Procedimientos alineados a Evaluación CI (revisado 03.05.16).xlsx

8/17/2019 Procedimientos alineados a Evaluación CI (revisado 03.05.16).xlsx

1/22

Cód. Tema Evaluación Alcance

IF-03 Último mes

IF-04 Arqueos a cajeros

IF-05 Último mes

IF-06 Último mes

IF-06 Último mes

IF-06 Último mes

Lisado de !unos revisados en la Evaluación de CI " #aus de !ol$icas "!rocedimienos acuales

Falanes " so%ranesde caja

Valor absoluto de diferencias de caja: (COMPLEJO)Faltantes < !"#$$obrantes < !"%#$&eembolsos FC < !"%#$

'o eisten diferencias ni a faor ni en contra en Cajeros:*oleter+a Cl,sica- .ulcer+a- .elier/- *oleter+a Prime- Comanda

Prime

Muestraino0inada

!ases Li%res de&'eraciones

1ndicador Pases Libres de OP Vs Es0ectadores: 2 .entro del 0romedio 0ermisible (0.)0*+ 2 .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior" 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses"

,evoluciones aclienes

1ndicador .eoluciones Vs Ventas 5a6uilla: 2 .entro del 0romedio 0ermisible (0.)0*+ - .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior" 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses"

,evoluciones aclienes Com0lejo eni4 a Contralor+a el Ecel de .eoluciones coninformaci4n correcta- com0leta / en el 0la7o solicitado


e comunicaron todas las .eoluciones (Cant") a Pro/ecci4n en elformato de Ca+da!Parada de Funci4n- de forma correcta ('8 dedeoluciones ! fec9a)


2/22


IF-06

IF-)0

IF-0 Último mes


.eoluciones a clientes: 2 5ienen el sustento necesario / su justificaci4n es acorde a la0ol+tica de anulaciones" 2 Fec9a de entrea de formato a Oficina (caro Contabilidad)cum0le con lo indicado en el 0rocedimiento

Muestraino0inada

Arqueos de ondosijos

Com0robantes de caja c9ica / &eembolsos a clientes sonconsistentes"

Muestraino0inada

,e'ósios enviados a!rose/ur (enas "#encillo+

El +ntero de los de04sitos fueron eniados a Proseur /de0ositados en las cuentas de Cine0lanet"


3/22


IF-0 Último mes

IF-01 Último mes

IF-01 Último mes

IF-02 2 El total de 1CCs fueron remitidos a Oficina

,e'ósios enviados a!rose/ur (enas "#encillo+

2 1neistencia de anomal+as durante el mes" 2 En caso eistan anomal+as:a) 5ienen un sustento ra7onable- 0or ej" subsanaci4n desobrante!faltante o error de de04sitob) ;a/a sido re0ortado a Contabilidad en el trmino de las =>9oras de su ocurrencia

c) Eista seuimiento 9asta obtener una soluci4n 0or 0arte deContabilidad

,escuenos acola%oradores

.escuentos dentro del mes: 2 ?uiliares / Entrenadores: a #.30 ('ar-ime+ 4 #.60 (ull-ime+ 2 @C- ??- JV / J a #.)00.

,escuenos acola%oradores

e reali7a rotaci4n de funciones /!o acciones (como m+nimo Ameses)- a a6uellos cajeros 6ue tuieron faltantes ma"ores a#.)00 durante el mes de reisi4n

Inormes de cierre decajero

Muestraino0inada


4/22


IF-02

IF-02

IF-)0

IF-)0

IF-)0

C-0) C - enas Último mes

Inormes de cierre decajero

B Los 1CCs adjuntan: 2 Cierres de lote PO com0letos: Ventas con tarjetas de crdito /dbito se3n el cierre de lote del PO- coincidir,n con lo indicadoen el 1CC 2 Vales Cor0oratios com0letos / tac9ados

Bsuarios de los 1CC estuieron actios (no cesados) en elmomento del cierre"

