Procesos + KPI

1 Formación versión Septiembre 2019

Procesos + KPI

Formación versión Septiembre 2019

Presentación

2 Formación versión Septiembre 2019 2

Índice

IATF 16949

Control Documental

CSR, Requisitos legales y Especificaciones

Comunicación e Información

Política de Calidad y Gestión Integral.

Organigrama

Manual de Calidad y Gestión Integral.

Mapas de Proceso

Procesos

Sub-procesos, Instrucciones, Registros, Documentos externos

KPI Claves de los procesos

Revisión por la Dirección


IATF 16949:2016


IATF 16949:2016

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo

con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y

su aplicación a través de la organización, y debe:

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el

control de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del

apartado 6.1;

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que

estos procesos logran los resultados previstos;

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.


Control Documental

RG-CA-01

V0

fecha actualización 01/11/2017

PROCESOS/ DOC. SUB-PROCESOS INSTRUCCIONES REGISTROS RESPONSABLE DOC. ESTADO FECHA EDICIÓN TIEMPO ARCHIVO INT/EXT CAMBIOS REVISION APROBACION

Manual de calidad Calidad Vigente 02/05/2019 1 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Organigrama Director General Vigente 03/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Mapa de procesos Calidad Vigente 04/05/2019 4 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Política de calidad Director General Vigente 05/05/2019 5 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

DE Dirección Estratégica Director General Vigente 06/05/2019 7 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

DE-01 Plan estratégico, Contexto, Riesgos y

oportunidades, plan de contingencia y Revisión

dirección

Director General Vigente 07/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

IN-DE-01 Dirección estratégica Director General Vigente 08/05/2019 14 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-01 Cuadro objetivos e Indicadores Director General Vigente 09/05/2019 15 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-02 Revisión por la dirección ISO 9001

- AITF 16946Director General Vigente 10/05/2019 4 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-03 Contexto externo e interno - Matriz

DAFO Director General Vigente 11/05/2019 2 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-04 Riesgos y Oportunidades Sistema Director General Vigente 12/05/2019 1 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-05 Contexto Partes Interesadas Director General Vigente 13/05/2019 3 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-06 Plan de contingencia y plan

simulacros Director General Vigente 02/05/2019 2 Permanente INT asfdfsdfadfhafsdhfASHD XXXXXXX XXXXXXX

LISTADO y ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS - INTERNO Y EXTERNOS


RG-CA-02 V0

Total de R/O= 1Cantidad

Estado

NOK:

1 Total de R/O= 8Promedio

Estado

100% OK 88,89%

Procesos

(Mapa Procesos)Nº CLIENTE Fecha Inicio CSR EDICCION Nº CSR REQUISITO CSR CUMPLIMIENTO REQUISITO CSR

Documento

afectadoFecha Estado Nº Acción Evaluación / Observaciones

CA Sistema

Gestion Integral5 SMP 20/10/2017

O-50-05 ES Manual

Requisitos Proveedor

K –

06.06.2021

4.3 Sistema de

calidad

SMP espera de sus proveedores un sistema

de gestión de calidad que cumpla los

criterios ISO 9001 y adapten sus sistemas

de calidad a los requerimientos específicos

del sector de la automoción y obtengan la

certificación ISO/TS 16949.

Certificación de la norma IATF

16949:2016

CA Sistema

Gestion Integral

´Octubre

2017En curso N/P

Implantación de los cambios de la

norma IATF 16949:2016

CA Sistema


O-50-05 ES Manual


K –

06.06.2022

4.3 Sistema de

calidad

recomendamos asimismo la obtención de

la certificación ISO 14001

Certificación de la norma ISO

14001:2015

CA Sistema

Gestion IntegralN/A NOK N/A

De momento no tenemos e objetivo de

cumplir con este requisito

CA Sistema


O-50-05 ES Manual


K –

06.06.2023

4.3 Sistema de

calidad

Los proveedores entregarán los

certificados pertinentes y sus

actualizaciones al departamento de

compras.

Entrega Certificado de la norma IATF

16949:2016

CA Sistema

Gestion Integral´Enero 2018 En curso N/P

Entrega Certificado de la norma IATF

16949:20166

CA Sistema


O-50-05 ES Manual


K –

06.06.2024

4.3 Sistema de

calidad

SMP se reserva el derecho a comprobar las

certificaciones existentes y a efectuar sus

propias auditorias de calidad de sistemas,

En caso de desviaciones, el proveedor

estará obligado a presentar e implementar

un plan de actuación destinado a mejorar

el sistema.

