROASPERSION


CIRILO BALDERRAMA FERREL VILA VILA CALACHACA

KIT MICROASPERSION


119


MACARIO ACU?A FERNANDEZ VILA VILA

K'UCHU

ARRUMANI


GASOLINA

CONSTANTINA SARABIA TERRAZAS ANZALDO TORANCALI


GASOLINA

BENITO VEIZAGA MU?OZ ANZALDO TORANCALI


INTEGRAL

TEOFILA BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO

BLANCO

RANCHO


INTEGRAL

LIMBERTH HERRERA FERNANDEZ ANZALDO

PAJCHAPATA

LUX SISTEMA DE RIEGO A PRESION

Chuquisaca


NIEVES ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS

EQUIPO AGRICOLA LIVIANO

(MOLINO PARA CEREALES)

MARIO MARQUEZ ESCOBAR EL VILLAR YOTALA MODULO CA?ON RIEGO LG

SABINO RISUE?O JAURE EL VILLAR EL DORADO


(MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-

300)

MARIA DURAN SALAZAR EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA MOLINO DE CEREAL AGRICOLA

JULIAN LLANES DIAZ EL VILLAR NOGALES



(CA?ON JOLLY 2)

MAXIMO AVENDA?O PAREDES EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA



(CA?ON JOLLY 2)

PALMIRA CLAURE SALAZAR EL VILLAR YOTALA

SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL

WOBBLER RT

WILMAR GUERRA PALENQUE EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA

KIT MICROASPERSION


ESTEFANIA SALAZAR CARVALLO EL VILLAR KARACHINAYU MODULO CA?ON RIEGO PT

MARIANO CHUMACERO AGUIRRE EL VILLAR EL DORADO PAQUETE 23 (EQUIPO AGRICOLA)

CARMELO LOPEZ EL VILLAR KARACHINAYU



300)

JACINTO NAVARRO AGUAYO EL VILLAR SAN BLAS

EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA

1

CECILIO LEON ZABALA EL VILLAR LAGUNILLAS


4

JOSE REJAS DIAZ EL VILLAR NOGALES



(CA?ON JOLLY 2)

ERNESTO LLANES DIAZ EL VILLAR LAGUNILLAS



(CA?ON JOLLY 2)

120


PASTOR RODAS GARCIA EL VILLAR LAGUNILLAS


(MOLINO PARA CEREALES)

OSVALDO VERA CHUMACERO EL VILLAR YOTALA


WOBBLER RT

HILARION RENTERIA VARGAS EL VILLAR LAGUNILLAS



300)

CLEMENTE MURILLO EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA



(CA?ON JOLLY 2)

SEVERO CARBALLO VALENCIA EL VILLAR LAGUNILLAS



(CA?ON JOLLY 2)

CELINA AYALA PALACIOS EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA

MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA

"DESMALEZADORA"

ARTURO ZAMORANO SANCHEZ EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA



(CA?ON JOLLY 2)

TEODORA SANCHEZ SIFUENTES EL VILLAR

CALDERA

ARRIBA


ASPERSION MODULAR (WOBBLER

MOT.)

EUDAL CUELLAR LICERAS EL VILLAR CA?A HUAYCO



300)

DOMINGA CACERES PALACIOS EL VILLAR NOGALES


WOBBLER RT

ROLY VALLEJOS RENTERIA EL VILLAR SAUCE MAYU


INTEGRAL

ALBERTO LOPEZ REJAS EL VILLAR YOTALA



(CA?ON JOLLY 2)

BENITA LEON GARCIA EL VILLAR BARBECHOS


4

RICARDO GONZALES SANDOVAL PADILLA KACA HUASI



(CA?ON JOLLY 2)

HERNALDO SANDOVAL IRALA PADILLA PE?A BLANCA

KIT DE MICROASPERSION


SERGIO CARDENAS MARQUEZ PADILLA CRUZ LOMA


INTEGRAL

FILOMENA MARINA TORRES ROJAS PADILLA

PAMPAS SAN

ISIDRO



(CA?ON JOLLY 2)

Tarija


EUSEBIO RODRIGUEZ BERMEJO EL CINCO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

MODULAR (WOBBLER MOT.)

121


ESTEBAN CHIRINOS MONTOYA BERMEJO TALITA MODULO DE RIEGO WB30VYRPT

JUAN SIVILA BETANCUR BERMEJO TALITA

Trapiche de caña bajo 80

lts/hora

ANIBAL VILCA ABAN BERMEJO PORCELANA Equipo Agrícola Trapiche

FEDERICO BAEZ TOLAY BERMEJO

COLONIA J.

M. LINARES MODULO DE RIEGO WB30VYRPT

NORMA CORTEZ SOSSA BERMEJO ALTO CALAMA CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO

LUCIA ALVARADO TORRES

CONCEPCIÓN

(URIONDO)

Campo de

Vasco Sistema de riego por Goteo 3

SANTIAGO ALVARADO

CONCEPCIÓN

(URIONDO)

Guaranguay

Norte Malla antigranizo 1

MARCIANA GIRA ARMELLA

CONCEPCIÓN

(URIONDO) Saladillo

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

MODULAR MOVIL (CAÑON JOLLY 2)

ROSA DONAIRE URSAGASTE

CONCEPCIÓN

(URIONDO)

Ancón Chico

- Pampa La

Villa

Grande

MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA

"DESMALEZADORA"


Aceptada. El Proyecto CRIAR tuvo dificultadas para establecer

una base en cantidad y calidad de técnico que permitan

satisfacer las necesidades de capacitación a los

beneficiarios, sin embargo a la fecha este aspecto se

encuentra superado y en la gestión 2014, se prevé cerrar la

brecha generada por la instalación de tecnología versus el

servicio de asistencia.

Gestión Operativa

2. Incumplimiento y fallas en las tecnologías de la empresa

Valley S.A.

Condición

Hemos observado que la empresa Proveedora de Tecnología

Valley S.A.,ha incurrido en las siguientes situaciones:

- Retraso en la entrega de equipos

- Entrega de mangueras de succión de otra calidad, marca y

precio.

122

- Problemas con los sistemas de riego al momento de la

entrega, donde uno de los componentes, en este caso la

entrega de una motobomba de 3 pulgadas en lugar de las dos

pulgadas, provocó problemas como fallas en el

funcionamiento de los aspersores a causa de las

reducciones de las motobombas de 3 pulgadas que van

directamente con reducciones de 3 pulg. a 1 pulg., las

cuales deberían ir de forma gradual, de 3 a 2 y luego a 1

pulg, porque esto ocasiona que no haya una distribución

uniforme de agua. Asimismo otro agricultor comentó que

tiene fallas en la manguera de expulsión. Las siguientes

personas presentaron ese tipo de problemas:

BENEFICIARIO C.B.C. COMUNIDAD EQUIPO

Juana Cruz Zarate 1-03-03-463-00016 La Poza (M) Kit m.a.meganet Tomas Velasquez Y. 1-03-03-473-00040 S. Gerónimo (M) Kit m.a.meganet Cristobal Aguilar E. 1-03-03-473-00061 S. Gerónimo (M) Kit m.a.meganet Esteban Almendras R 1-03-03-473-00034 Pasota (Z) Kit m.a. meganet Fausto Torrez A. 1-03-01-149-00024 San Antonio (Z) Kit m.a. meganet Camilo Flores Alegría 1--03-03-474-00004 San Jorge (Mojocoya) Kit m.a. meganet

Criterio

El proyecto CRIAR debe generar los mecanismos que aporten al

cumplimiento a la entrega de los equipos en los plazos

establecidos.

Causa

Incumplimiento en el espacio de tiempo, así como falencias en

la entrega de tecnologías por parte de la empresa Valley

S.A., lo cual incurre en fallas técnicas al momento del uso

de estos equipos entregados a los beneficiarios.

Efecto

Problemas técnicos en los equipos entregados y disconformidad

reciente de parte de los agricultores con las tecnologías

entregadas ante nuevas fallas encontradas.

123

Recomendación

Al Coordinador de la UD-PASA, instruir se haga una nueva

revisión del paquete tecnológico ofertado y entregado por la

empresa Valley, para que no se incurra en estos problemas en

lo posterior.


Aceptada Parcialmente. Una de las causas que provocan daño en

las tecnologías es la inadecuada manipulación efectuada por

los beneficiarios. Adicional a ello se efectuando un

seguimiento a las tecnologías habilitadas por cada empresa,

además de una supervisión por parte del personal de las

Unidades Operativas del Proyecto de la Instalación de la

tecnología en predio.

En el entendido de que el Proyecto cumpla con los objetivos

del Componente I, efectúa supervisiones que detectaron

algunos problemas en las tecnologías entregadas por la

Empresa Valley, este aspecto inmediatamente fue comunicado a

dicha empresa para que a la brevedad de solución al problema

suscitado. Al respecto, la empresa Valley S.A. a través de

nota cite VALLEY/LPPCRI/28/2013 del 11 de abril de 2013 se

comprometió a aquello.


La observación fue subsanada.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE LAS

VISITASREALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011

1. Tecnologías sin producción

Condición

En el Municipio de Combaya, en la Comunidad de Santa Rosa de

Cochipata, se ha realizado las siguientes verificaciones

físicas a las tecnologías instaladas:

124

Beneficiario N° de CBC

Tipo de

Tecnología Observaciones

Angelino Huanca Quispe 2-06-05-002-

00906

Carpa solar de

51 m2, con

sistema de

riego

Tecnología sin

producción a la

fecha

Sonia Guarachi 2-06-05-002-

00932

Carpa solar con

sistema de

riego

Tecnología sin

producción a la

fecha

DoroteaSerrundaMaquera 2-06-05-002-

00939

Carpa solar con

sistema de

riego

Tecnología sin

producción a la

fecha

Luis Quispe Poma 2-06-05-002-

00907

Carpa solar (*) Tecnología sin

producción a la

fecha

(*) El detalle que registra el proyecto CRIAR, describe a

este beneficiario con otra tecnología.

Adicionalmente, los beneficiarios de esta comunidad, no se

hicieron presentes al momento de la verificación, por estar

en actividades propias de sus terrenos y de la época, y por

consiguiente, no nos proporcionaron el CBC que confirma su

propiedad y tampoco se presenta la firma de constancia de

verificación, habiendo sido el dirigente de la comunidad el

responsables de indicar que las tecnologías verificadas

correspondían a los beneficiarios.

Criterio

Una vez entregadas las tecnologías a los beneficiarios,

estos deben empezar a ser usados por los mismo, con la

finalidad de que los objetivos del proyecto sean cumplidos.

Causa

Ausencia de seguimiento y asistencia técnica a los

beneficiarios, retrasando el cumplimiento de los objetivos

del Proyecto, que es mejorar la calidad de vida.

125

Efecto

Tecnologías entregadas a los beneficiarios, las mismas que a

la fecha no presentan producción, y no se evidencia que la

inversión cumple su objetivo principal.

Recomendación

La Unidad técnica del proyecto, deberá realizar el

seguimiento que corresponde a las inversiones pagadas con

recursos del convenio, con la finalidad de dar cumplimiento a

los objetivos del convenio.

Comentario

No se puede corroborar este aspecto, la empresa auditora

confirmo que ante la ausencia de los beneficiarios en predio

simplemente consultaron al dirigente a quien pertenecían los

predios, puede haber sido un error del dirigente. No es

obligación de los beneficiarios atender a la empresa

auditora, la visita se hizo sin previa coordinación con los

beneficiarios

El componente 1 (sujeto a la presente auditoría) está

relacionado a la dotación de tecnologías y no de insumos y de

apoyo a la producción, por tanto el abandono y/o desuso de

las tecnologías es directamente responsabilidad del

productor. Es recién a partir de la ejecución del componente

2 que se tendrá una visión de sostenibilidad de la producción

como compromiso del proyecto.


Se mantiene, si bien en la muestra seleccionada para nuestras

visitas, no contemplaba a los beneficiarios de la comunidad

visitada en la gestión pasada, en las visitas realizadas en

la presente gestión hemos observado que existen tecnologías

sin producción debido a que no tienen asistencia técnica para

utilizar dichas tecnologías.

126



identificamos casos similares.






La Paz - Bolivia

PARTE VII

INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

127

CARTA DE PRESENTACIÓN

Al Señor:


DIRECTOR EJECUTIVO



Presente

De nuestra consideración:

A continuación presentamos un resumen de los procedimientos de

auditoría aplicados durante el examen de los estados financieros

del Proyecto Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas

Agroalimentarias (CRIAR), ejecutado por el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través de la Institución

Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, financiado a través

del Contrato de Préstamo 2223/BL-BO entre el Estado Plurinacional

de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, por el periodo

comprendido a diciembre 31, 2013, sobre: la información

financiera, información financiera complementaria, informe sobre

el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de

solicitudes de desembolsos presentadas al BID, dictamen sobre la

verificación en campo de implantación de tecnologías en predios de

los beneficiarios e informe de control interno.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA

Generales

Permitirnos expresar una opinión profesional sobre la

razonabilidad de la situación financiera del proyecto y

aspectos técnicos por el ejercicio concluido en la gestión

2013.

128

Auditoría del Proyecto

Ejecutar la auditoría de acuerdo con las Normas

Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación

Internacional de Contadores (IFAC), y por consiguiente

incluirá las pruebas de los registros contables que se

consideren necesarias bajo las circunstancias.

Los objetivos específicos de la auditoría son:

Emitir una opinión sobre si los estados financieros del

Proyecto presentan razonablemente, la situación financiera

del Proyecto, Estado de Flujos de Efectivo así como el

Estado de Inversiones Acumuladas a la fecha de cierre, de

acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad

promulgadas por el IASC y de acuerdo con la Política de

Gestión Financiera y la Guía de desembolsos para proyectos

financiados por el BID.

Emitir una opinión sobre la adecuación de los procesos de

adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios

de consultoría, con base a lo establecido en el contrato y

en las leyes y regulaciones locales aplicables.

Emitir una opinión sobre la verificación de la

implantación de tecnologías del Componente I del Proyecto

en predios de los beneficiarios, acorde a lo establecido

en el Reglamento Operativo del Proyecto.

Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la

estructura del control interno del ejecutor en lo

relacionado con el proyecto.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

En cumplimiento con los términos de referencia y contrato de

servicios de consultoría, efectuamos el examen de los estados

financieros relativos al Proyecto Apoyos Directos para la

Creación de Iniciativas Agroalimentarias – CRIAR, financiado

129

con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y aporte

local del Estado Plurinacional de Bolivia, ejecutado por el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la

Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria.

La auditoria fue conducida de acuerdo con normas de auditoría

aceptables, y por consiguiente incluyo las pruebas a los

registros contables que consideramos necesarios bajo las

circunstancias.

También la auditoría incluyó, una planeación adecuada, la

evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control

interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente

para permitirnos alcanzar conclusiones razonables sobre las

cuales se basarán nuestras opiniones. Al realizar el trabajo,

se prestó atención especial a los siguientes requisitos:

Los fondos del proyecto hayan sido utilizados de acuerdo

con las cláusulas del Contrato de Préstamo, con la debida

atención a los factores de economía y eficiencia, y

solamente para los propósitos para los cuales fue

proporcionado el financiamiento.

Los bienes y servicios financiados serán comprados de

acuerdo con los términos del Contrato de Financiamiento

correspondiente. Se verificó que se mantiene registros de

todos los activos fijos comprados con recursos del

proyecto y si se preparó una lista que, cuando sea

práctico, será incluida en el juego de estados

financieros.

Que el Organismo Ejecutor haya mantenido todos los

documentos de respaldo, registro y cuentas relacionadas al

proyecto que sea necesario, incluyendo los gastos

reportados a través de SOEs y la Cuenta del Proyecto.

Existiendo enlaces claros entre los registros contables y

los informes presentados al Banco.

Cuando se utilice la Cuenta del Proyecto, ésta haya sido

mantenida de acuerdo con las provisiones del Contrato de

Financiamiento correspondiente.

130

Las cuentas del proyecto hayan sido preparadas de acuerdo

con las normas internacionales de contabilidad

consistentemente aplicadas, y dar una visión razonable y

verdadera de la situación financiera del proyecto al final

del período, así como de los recursos y gastos para el

periodo terminado en esa fecha.

Revisar los gastos pagados con recursos del Tesoro General

de la Nación y reportados al Banco para revisar que los

mismos están comprendidos en los objetivos del proyecto, y

se encuentren debidamente documentados, tanto respecto de

su proceso de contratación como de pago.

Revisión de los controles de procesamiento de datos del

“SIGESEVA” y demás controles internos.

Efectuar las visitas a los predios de los beneficiarios

con la finalidad de verificar el cumplimiento del

Componente I establecido en el Reglamento Operativo del

Proyecto.

3. METODOLOGÍA DEL EXAMEN

El resumen de los trabajos selectivos realizados, es el

siguiente:

3.1. PLANEACION DE AUDITORIA

La auditoría fue planeada para identificar los principales

ciclos de transacción, evaluar los riesgos y controles, los

ciclos y aseveraciones críticas de auditoría, mismos que se

plasmaron en nuestro memorándum de planificación, y

desarrollar el programa de auditoría; para lo cual hemos

revisado la documentación que consideramos necesaria para

realizar la auditoría referida a la carta acuerdo de

financiamiento, suscrito entre El Banco Interamericano de

Desarrollo y el Estado Plurinacional de Bolivia.

131

3.2. MUESTRA

La selección de las muestras se efectuó por métodos no

estadísticos seleccionando el 70% del universo de operaciones

realizadas. La extensión de nuestras pruebas en cada caso,

estuvo sujeta a la evaluación de los controles internos

vigentes del Organismo Ejecutor.

Visitas a los Predios de los beneficiarios

En base al detalle de beneficiarios reportados con


estados financieros del Proyecto), la concentración de

tecnologías adoptadas, la accesibilidad y el tiempo que

demanda visitar a los predios, se ha tomado una muestra no

estadística de 412 productores beneficiarios ubicados en los

municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y Vila Vila


(Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción (Uriondo)

(Departamento de Tarija), que representa el 4,55% de las

tecnologías pagadas en la gestión 2013.

3.3. AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Con relación a los estados financieros: Estado de Flujos de

Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas y solicitudes de

desembolso, cumplimos con los siguientes procedimientos:

Examinamos los estados financieros del Proyecto incluyendo

los montos presupuestados por categoría de inversión, los

ingresos recibidos en el período auditado y los costos

reportados por el Proyecto como ocurridos durante ese

período. Los ingresos recibidos menos los costos ocurridos,

después de considerar partidas de conciliación, deben

conciliar con el saldo en efectivo y en bancos.

La auditoria incluyó evaluaciones de las acciones de

ejecución y logros del Proyectos para determinar si los

costos incurridos son aceptables, asignables y razonables

132

bajo los términos del Contrato de Financiamiento, e

identificar áreas donde haya ocurrido o pudiera haber

irregularidades y actos ilícitos como resultado de controles

inadecuados. Como mínimo:

Revisamos los costos cargados y reembolsados por el Banco

Interamericano de Desarrollo y los costos incurridos pero

pendientes de justificación ante el Banco Interamericano

de Desarrollo y cuantificando cualquier costo cuestionado.

Todos los costos que no estén respaldados con

documentación adecuada o no estén de acuerdo con los

términos aplicables del Contrato de Financiamiento serán

reportados como cuestionados.

Revisamos el libro mayor y los libros del Proyecto,

determinando si los costos incurridos fueron registrados

adecuadamente. Conciliamos los costos directos

reembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo con

los libros del Proyecto y libro mayor.

Revisamos los procedimientos usados para controlar los

fondos, incluyendo su canalización. Revisamos las cuentas

de banco y los controles sobre esas cuentas.

Determinamos sí los desembolsos efectuados por el Banco

fueron justificados con documentación suficiente y

fehaciente. Nos aseguramos que todos los fondos recibidos

por el Proyecto, fueron registrados apropiadamente en los

registros contables y que esos registros fueron

periódicamente conciliados con información provista por el

Banco Interamericano de Desarrollo.

Determinamos sí los ingresos y reembolsos del Proyecto, si

los hay, que representen recuperaciones de costos directos

e indirectos, son registrados como ingresos o créditos a

las cuentas de costos del Proyecto.

133

Revisamos los procedimientos de compras para determinar si

se han aplicado prácticas comerciales sanas, incluyendo

competencia y publicidad, precios razonables, y adecuados

controles sobre la calidad y cantidades recibidas.

Asimismo hemos verificado el cumplimiento de las Políticas

del Banco Interamericano de Desarrollo establecidas en

documentos GN 2349-9 y GN 2350-9, en lo que respecta a

aquellas adquisiciones con recursos de Organismo

Financiador y hemos verificado el cumplimiento de la

normativa local Decreto Supremo No. 181 Sistema de

Administración de Bienes y Servicios (SABS), D.S. 1497 y

reglamentación específica aprobada por el MDRyT, en lo que

respecta a aquellas adquisiciones efectuadas con recursos

del Tesoro General de la Nación.

Revisamos los cargos directos por gastos de consultores,

determinando si los procesos de contratación, pagos y

entrega de productos fueron realizados de forma razonable

y documentadas. Los gastos de consultores sin adecuada

documentación de respaldo o que no estén de acuerdo con el

Contrato de Financiamiento serán cuestionados.

Revisamos los cargos por gastos de viaje y transporte y

determinamos si están debidamente documentados y

aprobados. Los cargos por viajes sin adecuada

documentación de respaldo o que no estén de acuerdo con el

Contrato de Financiamiento serán cuestionados.

Verificamos si los bienes se usaron para los propósitos

establecidos en el Proyecto, realizamos revisiones de uso-

final para una muestra apropiada de todos los bienes. El

costo de todos estos bienes no contabilizados o no usados

de acuerdo con el Contrato de Financiamiento serán

cuestionados.

Revisamos la relación de ajustes y reclasificaciones

presupuestarias y contables para la exposición de los

estados financieros de acuerdo a la naturaleza de las

actividades del Proyecto.

134

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

Revisamos la información financiera complementaria y

determinamos si los registros contables del Proyecto se

presentan razonables para propósitos de análisis adicional de

acuerdo con el Contrato de Financiamiento.

3.4. SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

En la revisión de las solicitudes de desembolso consideramos

los tipos de desembolsos: aquellos que correspondan a

Reposiciones y Reembolsos de pagos efectuados por el ejecutor

y las justificaciones efectuadas al Banco Interamericano de

Desarrollo.

Revisamos la documentación de soporte relacionada con los

procesos de adquisiciones de bienes y contratación de obras y

servicios de consultoría en forma integrada con las

respectivas solicitudes de desembolso presentadas al Banco.

Revisamos que los procedimientos de selección y

contratación de bienes y servicios de consultoría, fueron

efectuados de acuerdo con los procedimientos previstos en

las Políticas del Banco.

Revisamos que las adquisiciones corresponden a

transacciones con proveedores reconocidos local o

internacionalmente, de países miembros del Banco, y sin

vinculación con el ejecutor que los coloque en conflicto

de interés;

Verificamos si corresponden a adquisiciones completas, o

se ha obtenido autorización previa del Banco, para

cualquier fraccionamiento impuesto por las circunstancias;

Revisamos que las solicitudes de desembolso estén

preparadas de acuerdo con las Políticas de Gestión

Financiera y la Guía de desembolsos para Proyectos

Financiados por el BID;

135

Revisamos si los contratos y compromisos fueron

previamente aprobados por los funcionarios autorizados del

Organismo Ejecutor, (y por personal del Banco

Interamericano de Desarrollo cuando sea requerido), y que

los pagos fueron debidamente aprobados por funcionarios

autorizados del ejecutor;

Revisamos si los pagos son aceptables de acuerdo a los

términos del Contrato de Financiamiento;

Verificamos los cálculos aritméticos en las solicitudes de

desembolso;

Revisamos si se utilizó la tasa de cambio acordada en el

Contrato de Financiamiento. La referida tasa debe ser la

tasa de cambio oficial de compra publicada por el Banco

Central del país, según lo convenido mutuamente por el

Banco y el país prestatario;

Verificamos que los comprobantes originales de los pagos

efectuados son fidedignos y suficientes para sustentar la

erogación, que corresponden a inversiones o gastos en el

proyecto, y que se mantienen debidamente archivados por el

ejecutor;

Revisamos de que los impuestos incluidos en los pagos

efectuados no se hayan cargado al financiamiento del

Banco. Estos impuestos deben ser financiados únicamente

con recursos de contrapartida local;

Comprobamos que los pagos se hayan registrado correcta y

oportunamente en los registros contables y financieros

relacionados con el proyecto y de acuerdo a categorías de

inversión correspondientes, indicadas en el Contrato de

Financiamiento;

Revisamos que no existan pagos duplicados de una factura o

contrato de proveedor de bienes y servicios;

136

Verificamos que los pagos declarados no elegibles por el

Banco, ya sean con cargo al financiamiento del Banco

Interamericano de Desarrollo o a la contrapartida local,

no hayan sido contabilizados como gastos del proyecto; y

Verificamos que los registros contables y financieros del

proyecto están integrados con la contabilidad oficial de

la entidad.

El método que se ha utilizado para validar los procedimientos

exigidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, son:

De acuerdo a la muestra seleccionada, tomando en cuenta

el detalle de los beneficiarios reportados como

tecnologías entregadas y pagadas, se ha realizado la

revisión de las carpetas de los antecedentes, en los que

se ha tomado en cuenta, los aspectos requeridos en el

Reglamento Operativo del Proyecto.

En base al detalle de los beneficiarios reportados con


estados financieros del Proyecto), se ha tomado una

muestra al azar para realizar las visitas in – situ, con

la finalidad de conocer la situación actual de las

mismas, mediante preguntas categóricas, con valoración

directa de la transferencia de tecnologías y si las

mismas estaban en manos de los beneficiarios, el trabajo

de la Verificadora, la capacitación adecuada a los

productores beneficiarios por los técnicos y, el uso

actual de las tecnologías en campos productivos o en sus

predios.

Se cuenta con encuestas realizadas en base a una lista

preliminar de muestreo establecidos en gabinete, la cual

permitió analizar el impacto del proyecto en función a la

adecuada entrega de tecnologías, su uso en base a las

capacitaciones realizadas por los Asistentes Técnicos y

la actitud del agricultor frente a la dotación de

tecnologías como de su impacto al presente.

137

Se ha procedido a valorar los procedimientos utilizados

por las empresas verificadoras BOLIVIA NATURAL y COSEMU

para la verificación de las tecnologías instaladas a los

beneficiarios en los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque

y Vila Vila, (Departamento de Cochabamba), Alcalá, El

Villar y Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y

Concepción (Uriondo) (Departamento de Tarija) sujetos a

auditoría, en base a lo cual se reporta lo siguiente:

c) Con el objeto de asegurar a la Institución Pública

Desconcentrada Soberanía Alimentaria la transparencia

del uso de los recursos que el CRIAR transfirió de

manera no reembolsable a los beneficiarios, se han

establecidos etapas para cumplir los objetivos del

servicio, los cuales se pueden medir de la siguiente

forma:

En primera instancia se establecieron dos objetivos

para las Verificadoras, los cuáles son:

Constatar y dictaminar in – situ(en el predio del

agricultor ó en el lugar donde opera el negocio del

grupo de productores), el cumplimiento de los

contratos de compra – venta suscritos entre estos y

los proveedores de tecnologías.

Comprobar por encargo del Organismo Ejecutor, de que

toda la información y documentación presentadas por

los beneficiarios y proveedores de tecnologías sea

verídica y esté acorde al Reglamento Operativo del

Proyecto, para su elegibilidad y respectiva

acreditación.

En una segunda etapa de negociación, previa firma del

contrato, el Proyecto CRIAR determinó ejecutar el

segundo objetivo, y notificó posteriormente a las

verificadoras, que sus procedimientos internos

garantizan la validez de los formularios OTP-E y SAAT.

138

d) Bajo el enfoque de veracidad de la información e

imparcialidad en el dictamen, previa entrega de

documentación requerida, los procedimientos utilizados

fueron los siguientes:

Documentación de ingreso para su revisión:

Expedientes con información de los beneficiarios,

del bono, información de los proveedores de

tecnologías y de asistentes técnicos, formularios de

aprobación de la tecnología o asistencia técnica,

información del contrato de compra y venta, facturas

y/o documentos de entrega.

Revisión del Protocolo de verificación establecido por la Verificadora, cantidad, calidad y precio de

cada tecnología.

Boletas de levantamiento de información de campo,

constatadores de veracidad (puntos geodésicos de

ubicación de la tecnología, fotografías con el

beneficiario y su documentación, opinión sobre la

conformidad de la tecnología recibida, y firma del

beneficiario).

Base de datos para el procesamiento de información.

La existencia de tres filtros de la información,

responsable operativo, coordinador técnico y gerente

general de la verificadora.

Reuniones de discusión de dictámenes de

verificación.

Emisión de juicios de valor en base a la boleta de información, filtros de información, reuniones, e

informantes clave en cada comunidad.

Para los procedimientos operativos, las fases o etapas

que se siguen para las verificaciones, son las

siguientes:

139

Recepciones de las solicitudes para las respectivas verificaciones en función a la recepción de los

expedientes de los beneficiarios.

Revisión de la documentación de los beneficiarios y planificación de salidas de campo a las comunidades

beneficiarias según cronograma de actividades.

Toma de datos en las comunidades, visitas

individuales a cada beneficiario, confrontación con

la documentación y elaboración de la información en

base a los datos obtenidos en campo para la

verificación.

Sistematización de la base de datos y el

procesamiento de la información de campo (primer

filtro de la calidad de información).

Elaboración de los dictámenes (segundo filtro de

información).

Revisión de los dictámenes (tercer filtro de calidad de información) y firma de los dictámenes.

Presentación de dictámenes a la UCP.

Emisión de informes de verificación, a petición del proyecto y según el avance.

Autorización para el pago a las empresas proveedoras de tecnologías o de servicios técnicos según

corresponda.

3.5. VISITAS

Visitas a los predios de los beneficiarios

Solicitamos el detalle de los beneficiarios productores que

fueron provistos de tecnologías, con el fin de seleccionar

una muestra.

140

Verificamos que se encuentren incluidos en los estados

financieros del Proyecto.

En base a una muestra no estadística y considerando la

concentración de tecnologías adoptadas así como también la

accesibilidad a los predios de los beneficiarios, se

estableció visitar los municipios de Azaldo, Alalay, Mizque y

Vila Vila (Departamento de Cochabamba); Alcalá, El Villar y

Padilla (Departamento de Chuquisaca); Bermejo y Concepción

(Uriondo) (Departamento de Tarija).

3.5. CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES FINANCIERO-

CONTABLES DE LA CARTA ACUERDO

En nuestra planeación y desarrollo de las pruebas de

cumplimiento, efectuamos:

Identificamos los términos de Contrato de Financiamiento,

el Reglamento Operativo del Proyecto y determinaremos

cuales si no son observadas podrían tener un efecto directo

y material sobre los estados financieros, para lo cual:

- Enumeraremos todas las cláusulas uniformes y

específicas del Proyecto contenidas en el Contrato de

Financiamiento y en el Reglamento Operativo del

Proyecto que acumulativamente, si no se cumplen, pueden

tener un efecto directo y material en los estados

financieros.

- Evaluamos el riesgo inherente y de control sobre la

ocurrencia de un incumplimiento material para cada

requerimiento de cumplimiento de las cláusulas de los

documentos de acuerdo.

141

- Determinamos la naturaleza, oportunidad y alcance de

los procedimientos y pasos de auditoría para probar si

hay errores, irregularidades y actos ilegales, que

brinden una seguridad razonable de detectar ya sea

casos de incumplimiento intencional como no intencional

con los términos de los documentos de acuerdo que

pudieran tener un efecto material sobre los estados

financieros.

- Preparamos un papel de trabajo sumario que identifique

cada uno de los requisitos de cumplimiento específicos

incluidos en la revisión, los resultados de las

evaluaciones de riesgo inherente, de control, y

combinados para cada requisito de cumplimiento, los

pasos de auditoría para probar el cumplimiento con cada

requisito con base en la evaluación de riesgo, y los

resultados de las pruebas de cumplimiento de cada

requisito. El papel de trabajo sumario sé referenciará

con los papeles de trabajo detallados que documentan

los hechos y conclusiones contenidas en el papel de

trabajo sumario.

a) Determinamos si los pagos se han efectuado de acuerdo con los términos de los documentos de acuerdo.

b) También determinaremos si los fondos se han gastado para

propósitos no autorizados o no están de acuerdo con los

términos aplicables en los documentos de acuerdo. Si es así,

cuestionamos estos costos.

c) Identificamos cualquier costo no considerado apropiado,

clasificándolo y explicando por qué estos costos son

cuestionados.

d) Determinaremos si quienes recibieron los servicios y

beneficios eran elegibles para recibirlos.

e) Determinamos si los informes financieros del Proyecto y

solicitudes de desembolsos contienen información que se

encuentran respaldados por sus libros y registros contables.

142

3.6. CONTROL INTERNO

Obtuvimos una comprensión suficiente del control interno

para planear la auditoría y determinar la naturaleza,

oportunidad y extensión de las pruebas a ser

desarrolladas.

Evaluamos el riesgo inherente y riesgo de control, y

determinamos el riesgo de detección.

Resumimos las evaluaciones de riesgo para cada aseveración

en los papeles de trabajo.

Evaluamos, el ambiente de control, la suficiencia del

sistema de contabilidad y los procedimientos de control,

dando énfasis a las políticas y procedimientos del

Proyecto para registrar, procesar, resumir, clasificar y

presentar la información financiera en forma consistente

con las aseveraciones contenidas en cada cuenta de los

estados financieros.

Evaluamos los controles internos establecidos para

asegurarnos del cumplimiento, en todos los aspectos

importantes, con los términos de la carta acuerdo, en

concordancia con las normas de auditoría.

3.7. OTROS PROCEDIMIENTOS

Efectuamos reuniones de entrada y salida con la

administración del Proyecto CRIAR.

Obtuvimos una carta de representación de la administración

del proyecto de acuerdo con la sección 580 de las Normas

Internacionales de Auditoria del IFAC.

143

Como resultado de los procedimientos aplicados, consideramos que

el alcance ha sido suficiente para permitirnos emitir una opinión

sobre: los estados financieros básicos, información financiera

complementaria, sobre el examen integrado de los procesos de

adquisiciones y de las solicitudes de desembolsos presentados al

Banco y sobre el control interno del Proyecto Apoyos Directos para

la Creación de Iniciativa Agroalimentarias (CRIAR), financiado con

recursos del Banco Interamericanos de Desarrollo y aporte local

del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Contrato de

Préstamo No. 2223/BL-BO, por el periodo comprendido a diciembre

31, 2013.

DELTA CONSULT LTDA.

(Socio)



La Paz, Bolivia

Abril 21, 2014






La Paz - Bolivia

PARTE VIII

A N E X O S

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "A"



CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2223/BL-BO

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION DEUDA FLOTANTE A DICIEMBRE 31, 2013

Categoría de inversión Detalle Beneficiario ConceptoFecha de

pago

Monto en la

moneda de

pago

Tasa de

cambio

Monto

equivalente en

la moneda de

operación

BID

010000 ADMINISTRACION Y

SUPERVISION

Deuda flotante,

pagada en el 2014

BANCO UNION S.A. Liquidación de Planillas No. 87063 / Libreta: 00478707001

/.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL CONSULTOR DE LÍNEA BID

DE PROYECTO CRIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013,

11/01/2014 97.717 6,86 14.245 14.245

14.245

021000 Apoyos Directos a Adopcion

de Tecnologias Agroalimentarias

Gasto por

justificar

ALIMENTOS BOLIVIA NATURAL Hoja de Trámite No. 3503 / Libreta: 00478707001 /.EMPRESA

VERIFICADORA BOLIVIA NATURAL DE MARCELO ENDARA ALCÁZAR PAGO

SE

31/12/2013 190.651 6,86 27.792 27.792



Gasto por

justificar

TERMODINAMICA LTDA Hoja de Trámite No. 3099 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINÁMICA LTDA. POR CONCEPTO DE

INSTALA

31/12/2013 5.490 6,86 800 800



Gasto por

justificar

MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Otros No. 1037 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JOSÉ

CARLOS MAMANI YUCRA POR 25 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL

MUNICIPIO

31/12/2013 15.435 6,86 2.250 2.250



Gasto por

justificar

ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO Hoja de Trámite No. 3826 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA VIVERO AL NATURAL POR CONCEPTO DE

INSTALACI

31/12/2013 22.226 6,86 3.240 3.240



Gasto por

justificar

RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO Hoja de Trámite No. 3666 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA RIVER CONSULTORES POR CONCEPTO DE

INSTALACI

31/12/2013 103.221 6,86 15.047 15.047



Gasto por

justificar

COMERCIALIZADORA DE BIENES MATERIALES

RAPIDOS "COBIMAR" S.R.L.