Muestraino0inada

Inormes de cierre de

cajero

Los 1CCs adjuntan los ouc9ers de tarjeta de crdito ma/ores a

!"D$- firmados

Muestra

ino0inada


2 Formato de cuadre de caja con reistro diario- actuali7ado al d+a/ con diferencias menores a !"#"$$ 2 ?r6ueo no 0osee diferencia ma/or a !"#"$$

Muestraino0inada


Formato de ?sinaci4n de encillo a Cajeros correctamentellenado / coincide con el istema

Muestraino0inada


Las li6uidaciones 0endientes (eniadas a Contabilidad) 6ue el

Com0lejo sustenta como caro son reales / a3n no sonreembolsadas"

Muestraino0inada

1ndicador del Costo asociado directamente a las entas (Ventaim0le- Ventas Cor0oratias- Maretin / Funciones E0eciales-Promociones ??**) Vs" Ventas de .ulcer+a: 2 .entro del 0romedio 0ermisible ()1*+ 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses" 2 .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior


5/22


Último mes

C-0 Último mes

C-0 Último mes

C-0 Último mes

C-0)C-0C-03C-04

C - enasC - 7ermas "'rue%as de 'roducoC - Ajuses deInvenariosC - &ros in/resos "salidas

En caso eistiesen errores de reistro /!o del sistema- el Com0lejoanali74- coordin4 / lo solucion4 dentro del mismo mes"

C - 7ermas "'rue%as de 'roduco

1ndicador del Costo 0or mermas / 0ruebas de 0roducto Vs" Ventas

de .ulcer+a 2 .entro del 0romedio 0ermisible ($"G#H) 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses" 2 .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior


1ndicador de Mermas Vs Ventas (Cant") no ecede el l+mite0romedio 0ermisible:Basos8 2 asos 44 o98 ().0*+: a julio 0.5* - asos 3 o98 (0.5*+: a julio 0.3* - asos ) o98 (0.3*+: a julio 0.5* - asos )6 o98 (0.*+; Cajas8 - #u'er/i/ane8 (0.5*+: a julio 0.3* - i/ane8 (0.5*+: a julio 0.3* - rande8 (0.3*+: a julio 0.* - rande &ro8 (0.)*+ - 7ediano8 (0.)*+ - Cum%o8 (0.3*+: a julio 0.* - ?e/ular8 (0.*+: a julio 0.6*; !an8 - >um%o8 (0.*+: a julio 0.6* - ?e/ular8 (0.6*+


Cantidad de Mermas de ,ulces no ecede a ) unidad


6/22


C-0 Último mes

C-03 Último mes

C-04 Último mes

C-05 asos de !ersonal Último mes





Cantidad de Mermas de 7uins: ?ollos de Canela " Toras noecede a ) unidad

C - Ajuses deInvenarios

1ndicador del Costo 0or ?justes de 1nentarios (?juste 0or conteo-reersa de conteo / costo 0romedio): 2 .entro del 0romedio 0ermisible (0* o menor+ 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses" 2 .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior

C - &ros in/resos "salidas

1ndicador del Costo 0or Otros 1nresos / alidas (1nresos 0ordiferencia en entas- reem0la7o de mercader+a- transferenciaratuitaI alidas 0or rece0ci4n en tr,nsito- reem0la7o demercader+a- cortes+a / Cara inicial de saldos) Vs" Ventas de.ulcer+a: 2 .entro del 0romedio 0ermisible (-0.)0*+ 2 .el mes 0ermanece estable o disminu/e- en com0araci4n a los3ltimos # meses" 2 .el 3ltimo trimestre 0ermanece estable o disminu/e- encom0araci4n al trimestre anterior

1ndicador de ;oras Etras im0les / .obles Vs" Ventas de 5a6uilla/ .ulcer+a dentro del 0romedio 0ermisible (0.3*+

1ndicador de ;oras 'octurnas Vs" Ventas de 5a6uilla / .ulcer+adentro del 0romedio 0ermisible (0.)5*+

1ndicador de *onificaciones Ordinarias / Etraordinarias Vs"Ventas de 5a6uilla / .ulcer+a dentro del 0romedio 0ermisible(0.0*+

