PROcedimiento SGS 16_ Id Peligros, Ev Riesgos y Controles

PROCEDIMIENTOCódigo: PRO SCS 16Fecha emisión:13.04.2012Página 1 de 14

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Medidas de Control

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es definir las responsabilidades, criterios y registros a utilizar para

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades de la casa matríz y contratos en terreno de la

empresa.

3. RESPONSABILIDADES

Encargado del SIG

Liderar el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas

de control

Gerente General

Proveer los recursos necesarios para la implementación de las medidas de control definidas y

participar en la validación de las actividades realizadas.

Prevencionista de Riesgos

Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control

para contratos

Nº Revisión: 01

Elaborado por:

Representante de Gerencia

Revisó : Gerente de Operaciones

Fecha :

Aprobó: Gerente General

Fecha :




4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Diagrama de Flujo del Procedimiento.

4.2. Interpretación de las actividades definidas en procedimiento.

4.2.1 Elaboración del Mapa de Proceso

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :

Elaboración de Mapa de Proceso

Entradas

Propuesta Técnica.

Requisitos de Clientes.

Actividades en casa matriz

Salidas

Mapa de Proceso del Sitio.

Actividades del sitio y de casa matriz




El Mapa de Proceso entrega una descripción de las actividades que se realizan en el sitio y en las cuales se deben identificar los peligros a los cuales se expone el personal.

Para aquellos contratos, en donde se requiera de un Prevencionista de Riesgos, el mapa de procesos será elaborado por el Prevencionista a cargo de la obra, en conjunto con el Encargado del SIG. En el caso de casa matriz y otras obras que no requieran de un Prevencionista, el mapa de procesos deberá ser elaborado por el Encargado del SIG y posteriormente revisado por el Gerente General.

En caso de que se deban realizar actividades no rutinarias no incluidas en el mapa de procesos del sitio, se realizará un análisis seguro de trabajo antes de que se inicien estas actividades.

4.2.2 Análisis de Actividades

Las actividades señaladas en el Mapa de Proceso se someten a un análisis en conjunto entre el Encargado del SIG, Prevencionista y Gerente General para definir cuáles son las entradas a cada una y la salida que entregara, además de señalar los insumos, productos, equipos, maquinas, etc., que se utilizaran en dicha actividad. Debe indicarse si la actividad es Rutinaria o No Rutinaria, esto a fin de tener todos los antecedentes necesarios para realizar una adecuada Identificación de los Peligros en Seguridad y Salud ocupacional.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :

Elaboración de Actividades del

Proceso

Entradas

Mapa de Proceso.

Salidas

Listado de actividades del sitio y los insumos, equipos, productos, maquinas a utilizar.




4.2.3 Identificación de Peligros

Teniendo definidas y analizadas todas las actividades involucradas en el sitio que está siendo analizado, se debe reunir el Prevencionista y el Encargado del SIG con representantes de los trabajadores, a fin de identificar todos los peligros involucrados en el sitio, tomando en cuenta tres variables:

Peligros directos:

o Productos Químicos utilizados.o Maquinarias y equiposo Contacto eléctrico

Peligros del ambiente de trabajo.

o Ruido.o Agentes ambientales.o Maquinaria o vehículos en circulación.o Elementos de los procesos propios de los clientes (cintas transportadoras,

grúas, tableros eléctricos, hornos, sustancias peligrosas, etc. o Exposición a radiación UV

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :

Elaboración de Listado de

Peligros del Proceso

Entradas

Análisis de actividades del sitio.

Hojas de Seguridad.

Manuales de Equipos.

Reglamentos EECC.

Ambiente de trabajo.

Salidas

Listado de Peligros en seguridad y salud ocupacional del sitio.




Información entregada por el cliente

o Reglamento Especial para EECC.o Mediciones de agentes ambientales.o Matrices de Peligros y situaciones de emergencia.

El listado final de los peligros de S&SO será estandarizado por lo definido en la Norma ANSI-Z 16.2 la cual enumera las distintas formas de contacto o tipos de incidentes a los cuales se expone el personal. En caso de que el cliente posea sus propios criterios para la evaluación, se utilizarán estos para esta actividad.

Una vez que se inicien las actividades en el sitio el Encargado del SIG deberá validar los peligros identificados, para lo cual deberá realizar visita de inspección en terreno firmando como validado el registro de identificación de peligros. Otra herramienta valida es la realización de AST para identificar peligros en tareas No Rutinarias.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :




4.2.4 Evaluación de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

Para realizar una adecuada valorización de la magnitud de riesgo presente en las actividades del sitio que afecten la seguridad y salud del personal y partes interesadas, debemos tener en consideración:

Historial de Incidentes en el tipo de sitio a ejecutar. Probabilidad de ocurrencia del incidente. Consecuencias más probables para la salud en caso de que ocurriera el incidente. Legislación vigente (Resolución SEREMI Salud 1234 Accidente Grave/Fatal). Criterios definidos por los clientes para los riesgos de sus instalaciones.