Hoja de Trámite No. 3832 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA COBIMAR POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 60

T

31/12/2013 332.620 6,86 48.487 48.487



Gasto por

justificar



INSTALACI

31/12/2013 5.557 6,86 810 810



Gasto por

justificar

RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO Hoja de Trámite No. 3830 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA RIVER CONSULTORES POR CONCEPTO DE

INSTALACI

31/12/2013 59.427 6,86 8.663 8.663



Gasto por

justificar

POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. Hoja de Trámite No. 3829 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA POTENCIA INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE

INSTALA

31/12/2013 5.557 6,86 810 810



Gasto por

justificar



INSTALACI

31/12/2013 5.557 6,86 810 810



Gasto por

justificar

ALBA BARRIENTOS LUIS EVANS Otros No. 1025 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. LUIS

EVANS ALBA BARRIENTOS POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN

E

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

TELERA ANACHURI RITA NELLY Otros No. 1026 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. RITA

NELLY TELERA ANACHURI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA E

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

MEJIA PONCE NORAH Hoja de Trámite No. 1027 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA

SRA. NORAH MEJÍA PONCE POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

ALARCON FLORES MARGARITA Otros No. 1028 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA.

MARGARITA ALARCÓN FLORES POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA

EN

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

CLEMENTE BELZU ANA Otros No. 1029 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. ANA

CLEMENTE BELZU POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MUN

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Otros No. 1030 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JUNA

CARLOS MAMANI YUCRA POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN

EL

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

QUISPE TALLACAGUA MIRIAN Otros No. 1031 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA SRA. MIRIAN

QUISPE TALLACAGUA POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

QUISPE MAMANI LAUREANO Hoja de Trámite No. 1033 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR.

LAUREANO QUISPE MAMANI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNIC

31/12/2013 617 6,86 90 90



Gasto por

justificar

QUISPE MAMANI LAUREANO Otros No. 1032 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. LAUREANO

QUISPE MAMANI POR CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MU

31/12/2013 617 6,86 90 90

TOTAL 010000 ADMINISTRACION Y

SUPERVISION

Página 1 de 3


pago

Monto en la

moneda de

pago

Tasa de

cambio

Monto

equivalente en

la moneda de

operación

BID



Gasto por

justificar

BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN Otros No. 1024 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FRANKLIN

BARRÓN RENTERÍA POR CONCEPTO DE 4 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

31/12/2013 2.470 6,86 360 360



Gasto por

justificar

BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN Otros No. 1023 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FRANKLIN

BARRÓN RENTERÍA POR CONCEPTO DE 7 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

31/12/2013 4.322 6,86 630 630



Gasto por

justificar

RIVERA CAMPOS JAIME RENE Otros No. 1022 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. JAIME

RENE RIVERA CAMPOS POR CONCEPTO DE 2 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

31/12/2013 1.235 6,86 180 180



Gasto por

justificar

LUGONES FERNANDO ROBERTO Otros No. 1021 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FERNANDO

ROBERTO LUGONES POR CONCEPTO DE 7 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

31/12/2013 4.322 6,86 630 630



Gasto por

justificar



INSTALACI

31/12/2013 5.557 6,86 810 810



Gasto por

justificar

AGUIRRE CERVANTES CLAUDIA MABEL Hoja de Trámite No. 2696 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA

SRA. CLAUDIA M. AGUIRRE CERVANTES POR 9 ASISTENCIAS TÉCNICAS

31/12/2013 5.557 6,86 810 810



Gasto por

justificar

MAMANI YUCRA JOSE CARLOS Hoja de Trámite No. 2838 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR.

JOSÉ CARLOS MAMANI YUCRA POR CONCEPTO DE 24 ASISTENCIAS TÉ

31/12/2013 14.818 6,86 2.160 2.160



Gasto por

justificar

MEJIA PONCE NORAH Hoja de Trámite No. 3848 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A LA

SRA. NORAH MEJÍA PONCE POR CONCEPTO DE 13 ASISTENCIAS TÉCNIC

31/12/2013 8.026 6,86 1.170 1.170



Gasto por

justificar

LUGONES FERNANDO ROBERTO Otros No. 1038 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL SR. FERNANDO

LUGONES POR 24 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE TOMI

31/12/2013 14.818 6,86 2.160 2.160



Gasto por

justificar

POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. Hoja de Trámite No. 3219 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

FAVOR DE LA EMPRESA POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. POR CONCEPTO

DE

31/12/2013 11.113 6,86 1.620 1.620



Deuda Flotante

2012 no pagada

AGROSINO S.R.L Factura No. 141 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL BONO

CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO FABIAN ARO GOMEZ CON CI

2422646 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada

AGROSINO S.R.L Factura No. 144 / Libreta: 00478707001 /.PAGO AL

BENEF.SRA.ELISA CHACON DE CACHI, CBC 2-04-02-106-00007,CI.

2088366,MUN.MOCOMOCO,COMUNIDAD PURANI, POR CARPA SOLAR DE 51

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada


CORRESPONDIENTE AL BENEFICICIARIO SOTERO QUISPE MAMANI CI

6158757 LP DE LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO DE MOCOMOCO

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada


CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE QUISPE MAMANI CON CI

4810301 LP DE LA COMUNIDAD DE PURANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada


CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BASILIO SAMO PAYE CI 2585988

LP DE LA COMUNIDAD DE CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada


CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARTHA VIRGINIA ARO DE

CONDORI CI 2088461 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada

AGROSINO S.R.L Otros No. 2040206801348 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE BONO

CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO HUAYHUA CONDORI C.I.

4936544 LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA

N/A 5.573 6,86 812 812



Deuda Flotante

2012 no pagada

IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040205801818 / Libreta: 00478707001

/.DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-058-01818 DE

BENEF.SRA.ALEJA MOLLOSTACA TINTAYA CI.6194094,

N/A 5.490 6,86 800 800



Deuda Flotante

2012 no pagada

IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040206000804 / Libreta: 00478707001

/.DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-060-00804 DEL

BENEF.SR.AQUILINO QUISPE BLANCO, CI. 5971942, MUNIC.MOCOMOCO,

N/A 5.490 6,86 800 800



Deuda Flotante

2012 no pagada

IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040204300554 / Libreta: 00478707001 /.DEVENGACION

DE BONO No. 2-04-02-043-00554 DEL BENEF.SR.LUIS FLORES

MALLQUI, CI.2035513, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST.RIEGO

N/A 5.400 6,86 787 787



Deuda Flotante

2012 no pagada

IRRIGACION SCBOL LTDA. Otros No. 2040208101567 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DEL

BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OMAR GONZALO APAZA CUBA

CI 9980427 LP DE LA COMUNIDAD DE ÑIÑIRAPI MUNICIPIO DE

N/A 5.220 6,86 761 761



Deuda Flotante

2012 no pagada


BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FLORA VIVIANA CALLE VERA

CI 8298264 LP DE LA COMUNIDAD DE ITALAQUE MUNICIPIO MOCOMOCO

N/A 5.400 6,86 787 787



Deuda Flotante

2012 no pagada


DE BONO No.2-06-04-123-00004 DE BENEF.SRA.ENRIQUETA CARRASCO

CALLISAYA CI.2645599, MUNIC.QUIABAYA,P/TRANSF.SIST.RIEGO

N/A 5.220 6,86 761 761



Deuda Flotante

2012 no pagada


DE BONO No.2-06-04-128-00014 DE BENEF.SR.EDGAR CORNEJO

CONDORI, CI. 9220011, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO

N/A 5.220 6,86 761 761



Deuda Flotante

2012 no pagada


DE BONO No.2-06-04-121-00008 DE BENEF.SRA.MAXIMA VARGAS VDA.

DE MAMANI CI.2184828, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO

N/A 5.400 6,86 787 787



Deuda Flotante

2012 no pagada


DE BONO No.2-06-04-123-00007 DE BENEF.SR.NOLBERTO CARRASCO

RADA, CI.2225773, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEGO

N/A 5.490 6,86 800 800



Deuda Flotante

2012 no pagada


BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SUSANA IBAÑEZ HUALLPA,

CI.6897132 DE LA COMUNIDAD, MUNIC.QUIABAYA,

N/A 5.220 6,86 761 761



Deuda Flotante

2012 no pagada


BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ALEJANDRO MAMANI PARI,

CI.2034523 DE LA COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA,

N/A 5.490 6,86 800 800

134.343TOTAL 021000 Apoyos Directos a Adopcion de Tecnologias Agroalimentarias

Página 2 de 3


pago

Monto en la

moneda de

pago

Tasa de

cambio

Monto

equivalente en

la moneda de

operación

BID

022000 Apoyos a Emprendimientos

Productivos

Cuentas por

cobrar

TAPIA PINTO EMILIANA EDUARDA Autorización de Pago No. 3337 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A

LA SRA. EMILIANA TAPIA PINTO TRAMITADORA DE LAS ASOCIACIONES

PARA EL COMPONENTE II FASE I ALAS ASOCIACIONES: AIPACC, APAP,

04/12/2013 12.528 6,86 1.826 1.826,00


Productivos

Cuentas por

cobrar

MONTECINOS GUZMAN GHILDA Autorización de Pago No. 3276 / Libreta: 00478707001 /.PAGO

AL DRA. GHILDA MONTECINOS GUZMAN CONSULTORA TRAMITADORA

COMPONENTE II FASE I PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES: AAINAC,

06/12/2013 20.880 6,86 3.044 3.044,00


Productivos

Cuentas por

cobrar

TAPIA PINTO EMILIANA EDUARDA Autorización de Pago No. 3547 / Libreta: 00478707001

/.TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA ING EMILIANA TAPIA PINTO

PARA LA FORMALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (FASE I) DE LAS

24/12/2013 8.352 6,86 1.217 1.217,00


Productivos

Cuentas por

cobrar

ZURITA PARDO RUBEN JULIO Autorización de Pago No. 2123 / Libreta: 00478707001

/.TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL ING RUBÉN JULIO ZURITA PARDO

PARA REALIZAR TRAMITES DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LA

24/12/2013 1.695 6,86 247 247,00

6.334

030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Gasto por

justificar

CIES INTERNACIONAL SRL Hoja de Trámite No. 3818 / Libreta: 00478707001 /.PRIMER PAGO

A CIES INTERNACIONAL DEL 30% "LÍNEA BASE PARA EL MONITOREO

31/12/2013 80.568 6,86 11.745 11.744,61

030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Gasto por

justificar

CIES INTERNACIONAL SRL Hoja de Trámite No. 3818 / Libreta: 00478707001 /.SEGUNDO

PAGO A CIES INTERNACIONAL DEL 20% SEGÚN CONTRATO "LÍNEA BASE

P

31/12/2013 120.000 6,86 17.493 17.492,71

030000 EVALUACION Y AUDITORIAS Deuda flotante,

pagada en el 2014

VALDIVIA ZARABIA GABRIEL TADEO Hoja de Trámite No. 2807 / Libreta: 00478707001 /.TERCER PAGO

30% POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "EVALUACIÓN DE

MEDIO TERMINO" DEL PROYECTO CRIAR A FAVOR DEL ING. GABRIEL

11/01/2014 54.126 6,86 7.890 7.890,09

37.127

TOTAL 192.049

TOTAL 022000 Apoyos a Emprendimientos Productivos

TOTAL 030000 EVALUACION Y AUDITORIAS

Página 3 de 3

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "B"




DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL BID

N° Cta DESCRIPCION Gestión Importe US$

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles

3 FOTOCOPIADORAS 2012 8.855,69

1 CAJA FUERTE 2012 1.623,32

1 FOTOCOPIADORA 2012 5.801,75

54 SILLAS ESPERA CON BRAZOS 2013 3.699,71

15 ESTANTES DE MELEMINA 2013 6.434,74


15 GABETERO MELAMINA 2013 2.624,83

8 ESCRITORIOS 2013 2.588,43

7 ESTANTES MILAMINA 2013 1.889,14

3 ESCRITORIO DE TRABAJO 2013 612,24

2 MESAS DE REUNION 2013 421,89

22 SILLON SEMIEJECUTIVO 5 RUEDAS 2013 4.268,53

Sub-total 41.881,49

1.2.3.1.3 Equipos de Computación

15 COMPUTADORAS PORTÁTILES LAPTOP 2011 31.888,21

1 SERVIDOR 2011 6.902,47

2 IMPRESORAS 2011 563,06

4 IMPRESORAS 2011 1.790,86

5 DISCOS EXTERNOS 2011 719,87

1 WIRELESS 2011 87,63

9 COMPUTADORAS DESKTOP 2011 9.981,09

9 MONITORES 2011 1.639,00

2 SERVIDORES 2012 14.138,48

1 IMPRESORA PLOTER 2012 1.237,78

4 ESCANER P-215 2012 1.562,45

10 IMPRESORAS HP 1606 2012 3.277,30

4 ROUTER Tp LINK 2012 804,65

14 LAPTOP HP 2012 26.988,40

1 NETBOOK SONY 2012 960,63

12 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 21.779,43

2 IMPRESORAS LASERJET PRO 2012 7.193,88

2 IMPRESORAS LASERJET COLOR 2012 4.370,12

2 ESCANER SCANJET 2012 3.050,44

8 COMPUTADORAS LAPTOP 2013 14.463,11

Diferencia de cambio gestion 2011 78,10

Sub-total 153.476,96

1.2.3.1.4 Equipo de Transporte Tracción y Elevación

CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, CHASIS JN1CDUD22Z0051519, MOTOR KA24-872097Z, PLACA 2688 GFX , CUATRO PUERTAS, COLOR BLANCO 2011 36.996,99

CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, CHASIS JN1CDUD22Z0051528, MOTOR KA24-872554Z, PLACA 2688 GHE, CUATRO PUERTAS, COLOR BLANCO 2011 36.996,99

VAGONETA 4X4, CHASIS JN1TBNT30Z0153652, MOTOR QR25-223599B, PLACA 2688 IEU, CINCO PUERTAS, COLOR BEIGE 2011 35.273,84

4 MOTOCICLETAS HONDA 2011 19.619,53

4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2012 125.428,69


Sub-total 254.576,79

1.2.3.1.7 Equipo de Educacional y Recreativo

4 PROYECTORAS 2012 5.389,50

1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA 2012 932,80

1 PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 2012 259,04

Sub-total 6.581,34

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicación

10 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2011 2.636,97

2 GRABADORAS 2011 231,21

1 DVD 2011 203,03

10 GPS 2011 4.366,81


Sub-total 7.452,03

1.2.3.1.8 Otra maquinaria y equipo

5 CÁMARAS 2011 1.329,48

3 FILMADORAS 2011 1.482,66

2 PIZARRAS INTERACTIVAS 2012 4.956,27

Página 1 de 3

1 CENTRAL TELEFONICA 2012 953,79

1 APARATO OPERADORA 2012 153,06

7 TELEFONOS 2012 159,18

1 FILMADORA 2012 3.956,76

2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES 2012 2.272,60

10 CAMARAS FOTOGRAFICAS 2012 4.261,13

1 UPS RT ON LINE 2012 4.737,61

2 UPS LINE INTERACTIVA 2012 595,92

5 ESTABILIZADORES 2012 218,66


Sub-total 25.101,72

1.2.5.0.0 Activos Intangibles

35 LICENCIAS ANTIVIRUS 2012 1.530,61

77 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT 2012 49.158,43

20 LICENCIAS PANDA 2012 612,24

26 LICENCIAS WINDONS MICROSOFT 2012 20.843,45

Sub-total 72.144,74

TOTAL 561.215,07

DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL TGN

N° Cta DESCRIPCION Gestión Importe US$

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles

5 ESCRITORIO EJECUTIVO, SIETE CAJONES, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR PLOMO PERFILES DE ALUMINIO EN LOS BORDES, EN LA PARTE SUPERIOR FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO, 0,80x1,60x1,102011 1.192,20

2 MESA DE REUNIONES PARA DOCE PERSONAS, DE MELANINA COLOR PLOMO CON BORDES NEGROS, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO2011 606,94

15 SILLA DE ESPERA, TAPIZ TELA COLOR AZUL, CUATRO PATAS FIJAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA 2011 1.037,86

1 PIZARRA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO 1.20x2.20cm 2011 72,83

4 PIZARRA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO 100x1.50cm 2011 265,32

1 ANILLADORA ENCUADERNADORA, COLOR PLOMO 2011 217,28

1 GUILLOTINA, COLOR PLOMO 2011 114,16

1 ENGRAPADORA SEMINDUSTRIAL, COLOR PLOMO 2011 173,41

1 PERFORADORA SEMINDUSTRIAL, COLOR PLOMO 2011 118,50

1 HORNO MICROONDAS GRILL/DORADOR, 10 NIVELES DE POTENCIA, CRONOMETRO, 31,14dm3/1,1 PIES CUBICOS COLOR PLOMO2011 154,62

1 DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR DE 5 LITROS 2011 90,75

1 MESA DE RECTAGULAR DE REUNIONES DE MELAMINA PARA SEIS PERSONAS, COLOR CAFÉ 2011 156,07

1 SISTEMA DE SEGURIDAD, KIT BASICO5P400, FOTOCÉLULA DE DETECCIÓN, SENSOR DE HUMO, VDMP3 MARCADOR VOCAL, SENSORES DE MOVIMIENTO, SIRENA DE 30 w,2011 541,18

1 BIOMÉTRICO, TECLADO DE 12 DÍGITOS, PANTALLA TFT, ZK SENSOR RS232/485TCP/IP, COLOR NEGRO 2011 354,05

1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE MELANINA COLOR BEIGE, DOS CAJONES ESTRUCTURA METÁLICA PLOMO, MUEBLE AUXILIAR TRIANGULAR DE CUATRO DIVISIONES, PORTA CPU, PORTA TECLADO, 1,50x0,70x0,802011 332,37

18 ESCRITORIO DE TRABAJO DE MELANINA COLOR BEIGE, DOS CAJONES ESTRUCTURA METÁLICA PLOMO, PORTA CPU, PORTA TECLADO, 1,50x0,70x0,802011 4.942,20

18 GAVETERO DE MELANINA, DOS DIVISIONES DOS PUERTAS, CON CUATRO RUEDAS, 0,70x0,40x0,80 2011 2.601,16

20 ESTANTE DE MELANINA COLOR BEIGE DE SEIS DIVISIONES CUATRO PUERTAS, 2,10x0,70x0,35 2011 7.225,43

15 SILLÓN SEMIEJECUTIVO, TAPIZ CUERO SINTETICO COLOR NEGRO, CON APOYADORES DE BRAZO, ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA DE CINCO RUEDAS2011 5.419,08

10 SILLA DE ESPERA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO, CUATRO PATAS FIJAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA NEGRO2011 867,05

2 UPS, ESTABILIZADOR INCORPORADO, MICROPOROCESADOR INSIDE, INTERFACE RS 232, DC START, CAPACIDAD 1000 VA2011 245,66

1 CAJA FUERTE DE EMPOTRAR CON CHAPA Y LLAVES DE SEGURIDAD 25x35x25 COLOR PLOMO 2011 300,44

3 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ,ESCANER LASER, PORTATIL, INTERFAZ USB, COLOR NEGRO 2011 480,35

1 IMPRESORA CODIGO DE BARRAS, MEMORIA 512KB, 128KB SRAM, ADAPTADOR USB 2011 614,26

5 PIZARRA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO 90X60 cm 2011 195,51

2 PIZARRA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO 1,20X90 cm 2011 130,22

3 GAVETERO METALICO, COLOR PLOMO, DE CUATRO CAJAS CON CHAPA DE SEGURIDAD 1,32X0,46X0,63 2011 603,50

1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 481,05

10 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 2011 4.664,72

10 GAVETEROS 2011 3.207,00

5 ESTANTES 2011 1.967,93

10 SILLONES SEMI EJECUTIVOS 2011 1.749,27

10 SILLAS PARA MESAS DE REUNIONES 2011 874,64

2 BIOMETRICOS 2012 1.157,43

1 CAJA FUERTE 2012 306,12

7 ESCRITORIOS 2012 1.836,73

7 SILLONES SECRETARIALES 2012 428,57

16 ESTANTES METALICOS 2012 653,06

4 ESTUFAS 2012 358,16

1 GABINETE RACK 2012 1.749,27


Diferencia de cambio gestion 2011 y reversiones 268,17

Sub-total 51.669,98

1.2.3.1.3 Equipos de Computación

1 IMPRESORA LASER, COLOR PLOMO 2011 502,89

1 ESCÁNER 2011 427,75

2 CPU, DESKTOP, DELPCV430T, INTEL CORE i5 SANDY, BRIDGE 2500 4.0 GB DDR3 SDRAN, DISCO DURO, 500 GB, SATA 16XDVD+RW SATA ATI RANDEON2011 2.332,25

2 MONITOR LCD, DE 18,5" COLOR NEGRO 2011 364,16

2 ESCÁNER COLOR PLOMO 2011 231,21

5 CALCULADORA WINCHADORA 12 DÍGITOS, COLOR PLOMO 2011 193,72

1 FIREWALL ROUTER, SWICHT VPN/IPS/UTM JUNIPER SRX, 8 PUERTOS FE 10/100, 512 MB MEMORIA, 1GB FLASH JUNOS 9.6 FIREWALL PERFORMANCE 650 Mpps2011 1.156,07

2 CPU ENSAMBLADA, CASE ELIT COLOR NEGRO, TARJETA MADRE INTEL DH55MC, MEMORIA RAM KINGSTON 4 GB, DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, QUEMADOR 22X (DVD+/-RW)2011 1.667,63

2 MONITOR LCD, DE 18,5" COLOR NEGRO 2011 303,47

2 IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO 2011 569,88

Página 2 de 3

2 ESCANERS P 215 2012 1.102,04

1 CONSOLA LCD 2012 2.259,48

4 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 2.903,79

7 IMPRESORAS HP 1606n 2012 2.693,88

1 ROUTER Tp LINK 2012 59,77


Sub-total 16.835,76

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones

1 FAX, CON BANDEJA PARA PAPEL, COLOR BLANCO 2011 468,50

5 TELÉFONO COLOR BLANCO 2011 137,28

2 CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADO, 1000 WATTS DE 2 VIAS CON PARLANTE DE 12", BOCINA CON DRIVER, COLOR NEGRO2011 1.795,92

1 MESCLADORA DE 8 CANALES CON 4 ENTRADAS DE MIGROFONO, 4 ESTEREOS Y PROCESADOR DE EFECTOS 2011 172,45

2 PEDESTAL TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA 2011 69,39

1 MICROFONO INALAMBRICO PROFESIONAL, CON TRES CABLES CANON DE 15mts, MARCA SHURE, MODELO C50J, CONECTOR XRL MACHO A XRL HEMBRA2011 192,86

1 EQUIPO DE SONIDO 2013 2.193,88

1 TELEVISOR 2013 791,40

2 MEGAFONO 2013 108,16

5 FAX TELEFONO 2013 2.040,82


Sub-total 7.975,95

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo

2 GENERADOR PORTÁTIL, 0,9 KVA, DE 100W 2011 1.300,58

1 LUSTRADORA 2012 384,40

1 ASPIRADORA 2012 654,40

2 EXTINTORES QUIMICOS 2013 185,13


Sub-total 2.535,88

TOTAL 79.017,58

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "B"




DETALLE DE ACTIVOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL BID Y APORTE LOCAL

Categoria de

Inversión

Partida

ContableCantidad Descripción

Gestión

RecepcionBID Aporte Local Total Estado Observaciones

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 41.881 0 41.881

3 FOTOCOPIADORAS 2012 8.856 8.856 Bueno Ninguna

1 CAJA FUERTE 2012 1.623 1.623 Bueno Ninguna

1 FOTOCOPIADORA 2012 5.802 5.802 Bueno Ninguna

54 SILLAS ESPERA CON BRAZOS 2013 3.700 3.700 Bueno Ninguna

15 ESTANTES DE MELEMINA 2013 6.435 6.435 Bueno Ninguna


15 GABETERO MELAMINA 2013 2.625 2.625 Bueno Ninguna

8 ESCRITORIOS 2013 2.588 2.588 Bueno Ninguna

7 ESTANTES MILAMINA 2013 1.889 1.889 Bueno Ninguna

3 ESCRITORIO DE TRABAJO 2013 612 612 Bueno Ninguna

2 MESAS DE REUNION 2013 422 422 Bueno Ninguna

22 SILLON SEMIEJECUTIVO 5 RUEDAS 2013 4.269 4.269 Bueno Ninguna

1.2.3.1.3 Equipos de Computación 153.477 0 153.477

15 COMPUTADORAS PORTÁTILES LAPTOP 2011 31.888 31.888 Bueno Ninguna

1 SERVIDOR 2011 6.902 6.902 Bueno Ninguna

2 IMPRESORAS 2011 563 563 Bueno Ninguna

4 IMPRESORAS 2011 1.791 1.791 Bueno Ninguna

5 DISCOS EXTERNOS 2011 720 720 Bueno Ninguna

1 WIRELESS 2011 88 88 Bueno Ninguna

9 COMPUTADORAS DESKTOP 2011 9.981 9.981 Bueno Ninguna

9 MONITORES 2011 1.639 1.639 Bueno Ninguna

2 SERVIDORES 2012 14.138 14.138 Bueno Ninguna

1 IMPRESORA PLOTER 2012 1.238 1.238 Bueno Ninguna

4 ESCANER P-215 2012 1.562 1.562 Bueno Ninguna

10 IMPRESORAS HP 1606 2012 3.277 3.277 Bueno Ninguna

4 ROUTER Tp LINK 2012 805 805 Bueno Ninguna

14 LAPTOP HP 2012 26.988 26.988 Bueno Ninguna

1 NETBOOK SONY 2012 961 961 Bueno Ninguna

12 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 21.779 21.779 Bueno Ninguna

2 IMPRESORAS LASERJET PRO 2012 7.194 7.194 Bueno Ninguna

2 IMPRESORAS LASERJET COLOR 2012 4.370 4.370 Bueno Ninguna

2 ESCANER SCANJET 2012 3.050 3.050 Bueno Ninguna

8 COMPUTADORAS LAPTOP 2013 14.463 14.463 Bueno Ninguna

Diferencia de cambio gestion 2011 78 78 Bueno Ninguna

1.2.3.1.4 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 254.577 0 254.577

3 CAMIONETAS FRONTIER Y VAGONETA X-TRAIL NISSAN 2011 109.268 109.268 Bueno Ninguna

4 MOTOCICLETAS HONDA 2011 19.620 19.620 Bueno Ninguna

4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2012 125.429 125.429 Bueno Ninguna


1.2.3.1.7 Equipo de Educacional y Recreativo 6.581 0 6.581

4 PROYECTORAS 2012 5.390 5.390 Bueno Ninguna

1 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA 2012 933 933 Bueno Ninguna

1 PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 2012 259 259 Bueno Ninguna

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicación 7.452 0 7.452

10 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2011 2.637 2.637 Bueno Ninguna

2 GRABADORAS 2011 231 231 Bueno Ninguna

1 DVD 2011 203 203 Bueno Ninguna

10 GPS 2011 4.367 4.367 Bueno Ninguna


1.2.3.1.8 Otra maquinaria y equipo 25.102 0 25.102

5 CÁMARAS 2011 1.329 1.329 Bueno Ninguna

3 FILMADORAS 2011 1.483 1.483 Bueno Ninguna

2 PIZARRAS INTERACTIVAS 2012 4.956 4.956 Bueno Ninguna

1 CENTRAL TELEFONICA 2012 954 954 Bueno Ninguna

1 APARATO OPERADORA 2012 153 153 Bueno Ninguna

7 TELEFONOS 2012 159 159 Bueno Ninguna

1 FILMADORA 2012 3.957 3.957 Bueno Ninguna

2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES 2012 2.273 2.273 Bueno Ninguna

10 CAMARAS FOTOGRAFICAS 2012 4.261 4.261 Bueno Ninguna

1 UPS RT ON LINE 2012 4.738 4.738 Bueno Ninguna

2 UPS LINE INTERACTIVA 2012 596 596 Bueno Ninguna

5 ESTABILIZADORES 2012 219 219 Bueno Ninguna


1.2.5.0.0 Activos Intangibles 72.145 0 72.145

35 LICENCIAS ANTIVIRUS 2012 1.531 1.531 Bueno Ninguna

77 LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT 2012 49.158 49.158 Bueno Ninguna

20 LICENCIAS PANDA 2012 612 612 Bueno Ninguna

26 LICENCIAS WINDONS MICROSOFT 2012 20.843 20.843 Bueno Ninguna

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 0 51.670 51.670

5 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 1.192 1.192 Bueno Ninguna

2 MESA DE REUNIONES 2011 607 607 Bueno Ninguna

15 SILLA DE ESPERA 2011 1.038 1.038 Bueno Ninguna

1 PIZARRA DE ACRÍLICO 1.20x2.20cm 2011 73 73 Bueno Ninguna

4 PIZARRA DE ACRÍLICO 100x1.50cm 2011 265 265 Bueno Ninguna

1 ANILLADORA ENCUADERNADORA 2011 217 217 Bueno Ninguna

1 GUILLOTINA 2011 114 114 Bueno Ninguna

1 ENGRAPADORA SEMINDUSTRIAL 2011 173 173 Bueno Ninguna

1 PERFORADORA SEMINDUSTRIAL 2011 118 118 Bueno Ninguna

1 HORNO MICROONDAS 2011 155 155 Bueno Ninguna

1 DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR 2011 91 91 Bueno Ninguna

1 MESA DE RECTAGULAR DE REUNIONES 2011 156 156 Bueno Ninguna

1 SISTEMA DE SEGURIDAD 2011 541 541 Bueno Ninguna

010000 Administración y supervisión

Página 1 de 2

1 BIOMÉTRICO 2011 354 354 Bueno Ninguna

1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 332 332 Bueno Ninguna

18 ESCRITORIO DE TRABAJO 2011 4.942 4.942 Bueno Ninguna

18 GAVETERO 2011 2.601 2.601 Bueno Ninguna

20 ESTANTE 2011 7.225 7.225 Bueno Ninguna

15 SILLÓN SEMIEJECUTIVO 2011 5.419 5.419 Bueno Ninguna

10 SILLA DE ESPERA 2011 867 867 Bueno Ninguna

2 UPS 2011 246 246 Bueno Ninguna

1 CAJA FUERTE DE EMPOTRAR 2011 300 300 Bueno Ninguna

3 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 2011 480 480 Bueno Ninguna

1 IMPRESORA CODIGO DE BARRAS 2011 614 614 Bueno Ninguna

5 PIZARRA DE CORCHO 90X60 cm 2011 196 196 Bueno Ninguna

2 PIZARRA DE CORCHO 1,20X90 cm 2011 130 130 Bueno Ninguna

3 GAVETERO METALICO 2011 603 603 Bueno Ninguna

1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2011 481 481 Bueno Ninguna

10 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 2011 4.665 4.665 Bueno Ninguna

10 GAVETEROS 2011 3.207 3.207 Bueno Ninguna

5 ESTANTES 2011 1.968 1.968 Bueno Ninguna

10 SILLONES SEMI EJECUTIVOS 2011 1.749 1.749 Bueno Ninguna

10 SILLAS PARA MESAS DE REUNIONES 2011 875 875 Bueno Ninguna

2 BIOMETRICOS 2012 1.157 1.157 Bueno Ninguna

1 CAJA FUERTE 2012 306 306 Bueno Ninguna

7 ESCRITORIOS 2012 1.837 1.837 Bueno Ninguna

7 SILLONES SECRETARIALES 2012 429 429 Bueno Ninguna

16 ESTANTES METALICOS 2012 653 653 Bueno Ninguna

4 ESTUFAS 2012 358 358 Bueno Ninguna

1 GABINETE RACK 2012 1.749 1.749 Bueno Ninguna


Diferencia de cambio gestion 2011 y reversiones 268 268 Bueno Ninguna

1.2.3.1.3 Equipos de Computación 0 16.836 16.836

1 IMPRESORA LASER 2011 503 503 Bueno Ninguna

2 ESCÁNER 2011 428 428 Bueno Ninguna

2 CPU 2011 2.332 2.332 Bueno Ninguna

2 MONITOR LCD 2011 364 364 Bueno Ninguna

5 ESCÁNER 2011 231 231 Bueno Ninguna

1 CALCULADORA WINCHADORA 2011 194 194 Bueno Ninguna

2 FIREWALL ROUTER 2011 1.156 1.156 Bueno Ninguna

2 CPU ENSAMBLADA 2011 1.668 1.668 Bueno Ninguna

2 MONITOR LCD 2011 303 303 Bueno Ninguna

1 IMPRESORA LASER 2011 570 570 Bueno Ninguna

2 ESCANERS 2012 1.102 1.102 Bueno Ninguna

1 CONSOLA LCD 2012 2.259 2.259 Bueno Ninguna

4 EQUIPOS DE COMPUTACION DE ESCRITORIO 2012 2.904 2.904 Bueno Ninguna

7 IMPRESORAS HP 1606n 2012 2.694 2.694 Bueno Ninguna

1 ROUTER Tp LINK 2012 60 60 Bueno Ninguna


1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 0 7.976 7.976

1 FAX 2011 468 468 Bueno Ninguna

5 TELÉFONO 2011 137 137 Bueno Ninguna

2 CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADO 2011 1.796 1.796 Bueno Ninguna

1 MESCLADORA 2011 172 172 Bueno Ninguna

2 PEDESTAL TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA 2011 69 69 Bueno Ninguna

1 MICROFONO INALAMBRICO 2011 193 193 Bueno Ninguna

1 EQUIPO DE SONIDO 2013 2.194 2.194 Bueno Ninguna

1 TELEVISOR 2013 791 791 Bueno Ninguna

2 MEGAFONO 2013 108 108 Bueno Ninguna

5 FAX TELEFONO 2013 2.041 2.041 Bueno Ninguna


1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 0 2.536 2.536

2 GENERADOR PORTÁTIL 2011 1.301 1.301 Bueno Ninguna

1 LUSTRADORA 2012 384 384 Bueno Ninguna

1 ASPIRADORA 2012 654 654 Bueno Ninguna

2 EXTINTORES QUIMICOS 2013 185 185 Bueno Ninguna


TOTAL 561.215 79.018 640.233

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT




DETALLE DE PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LÍNEA CONTRATADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO - BID

Bs USD Bs USD Bs USD

010000 Administración y supervisión

001 JUAN CARLOS ZAPANA 04/01/2011 31/12/2011 BO17501 160.162 23.078 160.162 23.214 0 -136 (*)

021 NORBERTO GUACHALLA PACO 27/05/2011 31/12/2011 BO17570 82.417 11.962 82.033 11.906 383 55

022 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOTT 27/05/2011 31/12/2011 BO17567 64.500 9.361 64.200 9.318 300 43

023 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 27/05/2011 31/12/2011 BO17568 64.500 9.361 64.200 9.318 300 43

024 JULIA SORIA GALVARRO MONTES 27/05/2011 31/12/2011 BO17569 64.500 9.361 21.900 3.165 42.600 6.197

025 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 02/06/2011 31/12/2011 BO17571 62.700 9.100 62.700 9.101 0 -1 (*)