1ndicador de 5otal de Caras de Personal Vs" Ventas de 5a6uilla /.ulcer+a dentro del 0romedio 0ermisible (6*+


7/22


C-06 asos de caja c


8/22


IB-0) Último mes

IB-0) Último mes

IB-0 Último mes

IB-06 Toma de invenario 1no0inada

Ajuses de ConeoC$clico - Canidad

1ndicador de ?justes de Conteo C+clico Vs Ventas (Cant") noecede el l+mite 0romedio 0ermisible:B asos8 2 asos 44 o98 (-0.)*+ - asos 3 o98 (-0.)*+ - asos ) o98 (-0.)*+ - asos )6 o98 (-0.)*+; Cajas - #u'er/i/ane8 (-0.)*+ - i/ane8 (-0.)*+ - rande8 (-0.)*+ - rande &ro8 (-0.)*+ - 7ediano8 (-0.)*+ - Cum%o8 (-0.)*+ - ?e/ular8 (-0.)*+; !an8 - >um%o8 (-0.)*+ - ?e/ular8 (-0.)*+

Ajuses de ConeoC$clico - Canidad

'o eisten diferencias (ni sobrante ni faltante) en la l+neaAuoliquida%les

&'orunidad deconeos c$clicos

e reali7aron todos los conteos c+clicos cuando corres0onda: 2 totales (Lunes) 2 0arciales (martes a domino)

Los inentarios 0oseen una eactitud al G$$H a la fec9a de tomade inentario: 2 Productos 0rinci0ales 0erecibles (mai7- aceite- *1*s- 0an- 9otdo- dulces) 2 Productos 0rinci0ales no 0erecibles (cajas / asos)2 Productos no 0rinci0ales


9/22


IB-03 1no0inada

IB-04 1no0inada

IB-05 Último mes

Transerencias'endienes

5odas las transferencias se encuentran rece0cionadas a la fec9ade reisi4n del mes

&C 'endienes derece'ción (vencidas+

5odas las O!C 0endientes fueron eniadas 0or 0rimera e7 desdeContabilidad 2 fec9a de reisi4n

!roducos con

so%resoc

Los inentarios 0oseen cantidades 6ue 0ermitan el desem0eo defunciones sin eceder los A meses de stoc: 2 Productos 0rinci0ales 0erecibles (mai7- aceite- *1*s- 0an- 9ot

do- dulces) 2 Productos 0rinci0ales no 0erecibles (cajas / asos)2 Productos no 0rinci0ales


10/22

!ol$ica "o !rocedimieno

Teo A'roimado Esado

?ctuali7ar

1dem anterior 1dem

@enerar

@enerar

@enerar

@enerar

TE-1.3.4 Política de CajerosLa bonificaci4n de cajeros la obtendr,n 3nicamente a6uellos colaboradores 6ue notenan faltantes ni sobrantes de caja

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: N° Pases Libres Vs Espectadores

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: N° Pases Libres Vs Espectadores

Los Com0lejos deber,n remitir un arc9io en Ecel 6ue contena el formato de todaslas deoluciones a clientes reali7adas en el mes a [email protected] en el0la7o 0reisto 0or Contralor+a"

Los Com0lejos deber,n reistrar correctamente la cantidad de entradas deueltas a losclientes en el Formato de 1ncidencia de Pro/ecci4n- ste deber, coincidir con el n3merode entradas deueltas se3n el formato FS-4.3.4 eembolsos de !peraciones - S"#remitido semanalmente a Contabilidad"


11/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

1dem anterior @enerar

?ctuali7ar

Los &eembolsos de O0eraciones ?C- deber,n contener: 2 5icet oriinal de com0ra del cliente- 'or nin/Dn moivo se ace'ar@ un reci%o decaja c