Gestión de acciones en caso de

desviaciones

CA Sistema

Gestion Integral20/10/2017 100 % OK N/P OK

EVALUACION DE LOS CSR (Requisitos específicos de cliente) y Requisitos legales

Cantidad Estado 100% OK:

DATOS CSR EVALUACION REQUISITOS CSR

Control Documental - CSR


Comunicaciones - Información

INTERNO EXTERNO

PR-CA-01 CONTROL DE LA

DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL Documento, registro, instrucción, etc…

Envío del PROPIETARIO PROCESO

Documento, registro, instrucción, etc… a

DIR.GESTIÓN INTEGRAL registrar

documento en el sistema (Q-DOC)

Catalán / Castellano /

ingles / Francés /

Italiano

XDocumento, registro, instrucción,

etc… NUEVO o MODIFICADO.


DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL

Codificación del Documento, registro, instrucción,

etc…

entrega por el DIR.GESTIÓN INTEGRAL de

la codificación del Documento, registro,

instrucción, etc… al PROPIETARIO

PROCESO


ingles / Francés /

Italiano

X

Q-DOC: Codificación Documento,

registro, instrucción, etc… NUEVO

o MODIFICADO.


DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO Q-DOC Cuando se modifica RESPONSABLES

Revisión y Aprobación del Documento, registro,

instrucción, etc…

Mediante el Q-DOC los RESPONSABLES

definidos tiene que Revisar y Aprobar el

Documento, registro, instrucción, etc…

Castellano X

Q-DOC Revisión y Aprobación del

Documento, registro, instrucción,

etc…


DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-DOC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA

Q-DOC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub

proceso al Q-DIR

DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR

los indicadores y objeticos con

conclusiones para la revisión por la

dirección. (ver frecuencias Q-DIR de

introducción de datos)

Castellano XQ-DOC: Indicadores y objetivos del

Proceso - sub proceso al Q-DIR


DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra ADJUNTO GERENCIA Perdida o versión fichero informático NOK

El RESPONSABLE de fichero informa al

ADJUNTO GERENCIA para que comunique

al empresa informática para la

recuperación del fichero informático

Castellano XE-MAIL con la información de

fichero informático.


DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA

Q-ACC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub

proceso al Q-DIR

DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR

los indicadores y objeticos con

conclusiones para la revisión por la

dirección. (ver frecuencias Q-DIR de

introducción de datos)

Castellano XQ-ACC: Indicadores y objetivos del

Proceso - sub proceso al Q-DIR

PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE

MEJORASG INTEGRAL CLIENTE E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL

Reclamación / No conformidad o recomendación

problema o auditoria

Vía E-mail, fotos, descripción, datos,

informe No conformidad, etc…


ingles / Francés /

Italiano

X E-mail / informe No conformidad.


MEJORASG INTEGRAL PROVEEDOR E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL

Respuesta reclamación o No conformidad o

recomendación problema o auditoria

Vía E-mail y informe No conformidad,

LEHISA o del proveedor.


ingles / Francés /

Italiano

XVía E-mail y informe No

conformidad, o del proveedor.


MEJORASG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Cuando ocurra RESPONSABLES

Q-ACC: Acciones a realizar por mejoras o no

conformidades.

Q-ACC: revisando las Acciones a realizar por

mejoras o no conformidades.


ingles / Francés /

Italiano

XQ-ACC: Acciones , mejoras o no

conformidades.


MEJORASG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL

Respuestas y Acciones (contención y correctivas) a

realizar por mejores o no conformidades.

Q-ACC: Respuestas y Acciones a realizar

por mejores o no conformidades


ingles / Francés /

Italiano

XQ-ACC: Acciones , mejoras o no

conformidades.

A QUIEN

(PARTES INTERESADAS)FRECUENCIA

RG-CA-03

rev00

PROCESO TIPOQUIEN TIPO

DOCUMENTOQUÉ SE COMUNICA IDIOMACÓMOSISTEMA

MATRIZ DE COMUNICACIONES


Política de calidad y Gestión Integral.


Organigrama


Manual de Calidad y Gestión Integral.