033 RODRIGO JAVIER MICHEL RODRIGUEZ 11/07/2011 31/12/2011 BO17572 65.550 9.528 65.167 9.469 383 59

035 GRACIELA EUGENIA DIAZ HERVOSO 09/08/2011 31/12/2011 BO17500 42.900 6.245 42.600 6.196 300 48

036 ALEJANDRO MIRANDA MELGAR 23/08/2011 31/12/2011 BO17499 38.400 5.590 38.400 5.589 0 0

050 MARCO ANTONIO MUÑOZ ARANDIA 24/10/2011 31/12/2011 BO17838 19.800 2.882 19.800 2.886 0 -4 (*)

052 GUILLERMO HUMBERTO ZAMORANO PARRILLA 28/11/2011 22/11/2012 BO17837 108.000 15.743 57.300 8.353 50.700 7.391

C.S.I. 001/2012 GRACIELA EUGENIA DIAZ HERVOSO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 0

C.S.I. 002/2012 NORBERTO GUACHALLA PACO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 137.233 20.005 137.233 20.005 0 0

C.S.I. 003/2012 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 0

C.S.I. 004/2012 RODRIGO JAVIER MICHEL RODRIGUEZ 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 137.233 20.005 56.733 8.270 80.500 11.735

C.S.I. 005/2012 MARCO ANTONIO MUÑOZ ARANDIA 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 73.500 10.714 33.900 4.942

C.S.I. 006/2012 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOTT 03/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 107.400 15.656 107.400 15.656 0 -0

C.S.I. 007/2012 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 09/01/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 105.600 15.394 105.600 15.394 0 0

C.S.I. 012/2012 MAX FLORES CALLE 29/03/2012 28/03/2013 NO OBJECIÓN 108.000 15.743 81.600 11.895 26.400 3.848

C.S.I. 013/2012 JOSEFAT RODRIGUEZ HINOJOSA 12/04/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 99.283 14.473 99.283 14.473 0 0

C.S.I. 014/2012 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 10/07/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 65.550 9.555 65.550 9.555 0 0

C.S.I. 015/2012 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 10/07/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 51.300 7.478 51.300 7.478 0 0

C.S.I. 016/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 017/2012 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 018/2012 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 019/2012 REYNALDO MAMANI POMA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 020/2012 LIZERT YERKA SORIA SARAMANI 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 021/2012 BERNARDINO HUALLPA CHURA 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 29.683 4.327 0 0

C.S.I. 022/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 14/08/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 29.683 4.327 8.883 1.295 20.800 3.032

C.S.I. 023/2012 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 05/09/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 15.467 2.255 15.467 2.255 0 -0

C.S.I. 024/2012 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 05/09/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 15.467 2.255 15.467 2.255 0 -0

C.S.I. 025/2012 STEPHANIE ANDREA RIVERA BONILLA 01/10/2012 13/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

C.S.I. 026/2012 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 10.500 1.531 10.500 1.531 0 0

C.S.I. 027/2012 FREDDY ROJAS QUISPE 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

OBSERVACIÓNMonto contratado Monto pagado Diferencia

Categoría

de

Inversión

N° Contrato Nombre consultor / Empresa ConsultoraFecha de

Inicio

Fecha

Conclusión

No objeción del

Banco (Nº de

Nota o Nº

PRISM)

Página 1 de 3



Categoría

de

Inversión


Inicio

Fecha

Conclusión

No objeción del

Banco (Nº de

Nota o Nº

PRISM)

C.S.I. 028/2012 HUMBERTO ORTIZ GARNICA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

C.S.I. 029/2012 JORGE ALBERTO COPA BARRERA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

C.S.I. 030/2012 BERNABE LUJAN ROCHA 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

C.S.I. 031/2012 MARISOL FERNANDEZ GUZMAN 01/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 19.500 2.843 19.500 2.843 0 0

C.S.I. 032/2012 VICTOR RAMIRO SALGADO ZEBALLOS 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 033/2012 MARCELO SELAEZ LOAYZA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 034/2012 MARCELO FERNANDO SUAREZ PAVEZ 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 035/2012 VEYMAR PEDRO CUBA OROZCO 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 036/2012 ALEX MILTON DURAN VASQUEZ 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 037/2012 HAZZEL DANITZA UNZUETA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 038/2012 ERASMO QUISPE HUANCA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 039/2012 CLAUDIA BAZAN ORTEGA 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 17.117 2.495 17.117 2.495 0 0

C.S.I. 040/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 12/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 23.700 3.455 23.700 3.455 0 0

C.S.I. 041/2012 ARMANDO ESCOBAR ALARCON 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 -0

C.S.I. 042/2012 VALERIA OLGA DIAZ GONZALEZ 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0

C.S.I. 043/2012 CARLOS GALINDO RIOS 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 12.100 1.764 12.100 1.764 0 0

C.S.I. 044/2012 LIS DORIS FERREYRA ARISPE 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 12.100 1.764 12.100 1.764 0 0

C.S.I. 045/2012 DAVID SANTIAGO MONTAÑO CHAVEZ 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0

C.S.I. 046/2012 CAROL PEGGY LEMA BUSTOS 25/10/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 14.300 2.085 14.300 2.085 0 0

C.S.I. 047/2012 MARCELO JAVIER AMAYA ENCNAS 01/11/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 13.000 1.895 13.000 1.895 0 0

C.C.L.B-001/2013 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 22.617 3.297 22.617 3.297 0 -0

C.C.L.B-002/2013 EDDY EDGAR ASTURIZAGA LARA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0

C.C.L.B-003/2013 MAX FLORES CALLE 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0

C.C.L.B-004/2013 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0

C.C.L.B-005/2013 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0

C.C.L.B-006/2013 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 0

C.C.L.B-007/2013 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 6.883 1.003 6.883 1.003 0 0

C.C.L.B-008/2013 NORBERTO GUACHALLA PACO 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 22.617 3.297 22.617 3.297 0 0

C.C.L.B-020/2013 STEPHANIE ANDREA RIVERA BONILLA 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 12.783 1.863 12.783 1.863 0 0

C.C.L.B-021/2013 LIZETH YERKA SORIA SARAMANI 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 12.783 1.863 9.533 1.390 3.250 474

C.C.L.B-022/2013 LIS DORIS FERREYRA ARISPE 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 10.817 1.577 6.600 962 4.217 615

C.C.L.B-023/2013 ALEX WILSON ALTUZARRA BELLOT 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 17.700 2.580 17.700 2.580 0 -0

C.C.L.B-024/2013 CARLOS RAMIRO GALINDO RIOS 02/01/2013 28/02/2013 NO OBJECIÓN 10.817 1.577 9.350 1.363 1.467 214

C.C.L.B-009/2013 EDDY EDUARDO ASTURIZAGA LARA 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 2.400 350 87.600 12.770

C.C.L.B-010/2013 LEON FELIPE ALVIZ COSTA 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 115.000 16.764 115.000 16.764 0 -0

C.C.L.B-011/2013 MAX FLORES CALLE 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 86.000 12.536 85.857 12.516 143 21

C.C.L.B-012/2013 SILVIA JIMENA MOYA HURTADO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 89.400 13.032 600 87

C.C.L.B-013/2013 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 18.000 2.624 72.000 10.496

C.C.L.B-014/2013 CLAUDIO ROBERTO PEÑARRIETA VENEGAS 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 86.000 12.536 85.713 12.495 287 42

C.C.L.B-015/2013 MARIA ANGELA GRACE BERNAOLA SERRANO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 42.000 6.122 41.720 6.082 280 41

C.C.L.B-016/2013 NORBERTO GUACHALLA PACO 01/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 90.000 13.120 90.000 13.120 0 0

C.C.L.B-017/2013 EDWIN QUISPE MAMANI 19/03/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 80.840 11.784 80.553 11.742 287 42

C.C.L.B-018/2013 JORGE CARLOS LIZARAZU BLONDEL 19/04/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 75.600 11.020 75.600 11.020 0 0

C.C.L.B-019/2013 RUDY FRANZ MIRANDA GUZMAN 11/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 60.000 8.746 60.000 8.746 0 0

C.C.L.B-025/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 01/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 81.000 11.808 81.000 11.808 0 0

C.C.L.B-026/2013 NANCY ROSA ANTEZANA AMELLER 25/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 44.720 6.519 44.433 6.477 287 42

TOTAL 3.765.155 548.323 3.338.172 486.229 426.983 62.095

020000 Costos directos

021000 Apoyos directos a adopción de tecnologías

SERVICIOS 001-11ANTARES CONSULTORA ADMINISTRATIVA (GRUPO PRADEL POVEDA) 25/08/2011 07/09/2011 BO17485 17.625 2.566 17.625 2.547 0 19

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Categoría

de

Inversión


Inicio

Fecha

Conclusión

No objeción del

Banco (Nº de

Nota o Nº

PRISM)

SERVICIOS 002-11ANTARES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (GRUPO PRADEL POVEDA) 25/08/2011 08/09/2011 BO17839 2.240 326 2.240 326 0 0

SERVICIOS 003-11ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA - TELLERIA 12/10/2011 31/12/2011 BO17573 794.854 115.699 131.165 19.104 663.689 96.595

S.C.P.-008/2012 WILLIAM RAMIRO VILLARPANDO CAMARGO 10/02/2012 24/04/2012 NO OBJECIÓN 70.000 10.204 70.000 10.204 0 0

S.C.P.-009/2012 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA-TELLERIA 12/03/2012 31/12/2012 NO OBJECIÓN 992.160 144.630 992.160 144.630 0 -0

C.S.P.-012/2012 ETIKA CONSTRUIMOS VISIONES 19/04/2012 05/05/2012 NO OBJECIÓN 20.000 2.915 19.760 2.880 240 35

C.A.B.S.-08/2013 ETIKA CONSTRUIMOS VISIONES 01/08/2012 20/08/2012 NO OBJECIÓN 20.000 2.915 18.560 2.706 1.440 210

S.C.P.-048/2012 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA - TELLERIA 28/11/2012 31/01/2013 NO OBJECIÓN 700.000 102.041 700.000 102.041 0 0

C.A.B.S.-04/2013 ASOCIACION ACCIDENTAL ENDARA-TELLERIA 22/03/2013 20/07/2013 NO OBJECIÓN 600.000 87.464 571.833 83.358 28.167 4.106

C.A.B.S.-16/2013 ALIMENTOS BOLIVIA NATURAL 10/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 546.287 79.634 493.061 71.875 53.226 7.759

C.A.B.S.-14/2013 DECMA 10/06/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 630.557 91.918 128.355 18.711 502.202 73.207

C.A.B.S.-06/2013 RICHARD ARGUEDAS CALDERON 01/07/2013 31/10/2013 NO OBJECIÓN 32.000 4.665 32.000 4.665 0 -0

C.A.B.S.-15/2013 COSEMU SRL 15/07/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 589.428 85.922 218.041 31.784 371.387 54.138

C.A.B.S.-11/2013 ETIKA SRL 23/08/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 26.400 3.848 26.400 3.848 0 0

C.A.B.S.-10/2013 PRODEPE SRL 23/08/2013 31/12/2013 NO OBJECIÓN 27.600 4.023 10.100 1.472 17.500 2.551

TOTAL 5.069.151 738.770 3.431.300 500.150 1.637.851 238.620

030000 Evaluación y auditoria

S.AUDI-010/2012 DELTA CONSULT LTDA AUDITORES Y CONSULTORES 14/03/2012 14/03/2012 BO17979 47.896 6.982 47.896 6.982 0 0

C.A.B.S.-01/2013 DELTA CONSULT LTDA 11/03/2013 10/04/2013 NO OBJECIÓN 92.393 13.468 92.393 13.468 0 0

C.A.B.S.-09/2013 CIES INTERNACIONAL SRL 22/08/2013 05/12/2012 NO OBJECIÓN 600.000 87.464 300.000 43.732 300.000 43.732

C.A.B.S.-12/2013 GABRIEL TADEO VALDIVIA ZARABIA 05/09/2013 04/12/2013 NO OBJECIÓN 194.000 28.280 126.294 18.410 67.706 9.870

TOTAL 934.289 136.194 566.583 82.592 367.706 53.601

TOTAL 9.768.595 1.423.287 7.336.055 1.068.971 2.432.540 354.316

(*) Este importe corresponde a la diferencia entre el importe registrado del contrato y el importe de los pagos efectuados, los cuales tenían diferentes tipos de cambio de dólar.

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT




DETALLE DE PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LÍNEA CONTRATADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO - TGN

Bs USD Bs USD Bs USD010000 Administración y supervisión

010 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 01/03/2011 31/05/2011 5.400 780 5.400 780 0 0

027 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 01/06/2011 31/12/2011 12.600 1.829 6.240 903 6.360 926

040 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 15/09/2011 13/12/2011 10.500 1.528 10.383 1.512 117 17

056 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 14/12/2011 31/12/2011 2.100 306 1.983 289 117 17

ADM-011/2012 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0

C.P.E.-011/2013 ADOLFO MACHICADO JIMENEZ 02/01/2013 31/12/2013 50.260 7.327 50.260 7.326 0 0

C.C.L.T-022/2013 ALBA ROSA GUTIERREZ ALEJO 01/03/2013 30/06/2013 9.600 1.399 9.600 1.399 0 0

C.C.L.T-042/2013 ALBA ROSA GUTIERREZ ALEJO 01/07/2013 31/12/2013 14.400 2.099 1.200 175 13.200 1.924

C.C.L.T-028/2013 ALBERTO ALEXANDRO ALEMAN HEREDIA 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0

043 AMERICA PILAR DURAN DE RALDE 03/10/2011 31/12/2011 10.383 1.511 10.267 1.495 117 16

C.C.L.T-040/2013 ANA CAROLINA FLORES DIAZ 13/06/2013 31/12/2013 41.580 6.061 41.189 6.004 391 57

047 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 18/10/2011 31/12/2011 9.867 1.436 9.733 1.418 133 19

ADM-016/2012 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 47.733 6.958 0 0

C.P.E.-009/2013 ANA LUCY SEGURA GUTIERREZ 02/01/2013 31/12/2013 43.080 6.280 6.480 945 36.600 5.335

011 ANGEL GUTIERREZ BERRIOS 15/03/2011 14/06/2011 22.200 3.217 22.200 3.208 0 9

028 ANGEL GUTIERREZ BERRIOS 15/06/2011 31/12/2011 48.347 7.027 48.347 7.019 0 8

C.P.E.-016/2013 ARMANDO ANTONIO CLAROS CANO 13/03/2013 31/12/2013 27.840 4.058 27.840 4.058 0 0

C.C.L.T-001/2013 ARMANDO ESCOBAR ALARCON 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.179 9.647 391 57

C.C.L.T-027/2013 ARMANDO PEREZ REYES 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0

C.C.L.T-010/2013 BERNABE LUJAN ROCHA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 47.670 6.949 18.900 2.755

039 BERNARDINO HUALLPA CHURA 15/09/2011 13/12/2011 12.000 1.747 11.867 1.728 133 19

055 BERNARDINO HUALLPA CHURA 14/12/2011 31/12/2011 2.400 350 2.267 330 133 19

ADM-009/2012 BERNARDINO HUALLPA CHURA 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915

031 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 17/06/2011 16/09/2011 12.000 1.744 12.000 1.736 0 8

041 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 17/09/2011 31/12/2011 13.867 2.018 13.867 2.019 0 -1 (*)

ADM-020/2012 CARLA CECILIA TORREJON ACEBEY 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009

C.C.L.T-019/2013 CARLOS ANDRES FLORES ROMANO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 25.410 3.704 41.160 6.000

C.C.L.T-025/2013 CAROL PEGGY LEMA BUSTOS 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.950 9.031 0 0

C.P.E.-015/2013 CLARIBEL MIREYA OTAZO CACERES 06/03/2013 04/06/2013 10.680 1.557 10.680 1.557 0 0

C.P.E.-019/2013 CLARIBEL MIREYA OTAZO CACERES 05/06/2013 31/12/2013 24.720 3.604 24.720 3.603 0 0

ADM-033/2012 CONSTANCIO HUANCA TITO 19/10/2012 31/12/2012 6.480 945 6.480 945 0 0

C.P.E.-013/2013 CONSTANCIO HUANCA TITO 02/01/2013 31/12/2013 34.703 5.059 34.703 5.059 0 0

C.P.E.-001/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 02/01/2013 31/03/2013 40.050 5.838 40.050 5.838 0 0

C.P.E.-018/2013 CRISTIAN ERNESTO RIVERO CALDERON 01/04/2013 30/06/2013 40.500 5.904 40.500 5.904 0 0

ADM 001/2012 CRISTIAN RIVERO CALDERON 04/01/2012 02/04/2012 40.377 5.886 40.377 5.886 0 0

ADM-105/2012 CRISTIAN RIVERO CALDERON 03/04/2012 31/12/2012 119.785 17.461 119.785 17.461 0 0

OBSERVACIÓNCategoría de

InversiónN° Contrato Nombre consultor / Empresa Consultora

Fecha de

Inicio

Fecha

Conclusión

Monto contratado Monto pagado Diferencia

Página 1 de 4




Fecha de

Inicio

Fecha

Conclusión


C.P.E.-021/2013 DANIEL HUANCA VILLCA 15/07/2013 13/10/2013 15.723 2.292 15.723 2.292 0 0

C.P.E.-023/2013 DANIEL HUANCA VILLCA 14/10/2013 31/12/2013 13.603 1.983 13.603 1.983 0 0

C.C.L.T-023/2013 DAVID SANTIAGO MONTAÑO CHAVEZ 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.559 8.974 391 57

ADM-025/2012 EDDY PACO RODRIGUEZ 02/05/2012 30/07/2012 11.867 1.730 11.867 1.730 0 0

ADM-029/2012 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 02/07/2012 03/10/2012 26.700 3.892 26.700 3.892 0 0

ADM-032/2012 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 01/10/2012 31/12/2012 27.000 3.936 27.000 3.936 0 0

C.P.E.-004/2013 EDWIN SANDRO BURGOA FERNANDEZ 02/01/2013 31/12/2013 102.913 15.002 102.913 15.002 0 0

C.C.L.T-041/2013 ELIAS SONCO AZUZENA 11/07/2013 31/12/2013 16.433 2.396 16.433 2.396 0 0

C.C.L.T-012/2013 ERASMO QUISPE HUANCA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.179 9.647 391 57

ADM-021/2012 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 13/01/2012 11/04/2012 21.953 3.200 21.953 3.200 0 0

ADM-024/2012 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 12/04/2012 31/12/2012 63.887 9.313 63.887 9.313 0 0

C.P.E.-003/2013 ERNESTO GUILLERMO FLORES SANCHEZ 02/01/2013 31/12/2013 102.913 15.002 102.913 15.002 0 0

048 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 19/10/2011 31/12/2011 13.383 1.948 13.200 1.923 183 26

ADM-012/2012 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0

C.P.E.-006/2013 FATIMA SOCORRO NUÑEZ FERREIRA 02/01/2013 31/12/2013 63.423 9.245 63.423 9.245 0 0

C.C.L.T-005/2013 FREDDY ROJAS QUISPE 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-016/2013 GILDA IRENE CHACON DIAMANTINO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28

C.C.L.T-032/2013 GROVER CALLE SULLCATA 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0

C.C.L.T-026/2013 HAZZEL DANITZA UNZUETA BALDERRAMA 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.950 9.031 0 0

ADM-022/2012 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 01/03/2012 29/05/2012 34.117 4.973 34.117 4.973 0 0

ADM-027/2012 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 30/05/2012 31/12/2012 80.883 11.791 80.883 11.791 0 0

C.P.E.-002/2013 HERNANDO PABLO JAIME FLORES PEREDO 02/01/2013 31/12/2013 137.617 20.061 137.617 20.061 0 0

049 HUBER MOISES LLANQUI AJATA 20/10/2011 31/12/2011 9.600 1.397 9.467 1.379 133 19

ADM-010/2012 HUBER MOISES LLANQUI AJATA 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 9.200 1.341 38.533 5.617

006 HUMBERTO JUAN QUINTANILLA MUÑOZ 02/02/2011 01/05/2011 27.000 3.890 26.700 3.858 300 32

C.C.L.T-009/2013 HUMBERTO ORTIZ GARNICA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

038 HUMBERTO VILLCA LOPEZ 15/09/2011 13/12/2011 5.400 786 2.760 402 2.640 384

002 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 17/01/2011 16/04/2011 34.500 4.971 34.500 4.986 0 -14 (*)

014 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 18/04/2011 31/12/2011 96.983 14.076 96.983 14.066 0 10

ADM-008/2012 IBER LEE GONZALES ALVAREZ 03/01/2012 29/02/2012 22.233 3.241 22.233 3.241 0 0

C.C.L.T-015/2013 INGRID JOVANNA BELMONTE ALIPAZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-030/2013 ISAIAS FERMIN LOPEZ LOZANO 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 28.560 4.163 31.500 4.592

008 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 22/02/2011 21/05/2011 12.000 1.734 12.000 1.734 0 0

020 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 23/05/2011 31/12/2011 29.200 4.238 29.067 4.218 133 20

ADM-017/2012 IVONNE SEVILLA CHAVEZ 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915

ADM-026/2012 JAIME ESPINOZA REQUE 07/05/2012 04/08/2012 16.317 2.379 15.400 2.245 917 134

003 JAVIER COLQUE LOPEZ 19/01/2011 18/04/2011 27.000 3.890 27.000 3.902 0 -11 (*)

015 JAVIER COLQUE LOPEZ 19/04/2011 31/12/2011 75.600 10.972 75.600 10.965 0 8

ADM-005/2012 JAVIER COLQUE LOPEZ 03/01/2012 31/12/2012 107.400 15.656 90.900 13.251 16.500 2.405

045 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 17/10/2011 31/12/2011 6.750 983 6.660 970 90 13

ADM-006/2012 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0

C.P.E.-012/2013 JHONNY GREGORIO CRESPO VERA 02/01/2013 31/12/2013 39.490 5.757 39.490 5.757 0 0

ADM-030/2012 JHONNY HERRERA MEDINA 02/07/2012 29/09/2012 8.100 1.181 8.010 1.168 90 13

ADM-031/2012 JHONNY HERRERA MEDINA 01/10/2012 31/12/2012 8.100 1.181 8.100 1.181 0 0

C.P.E.-014/2013 JHONNY HERRERA MEDINA 02/01/2013 31/12/2013 34.703 5.059 34.703 5.059 0 0

ADM-023/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 02/04/2012 30/06/2012 11.867 1.730 11.733 1.710 133 19

ADM-028/2012 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 02/07/2012 31/12/2012 23.867 3.479 3.867 564 20.000 2.915

C.C.L.T-018/2013 JORGE ALBERTO ALVAREZ MIRANDA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 63.055 9.192 3.515 512

C.C.L.T-006/2013 JORGE ALBERTO COPA BARRERA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-039/2013 JORGE IVAN MORALES GUTIERREZ 16/05/2013 31/12/2013 47.250 6.888 47.250 6.888 0 0

042 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 21/09/2011 19/12/2011 16.500 2.402 16.317 2.376 183 26

057 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 20/12/2011 31/12/2011 2.200 321 2.017 294 183 27

ADM-004/2012 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0

Página 2 de 4




Fecha de

Inicio

Fecha

Conclusión


C.P.E.-007/2013 JOSE EMILIO CAMACHO ARTEAGA 02/01/2013 31/12/2013 63.423 9.245 21.907 3.193 41.517 6.052

032 JOSE MARISCAL 06/07/2011 05/10/2011 12.000 1.744 12.000 1.739 0 5

044 JOSE MARISCAL 06/10/2011 31/12/2011 11.467 1.669 11.333 1.651 133 18

C.P.E.-020/2013 JUAN ANTONIO FLORES VARGAS 01/07/2013 29/09/2013 8.603 1.254 8.603 1.254 0 0

C.P.E.-022/2013 JUAN ANTONIO FLORES VARGAS 30/09/2013 31/12/2013 8.797 1.282 8.797 1.282 0 0

C.C.L.T-035/2013 LENNY ELFI PEREZ CASTELLON 02/04/2013 31/07/2013 9.520 1.388 9.520 1.388 0 0

C.C.L.T-044/2013 LENNY ELFI PEREZ CASTELLON 01/08/2013 31/12/2013 14.500 2.114 14.500 2.114 0 0

C.C.L.T-033/2013 LILIANA VALENCIA ESPER 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0

009 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 01/03/2011 31/05/2011 12.000 1.734 12.000 1.734 0 0

026 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 01/06/2011 31/12/2011 28.000 4.064 28.000 4.064 0 0

ADM-003/2012 LUIS CARLOS CALDERON MATIENZO 03/01/2012 31/12/2012 47.733 6.958 27.733 4.043 20.000 2.915

C.C.L.T-029/2013 LUIS HUMBERTO PACHECO VELASQUEZ 15/03/2013 31/12/2013 60.060 8.755 60.060 8.755 0 0

007 MANUEL QUISPE MAMANI 14/02/2011 13/05/2011 8.100 1.169 8.100 1.171 0 -2 (*)

019 MANUEL QUISPE MAMANI 16/05/2011 31/12/2011 20.340 2.952 20.250 2.938 90 14

ADM-014/2012 MANUEL QUISPE MAMANI 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 9.720 1.417 22.500 3.280

C.C.L.T-003/2013 MARCELO FERNANDO SUAREZ PAEVZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28

C.C.L.T-002/2013 MARCELO SELAEZ LOAYZA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28

051 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 25/10/2011 31/12/2011 12.283 1.788 12.100 1.762 183 26

ADM-018/2012 MARCO ANTONIO VASQUEZ BROLEN 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009

046 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 17/10/2011 31/12/2011 16.250 2.365 16.033 2.335 217 30

ADM-015/2012 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 65.633 9.568 0 0

C.P.E.-008/2013 MARIA ALEJANDRA RIVERO ASCARRUNZ 02/01/2013 31/12/2013 68.210 9.943 68.210 9.943 0 0

013 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 15/03/2011 14/06/2011 19.500 2.818 19.500 2.818 0 0

029 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 15/06/2011 31/12/2011 42.467 6.172 42.467 6.166 0 7

ADM-007/2012 MARIA FELIX GALLARDO VARGAS 03/01/2012 31/12/2012 65.633 9.568 38.133 5.559 27.500 4.009

005 MARIA MAGDALENA BEJARANO MARTINEZ 20/01/2011 19/04/2011 10.500 1.513 10.500 1.517 0 -4 (*)

016 MARIA MAGDALENA BEJARANO MARTINEZ 20/04/2011 31/12/2011 29.283 4.250 19.483 2.820 9.800 1.430

C.C.L.T-038/2013 MARIA NIEVES LOPEZ CUBA 16/05/2013 31/12/2013 47.250 6.888 47.250 6.888 0 0

C.P.E.-017/2013 MARIO AGUILERA VILLA 03/04/2013 31/12/2013 25.907 3.776 25.907 3.776 0 0

C.C.L.T-021/2013 MARISOL FERNANDEZ GUZMAN 21/02/2013 31/12/2013 65.100 9.490 65.100 9.490 0 0

ADM-034/2012 MARITZA CHOQUE ALVARADO 08/11/2012 31/12/2012 15.900 2.318 15.900 2.318 0 0

C.P.E.-005/2013 MARITZA CHOQUE ALVARADO 02/01/2013 31/12/2013 96.930 14.130 96.930 14.130 0 0

053 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 01/12/2011 31/12/2011 1.800 262 1.800 262 0 0

ADM-019/2012 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 32.220 4.697 0 0

C.P.E.-010/2013 MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS 02/01/2013 31/12/2013 39.490 5.757 39.490 5.757 0 0

C.C.L.T-004/2013 MIGUEL ANGEL PUMA OCAMPO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-043/2013 MIGUEL ANGEL QUIÑONES ANGLES 01/08/2013 31/12/2013 14.500 2.114 14.500 2.114 0 0

C.C.L.T-034/2013 MIRCO JOHANSON PEÑARANDA MORANTE 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 6.300 918 52.710 7.684

C.C.L.T-037/2013 PAMELA CRISTINA ANTEZANA GOMEZ 10/05/2013 31/12/2013 48.510 7.071 48.510 7.071 0 0

004 PAOLA DE LOS ANGELES TORRES CARREÑO 24/01/2011 23/04/2011 22.200 3.199 22.200 3.208 0 -9 (*)

017 PAOLA DE LOS ANGELES TORRES CARREÑO 24/04/2011 31/12/2011 60.927 8.843 60.927 8.837 0 6

030 PEDRO MAILARD BAUER 16/06/2011 31/12/2011 42.250 6.141 31.633 4.587 10.617 1.554

012 PEDRO MAILLARD BAUER 16/03/2011 15/06/2011 19.500 2.826 19.500 2.818 0 8

C.C.L.T-008/2013 REYNALDO MAMANI POMA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.472 9.690 98 14

C.C.L.T-007/2013 ROBERT ULYSSES FORTUN TERRAZAS 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-014/2013 RUBEN JULIO ZURITA PARDO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-020/2013 SEFORA ARCOS MONTOYA 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

C.C.L.T-031/2013 SERGIO HAMEL BUSTILLOS 20/03/2013 31/12/2013 59.010 8.602 59.010 8.602 0 0

037 SIXTO PAUCARA YUJRA 06/09/2011 04/12/2011 8.100 1.179 8.010 1.166 90 13

054 SIXTO PAUCARA YUJRA 05/12/2011 31/12/2011 2.430 354 2.340 341 90 13

ADM-013/2012 SIXTO PAUCARA YUJRA 03/01/2012 31/12/2012 32.220 4.697 25.110 3.660 7.110 1.036

C.C.L.T-013/2013 VALERIA OLGA DIAZ GONZALEZ 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.375 9.676 195 28

C.C.L.T-036/2013 VANESSA NEYDE LIMA AGUIRRE 10/05/2013 31/12/2013 48.510 7.071 48.510 7.071 0 0

Página 3 de 4




Fecha de

Inicio

Fecha

Conclusión


C.C.L.T-017/2013 VEYMAR PEDRO CUBA OROZCO 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

018 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/05/2011 02/08/2011 27.000 3.919 27.000 3.902 0 17

034 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/08/2011 31/12/2011 44.700 6.507 44.400 6.456 300 50

ADM-002/2012 VICENTE EDUARDO AGUILAR LEYTON 03/01/2012 31/12/2012 107.400 15.656 49.800 7.259 57.600 8.397

C.C.L.T-024/2013 VICTOR HUGO CAMACHO CABRERA 06/03/2013 31/12/2013 61.950 9.031 61.852 9.016 98 14

C.C.L.T-011/2013 VICTOR RAMIRO SALGADO ZEBALLOS 14/02/2013 31/12/2013 66.570 9.704 66.570 9.704 0 0

TOTAL 6.042.889 880.224 5.462.888 795.640 580.001 84.584

(*) Este importe corresponde a la diferencia entre el importe registrado del contrato y el importe de los pagos efectuados, los cuales tenían diferentes tipos de cambio de dólar.

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO D




DETALLE DE PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PAGADOS POR EL PROYECTO

A DICIEMBRE 31, 2013(Expresado en dólares estadounidenses)

Categoria de

InversiónEmpresa Proveedora Gestión

No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)

BID Aporte Local Total Tipo Observaciones

VARIOS 2011 N/A 130.752 - 130.752 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

130.752 - 130.752

AGUDO GUTIERREZ IVAN 2012 N/A 1.577 - 1.577 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ONTIVEROS COLQUE PAUL EDUARDO 2012 N/A 18.399 - 18.399 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L 2012 N/A 4.050 - 4.050 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

AGROSINO S.R.L 2012 N/A 84.056 - 84.056 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

CIFEMA S.A.M 2012 N/A 895.106 - 895.106 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ENERGETICA 2012 N/A 141.917 - 141.917 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

GOMEZ BUTRON ALEX ALBERTO 2012 N/A 84.831 - 84.831 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

IRRIGACION SCBOL LTDA. 2012 N/A 271.443 - 271.443 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

OCSA MANUEL WALTER 2012 N/A 10.543 - 10.543 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

RIEGOTODO S.R.L. 2012 N/A 790.743 - 790.743 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

RIVADENEYRA VARAS ISIDORO WALTER 2012 N/A 374.108 - 374.108 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO 2012 N/A 204.120 - 204.120 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

SISTEMAS DE RIEGO VALLEY S.A. 2012 N/A 454.106 - 454.106 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

SOCIEDAD IND. Y COMERCIAL DE RIEGO Y

AGRICULTURA (SICRA LTDA)2012 N/A 845.331 - 845.331 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

Importe en US$

21000 Apoyos Directos a adopción de tecnologías

A instituciones sin fines de lucro

Página 1 de 2

Categoria de


No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)


TERMODINAMICA LTDA 2012 N/A 256.894 - 256.894 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

4.437.224 - 4.437.224

AGROSINO S.R.L 2013 N/A 117.889 - 117.889 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

CALVIMONTES ZILVETTY MIJAIL BORIS 2013 N/A 122.194 - 122.194 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

CIFEMA S.A.M 2013 N/A 1.018.477 - 1.018.477 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

COMERCIALIZADORA DE BIENES

MATERIALES RAPIDOS "COBIMAR" S.R.L.2013 N/A 199.506 - 199.506 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ENERGETICA 2013 N/A 332.490 - 332.490 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

GOBUA SRL 2013 N/A 27.210 - 27.210 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

GOMEZ BUTRON ALEX ALBERTO 2013 N/A 26.410 - 26.410 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

INTEGRA CONSULTORES INTERCON S.R.L. 2013 N/A 436.078 - 436.078 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

IRRIGACION SCBOL LTDA. 2013 N/A 287.842 - 287.842 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

OCSA MANUEL WALTER 2013 N/A 3.244 - 3.244 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ONTIVEROS COLQUE PAUL EDUARDO 2013 N/A 122.804 - 122.804 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

POTENCIA INDUSTRIAL S.R.L. 2013 N/A 406.600 - 406.600 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

RIEGOTODO S.R.L. 2013 N/A 1.041.498 - 1.041.498 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

RIVADENEYRA VARAS ISIDORO WALTER 2013 N/A 353.415 - 353.415 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

RIVERO RIVERA JOSE LUIS FERNANDO 2013 N/A 186.036 - 186.036 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

ROJAS SALMON MARTIN ANTONIO 2013 N/A 456.030 - 456.030 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

SISTEMAS DE RIEGO VALLEY S.A. 2013 N/A 687.070 - 687.070 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

SOCIEDAD IND. Y COMERCIAL DE RIEGO Y

AGRICULTURA (SICRA LTDA)2013 N/A 1.173.516 - 1.173.516 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

TERMODINAMICA LTDA 2013 N/A 279.302 - 279.302 EMPRESA PROVEEDORA NINGUNA

7.277.611 - 7.277.611

T O T A L 11.845.587 - 11.845.587

Página 2 de 2

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "E"




DETALLE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PAGADOS POR EL PROYECTO

A DICIEMBRE 31, 2013(Expresado en dólares estadounidenses)

Categoria de


No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)


CAMA PEREZ MARIO 2012 N/A 2.166 - 2.166 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CAPRILES FLORES CARMEN CRISTINA 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CONDORI QUISPE HUGO FELIX 2012 N/A 1.173 - 1.173 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

HILARI CONDORI EDWIN 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LARUTA FLORES DEMETRIO 2012 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LUGONES FERNANDO ROBERTO 2012 N/A 1.982 - 1.982 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MAMANI YUCRA JOSE CARLOS 2012 N/A 2.166 - 2.166 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

POMA LOZA ESTANISLAO 2012 N/A 271 - 271 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUISPE FLORES FROILAN ELMER 2012 N/A 902 - 902 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUISPE MAMANI LAUREANO 2012 N/A 812 - 812 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

RODRIGUEZ HINOJOSA JOSEFAT 2012 N/A 902 - 902 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

SORIA SARAMANI LIZETH YERKA 2012 N/A 541 - 541 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

TIPO TORREZ SAMUEL 2012 N/A 361 - 361 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

VALERIANO PILCO JUAN JOSE 2012 N/A 361 - 361 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

VILLARROEL BORDA EDUARDO ANTONIO 2012 N/A 1.986 - 1.986 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

15.158 - 15.158

Importe en US$

21000 Apoyos Directos a adopción de tecnologías

A instituciones sin fines de lucro

Página 1 de 4

Categoria de


No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)