12/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

@enerar

@enerar

?ctuali7ar

El @erente de Com0lejo ser, res0onsable de: 2 La asinaci4n de la ejecuci4n de cierres de cajero a colaboradores 6ue sean9onestos- res0onsables- ordenados / 6ue cum0lan de manera eficiente con suslabores"2 Verificar 6ue todos los colaboradores del Com0lejo cuenten con usuario / clae 0ara

los istemas 6ue necesiten" 2 ?nali7ar cada una de las anomal+as eneradas en el Com0lejo (uso de c,maras-erificaci4n en sistema- firmas- etc")- 0uesto 6ue si los &es0onsables de los cierrescum0len con su trabajo con el cuidado / esmero debido- no tendr+an 6ue eistiranomal+as" En caso eistan anomal+as recurrentes- amonestar (escrito / sus0ensi4n ) /remoer de funci4n a los &es0onsables 6ue sean necesarios"

2 &e0ortar a Contabilidad la eistencia de anomal+as de manera o0ortuna (=> 9ras deenerarse)- as+ como el seuimiento de la soluci4n (ece0cionalmente 0odr, 9acerseuna com0ensaci4n de faltantes / sobrantes debidamente sustentados)- como 0la7om,imo 9asta el siuiente de04sito"

El @C deber, monitorear 6ue en lo 0osible- los descuentos a colaboradores de formamensual no deber,n ser su0eriores a: 2 ?uiliares / entrenadores 0art2time: !"A$ 2 ?uiliares / entrenadores full2time: !"D$ 2 Personal administratio: !"G$$"En caso se su0ere dic9os im0ortes- deber, reconsiderarse su 0ermanencia en el0uesto"

En caso al3n cajero ecediese un faltante 0or !"G$$- deber, ser cambiado de 0uestoa fin de no 0erjudicar al colaborador ni la o0eratiidad del Com0lejo"(?ctualmente- este 0unto 3nicamente est, en el 0roceidmiento de entas delier/)

PS-4.6.1 Cierre de Cajeros 2 El &.C deber, im0rimir el K&esumen de Cierre de CajerosK- adjuntarlo / erificar 6ueel total de 1CC sea remitida a Contabilidad de acuerdo al cronorama de entrea dedocumentos a Oficina"


13/22

Teo A'roimado Esado

?ctuali7ar

?ctuali7ar

?ctuali7ar

?ctuali7ar

@enerar

@enerar

PS-4.6.1 Cierre de Cajerose deber, des0lear los 0untos indicados / arear: 2 El &C 6ue realice el cierre de caja- ser, res0onsable de erificar la conformidad detodos los documentos de acuerdo a lo 0rescrito en el 0resente 0rocedimiento"

PS-4.6.1 Cierre de Cajeros 2 5odos los ouc9ers 0or 0aos ma/ores a !"D$ (tarjetas de dbito / crdito)- deber,n

adjuntarse al cierre de cajero con la firma del cliente en caso sea re6uerido en elouc9er"

PS-4.3.2 Maejo de Caja e Co!"lejo ?ctuali7ar al formato iente- / aadir: 2 En caso eistan diferencias ma/ores a !"#"$$ indaar dilientemente el motio /adjuntar la eidencia necesaria 6ue res0alde la diferencia (correos- fotoraf+as- etc")

PS-4.3.3 Cotrol de diero e Co!"lejo ?ctuali7ar:G"=" () / efectuar el reistro en el istema de forma inmediata

2 Verificar 6ue el cuadre de caja contena li6uidaciones (deoluciones a clientes- caja

c9ica- i,ticos- etc") 6ue efectiamente se encuentran 0endientes de reembolso 0or0arte de Oficina"

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. #osto asociado directamente a las Ventas Vs Ventas $ulcera


14/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

@enerar

@enerar

Cantidad de Mermas de dulces no deber, su0erar lo establecido 0or la @O" @enerar

En caso eistan errores de reistro tanto en la Venta /!o eneraci4n de costos delinentario (todas las salidas)- deber,n ser anali7ados 0or los Com0lejos (con el so0ortede OP Oficina) e informados a Contabilidad antes del cierre de mes- conjuntamentecon la soluci4n"

