Procesa y Aprovisionamiento de Leche - Corporación Pascual y... · · 2015-04-06de Leche (ligado...

Procesa y Aprovisionamiento

de Leche

1. ¿Qué es Procesa?

2. Procesa y Aprovisionamientos leche 2014

3. Procesa y Aprovisionamientos leche 2015

¿Qué es Procesa?

Ignacio García-Cano

¿Qué es Procesa?

Objetivos concretos: Cliente

¿Qué es Procesa?

Gestión por procesos: Modelo de gestión organizativo basado en procesos transversales e

inter-funcionales orientados al cliente.

Procesa: identificación, sistematización, control y mejora de procesos

¿y después que vendrá?

¿Qué es Procesa?

Gestión por Procesos

Dirección por Objetivos

Los objetivos de las

personas y los

departamentos pueden

ser divergentes en

muchos casos

La dirección por objetivos intenta que

toda la organización oriente todos sus

esfuerzos en la

misma dirección

D.C.G: Proceso-propósito-indicadores

¿Qué es Procesa?

D.C.G.: Modelo Corporativo: Rosco de la Gestión- Mejora Continua-ISO………..

¿Qué es Procesa?

Departamento de Calidad en la Gestión (II)

¿Qué es Procesa?

Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014

Recogida y T.L.R

Granjas Ganaderos Ganado

PROCESOS Y ÁREAS FUNCIONALES

Procesos del área de Aprovisionamiento de leche


Primeros compradores

Proceso

Aprovisionamiento de

leche

Comercial

Técnica

Logística

Calidad Pascual

Clientes Logística

Técnica Proceso Gestión de

excedentes

Mapas de proceso


Lidero Procesos Contribuyo en otros

procesos

Mapa de Procesos local Mapa de Procesos Corporativo

Pará

metr

os

de C

ON

TRO

L

Fase Descripción del Indicador Unidad

de Medida

Método de Medida Responsable Sistema / lugar de medición

C (16a) pero por tipos de leche: Spot, estable, recogida

€ / 1000 litros

Diferencia en valor absoluto entre el precio de compra real y el precio de compra presupuestado. Mensual.

*Ambos precios se calculan como media ponderada de las liquidaciones respecto al volumen adquirido y presupuestado por cada categoría de proveedor.

Pedro Martín

Cuadro de mandos del

área de compras de

leche.

S

Nivel de servicio: volumen de entregas de los proveedores

Proveedores que incumplen el volumen acordado en contrato (proyección mensual).

% proveedores

Número de proveedores con diferencia entre el volumen contratado y el volumen entregado. Mensual.

*Se descartarán situaciones en las que las diferencias se hayan producido por contingencias no previstas o inevitables (saneamientos, logística de aprovisionamiento…)

* Desviación máxima admitida en función de los contratos de proveedor recogido en el cuadro de contratos actualizado.

Pedro Martín

Cuadro resumen de contratos

actualizados

S

Nivel de servicio: entregas con incumplimientos de calidad

Proveedores que incumplen calidades acordadas en contrato

% proveedores

Número de proveedores con incumplimientos de calidad. Mensual

*Calculado como porcentaje de proveedores con una desviación en el indicador de calidad de nivel de servicio inferior a 95%.

*Parámetros considerados: RCS; UFC; PC; INHB; I.V.; E; ……

Rubén García

Registros de incidencias en recepción y de resultados de

L.I.

Q Cumplimiento de especificaciones (valorado sobre cisternas).

% cisternas

% cisternas con algún incumplimiento de especificaciones de materia prima leche cruda sobre el total de cisternas recepcionadas.

Mensual

*Recoge las incidencias en recepción y las desviaciones en analíticas de laboratorio interprofesional.

Rubén García

Registros de incidencias en recepción y de resultados de

L.I.

Q

Porcentaje de leche en nivel de evaluación tipo 1 y 2.

% litros

Litros de leche con evaluación de riesgos en granja. Mensual

* Según Esquema de Calidad Pascual y Plan de Verificación Anual Rubén García

Registros de S.A.

C/Q

Estructura de recogida por categorías de proveedor

% de litros

Cantidad de leche sobre el total del aprovisionamiento, entregada por cada categoría de proveedor. Mensual.

Pedro Martín


área de Compras de

Leche.