ADUVIRI MAMANI ROBERTO CAMILO 2013 N/A 1.170 - 1.170 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

AGUIRRE CERVANTES CLAUDIA MABEL 2013 N/A 3.510 - 3.510 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ALARCON FLORES MARGARITA 2013 N/A 4.500 - 4.500 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ALBA BARRIENTOS LUIS EVANS 2013 N/A 4.050 - 4.050 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ALIAGA CONDE JORGE 2013 N/A 1.890 - 1.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ALIAGA GARCIA RILMA CAREN 2013 N/A 1.530 - 1.530 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ALIAGA REYES FRANCISCO LUIS 2013 N/A 1.620 - 1.620 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

APAZA PAZ JUANA LUISA 2013 N/A 3.330 - 3.330 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

BARRÓN RENTERÍA FRANCKLIN 2013 N/A 5.040 - 5.040 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

BAUTISTA PALACIOS VLADIMIR JHONNY 2013 N/A 2.790 - 2.790 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

BILBAO LOPEZ MARCELINO 2013 N/A 720 - 720 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CALLAHUARA CORIA DAVID 2013 N/A 4.230 - 4.230 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CAMA PEREZ MARIO 2013 N/A 5.400 - 5.400 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CAPRILES FLORES CARMEN CRISTINA 2013 N/A 1.440 - 1.440 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CASTRO TORRES ROCÍO 2013 N/A 1.620 - 1.620 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CLEMENTE BELZU ANA 2013 N/A 4.590 - 4.590 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CONDORI CARVAJAL OCTAVIO 2013 N/A 10.890 - 10.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CONDORI QUISPE HUGO FELIX 2013 N/A 720 - 720 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

CONTRERAS VILLALBA JACINTA CINTHI 2013 N/A 2.970 - 2.970 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

ESCALANTE DE SANTIVAÑEZ ANA MARIA DEL

CARMEN2013 N/A 1.170 - 1.170 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

Página 2 de 4

Categoria de


No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)


FERNANDEZ ALI BEATRIZ 2013 N/A 2.250 - 2.250 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

HILARI CONDORI EDWIN 2013 N/A 1.264 - 1.264 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

HUANCA MAMANI SANDRA JIMENA 2013 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LARUTA FLORES DEMETRIO 2013 N/A 2.883 - 2.883 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LAURA APAZA FLAVIA 2013 N/A 1.800 - 1.800 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LORENZO HUARACHI MATIAS 2013 N/A 3.600 - 3.600 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

LUGONES FERNANDO ROBERTO 2013 N/A 9.540 - 9.540 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MAJES HUANCA JEANETH CHARO 2013 N/A 1.350 - 1.350 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MAMANI CABA BELISARIO 2013 N/A 6.030 - 6.030 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MAMANI NINA JUAN FREDY 2013 N/A 1.173 - 1.173 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MAMANI YUCRA JOSE CARLOS 2013 N/A 11.520 - 11.520 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MARAZA SILLO VENANCIO 2013 N/A 2.610 - 2.610 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MEJIA PONCE NORAH 2013 N/A 9.090 - 9.090 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

MENDOZA VELA NELIDA 2013 N/A 2.430 - 2.430 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

PATZI SAIRE BEATRIZ 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

PORCO COLQUE CRISPIN 2013 N/A 900 - 900 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUENTA CONDORI JULIAN 2013 N/A 3.246 - 3.246 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUISPE FLORES CELIA ROBERTA 2013 N/A 3.154 - 3.154 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUISPE MAMANI LAUREANO 2013 N/A 9.814 - 9.814 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

QUISPE TALLACAGUA MIRIAN 2013 N/A 10.890 - 10.890 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

RIVERA CAMPOS JAIME RENE 2013 N/A 4.230 - 4.230 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

Página 3 de 4

Categoria de


No objecion del

Banco (Nº de Nota

o Nº PRISM)


RODRIGUEZ MARQUEZ RICARDO ISIDRO 2013 N/A 993 - 993 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

RODRIGUEZ VILLANUEVA JUAN 2013 N/A 4.410 - 4.410 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

SANTAMARIA MAMANI ARMIN JAVIER 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

SERGIO ALEX ESCALIER VENTIADES 2013 N/A 6.660 - 6.660 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

TELERA ANACHURI RITA NELLY 2013 N/A 4.860 - 4.860 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

TICONA BENIQUE CELESTINO SIXTO 2013 N/A 1.534 - 1.534 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

VILLARROEL BORDA EDUARDO ANTONIO 2013 N/A 1.351 - 1.351 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

YUJRA ARUQUIPA RUDDY MILTON 2013 N/A 1.710 - 1.710 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

YUJRA SILLO RENE 2013 N/A 2.160 - 2.160 ASISTENCIA TÉCNICA NINGUNA

179.046 - 179.045

T O T A L 194.204 - 194.203

Página 4 de 4

de 45

ANEXO “E”

BASE DE DATOS GENERADA EN FUNCIÓN A LAS VISITAS REALIZADAS

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS EN LOS

CUATRO MUNICIPIOS DE COCHABAMBA

Como muestra no estadística se realizaron las encuestas a 181

productores beneficiarios, representando el 6,9% sobre el total de

tecnologías pagadas en el departamento de Cochabamba (2.627

productores). Los municipios visitados fueron Anzaldo, Alalay,

Mizque y Vila Vila, obteniéndose los siguientes datos:

Variable 1: Departamento

No

Valor Departamento Beneficiarios %

1 Cochabamba 181 100%

Variable 2: Municipio departamento de Cochabamba

No

Valor Municipio Beneficiarios %

1 Alalay 21 12%

2 Anzaldo 41 23%

3 Vila Vila 11 6%

4 Mizque 108 60%

TOTAL 181 100%

de 45

La Participación de 52 comunidades en la muestra se representa por

su grado de participación porcentual en la siguiente tabla y su

gráfico:

Variable 3: Comunidades

No

Valor Comunidad Beneficiarios %

1 Aguada Pajchapata 1 1%

2 Alalay 5 3%

3 Bañado 22 12%

4 Blanco Rancho 5 3%

5 Cañada 1 1%

6 Cabrera 1 1%

7 Calachaca 1 1%

8 Calallusta 1 1%

9 Canton Aguada 1 1%

10 Caroma 1 1%

11 Cauta 4 2%

12 Chaguarani Chico 1 1%

13 Chaguarani Grande 8 4%

14 Chilijchi 2 1%

15 Chilijhi B 1 1%

16 Chilcani 2 1%

17 Chirimolle Pampa 4 2%

18 Huañuma 1 1%

19 Humapirhua 1 1%

20 Jarquillas 11 6%

21 Jatun Pampa 2 1%

22 JatunPujru 2 1%

23 k'uchuArromani 1 1%

24 K'uchuTintin 1 1%

25 Kuru Mayo 7 4%

26 Llallaguani 4 2%

27 Llokemayo 1 1%

28 Llulluchani 1 1%

29 Matarani Grande 4 2%

30 Mojon 1 1%

31 Mollini 'B' 1 1%

32 Pajcha 2 1%

33 Pajchapata Lux 7 4%

34 Palca 1 1%

35 Pilpina 2 1%

36 Puca Pampa 3 2%

37 Puca Pila 3 2%

38 Puyjuni 1 1%

de 45

No


39 Quewiñal 1 1%

40 Quiriria 1 1%

41 Rumi corral 2 1%

42 San Pedro Baja 13 7%

43 Civingani 3 2%

44 Taboada 1 1%

45 Taco Taco Alto 9 5%

46 Taco Taco Bajo 3 2%

47 Thajras 9 5%

48 Tijraska 4 2%

49 Tintin 4 2%

50 Tipa Kasa 1 1%

51 Torancali 9 5%

52 Ayapampa 3 2%

TOTAL 181 100%

de 45

La participación de las empresas proveedoras de tecnología se

observan en el siguiente cuadro y su representación gráfica

muestra el grado de distribución de equipos con mayor porcentaje

de 33,7% para CIFEMA; 20% por SICRA, 12% por Valley y menores

porcentajes para las demás proveedora de tecnologías:

Variable 4: Empresa proveedora de tecnología

No

Valor Empresa Proveedora Beneficiarios %

1 CIFEMA 61 34%

2 COBIMAR S.R.L. 9 5%

3 CONTINENTAL 4 2%

4 ENERGÍTICA 4 2%

5 INTECOM 10 6%

6 RIEGO TODO 12 7%

7 RIVER CONSULTORES 15 8%

8 SICRA 36 20%

9 TERMODINÁMICA 2 1%

10 VALLEY 22 12%

11 VIVERO NATURAL 6 3%

TOTAL 181 100%

La muestra de equipos entregados a los beneficiarios se encuentra

representada en forma porcentual en el siguiente cuadro, con mayor

adquisición del paquete de riego por inundación con arado

reversible (27%), siguiéndole el sistema de riego con cañón jolly

(14%) y sistema de riego con aspersores MEGAMENT (12%)

distribuyéndose las demás en menores porcentajes:

Variable 6: Qué tipo o tecnología le entregaron?

No

Valor Equipo o Tecnología Beneficiarios %

1 Equipo de producción apícola 1 6 3%

2 Equipo Molino picador eléctrico 4 2%

3

Kit de huerta familiar (riego por goteo)

para 500-600m2 1 1%

4 Kit micro aspersión MEGANET 7 21 12%

5

Maquinaria agrícola liviana

"desmalezadora" 4 2%

de 45

No


6 Módulo de riego WB30VYRPT 1 1%

7 Molino de cereal agrícola a gasolina 3 2%

8 Molino picador con motor eléctrico 6 3%

9

Paquete 30 (sistema de riego por

inundación con arado reversible) 48 27%

10

Paquete 31 (sistema de riego por

inundación con cultivadora) 1 1%

11

Paquete 33 (sistema de riego cañón Jolly

y equipo agrícola) 9 5%

12

Paquete 34 (sistema de riego aspersores y

Equipo agrícola) 3 2%

13 riego ecológico por gravedad 1 1%

14 Riego por Aspersión con semi cañón 1 1%

15 Sistema de riego a presión 4 2%

16 Sistema de riego Hortícola para 100m2 5 3%

17

Sistema de riego por aspersión modular

cañón Jolly MOT.) 1 1%

18


(NAAN5022 MOT.) 3 2%

19


(Wobbler MOT.) 7 4%

20


móvil (cañón Jolly 2) 25 14%

21


móvil completo 3 2%

22 Sistema de riego por goteo integral 6 3%

23 Sistema de riego por inundación Honda 6 3%

24 Sistema de riego semi cañón RT 7 4%

25 Trituradora con motor a gasolina 5 3%

TOTAL 181 100%

de 45

El grado de satisfacción de entrega de equipos llegó a un 97%,

verificándose los mismos por la documentación respaldatoria y

otros beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no

son compatibles, observándose la insatisfacción en un 3%.

No

Valor Satisfechos Beneficiarios %

1 SI 176 97%

2 NO 5 3%

181 100%

de 45

La satisfacción medida del beneficiario en la muestra fue de 88%,

asimismo, señalan problemas de un 7% indicando que los accesorios

no son los adecuados y deben ser subsanadas por las empresas

proveedoras, y en otros casos indican problemas por factores de

adaptación o desconocimiento del equipo.

Variable 8: Existe algún problema observado?

No

Valor Significado Beneficiarios %

1 Está a satisfacción del beneficiario 159 88%

2 Los accesorios no son adecuados 12 7%

3 No funcionan adecuadamente 3 2%

4

No se adecúan a las condiciones

existentes del productor 6 3%

5

Desconocimiento del manejo tecnológico

del productor 1 1%

TOTAL 181 100%

Los beneficiarios manifestaron que la verificación de las

tecnologías llego al 96% y el 4% fue de respuesta negativa.

Variable 9: La empresa verificadora realizó el trabajo de

verificación?

No

Valor Verificación Beneficiarios %

1 SI 173 96%

2 NO 8 4%

TOTAL 181 100%

Cabe hacer notar que en el porcentaje en donde los beneficiarios

indican que no recibieron la visita de la empresa verificadora, se

revisó sus respectivos expedientes y se verificó que adjunta el

dictamen de la empresa verificadora, asimismo, los equipos se

encuentran en los predios del productor beneficiario.

de 45

La ejecución de las capacitaciones a los beneficiarios en la

muestra, se observa en el cuadro y gráfico siguientes el cual

llego a un 74% faltando o siendo insuficientes en un 26% de la

población bajo muestra, constituyendo un nexo vital para el

proyecto de mejora tecnológica, al ser parte inherente en el uso y

difusión de la tecnología.

Variable 10: Le proporcionaron capacitación técnica?

No

Valor Capacitación Técnica Beneficiarios %

1 SI 134 74%

2 NO 47 26%

TOTAL 181 100%

de 45

La calificación de las capacitaciones de los Asistentes Técnicos

se muestra en la siguiente tabla y gráfico con un indicador

positivo del 90%, 10% de regular y 1% de mala, lo cual debe ser

considerado para su mejoramiento.

Variable 11: Cómo califica la capacitación técnica?

No


1 Buena 120 90%

2 Regular 13 10%

3 Mala 1 1%

TOTAL 134 100%

El uso de tecnología adquirida por la muestra de población es

positiva en 76% con uso actual y en un 24% que no lo utiliza.

Variable 12: Usa la tecnología que ha adquirido?

No

Valor Uso de la tecnología Beneficiarios %

1 SI 138 76%

2 NO 43 24%

TOTAL 181 100%

de 45

En la siguiente tabla manifiestan la falta de uso de las

tecnologías las que son atribuibles principalmente a la

insuficiente capacitación en un 65%, lo cual implicara que se usen

inadecuadamente o no se utilicen las tecnologías del cuadro

anterior de 24% de equipos que no se encuentran en uso, 12% a la

época de lluvias que por tanto será utilizado en época seca, 9% no

cumplen sus necesidades por diferentes razones como falta de

acceso al agua, construcción de atajados, u otros.

Variable 13: Por qué no usa la tecnología?

de 45

No


1 No funciona 1 2%

2 Insuficiente capacitación 28 65%

3 Insumos o repuestos no adecuados 5 12%

4 No cumple sus necesidades 4 9%

5 Época 5 12%

TOTAL 43 100%

de 45

FOTOS VISITAS DE CAMPO MUNICIPIOS DE COCHABAMBA

de 45

ANEXO “E”



TRES MUNICIPIOS DE CHUQUISACA


productores beneficiarios, representando el 7,64% sobre el total

de tecnología pagadas en el departamento de Chuquisaca (1.610

productores). Los municipios visitados fueron Alcalá, El Villar y

Padilla, obteniéndose los siguientes datos:


No


1 Chuquisaca 122 100%

La participación de la muestra por municipio se observa en el

siguiente cuadro y gráfico:

Variable 2: Municipio según departamento de Chuquisaca

No


1 Padilla 65 53%

2 Villa Alcalá 31 25%

3 El Villar 26 21%

TOTAL 122 100%

de 45

La participación de 35 comunidades en la muestra se representa por

su grado porcentual de participación en la siguiente tabla y

gráfico:

Variable 3: Comunidad

No


1 Campo Redondo 2 2%

2 Cruz Loma 1 1%

3 Kacahuasi 3 2%

4 Mojotorillo 9 7%

5 Oveja Cancha 4 3%

6 Pampas San Isidro 8 7%

7 Pena Blanca 1 1%

8 Pilluiqui 1 1%

9 Recalde 1 1%

10 San José 9 7%

11 San Julián Alto 4 3%

12 San Mauro 7 6%

13 Sillani 10 8%

de 45

14 Turu Pampa 5 4%

15 Garzas Grande 3 2%

16 Kaspi Cancha 7 6%

17 Limbamba Alto 1 1%

18 Limbamba Bajo 1 1%

19 Limbamba Centro 1 1%

20 Matela Alta 1 1%

21 Mosoj Llajta 7 6%

22 Naranjos 6 5%

23 Poma Bandillo 1 1%

24 Tipas 1 1%

25 Wasa Pampa 2 2%

26 Barbechos 1 1%

27 Caldera Arriba 7 6%

28 Canna Huayco 1 1%

29 El Dorado 2 2%

30 Karachinayo 2 2%

31 Lagunillas 5 4%

32 Nogales 2 2%

33 San Blas 1 1%

34 Sauce Mayu 1 1%

35 Yotala 4 3%

TOTAL 122 100%

de 45

La participación de las empresas proveedoras de tecnología se



de 23% para SICRA S.R.L.; 17% para Riego Todo, con 10% para la

empresa Valley y menores porcentajes para las demás proveedoras de

tecnologías:

Variable 4: Empresa Proveedora

No


1 ANTARTIDA 4 3%

2 Calvimontes & Vera 10 8%

3 CIFEMA 3 2%

4 CONTINENTAL 4 3%

5 ENERGÉTICA 10 8%

6 INTERCOM 5 4%

de 45

No


7 IRRIGACIÓN 3 2%

8 POTENCIA INDUSTRIAL 11 9%

9 RIEGO TODO 21 17%

10 SICRA 28 23%


12 VALLEY 12 10%


TOTAL 122 100%

de 45

La nuestra de tecnologías entregadas a los beneficiarios se

encuentra representada en forma porcentual en el siguiente cuadro

y gráfico, con mayor adquisición del paquete de riego por

inundación con el sistema de riego por aspersión móvil (cañón

Jolly 2) 21%; en segundo lugar equipo agrícola liviano (molino

para cereales) 17%; y el sistema de riego integrado WOBBLER RT 15%, en cuarto lugar se adquirieron el Kit micro aspersión

presurizado MEGANET 10%, distribuyéndose las demás en menores

porcentajes:

Variable 6: Equipo o tecnología instalada

No


1

Carpa solar portátil de 15m2 con sistema

de riego de goteo y tanque de 300 litros 1 1%

2 Carpa Solar portátil de 25m2 2 2%

3

Equipo agrícola liviano (desgranadora de

maíz TRAPP DM50) 2 2%

4

Equipo agrícola liviano (molino

desintegrador II TRF-300) 8 7%

5

Equipo agrícola liviano (molino para

cereales) 21 17%

6 Equipo de producción apícola I 8 7%

7 Equipo de producción apícola normal 7 2 2%

9

Instalación de equipo avícola unifamiliar

de engorde 1 1%

10 Kit micro aspersión presurizado MEGANET 7 12 10%

11

Maquinaria agrícola liviana

"desmalezadora" 1 1%

12 Módulo de cañón riego LG 1 1%

13 Módulo cañón riego PT 2 2%

14 Paquete 23 (equipo agrícola) 2 2%

15

Sistema de riego con manguera de plana de

1 1/2 y dos aspersores de 3/4 de pulgada 1 1%

16 Sistema de riego integrado WOBBLER RT 18 15%

17

Sistema de riego con motobomba de 3x3"y

mini cañón 2 2%

18

Sistema de riego de aspersión modular

(WOBBLER MOT.) 2 2%

20


móvil (cañón Jolly 2) 26 21%

21


móvil completo 1 1%

22 Sistema de riego por goteo integral 6 5%

25 Sistema de riego por inundación 3"RT 3 2%

TOTAL 122 100%

de 45

El grado de satisfacción de entrega de equipos llego a un 98%,

verificándose los mismos por la documentación de respaldo y, otros

beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no son

compatibles, observándose la insatisfacción en un 3%.

Variable 7: La empresa proveedora entregó los equipos a

satisfacción suya?

No


1 SI 120 98%

2 NO 2 2%

122 100%

de 45







No




3 No funcionan adecuadamente 6 5%

4


del productor 2 2%

122 100%

Los beneficiarios manifestaron que la verificación llegó al 100%,

lo cual es establecido por documentación de respaldo.


verificación?

No


1 SI 122 100%

122 100%


muestra se observa en el cuadro y gráfico siguientes el cual llegó

a un 74% faltando o siendo insuficientes en un 26% de la población

bajo muestra, constituyendo un nexo vital para el proyecto de

mejora tecnológica, al ser parte inherente en el uso y difusión de

la tecnología.

de 45


No


1 SI 90 74%

2 NO 32 26%

TOTAL 122 100%

La calificación de las capacitaciones de los Asistentes

Técnicos se muestra en la siguiente tabla y gráfico con un

indicador positivo de 89% y 10% de regular, lo cual debe ser

considerado para su mejoramiento.

de 45


No


1 Buena 81 90%

2 Regular 9 10%

TOTAL 90 100%

En cuadro siguiente y gráfico evidencia el uso de tecnología

adquirida por la muestra de población, la cual es positiva en

un 56% con uso actual y un 44% no la utiliza. Este alto

porcentaje de falta de uso de tecnología será revertido en

época seca y con adecuada capacitación, la cual se encuentra

en proceso de ejecución presente.

de 45


No


1 SI 68 56%

2 NO 54 44%

TOTAL 122 100%

La siguiente tabla manifiesta la falta de uso de las

tecnologías, las que son atribuibles principalmente a la

insuficiente capacitación 52%, lo cual implicará que se usen

inadecuadamente o no se utilicen del anterior cuadro 44% de

tecnologías que no se encuentran en uso, reduciendo los

objetivos del uso de la tecnología y su propagación en el

de 45

área rural de Chuquisaca, con alto efecto por la época de

lluvias actual en 30%, y en menor porcentaje por otras causas

como insumos no adecuados 4%, 11% de tecnologías que no

funcionan; 2% por el factor que no cumple sus necesidades por

diferentes razones como son la falta de acceso al agua,

construcción de atajados, u otros.

Variable 13: Por qué no usa la tecnología?

No




4 No cumple sus necesidades 2 4%

5 Época 22 41%

TOTAL 54 100%

de 45

MEMORIA FOTOGRÁFICA

de 45

ANEXO “E”



DOS MUNICIPIOS DE TARIJA


productores beneficiarios, representando el 5,9% sobre el total de

tecnologías pagadas en el departamento de Tarija (1.860

productores). Los municipios visitados fueron Bermejo y Concepción

(Uriondo), obteniéndose los siguientes datos:


No


1 Tarija 109 100%

La participación de la muestra por municipio se observa en el

siguiente cuadro y gráfico:

Variable 2: Municipio

No


1 Bermejo 82 75%

2 Concepción (Uriondo) 27 25%

109 100%

de 45

La participación de 17 comunidades en la muestra se representa por

su grado porcentual de participación en la siguiente tabla y su

gráfico:

Variable 3: Comunidad

No


1 Ancón Chico-Pampa la Villa Grande 9 8%

2 Campo de Casco 1 1%

3 Guaranguay Norte 5 5%

4 Guaranguay Sud 5 5%

5 Rujero 1 1%

6 Saladillo 6 6%

7 Alto Calama 6 6%

8 Campo Grande 8 7%

9 Candado Grande 18 17%

10 Cercado 8 7%

11 Colonia J.M. Linares 7 6%

12 El Cinco 4 4%

13 El Nueve 9 8%

14 Flor de Oro 5 5%

15 Porcelana 2 2%

16 Santa Rosa 1 1%

17 Talita 14 13%

TOTAL 109 100%

de 45

La participación de las empresas proveedoras de tecnologías se



de 28% para SICRA S.R.L.; 20% para COBIMAR, con 18% para la

empresa INTERCOM; 11% para la empresa Riego Todo y menores

porcentajes para las demás proveedoras:

Variable 4: Empresa proveedora

No


1 CIFEMA 9 8%

2 COBIMAR S.R.L. 22 20%

4 INTERCOM 20 18%

5 IRRIGACIÓN 12 11%

de 45

No


6 RIEGO TODO 2 2%

7 SICRA 31 28%



TOTAL 109 100%

de 45

La muestra de tecnologías entregadas a los beneficiarios se

encuentra representada en forma porcentual en el siguiente cuadro

y gráfico, con mayor adquisición del paquete de riego por

inundación con el Sistema de riego por aspersión móvil (cañón

Jolly 2) 21, distribuyéndose las demás en menores porcentajes:

Variable 6: Equipo o tecnología instalada

No


1 Captación de agua para riego 10 9%

2 Desmalezadora MARUYAMA 4 1 1%

3 Equipo agrícola desmalezadora STILL 2 2%

4 Equipo agrícola TRAPICHE 1 1%

5 Equipo de Gallinas ponedoras con nidales 1 1%

6 Equipo de Producción Apícola 5 1 1%

7 Equipo molino picador a gasolina 1 1%

8 Malla Antigranizo 1 1 1%



11 Maquinaria agrícola liviana "desmalezadora" 6 6%

12 Módulo de riego WB30VYRPT 2 2%

13 Motoazada 1 1%

14 Motoazadora 5 5%

15

Paquete 33 (Sistema de riego aspersores y

equipo agrícola) 2 2%

16

Paquete 34 (Sistema de riego aspersores y

equipo agrícola) 7 6%

17 R* a impulsión IBIS 5 5%

18 R* a impulsión Jolly 2 2%

19 R*G impulsión frutales 1 1%

20 R*G impulsión tanque 4 4%

21 Sistema de aspersión KOSHIN 6 6%

22 Sistema de aspersión HONDA 2 2%

23 Sistema de riego hortícola para 100m2 7 6%

24

Sistema de riego por aspersión con motobomba

de 2x2 y aspersores de 3/4 (5035) 1 1%

25

Sistema de riego por aspersión con motobomba

de 3x3 y mini cañón de 1 1/4 circular 1 1%

26

Sistema de riego por aspersión modular (cañón

Jolly MOT.) 3 3%

27


(NAAN5022 MOT) 2 2%

de 45

No


28


(WOBBLERMOT) 3 3%

29

Sistema de riego por aspersión modular móvil

(cañón Jolly 2) 23 21%

31 TRAPICHE de caña bajo 80 Lts/hora 1 1%

32 Cegadora 44 C con trinche 1 1%

TOTAL 109 100%

de 45

El grado de satisfacción de entrega de equipos llego a un 96%,

verificándose los mismos por la documentación de respaldo y, otros

beneficiarios no fueron satisfechos porque los accesorios no son

los adecuados, a ser subsanados, observándose la insatisfacción en

4%.

Variable 7: La empresa proveedora entregó los equipos a

satisfacción suya?

No


1 SI 105 96%

2 NO 4 4%

109 100%

de 45







No




3

No se adecúan a las condiciones

existentes del productor 2 2%

4


del productor 2 2%

109 100%

de 45

En el caso de la verificadora se tuvo un resultado del 100%, como

se observa en el siguiente cuadro:


verificación?

No


1 SI 109 100%

109 100%


muestra se observa en cuadro y gráfico siguientes, el cual llego

en un 91% faltando o siendo insuficientes en un 9%, constituyendo

un nexo vital para el proyecto de mejora tecnológica, al ser parte

inherente en el uso y difusión de la tecnología.


No


1 SI 99 91%

2 NO 10 9%

TOTAL 109 100%

de 45

La calificación de las capacitaciones de los Asistentes Técnicos

se muestra en la siguiente tabla y gráfica, con un indicador

positivo de 95% y 5% de regular, considerando para su

mejoramiento.


No


1 Buena 94 95%

2 Regular 5 5%

TOTAL 99 100%

de 45

El cuadro siguiente y gráfico se evidencia el uso de tecnología

adquirida por la muestra de población, la cual es positiva en 56%

con uso actual y en un 44% no la utiliza. Este alto porcentajes de

la ausencia del uso de la tecnología será revertido en época seca

y con adecuada capacitación, la cual se encuentra en proceso de

ejecución al presente.


No


1 SI 61 57%

2 NO 46 43%

TOTAL 109 100%

de 45

La siguiente tabla y gráfico manifiestan la falta de uso de las

tecnologías la que son atribuibles principalmente a la

insuficiente capacitación en un 21%, lo cual implicará que se usen

inadecuadamente o no se utilicen del anterior cuadro de 44% de

usuarios que no se encuentran en uso de la misma, reduciendo los

objetivos del uso de la tecnología y su propagación en el área

rural de Tarija, con alto efecto por la época de lluvias actual en

un 73%, y en menor porcentaje por otras causas como los insumos

inadecuados de 6%.

No




3 Época 35 73%

TOTAL 48 100%

de 45

MEMORIA FOTOGRÁFICA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT ANEXO "F"




DETALLE DE BENEFICIARIOS VISITADOS EN SUS PREDIOS

A DICIEMBRE 31, 2013


No Nombre Beneficiario Municipio Comunidad CBCBID

Bs

BID

US$Tecnología Proveedor

1 JAVIER RICALDEZ PEREZ ALALAY PALCA 3-13-03-1124-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

2 BARTOLOME RAMIRO FLORES ROJAS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

3 JUSTA MAMANI TACACHIRI ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

4 ROGELIO RICALDES ROJAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00022 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA

5 FELIPE ALVAREZ MIZQUE AGUADA PAJCHAPATA 3-13-01-931-00001 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO

REVERSIBLE)CIFEMA S.A.M.

6 PAULA COPA VELARDE MIZQUE TIPA KASA 3-13-01-1030-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


7 JULIETA ROJAS JALDIN ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00040 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO

AGRICOLA)CIFEMA S.A.M.

8 PATRICIO JALDIN TERCEROS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00039 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


9 JUAN CARLOS RICALDES ROJAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00017 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


10 TELESFORO GONZALES ROSAS ALALAY CA?ADA 3-13-03-1116-00013 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


11 FRANCISCA CENTELLAS ALALAY AYAPAMPA 3-13-03-1115-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO


12 JOSEFA AQUINO OROSCO ALALAY QUEWI?AL 3-13-03-1127-00002 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO


13 EFRAIN RIOJA OLIVERA ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00010 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CA?ON JOLLY MOT.) SICRA LTDA

14 MELQUIADES CRESPO JALDIN ALALAY JATUN PAMPA 3-13-03-1119-00005 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

15 FLORENTINO GONZALES SENTELLAS ALALAY JATUN PAMPA 3-13-03-1119-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

16 ADELA ROJAS ALALAY ALALAY 3-13-03-1114-00035 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

17 ASTERIA COCA ROSA ALALAY PUYJUNI 3-13-03-1126-00007 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

Importe

COCHABAMBA

Página 1 de 18


Bs

BID


18 FELICIDAD OVANDO PARRA ALALAY RUMI CORRAL 3-13-03-1128-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

19 MARIO SALAZAR SOLIS ALALAY RUMI CORRAL 3-13-03-1128-00013 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

20 TEOFILA BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00029 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

21 ALBERTO BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00003 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.

22 FRANCISCA RODRIGUEZ LUNA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00014 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.

23 HILARION BALDERRAMA ORELLANA ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00015 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

24 BELTRAN FRANCO CALLAO ANZALDO BLANCO RANCHO 3-04-02-1050-00008 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

25 FILOMENA PERALTA ANZALDO CABRERA 3-04-02-1053-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

26 EFRAIN UCIEDA FLORES ANZALDO CALALLUSTA 3-04-02-1054-00006 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


27 VENANCIO MENECES RIOJA ANZALDO CHILLCANI 3-04-02-1059-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

28 EVANGELINO PEREZ SARABIA ANZALDO CHILLCANI 3-04-02-1059-00004 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

29 JUSTINA REYES CAMACHO ANZALDO HUMAPIRHUA 3-04-02-1061-00007 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

30 MAXIMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANZALDO JATUN PUJRU "A" 3-04-02-1063-00002 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

31 HILARION SARABIA CABALLERO ANZALDO JATUN PUJRU "A" 3-04-02-1063-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

32 ELIAS FIGUEROA ALVAREZ ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00006 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

33 MAXIMA VEIZAGA ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00007 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

34 JUANA ALARCON ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

35 MARIO VEIZAGA CAMACHO ANZALDO LLALLAGUANI 3-04-02-1066-00019 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

36 HUGO ALBARRACIN FERNANDEZ ANZALDO LLOKEMAYO 3-04-02-1067-00007 5.535,00 806,85 RIEGO POR ASPERSIÓN CON SEMI CA?ON RIVER CONSULTORES

37 JUAN CAMACHO MEJIA ANZALDO LLULLUCHANI 3-04-02-1068-00006 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

38 MARIA LOURDES BLANCO PERALTA ANZALDO MOLLINI "B" 3-04-02-1070-00004 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


39 SEVERINA GARCIA FRANCO ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00037 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

40 SERGIA ROJAS FLORES ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00029 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.

41 LIMBERTH HERRERA FERNANDEZ ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO A PRESION RIEGO TODO S.R.L.

42 EMILIANO ROJAS ARIAS ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00034 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

Página 2 de 18


Bs

BID


43 MODESTO GARCIA FRANCO ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00038 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

44 VICTORIA FRANCO HERRERA ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00009 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

45 CALIXTA PANOZO ANDIA ANZALDO PAJCHAPATA LUX 3-04-02-1135-00022 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

46 FANOR PANOZO VALLEJOS ANZALDO QUIRIRIA 3-04-02-1080-00003 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

47 AGAPITO HINOJOSA CHAVEZ ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00002 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


48 MAXIMILIANO CAMACHO GANDARILLAS ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00021 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


49 NEMECIO RIOS HERBAS ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00022 5.553,00 809,48PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CA?ON JOLY, Y EQUIPO


50 ALBERTO GARCIA MENECES ANZALDO TIJRASKA 3-04-02-1087-00003 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

51 BENITO VEIZAGA MU?OZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00005 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

52 JOSE IGNACIO FLORES HINOJOSA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00024 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

53 CONSTANTINA SARABIA TERRAZAS ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00018 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

54 SABINO HERBAS FERNANDEZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00014 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

55 SEBERINO TERRAZAS SILES ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

56 MODESTO HERBAS SORIA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

57 JULIAN SILES VEIZAGA ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

58 SIMON VEIZAGA MASIAS ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00004 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

59 DEMETRIO CABEZAS MU?OZ ANZALDO TORANCALI 3-04-02-1089-00017 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

60 RAFAEL BLANCO MALDONADO ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

61 WILBER COSSIO RAMIRES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


62 EFRAIN VELA REYES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


63 CECILIO CLAROS HEREDIA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


64 ROBERTA ESCALERA GODOY MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00014 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


65 FLORENTINO GODOY MENDIETA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00016 5.556,60 810,00PAQUETE 31 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON

CULTIVADORA)CIFEMA S.A.M.

66 CARMELO GUTIERREZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00018 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


67 FRANCISCO BAUTISTA MONTA?O MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00020 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


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Bs

BID


68 SERAPIO CAERO NEGRETE MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


69 ELIAS VALLEJOS CLAROS MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00029 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


70 FELIX ZURITA FLORES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00030 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


71 ALBINA DELGADILLO MENESES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00033 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


72 FLORENCIA FLORES SARAVIA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00039 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


73 BENANCIA REYES LOPEZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00040 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


74 SERAPIO VELA HINOJOSA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00041 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


75 JUAN ESCALERA RODRIGUEZ MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00042 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


76 DONATO ROJAS REYES MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00046 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


77 CRISPIN ORTIZ TELERA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00047 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


78 ADELAIDA ZURITA VIDAL MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00044 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

79 FROILAN GUTIERREZ CAPIGUARA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00043 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

80 GROVER ESCALERA ZURITA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00032 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

81 SANTIAGO ARANDIA MENDIETA MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00019 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

82 REYMUNDO MENECES IRIARTE MIZQUE BA?ADO 3-13-01-932-00025 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

83 CARMEN ESCOBAR GUZMAN MIZQUE CANTÓN AGUADA 3-13-01-941-00027 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

84 ROGELIA SALDA?O ARANDIA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00010 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

85 MODESTA CORDOVA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00015 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

86 FLORENCIO INTURIAS ZURITA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00021 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

87 FELIX AGUAYO VILLCA MIZQUE CAUTA 3-13-01-943-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

88 FAUSTINO ARNEZ POZO MIZQUE CHAGUARANI CHICO 3-13-01-947-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

89 RUFINO MENESES OROZCO MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00015 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

90 JUSTINO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00009 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

91 RAMIRO JALDIN PEREIRA MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00003 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

92 FLORENCIO CESPEDES JALDIN MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00001 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

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Bs

BID


93 ALBERTO CESPEDES JALDIN MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00017 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

94 MARIO ARISPE FERNANDEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00002 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

95 EUSEBIO ANDIA VILLARROEL MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00012 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

96 MARIA ROBERTA JIMENEZ SANCHEZ MIZQUE CHAGUARANI GRANDE 3-13-01-948-00020 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

97 ALBERTO RODRIGUEZ VALDIVIA MIZQUE CHILIJCHI B 3-13-01-950-00003 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

98 FILEMON QUIROZ SANCHEZ MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00015 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


99 MARCO ANTONIO GUZMAN DELGADILLO MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00017 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


100 RUCED QUIROZ GUZMAN MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

101 EFRONIO DELGADILLO MONTA?O MIZQUE CHIRIMOLLE PAMPA 3-13-01-951-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

102 MIGUEL BUTRON MEJIA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


103 JEMERIAS RIOJA BUTRON MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00009 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


104 ALBERTO PANOZO ALMANZA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00010 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


105 CORNELIO CAIRO VELASQUEZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00011 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

106 CORNELIO MEJIA SANABRIA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00001 5.490,00 800,29 EQUIPO MOLINO PICADOR ELÉCTRICO COBIMAR S.R.L.

