PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE …

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

CODIGO: GC-FR-009 VERSIÓN: 02

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

GD-FR-023_V3 Página 1 de 3

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato. Fecha de presentación del Informe: 22/10/2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Número: Orden de Compra 68448 de 2021 ACUERDO MARCO TIENDA VIRTUAL

Nombre del Contratista: SEASIN LIMITADA CC/NIT: 900229503

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la

Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico. Fecha de Emisión de la Orden de Compra: 03/05/2021

Fecha de Vencimiento de la Orden de Compra:

02/05/2022

Fecha de la firma de la Orden de Compra: 19/05/2021

Nombre del Supervisor: Gabriel Mauricio Duran Bahamon CC/NIT: 79.125.309

Cargo del Supervisor: Profesional Grado 6

Dependencia: Gerencia Administrativa y Financiera

Forma de Pago: Mensual X Producto

Amparos Presupuestales:

Amparos Presupuestales Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato

CDP CRP

001621 del 09/03/2021 001808 del 10/05/2021

Valor inicial del contrato: $145.905.200,33

Valor de adiciones al contrato: N/A

Valor de reducción del contrato: N/A

Valor total del contrato: N/A

Valor pagado a la fecha del presente Informe:

$31.479.692,00

Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:

$114.425.508,33

Número de pagos efectuados: 4

Porcentaje de Ejecución Financiera: 21.58%

Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):

36.81% a 30 de septiembre de 2021

Garantías del Contrato: De conformidad a lo establecido en el inciso (ii) de la Cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, de Colombia Compra Eficiente se establecieron las siguientes garantías:

ORDEN AMPAROS VIGENCIA

MONTO ASEGURADO DESDE HASTA

1 Cumplimiento 03/05/2021 02/11/2022 $29.181.040,07

2 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 03/05/2021 02/05/2025 $21.885.780,05






DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

3 Responsabilidad Civil Extracontractual 03/05/2021 02/05/2025 $181.705.200

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. .

No. de la Póliza: 21-44-101349431 Anexo 0 y 21-40-101164836 Anexo 4

Fecha de aprobación de la póliza: 18/05/2021 Anexo No. 4

DATOS DEL INFORME

Marque con una X según corresponda:

Mensual: X Producto:

Informe No. : 5

Pago No: 5

Período del informe: 01/09/2021 al 30/09/2021

Valor a pagar: $9.416.812,00

Seguridad Social o Aportes Parafiscales:

Se verifico la certificación expedida por el Revisor Fiscal de fecha 05 de octubre de 2021, en el mismo se acredito el pago de los aportes a los sistemas de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DEL CONTRATO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

DE COBRO

SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA

1

Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico

Cumplido para el periodo del informe el proveedor cumplió con servicio señalado en el objeto del acuerdo.

Para el período correspondiente entre el 01 al 30 de septiembre de 2021, el contratista realiza las actividades y los servicios solicitados por la entidad mediante orden de compra 68448: como es el monitoreo, control y seguimiento de las labores programadas con el equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos. Lo mencionado anteriormente se consigna en el informe operativo del mes de septiembre de 2021 y adjunto en el radicado FACT21-0003606 de 12 de octubre de 2021.

RELACIÓN DE ANEXOS

Soportes en formato digital CD/USB/Otro SI NO x Observaciones:






EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DEL CONTRATO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

DE COBRO

SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA

Detalle: Informe de gestión y registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas RAD: FACT21-0003606.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

Nombre: El contratista radico la factura FE No. 2781, con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados, números de radicados FACT21-0003606, por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa SEASIN LIMITADA. Firma ________________________________________

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la orden de compra 68448 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre: GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON

Firma ________________________________________

Apoyo a la supervisión:

Firma: Nombre: Sandra Ximena Tinjacá Apoyo Financiero /administrativo/ Contrato No: Orden de Compra 68448 de 2021.

INFORME DE GESTIÓN METRO DE BOGOTÁ

DE 01 DESEPTIEMBRE A 30DE 2021

Versión 1

Fecha:

Bogotá, 05 de OCTUBRE de 2021

SEÑORES

METRO DE BOGOTÁ

GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN

INTERVENTOR DEL CONTRATO METRO BOGOTÁ

REFERENCIA: INFORME OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE

Cordial Saludo,

Conforme a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento

de labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir

informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de

trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los

mismos.

OBJETIVO:

El siguiente informe se realiza con el fin de dar a conocer cada una de

las actividades que se realizan a diario y los servicios solicitados por la

entidad a SEASIN LIMITADA como empresa contratista, mediante orden

de compra 68448 inicio del contrato el día 19 de mayo de 2021.

ACTIVIDADES METRO DE BOGOTÁ

● Limpieza general de pisos: se realiza limpieza diaria en los pisos de la

entidad pisos 3 y 4, pasillos y zonas comunes.