En el proceso de evaluación de riesgos participara el Prevencionista de Riesgos del Sitio (en caso que aplique), el Encargado del SIG y al menos un representante de los trabajadores.

Para el caso de tener que presentar una planificación de seguridad y salud ocupacional en propuestas de sitio, el Encargado del SIG realizara la identificación de peligros y las evaluaciones de riesgos, según lo que se definan en las Propuestas Técnicas asociadas incluyendo la información de las Bases Técnicas y lo que indique el Gerente General. Se toma en cuenta que la planificación realizada puede ser modificada si una ves adquirido el sitio, se visualizan nuevos peligros o el cliente estipula incorporar criterios definidos por ellos.

Para la valorización de los agentes ambientales que representen riesgo para la salud de los trabajadores o partes interesadas se debe considerar la medición del agente vs lo definido en legislación (DS 594).

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :

Evaluación de Riesgos

Entradas

Listado de peligros identificados en el proceso.

Matriz de Evaluación de Riesgos S&SO.

Legislación vigente.

Criterios del Cliente.

Historial de incidentes.

Mediciones de agentes.

Salidas

Matriz de Riesgos del Sitio.




4.2.4.1 Matriz de Evaluación de Riesgos

Se han definido los siguientes criterios para la evaluación de la magnitud de riesgo asociado a las actividades del sitio. Consideraremos que la fórmula para obtener los datos cuantitativos de la magnitud de riesgo es la siguiente:

A continuación se indica la Matriz de Evaluación de Riesgos en Seguridad a utilizar para determinar la Magnitud de Riesgo.

CONSECUENCIA1 2 4 8

PROBABILIDAD1 1 2 4 82 2 4 8 164 4 8 16 328 8 16 32 64

Intolerable: Los que tengan puntaje de 32 a 64Los clasificados con consecuencia 8Los asociados a un incidente fatal en el historial de la empresa o el

cliente.Moderado: Los que tengan puntaje de 8 a 16Aceptable: Los que tengan puntaje de 1 a 4

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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4.2.4.2 Criterios de Evaluación de Riesgos en Seguridad.

Los valores asociados para determinar los rangos cuantitativos a considerar se definen según el siguiente criterio:

Probabilidad Criterio de asignación1 Altamente improbable que ocurra, o nunca ha ocurrido

2 Ha ocurrido en una ocasión4 El incidente podría ocurrir a veces.

Ha ocurrido en algunas ocasiones.8 En la mayor parte de las ocasiones ocurrirá el incidente

Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra frecuentemente durante un año

Severidad Criterio de asignación1 Cuasi Accidentes y cuasi pérdidas2 Lesiones no incapacitantes

Daño material que no afecta al proceso productivoPérdidas mínimas de producción, recuperables en periodos cortos de tiempo

4 Lesiones con incapacidad temporal de una o más personasDaño material reparable y parcialPérdidas de producción que requieren planes especiales para recuperarla

8 Muerte de una o más personasIncapacidad permanenteDaño material irreparable y extensoPérdidas de producción que afectan los resultados comprometidosDetención de las operaciones que afectan la imagen de la empresa

Determinada la magnitud de los riesgos se crea la Matriz de Riesgos del Sitio en la cual se señalan todos los riesgos por orden de su magnitud

1° Riesgos Intolerables.2° Riesgos Moderados.3° Riesgos Aceptables

En esta evaluación de riesgos deberán participar el Prevencionista de Riesgos, Encargado del SIG y al menos un representante de los trabajadores.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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Terminado este proceso se procede a definir los controles adecuados para los riesgos y se definen los Programas de Gestión de Riesgos del Sitio por parte del Encargado de Prevención de Riesgos asociado.

Para el control de los riesgos se consideraran los siguientes criterios:

Eliminación. Sustitución. Control por ingeniería. Controles Administrativos [Procedimientos, Capacitación, Señalización, Etc.]. Uso de EPP.

En el Registro Matriz de Evaluación de Riesgos se indicaran los criterios que se consideraron para el Control de los Riesgos Intolerables, por lo cual se reevaluaran bajo estos controles para determinar si el Riesgo Residual resulta en Moderado o Tolerable.

Si no es posible aplicar controles adecuados que permitan un riesgo residual moderado, NO DEBE EJECUTARCE LA ACTIVIDAD.

NOTA: En caso que el cliente en donde se desarrollan las actividades del sitio cuenta con un sistema de S&SO que obligue a sus contratistas aplicar sus propios criterios y registros para la evaluación de los riesgos, la empresa aplicará los criterios y registros definidos por el cliente.

4.2.4.3 Criterios de Evaluación de Riesgos en Salud Ocupacional.

La metodología utilizada para evaluar la magnitud de riesgo para peligros de salud ocupacional es la siguiente:

Para riesgos higiénicos de contratos mineros se utilizaran los criterios que determine el cliente, ya que las mediciones de agentes ambientales (polvo, gases, ruido, etc.) es información que maneja la empresa principal.