Mapas de proceso


Procesos


Sub-Procesos


KPI Claves de los procesos

N.A.: No Aplica N.D.: No Disponible Fecha:

Nº Proceso Indicador Unidades FórmulaTotal

2018ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Total

20191T 2T 3T 4T PeriodicidadObjetivo AnualResponsable

DE01DE Dirección

EstratégicaÍndice de objetivos cumplidos %

(Objetivos alcanzados / Objetivos

previstos) * 100SIN DATOS N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 81,5% N.A. N.A. 69,1% MENSUAL 80% XXXXX

DE02DE Dirección

Estratégica

Índice de riesgo del plan de

contingenciaud.

Promedio de nivel de riesgo final del

plan de contingenciaSIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 SEMESTRAL

Igual o

menor 3XXXXX

DE03DE Dirección

Estratégica

Índice de cumplimiento

simulacro/verificación plan de

contingencia

%

Promedio cumplimiento

simulacro/verificación plan de

contingencia

SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% SEMESTRALEntre 90% y

100 %XXXXX

DE04DE Dirección

Estratégica

Índice de riesgos y oportunidades

cerrados% % OK de todas las acciones implantadas SIN DATOS N.D. N.D. N.D. N.D. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 85,7% 92,9% X X MENSUAL

Igual o

mayor de

90%

XXXXX

LO01 LO LogísticaÍndice de incidencias en la

recepción%

(Incidencias detectadas / Total

recepciones registradas) * 1000,07% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% MENSUAL

Menor del

0,5%XXXXX

LO02 LO LogísticaÍndice de incidencias en la

expedición%

(Incidencias detectadas / Total

expediciones realizadas) * 1000,00% 2,3% 1,1% 2,0% 1,2% 1,0% 1,2% 0,9% 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% MENSUAL

Menor del

0,5%XXXXX

RH01RH Recursos

HumanosÍndice de eficiencia del personal %

(Coste total personal / Facturación neta)

* 10039,6% 30,5% 26,5% 26,7% 36,7% 22,5% 50,5% 29,4% 80,2% 27,6% 27,7% 32,1% MENSUAL

Igual o

menor 40%XXXXX

RH02RH Recursos

Humanos

Utiliacion bolsa horas FUNDAE

Fundación Estatal para la

Formación en el Empleo

%(Euros FUNDAE realizadas / Euros total

Bolsa) * 100100,0% N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% SEMESTRAL 100% XXXXX

RH03RH Recursos

HumanosÍndice clima laboral %

(Puntuación encuesta / Total Puntuacion)

* 100SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 86,0% N.A. N.A. N.A. 86,0% ANUAL

Igual o

menor 80%XXXXX

CA01CA Sistema

Gestion IntegralÍndice piezas rechazadas %

(Valor Piezas Rechazadas / Facturación

Mensual) * 1001,44% 0,87% 0,03% 1,91% 0,10% 0,03% 0,60% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,36% MENSUAL 2% XXXXX

CA02CA Sistema

Gestion Integral

Índice de No Conformidades

auditoria de certificaciónud.

Numero de NO conformidades de auditoria

de CertificaciónSIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ANUAL

Pendiente

definirXXXXX

CA03CA Sistema

Gestion Integral

Valoracion auditoria de proceso

interna%

90% a 100%: OK

80% a 89%: Mejorar

Menor que 80%: NOK

SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 90% N.A. N.A. N.A. ANUAL90% a 100%:

OKXXXXX

CA04CA Sistema

Gestion Integral

Valoración auditoria interna IATF

16949 - ISO 9001%

90% a 100%: OK

80% a 89%: Mejorar

Menor que 80%: NOK

SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% ANUAL90% a 100%:

OKXXXXX

CM01 CM Comercial Índice aceptación ofertas %(Ofertas aceptadas / ofertas emitidas) *

10019% 25,0% TRIMESTRAL

Igual o

Mayor 20%XXXXX

CM02 CM Comercial Índice de facturación €Sumatorio Facturación Mensual (en

Miliones de €)0,15 0,21 0,20 0,19 0,16 0,23 0,17 0,28 0,08 0,25 0,24 0,20 MENSUAL

Igual o

Mayor 0,15

mes

XXXXX

RG-DE-01 REV.0

Valoración Trimestral 18/11/2019

8. Cuadro Mando Integral Objetivos / Indicadores 2018-2019

Aun no se ha realizado

X30% 20%


Revisión por la Dirección


Gracias

Gràcies

Thank you

Merci

Danke schön

謝謝

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