● Lavado desinfección y mantenimiento de baños general: A diario se

realiza limpieza y desinfección en los baños de la entidad, dos veces

al día en los baños de mujeres y hombres

● Limpieza de archivos: limpieza de las cajas y estantería donde

reposan documentos, esta actividad se realiza con una bayetilla y

alcohol industrial dos veces a la semana, lo realiza deben usar

tapabocas y guantes para evitar contacto con ácaros.



Versión 1

Fecha:

● Limpieza cuarto útil y cómputo: barrido y trapero limpieza con

bayetilla los miércoles cuartos útiles y cuarto de cómputo de los pisos

3 y 4.

● Limpieza sala de lactancia: Limpieza de las paredes: esta actividad

se realiza los miércoles de cada semana, con sabrá y jabón

multiusos, y cada vez que se usa se realiza desinfección.

● Brigadas de limpieza de Módulos y oficinas: se realiza a diario

siguiendo los protocolos, y los sábados se lleva a cabo con bayetilla,

alcohol e hipoclorito.

● Limpieza y desinfección del comedor: Se limpia de manera

permanente con productos desinfectantes como hipoclorito y

líquido desengrasante.

● Mesas y sillas del comedor: De manera diaria y los sábados con la

brigada se realiza limpieza de manera exhaustiva la desinfección

con productos desinfectantes como hipoclorito y líquido

desengrasante.

● Limpieza y desinfección de Hornos Microondas: En el proceso de uso

recurrente el personal operativo realiza la desinfección con

hipoclorito, de igual forma el viernes se realiza lavado de plato con

jabón lava loza e hipoclorito.

● Limpieza y desinfección Baños: Se realiza de manera diaria y

desinfección profunda los fines de semana en las brigadas se realiza

en la mañana y en la tarde y seguimiento del protocolo contra

Covid-19 con la prioridad establecida.

● Actividades mantenimiento preventivo: para las actividades de

mantenimiento preventivo como son plomería, mantenimiento

eléctrico, reparaciones locativas, mantenimientos de elementos y

equipos, Limpieza en lugares de difícil acceso, se cumplieron de

acuerdo con lo establecido en el orden de compra 68448 de 2021.



Versión 1

Fecha:

● 06/09/2021 se realiza reparación de mesa redonda, falta

soldadura, se instalan platinas en el piso 3

● 07/09/2021 se policita pegante PL para los tapetes del piso 3 en

atención al ciudadano.

● 07/09/2021 ajuste de tapa plástica de pasa cable de la recepción

● 08/09/2021 se utiliza pegan PL para reinstalar papel decorativo de

baños mujeres

● 22/09/2021reparacion de bases de madera del cuarto piso

● 23/09/2021 reparación de tomas puesto de trabajo 4 piso

● 27/09/2021 reparación de cajonera metálica de subgerencia3 piso

● 28/09/2021 limpieza de zonas altas, lámparas de cafetería, letreros

de entrada y sensores de humo.

● Actividades mantenimiento correctivo:

● 01/09/2021 Se reemplaza de repuesto de iluminaria LED de

recepción

● 02/09/2021 Se reemplaza de repuesto de iluminaria LED puestos 65

y16

● 03/09/2021 se desmonta división de vidrio en atención al

ciudadano piso 3

● 06/09/2021 se realiza remplazo e instalación de sifón, baño de

mujeres 4 piso salida de emergencia

● 07/09/2021 se realiza cambio de luminarias en los puestos

29,92,80,81 del cuarto piso

● 08/09/2021 se realiza cambio de luminaria en los puestos 44

● 09/09/2021 se realiza cambio de luminaria oficina control interno

● 13/09/2021 reparación de tapas y cajas de toma corriente piso 3

● 14/09/2021reparación de tablero de iluminación,cuartode sistemas



Versión 1

Fecha:

3 piso

● 14/09/2021 instalación de luminarias puestos de trabajo 20,14,34

del piso 3

● 16/09/2021 reparación de aviso metro de la recepción, se instalan

tacos para soportar peso.

● 23/09/2021 reparación de caja de toma corrientes del 4 piso

● 27/09/2021 reparación cajonera metálica oficina de subgerencia

de gestión del suelo de 3piso

● 28/09/2021 se realiza cambio de luminarias de los puestos de

trabajo, 66,47 piso 4 y 47 en el piso 3.

Actividades asociadas y condiciones para el servicio:

● Se cumplió el pago de seguridad social y nómina los soportes se

adjuntan con la factura mensual.

● Se cumplió con el horario establecido en la orden de compra 68448

de 2021.

● Se facturó el servicio prestado con los precios unitarios de la oferta

inicial de acuerdo con las condiciones establecidas en la orden de compra 68448 de 2021.

● Se adjunta a la factura mensual el registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas en este documento.

● Se realizó capacitación al personal operativo del tema circular 018.