107 SANTOS YUCRA CRUZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00002 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

108 WILLY RIOJA ALVAREZ MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00014 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE

INGENIERIA Y COMERCIO

109 DONALDO DELGADILLO GUEVARA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

110 JULIO DELGADILLO CARVAJAL MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00007 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

111 ELMER MEJIA RIOJA MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00008 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

112 CIRILO CHAVEZ BARRIOS MIZQUE JARQUILLAS 3-13-01-959-00003 5.220,00 760,93 KIT DE HUERTA FAMILIAR (RIEGO POR GOTEO) PARA 500-600 m2 VALLEY

113 FRANCISCO MIRABAL JIMENEZ MIZQUE K'UCHU TIN TIN 3-13-01-965-00001 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

114 VIRGINIA QUIROZ JIMENEZ MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00008 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

115 AUGUSTO ALVAREZ FUENTES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00032 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

116 GUILLERMO QUIROZ ACU?A MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00024 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE


117 VITALIANA GUZMAN CANO MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00027 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

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118 MERY QUIROZ VILLARROEL MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00031 5.445,00 793,73 RIEGO ECOLOGICO POR GRAVEDAD RIEGO TODO S.R.L.

119 FELICIDAD BARRIENTOS GONZALES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00025 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

120 GUILLERMO RENGEL FUENTES MIZQUE KURU MAYO 3-13-01-968-00012 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

121 FELICANO CAMACHO HERBAS MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00008 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE


122 ABRAHAM ZURITA VELARDE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

123 ROBERTO ZURITA UGALDE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

124 BERTHA ROSA IRIARTE MIZQUE MATARANI GRANDE 3-13-01-978-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

125 MATEO ANDIA ZURITA MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


126 CASILDA ANDIA SALVATIERRA MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00025 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


127 DIONICIO ANDIA TRUJILLO MIZQUE PUCA PAMPA 3-13-01-998-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


128 FELIX BUTRON MEJIA MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00010 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


129 SIMEON BUTRON MEJIA MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00011 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


130 JUVENAL ANDRADE ROSALES MIZQUE PUCA PILA 3-13-01-994-00015 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


131 JOSE LUIS BALDERRAMA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


132 FILEMON FERRUFINO BALDERRAMA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00018 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


133 HERNAN SORIA FERNANDEZ MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00033 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


134 LUCIO SORIA GONSALES MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00024 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


135 LEONARDO LOPEZ GARCIA MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00050 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


136 LUIS CLAURE PARAMO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00053 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


137 RUFINO PARDO ANDRADE MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00054 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


138 ANDRES PARDO ANDRADE MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00062 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


139 PEDRO CLAURE VALLEJOS MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00020 5.535,00 806,85 MOTOAZADA RIVER CONSULTORES

140 SAMUEL TERCEROS SOTO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00049 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

141 ANGEL ROSADO AGUAYO MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00055 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

142 ROMAN CLAURE MONTA?O MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00023 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

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BID


143 SILVESTRE FERRUFINO ENCINAS MIZQUE SAN PEDRO BAJA 3-13-01-1014-00044 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

144 BERNARDO ANDRADE GONZALEZ MIZQUE TABOADA 3-13-01-1020-00016 5.535,00 806,85 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE


145 RAMBERTH SOTO OROSCO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00003 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


146 VIRGILIO COSTARRICA CASTRO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


147 VALENTIN ANDIA REYES MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


148 FERNANDO FERNANDEZ COCA MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00012 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


149 MAGDALENA ZANABRIA ALMENDRAS MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00013 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


150 MARCOS ALMENDRAS ALVAREZ MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00021 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


151 CRESENCIO COSIO MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00040 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


152 CARLOS SOTO MIRABAL MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00043 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACIÓN HONDA COBIMAR S.R.L.

153 RAUL SOTO MIRABAL MIZQUE TAKO TAKO ALTO 3-13-01-1022-00020 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

154 TITO FLORES ALVAREZ MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


155 TEODORO TARIFA VASQUEZ MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


156 JUAN PEDRO LUJAN SEJAS MIZQUE TAKO TAKO BAJO 3-13-01-1023-00018 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

157 EVARISTO MALDONADO ANDIA MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00004 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


158 ESTEBAN CASTRO MONTES MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00028 5.556,60 810,00PAQUETE 30 (SITSTEMA DE RIEGO POR INUNDACION CON ARADO


159 DARIO VILLARROEL BECERRA MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00022 5.490,00 800,29 EQUIPO MOLINO PICADOR A GASOLINA COBIMAR S.R.L.

160 JULIO CASTRO MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00005 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO SEMICA?ON RT RIEGO TODO S.R.L.

161 GABRIEL CASTRO ESCOBAR MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00003 5.535,00 806,85 MOTOAZADA RIVER CONSULTORES

162 PEREGRINO CASTRO MALDONADO MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00013 5.535,00 806,85 TRITURADORA CON MOTOR A GASOLINA RIVER CONSULTORES

163 BASILIO CASTRO ESCOBAR MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

164 ROBUSTIANO MALDONADO VILLARROEL MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00021 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

165 OCTAVIO MALDONADO ALVAREZ MIZQUE THAJRAS 3-13-01-1026-00026 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

166 ELOY RODRIGUEZ ZAMBRANA MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00003 5.373,00 783,24 MOLINO PICADOR CON MOTOR ELÉCTRICO RIVER CONSULTORES

167 CLAUDIA SOLIZ MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00022 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

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Bs

BID


168 LUIS ZENON ROCHA SOLIS MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00002 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

169 JAVIER ROJAS MACIAS MIZQUE TIN TIN 3-13-01-1028-00004 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

170 EUGENIO RIOJA OLIVERA ALALAY SIVINGANI 3-13-03-1129-00004 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

171 CIRILO BALDERRAMA FERREL VILA VILA CALACHACA 3-13-02-1095-00001 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

172 GUIDO VASQUEZ MENECES VILA VILA CAROMA 3-13-02-1096-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

173 FLORENCIO MARZANA FERREL VILA VILA CHILIJCHI 3-13-02-1098-00004 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA

174 LIBORIA LOPEZ GARCIA VILA VILA CHILIJCHI 3-13-02-1098-00003 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

175 MODESTO MALDONADO VILA VILA HUA?UMA 3-13-02-1099-00017 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

176 MACARIO ACUNA FERNANDEZ VILA VILA K'UCHU ARRUMANI 3-13-02-1102-00013 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA

177 FILIBERTO ROJAS BLANCO VILA VILA MOJON 3-13-02-1103-00010 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA A GASOLINA ENERGETICA

178 FLORENCIO DELGADILLO SILES VILA VILA PAJCHA 3-13-02-1104-00006 5.556,60 810,00PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO


179 JUAN CARLOS DELGADILLO TERCEROS VILA VILA PAJCHA 3-13-02-1104-00008 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

180 DANIEL AVILA COCA VILA VILA PILPINA 3-13-02-1105-00011 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

181 FRANCISCO VALLEJOS AYALA VILA VILA PILPINA 3-13-02-1105-00009 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

999.894,60 145.757,23

1 HILARION GONZALES MENDOZA PADILLA CAMPO REDONDO 1-04-01-695-00005 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

2 SERGIO CARDENAS MARQUEZ PADILLA CRUZ LOMA 1-04-01-701-00003 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

3 RUBEN RUIZ PADILLA PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00024 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

4 VICTOR PADILLA DURAN PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00029 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

5 RICARDO GONZALES SANDOVAL PADILLA KACA HUASI 1-04-01-708-00021 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

6 EDIBERTO CHACON PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00019 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

7 ROSSE MERY PAREDES SOLIS PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00022 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

8 GERARDO DIAZ NU?EZ PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00026 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

9 GERONIMO ANDRADE PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00001 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.

CHUQUISACA

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Bs

BID


10 AUGUSTO GARCIA CEREZO PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00004 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

11 WILVER NU?EZ SALAZAR PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00013 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.

12 LEONCIO SALAZAR RODAS PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00008 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

13 GREGORIO SALAZAR GONZALES PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

14 ADEMAR GARCIA CEREZO PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00028 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

15 LUIS FERNANDO GARCIA CESPEDES PADILLA MOJOTORILLO 1-04-01-721-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

16 AVELIO VEDIA MENDOZA PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00009 5.556,60 810,00 PAQUETE 24 (EQUIPO AGRICOLA) CIFEMA S.A.M.

17 EDUARDO GONZALES VEDIA PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00004 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

18 EUFRONIO VEDIA ORTIZ PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00002 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

19 MIRTHA VEDIA ORTIZ PADILLA OVEJA CANCHA 1-04-01-725-00005 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

20 ANTENOR CARBALLO MENDOZA PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00019 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO PTCONTINENTAL DE


21 PABLO RODAS OVANDO PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00029 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

22 FRANCISCO OVANDO RODAS PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

23 FILOMENA MARINA TORRES ROJAS PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00006 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

24 DAVID BENAVIDES RUIZ PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00013 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

25 ANGEL ROCHA GONZALES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00031 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

26 DILLMA SALAZAR PAREDES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00027 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

27 ALEJANDRO CARBALLO BENAVIDES PADILLA PAMPAS SAN ISIDRO 1-04-01-726-00012 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

28 HERNALDO SANDOVAL IRALA PADILLA PE?A BLANCA 1-04-01-728-00004 5.535,00 806,85 KIT DE MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 6 VALLEY

29 VIDAL RODAS PADILLA PADILLA PILLUIQUI 1-04-01-732-00008 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

30 MAMERTO VARGAS RUIZ PADILLA RECALDE 1-04-01-735-00006 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y

MINICA?ON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL

31 JULIO CARBALLO HINOJOSA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00034 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

32 MARIANO PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00030 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

Página 9 de 18


Bs

BID


33 GUADALUPE BARRIENTOS IRALA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00012 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

34 TERESA PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00025 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

35 LUIS PADILLA RODAS PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00010 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

36 SILVIA ANTONIETA BARAHONA TELCHI PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00002 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (DESGRANADORA DE MAIZ TRAPP DM50) POTENCIA INDUSTRIAL

37 ADOLFO BARJA PADILLA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00011 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

38 LEONIDAS BERAMENDI GONZALES PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00023 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

39 TERESA LIMON BARJA PADILLA SAN JOSE 1-04-01-738-00033 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

40 LEOPOLDO REJAS RUIZ PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00011 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y

MINICA?ON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL

41 FRUCTUOSO ANDRADE ADAN PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00015 5.490,00 800,29SISTEMA DE RIEGO CON MANGUERA PLANA DE 1 1/2" Y DOS

ASPERSORES DE 3/4"IRRIGACION SCBOL

42 TEOFILO RAMIREZ CHAVARRIA PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

43 DEOGRACIAS CABRITA GARCIA PADILLA SAN JULIAN ALTO 1-04-01-739-00001 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

44 JORGE EFRAIN BARJA GUTIERREZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00024 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

45 ARMINDA PADILLA CARBALLO PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00004 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

46 RICARDO PADILLA RODAS PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

47 HILARION PADILLA RUIZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00020 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

48 AUGUSTO HINOJOSA PADILLA PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

49 INOCENCIA MALDONADO RUIZ PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00005 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

50 TOMAS MENDIETA ROJAS PADILLA SAN MAURO 1-04-01-741-00016 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

51 EUSTAQUIO TAPIA MONTERO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00019 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

52 ANTONIO HEREDIA AVILA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00002 5.400,00 787,17 CARPA SOLAR PORTÁTIL DE 25.20 M2IMPORTADORA

ANTARTIDA

53 GUALBERTO RODAS RIVERA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00007 5.400,00 787,17 CARPA SOLAR PORTÁTIL DE 25.20 M2IMPORTADORA

ANTARTIDA

54 EDMUNDO SOLIZ RODAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00011 5.400,00 787,17CARPA SOLAR PORTATIL DE 15m2 CON SISTEMA DE RIEGO DE

GOTEO Y TANQUE DE 300 Lts.

IMPORTADORA

ANTARTIDA

55 BERNABE TERRAZAS SERRUDO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00028 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

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Bs

BID


56 FELICIA CESPEDES PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00038 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

57 DESIDERIO SERRUDO TERRAZAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00016 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

58 FELICIDAD GARCIA RODAS PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

59 LUIS ONTIVEROS OVANDO PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00025 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

60 CANDELARIA RODAS AVILA PADILLA SILLANI 1-04-01-742-00023 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

61 FRANCISCA SOLIZ CARBALLO PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00020 5.556,60 810,00 PAQUETE 23 (EQUIPO AGRICOLA) CIFEMA S.A.M.

62 MAXIMO PADILLA RODAS PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00005 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

63 FELICIA BENAVIDEZ TORREZ PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00014 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

64 MARIO AVILA REINOLDS PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00019 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

65 EDMUNDO PADILLA ALVAREZ PADILLA T'URU PAMPA 1-04-01-744-00004 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

66 HUBER LUIS CEREZO HERRERA ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00005 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

67 GERMAN CEREZO SALAZAR ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00004 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (DESGRANADORA DE MAIZ TRAPP DM50) POTENCIA INDUSTRIAL

68 JUAN PABLO VASQUEZ PADILLA ALCALA GARSAS GRANDE 1-04-04-659-00015 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 7 VIVERO AL NATURAL

69 FELICIANO ANDRADE REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00015 5.535,00 806,85 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL COMPLETOCONTINENTAL DE


70 RENE ZEGARRA VARGAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

71 FELIX VALENCIA CACERES ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00016 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

72 RODOLFO PANTOJA REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00019 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

73 ANTONIO QUISPE TORREZ ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00001 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

74 SILVERIO ANDRADE REJAS ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00008 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

75 CANDIDO GARCIA NU?EZ ALCALA KASPI CANCHA 1-04-04-662-00002 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 7 VIVERO AL NATURAL

76 MARIO MORENO CACERES ALCALA LIMABAMBA ALTO 1-04-04-663-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

77 ARMIN GARCIA PLATA ALCALA LIMABAMBA BAJO 1-04-04-664-00008 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

78 DARIO NU?EZ CACERES ALCALA LIMABAMBA CENTRO 1-04-04-665-00018 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

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Bs

BID


79 FILIMON SAAVEDRA SANCHEZ ALCALA MATELA ALTA 1-04-04-666-00038 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

80 ANGEL RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00014 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

81 ARMINDA GARCIA VASQUEZ ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00024 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

82 LORENZO RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

83 MARTIN GARCIA VASQUES ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00033 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

84 AMBROCIO SABALA MORENO ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00010 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

85 TEODORO RODAS GARCIA ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00004 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

86 DIONICIO RODAS LEON ALCALA MOSOJ LLAJTA 1-04-04-667-00005 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

87 ANTOLIN SALAZAR REJAS ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00007 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

88 SAVINO LOVERA SARDAN ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00015 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

89 LIBORIO ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00029 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

90 NIEVES ZEGARRA BARJA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00024 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

91 ARMANDO LOVERA GARCIA ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00014 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

92 MARCIANO GUZMAN LEON ALCALA NARANJOS 1-04-04-668-00022 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

93 ALBERTO RIVERA PLATA ALCALA POMA BANDILLO 1-04-04-669-00006 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

94 ADALID SALAZAR SILES ALCALA TIPAS 1-04-04-671-00012 5.506,20 802,65 INSTALACION DE EQUIPO AVICOLA UNIFAMILIAR DE ENGORDEIMPORTADORA

ANTARTIDA

95 LURGIO RODAS PLATA ALCALA WASA PAMPA 1-04-04-674-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

96 BONIFACIO RODAS SEJAS ALCALA WASA PAMPA 1-04-04-674-00018 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION 3" RT RIEGO TODO S.R.L.

97 BENITA LEON GARCIA EL VILLAR BARBECHOS 1-04-05-677-00036 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 4 VIVERO AL NATURAL

98 MARIA DURAN SALAZAR EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00021 5.490,00 800,29 MOLINO DE CEREAL AGRICOLA ENERGETICA

99 ARTURO ZAMORANO SANCHEZ EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00003 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

100 TEODORA SANCHEZ SIFUENTES EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00005 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

101 MAXIMO AVENDA?O PAREDES EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00010 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

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Bs

BID


102 CLEMENTE MURILLO EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00011 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

103 CELINA AYALA PALACIOS EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00013 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

104 WILMAR GUERRA PALENQUE EL VILLAR CALDERA ARRIBA 1-04-05-678-00022 5.535,00 806,85 KIT MICROASPERSION PRESURIZADO MEGANET 7 VALLEY

105 EUDAL CUELLAR LICERAS EL VILLAR CA?A HUAYCO 1-04-05-679-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

106 SABINO RISUE?O JAURE EL VILLAR EL DORADO 1-04-05-680-00011 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

107 ESTEFANIA SALAZAR CARVALLO EL VILLAR KARACHINAYU 1-04-05-681-00044 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO PTCONTINENTAL DE


108 CARMELO LOPEZ EL VILLAR KARACHINAYU 1-04-05-681-00014 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

109 PASTOR RODAS GARCIA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00029 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO PARA CEREALES) CALVIMONTES & VERA

110 HILARION RENTERIA VARGAS EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00006 5.556,60 810,00 EQUIPO AGRICOLA LIVIANO (MOLINO DESINTEGRADOR II TRF-300) POTENCIA INDUSTRIAL

111 ERNESTO LLANES DIAZ EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00015 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

112 SEVERO CARBALLO VALENCIA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

113 CECILIO LEON ZABALA EL VILLAR LAGUNILLAS 1-04-05-683-00025 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 4 VIVERO AL NATURAL

114 DOMINGA CACERES PALACIOS EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00001 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

115 JOSE REJAS DIAZ EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00018 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

116 JULIAN LLANES DIAZ EL VILLAR NOGALES 1-04-05-685-00042 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

117 JACINTO NAVARRO AGUAYO EL VILLAR SAN BLAS 1-04-05-690-00033 5.556,60 810,00 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 1 VIVERO AL NATURAL

118 ROLY VALLEJOS RENTERIA EL VILLAR SAUCE MAYU 1-04-05-691-00012 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INTEGRAL INTERCON SRL

119 MARIO MARQUEZ ESCOBAR EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00015 5.535,00 806,85 MODULO CA?ON RIEGO LGCONTINENTAL DE


120 PALMIRA CLAURE SALAZAR EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00017 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

121 OSVALDO VERA CHUMACERO EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00007 5.544,00 808,16 SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL WOBBLER RT RIEGO TODO S.R.L.

122 ALBERTO LOPEZ REJAS EL VILLAR YOTALA 1-04-05-693-00002 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CA?ON

JOLLY 2)SICRA LTDA

674.805,60 98.368,16

1 NORMA CORTEZ SOSSA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00002 5.400,00 787,17 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

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Bs

BID


2 CATALINA GUTIERREZ AGUIRRE BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00003 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

3 FAUSTINO GUTIERREZ AGUILERA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00004 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CAÑON JOLLY

MOT.)SICRA LTDA

4 PATRICIA LOURDES CAZON SARDINA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00005 5.400,00 787,17SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

5 DAVID CAZON SARDINA BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00006 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

6 PASTORA SARDINA VALDEZ BERMEJO ALTO CALAMA 6-02-02-1598-00001 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (CAÑON JOLLY

MOT.)SICRA LTDA

7 YENY LILY CHURQUINA TAPIA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00007 5.445,00 793,73PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO


8 BARTOLOME TOLABA CAMPOS BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00024 5.556,60 810,00 DESMALEZADORA MARUYAMA 4 COBIMAR S.R.L.

9 MARIO GUTIERREZ BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00027 5.544,27 808,20 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

10 MATEO FARFAN VILLENA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00019 5.544,00 808,16 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.

11 MARIO ARAMAYO ACOSTA BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00003 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.

12 CELESTINO PEREZ MAMANI BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00022 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

13 PEDRO COPI SALVADOR BERMEJO CAMPO GRANDE 6-02-02-1602-00023 5.552,10 809,34SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

14 LUIS BELTRAN RIOS JURADO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00004 5.355,00 780,61 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

15 SANTOS CARO MICHEL BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00007 5.552,10 809,34 Equipo Agrícola Desmalezadora Stihl COBIMAR S.R.L.

16 VIRGILIA NATIVIDAD MENDEZ GUERRERO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00009 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

17 ROGELIO BEJARANO HUMACATA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00023 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

18 FLORINDO SERRANO MENDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00030 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

19 MIGUEL BENITEZ VILLA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00031 5.552,10 809,34 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

20 LUCY BENITEZ VILLA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00038 5.556,60 810,00 Sistema de Asperisión Koshin COBIMAR S.R.L.

21 PEDRO ABAN ARAMAYO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00014 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

22 JUAN CALIXTO CHAMBI GUZMAN BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00011 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

23 JOSE ABAN CASTILLO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00025 5.544,27 808,20 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

24 ANIBAL ALTAMIRANO LAZARO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00018 5.544,00 808,16 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.

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Bs

BID


25 ELIO AGUADO TORREZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00022 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION JOLLY RIEGO TODO S.R.L.

26 ASCENCIO SANCHEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00029 5.400,00 787,17SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

27 AVELINO HERRERA MENDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00043 5.490,00 800,29 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

28 NORMA ADELAIDA FERNANDEZ VALDEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00028 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

29 YOLANDA SANCHEZ PERALES BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00033 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

30 FLORENCIA VALDEZ SANCHEZ BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00034 5.490,00 800,29 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

31 CARMELO LADIMIRO MENDEZ GUERRERO BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00019 5.556,60 810,00 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

32 SEBASTIAN CONDORI MACHUCA BERMEJO CANDADO GRANDE 6-02-02-1604-00027 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL

33 ANTONIO BAUTISTA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00008 5.556,60 810,00PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CAÑON JOLY, Y EQUIPO


34 OSCAR TACACHO MAIZARES BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00001 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

35 MARTA ARECO ORTEGA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00005 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

36 JUVENAL CELSO COLQUE BAUTISTA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00006 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

37 PLACIDO GARNICA AGUIRRE BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00007 5.544,00 808,16 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

38 DOMINGO ADHEMAR JIMENEZ TORREZ BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00011 5.556,60 810,00 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.

39 AURELIO FRANZ FLORES MARTINEZ BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00002 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL

40 DANIEL IBARRA LIZARRAGA BERMEJO CERCADO 6-02-02-1606-00009 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL

41 FEDERICO BAEZ TOLAY BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00022 5.556,60 810,00 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE


42 ROBERTO FLORES CARDOZO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00015 5.544,27 808,20 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

43 PEDRO TINTA CASTILLO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00016 5.540,22 807,61 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.

44 JULIO CAUCOTA RAMOS BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00017 5.544,27 808,20 R*G IMPULSION FRUTALES RIEGO TODO S.R.L.

45 REY ADONIAS RODRIGUEZ SOLANO BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00012 5.400,00 787,17 R*G IMPULSION TANQUE RIEGO TODO S.R.L.

46 MARINA CONDORI GUTIERREZ BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00007 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (NAAN5022 MOT.) SICRA LTDA

47 JOSE PAREDES RODRIGUEZ BERMEJO COLONIA J. M. LINARES 6-02-02-1607-00021 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

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Bs

BID


48 EMETERIO CALIZAYA GUTIERREZ BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00011 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

49 VIDAL ZELAYA RIVERA BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00002 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

50 SATURNINO TORREZ PACHECO BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00004 5.400,00 787,17 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

51 EUSEBIO RODRIGUEZ BERMEJO EL CINCO 6-02-02-1609-00009 5.400,00 787,17 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR (WOBBLER MOT.) SICRA LTDA

52 AIDA GARECA SIVILA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00042 5.556,60 810,00 Sistema de Aspersión Honda COBIMAR S.R.L.

53 MAXIMA GARECA QUIROGA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00019 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

54 MARCIAL BURGOS LUNA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00011 5.544,00 808,16 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

55 CIPRIANA MAMANI ARAMAYO BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00033 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION JOLLY RIEGO TODO S.R.L.

56 NANCY VACA GARECA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00028 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

57 ERIBERTO RAMIRO ROMERO SIBILA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

58 LISBETH CHOQUE CALA BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00046 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

59 JUSTINO PANFILO ZUTARA FARFAN BERMEJO EL NUEVE 6-02-02-1610-00034 5.555,70 809,87 EQUIPO DE PRODUCCION APICOLA 5 VIVERO AL NATURAL

60 MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00002 5.355,00 780,61 Malla antigranizo 3 COBIMAR S.R.L.

61 CELIDONIO MARIO CARDOZO VILTE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00003 5.555,70 809,87 Equipo Agrícola Desmalezadora Stihl COBIMAR S.R.L.

62 NILDA ELINA TOLABA TORREZ BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00006 5.556,60 810,00 Malla antigranizo 3 COBIMAR S.R.L.

63 LUIS GONZALO ZUTARA COLQUE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00019 5.535,00 806,85 EQUIPO MOLINO PICADOR A GASOLINA COBIMAR S.R.L.

64 ELSA MARIA ALONDRA TOLABA SANGUINO BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00012 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

65 JORGE CARDOZO VILTE BERMEJO FLOR DE ORO 6-02-02-1612-00008 5.545,80 808,43SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

66 BENITA CASTRO BAUTISTA BERMEJO PORCELANA 6-02-02-1616-00002 5.545,80 808,43 Sistema de Aspersión Honda COBIMAR S.R.L.

67 ANIBAL VILCA ABAN BERMEJO PORCELANA 6-02-02-1616-00016 5.535,00 806,85 Equipo Agrícola Trapiche COBIMAR S.R.L.

68 JULIA ISABEL ORTEGA VELASQUEZ BERMEJO SANTA ROSA 6-02-02-1619-00009 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

69 ANGELA PETRONA VILLCA APARICIO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00065 5.556,60 810,00 MOTOAZADA COBIMAR S.R.L.

70 ESTEBAN CHIRINOS MONTOYA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00018 5.556,60 810,00 MODULO DE RIEGO WB30VYRPTCONTINENTAL DE


Página 16 de 18


Bs

BID


71 DELIA ARMELLA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00009 5.556,60 810,00 CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO INTERCON SRL

72 GUADALUPE SOTAR MAMANI BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00025 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

73 WEIMAR ESPINOZA FLORES BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00062 5.556,60 810,00 SISTEMA DE RIEGO HORTICOLA PARA 100 M2. INTERCON SRL

74 JUAN SIVILA BETANCUR BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00086 5.544,00 808,16 Trapiche de caña bajo 80 lts/hora INTERCON SRL

75 MARIO VALDEZ GUTIERREZ BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00039 5.544,00 808,16 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.

76 DAVID VILCA ORTEGA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00079 5.535,00 806,85 R*A IMPUSION IBIS RIEGO TODO S.R.L.

77 SANTOS SEGOVIA TINTILAY BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00058 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

78 WALTER ESPINOZA FLORES BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00060 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

79 PATROCINIO MARTINEZ ERAZO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00049 5.535,00 806,85SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

80 DAYSI ROSA LOPEZ MANSILLA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00010 5.556,60 810,00SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

81 PEDRO ARMATA SEGOVIA BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00051 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL

82 GABINO MANCILLA ROMERO BERMEJO TALITA 6-02-02-1620-00067 5.556,60 810,00 MOTOAZADORA VIVERO AL NATURAL

83 CARMEN ROSA TOLAYCONCEPCIÓN

(URIONDO)

Ancón Chico - Pampa La Villa

Grande6-04-01-1546-00010 5.556,60 810,00

PAQUETE 34 (SISTEMA DE RIEGO ASPERSORES Y EQUIPO


84 GUMERCINDO QUIROGA QUIROGACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00024 5.556,60 810,00



85 ANTONIA URZAGASTE AGUILERACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00029 5.535,00 806,85



86 HERMOSINA PAULINA RIOS TOLABACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00008 5.535,00 806,85

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MODULAR MOVIL (CAÑON

JOLLY 2)SICRA LTDA

87 NELY VILMA RODRIGUEZ GUZMANCONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00022 5.535,00 806,85


JOLLY 2)SICRA LTDA

88 PEDRO CAYO MIRANDACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00038 5.535,00 806,85


JOLLY 2)SICRA LTDA

89 CALIXTO PRIMITIVO QUISPE QUIROGACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00044 5.535,00 806,85


JOLLY 2)SICRA LTDA

90 ARIEL LLANOS ACOSTACONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00040 5.535,00 806,85


JOLLY 2)SICRA LTDA

91 ROSA DONAIRE URSAGASTECONCEPCIÓN

(URIONDO)


Grande6-04-01-1546-00015 5.535,00 806,85 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

92 LUCIA ALVARADO TORRESCONCEPCIÓN

(URIONDO)Campo de Vasco 6-04-01-1555-00029 5.553,00 809,48 Sistema de riego por Goteo 3 COBIMAR S.R.L.

93 CEFERINO PEREZ SANCHEZCONCEPCIÓN

(URIONDO)Guaranguay Norte 6-04-01-1561-00001 5.554,80 809,74 Malla antigranizo 2 COBIMAR S.R.L.

Página 17 de 18


Bs

BID


94 SANTIAGO ALVARADOCONCEPCIÓN


95 EPIFANIA ORTIZ COPASCONCEPCIÓN


96 DIONICIO PEREZ MAMANICONCEPCIÓN


97 TOMAS BARRIENTOS VALENCIACONCEPCIÓN


98 MARTHA JULIA SANCHEZ TOLABACONCEPCIÓN

(URIONDO)Guaranguay Sud 6-04-01-1562-00004 5.556,60 810,00



99 MARTA AGUEDA ORTIZCONCEPCIÓN


PAQUETE 33 (SISTEMA DE RIEGO CAÑON JOLY, Y EQUIPO


100 CELEDONIO SANCHEZ GARECACONCEPCIÓN




101 FABIOLA SANCHEZ TOLABACONCEPCIÓN




102 OVIDIO SANCHEZ CUENCACONCEPCIÓN


SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CO MOTOBOMBA DE 2X2" Y

ASPERSORES DE 3/4" (5035)IRRIGACION SCBOL

103 EUSEBIO ANDRADE HOYOSCONCEPCIÓN

(URIONDO)Rujero 6-04-01-1588-00003 5.544,54 808,24


JOLLY 2)SICRA LTDA

104 BERNA GIRACONCEPCIÓN

(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00044 5.490,00 800,29 Equipo de gallinas ponedoras con nidales INTERCON SRL

105 BELTRAN ARECO TAMAYOCONCEPCIÓN

(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00034 5.535,00 806,85

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON MOTOBOMBA DE 3X3" Y

MINICAÑON DE 1 1/4" (CIRCULAR-SIME)IRRIGACION SCBOL

106 OLGA ARECO TAMAYOCONCEPCIÓN



JOLLY 2)SICRA LTDA

107 MARCIANA GIRA ARMELLACONCEPCIÓN



JOLLY 2)SICRA LTDA

108 TIOLINDA JURADO MARINCONCEPCIÓN

(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00002 5.556,60 810,00 MAQUINARIA AGRICOLA LIVIANA "DESMALEZADORA" TERMODINAMICA

109 AGUSTIN ROMERO FLORESCONCEPCIÓN

(URIONDO)Saladillo 6-04-01-1590-00006 5.556,60 810,00 ZEGADORA 44 C.CON TRINCHE VIVERO AL NATURAL

602.542,44 87.834,17

2.277.242,64 331.959,57

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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS – MDRyT ANEXO "G"




DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO ORIGINADAS EN EL PROYECTO QUE SE EXPONEN COMO PARTIDAS CONCILIATORIAS

FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIA

28/12/2011 6,86 2 000176Factura No. 285 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ IMPACTO DIGITAL, PAGO POR EL SERVICIO DE

IMPRESION DE 900 BONOS DE EQUIP - 2.256,56 2.256,56- - 15.480,00 15.480,00- 2.256,56- 0,0002

29/12/2011 6,86 2 000180PAGO DEL BONO E-001857 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINO RUELAS AJAHUANA CI

2588754 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000181PAGO DEL BONO E-001859 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO VARGAS ARUQUIPA CI


29/12/2011 6,86 2 000182PAGO DEL BONO E-001855 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO ESPEJO SOLANO

CI 2364606 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000183PAGO DEL BONO E- 001853 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO ESPEJO

ARUQUIPA CI 2054648 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000184PAGO DEL BONO E-001918 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALENTIN VARGAS PACO CI

2098782 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERC - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000185PAGO DEL BONO E-001856 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DIONICIO GREGORIO JANCO

PAYI CI 2588558 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000186PAGO DEL BONO E-001860 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL LARICO JANCO CI

2099009 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERCO - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000187PAGO DEL BONO E-001861 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CUSTODIO QUISPE LARICO CI


29/12/2011 6,86 2 000188PAGO DEL BONO E- 001863 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GREGORIO QUISPE LARICO CI

2470327 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000241PAGO DEL BONO E-001836 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO APAZA MAMANI CI

2098820 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

29/12/2011 6,86 2 000242PAGO DEL BONO E-001893 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO VERGARA LARICO

CI 2098933 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,39 812,39- - 5.573,00 5.573,00- 812,39- 0,0007-

31/12/2011 6,86 3 000018 REVERSION DEL PAGO EXCEDENTE SEGÚN CONTRATO. 0,03 - 0,03 0,20 - 0,20 0,03 0,0008-











29/12/2011 6,86 2 000178Liquidación de Planillas No. 800066 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS

EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 13.483,51 13.483,51- - 92.496,87 92.496,87- 13.483,51- 0,0013

07/12/2011 6,86 2 000066PAGO DEL BONO E- 000907 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO LUIS QUISPE POMA CI

450030 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

07/12/2011 6,86 2 000067PAGO DEL BONO E- 001093 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HERNANDO MAMANI GIRONDA


07/12/2011 6,86 2 000068PAGO POR EL BONO E- 000909 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO MAMANI QUISPE


08/12/2011 6,86 2 000069PAGO DEL BONO E- 000849 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO YOLANDA ESPINOZA DE COPA

CI 3440857 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000070PAGO DEL BONO E- 001097 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDA CONDORI

MAMANI DE GIRONDA CI 2112018 LP POR LA TRANSFE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000071PAGO DEL BONO E- 001086 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX QUISPE MAMANI CI

2032887 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIST - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000072PAGO DEL BONO E- 001076 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO MAMANI

MAQUERA CI 4920479 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

N° COMP.

1 de 23

FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIAN° COMP.