De acuerdo a los criterios del cliente, se definirá si el riesgo higiénico es:

Intolerable Moderado Tolerable

Para los agentes ambientales de casa matriz, se basaran en las mediciones realizadas por la Mutualidad a la cual la empresa se encuentra, quien realizada mediciones a las condiciones ambientales y que tenga en cuenta los factores ergonómicos. El resultado de esta evaluación se basara en el informe emitido por mutual.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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Los criterios para determinar a qué magnitud de riesgo corresponde son los siguientes:

Resultado Medición o Evaluación. Magnitud de Riesgo Controles AsociadosRM > o = Legislación Intolerable Plan de Gestión.RM < (100% Legislación 71% Legislación) Moderado SeguimientoRM < (70% Legislación) Tolerable No Requiere.

RM: Resultado de Medición.

4.2.5 Control de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

En base a la evaluación de riesgos, se elaborará un “ Consolidado de Riesgos”, el que resumirá los riesgos Intolerables y Moderados. A los riesgos intolerables se les deberá desarrollar un Programa de Gestión de Riesgos al igual que a 2 moderados de mayor magnitud.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


Fecha :

Matriz de Evaluación de Riesgos

Programas de Gestión de Riesgos del Centro de Costo.

Legislación Vigente.Estándares de Cliente.Reglamento EECC.Partes interesadas.

Procedimientos e Instructivos (Estándares).Capacitación.Inspecciones de Seguridad.Observaciones de Seguridad.Difusión de normas.Entrenamiento.

Riesgos Intolerables y 2

Moderados Gestionados

Matriz de Control de Riesgos




Las medidas de control a definir dentro de los programas de gestión de riesgos deben ser:

Procedimientos e Instructivos (Estándares de trabajo). Capacitación y/o Entrenamiento del personal Inspecciones de Seguridad. Observaciones de Seguridad. Difusión de normas. Mantenimiento adecuado de equipos.

Como indica la figura anterior, en la definición de los Programas de Gestión de Riesgos del Sitio, se deben tomar en cuenta las siguientes variables:

Legislación aplicable al sitio o actividad que se esté realizando. Estándares definidos por el Cliente: ya sean estos en forma de Reglamentos para EECC o

normas internas del sitio (minería, sector industrial, etc.) Tomar en cuenta las opiniones de las “Partes Interesadas”, ya sea opiniones del cliente,

representantes de los trabajadores y entes gubernamentales (en caso que sea aplicable)

Los Programas de Gestión de Riesgos deben indicar el objetivo específico para el cual está hecho y la meta definida a cumplir.

Estos Programas de Gestión de Riesgos serán evaluados en forma trimestral y se evaluaran dos puntos:

Cumplimiento de la Meta definida. Porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en el mismo.

Los avances trimestrales de los programas de gestión de riesgos deben ser evaluados por el Encargado del SIG.

Es responsabilidad del Encargado del SIG mantener las evidencias objetivas de las actividades del programa, sean estos registros, procedimientos, actas, etc.

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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5. REGISTROS

Se definen los siguientes registros:

Documento Responsable de Archivo Modo de Archivo

Tiempo de Archivo Disposición

Mapa de procesos Encargado del SIG Carpeta de Gestión de riesgos del SITIO

Vigencia Eliminación

Componentes del proceso Encargado del SIG Carpeta de Gestión de riesgos del SITIO


Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

Encargado del SIG Carpeta de Gestión de riesgos del SITIO


Consolidado de riesgos Encargado del SIG Carpeta de Gestión de riesgos del SITIO


Programas de gestión Encargado del SIG Carpeta de Gestión de riesgos del SITIO


Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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6. Definiciones

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño. (OHSAS 18001)

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño u otra pérdida es denominado también “cuasi-accidente”. El término Incidente incluye los “cuasi-accidentes”. (OHSAS 18001)

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño, en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos. (OHSAS 18001)

Riesgo: Combinación entre la probabilidad, y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001)

Evaluación de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001)

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia Política de SSO. (OHSAS 18001)

Riesgo Intolerable: Riesgo inaceptable para la organización, con una Magnitud de Riesgo igual o superior a 32, con la más alta Consecuencia o que en el historial de la organización se encuentre asociado a un accidente grave o fatal.

Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o sitios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan.

Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de información que las conectan. Se diseñan para facilitar la comprensión y el análisis de los procesos.

Actividad. Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o sitio objeto del proceso.

Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o sitio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de producción, programa de mantención, Etc.)

Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparación de urgencia, mantenciones no programadas, Etc.)

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



Fecha :


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Operación Unitaria o Tarea. Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del

proceso, en condiciones de operación rutinaria y no rutinaria

6. CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Párrafo Modificación realizada

Nº Revisión: 01

Elaborado por:



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