Indicadores de Proceso y Parámetros de Control

Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014 In

dic

adore

s del pro

ceso

Tipo Descripción del Indicador Unidad

de Medida

Método de Medida Responsable Sistema / lugar de medición

S * Aunque es una entrega (D), se

interpretaría más como nivel de

servicio porque es un ajuste a

una planificación diaria difícil de

conseguir.

Cumplimiento de la planificación diaria de los litros entregados en planta

Número de días

Diferencia entre litros planificados y litros entregados diariamente. El dato es global calculado como media

ponderada al volumen aprovisionado a cada planta. Mensual.

*Se calcula obteniendo la diferencia entre litros diarios planificados y

entregados a las plantas expresado en porcentaje. Se considera que se cumple la planificación si el valor se encuentra en el intervalo entre 95 y 105%. El indicador se expresa como el número de días del mes en los que no se ha cumplido la planificación.

Rubén García

Fichero de entradas

Administración Cadena

Suministro

D

Cumplimiento de la planificación semanal de los litros entregados en planta

% de litros

Diferencia entre litros recibidos y litros planificados. Mensual.

*El dato es global calculado como media ponderada al volumen aprovisionado a cada planta.

Francisco Sierra

Fichero de entradas

Administración Cadena

Suministro

C

Diferencia entre precio final compra leche y precio de compra presupuestado (16a)

€ / 1000 litros

Diferencia en valor absoluto entre el precio de compra real y el precio de compra presupuestado. Mensual.

*Ambos precios se calculan como media ponderada de la suma de las liquidaciones respecto a los volúmenes adquirido y presupuestado por cada categoría de provedor.

Pedro Martín


área de Compras de

Leche.

C Precio final aprovisionamiento

€ / 1000 litros

Precio final de la leche entregada en las fábricas incluyendo todos los costes de aprovisionamiento. Mensual.

César González

Cuadro de mandos Admón.

Cadena de Suministro

Q Leche rechazada en plantas % de litros

Cantidad de leche rechazada como consecuencia del resultado de los análisis realizados antes de la descarga, expresado en porcentaje de entradas reales mensuales.

Mensual.

*% litros rechazados con respecto a las entradas reales mensuales

Rubén García

Registro de incidencias en

recepción.

Reg. de entregas en leche.

Fichero de entradas reales

de Administración de Cadena de

Suministro

En el caso de los procesos que

lidera el área, cada proceso ha de

tener identificados sus

indicadores clave o KPIs. Estos medirán la eficacia y/o eficiencia

(miden el propósito del proceso y/o el

producto final del proceso y/o la

satisfacción de los clientes internos del

proceso. Si además tengo en cuenta los

recursos que empleo para conseguir el

propósito, estaría midiendo la eficiencia).

Seleccionar de entre todos los

indicadores aquellos que apoyen las

líneas de trabajo fundamentales o

que supongan un reto para avanzar

Tabla de Riesgos y oportunidades


Denominación de la

ActividadRequisito/s Evento potencial Causa

Actividad

/Proceso

Origen

Función

Organizativa/ Grupo

de interés origen

Gestión de la compra

Compras ajustadas a la

planificac ión en precio, volúmen,

calidad y programación de

entregas

Pérdida de proveedoresObjetivos de C.P. no alineados con

la realidad del mercadoINT C.P.

Efecto

Actividad/p

roceso

afectado

Función Organizativa/

Grupo de Interés afectadoR/O Medida de control actual

Relac iones comerciales tensas. Posibilidad de

no abastecer de sufic iente volumen de leche o

hacerlo incumpliendo, presupuesto de precio,

planificac ión de entradas diarias o parámetros

de calidad.

Mala imagen de C.P.

PRO AA R

Descrita en los documentos Compras

Agro. (ver columna activ. DF)

Indicadores AA/CPL

Todo lo que pueda afectar de manera positiva o negativa a los objetivos

Para los más relevantes pongo medidas o

parámetros de control

Resumen


Área Nº

Tarea Tarea

Área Aprovisionamientos

de Leche 1

Alinear la documentación existente con el propósito y los límites (primera y última actividad) del proceso, y lo que

quede fuera de ese propósito, documentarlo en otra ficha de proceso (ligado con tareas 2 y 3 de Aprovisionamientos Leche)


de Leche 2

Desarrollar más ampliamente la fase de planificar / gestionar compra de leche (selección y negociación con

proveedores, etc.).


de Leche 3

Diseñar/documentar (DNI, flujograma, descripción de actividades, indicadores, R/O) en las correspondientes fichas

de proceso las actividades relativas a:

La gestión de productos no conformes, identificando las distintas opciones:

devolver directamente al proveedor (dos opciones, que sea no-conforme para Pascual pero aprovechable; o que no

pueda entrar de nuevo en la cadena alimentaria humana –sub-producto-).

o a otro transformador del sector,

o a un centro de valorización –sub-producto-.

