PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE … del servicio... · PROCESO DE GESTIÓN DE...

CÓDIGO: P-GSA-01

PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VERSIÓN: 2.0

FECHA: Marzo 2012

PÁGINA: 1 DE 28 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA Empresa de

Pasajeros de Quito

Elaborado por CJ / SN _______

Revisado por ER / CP _______

Aprobado por NC _______

PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA

ELABORADO REVISADO APROBADO

Fecha: ………………. Fecha: ……………… Fecha: ………………

Ing. César Jiménez

Coord. de Planificación y Desarrollo

Ba. Eugenio Romero Jefe Administrativo

Ing. Nelson Cárdenas Gerente

Administrativo Financiero

Ing. Sergio Naranjo

Esp. de Planificación y Procesos

Lic. Carlos Peña

Especialista de Servicios Generales 2

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Contenido

Tabla de Contenido

Objetivo ..................................................................................................................................... 4

Alcance ...................................................................................................................................... 4

Marco legal ................................................................................................................................ 4

Definiciones .............................................................................................................................. 4

Políticas ..................................................................................................................................... 5

Metodología: ............................................................................................................................. 8

Descripción del Procedimiento ............................................................................................... 18

Diagrama de Flujo del Procedimiento ..................................................................................... 20

Anexos ..................................................................................................................................... 21

Anexos 1: Limpieza Básica de Unidades Móviles .................................................................. 21

Anexos 2: Limpieza Profunda de Unidades Móviles .............................................................. 22

Anexos 3: Limpieza Rutinaria de Unidades Móviles .............................................................. 23

Anexos 4: Limpieza Paradas (Formulario Tipo) ..................................................................... 24

Anexos 5: Limpieza de Terminales y Estaciones .................................................................... 25

Anexos 6: Limpieza de Centros Administrativos / Mantenimiento Diario ............................. 26

Anexos 7: Limpieza de Centros Administrativos / Mantenimiento Semanal ......................... 27

Anexos 8: Limpieza de Segmentos Especiales ....................................................................... 28

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Cuadro de Modificaciones

No. Revisión

Tipo de Modificación

Revisado

Aprobado

Fecha

1 Cambio de formato del documento, formato alineado al SGC

Ba. Eugenio Romero

Ing. Nelson Cárdenas

Marzo 2012

2 Cambio de metodología de cálculo para el pago del servicio de limpieza

Ba. Eugenio Romero

Ing. Nelson Cárdenas

Marzo 2012

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Objetivo Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita regular, controlar y supervisar el servicio de limpieza de la Empresa de Pasajeros de Quito.

Alcance

Desde: La fiscalización del servicio de limpieza de la infraestructura móvil y fija de la EPQ.

Hasta: El pago del Servicio del Efectivo a la Contratista.

Marco legal

Políticas internas establecidas.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Escritura de Prestación del Servicio de Limpieza del equipo Móvil y la Infraestructura Trolebús, Ecovía y SO.

Definiciones

CONTRATO: Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones entre los proveedores y la EPQ, con el fin de obligarse mutuamente a dar alguna cosa o prestarse algún servicio.

CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA: Contrato, por escrito, mediante el cual una empresa proveedora se compromete a prestar el servicio de limpieza a las instalaciones de la EPQ.

FISCALIZACIÓN: Mecanismo de control que permite la inspección o evaluación de la ejecución adecuada del servicio de limpieza de las instalaciones de la EPQ.

PENALIDAD: Clausula penal que deberá devengar quien incumpla un contrato de la EPQ o alguna condición allí pactada que garantice el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con terceros.

FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de las unidades móviles de la EPQ, comprendido en dos formatos:

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o Formato de revisión rutinaria: Específicamente para la revisión y control de la limpieza a realizarse permanentemente en las unidades móviles

o Formato de revisión básica / profunda: Específicamente para la revisión y control de la limpieza a realizarse cada día el final de la jornada laboral.

FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE PARADAS: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de las paradas de la EPQ.

FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONES: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de los terminales y estaciones de la EPQ.

FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza del centro administrativo y de mantenimiento de la EPQ.

FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE SEGMENTOS ESPECIALES: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de los segmentos especiales (poda de césped, remoción de tierra y riego) de la EPQ.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA: Documento mediante el cual, el fiscalizador presentará a consideración de la Coordinación Administrativa las novedades encontradas durante el período de revisión del servicio de limpieza de las instalaciones de la EPQ.

Políticas

P1.- Las áreas de competencia para el servicio de limpieza de la EPQ comprenden los siguientes corredores:

o Central Trolebús.

o Nororiental Ecovía.

o Sur Oriental.

Y a su vez estos corredores cuentan con la siguiente infraestructura:

o Terminales.

o Estaciones.

o Paradas Simples (Doble Sentido).

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o Paradas Simples (Un Sentido).

o Paradas Dobles (Un Sentido).

o Oficinas Administrativas.

o Talleres.

o Parqueaderos.

o Unidades Móviles.

P2.- El servicio de limpieza se debe priorizar de acuerdo a las áreas de competencia en función de la perspectiva del usuario y del tipo de infraestructura. Este análisis dependerá de los siguientes segmentos:

o Unidades Móviles.

o Paradas.

o Terminales y Estaciones.

o Centro Administrativo y Mantenimiento.

o Especiales.

P3.- Para cada uno de los segmentos se ha definido la periodicidad de cada inspección de acuerdo al cálculo de una muestra representativa y el tiempo de realización de la inspección (La Muestra representativa y el tiempo requerido para elaboración se detalla en la Metodología de Pago del Servicio de Limpieza).

P4.- El Equipo de Fiscalización debe verificar el cumplimiento del servicio de limpieza de las instalaciones de la EPQ, y cada miembro del mismo debe hacer llegar los formularios llenos y con sus respectivas firmas al Fiscalizador o Especialista de Servicios Generales, el que debe consolidar la información. Para lo cual, todos los miembros del Equipo de Fiscalización deben reportarse a diario después de realizar sus actividades de campo, de acuerdo a la planificación diaria.

P5.- Para el pago de los servicios de limpieza de la empresa contratada, el Fiscalizador debe presentar un Informe Mensual de Fiscalización del servicio prestado a la Coordinación Administrativa Financiera, con el fin de cancelar los valores acordados o penalizar incumplimientos en la prestación del servicio.

P6.- Todos las semanas el Administrador del Contrato debe convocar a los integrantes del Comité de Mejoramiento del Servicio de Limpieza, a fin de tratar las novedades encontradas y buscar la implementación de acciones correctivas.

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P7.- El Especialista Administrativo que se haya designado para realizar las solicitudes de pago debe custodiar los documentos generados, como:

o Informe de fiscalización

o Respaldos de los formatos donde se han registrado las condiciones del servicio

o Respaldo del acta del Comité de Mejoramiento del Servicio

o Cálculo de los valores que se han obtenido de la evaluación del servicio en el período en vigencia (mes).

P8.- Para el tratamiento y disposición final de los desperdicios, el personal del servicio de limpieza acatará las directrices emitidas por la Unidad de Seguridad Industrial, encaminadas a su clasificación y eliminación.

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Metodología:

Para determinar el indicador de cumplimiento, a través de la fiscalización del servicio de limpieza se va a aplicar la siguiente metodología:

1. Cumplimiento efectivo del servicio de limpieza:

a) Unidades móviles efectivamente limpiadas, este dato se determinará

mensualmente comparando el número de unidades disponibles para que reciban el

servicio de limpieza (entregado por operaciones) y el total de las unidades

efectivamente aseadas a diario.

b) Sitios de trabajo efectivamente aseadas por mes, este dato se determinará

comparando el total de sitios de trabajo que componen la infraestructura fija de los

segmentos definidos en el presente contrato y la cuantificación de los formatos de

fiscalización que se refieran únicamente a la infraestructura fija.

c) Al final se obtendrá la ponderación media de la efectividad del servicio y se

multiplicará por el valor facturado o por el valor medio del precio del servicio.