Novedades de personal: Sin novedad



Versión 1

Fecha:

Bitácora generación de residuos ordinarios no aprovechables peso de

basura

BOLSA NEGRA DE RESIDUOS ORDINARIOS NO APROVECHABLES

● 30/08/2021 (1) 3 kg

● 31/08/2021 (1) 3.5 kg

● 01/09/2021 (2) 7.5 kg

● 02/09/2021 (1) 4.5 kg

● 03/09/2021 (1) 3.5 kg

BOLSA BLANCA RECICLAJE

● 04/09/2021 (1) 13.5kg

● 10/09/2021 (2) 13 kg

● 17/09/2021 (3) 14 kg

● 24/09/2021 (2) 9kg

● 30/09/2021 (2) 12 kg



Versión 1

Fecha:

Registró Fotográfico (anexo)



Versión 1

Fecha:



Versión 1

Fecha:

Conclusiones:

En este informe damos a conocer el proceso que se lleva a cabo en

cada uno de los centros de trabajos asignados para la ciudad de Bogotá

con el cumplimiento de los objetivos mediante un servicio de calidad y

eficiente.

Atentamente,

Jenny Lorena Morales

Supervisor OC 68448 de 2021

FECHA 22-oct No. COTIZACIÓN No. de FACTURA FE 2781 No. de CONTRATOORDEN DE COMPRA

68448

SI NO N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS? SI NO

TIPO SERVICIO VALOR IVA CANTIDAD

Tarifas 1,00

Tarifas 2,00

Tarifas 2,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

Tarifas 3,00

Tarifas 2,00

Tarifas 1,00

Tarifas 5,00

Tarifas 16,00

Tarifas 10,00

Tarifas 2,00

Tarifas 10,00

Tarifas 15,00

Tarifas 3,00

Tarifas 15,00

Tarifas 20,00

Tarifas 10,00

Tarifas 10,00

Tarifas 2,00

Tarifas 2,00

Tarifas 3,00

Tarifas 2,00

Tarifas 4,00

Tarifas 2,00

Tarifas 3,00

Tarifas 3,00

Tarifas 2,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

Tarifas 1,00

SANDRA XIMENA TINJACA

Observaciónes: 1. La diferencia de un peso $1, corresponde a calculos de decimales.

ELABORÓ:

FIRMA

TOTAL COTIZACION $678.078

TOTAL FACTURA $678.077

DIFERENCIA $1

TOTAL COTIZACION $95.521 $678.077,60

APROBADO:

NO APROBADO:

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO

Sonda para inodoro $1.951,20 $1.951,20

Sonda para fregaderos $1.951,20 $1.951,20

Lavabrilladora de pisos 2 $17.982,40 $17.982,40

Lavadora de alfombras y tapetes 2 $24.725,60 $24.725,60

Extensión eléctrica 2 $3.147,20 $3.147,20

Aspiradora 2 $10.537,60 $10.537,60

Escalera 2 $1.721,60 $5.164,80

Señales peatonales de prevención y

atención 3$582,40 $1.164,80

Contenedor de basura 7 $961,60 $1.923,20

Contenedor de basura 7 $961,60 $2.884,80

Carro exprimidor de trapero 1 $4.770,40 $9.540,80

Carro de bebidas $10.302,40 $41.209,60

Bandeja 2 $607,20 $1.214,40

Escurridor para platos $628,80 $1.886,40

Bandeja 1 $481,60 $963,20

Azúcar 1 $3.199,20 $31.992,00

Infusión frutal $4.669,60 $46.696,00

Servilleta papel $1.002,40 $15.036,00

Café 1 $5.269,60 $105.392,00

Vasos 4 $3.337,60 $50.064,00

Mezclador 1 $575,20 $1.725,60

Toallas para manos 6 $2.910,40 $5.820,80

Vasos 2 $2.380,00 $23.800,00

Papel higiénico 2 $5.744,80 $91.916,80

Toallas para manos 5 $13.112,80 $131.128,00

Trapero 3 $3.003,20 $3.003,20

Bolsas plástica 1 $342,40 $1.712,00

Ambientador 1 $3.994,40 $11.983,20

Limpiones 1 $1.278,40 $2.556,80

Alcohol industrial 1 $9.288,00 $9.288,00

Varsol ecológico 1 $3.147,20 $3.147,20

Limpiador multiusos 1 $3.915,20 $7.830,40

Blanqueador o hipoclorito 1 $3.900,80 $7.801,60

PARCIALMENTE

2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION TARIFA PACTADA SIN IVA TARIFA PACTADA CON IVA

Jabón para loza 2 $936,80 $936,80

10. Verificación valor total (Obligatorio)

11. Correo aprobación/desaprobación cotización

8. Verificación valor unitario (Obligatorio)

9. Verificación valor IVA (Obligatorio)

6. Concepto de la actividad

7. Escenario de la actividad

4. Fecha de inicio de la actividad

5. Fecha de terminación de la actividad

2. Nombre de la actividad

3. Horario(s) de la actividad

1. GENERALIDADES

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN RESPONSABLE

1. Fecha envío de cotización

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA

FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO AL-FR-007 VERSIÓN: 02

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 1 de 1

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