Y la venta de nata, mazada y excedentes de leche (de aprovisionamiento)

Considerar según los propósitos de dichas actividades si se trata de uno o varios procesos, y cómo se estructuraría.


de Leche 4

Indicadores de los procesos que el área lidera, y su árbol de despliegue / contribución elaborado. (Existe ya una

selección para Aprovisionar Leche de los indicadores clave para este proceso).


de Leche 5 Revisar y cerrar Registros de Riesgos y Oportunidades de Aprovisionar Leche


de Leche 6

Seleccionar de cada fase/subproceso el punto / riesgo más crítico (puntos rojos del proceso) o seleccionar la mayor

oportunidad; analizarlos y elaborar y elaborar planes de mejora o respuesta e implantarlos.

Procesa y Aprovisionamientos de leche 2015

Propuestas de D.C.G.


Una vez definido el marco global,

se podrán ir seleccionando

mejoras concretas para su gestión.

Creación de valor compartido (D.C.G.)


Posición ventajosa de

nuestro modelo de

Gestión:

Ya contamos con un

modelo de creación

de valor con nuestros

proveedores

Próximos pasos Aprovisionamiento de leche y Gestión de excedentes


Área Nº

Tarea Tarea Estado Comentarios

Área Aprovisionamientos de Leche 1

Proceso Gestión de Excedentes, no conformes y subproductos (nata, leche, mazada, subproductos de soja):

- Utilizar el formato de Procesa (DNI, flujograma, descripción de actividades, indicadores, R/O) y fusionar en

un documento único todo.

- Se incorpora también la gestión de venta de subproductos de soja (menos tabla de R/O e indicadores)

- Rellenar formato de excel Procesa y enviar a Andrea para pasarlo a Visio (Diagrama de flujo)

En curso Es relevante que se incorpora la gestión de

venta de subproductos de soja entendiendo todo

como un único proceso


Integrar documentación APPCC del Aprovisionamiento de Leche con las etapas definidas en Procesa:

- Se elaborará un borrador inicial que integre la documentación como documento base

- Los documentos a "integrar" son: Cuadro de Gestión del APPCC, Tabla de Prerrequisitos, Diagrama de flujo,

Ficha de Proceso de Gestión del Aprovisionamiento de Leche

No iniciado En la elaboración del borrador consultaremos

con Andrea y en la fase de desarrollo técnico del

Cuadro de Gestión del APCC con Daniel

Área Aprovisionamientos de Leche 3 Mapa de procesos corporativo: Aprovisionamiento de leche y gestión de venta de excedentes. Realizado


Mapa de procesos local:

- Dos procesos: Aprovisionamiento de leche y Gestión de venta de excedentes, no conformes y subproductos

- Subprocesos o fases

- Utilizar hipervínculos desde el mapa de procesos local a los indicadores que estemos utilizando o hayamos

definido

No iniciado

Área Aprovisionamientos de Leche 5 Indicadores Realizado

De cara al 2015 vamos a revisarlos. Queremos

evolucionarlos y tenemos algunas dudas que os

iremos consultando, aunque de momento cubren

nuestras necesidades.


Objetivos:

- La gestión actual es suficiente hasta el momento en que se tenga cerrada la estructura de procesos

- Procesa nos indicará cuando y como ligar estructura de Procesos con estructura de Objetivos

No iniciado


Codificación de documentos:

- De momento se mantiene codificación de incaweb hasta que este operativa nueva herramienta y no se nos

indique lo contrario desde Procesa

Realizado


Simplificación documental:

- Integrar la documentación y alinearla dentro de Procesa

- Seguir las indicaciones de la nueva versión de ISO 9001 dando mayor importancia a los registros y a la

actividad, eliminando documentos no necesarios.

En curso

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