d) Para el cálculo se aplicará la siguiente fórmula:

2

STS

STe

UDL

UAe

CESL

De donde:

CESL: Cumplimiento efectivo del servicio de limpieza. UAe: Total mensual de unidades aseadas efectivamente. UDL: Total mensual de unidades disponibles para el servicio de

limpieza STe: Total mensual de sitios de trabajo aseados efectivamente STS: Total mensual de sitios de trabajo que constan en los segmentos

2: Constante para ponderación

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2. Cálculo del índice de percepción global del servicio de limpieza

a. Unidades Móviles:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de las

Unidades móviles (LIMPIEZA PROFUNDA Y LIMPIEZA BÁSICA)

a) A partir del Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión

Básica/Profunda) se van a obtener los siguientes datos:

Total unidades destinadas por puesto de trabajo o segmento (UDPT), en el

formato de fiscalización; este dato se lo extrae del siguiente recuadro.

Total de actividades que se deben realizar por el tipo de limpieza (AProgL), son

valores constantes, a menos que los procedimientos de limpieza se sometan a

cambios; los valores actuales son:

i. Limpieza Básica 8 actividades.

ii. Limpieza Profunda 9 actividades.

b) Total de unidades aseadas efectivamente (UAE), para obtener este dato se

realizará un conteo del número de identificación de unidades ingresadas en el

formato.

c) Total de actividades realizadas y que se han valorado con “SI” (ARealSi).

d) A partir de la cuantificación de estos datos se aplican las siguientes fórmulas:

Para el procedimiento de limpieza básico de unidades móviles:

LAUDPT

ArealSiUAEMC BP

Prog

De donde:

CPMB: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza básica. UAE: Total unidades aseadas efectivamente. ArealSi: Total actividades mensuales realizadas evaluadas con “SI”. UDPT: Total unidades destinadas por puesto de trabajo.

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AProgL: Total actividades mensuales realizadas según el tipo de limpieza (Básica).

Para el procedimiento de limpieza profunda de unidades móviles:

LAUDPT

ArealSiUAEMC PP

Prog

De donde:

CPMP: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza profunda UAE: Total unidades aseadas efectivamente. ArealS i: Total actividades mensuales realizadas evaluadas con “SI” UDPT: Total unidades destinadas por puesto de trabajo. AProgL: Total actividades mensuales realizadas según el tipo de limpieza

(Profunda).

e) Al final del mes se calculará el promedio del cumplimiento ponderado de todos los

procedimientos de limpieza aplicados y registrados en los formatos de

fiscalización, se considerará que:

El procedimiento de limpieza básico se lo realiza en las unidades móviles una

vez al día.

El procedimiento de limpieza profundo se lo realiza en las unidades móviles una

vez cada quince días. Considerando la programación del Contratista, este ha

estipulado que por cada noche en todos los puestos de trabajo se la aplicará a

dos unidades que se encuentren disponibles u operativas, por lo tanto el

levantamiento de información será diario.

Todos los valores se ingresarán en la matriz de evaluación del servicio de

limpieza, a fin de obtener al final del mes el índice de percepción global del

servicio.

La evaluación de la limpieza básica y profunda se registrará en el mismo

documento, tomando en cuenta:

o Limpieza básica se registrará en el anverso del formulario

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o Limpieza profunda se registrará en el reverso del formulario

b. Unidades Móviles rutinaria:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Unidades

móviles (LIMPIEZA RUTINARIA)

a) A partir del Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión

Rutinaria) se van a obtener los siguientes datos:

Total de unidades evaluadas por día, esta información se obtendrá de tabular el

número de ingresos realizados en el formulario de fiscalización.

Total de unidades que no cumplan con el estándar de limpieza, esta

información se cuantificará al verificar en el formulario de fiscalización y tabular

el número total de “NO” ingresado con la hora en la que se realizó la labor el

fiscalizador asignado.

Todos los valores se ingresarán en la matriz de evaluación del servicio de

limpieza, a fin de obtener al final del mes el índice de percepción global del

servicio.

b) Se aplicará la siguiente fórmula para obtener el valor del cumplimiento ponderado.