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. ermas + Pruebas de Producto Vs Ventas $ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: #ant. ermas Item Vs #ant. Ventas $ulcera Item


15/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

@enerar

@enerar

@enerar

@enerar

@enerar

@enerar

Cantidad de Mermas de Muffins- &ollos de Canela / 5ortas no deber, su0erar loestablecido 0or la @O"

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. #osto por "*ustes de In/entarios 0a*uste por conteo% re/ersa de conteo +costo promedio1 Vs S,. Ventas $ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. #osto por !tros In2resos + Salidas 0In2resos por dierencia en /entas%reempla'o de mercadera% transerencia 2ratuita Salidas por recepci(n en tr)nsito%reempla'o de mercadera% cortesa + #ar2a inicial de saldos1 Vs S,. Ventas $ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. 5oras E6tras Simples + $obles Vs S,. Ventas 7a&uilla + $ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. 5oras Nocturnas Vs S,. Ventas 7a&uilla + $ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. 8oniicaciones !rdinarias + E6traordinarias Vs S,. Ventas 7a&uilla +$ulcera

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: S,. #ar2as de Personal Vs S,. Ventas 7a&uilla + $ulcera


16/22

Teo A'roimado Esado

?ctuali7ar

?ctuali7ar

?ctuali7ar

?ctuali7ar

@enerar

PS-4.3.2 Maejo de Caja e Co!"lejo 2 ?ctuali7ar im0ortes m,imos / m+nimos 0ara los astos de caja c9ica 2 @astos im0reistos deber,n ser sustentados correctamente (e0licaci4n- correos deseuimiento- ericedes- ins0ecci4n f+sica- etc") 2 'o est, 0ermitido el sustento de astos con &ecibos 0or ;onorarios"

PS-4.3.2 Maejo de Caja e Co!"lejoLos com0robantes de moilidad deber,n contar con los datos com0letos / encontrarsedentro de las tarifas actuali7adas en el 0rocedimiento" Caso contrario no ser,n sujeto areembolso" 2 1m0orte astado en letras / n3meros- fec9a del asto- firmas / nombres decolaboradores 6ue entrea el dinero / 9acen uso de la moilidad (recibe dinero)

PS-4.3.2 Maejo de Caja e Co!"lejoEn caso eista un dinero entreado a rendir (moilidad- i,ticos- etc")- deber, tenercomo sustento un ale 0roisional (recibo diferente al naranja)- el cual deber, contarcon los datos com0letos: 2 1m0orte entreado- fec9a de entrea- firmas / nombres de 6uien entrea / recibe elfondo"El 0la7o m,imo de redenci4n ser, de => 9oras- caso contrario informar a Contabilidad0ara re6ueriri el descuento"

PS-4.3.2 Maejo de Caja e Co!"lejo ?ctuali7ar fec9as / forma de reali7ar el reembolso

Los Com0lejos deber,n remitir un arc9io en Ecel 6ue contena el formato de todaslas cajas c9icas reali7adas en el mes a [email protected] en el 0la7o0reisto 0or Contralor+a"


17/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

@enerar

.es0lear

1dem anterior .es0lear

1ndicador no deber, su0erar lo establecido 0or la @O"Indicador: #ant. "*uste de #onteo #clico Item Vs #ant. Ventas $ulcera Item

Cantidad de Mermas no deber, su0erar lo establecido 0or la @O en: "utoli&uidables$ulces#oee 8o6 $ulces 0muins% rollos1

#oee 8o6 Sand9ices + Pi''as

P#-1.3.1 Maejo $ Cotrol de %&etarios 2 Lunes: &eisi4n del G$$H de 0roductos" 2 Mircoles / iernes: 4lo A$ art+culos"


18/22

Teo A'roimado Esado

@enerar

@enerar

2 Los inentarios no deber,n eceder los A meses de toc en ninuno de los casos @enerar

2 5odas las transferencias interna de bienes deber,n ser eneradas / rece0cionadascomo m,imo %= 9oras des0us de su en+o /!o rece0ci4n f+sica"