08/12/2011 6,86 2 000073PAGO DEL BONO E- 001112 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BETZABE GIRONDA CONDORI


08/12/2011 6,86 2 000074PAGO DEL BONO E- 001206 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL LOAYZA APAZA

POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE RIEGO - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000075PAGO DEL BONO E-001184 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO CAHUAPAZA

HUANCA CI 2264818 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000076PAGO DEL BONO E-001208 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO QUISPE MAMANI CI

2191454 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000077PAGO DEL BONO E- 001173 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTORA ZEGARRUNDO

MAMANI CI 2199161 LP POR LA TRANSFEERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000078PAGO DEL BONO E-001207 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAUL QUISPE MAMANI CI LP

POR LA TRANSFERENCIA DE 1 RIEGO POR ASPE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000079PAGO DEL BONO E- 00908 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD SIRONDA DE

MAMANI CI 2199087 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000080PAGO DEL BONO E- 000922 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CECILIO ARUQUIPA MACIAS CI

9255530 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000081PAGO DEL BONO E-000925 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGILIO GUARACHI RAMOS CI

6720137 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

08/12/2011 6,86 2 000082PAGO DEL BONO E- 000907 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO LUIS QUISPE POMA CI


27/12/2011 6,86 2 000145PAGO DEL BONO E- 001452 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JAIME JIMENEZ LARREA CI


27/12/2011 6,86 2 000146PAGO DEL BONO E-001540 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO KAPQUEQUI CUBA CI

9175323 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIV - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

27/12/2011 6,86 2 000147PAGO DEL BONO E- 000479 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERMAN HUAYHUA

CAPQUEQUI CI 2001435 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

27/12/2011 6,86 2 000148PAGO DEL BONO E-000216 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE AZUCENA GONZA CI


27/12/2011 6,86 2 000149PAGO DEL BONO E-001989 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO MAMANI CONDORI


27/12/2011 6,86 2 000150PAGO DEL BONO E- 000481 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FREDDY CAÑASTO PAREDES


27/12/2011 6,86 2 000151PAGO DEL BONO E-000210 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUSEBIO SAAVEDRA

MOLLEHUANCA CI 4908832 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000154PAGO DEL BONO E- 001679 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO CORDERO

SANJINES CI 344566 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000155PAGO DEL BONO E-001677 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS CALLISAYA

MACUSAYA POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000156PAGO DEL BONO E-001678 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDWIN FIGUEREDO SALCEDO

CI 323396 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000157PAGO DEL BONO E-001680 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MOISES PARI QUISPE CI

4927521 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIVERO - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000158PAGO DEL BONO E-001549 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONCIO MAMANI SOTO CI


28/12/2011 6,86 2 000159PAGO DEL BONO E-001551 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISAAC MAMANI SOTO CI

2075666 LP POR LA TRANSFERENCIA 1 SISTEMA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000160PAGO DEL BONO E-001661 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO TAPIA KANAZA CI

2075653 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000161PAGO DEL BONO E-001664 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA MONICA MORALES

GIRONDA CI 6857954 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000162PAGO DEL BONO E-001577 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANZ PACHECO CORDERO

CI 2034350 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 806,85 806,85- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 0,0013-

28/12/2011 6,86 2 000152PAGO DEL BONO E-001476 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUIS CALLIZAYA SARZURI POR

LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQUETE DE INSE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000153PAGO DEL BONO E-001478 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASUNTO ARIHUANCA JUMPIRI


28/12/2011 6,86 2 000163PAGO DEL BONO E-001958 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CONDORI CHAGUA CI

7051900 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQ - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000164PAGO DEL BONO E-002034 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS PAREDES

KAPQUEQUI CI 8435648 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000165PAGO DEL BONO E-001535 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO MACHACA TIPULA CI

6819849 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PAQU - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000166PAGO DEL BONO E-001534 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANO JUMPIRI CHAMBI CI

3314536 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 PA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000167PAGO DEL BONO E-001536 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASCENCIO ROJAS TICONA CI


28/12/2011 6,86 2 000168PAGO DEL BONO E-001449 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROGER MAXI ALI MAMANI CI


28/12/2011 6,86 2 000172PAGO DEL BONO E- 000400 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE QUISPE


2 de 23


28/12/2011 6,86 2 000173PAGO DEL BONO E-000430 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCOS QUISPE ACARAPI CI

2032082 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CER - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000174PAGO DEL BONO E-001422 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELOY PACHACUTI MAMANI CI

2035009 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CER - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

28/12/2011 6,86 2 000175PAGO DEL BONO E-001474 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO MAMANI CHAMBI CI


29/12/2011 6,86 2 000189PAGO DEL BONO E-001089 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUMERCINDO MAQUERA

YUJRA CI 2647215 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000190PAGO DEL BONO E- 002053 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATALIO VERGARA MAMANI CI

2098868 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 C - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000191PAGO DEL BONO E-002047 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO APAZA QUISPE CI


29/12/2011 6,86 2 000192PAGO DEL BONO E-002045 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SALOMON AURELIO APAZA

QUISPE CI 2234208 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000193PAGO DEL BONO E-001882 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DAMIAN APAZA CHAMBI CI

2098912 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CERCO - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000194PAGO DEL BONO E- 001144 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BERTHA CACASACA APAZA CI


29/12/2011 6,86 2 000195PAGO DEL BONO E-001182 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SALOME CAUNA SIÑANI CI

2111875 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000196PAGO DEL BONO E- 001251 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO POMA LUCANA

CI 108736 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000197PAGO DEL BONO E-000913 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS HUARACHI YUJRA CI

2113576 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000198PAGO DEL BONO E-001163 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTUSA CAHUANA QUISPE CI


29/12/2011 6,86 2 000199PAGO DEL BONO E-000927 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO SIRONDA CUMO CI


29/12/2011 6,86 2 000200PAGO DEL BONO E- 000844 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICENTA QUINTEROS DE

ESPINOZA CI 2490654 LP POR LA TRANSFERENCIA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000201PAGO DEL BONO E-000936 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL HUANCA CHINO CI

6720140 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000202PAGO DEL BONO E-01246 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE

CAHUAPAZA CI 6882393 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000203PAGO DEL BONO E-000935 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIANO HUANCA ALBARES CI


29/12/2011 6,86 2 000204PAGO DEL BONO E- 000888 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FERMIN ANCOMA PAREDES CI


29/12/2011 6,86 2 000205PAGO DEL BONO E-000882 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERARDO HUANCA QUISPE CI


29/12/2011 6,86 2 000206PAGO DEL BONO E-001174 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO CAUNA QUISPE CI


29/12/2011 6,86 2 000207PAGO DEL BONO E-001209 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIVIANO MENDOZA

ZEGARRUNDO CI 4822029 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000208PAGO DEL BONO E-001242 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI

2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA/IN - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000209PAGO DEL BONO E-001241 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMEON AMARU ANCOMA CI


29/12/2011 6,86 2 000210PAGO DEL BONO E-001242 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI

2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARPA/IN - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000211PAGO DEL BONO E-001241 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMEON AMARU ANCOMA CI


29/12/2011 6,86 2 000212PAGO DEL BONO E-001099 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR GIRONDA CALLIZAYA

CI 10042150 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000213PAGO DEL BONO E-001302 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DOROTEA SERRUNDA

MAQUERA CI 2191570 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000214PAGO BONO E-000932 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SONIA GUARACHI YUJRA CI

9074640 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARPA/INVE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000215PAGO DEL BONO E-001204 CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA LEANDRA ZEGARRUNDO

POMA CI 2615203 LP POR LA TRANFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000216PAGO DEL BONO E-2207 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIO QUISPE HUANCA CI


29/12/2011 6,86 2 000217PAGO DEL BONO E-001091 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AURORA DOMINGA GIRONDA

DE LOAYZA CI 2647211 LP POR LA TRANSFERENC - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000218PAGO DEL BONO E-001043 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERMAN FLORES APAZA CI


29/12/2011 6,86 2 000219PAGO DEL BONO E-001052 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BARBARA APAZA CABRERA CI


29/12/2011 6,86 2 000220PAGO DEL BONO E-001141 GENARO YUJRA ALVAREZ CI 3454683 LP POR LA TRANSFERENCIA DE

1 CARPA/INVERNADERO PORTATIL DE 51 M2 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

3 de 23


29/12/2011 6,86 2 000221PAGO DEL BONO E-001210 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO MENDOZA

CAHUAPAZA CI 2032673 LP POR LA TRASFERENCIA DE 1 C - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000222PAGO DEL BONO E- 001306 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FERMIN GIRONDA YUJRA CI


29/12/2011 6,86 2 000223PAGO DEL BONO E-001143 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI TICONA CI

6882421 LP POR LA TRANSFERENCI DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000224PAGO DEL BONO E-001143 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI TICONA CI

6882421 LP POR LA TRANSFERENCI DE 1 CAR - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000225PAGO DEL BONO E-001192 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS QUISPE CAHUAPAZA


29/12/2011 6,86 2 000226PAGO DEL BONO E-001069 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA QUISPE GAVINCHA CI


29/12/2011 6,86 2 000227PAGO DEL BONO E-001101 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARMELO CONDORI QUISPE

CI 2032815 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000228PAGO DEL BONO E-001092 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BERNARDO QUISPE HUANCA

CI 3432881 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000229PAGO DEL BONO E- 001107 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINO QUISPE CUMO CI

6162610 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000230PAGO DEL BONO E-001193 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO MACIAS


29/12/2011 6,86 2 000231PAGO DEL BONO E-001067 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINA CONDORI DE

GIRONDA CI 2647188 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000232PAGO DEL BONO E-001167 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCOLLO LOAYZA CI

6990665 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARPA - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000233PAGO DEL BONO E-001068 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO FRANCISCA HUANCA QUISPE


29/12/2011 6,86 2 000234PAGO DEL BONO E-001199 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TADEO MALDONADO


29/12/2011 6,86 2 000235PAGO DEL BONO E-001070 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICENTE HUANCA YUJRA CI


29/12/2011 6,86 2 000236PAGO DEL BONO E- 000863 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO HUANCA

FLORES CI 2032621 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000237PAGO DEL BONO E-001073 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO HUANCA

SIRONDA CI 2032742 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000238PAGO DEL BONO E-001082 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO NORA ORTENCIA MAMANI

YUJRA CI 8383188 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 812,36 812,36- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 0,0015-

29/12/2011 6,86 2 000239PAGO DEL BONO E-001087 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUSEBIO HUANCA LOAYZA CI


29/12/2011 6,86 2 000240PAGO DEL BONO E-001088 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO QUISPE YAVINCHA CI



23/12/2011 6,86 2 000142PAGO DEL BONO E-001261 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBINA MAMANI LUCANA CI

6814166 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CARP - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028

23/12/2011 6,86 2 000143PAGO DEL BONO E-001181 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO CAHUAPAZA MAMANI

CI 2199118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE CARP - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028

23/12/2011 6,86 2 000144PAGO DEL BONO E- 001248 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUMBERTO COMO MAMANI CI

2111850 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 CA - 810,79 810,79- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 0,0028

21/12/2011 6,86 2 000127PAGO DEL BONO AT-001251 CORRESPONDIENTE A L BENEFICIARIO FORTUNATO POMA LUCANA

CI 108736 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA A - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000128PAGO DEL BONO AT-2218 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CARANI PERALTA CI

10028014 LP POR LA TRANSFERENCIA ASIST - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000129PAGO DEL BONO AT-1125 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONORA QUISPE MAMANI CI

2191620 LP POR LA TRANSFERENCIA A LA ASIS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000130PAGO DEL BONO AT-001246 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SATURNINO QUISPE

CAHUAPAZA CI 6382303 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000131PAGO DEL BONO AT-001242 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO FORTUNATO AMARU CI

2032628 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASISTENCI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000132PAGO DEL BONO AT-001248 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUMBERTO COMO MAMANI CI

2111850 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000133PAGO DEL BONO AT-001182 CORRESPONDIENTES AL BENEFICIARIO SALOME CAUNA SIÑANI CI

2111875 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASIST - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000134PAGO DEL BONO AT-001220 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO QUISPE LUCANA

CI 2032679 LP POR LA TRANSFERENCIA DE AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000135PAGO DEL BONO AT-001178 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EXALTA CAHUAPAZA DE

QUISPE CI 2264794 LP SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000136PAGO DEL BONO AT- 001173 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTORA ZEGARRUNDO

MAMANI CI 2199161 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000137PAGO DEL BONO AT-001174 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELICIANO CAUNA QUISPE CI

2032593 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000138PAGO DEL BONO AT-001181 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO CAHUAPAZA MAMANI

CI 2199118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE ASI - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

4 de 23


21/12/2011 6,86 2 000139PAGO DEL BONO AT-001184 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO CAHUAPAZA

HUANCA CI 2264818 LP POR LA TRANSFERENCIA DE L - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-

21/12/2011 6,86 2 000140PAGO DEL BONO AT-01239 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILA LUCANA MAMANI CI

2199095 LP POR LA TRANSFERENCIA DE LA AS - 90,23 90,23- - 619,00 619,00- 90,23- 0,0032-


EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.220,12 1.220,12- - 8.370,00 8.370,00- 1.220,12- 0,0034

28/12/2011 6,86 2 000169PAGO DEL BONO E-000999 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CIPRIANO CHINO QUISPE CI

6841515 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044

28/12/2011 6,86 2 000170PAGO DEL BONO E-001390 CORRESPONDIENTE A ELEUTERIO MAYTA QUISPE CI 6169610 LP POR

LA TRANSFERENCIA DE 1 KIT DE HUERTA FA - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044

28/12/2011 6,86 2 000171PAGO DEL BONO E- 001185 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINA ROQUE DE ANCOMA CI

219424 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 799,64 799,64- - 5.485,50 5.485,50- 799,64- 0,0044

14/12/2011 6,87 2 000124Hoja de Trámite No. 1588 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.

RODRIGO MICHEL, POR VIAJE A COMBAYA - 18,38 18,38- - 126,30 126,30- 18,41- 0,0311-

31/12/2011 6,92 3 000034REGISTRO DE LA REVERSION PARCIAL DEVOLUCION PASAJES Hoja de Trámite No. 226 / Libreta:

00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE VIAT 4,19 - 4,19 29,00 - 29,00 4,23 0,0374

01/12/2011 6,87 2 000061Hoja de Trámite No. 1384 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.

ALEJANDRO MIRANDA, DE ACUERDO A RE - 36,10 36,10- - 248,00 248,00- 36,15- 0,0516-

30/06/2011 6,92 3 000004Entrega de Fondo en Avance según Hoja de Trámite No. 1 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE

VIATICOS 25%, EN FAVOR DE - 6,57 6,57- - 45,46 45,46- 6,63- 0,0568-

28/11/2011 6,87 2 000058Memorandum No. 244 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. RODRIGO

MICHEL, VIAJE A CBBA DEL 10 AL 11 - 50,95 50,95- - 350,00 350,00- 51,02- 0,0704-

28/11/2011 6,87 2 000059Memorandum No. 247 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. RODRIGO

MICHEL, VIAJE A SANTA CRUZ DEL 1 - 50,95 50,95- - 350,00 350,00- 51,02- 0,0704-

14/12/2011 6,87 2 000123Hoja de Trámite No. 1519 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS A LA SRA.

JIMENA MOYA, POR VIAJE A STACRUZ - 66,38 66,38- - 456,00 456,00- 66,47- 0,0923-

27/10/2011 6,87 2 000037Hoja de Trámite No. 1148 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN

ZAPANA POR VIAJE A MOCOMOCO DE - 74,12 74,12- - 509,20 509,20- 74,23- 0,1074-

10/10/2011 6,87 2 000034Memorandum No. 153 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS A SRA. GRACIELA

DIAZ, POR VIAJE A STA.CRUZ Y CHU - 88,65 88,65- - 609,00 609,00- 88,78- 0,1255-

28/11/2011 6,87 2 000057Memorandum No. 243 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.

ALEJANDRO MIRANDA, VIAJE A SUCRE DEL 09 - 91,27 91,27- - 627,00 627,00- 91,40- 0,1294-

14/12/2011 6,87 2 000122Hoja de Trámite No. 1529 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. MARCO

MUÑOZ, POR VIAJE A COMBAYA DE - 94,10 94,10- - 646,45 646,45- 94,23- 0,1347-

06/10/2011 6,87 2 000032Resolucion Administrativa No. 2 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.

JUAN ZAPANA, POR VIAJE A MOC - 92,63 92,63- - 636,40 636,40- 92,77- 0,1397-

29/09/2011 6,92 2 000029Proveido No. 166 / Libreta: 00470607017 /.REEMBOLSO DE VIATICOS AL ING. JUAN CARLOS ZAPANA,

POR VIAJE A COMBAYA EL 27/07 - 18,40 18,40- - 127,30 127,30- 18,56- 0,1569-

10/10/2011 6,87 2 000033Memorandum No. 136 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN

ZAPANA, POR VIAJE A CHUQUISACA DEL 1 - 110,77 110,77- - 761,00 761,00- 110,93- 0,1629-

05/09/2011 6,92 2 000020Resolucion Administrativa No. 65 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS 1 DIA EL

70% EN FAVOR DEL SR. JUA - 21,14 21,14- - 146,30 146,30- 21,33- 0,1865-

28/11/2011 6,87 2 000055Hoja de Trámite No. 906 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. EDDY

ASTURIZAGA, VIAJE AL MUNICIPIO - 138,42 138,42- - 950,95 950,95- 138,62- 0,2024-

01/12/2011 6,87 2 000062Hoja de Trámite No. 1178 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL

SR. EDDY ASTURIZAGA, POR VIAJ - 138,42 138,42- - 950,95 950,95- 138,62- 0,2024-

19/07/2011 6,92 2 000013Otros No. 44 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE VIATICOS 1 DIA EN FAVOR DEL SR. JUAN

CARLOS ZAPANA, VIAJE AL MUNICI - 26,28 26,28- - 181,83 181,83- 26,51- 0,2258-

08/09/2011 6,92 2 000023Resolucion Administrativa No. 75 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR.

JUAN ZAPANA POR VIAJE A CO - 27,59 27,59- - 190,92 190,92- 27,83- 0,2409-

27/09/2011 6,92 2 000027Memorandum No. 271 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. JUAN

ZAPANA, POR VIAJE A COMBAYA DEL 18-1 - 27,60 27,60- - 191,00 191,00- 27,84- 0,2426-

28/11/2011 6,87 2 000060Memorandum No. 240 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS A LA SRA.

GRACIELA DIAZ, VIAJE A SUCRE DEL 06 A - 234,21 234,21- - 1.609,00 1.609,00- 234,55- 0,3381-

14/11/2011 6,87 2 000044Factura No. 2 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ANTARES PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA

"ENTIDAD VERIFICADORA DE PROVEE - 326,06 326,06- - 2.240,00 2.240,00- 326,53- 0,4706-

04/05/2011 6,92 2 000004Hoja de Trámite No. 62 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS EN FAVOR DEL

SR. JUAN CARLOS ZAPANA, VIAJE - 66,00 66,00- - 456,75 456,75- 66,58- 0,5816-

28/11/2011 6,87 2 000056Memorandum No. 156 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL SR. EDDY

ASTURIZAGA, VIAJE AL MUNICIPIO DE M - 436,56 436,56- - 2.999,15 2.999,15- 437,19- 0,6339-

26/09/2011 6,92 2 000025Hoja de Trámite No. 785 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ REEMBOLSO DE VIATICOS AL ING. JUAN C.

ZAPANA, POR VIAJE A SANTA - 75,87 75,87- - 525,00 525,00- 76,53- 0,6606-

22/11/2011 6,87 2 000046PAGO DEL BONO E-000892 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRUDENCIO LOAYZA HUANCA

CON CI 6954854 POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

22/11/2011 6,87 2 000047PAGO DEL BONO E-001212 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NOLBERTO CONDORI CAMARA

CI 3430199 LP POR LA TRANSFERENCIA DE UN - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

22/11/2011 6,87 2 000048PAGO DEL BONO E-001042 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISMAEL CHINO CI 2111901 LP

POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE R - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

22/11/2011 6,87 2 000049PAGO DEL BONO E-001041 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA MAMANI CHINO CI


5 de 23


22/11/2011 6,87 2 000050PAGO DEL BONO E-001048 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS CHINO CONDORI CI

4952351 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SIS - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

22/11/2011 6,87 2 000051PAGO DEL BONO E- 001050 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANA CHINO CONDORI CI


22/11/2011 6,87 2 000052PAGO DEL BONO E-001044 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDO LIPA HUANCA CI


22/11/2011 6,87 2 000053PAGO DEL BONO E-001056 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAYMUNDO CALLE FLORES

CI 2032978 LP POR LA TRANFERENCIA DE 1 SI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

22/11/2011 6,87 2 000054PAGO DEL BONO E-001046 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LOURDES PEREZ QUISPE CI


09/12/2011 6,87 2 000085PAGO DEL BONO E-001178 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EXALTA CAHUAPAZA DE

QUISPE CI 2264794 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000086PAGO DEL BONO E- 00951 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR CAÑIZACA CARANI CI

3368649 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000087PAGO DEL BONO E-00952 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAÑIZACA SACA CI

5940635 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEM - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000088PAGO DEL BONO E- 00490 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCILA QUISPE MAMANI CI


09/12/2011 6,87 2 000089PAGO DEL BONO E- 000550 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO YUJRA PATANA

CI 2035320 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 S - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000090PAGO DEL BONO E-001469 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA HUACOTO MAMANI CI

10036354 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 V - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000091PAGO DEL BONO E- 001479 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO YUJRA PATANA CI


09/12/2011 6,87 2 000092PAGO DEL BONO E-001359 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BENANCIA PERCA DE

KAPQUEQUI CI 2407854 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000093PAGO DEL BONO E-001490 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINA BENIQUE TICONA CI


09/12/2011 6,87 2 000095PAGO DEL BONO E-001511 CORRESPONDIENTE AL BENEFCIARIO HILARIO ABRAHAM MALLQUI

PACHACUTI CI 6108813 LP POR LA TRANSFERENC - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000096PAGO DEL BONO E- 000323 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO CONDORI QUISPE


13/12/2011 6,87 2 000098PAGO DEL BONO E-001397 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIA PATRICIA HUAYHUA

CONDORI CI 2588369 LP POR LA TRANSFERENC - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000099PAGO DEL BONO E- 000107 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO PACHACUTI BRAVO CI


13/12/2011 6,87 2 000100PAGO DEL BONO E-001400 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUANA HUAYHUA DE QUISPE

CI 6037630 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 V - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000101PAGO DEL BONO E-001402 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO MAMANI APAZA CI

2588467 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000103PAGO DEL BONO E- 001413 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL PACHECO BRAVO CI


13/12/2011 6,87 2 000104PAGO DEL BONO E-001411 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASCENCIO PACHACUTI

CONDORI CI 2436367 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000106PAGO DEL BONO E- 000266 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ASENCIA CALDERON DE

CALLE CI 6979816 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000109PAGO DEL BONO E-002038 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANZ ESTEBAN VERGARA

HUAYHUA CI 6194108 LP POR LA TRANSFERENCIA - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000110PAGO DEL BONO E- 002037 DIEGO ROLANDO KAPQUEQUI MAMANI CI 6016842 LP PORLA

TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE RIEGO POR ASPER - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000111PAGO DEL BONO E- 001436 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BLANCA ROSA MAMANI

MIRANDA CI 3492006 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000112PAGO DEL BONO E- 001437 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX MURILLO MURILLO CI

231753 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 VIV - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

13/12/2011 6,87 2 000113PAGO DEL BONO E- 002042 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTO QUISPE VILLCA CI


13/12/2011 6,87 2 000114PAGO DEL BONO E-001982 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CACHI CHACON CI


13/12/2011 6,87 2 000115PAGO DEL BONO E- 000259 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ERNESTO MAMANI SILLO CI


13/12/2011 6,87 2 000120PAGO DEL BONO E- 001395 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS FERMIN CONDORI

HUAYHUA CI 3414655 LP POR LA TRANSFERENCI - 805,68 805,68- - 5.535,00 5.535,00- 806,85- 1,1713-

09/12/2011 6,87 2 000094PAGO DEL BONO E- 001239 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILA LUCANA MAMANI CI

2199095 LP POR LA TRANSFERENCIA DE DE 1 - 809,61 809,61- - 5.562,00 5.562,00- 810,79- 1,1772-

13/12/2011 6,87 2 000097PAGO DEL BONO E- 001442 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE SAUCEDO

SULLCAMANI CI 4853052 LP POR LA TRANSFERENCIA DE - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

13/12/2011 6,87 2 000102PAGO DEL BONO E- 001520 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO HUANCA CHAGUA

CI 2035667 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SI - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

13/12/2011 6,87 2 000105PAGO DEL BONO E-000544 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX QUISPE LUQUE CI


6 de 23


13/12/2011 6,87 2 000107PAGO DEL BONO E-001519 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALIPIO BLANCO ASLLA POR LA

TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA DE BOMBEO - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

13/12/2011 6,87 2 000108PAGO DEL BONO E-000641 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR QUISPE HUANCA CI

8298420 LP POR LA TRANSFERENCIA 1 SISTEMA - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

13/12/2011 6,87 2 000116PAGO DEL BONO E- 001445 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSEFA SAMO SILLO CI


13/12/2011 6,87 2 000117PAGO DEL BONO E-000221 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SUSANO CONDE HUARACHI CI


13/12/2011 6,87 2 000118PAGO DEL BONO E-001929 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTO PEDRO VARGAS

MAMANI CI 5997432 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

13/12/2011 6,87 2 000119PAGO DEL BONO E-001441 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINA QUISPE BENDITA CI


20/12/2011 6,87 2 000126PAGO DEL BONO E- 001444 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO SULLCAMANI

MAMANI CI 2031626 LP POR LA TRANSFERENCIA D - 811,18 811,18- - 5.572,80 5.572,80- 812,36- 1,1815-

31/05/2011 6,92 2 000006Nota de Débito No. 18376 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ NEXT TRAVEL, PAGO POR LA EMISION DE

PASAJES AEREOS, DESTINO LP- - 179,19 179,19- - 1.240,00 1.240,00- 180,76- 1,5680-


EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 1.340,17 1.340,17- - 9.207,00 9.207,00- 1.342,13- 1,9583-

16/06/2011 6,92 3 000003Entrega de Fondo en Avance según Hoja de Trámite No. 226 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE

VIATICOS Y PASAJES AERE - 290,32 290,32- - 2.009,00 2.009,00- 292,86- 2,5371-






EN FAVOR DEL PERSONAL CON - 346,82 346,82- - 2.400,00 2.400,00- 349,85- 3,0342-





20/12/2011 6,87 2 000125Factura No. 834 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/AGRICOMEX, PAGO POR LA COMPRA DE 10 GPS

GARMIN ETREX VISTA HCX PARA EL PR - 4.366,81 4.366,81- - 30.000,00 30.000,00- 4.373,18- 6,3678-



14/11/2011 6,87 2 000043Contrato No. 41 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/SERCOMBOL ,PAGO POR LA ADQUISICION DE 10

CAMARAS FOTOGRAFICAS, 6 IMPRESOR - 5.798,38 5.798,38- - 39.834,90 39.834,90- 5.806,84- 8,4567-

09/08/2011 6,92 2 000017Liquidación de Planillas No. 800033 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE HABERES AL

PERSONAL CONSULTOR SR. RODRIGO MI - 1.107,90 1.107,90- - 7.666,67 7.666,67- 1.117,59- 9,6904-



04/11/2011 6,87 2 000039Factura No. 119 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/CETUS GROUP S.R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 1

SERVIDOR HP PROLIANT DL360G7, - 6.902,47 6.902,47- - 47.420,00 47.420,00- 6.912,54- 10,0664-





27/07/2011 6,92 3 000015REVERSION PARCIAL DEL CONSULTOR JIMENA MOYA Liquidación de Planillas No. 800024 / Libreta:

00470607017 /.CRIAR/ PAGO DE 1.300,58 - 1.300,58 9.000,00 - 9.000,00 1.311,95 11,3734

04/03/2011 6,92 2 000001 PAGO DE SUELDO MES ENERO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.627,92 1.627,92- - 11.265,18 11.265,18- 1.642,15- 14,2345-



14/03/2011 6,92 2 000002 PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-

04/04/2011 6,92 2 000003 PAGO DE SUELDO MES DE MARZO A JUAN CARLOS ZAPANA - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-

06/05/2011 6,92 2 000005Liquidación de Planillas No. 800008 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS

EN FAVOR DEL CONSULTOR DE - 1.808,80 1.808,80- - 12.516,87 12.516,87- 1.824,62- 15,8166-









13/12/2011 6,87 2 000121Factura No. 451 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ENDARA, PAGO POR EL SERVICIO DE

CONSULTORIA POR 1ER. INFORME DE AVANCE FI - 11.302,72 11.302,72- - 77.649,68 77.649,68- 11.319,20- 16,4753-

14/11/2011 6,87 2 000045Factura No. 500 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ PAGO A LA EMPRESA SOUTHTEC POR LA

ADQUISICION DE 9 COMPUTADORES DESKTOP - 11.620,09 11.620,09- - 79.830,00 79.830,00- 11.637,03- 16,9362-

27/09/2011 6,92 2 000026Factura No. 1 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ANTARES PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA

"ENTIDAD VERIFICADORA DE PROVEE - 2.546,98 2.546,98- - 17.625,10 17.625,10- 2.569,26- 22,2766-


PERSONAL CONSULTOR SRES. EDDY AST - 2.601,16 2.601,16- - 18.000,00 18.000,00- 2.623,91- 22,7467-

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08/09/2011 6,92 2 000024Hoja de Trámite No. 643 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/JC,ELECTRONIC, PAGO POR LA COMPRA DE

1 DVD, 5 CAMARAS, 3 FILMADOR - 3.246,39 3.246,39- - 22.465,00 22.465,00- 3.274,78- 28,3913-


PERSONAL CONSULTOR DEL PROYECTO C - 4.263,01 4.263,01- - 29.500,00 29.500,00- 4.300,29- 37,2815-

01/11/2011 6,87 2 000038Factura No. 6 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/SERCOMBOL, PAGO POR LA COMPRA DE 15

COMPUTADORAS PORTATILLES LAPTOP DELL LA - 31.888,21 31.888,21- - 219.072,00 219.072,00- 31.934,69- 46,4839-





31/12/2011 6,87 2 000251Contrato No. 73 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/ TAIYO MOTORS S.A., REGISTRO DEL CONTRATO DE

COMPRA VENTA CORRESPONDIENTE - 69.498,69 69.498,69- - 477.456,00 477.456,00- 69.600,00- 101,3100-

17/10/2011 6,87 2 000036Contrato No. 45 / Libreta: 00470607017 /.CRIAR/TAIYO MOTORS NISSAN, PAGO POR LA

ADQUISISCION DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABIN - 109.369,14 109.369,14- - 751.366,00 751.366,00- 109.528,57- 159,4314-

31/12/2011 6,92 3 000037REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO POR LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS

TRANSACCIONES EFECTUADAS CON LA SOLICITUD 000003. - 258,26 258,26- - - - - 258,2600

31/12/2011 6,92 3 000036REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO POR LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS

TRANSACCIONES EFECTUADAS CON LA SOLICITUD 000002. - 270,94 270,94- - - - - 270,9400

04/03/2011 6,92 1 000004POR TRASPASO DEL 1ER DESEMBOLSO DE BID DE ACUERDO A CONTRATO N° BO2223 FIRMADO

EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA E 500.000,00 - 500.000,00 3.460.000,00 - 3.460.000,00 504.373,18 4.373,1778

TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO 4.037,2153

GESTION 2012

FECHA T.C. GLOSA DEBE $us HABER $us SALDO $us DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs EN $US 6.86 DIFERENCIA

26/01/2012 6,86 3 000001DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL, CONSULTOR DE LINEA, DE

ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-




ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 432,940 - 432,940 2.970,000 - 2.970,000 432,945 0,005












ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 43,730 - 43,730 300,000 - 300,000 43,732 0,002


ACUERDO PLANILLA N° 800068, CONTRATOS Y D 101,020 - 101,020 693,000 - 693,000 101,020 0,000





01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,250 - 90,250 619,000 - 619,000 90,233 0,017-

01/02/2012 6,86 3 000002 PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003





03/02/2012 6,86 3 000003Contrato No. 68 PAGO A NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS HONDA CTX200, PARA

EL PROYECTO CRIAR UNIDAD REGIONAL, DE 19.619,530 - 19.619,530 134.590,000 - 134.590,000 19.619,534 0,004

14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,480 - 1.224,480 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,010

14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 962,100 - 962,100 6.600,000 - 6.600,000 962,099 0,001-

14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.224,490 - 1.224,490 8.400,000 - 8.400,000 1.224,490 0,000-





14/02/2012 6,86 2 000001 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ENERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003

17/02/2012 6,86 2 000002 PAGO DE BONO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

N° COMP.

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17/02/2012 6,86 2 000003PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSA HUAYHUA DE MIRANDA CI 6733755

LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000004PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HELADIO FRANCISCO ALIAGA FLORES

C.I. 2032900 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000005PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIX ALIAGA FLORES CI 2032895 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000006PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO SACA LIMACHI CI 2199042 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000007PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELO CAÑIZACA MIRANDA CI

6882380 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000008PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CRISPIN UCHANI SACA C.I 34970044 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA PO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000009PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO POMA ADUVIRI CI 2199073 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA POR 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000010PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL HERNESTO MACIAS AMARU C.I.