TUEm

TUEMTUEmMC NO

RP

De donde: CPMR: Cumplimiento ponderado unidades móviles limpieza rutinaria. TUEm: Total mensual de unidades evaluadas TUEmNO: Total mensual de unidades que no cumplen el estándar de

limpieza.

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c. Paradas:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Paradas

(LIMPIEZA RUTINARIA Y BÁSICA)

De acuerdo al Formulario de Fiscalización de Paradas, se ha dispuesto que la

evaluación del cumplimiento del servicio de limpieza se fiscalizará de la siguiente

forma:

El formulario de fiscalización de paradas se ha zonificado de acuerdo al

siguiente detalle:

o Paradas Trolebús Norte

o Paradas Trolebús Sur

o Paradas Trolebús Quitumbe

o Paradas Corredor Ecovía

o Paradas Corredor Sur Oriental

o Paradas Corredor Central Norte

Se deben evaluar en la labor del fiscalizador 15 aspectos por cada una de las

paradas que se han detallado en los formularios zonificados.

Se deben tabular.

o El total de actividades a cumplir por mes

o El total de actividades o evaluados como NO satisfactorias

a) Después de cuantificar los datos se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

ogTA

TAEogTAPC NO

BRPPr

Pr

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De donde:

CPPBR: Cumplimiento ponderado limpieza paradas TAENO: Total actividades mensuales evaluadas con “NO”. TAProg: Total actividades mensuales programadas para fiscalizar

d. Terminales y Estaciones:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Terminales

y Estaciones (LIMPIEZA BÁSICA)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza en

Terminales y Estaciones, se procederá de la siguiente manera:

Los datos recogidos a diario por el fiscalizador se cuantificarán de acuerdo a la

calificación levantada en el formato de fiscalización.

En el formato de Fiscalización de Terminales y Estaciones se han determinado

como obligatorio el cumplimiento de 14 actividades por día, el cumplir con las

14 actividades se considerará como el 100% de cumplimiento diario (el número

de actividades puede variar si el procedimiento de limpieza se modifica).

Por cada terminal o estación, se registrará en el formato de fiscalización el

cumplimiento diario de las actividades, esto nos servirá para cuantificar las

actividades cumplidas y validadas con “SÍ”.

b) Después de cuantificar los datos se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

ogTA

TAETEC si

BPPr

De donde:

CPTEB: Cumplimiento ponderado terminales y estaciones limpieza básica TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”. TAProg: Total actividades mensuales programadas en terminales y

estaciones limpieza básica.

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e. Áreas Administrativas y de Mantenimiento:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de áreas

Administrativas y de Mantenimiento (LIMPIEZA DIARIA Y SEMANAL)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza en áreas

Administrativas y de Mantenimiento, se procederá de la siguiente manera:

Los datos recogidos en los formatos del Formulario de Fiscalización del Centro

Administrativo y de Mantenimiento, sean estos diarios o semanales, se

cuantificarán según su calificación.

Para el caso de:

o Limpieza diaria se mantiene como obligatorio el cumplimiento de 11

actividades, su cumplimiento total se considerará como el 100%.

o Limpieza semanal, en este formato se ha dispuesto que la fiscalización

se la totalice por mes, por lo tanto, si se mantiene un promedio de 4

semanas por mes y para este procedimiento se han determinado 6

actividades obligatorias a ser cumplidas, para alcanzar un 100% de

cumplimiento, se deben observar en el formato de fiscalización, un total

de 24 actividades calificadas con “SÍ”.

Por cada centro, se registrará en el formato de fiscalización el cumplimiento

diario de las actividades, esto nos servirá para cuantificar las actividades

cumplidas y validadas con “SÍ”.

b) Después de cuantificar los datos por cada tipo de limpieza, se procederá a aplicar

las siguientes fórmulas:

Para la limpieza diaria

ogTA

TAEAMC si

DPPr

De donde:

CPAMD: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento limpieza diaria.

TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”.

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TAProg: Total mensual actividades programadas en terminales y

estaciones limpieza básica.

Para la limpieza semanal

ogTA

TAEAMC si

SPPr

De donde:

CPAMS: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento limpieza semanal.

TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ” TAProg: Total mensual actividades programadas en terminales y

estaciones limpieza básica

f. Especiales:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de

Actividades Especiales (LIMPIEZA QUINCENAL)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza y la

ejecución de actividades especiales, se procederá de la siguiente manera:

Los datos recogidos en el Formulario de Fiscalización de Segmentos

Especiales se cuantificarán al final de cada mes.

Las actividades obligatorias a ser cumplidas por mes y por cada sitio de trabajo

serán 6.

Se deben determinar cuántos y cuáles son los sitios de trabajo que serán

intervenidos mensualmente con este tipo de limpieza especial (como referencia

se han estipulado 13 sitios de trabajo, en los cuales se han tomado en cuenta

terminales, estaciones, paradas, áreas administrativas y de mantenimiento).

b) Para el cálculo mensual del cumplimiento ponderado del servicio de limpieza se

aplicará la siguiente fórmula:

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STmogETA

TAEEEC si

P

Pr

De donde:

CPE: Cumplimiento ponderado Actividades Especiales TAEEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ” TAProgE: Total actividades obligatorias programadas Especiales

STm: Número de sitios de trabajo intervenidos por mes

g. Índice de percepción global del servicio:

Cálculo del índice de percepción global del servicio de limpieza

a) Para el cálculo del índice de percepción global del servicio se aplicará la siguiente

fórmula:

1008

ECAMCAMCTECPCMCMCMC

IPG PSPDPBPBRPRPPPBP

De donde:

IPG: Índice de percepción global del servicio de limpieza CPMB: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza básica CPMP: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza profunda CPMR: Cumplimiento ponderado unidades móviles limpieza rutinaria CPPBR: Cumplimiento ponderado paradas limpieza básica y rutinaria CPTEB: Cumplimiento ponderado terminales y estaciones limpieza básica CPAMD: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento diario CPAMS: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento

semanal CPE: Cumplimiento ponderado Actividades Especiales 8: Constante, número de tipos de limpieza realizados por

segmentos

b) Los resultados obtenidos del cálculo del índice de percepción global del servicio,

servirán para determinar la aplicación de multas o sanciones que se detallan en el

siguiente numeral (numeral 3) de la presente metodología, ciñéndose a los

enunciados que permitan evaluar el cumplimiento de las actividades de limpieza y

su cobertura.

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3. Aplicación de multas y sanciones

a) Según lo estipulado en el contrato del servicio de limpieza se ha determinado que

la EPQ aplicará una multa correspondiente al 1x1000 del valor total del contrato

por cada incumplimiento. Se define incumplimiento a:

No utilizar los materiales, maquinaria y equipo descritos en los formularios de

fiscalización.

No cumplir con el servicio de limpieza de acuerdo a los horarios establecidos.

Falta o incumplimiento en las actividades detalladas por cada tipo de servicio y

segmento.

Falta o incumplimiento en la cobertura del servicio (cantidad de unidades,

paradas, áreas).

4. Cálculo del pago mensual del servicio de limpieza

a) Para el cálculo mensual del pago del servicio de limpieza se aplicará:

MICEPPM SLM *

De donde:

PM: Precio mensual a cancelarse

PM: Precio promedio mensual

ICESL: Índice de cumplimiento efectivo del servicio de limpieza

∑M: Sumatoria de las multas determinadas por incumplimientos

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Descripción del Procedimiento

Actividad Descripción Responsable Referencias Habilitantes

1. Revisar la limpieza realizada

Se debe obtener información de campo para poder evaluar la calidad del servicio que se recibe del contratista

Equipo de Fiscalización

Política P1, P2 y P4

2. Registrar los formularios de fiscalización

Toda la información obtenida de la inspección de campo se debe registrar en los formatos de registro que se han adjuntado al presente procedimiento

Equipo de Fiscalización

Política P1, P2 y P4

3. Decisión: ¿Existen novedades?

Del registro de la información se deben identificar las novedades o no conformidades que se encuentren

Fiscalizador Política P5

4.