2 5odas las O!C deber,n ser rece0cionadas como m,imo %= 9oras des0us derece0ci4n f+sica"


19/22

Acividades Asi/nadas a >ose Luis Fernande9

B #oliciud ,ocumenos

% Arqueo #or'resivo

% Enre/a de Fondos

% ,e'ósios 'arciales

A oleas 7anuales

= !ol$ica de Cajeros 1ncluir Kre0osici4n de sencilloK en la 0ol+tica

# Cierre de Cajeros

GG 7anejo de Caja en Com'lejo

D Cuadre ,iario de Caja ProcedimientoD !rocedimieno de Anomal$as Procedimiento Transerencia de !roducos Procedimiento

> Ca$da de Función

N ,escar/a de !roducos

G$ ?ece'ción de 'roducos en Com'lejo

GA Indicadores de Conrol Inerno

G= Toma de Invenario

.isrear el documento P2="A"A Control de

.inero en Com0lejo2Procedimiento2Formato21nstructio de llenado (formato)

Procedimiento1nstructio 0ara inresar boleta manual alsistemaFormato de solicitud ! de uso

Procedimiento1nstructio

ProcedimientoFormato de caja c9icaFormato de reembolso de clientesLista de astos 0ermitidos

ProcedimientoFormato

Procedimiento (uno solo 0ara merma- cortesia/ otros)1nstructio de inreso al sistemaFormato Merma (actuali7ar)

Con OC / sin OC (Prime)"(Prime): Lista de 0roductos ! unidad de com0ra! unidad de medida en el sistemaProcedimiento1nstructio de rece0ci4n en el sistema

Cuando se tena el o se reali7a la fic9a deindicadores (G#)

&eali7ar toma de inentario en com0lejo /lueo leantar el 0roceso:ProcedimientoFormato1nstructio de inreso al sistema


20/22

?es'. F.I F.E

JF =2Ma/ D2Ma/

JF =2Ma/ D2Ma/

JF =2Ma/ D2Ma/

JF N2Ma/ GG2Ma/

JF G%2Ma/ G%2Ma/

JF G%2Ma/ G%2Ma/

JF GA2Ma/ G2Ma/

JF G>2Ma/ G>2Ma/JF GN2Ma/ %$2Ma/

%A2Ma/ %#2Ma/

JF %D2Ma/ A$2Ma/

JF AG2Ma/ G2Jun

JF %2Jun D2Jun

JF

JF 2Jun GG2Jun


21/22

Comenarios !endiene de res'uesas

.eterminar 0or ,rea- boleter+a- dulcer+a- delier/- 0rime- coffee bo- ice corner

e3n 0ol+tica de Cajeros

Por solicitar

debe informar lista de astos 0ermitidos: nombre- cantidad m+nima- m,ima En 0roceso

O" .ebemos 0asarlo

debe definir cuales se,n los A$ articulos a contar (mie / ie) Pendiente

debe informar si el nueo lineamiento se ejecutar, KLa bonificaci4n decajeros la obtendr,n 3nicamente a6uellos colaboradores 6ue no tenan faltantesni sobrantes de cajaK

debe informar 0or escrito si Contabilidad ace0ta nueo lineamiento K 5odos

los ouc9ers 0or 0aos ma/ores a !"D$ (tarjetas de dbito / crdito)- deber,nadjuntarse al cierre de cajero con la firma del cliente en caso sea re6uerido en elouc9erK

e tiene lacomunicaci4n deConta

:C9ile debe 0asar el formato 0ro0uest0 0ara darle forma al documento (Per3 /C9ile)" olicitaron el documento 0ero no 9an eniado cambios"

debe informar si los montos son ace0tados 0or O0eraciones 0aradocumentar los indicadores solicitados (G#)

1nformado aO0eraciones enmar7o %$GD


22/22

A

A

A

A

G

G

#

G%A

#

%

#

G

#

Procedimientos alineados a Evaluación CI (revisado 03.05.16).xlsx

Documents

Transcript of Procedimientos alineados a Evaluación CI (revisado 03.05.16).xlsx