6882537 LP COMUNIDAD S.P. DE SOREJAYA MUN 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000011PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RIBER FLORES LIPA CN 1690687795 LP

COMUNIDAD PUSA PUSA MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000012PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRIMITIVO CAÑIZACA POMA CI 2264788

LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000013PAGO DEL BONO COORESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO ADUVIRI FUENTES C.I

2426523 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE CO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000014PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OCTAVIO RAMOS CAÑIZACA C.I. 2032899

LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000015PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO TITILE ADUVIRI C.I 4838137 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO DE COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000016PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISABEL CALLIZAYA ARO C.I. 446939 LP

DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000017PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN SALCEDO SULLCAMANI CN

22310050833 COMUNIDAD CENTRO JUTILAYA MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000018PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EMETERIO MIRANDA HUAYHUA CI

2098939 LP COMUNIDAD ILAVE MUNICIPIO MOCOMOCO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000019PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO CALCINA COAQUIRA C.I. 5974842

LP COMUNIDAD YOCARHUAYA BAJO MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000020PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROBERTO ARI CALCINA CI 4774101 LP

COMUNIDAD YOCARHUAYA CENTRO MUNICIPIO MO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000021PAGO DEL BONO DEL BENEFICIARIO BENJAMIN CRUZ ARO PARADA CI 2590723 LP COMUNIDAD

TAJANI MUNICIPIO DE MOCOMOCO POR LA TRAN 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000022PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CLEMENTE NINA HUACOTO C.I. 2483593

LP COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000023PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AGUSTIN CATARI NINA CI 2404633 LP

COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPIO MO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000024PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NANCI NATIVIDAD GOMEZ DE VARGAS

CI 4839458 LP COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000026PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR NINA TIPULA CI 3462862 LP

COMUNIDAD DE QUILIMA TITUCACHI MUNICIPIO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000027PAGO DEL BONO CORRERSPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANDRES MAMANI RODRIGUEZ CI

2009735 LP COMUNIDAD PATACUSI MUNICIPIO DE MOC 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000028PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEOFILO QUISPE MAMANI CI 6752856 LP

COMUNIDAD PATACUSI MUNICIPIO DE MOCOMO 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/02/2012 6,86 2 000029PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EULOGIO SERRUNDA MAMANI C.I

5980208 LP COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

22/02/2012 6,86 2 000030PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TADEO

MALDONADO CAHUAPAZA CI 2264798 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000031PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DE LEANDRA

ZEGARRUNDO POMA CI 2615203 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000032PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAUL QUISPE

MAMANI CI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000033PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORREPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO QUISPE

MAMANI CI 2191454 LP COMUNIDAD SAN PEDRO D 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000034PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL LOAYZA

APAZA CI 2082710 LP COMUNIDAD SAN PEDRO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000035PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO NOLBERTO

CONDORI CAMARA CI 3430199 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000036PAGO DE BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIVIANO

MENDOZA ZEGARRUNDO CI 4822029 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000037PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBINA

MAMANI LUCANA CI 6814166 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

22/02/2012 6,86 2 000038PAGO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUFINO MENDOZA

CAHUAPAZA CI 2032673 LP COMUNIDAD DE SAN PEDR 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

9 de 23


23/02/2012 6,86 2 000039Factura No. 452 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA EMPRESA

VERIFICADORA "ENDARA" SEGUN NOTA 7.801,070 - 7.801,070 53.515,320 - 53.515,320 7.801,067 0,003-

23/02/2012 6,86 2 000041PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIO ANCOMA

PAREDES CI 2034013LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

23/02/2012 6,86 2 000042PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCA

MALDONADO CI 2191541 LP COMUNIDAD SAN PE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

23/02/2012 6,86 2 000043PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANACLETA

ROQUE DE ANCOMA CI 2191508 LP COMUNIDAD SAN P 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

23/02/2012 6,86 2 000044PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AGUSTIN

CAHUAPAZA QUISPE CI 2191548 LP COMUNIDAD SAN PED 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-

02/03/2012 6,86 2 000045 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES FEBRERO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003







02/03/2012 6,86 2 000046PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO LUNA CORTEZ C.I 2199081 LP

COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBAYA POR 770,640 - 770,640 5.286,600 - 5.286,600 770,641 0,001

02/03/2012 6,86 2 000047PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NEMECIO MAQUERA YUJRA CI 2264822

LP DE LA COMUNIDAD DE TICAMBLAYA MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000048PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE ALBENEFICIARIO VIRGILIO CAHUAPAZA MAMANI CI

4840112 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUN 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000049PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANCIO GIRONDA HUANCA CI

4998885 LP COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO COM 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000050PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO HUANCA MAMANI CI 2647162 LP

COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO COMBAYA 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000051PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS

HUARACHI YUJRA CI 2113576 LP COMUNIDAD COCHIPATA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000052PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA COORESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAHUAPAZA

QUISPE CI 2032922 LP COMUNIDAD SAN PEDRO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000053PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALEJANDRO

HUANCA SIRONDA CI 2032742 LP COMUNIDAD TIC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000054PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CEFERINO

MACIAS CAHUAPAZA CI 2199114 LP COMUNIDAD SA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000055PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINA ROQUE

ANCOMA CI 2191424 LP COMUNIDAD SAN PEDR 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000056PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO

MAMANI MAQUERA CI 4920470 LP COMUNIDAD TICAMB 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

02/03/2012 6,86 2 000057Factura No. 11 / Libreta: 00478707001 /.DESEMBOLSO DE ANTIIPO DEL 20% POR CONSULTORIA DE

AGROCLIMATOLOGIA SEGUN INFORME 2.040,820 - 2.040,820 14.000,000 - 14.000,000 2.040,816 0,004-

02/03/2012 6,86 2 000058PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE LIPA MAMANI CI 2031673 LP DE LA

COMUNIDAD IÑITA GRANDE MUNICIPIO DE M 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000059PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL APAZA CHAMBI C.I 2098779 LP

DE LA COMUNIDAD DE OCOCOYA NORTE MUNICI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/03/2012 6,86 2 000060PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEVERINO BLANCO CHLACO CI 8298495

LP DE LA COMUNIDAD DE ESQUILLANI MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-

12/03/2012 6,86 2 000061 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003







10/04/2012 6,86 2 000062PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FAUSTO CAÑIZACA SACA CI 3427571 LP

DE LA COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000063PAGO DEL BONO AT - 001988 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO TORREZ SILLO

CI 2027894 LP DE LA COMUNIDAD DE CARIQ 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000064PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN PAREDES VILLCA CI 4376300

LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000065PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIA CHINO CONDORI CI 6882481

LP DE LA COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO CO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000066PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA EVA YUJRA ALVAREZ C.I 9892022 LP

COMUNIDAD COOLPANI MUNICIPIO DE COMBAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000067PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA HERMENEGILDA EMMA ANCOMA

ROQUE C.I. 4245544 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

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10/04/2012 6,86 2 000068PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO TERESA CAHUANA DE VILLCA CI 6789939

LP COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICIPIO D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000069PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO ERASMO SANTANDER CI

2027674 LP DE LA COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000070PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN CARANI MAMANI C.I 2265469

LP COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMBAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000071PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CACIANO PAREDES QUISPE C.I 2264816

LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMB 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000072PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICOLAS LIMACHI TITILE CI 2573675 LP

DE LA COMUNIDAD DE HUAYCHO MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000073PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PABLO FUENTES ADUVIRI CI 6720173 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000074PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MACEDONIO CARANI CONDORI CI

2112006 LP COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO DE COM 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000075PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA CARANI DE CAÑIZACA CI 2191640


10/04/2012 6,86 2 000076PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELIA LIDIA MAMANI CALLIZAYA CI

8415247 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000077PAGO DEL BONO COOREPONDIENTE AL BENEFICIARIO NESTOR CARANI MAMANI CI 6766547 LP

COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO DE COMBAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

10/04/2012 6,86 2 000078PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RICARDO ADUVIRI CARANI CI 6883152


10/04/2012 6,86 2 000079PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAQUEL HERRERA LOZA CI 2112947 LP

DE LA COMUNIDAD DE COLLPANI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000080PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO CONDORI MAMANI CI 3406930 LP

DE LA COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNICIPIO C 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

10/04/2012 6,86 2 000081PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NICASIO HUANCOLLO CHOQUE CI

2185443 LP COMUNIDAD COLLPANI MUNICIPIO COMBAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000082PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERTRUDIS SACA DE ADUVIRI CI

2611779 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

10/04/2012 6,86 2 000083PAGO DEL BONO CORRESPONDIENET AL BENEFICIARIO JUANA HUANCA MALDONADO CI

2191541 LP COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUNIC 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-

10/04/2012 6,86 2 000084PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NEMECIO

MAQUERA YUJRA C.I 2264822 LP COMUNIDAD TICAMBLA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000085PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARMELO

CONDORI QUISPE CI 2032815 LP DE LA COMUNIDAD DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000086PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA QUISPE

GAVINCHA C.I 2647184 LP COMUNIDAD TICAMBLA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000087PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUMERCINDO

MAQUERA YUJRA CI 2647215 LP COMUNIDAD TICAM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000088PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINO QUISPE

CUMO CI 6162610 LP DE LA COMUNIDAD DE TI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000089PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA

HUANCA QUISPE CI 6761172 LP COMUNIDAD TICAMBL 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000090PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO QUISPE

YAVINCHA CI 4946464 LP DE LA COMUNIDAD DE 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000091PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO VIRGILIO

GUARACHI RAMOS CI 6720137 LP COMUNIDAD COCHIPAT 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000092PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD

SIRONDA DE MAMANI CI 2199087 LP COMUNIDAD 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000093PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NORA ORTENCIA

MAMANI YUJRA CI 8383188 LP DE LA COMUNID 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000094PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ARTURO MAMANI

QUISPE CI 2032755 LP COMUNIDAD COCHIPATA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000095PAGO DEL BONO AT- 000999 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CIPRIANO CHINO QUISPE CI

6841515 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000096PAGO DEL BONO AT 000997 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARINA CARANI CI 6883113

LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000097PAGO DEL BONO AT -000983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA CARANI CHINO CI

5978048 LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000098PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEVERO MIRANDA MAITA CI 2436541 LP

DE LA COMUNIDAD DE TICATA MUNICIPIO COM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000099PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN HUANCA CHINO CI 6158772 LP DE

LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO DE M 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000100PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS RODAN TORREZ CI 4282792 LP DE

LA COMUNIDAD DE ACRIQUINA GRANDE MUNIC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000101PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO SAVINO CORINA ALI CI 2341347 LP DE LA

COMUNIDAD DE CARIQUINA GRANDE MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000102PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO FLORES QUISPE CI

4784194 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO MOCOMO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

11 de 23


10/04/2012 6,86 2 000103PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZACARIAS MACUCHAPI CHINO CI

6158682 LP DE LA COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000104PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DELFIN MAMANI SILLO CI 2027896 LP DE

LA COMUNIADAD DE CARIQUINA GRANDE MUN 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000105PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CARLOS QUISPE FLORES CI 2009483 LP

COMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000106PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO TORREZ SILLO CI 2027894

LP DE LA COMUNIADAD DE CARIQUINA GRANDE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000107PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO AUGUSTO QUISPE GOMEZ CI 6158752

LP DE LACOMUNIDAD DE CAJCACHI MUNICIPIO MO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000108PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA PHATI DE MAMANI CI 2616017

LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000109PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO GABINO BLANCO CHURA CI 6722945 LP

COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000110PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSA ROSALIA MAMANI SAMO CI

6872027 LP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000111PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA VIVIANA MENDOZA QUISPE CI

4870592 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000112PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DAVID QUISPE RODRIGUEZ CI 2562219

LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/04/2012 6,86 2 000113PAGO DEL BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO DAVID QUISPE

RODRIGUEZ CI 2562219 LP COMUNIDAD CARIQUINA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000114PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CI 2341347 LP

COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUNICIPIO MOCOM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000115PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO ROSA ROSALIA MAMANI SAMO C.I

6872027 LP COMUNIDAD CARIQUINA GRANDE MUN 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000116PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZACARIAS MACUCHAPI CHINO CI

6158682 LP COMUNIDAD CAJCAHI MUNICIPIO DE M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000117PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SOTERO QUISPE MAMANI C.I 6158757 LP

COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO DE MOCOMO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000118PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SEGUNDINO FLORES QUISPE CI

4784194 LP COMUNIDAD CAJCACHI MUNICIPIO MOC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

10/04/2012 6,86 2 000119PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALERIA POMA TITILE C.I 6883147 LP

COMUNIDAD HUAYCHO MUNICIPIO COMBAYA POR 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

18/04/2012 6,86 2 000120PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BNEFICIARIO ELIAS HUANCA APAZA CI 8320877 LP DE

LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000121PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SERAPIO HUANCA CALLE CI 2112025 LP

DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000122PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONCEPCION APAZA DE LIPA CI 4856724

LP DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000123PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO ZENOBIA QUINTEROS LOAYZA CI 6882354

LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000124PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO DOMITILA LOAYZA ZEGARRUNDO CI

2199207 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000125PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO IRINEO OSCO CHINO CI 6720142 LP DE

LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

18/04/2012 6,86 2 000126PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENON JUAN HUANCA CALLE CI

2032825 LP DE LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000127PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCO LOAYZA TORREZ CI

2023971 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000128PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELESTINO ALVAREZ FLORES CI

6720193 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000129PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ADRIAN GEMIO CONDORI CI 2032902 LP

DE LA COMUNIDAD PUSAPUSA MUNICIPIO COM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000130PAGO DEL BONO DE AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE QUISPE

CI 2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASI M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000131PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GUALBERTO LOAYZA CI 3309814 LP DE

LA COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/04/2012 6,86 2 000132PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN CAHUAPAZA QUISPE CI 2032922

LP DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE SOR 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-

18/04/2012 6,86 2 000133PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCIO ANCOMA PAREDES CI 2034013 LP

COMUNIDAD SAN PEDRO DE SOREJAYA MUNICI 810,790 - 810,790 5.562,000 - 5.562,000 810,787 0,003-

18/04/2012 6,86 2 000134PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE QUISPE CI

2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASA MUNICIP 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000135PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUANA PACO DE ACARAPI CI. 5971953

LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNICIPIO DE MOCOM 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000136PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HUGO AQUISE PACO CI 2007267 LP DE

LA COMUNIDAD DE CHILLIUCO PAMPA MUNICIPI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000137PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANDRIANO PAREDES BENIQUE TICONA

CI 2035030 LP DE LA COMUNIDAD DE MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

12 de 23


18/04/2012 6,86 2 000138PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIANO QUISPE MAMANI CI

6162621 LP COMUNIDAD WILASI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000139PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO OCTAVIO MOLLOSTACA TINTAYA CI

6878493 LP COMUNIDAD PUTINA COTOMASA MUNICI 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000140PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VALERIANO TICONA APAZA C.I 2643366

LP COMUNIDAD CHIVITA MUNICIPIO MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000141PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL CHAGUA POMA CI 2033891 LP

COMUNIDAD INGAS MUNICIPIO MOCOMOCO POR LA 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000142PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MIGUEL CHINCHERO QHIJHUA C.I

20880079 LP COMUNIDAD AGIAL INGAS MUNICIPIO M 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000143PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA C.I.

4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000144PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROBERTO PATANA TINTAYA C.I. 2303524

LP COMUNIDAAD PUTINA COTAMASA MUNICIPI 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000145PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DARIA MAMANI CHOQUEMISA C.N.

42004514949 COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO MOCOM 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000146PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CIPRIANA TONCO JANCO C.I.

10030868 LP COMUNIDAD USURAYA MUNICIPIO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000147PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSENDO QUISPE RODRIGUEZ C.I

2422642 LP COMUNIDAD JOTI JOTI MUNICIPIO MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000148PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANTINO SAMO PAYE CI 2101369

LP COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000149PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO QUISPE MAMANI CI 8302051

LP COMUNIDAD WILASI MUNICIPIO MOCOMOCO P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000150PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PRIMO SANCHEZ HUANCA C.I. 4817753

LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNICIPIO MOCOMOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000151PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIANO ROJAS PACO C.I. 2007238 LP

COMUNIDAD CHILLIUCO PAMPA MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000152PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO POLICARPIO FLORES

CHOCONAPI C.I. 3496051 LP COMUNIDAD MOCOMOCO MUNIC 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

18/04/2012 6,86 2 000153PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENON SAMO SAMO CI 2209089 LP DE

LA COMUNIDAD DE CANLLAMPAMPA MUNICIPIO DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000154PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIAN ARO CACHI CI 2590642 LP DE LA

COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO MOCOMOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000155PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO URCINO PAYE CALLE CI 8341671 LP DE

LA COMUNIDAD DE CHOJASQUIA MUNICIPIO DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/04/2012 6,86 2 000156PAGO DEL BONO DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO URCINO PAYE

CALLE CI 8241671 LP COMUNIDAD CHOJASQUIA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000157PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARIANO ROJAS PACO CI 2007238 LP

COMUNIDAD CHILLUCO PAMPA MUNICIPIO MO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000158PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO HUGO AQUISE PACO CI 2007267 LP

COMUNIDAD CHILLUCO PAMPA MUNICIPIO MOCOM 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000159PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CONSTANTINO SAMO PAYE DE LA

COMUNIDAD DE CANLLAPAMPA POR LA ASISTENCIA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000160PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BASILIO SAMO PAYE CI 2585988 LP

DE LA COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000161PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO ZENON SAMO SAMO CI 220989 LP

COMUNIDAD CANLLAPAMPA MUNICIPIO MOCOMOCO PO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000162PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARTHA VIRGINIA ARO DE CONDORI

CI 2088461 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000163PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TOMASA SAUCEDO CHURA CI

2590629 LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000164PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE QUISPE CHURA CI 6141201

LP DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000165PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA CI

4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICIPIO M 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/04/2012 6,86 2 000166PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGELINO MENDOZA MAMANI CI

6882474 LP DELA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPI 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

18/04/2012 6,86 2 000167REVERSION DEL BONO AT- 002154 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA

DE QUISPE C.I. 2547263 LP DE LA COMUNIDA - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-

18/04/2012 6,86 2 000168REVERSION DEL BONO AT-001983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI

CHAMBILLA CI 4864681 LP DELA COMUNIDAD DE P - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-

24/04/2012 6,86 2 000169PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA ROJAS CHAMBI C.I. 6882534 LP

COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMBA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000170PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EMILIO JORGE MAMANI MAMANI C.I.

4259282 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000171PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TEODORA PAREDES VILLCA CI 2191411

LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000172PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA CARLITA QUINO DE CONDORI C.I.

2559001 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13 de 23


24/04/2012 6,86 2 000173PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO QUISPE LLULLUMANI C.I.

2191572 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

24/04/2012 6,86 2 000174PAGO DEL BONO E-002263 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTOR LOAYZA MAMANI C.I.

3382864 LP DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

24/04/2012 6,86 2 000175PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN EDUARDO ALVAREZ YUJRA

C.I. 9891549 LP DE LA COMUNIDAD DE COLLPANI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000176PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA QUINO HUANCA CI 2558996

LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAMBAYA MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

24/04/2012 6,86 2 000177PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEBAN QUINO MARQUEZ C.I. 6843941

LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000178PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INOSENCIO ALVAREZ SEGARRUNDO CI

2111966 LP DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA MUNI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000179PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MONJE ALVREZ FLORES CI 91911589 LP

DE LA COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO COMBA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

24/04/2012 6,86 2 000180PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO APOLINAR HUARACHI RAMOS C.I.

6901479 LP DE LA COMUNIDAD DE COCHIPATA MUNIC 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

24/04/2012 6,86 2 000181PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CARANI PERALTA CI 2191620

MUNICIPIO DE COMBAYA COMUNIDAD COSIMANI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

24/04/2012 6,86 2 000182PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA CARANI CHINO CI 5978048 LP

COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMBAYA PO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

24/04/2012 6,86 2 000183PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BETZABE GIRONDA CONDORI C.I.

6846810 LP DE LA COMUNIDAD TICAMBLAYA MUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

24/04/2012 6,86 2 000184PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RUBEN GIRONDA CONDORI CI

10034098 LP DE LA COMUNIDAD DE TICAMBLAYA MUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

24/04/2012 6,86 2 000185PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARUJA TICONA BENIQUE C.I. 6075880 LP

COMUNIDAD ANGIAL INGAS MUNICIPIO MOCO 799,640 - 799,640 5.485,500 - 5.485,500 799,636 0,004-

24/04/2012 6,86 2 000186PAGO DEL BONO E-001439 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PEDRO BENDITA SAMO C.I.

6154620 LP DE LA COMUNIDAD DE CENTRO JUTI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

24/04/2012 6,86 2 000187PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FABIAN ARO GOMEZ CI 2422646 LP DE

LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO DE MOCO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

24/04/2012 6,86 2 000188PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIAN ARO CACHI C.I. 2590642 LP

DE LA COMUNIDAD DE TAJANI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

24/04/2012 6,86 2 000189PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO QUISPE MAMANI CI 8302051 LP

DE LA COMUNIDAD DEWILASI MUNICIPIO MOC 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

24/04/2012 6,86 2 000190PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROQUE ADALID TROCHE SALAZAR C.I.

5955949 LP COMUNIDAD COMBAYA MUNICIPIO CO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/04/2012 6,86 2 000191 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MARZO 87,460 - 87,460 600,000 - 600,000 87,464 0,004

04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-

04/05/2012 6,86 2 000192 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003








04/05/2012 6,86 2 000193PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASTOR LAIME ARUQUIPA CI 2032807 LP

DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000194PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JHONNY CHINO CARANI C.I. 6924053 LP

DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPIO 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

04/05/2012 6,86 2 000195PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO TEODORO CARANI CONDORI C.I. 2111903

LP DE LA COMUNIDAD DE COSIMANI MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000196PAGO DEL BONO AT CORRESPONDIENTE AL BENEFECIARIO ROSENDO QUISPE RODRIGUEZ C.I.

2422642 LP COMUNIDAD JOTI JOTI MUNICIPIO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

04/05/2012 6,86 2 000197PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGINIA LIPA DE QUISPE CI 2683700

COMUNIDAD QUINCHA CALUYO MUNICIPIO QUIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000198PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGILIO SANJINES CORDERO CI 20350

LP COMUNIDAD DE PACHARIA MUNICIPIO QUIA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000199PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO COAQUIRA MAMANI CI

6810293 LP COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000200PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE PAULINO MAMANI HUANCA C.I . 1408887 LP DE LA

COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO QUIABAYA POR LA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000201PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CELZO MAMANI COAQUIRA CI 6891644

LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000202PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS PAIHUANCA CALLISAYA CI

2074437 LP COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO DE QUIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000203PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SRA BLANCA GIRONDA MOLINA CN 2000-

240759 DE LA COMUNIDAD DE QUIABAYA MUNIC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000204PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA AGUSTINA MAMANI DE JALA CI

6144606 LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14 de 23


04/05/2012 6,86 2 000205PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ESTEFA YANARICO DE CONDORI CI

2349501 LP DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000206PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINA CHINO MAMANI CI 2645587 LP

MUNICIPIO QUIABAYA POR LA TRANSFERENCIA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000207PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATIVIDAD LIPA CONDORI CI 2683709 DE

LA COMUNIDAD DE QUICHINCHA CALUYO MUN 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000208PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE HORTENCIA MACUZAYA DE MAMANI CI 2616299 LP DE LA

COMUNIDAD DE MACHACAMARCA MUNICIPIO DE QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000209PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INES CONDORI DE RAMIREZ CI 6144675

LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000210PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO JUANA APAZA DE QUISPE CI 8330046

LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000211PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DIONICIA MAMANI MAMANI CI 84003658

LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000212PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE RAMON CINO MAMANI CI 2645513 LP DE LA COMUNIDAD

COTAÑI MUNICIPIO DE QUIABAYA POR LA TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000213PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SANTIAGO MAMANI MACHACA CI

2185013 DE LA COMUNIDAD DE LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000214PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PONCIANO QUISPE MAMANI CI 6810308

LP DE LA COMUNIDAD YUNCA MUNICIPIO DE QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000215PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDGAR TAPIA FLORES CN 1767575 DE

LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIABAYA PO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000216PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAMONA MAMANI MAMANI CI 8328979 LP

DE LA COMUNIDAD DE LIRIUNI MUNICIPIO DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000217PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EULOGIA VILLCA CARRASCO CI 7054011

LP DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000218PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANTONIO MAMANI COAQUIRA CI 3307344

LP DE LA COMUNIDAD LIRIUNI MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000219PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FLORENCIO COAQUIRA TORREZ CI

6144605 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000220PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JASINTO QUISPE MOLLINEDO CI 2034766

LP DE LA COMUNIDAD QUINCHA MUNICIPIO Q 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000221PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LORENZO MAMANI CHAMBI CI 2272107

LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000222PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LEONARDO CARISALES LIPA CI 3495546

LP DE LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUN 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000223PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RENE PAYHUANCA QUISPE CI 4827045

LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000224PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUSTINO CONDORI LOPEZ CI 614621 LP

DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000225PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO FLORA ISIDORA MAMANI ESCOBAR C.I

6810337 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000226PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO MARI CHAMBI CHURA CI 2034584 LP DE

LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO MUNICIPIO Q 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000227PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PLACIDO VARGAS CALLEJAS CI

24006765 LP DE LA COMUNIDAD PACHARIA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000228PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOVIO LLOJLLA CHAMBI CI 9205202

LP DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000229PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NARCISO PEÑA MAMANI CI 3309578 LP

DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO QUIAB 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000230PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FELIPE JALA MAMANI CI 6891519 LP DE

LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO POR LA TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

04/05/2012 6,86 2 000231PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO QUISPE CONCHA CI

4373102 LP DE LA COMUNIDAD ANILAYA MUNICIPIO QU 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000232PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERONIMO CONDORI MAMANI CI

6144646 LP DE LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000233PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIA HUALLPA DE SOTO CI 6891742

DE LA COMUNIDAD DE SUMUCO MUNICIPIO QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000234PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE CHAMBI CONDORI CI 2034562 DE

LA COMUNIDAD SUMUCO MUNICIPIO QUIABAYA P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000235PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RODOLFO BURGOA RIVERA CI 9874507

DE LA COMUNIDAD QUIABAYA MUNICIPIO QUIABA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000236PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA MAMANI CARRISALES CI

2406716 LP DE LA COMUNIDAD QUICHINA CALUYO 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

04/05/2012 6,86 2 000237PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA CARBAJAL CHAMBI CI

10019515 LP DE LA COMUNIDAD DE SUMUCO MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

04/05/2012 6,86 2 000238PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JULIO MAMANI CONDORI CI 2191396 LP

COMUNIDAD COSIMANI MUNICIPIO COMMBAYA P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

04/05/2012 6,86 2 000239PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EUGENIA JALA MAMANI CI 6118459 LP

DELA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

15 de 23


04/05/2012 6,86 2 000240PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RENE LLOJLLLA CHAMBI CI 6810324 LP

DE LA COMUNIDAD DE QUICHINA CALUYO MUNI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000241Factura No. 12 / Libreta: 00478707001 /.2do PAGO DELl 50% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE

CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 2.040,820 - 2.040,820 14.000,000 - 14.000,000 2.040,816 0,004-


CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV - 2.040,820 2.040,820- - 14.000,000 14.000,000- 2.040,816- 0,004


CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 5.102,040 - 5.102,040 35.000,000 - 35.000,000 5.102,041 0,001

14/05/2012 6,86 2 000242PAGO DEL BONO CORRESPONDE AL BENEFICIARIO BENIGNA QUISPE HUALLPA CI 2184957 LP DE

LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICIP 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000243PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO FRANCISCA QUISPE DE ZEGARRUNDO

CI 3478648 LP DE LA COMUNIDAD DE YANARANI M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000244PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ROSALIA FLORES POMA CI 9186762 LP

DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000245PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL CONDORI HUAYHUA CI

6017202 DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNIC 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000246PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SABINO MAMANI CI 2034670 LP DE LA

COMUNIDAD DE YANARANI MUNICIPIO QUIABAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000247PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANGEL ZEGARRUNDO TOLA CI 6891710

LP DE LA COMUNIDAD YANARANI MUNICIPIO QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000248PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PASCUAL CONDORI CI 2034604 LP

COMUNIDAD SILISILI MUNICIPIO QUIABAYA POR TR 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

14/05/2012 6,86 2 000249PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CRISTINA YANARICO FLORES CI.

8331210 LP DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000250PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALICIA PARI QUISPE CI. 9186771 LP DE

LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000251PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO OVIEDO MACHACA CI 10927360

LP DE LA COMUNIDAD DE CHACAMBAYA GRANDE M 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000252PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENFICIARIO PAULINO PAYIHUANCA PARI CI 2488453

LP DE LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE MUN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000253PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO INOCENCIO MAMANI CHURA CI 2406735

LP DE LA COMUNIDAD DE CONCHUPATA MUNICIP 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

14/05/2012 6,86 2 000254PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO RAYMUNDA PANTI PAYHUANCA CN

2004151348 DE LA COMUNIDAD DE CHACAMBAYA GRAND 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000255PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. JAVIER FLORES POMA, CI.6891496, DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAY 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000256PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FRANCISCO OVIEDO MACHACA, CI.2184840, DE

LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000257PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PATRICIO MAMANI CONDORI, CI.2034774 DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000258PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FLORINDA CONDORI HUAYGUA, CI.6144565 DE

LA COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000259PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.VALENTIN ACARAPI QUISPE, CI.8403663 DE LA

COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/ 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000260PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.TERESA ACARAPI SUXO, CI.6093726 DE LA

COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRAN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000261PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SENOVIO PAYI PAJA, CI. 2621147 DE LA

COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANS 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000262PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.VITALIANO MAMANI MAMANI CI. 2483910 DE LA

COMUNIDAD YANARANI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000263PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JILBERTO OVIEDO MACHACA, CI.6891480 DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000264PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN JUVE PARI, CI. 6826782 DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAYA, P/ 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000265PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JULIA FLORES CONDORI, CI.4786987, DE LA

COMUNIDAD SILI SILI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000266PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FRANCISCO MACUSAYA QUISPE, CI. 2034574 DE

LA COMUNIDAD CHACAMBAYA, MUNIC.QUIABAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000267PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELIX MACHACA MAMANI, CI.2034665 DE LA


14/05/2012 6,86 2 000268PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN CONDORI QUISPE, CI. 2184940 DE LA


14/05/2012 6,86 2 000269PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIO CONCHA APAZA, CI. 2185004 DE LA

COMUNIDAD COTAÑANI, MUNIC. QUIABAYA, P/TRAN 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000270PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARCELINO QUISPE TAPIA, CI. 2631855 DE LA

COMUNIDAD YANARANI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

14/05/2012 6,86 2 000271PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARIA JANCO RAMIREZ, RUN. 202420468X DE

LA COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC. QU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000272PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PAULINA PAYIHUANCA PARI, CI. 6819338 DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

16 de 23


14/05/2012 6,86 2 000273PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARTIN PARI QUISPE, CI. 2684288 DE LA

COMUNIDAD CHACAMBAYA GRANDE, MUNIC.QUIABAYA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

14/05/2012 6,86 2 000274Contrato No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO CETUS GROUP S.R.L. ADQUISICION DE SERVIDORES

PARA SISTEMAS HP PROLIANT DL 3 14.138,480 - 14.138,480 96.990,000 - 96.990,000 14.138,484 0,004

15/05/2012 6,86 2 000275DEVENGACION DEL BONO No.2-06-05-011-01188 CORRESPONDIENTE AL BENEF.CANCIO

ZEGARRUNDO MAMANI, CI.2032992, MUNIC. COMBAYA, 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

15/05/2012 6,86 2 000276PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO Nº2-06-05-008-

01104 JULIO HUANCA MAMANI C.I. 2647162 LP 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

15/05/2012 6,86 2 000277PAGO DE BONO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO Nº2-04-02-106-

00009 DARIA MAMANI CHOQUEMISA C.N. 4200451 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

15/05/2012 6,86 2 000278DEVENGAMIENTO DE BONO ASIST. TEC. DEL BENEF.SR.FELIPE QUISPE MAMANI, CBC 2-04-02-106-

00002,CI.4810301,MUNIC.MOCOMOCO, CO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

15/05/2012 6,86 2 000279 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES ABRIL 1.061,710 - 1.061,710 7.283,330 - 7.283,330 1.061,710 0,000-

15/05/2012 6,86 2 000280PAGO DEL BONO AT-001995 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PAULINA PHATI DE MAMANI CI

2616017 LP DE LA COMUNIDAD DE CARIQUI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

15/05/2012 6,86 2 000281DEVENGAMIENTO DE BONO ASIST.TEC.DEL BENEF.SRA.ELISA CHACO DE CACHI,CBC 2-04-02-106-

00007,CI. 2088366, MUNIC.MOCOMOCO, CO 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

21/05/2012 6,86 2 000282PAGO DEL BONO AT-002155 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTORIANO QUISPE MAMANI

CI 6162621 LP DE LA COMUNIDAD DE WILASI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

21/05/2012 6,86 2 000283Factura No. 6699 / Libreta: 00478707001 /.PAGO ANSWER CONSULTING GROUP S.R.L. POR 35

LICENCIAS ANTIVIRUS,FACTURA Nº6699 1.530,610 - 1.530,610 10.500,000 - 10.500,000 1.530,612 0,002

08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-

08/06/2012 6,86 2 000284 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES MAYO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003








08/06/2012 6,86 2 000285Factura No. 2223 / Libreta: 00478707001 /.IMAGENBOL S.R.L. EL PAGO DEL PROCESO DE

ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE 6.581,340 - 6.581,340 45.148,000 - 45.148,000 6.581,341 0,001

08/06/2012 6,86 2 000285Factura No. 2223 / Libreta: 00478707001 /.IMAGENBOL S.R.L. EL PAGO DEL PROCESO DE

ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE 4.956,270 - 4.956,270 34.000,000 - 34.000,000 4.956,268 0,002-

08/06/2012 6,86 2 000286Hoja de Trámite No. 1061 / Libreta: 00478707001 /.PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA

EMPRESA VERIFICADORA "ENDARA" SE 13.443,150 - 13.443,150 92.220,000 - 92.220,000 13.443,149 0,001-

08/06/2012 6,86 2 000287Factura No. 73 / Libreta: 00478707001 /.ELECTRO HOGAR S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1

FOTOCOPIADORA, SEGUN CONTRATO 5.801,750 - 5.801,750 39.800,000 - 39.800,000 5.801,749 0,001-

08/06/2012 6,86 2 000288Factura No. 259 / Libreta: 00478707001 /.AXXON IT SRL. PAGO DE 77 LICENCIAS DE SOFTWARE

MICROSOFT (ADQUISICION DE ACTIVO 49.158,430 - 49.158,430 337.226,820 - 337.226,820 49.158,429 0,001-

13/06/2012 6,86 2 000289PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZENOBIA MAYTA DE MAMANI CI 4989441

LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000290PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ALEJO RODRIGO CHOQUE, CI.2184929 DE LA


13/06/2012 6,86 2 000291PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ALBERTO ALIAGA POMA C.I. 4984807 LP

COMUNIDAD MILLIRAYA MUNICIPIO COMBAYA P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000292PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA YOLA HERRERA LLULLUMANI C.I.

6720148 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO C 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000293PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA BENEFICIARIA SEVERINA CONDORI DE SANTANDER

C.I. 2111967 LP COMUNIDAD MILLIRAYA MUNICIP 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000294PAGO DEL BONO E-002212 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GERONIMO SACA HUANCA C.I.

2032822 LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

13/06/2012 6,86 2 000295PAGO DELBONO E-002211 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VIRGINIO HUANCA FLORES CI


13/06/2012 6,86 2 000296DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-011-01171 DEL BENEF. SR. MILAN ESTANISLAO

CAHUAPAZA MAMANI, CI.4988574,MUN.COMBAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

13/06/2012 6,86 2 000297DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01029 DE BENEF.SRA.ASUNTA ARUBIRI GIRONDA,CI.

7088477, MUNIC.COMBAYA, P/TRANSF.SIST 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

13/06/2012 6,86 2 000298PAGO DEL BONO E-002214 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE LAIME SACA CI 2603345

LP DE LA COMUNIDAD DE MILLIRAYA MUNICI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

13/06/2012 6,86 2 000299DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-06-05-006-01025 DEL BENEF.SR.MARIO POMA QUISPE,

CI.2112010, MUNIC.COMBAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000300PAGO DEL BONO E-002231 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO NATALIA HUANCA QUISPE CI


13/06/2012 6,86 2 000301DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01022 DEL BENEF.SR. GUALBERTO FELIPE MAMANI

ADUVIRI,CI. 2032802, MUNIC.COMBAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

13/06/2012 6,86 2 000302DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-06-05-006-01017 DEL BENEF.SR. SEVERO MACHACA MAMANI,

CI.6835568, MUNIC. COMBAYA, P/TRANSF.SIS 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000303PAGO DEL BONO E-002254 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BENEDICTA CAUNA DE QUISPE

CI 2191402 LP DE LA COMUNIDAD DE SP DE 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

17 de 23


13/06/2012 6,86 2 000304PAGO EL BONO E-002283 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ISAAC LEONARDO PAREDES

VILLCA CI 3347560 LP DE LA COMUNIDAD DE AQU 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

13/06/2012 6,86 2 000305PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO TOMASA ANCOMA ROQUE CI 6720162 LP

DE LA COMUNIDAD DE SP DE SOREJAYA MUNICI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

18/06/2012 6,86 2 000306DEVENGACION DE BONO No.2-06-05-011-01266 CORRESPONDIENTE AL BENEF.JULIAN

SANTANDER ANCOMA CI.2264780, MUNIC.COMBAYA, COM 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

18/06/2012 6,86 2 000307DEVENGACION DEL BONO No. 2-06-04-117-00002 CORRESPONDIENTE AL BENEF.CARMEN ROSA

SOTO HUALLPA, CI.9083111, MUNIC.QUIABAYA 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

18/06/2012 6,86 2 000308DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-117-00005 CORRESPONDIENTE AL BENEF. PEDRO

CARBAJAL RAMIREZ, CI.2645536, MUNIC.QUIABAYA, C 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

27/06/2012 6,86 2 000309DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00016 DE BENEF.SR.JULIO MAMANI CHURA, CI. 2184848,

MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEG 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000310DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-124-00004 DE BENEF.SRA.MARIA COAQUIRA DE CONDORI,

CI.8427306, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000311DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-123-00002 DE BENEF.SR.TEODORO CARRASCO CALLIZAYA

CI.2041251, MUNIC.QUIABAYA, P/TRASNF.SIS 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/06/2012 6,86 2 000312DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00006 DE BENEF.SR.FROILAN MAMANI CONDORI,

CI.2645661, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.R 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

27/06/2012 6,86 2 000313DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00001 DE BENEF.SR.CASIANO QUISPE COAQUIRA,

CI.9120279, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000314PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ERIKA MARIA MORALES GIRONDA, CI. 6857946

DE LA COMUNIDAD QUIABAYA, MUNIC.QUIABAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000315Factura No. 13 / Libreta: 00478707001 /.3er PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE

CONSULTORIA POR PRODUCTO "RELEV 3.061,220 - 3.061,220 21.000,000 - 21.000,000 3.061,224 0,004

27/06/2012 6,86 2 000316PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIA OTILIA LIMA DE CARRASCO, CI.2034837

DE LA COMUNIDAD CANCARANI, MUNIC.QUIABA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/06/2012 6,86 2 000317PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ZENOBIO CARRASCO PERALTA, CI. 2034695 DE

LA COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000318PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARTHA GREGORIA RAMIREZ QUISPE, CN.