Existen novedades: Emitir el informe de novedades

Se debe elaborar un documento estructurado que permita o facilite el análisis de las no conformidades


5.

Existen novedades: Realizar seguimiento de novedades diarias

Se debe dar solución o procurar una solución inmediata a las novedades encontradas en el proceso de fiscalización


6.

Existen novedades: Coordinar acciones preventivas y correctivas

Se debe tomar contacto con el encargado de supervisión del servicio de limpieza a fin de solventar inmediatamente todas las falencias que se hayan identificado en el servicio de limpieza


7.

Existen/no existen novedades: Elaborar el informe de Fiscalización Mensual

Al final de cada período de evaluación del servicio de limpieza (cada mes), se debe emitir un informe de fiscalización que permita diagnosticar la gestión del Contratista


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8. Comité de Mejoramiento del Servicio

En el Comité de mejoramiento del Servicio se deben tratar todas las eventualidades del servicio y dar impulso a las acciones de mejora propuestas o por implementar

Coordinador Administrativo

Normativa Comités de Mejoramiento del Servicio y Política P6

9. Decisión: ¿Existen irregularidades?

Se deben identificar todas las irregularidades del servicio a fin de determinar las penalidades que se hayan estimado en el contrato de prestación del servicio y se deban aplicar de acuerdo al presente procedimiento


Normativa Comités de Mejoramiento del Servicio y Política P6

10. Si: Ejecutar penalidades

Se calcularán los valores monetarios a ser descontados por los incumplimientos o no conformidades resultantes de la fiscalización del servicio


Metodología de Pago

11.

Si/No: Autorizar el pago del servicio de limpieza

Al final después de haber totalizado las penalidades estas se deben descontar del precio mensual establecido para el pago del servicio


Política P6

12. Elaborar y legalizar la solicitud de pago

Se encargarán a los departamentos involucrados en el pago se apliquen los procedimientos pre establecidos para esta tarea

Especialista Administrativo

Política P5

13. Enviar al proceso de pago del servicio

Se deben enviar los documentos del proceso de fiscalización a la Coordinación Financiera para que ejecute el pago


Política P5

14. Archivar el documento

Se deben archivar todos los procesos de pago con sus documentos habilitantes en un expediente único, que permite calificar el servicio al final de la vigencia del contrato y sirvan de base para elaborar las bases técnicas de futuros procesos


Política P7

15. FIN

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Diagrama de Flujo del Procedimiento Procedimiento de Fiscalización del Servicio de Limpieza

Equipo de

FiscalizaciónCoordinador Administrativo

Especialista

AdministrativoFiscalizador

Registrar los

Formularios de

Fiscalización

Elaborar el

Informe de

Fiscalización

Mensual

Existen

novedades?

Revisar la

limpieza realizada

Inicio

Coordinar

acciones

preventivas o

correctivas

Realizar el

seguimiento de las

novedades diarias

Existen

irregularidades?

Ejecutar

penalidades

Autorizar el pago

del servicio de

limpieza

Enviar al

Proceso de

Pagos

Elaborar y

legalizar la

solicitud de pago

Fin

Archivar el

documento

Emitir el Informe

de Novedades

Diarias

Si

Si

No

No

Comité de

Mejoramiento

del Servicio

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Anexos Anexos 1: Limpieza Básica de Unidades Móviles

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Anexos 2: Limpieza Profunda de Unidades Móviles

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Anexos 3: Limpieza Rutinaria de Unidades Móviles

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Anexos 4: Limpieza Paradas (Formulario Tipo)

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Anexos 5: Limpieza de Terminales y Estaciones

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Anexos 6: Limpieza de Centros Administrativos / Mantenimiento Diario

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Anexos 7: Limpieza de Centros Administrativos / Mantenimiento Semanal

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Anexos 8: Limpieza de Segmentos Especiales

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