964266, DE LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.Q 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/06/2012 6,86 2 000319PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LIDIA CARRASCO MAMANI, CI.9083170 DE LA

COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

27/06/2012 6,86 2 000320PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. ISABELA CONDORI CAMA, CN. 2002-270775C DE

LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIAB 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003


27/06/2012 6,86 2 000322PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ELIAS HUALLPA, CI. 2002038 DE LA COMUNIDAD

CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.S 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000323DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-119-00006 DE BENEF.SR.JUAN PAIGUANA CRUZ, CI. 2313752,

MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIEG 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000324PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CEFERINO YUJRA MAMANI, CI.2645425 DE LA

COMUNIDAD YUNCA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000325DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00010 DE BENEF.SRA.SUSANA QUISPE APAZA, CI.

8403741, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000326DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00010 DE BENEF.SR.RAMIRO LIPA HUALLPA, CI. 4251274,

MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000327DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00007 DE BENEF.SRA.JUANA VARGAS MAMANI,

CI.6810297, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RIE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000328DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-121-00011 DE BENEF.SRA.SECONDINA TINTAYA HUALLPA,

CI.6144649, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000329DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00002 DE BENEF.SR.JULIO SANCHEZ QUISPE, CI.

3396087, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST.RI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000330PAGO DEL BONO CORRESP.AL BENEF. JULIAN QUISPE ARCAYA CI.3307376, DE LA COMUNIDAD

MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000331PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ELVIRA MAMANI APAZA, CI.4848125 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRA 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000332PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.ERACLIO MAMANI MACHACA, CI. 6042089 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000333PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.SECUNDINO MAMANI MACHACA, CI. 4961038 DE

LA COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000334PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELICIANO MAMANI CONDORI, CN. 235 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/T 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000335PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PLACIDA HUALLPA MAMANI, CI. 9245147 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

28/06/2012 6,86 2 000336PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.DARIO TINTAYA HUALLPA, CI.3421004 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000337PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JOSE APANQUI, CI. 3473810 DE LA COMUNIDAD

CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000338PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. JUAN CARLOS QUISPE COAQUIRA, CI. 6144590

DE LA COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000339PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.LUCIO SALCEDO, CI.2034547 DE LA COMUNIDAD

MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18 de 23


28/06/2012 6,86 2 000340PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.PEDRO QUISPE ARCAYA, CI.2645573 DE LA

COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, P/T 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000341PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CLETA ARCAYA DE QUISPE, CI. 2184960 DE LA

COMUNIDAD MORORRUQUINI, MUNIC.QUIABAYA, 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

28/06/2012 6,86 2 000342DEVENGACION DE BONO No.2-06-04-130-00003 DE BENEF.SR.AGUSTIN MICHMA ARSABIA, CI.

4996554, MUNIC.QUIABAYA, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

02/07/2012 6,86 2 000343PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GENARO NINA COPA C.I. 2585899 LP

COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

02/07/2012 6,86 2 000344DEVENGACION DEL BONO No.2-04-02-033-00330 CORRESPONDIENTE AL BENEF. FRANCISCO

CALLISAYA MONRROY, CI.2033928, MUNIC.MOCOM 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

02/07/2012 6,86 2 000345PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO PABLO MAMANI NINA C.I. 6020652 LP

COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI MUNICIPIO MOC 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

09/07/2012 6,86 2 000346PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO VICTOR CHURA QUINO C.I. 6039718 LP

COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPIO COMBAYA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,980 - 1.311,980 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,027-

09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003







09/07/2012 6,86 2 000347 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JUNIO 349,850 - 349,850 2.400,000 - 2.400,000 349,854 0,004

09/07/2012 6,86 2 000348PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.FELIPE MAMANI ESCOBAR, CI. 6144619 DE LA

COMUNIDAD CONCHUPATA, MUNIC.QUIABAYA, P/ 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

09/07/2012 6,86 2 000349PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE MARIA HUANCA TICONA, CI

2004023 LP DE LA COMUNIDAD DE CHOJÑACALA MUNI 806,850 - 806,850 5.535,000 - 5.535,000 806,851 0,001

17/07/2012 6,86 2 000350PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.GREGORIA COPA DE VARGAS, CI.2590976 DE LA

COMUNIDAD QUILIMA TITICACHI, MUNIC.MOCO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000351PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SILVERIA ARO CORINA RUN 2012-201157V

LP COMUNIDAD QUILIMA CHALLAPATA MUNICI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000352PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARCELINO HUACOTO MAMANI C.I.

3140717 LP COMUNIDAD QUILLIMA CHALLAPATA MUNI 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000353PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCAS HUACOTO MAMANI C.I. 3406959 LP

COMUNIDAD QUILIMA CHALLAPATA MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000354PAGO DEL BONO 1983 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JACINTO ACARAPI CHAMBILLA CI

4864681 LP DE LA COMUNIDAD PURANI MUNICI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

17/07/2012 6,86 2 000355PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARIO TICONA MAMANI C.I. 2501936 LP

COMUNIDAD TITIJONI MUNICIPIO MOCOMOCO P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000356PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO HONORIO COPA TIPULA C.I. 2172163 LP

COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

17/07/2012 6,86 2 000357DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPNDIENTE AL CBC CORRESPNDIENTE AL SR(A).

PAULINO PALLI ATTO, POR LA TRANSFERENCIA DE EQ 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002


PAULINO PALLI ATTO, POR LA TRANSFERENCIA DE EQ 0,030 - 0,030 0,200 - 0,200 0,029 0,001-

17/07/2012 6,86 2 000358PAGO DEL BONO AT-002154 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO CANDELARIA LLUTA DE

QUISPE CI 2547263 LP DE LA COMUNIDAD DE WILA 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

17/07/2012 6,86 2 000359PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN MAMANI HUACOTO C.I. 2005455 LP

COMUNIDAD QUILLIMA TITICACHI MUNICIPIO 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

18/07/2012 6,86 2 000360PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GREGORIO LLULLUMANI SANTANDER CI

2264809 LP COMUNIDAD AQUILAMBAYA MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/07/2012 6,86 2 000361PAGO DEL BONO E-001214 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ANACLETA ROQUE DE

ANCOMA CI 2191508 DE LA COMUNIDAD DE SP DE SORE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

18/07/2012 6,86 2 000362PAGO DEL BONO E-02260 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JUAN LLULLUMANI SANTANDER

CI 2510504 LP DE LA COMUNIDAD DE AQUILAM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

18/07/2012 6,86 2 000363PAGO DEL BONO AT 2003 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DELFIN MAMANI SILLO CI

2027896 LP DEL MUNICIPIO DE MOCOMOCO COMUNI 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/07/2012 6,86 2 000364PAGO DEL BONO AT 002002 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO GABINO BLANCO CHURA DEL

MUNC. MOCOMOCO COMUNIDAD CARIQUINA GRAND 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/07/2012 6,86 2 000365PAGO DEL BONO Nº AT-002008 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ELIAS ROLDAN TORREZ CI

4282792 LP DEL MUNICIPIO MOCOMOCO COMU 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

18/07/2012 6,86 2 000366PAGO DEL BONO E-001061 CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO ZOLANO OSCO ARTEAGA DE

LA COMUNIDAD DE PUSA PUSA MUNICIPIO DE COM 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

23/07/2012 6,86 2 000367Factura No. 1559 / Libreta: 00478707001 /.ETIKA SRL. PAGO POR PROCESO DE CONTRATACION DE

CONSULTORIA SERVICIOS DE HABILI 2.880,470 - 2.880,470 19.760,000 - 19.760,000 2.880,466 0,004-

25/07/2012 6,86 2 000368PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.CANDIDO MAMANI PARI, CI. 2034522, DE LA

COMUNIDAD ÑIÑIHUATI, MUNIC.QUIABAYA, P/TR 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

30/07/2012 6,86 2 000369DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 206050000997 ¿

MARINA CHINO CARANI, POR LA TRANSFERENCIA 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-

19 de 23


30/07/2012 6,86 2 000370DEVENGACION DEL BONO No. 2-04-02-043-01651 CORRESPONDIENTE AL BENEF.PORFIRIO

JIMENEZ CLAURE, CI.6185197, MUNIC.MOCOMOCO, 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-


CRUZ ANTONIO QUISPE CORI, POR LA TRANSFER 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-

07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,970 - 1.311,970 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,017-

07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.173,470 - 1.173,470 8.050,000 - 8.050,000 1.173,469 0,001-

07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 1.311,950 - 1.311,950 9.000,000 - 9.000,000 1.311,953 0,003





07/08/2012 6,86 2 000372 PAGO DE HABERES POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS MES JULIO 918,370 - 918,370 6.300,000 - 6.300,000 918,367 0,003-

09/08/2012 6,86 2 000373Factura No. 5713 / Libreta: 00478707001 /.DELTA CONSULT LTDA.PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA DE LO 6.981,850 - 6.981,850 47.895,500 - 47.895,500 6.981,851 0,001

09/08/2012 6,86 2 000374PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 16

TECNOLOGIAS (EQUIPO AGRICOLA) EN EL MUNICIPIO 12.951,600 - 12.951,600 88.848,000 - 88.848,000 12.951,603 0,003

09/08/2012 6,86 2 000375Hoja de Trámite No. 1452 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA

LTDA. POR CONCEPTO DE INSTALA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

09/08/2012 6,86 2 000376

Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR

CONCEPTO DE INSTALACION DE 15

12.142,650 - 12.142,650 83.298,600 - 83.298,600 12.142,653 0,003

09/08/2012 6,86 2 000377

Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA POR


2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005

09/08/2012 6,86 2 000378

Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO

DE INSTALACION DE 20

16.005,830 - 16.005,830 109.800,000 - 109.800,000 16.005,831 0,001

09/08/2012 6,86 2 000379Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SICRA LTDA. POR CONCEPTO

DE INSTALACION DE 29 TECNOLOGIA 23.208,450 - 23.208,450 159.210,000 - 159.210,000 23.208,455 0,005

09/08/2012 6,86 2 000380

Hoja de Trámite No. 1649 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VALLEY POR


6.454,810 - 6.454,810 44.280,000 - 44.280,000 6.454,810 0,000

10/08/2012 6,86 2 000381PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF. MARIO HUAYHUA MAMANI, CI.2316499 DE LA

COMUNIDAD PACO, MUNIC.MOCOMOC, P/TRANSF.C 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/08/2012 6,86 2 000382PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.MARGARITA MIRANDA DE QUISPE, CI.2588270

DE LA COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P/ 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/08/2012 6,86 2 000383PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.JUAN NICOLAS MIRANDA HUAYHUA, CI.2088115

DE LA COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/08/2012 6,86 2 000384Factura No. 160 / Libreta: 00478707001 /.ELECTRO HOGAR SRL PAGO PROCESO DE ADQUISICION

DE 3 FOTOCOPIADORAS, SEGUN NOTA I 8.855,690 - 8.855,690 60.750,000 - 60.750,000 8.855,685 0,005-


GREGORIO MIRANDA HUAYHUA, POR LA TRANSFERENCIA 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002


ANDRES HUAYHUA QUISPE, POR LA TRANSFERENCIA DE 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002


CATALINA HUAYHUA DE CONDORI, POR LA TRANS 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002

10/08/2012 6,86 2 000388PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEF.DANIEL HUAYHUA KUNO, CI. 9970689 DE LA

COMUNIDAD ILAVE, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF. 812,360 - 812,360 5.572,800 - 5.572,800 812,362 0,002


SEBASTIANA MAMANI ARO, POR LA TRANSFERENC 811,050 - 811,050 5.563,800 - 5.563,800 811,050 0,000-

13/08/2012 6,86 2 000390Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGO TODO POR CONCEPTO

DE INSTALACION DE 38 TECNOLOGIAS 29.787,900 - 29.787,900 204.345,000 - 204.345,000 29.787,901 0,001

13/08/2012 6,86 2 000391Hoja de Trámite No. 1566 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGOTODO

POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 20 15.677,840 - 15.677,840 107.550,000 - 107.550,000 15.677,843 0,003

15/08/2012 6,86 3 000010ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-01 EN FECHA 26/01/2012 DE LA

DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 655,980 655,980- - 4.500,000 4.500,000- 655,977- 0,003




DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 432,940 432,940- - 2.970,000 2.970,000- 432,945- 0,005-




DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 670,550 670,550- - 4.600,000 4.600,000- 670,554- 0,004-



20 de 23







DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE L - 43,730 43,730- - 300,000 300,000- 43,732- 0,002-


DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 101,020 101,020- - 693,000 693,000- 101,020- 0,000-




DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DE A - 812,380 812,380- - 5.572,900 5.572,900- 812,376- 0,004

15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 655,980 - 655,980 4.500,000 - 4.500,000 655,977 0,003-


15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 432,940 - 432,940 2.970,000 - 2.970,000 432,945 0,005



15/08/2012 6,86 3 000011REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL

PERSONALREGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA 393,590 - 393,590 2.700,000 - 2.700,000 393,586 0,004-



15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 43,730 - 43,730 300,000 - 300,000 43,732 0,002

15/08/2012 6,86 3 000011 REGISTRO APROPIADO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% A FAVOR DEL PERSONAL 101,020 - 101,020 693,000 - 693,000 101,020 0,000



15/08/2012 6,86 3 000012ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-02 DEL PAGO DEL BONO POR LA

TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 90,230 90,230- - 619,000 619,000- 90,233- 0,003-












TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA TECNICA. - 0,020 0,020- - - - - 0,020

15/08/2012 6,86 3 000014REGISTRO APROPIADO DEL PAGO DEL BONO POR LA TRANSFERENCIA DE LA ASISTENCIA

TECNICA. 90,250 - 90,250 619,000 - 619,000 90,233 0,017-


TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003


TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003


TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003


TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003


TECNICA. 90,230 - 90,230 619,000 - 619,000 90,233 0,003

15/08/2012 6,86 3 000015ASIENTO DE ANULACION DEL COMPROBANTE DIARIO-03 DE FECHA 03/02/2012 DEL PAGO A

NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS H - 19.619,530 19.619,530- - 134.590,000 134.590,000- 19.619,534- 0,004-

15/08/2012 6,86 3 000016REGISTRO APROPIADO DEL PAGO A NOSIGLIA POR LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETAS HONDA

CTX200, PARA EL PROYECTO CRIAR UNIDAD REGIO 19.619,530 - 19.619,530 134.590,000 - 134.590,000 19.619,534 0,004

15/08/2012 6,86 3 000017ASIENTO DE ANULACIÓN DEL REGISTRO DELPAGO EN DEMASIA POR EL PAGO DE LA

TRANSFERENCIA DE EQUIPO MENOR EN EL MUNICIPIO DE - 0,030 0,030- - 0,200 0,200- 0,029- 0,001

15/08/2012 6,86 3 000018REGISTRO APROPIADO DEL PAGO EN DEMASIA POR EL PAGO DE LA TRANSFERENCIA DE

EQUIPO MENOR EN EL MUNICIPIO DE MOCOMOCO - LA 0,030 - 0,030 0,200 - 0,200 0,029 0,001-

21 de 23



DE INSTALACION DE 21 TECNOLOGIA 16.806,120 - 16.806,120 115.290,000 - 115.290,000 16.806,122 0,002

16/08/2012 6,86 2 000393

Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGOTODO POR CONCEPTO

DE INSTALACION DE 16

12.562,610 - 12.562,610 86.179,500 - 86.179,500 12.562,609 0,001-

16/08/2012 6,86 2 000394

Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR


5.666,850 - 5.666,850 38.874,600 - 38.874,600 5.666,851 0,001


POR CONCEPTO DE INSTALACION D 17.606,410 - 17.606,410 120.780,000 - 120.780,000 17.606,414 0,004

20/08/2012 6,86 2 000396Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA POR

CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005


POR CONCEPTO DE INSTALACION D 27.209,910 - 27.209,910 186.660,000 - 186.660,000 27.209,913 0,003


POR CONCEPTO DE INSTALACION D 13.604,960 - 13.604,960 93.330,000 - 93.330,000 13.604,956 0,004-


POR CONCEPTO DE INSTALACION D 4.001,460 - 4.001,460 27.450,000 - 27.450,000 4.001,458 0,002-

20/08/2012 6,86 2 000401ASIENTO DE REGULARIZACION DE FUENTE DE GASTO REFERENTE AL EL PAGO DEL PROCESO

DE ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y DE - 4.956,270 4.956,270- - 34.000,000 34.000,000- 4.956,268- 0,002

20/08/2012 6,86 2 000402REGISTRO DEL ACTIVO ADQUIRIDO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y

DE PROYECCIÓN, PANTALLAS Y PIZARRAS INT 4.956,270 - 4.956,270 34.000,000 - 34.000,000 4.956,268 0,002-

22/08/2012 6,86 2 000403PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 40

TECNOLOGIAS (EQUIPO AGRICOLA 7) EN EL MUNICIPI 32.379,010 - 32.379,010 222.120,000 - 222.120,000 32.379,009 0,001-

23/08/2012 6,86 2 000404Factura No. 456 / Libreta: 00478707001 /.EMPRESA VERIFICADORA ENDARA PAGO DE PLANILLA DE

AVANCE DE VERIFICACION DE TECNO 2.858,600 - 2.858,600 19.610,000 - 19.610,000 2.858,601 0,001

23/08/2012 6,86 2 000406Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR

CONCEPTO DE INSTALACION DE 20 TECNOLOGI 16.189,500 - 16.189,500 111.060,000 - 111.060,000 16.189,504 0,004

27/08/2012 6,86 2 000407DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00475 DEL BENEF.SR. FRANCISCO ATANACIO

CAÑASTO APAZA,CI.8298858 MUNIC.MOCOMOCO, P/ 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/08/2012 6,86 2 000408Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CIFEMA S.A.M POR

CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 2.428,950 - 2.428,950 16.662,600 - 16.662,600 2.428,950 0,000

27/08/2012 6,86 2 000409DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-060-00812 DEL BENEF.SR. SABINO QUISPE JANCO, CI.

5971937, MUNIC. MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

27/08/2012 6,86 2 000410DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-083-01631 DEL BENEF.SR.CARMELO MAMNI COQUIRA, CI.

4918471, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000411DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-043-01685 DE BENEF.SRA.MA.ANTONIETA MALLQUI

QUISPE CI.4261957, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000412DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00478 DEL BENEF.SR.NICOLAS KAPQUEQUI KUNO,

CI.2033866, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000413DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-040-00470 DEL BENEF.SR.MARIANO QUISPE CUBA, CI.

2033788, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000414PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO BRIGIDA MAMANI VDA. DE VERA CI

2035450 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1SISTEMA 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000415PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MARUJA HUAYHUA QUISPE CI 4863900

LP DE LA COMUNIDAD DE CHAGUAYA MUNICIPIO 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000416DEVENGAMIENTO DE BONO No.2-04-02-060-00809 DEL BENEF.SR.JUAN QUISPE ACARAPI, CI.

2035173, MUNIC.MOCOMOCO, P/TRANSF.SIST. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000417PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO EDUARDO TICONA BENIQUE CI 4850358

LP DE LA COMUNIDAD DE AGIAL INGAS MUNICI 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/08/2012 6,86 2 000418PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LORENZO TITO PAJSI CI 4247046 LP DE

LA COMUNIDAD DE CAMIRAYA MUNICIPIO DE 787,170 - 787,170 5.400,000 - 5.400,000 787,172 0,002

27/08/2012 6,86 2 000419PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMON QUISBERT CI 5971851 LP DE LA

COMUNIDAD DE MOCOMOCO MUNICIPIO MOCOMOC 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000420PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO JOSE PATANA ARI CI 2035475 LP DE LA

COMUNIDAD DE AGIAL INGAS MUNICIPIO MOC 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/08/2012 6,86 2 000421PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO SIMONA TINTAYA MAMANI CI 5971947

LP DE LA COMUNIDAD PUTINA COTOMASA MUNIC 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/08/2012 6,86 2 000422PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO SIMONA CONDORI PERCA CI 2368854 LP

DE LA COMUNIDAD DE CHAGUAYA MUNICIPIO M 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000423PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DANIEL CLAURE VERA CI 3342074 LP DE

LA COMUNIDAD DE MOCOMOCO MUNICIPIO DE 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

27/08/2012 6,86 2 000424PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO LUCAS MAMANI ALIAGA CI 2557089 LP

DE LA COMUNIDAD DE QUEÑI MUNICIPIO MOCOM 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000425PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO MANUEL CONDORI CHINCHERO CI

2002797 LP DE LACOMUNIDAD AGIAL INGAS MUNICIPI 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000426PAGO DEL BONO CORRESPONDIENTE DEL BENEFICIARIO EUCEBIA HUAYHUA DE FLORES CI

6194118 LP POR LA TRANSFERENCIA DE 1 SISTEMA 800,290 - 800,290 5.490,000 - 5.490,000 800,292 0,002

22 de 23


27/08/2012 6,86 2 000427DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO No. 2040207401816

PABLO BLANCO QUISPE, POR LA TRANSFERENCIA D 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

27/08/2012 6,86 2 000428Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VALLEY POR CONCEPTO DE

INSTALACION DE 22 TECNOLOGIAS (KI 17.750,730 - 17.750,730 121.770,000 - 121.770,000 17.750,729 0,001-

27/08/2012 6,86 2 000429DEVENGAMIENTO DE BONO No. 2-04-02-060-00816 DE BENEF.SRA. FELICIDAD APAZA VARGAS,

CI.9980438, MUNIC. MOCOMOCO, P/TRANSF. 760,930 - 760,930 5.220,000 - 5.220,000 760,933 0,003

29/08/2012 6,86 2 000430Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TERMODINAMICA LTDA. POR

CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 TEC 2.400,870 - 2.400,870 16.470,000 - 16.470,000 2.400,875 0,005

29/08/2012 6,86 2 000431Otros No. 1 / Libreta: 00478707001 /.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA RIEGO TODO POR CONCEPTO

DE INSTALACION DE 24 TECNOLOGIAS 19.096,140 - 19.096,140 130.999,500 - 130.999,500 19.096,137 0,003-


DE INSTALACION DE 10 TECNOLOGIA 8.002,920 - 8.002,920 54.900,000 - 54.900,000 8.002,915 0,005-

TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO SOLICITD 5 GESTION 2012 0,842

4.038,0570

Gestion 2013 2,0000-

4.036,0570

23 de 23

ENTIDAD PROYECTO CRIAR / UD - PASA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Nro. DE INFORME DE AUDITORIA: Auditoría Financiera del Contrato de Préstamo BID 2223/BL-BO "Proyecto Apoyos directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales - CRIAR"

FECHA 22 DE ABRIL DE 2013

Nro. De

Recomen-

dación

RECOMENDACIÓN ACEPTACION JUSTIFICATIVOS DE NO ACEPTACION

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE

31, 2012


R.1

Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Coordinador General del Programa de

Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir a los responsables

del manejo contable, efectuar las conciliaciones respectivas la información de ejecución financiera con los reportes

del BID.

ACEPTADA

R.2


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir el cumplimiento

de los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del Proyecto, o en su defecto, efectuar los cambios

que se consideren necesarios para el manejo eficaz y eficiente de del Proyecto en relación a que la Empresa

Verificadora debe asistir a la Unidad Operativa Regional en un taller para testimoniar el Padrón Comunal, así mismo

a través de una evaluación previa del Padrón Comunal y del Informe de la Empresa Verificadora, la UCP podrá

aprobar o no la habilitación de los beneficiarios.

ACEPTADA

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31, 2011


R.3


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el cumplimiento de la

clausula 4,07 evaluaciones incisos a), b), c) no se efectuaron actividades para el cumplimiento de la evaluación

intermedia del proyecto.

ACEPTADA

R.4


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, dar cumplimiento al

artículo 39 Registro Beneficiarios, inciso v) y viii).ACEPTADA

FUENTE BID

R.5


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, respaldar adecuadamente

los procesos de contratación con normativa BID.ACEPTADA

PROCESOS DE EMISION DE LOS BONOS

R.6



efectuar las firmas que corresponda en el ChecklistACEPTADA

R.7



efectuar las firmas que corresponda en el formulario SAAT (Solicitud de Apoyo para la Adoptición Tecnológica) y

en el formulario OTP-E.

ACEPTADA

R.8


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, efectuar el seguimiento

para que el endoso de los bonos presente la información que corresponde a los datos de las tecnologías elegidas por

los beneficiarios, procediendo a ampliar la transmisión de un adecuado llenado de los mismos a los participantes del

Proyecto.NO ACEPTADA

El endoso del bono se realiza una vez que ha sido instalada la tecnología en el predio del beneficiario como señal de pago

de acuerdo al reglamento operativo del proyecto (ROP), y no así cuando el bono es emitido, por lo tanto no es parte de los

procesos que el Proyecto pueda controlar. Sin embargo, el Proyecto realiza talleres de capacitación con las Empresas

Proveedoras de Tecnología y Asistencia Técnica con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de esta actividad,

informándoles de la importancia de esta para el correcto cumplimiento del Reglamento Operativo del Proyecto. En ese

sentido, la tarea que deben cumplir las Empresas Proveedoras de Tecnología y los Asistentes Técnicos es la de efectuar la

revisión de los datos en el Bono antes de presentar la solicitud de pago al Proyecto CRIAR.

FORMATO Nro. 1

INFORMACION SOBRE ACEPTACION DE RECOMEDACIONES

Página 1 de 2

R.9


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el cumplimiento del plazo

de entrega de las tecnologías a los beneficiarios establecido en el Contrato privado entre el Beneficiario y la Empresa

Proveedora de Tecnología.

ACEPTADA

PARCIALMENTE

las transferencias público privadas se rigen por el ROP del proyecto, asimismo el Proyecto no posee ningún vínculo

contractual con las empresas o los asistentes técnicos, razón por la cual no puede actuar con representación jurídica

referida a la tardanza en la instalación de tecnologías.

A través del SIGESEVA se tiene un detalle de los contratos y de su vigencia, razón por la cual en los debidos informes de

seguimiento se han realizado las correspondientes observaciones y reclamos pertinentes a las empresas cuyo

incumplimiento haya sido demostrado.

De acuerdo al Plan de Acción del Proyecto CRIAR para la gestión 2013, se ha desarrollado un mecanismo de control y

alerta denominado “SEMAFORO”. Esta herramienta de gestión se encuentra incorporado en el sistema SIGESEVA, el

cual nos permite supervisar el grado de cumplimiento en las instalaciones por parte de las empresas proveedoras de

tecnología, alertando el cumplimiento con el color verde y por el otro lado el incumplimiento con amarillo que permite a la

E

R.10


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instuir a quienes

corresponda efectuar el control respectivo cuando se procede a la firma del contrato del Productor Beneficiario y la

Empresa Proveedora de Tecnología. ACEPTADA

PARCIALMENTE

Debido a la gran cantidad de documentación generada en la feria, es muy probable que el representante legal de la

Empresa Proveedora de Tecnología haya obviado firmar una de las copias del Contrato respectivo, ya que se imprimen

tres copias (Una para el Beneficiario, otra para la Empresa y una para el Proyecto). En ese sentido, se instruirá a los

responsables de las Unidades Operativas Regionales (UOR) efectuar un control riguroso de la documentación previa a la

remisión a la Unidad de Coordinación del Proyecto.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE SURGEN DE LAS VISITAS

REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES

R.11


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al Area Tecnica

del Proyecto programar oportunamente la capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los

beneficiarios, una vez entregadas las tecnologías en los plazos establecidos.

ACEPTADA

R.12


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al area técnica del

Proyecto efectuar una nueva revisión del paquete tecnológico ofertado y entregado por la Empresa Valley.

ACEPTADA

PARCIALMENTE

Aceptada Parcialmente. Una de las causas que provocan daño en las tecnologías es la inadecuada manipulación efectuada

por los beneficiarios. Adicional a ello se efectuando un seguimiento a las tecnologías habilitadas por cada empresa, además

de una supervisión por parte del personal de las Unidades Operativas del Proyecto de la Instalación de la tecnología en

predio.

En el entendido de que el Proyecto cumpla con los objetivos del Componente I, efectúa supervisiones que detectaron

algunos problemas en las tecnologías entregadas por la Empresa Valley, este aspecto inmediatamente fue comunicado a

dicha empresa para que a la brevedad de solución al problema suscitado. Al respecto, la empresa Valley S.A. a través de

nota cite VALLEY/LPPCRI/28/2013 del 11 de abril de 2013 se comprometió a aquello.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE LAS VISITAS REALIZADAS A

LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011

R.13


Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, instruir al area técnica

programar oportunamente la capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios. ACEPTADA

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ENTIDAD PROYECTO CRIAR / UD - PASA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Nro. DE INFORME DE AUDITORIA: Auditoría Financiera del Contrato de Préstamo BID 2223/BL-BO "Proyecto Apoyos directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales - CRIAR"

FECHA 22 DE ABRIL DE 2013

Nro. De

Recomen-

dación

RECOMENDACIÓNPERIODO DE

IMPLANTACIONRESPONSABLE TAREA A DESARROLLAR EN LA IMPLANTACION MEDIOS DE VERIFICACIÓN

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE

SURGEN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A

DICIEMBRE 31, 2012 OBSERVACIONES GENERALES

R.1

Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,

instruir al Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad

Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR,

instruir a los responsables del manejo contable, efectuar las

conciliaciones respectivas la información de ejecución financiera con

los reportes del BID.

A partir de mayo de

2013

Responsable IV de

Contabilidad

Efectuar las conciliaciones respecitvas en relación a la ejecución del Proyecto

CRIAR con los reportes del Organismo Financiador, Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

Reportes cotejados y parejos entre el LMS - 1 del Organismo Financiador, BID

y la Ejecución del Proyecto CRIAR.

R.2




instruir el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el

Reglamento Operativo del Proyecto, o en su defecto, efectuar los

cambios que se consideren necesarios para el manejo eficaz y

eficiente de del Proyecto en relación a que la Empresa Verificadora

debe asistir a la Unidad Operativa Regional en un taller para

testimoniar el Padrón Comunal, así mismo a través de una evaluación

previa del Padrón Comunal y del Informe de la Empresa Verificadora,

la UCP podrá aprobar o no la habilitación de los beneficiarios.

A partir del segundo

trimestre de la gestión

2013

Especialista I Técnico

UCP

Efectuar modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto priorizando

que la ejecución del mismo se lleve a cabo de manera eficiente.

Reglamento actualizado que permitirá mayor dinámica para que el Proyecto

alcance los objetivos y metas trazados en el componente I y en el II.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGEN DE

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y

PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN USO A DICIEMBRE 31,

2011OBSERVACIONES GENERALES

R.3



Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el

cumplimiento de la clausula 4,07 evaluaciones incisos a), b), c) no se

efectuaron actividades para el cumplimiento de la evaluación

intermedia del proyecto.

A partir del cuarto


2013


UCP

Elaborar Términos de Referencia. Elaborar Documento Base de Contratación.

Respaldar con la documentación necesaria para la autorización de inicio de

proceso. Gestionar la No Objeción ante el BID. Efectuar diferentes tareas

hasta la adjudicación respectiva.

Cumplimiento de la clausula 4.07 en sus diferentes incisos a), b) y c), con la

No Objeción respectiva del Organismo Financiador, BID.

R.4



Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, dar

cumplimiento al artículo 39 Registro Beneficiarios, inciso v) y viii).

A partir del segundo


2013


UCP

Efectuar las modificaciones al Reglamento Operativo del Proyecto priorizando

que la ejecución del mismo se lleve a cabo de manera eficiente.

Reglamento actualizado que permitirá mayor dinámica para que el Proyecto

alcance los objetivos y metas esperados en el componente I y en el II.

FUENTE BID

R.5




respaldar adecuadamente los procesos de contratación con normativa

BID.

A partir de mayo de

2013

Responsable IV de

Bienes y Servicios

Notificar oficialmente sobre los resultados a todos los participantes de los

procesos de contratación tanto para bienes como servicios.

Procesos debidamente respaldados de acuerdo a normativa del organismo

financiador BID.

PROCESOS DE EMISION DE LOS BONOS

R.6




instruir a los responsables efectuar las firmas que corresponda en el

Checklist

A partir de mayo de

2013

Responsable de la

Unidad Operativa

Regional. Responsable

III en Manejo de Bonos.

Responsable IV en

Asuntos Jurídicos.

Efectuar la revisión del Cheklist de cada carpeta previo al pago respectivo. Comprobantes debidamente respaldados.

R.7




instruir a los responsables efectuar las firmas que corresponda en el

formulario SAAT (Solicitud de Apoyo para la Adoptición Tecnológica)

y en el formulario OTP-E.

A partir de mayo de

2013

Responsables de las

Unidades Operativas

Regionales

Efectuar la revisión de ambos formularios previa a la remisión a la Unidad de

Coordinación del Proyecto para el pago respectivo.

Comprobantes debidamente respaldados.

FORMATO Nro. 2

INFORMACION SOBRE IMPLANTACION DE RECOMEDACIONES

(CRONOGRAMA)

Página 1 de 2

R.9



Alimentaria (PASA), ordenar al Coordinador del Proyecto CRIAR, el

cumplimiento del plazo de entrega de las tecnologías a los

beneficiarios establecido en el Contrato privado entre el Beneficiario y

la Empresa Proveedora de Tecnología.

A partir de mayo de

2013


UCP

Efectuar el seguimiento a las instalaciones de las Empresas Proveedoras de

Tecnología en función del Contrato entre estas y los beneficiarios, para

aquello se deberá solicitar cronogramas de instalación para supervisar el

grado de cumplimiento y efectuar las sanciones respectivas. Es importante

que se emplee la herramienta de gestión denominada "SEMAFORO".

Contratos cumplidos en relación al plazo de instalación entre los proveedores

de tecnología y los beneficiarios.

R.10




instuir a quienes corresponda efectuar el control respectivo cuando se

procede a la firma del contrato del Productor Beneficiario y la

Empresa Proveedora de Tecnología.

A partir de mayo de

2013

Responsables de las

Unidades Operativas

Regionales

Efectuar revisión minuciosa para que los contratos contengan las firmas

necesarias antes de la remisión a la Unidad de Coordinación del Proyecto.

Comprobantes de pago C - 31 debidamente respaldados.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE

SURGEN DE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS

INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES

R.11




instruir al Area Tecnica del Proyecto programar oportunamente la

capacitación respectiva por parte de los asistentes técnicos a los

beneficiarios, una vez entregadas las tecnologías en los plazos

establecidos.

A partir de mayo de

2013


UCP

Programar las diferentes capacitaciones en los predios de los beneficiarios,

luego de la entrega de las tecnologías por parte de las empresas proveedoras

de tecnología de manera oportuna. Asignar Asistentes Técnicos para que

realicen la capacitación en los predios de los beneficiarios.

Tecnologías funcionando de manera óptima, apoyando en la producción de

los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del

Proyecto CRIAR.

R.12




instruir al area técnica del Proyecto efectuar una nueva revisión del

paquete tecnológico ofertado y entregado por la Empresa Valley.

A partir de mayo de

2013


UCP

Programar y efectuar diferentes actividades de supervisión a las tecnología

entregadas a los beneficiarios por la Empresa Valley.

Tecnologías entregadas en función a las especificaciones técnicas requeridas

por los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del

Proyecto CRIAR.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON DE

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS TECNOLOGIAS INSTALADAS

EN LAS COMUNIDADES A DICIEMBRE 31, 2011

R.13




instruir al area técnica programar oportunamente la capacitación

respectiva por parte de los asistentes técnicos a los beneficiarios.

A partir de mayo de

2013


UCP

Programar las diferentes capacitaciones en los predios de los beneficiarios,

luego de la entrega de las tecnologías por parte de las empresas proveedoras

de tecnología de manera oportuna. Asignar Asistentes Técnicos para que

realicen la capacitación en los predios de los beneficiarios.

Tecnologías funcionando de manera óptima, apoyando en la producción de

los beneficiarios, aportando al cumplimiento de los objetivos y metas del

Proyecto CRIAR.

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PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA...

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