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GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Procedimiento para inspecciones de SSOMA Código: PG-SSOMA-19 Revisión: 05 Página: 1 de 13 CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 00 22/12/98 Emisión. Jorge Ottiniano Ing. SSA NA Juan Montoya Superintendente SSA Luis Peschiera Representante de la Dirección 01 1999 Revisión general. Jorge Ottiniano Ing. SSA NA Juan Montoya Superintendente SSA Jorge L. Vitteri Representante de la Dirección 02 11/01 Revisión general. Federico Carrasco Ing. SSOMA NA José Coca Superintendete CSSOMA José Coca Superintendete CSSOMA 03 23/05/07 Modificación del formato del Procedimiento para inspecciones de SSOMA. Revisión general. Modificación del FG-SEG-14-A, Formato de Inspección de SSOMA y del FG- SEG-14-B Registro de Acciones Correctivas Inspección SSOMA. Maritza Maldonado Supervisora SSOMA NA Jhonny Díaz Jefe SSOMA Martín Soto Jefe CSSOMA 04 28/10/11 Revisión general. Cambio de formato. Cambio de Codificación. Maritza Maldonado Ing. SSOMA NA César Torres Coordinador SSOMA Christian Navarro Gerente SSOMA 05 11/02/16 Revisión general. Modificación del formato PG- SSOMA-19-F1. Elaboración de los formatos PG-SSOMA-19-F2 y PG-SSOMA-19-F3. Jonathan Chau Coordinador del SIG de SSOMA Jhonny Díaz Coordinador de SSOMA Marco Del Pino Coordinador de SSOMA Fernando Mendoza Gerente de SSOMA Firmas de la revisión vigente Procedimiento para inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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Procedimiento para inspecciones de SSOMA Código: PG-SSOMA-19 Revisión: 05 Página: 1 de 13

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

00 22/12/98 Emisión. Jorge Ottiniano

Ing. SSA NA

Juan Montoya Superintendente

SSA

Luis Peschiera Representante de la

Dirección

01 1999 Revisión general. Jorge Ottiniano

Ing. SSA NA

Juan Montoya Superintendente

SSA

Jorge L. Vitteri Representante de la

Dirección

02 11/01 Revisión general. Federico Carrasco

Ing. SSOMA

NA José Coca

Superintendete CSSOMA

José Coca Superintendete

CSSOMA

03 23/05/07

Modificación del formato del Procedimiento para inspecciones de SSOMA. Revisión general. Modificación del FG-SEG-14-A, Formato de Inspección de SSOMA y del FG-SEG-14-B Registro de Acciones Correctivas – Inspección SSOMA.

Maritza Maldonado Supervisora

SSOMA

NA Jhonny Díaz Jefe SSOMA

Martín Soto Jefe CSSOMA

04 28/10/11 Revisión general. Cambio de formato. Cambio de Codificación.

Maritza Maldonado Ing. SSOMA

NA César Torres

Coordinador SSOMA

Christian Navarro Gerente SSOMA

05 11/02/16 Revisión general. Modificación del formato PG-SSOMA-19-F1. Elaboración de los formatos PG-SSOMA-19-F2 y PG-SSOMA-19-F3.

Jonathan Chau Coordinador del SIG

de SSOMA

Jhonny Díaz Coordinador de

SSOMA

Marco Del Pino Coordinador de

SSOMA

Fernando Mendoza

Gerente de SSOMA

Firmas de la revisión vigente

Procedimiento para inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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I. Tabla de contenido

I. Tabla de contenido ................................................................................................................................... 2 1. PROPOSITO. ....................................................................................................................................... 3 2. ALCANCE. ........................................................................................................................................... 3 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. .................................................................................................... 3 4. DEFINICIONES. .................................................................................................................................. 3 5. DESARROLLO. ................................................................................................................................... 4

5.1. Planificaicón de la inspección. ................................................................................................... 4 5.2. Seguimiento de la ejecución de la inspección. .......................................................................... 5 5.3. Preparación para la ejecución de la inspección. ....................................................................... 5

5.3.1. Responsable de realizar la inspección. ........................................................................ 6 5.4. Ejecución de la inspección. ....................................................................................................... 4 5.5. Ejecución de las correciones ..................................................................................................... 5 5.6. Seguimiento de la ejecución de las correcciones. .................................................................... 6 5.7 Evaluación, coordinación, seguimiento, ejecución y medición de las recomendaciones de las

inspecciones .............................................................................................................................. 7 5.8. Consideraciones para el llenado de formatos. .......................................................................... 7

6. RESPONSABILIDADES. ..................................................................................................................... 9 7. ANEXOS. ........................................................................................................................................... 10

7.1. PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA. ...................................... 11 7.2. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA. .................................... 12 7.3. PG-SSOMA-19-F3, Matriz de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las

recomendaciones de las inspecciones internas en SSOMA. .................................................. 13

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1. PROPOSITO.

Establecer los lineamientos para la verificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo con la finalidad de identificar, clasificar y corregir los actos y condiciones subestándares relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (en adelante SSOMA) para evitar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

2. ALCANCE.

Aplica a todo el personal de Cosapi S.A., incluye al personal de las empresas subcontratistas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

MA-SSOMA-01 Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

RE-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.M. N° 050-2013-TR Formatos referenciales.

Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 006-2014-TR Reglamento que modifica el D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES.

4.1. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que

puede causar un accidente.

4.2. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.

4.3. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgo que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes.

La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización y procesamiento de agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.

La organización y ordenamiento de las labores y relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

4.4. Clasificación de los actos y condiciones subestándares: Se clasifican de la siguiente manera:

“A”: Condición o acto capaz de causar: un accidente incapacitante, un accidente ambiental por derrame mayor a 50 galones o daños al proceso y/o material por un monto mayor a 30 UIT. La corrección debe de ser tomada de inmediato y ser terminada antes de 24 horas.

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“B”: Condición o acto capaz de causar: un accidente leve, una enfermedad ocupacional, un incidente ambiental por derrame entre 05 y 50 galones o daños al proceso y/o material un por monto entre 15 y 30 UIT. La corrección debe de ser completada antes de 72 horas.

C”: Condición o acto capaz de causar: un incidente ambiental por derrame menor a 05 galones o daños al proceso y/o material por un monto menor a 15 UIT. En este caso, no existe la posibilidad de causar daño a las personas. La corrección debe ser completada antes de una semana.

4.5. Corrección: Acción tomada para eliminar un acto o condición subestándar.

4.6. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, médicas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en SSOMA. Las inspecciones pueden ser planeadas y no planeadas, y los tipos son:

Inspecciones de elementos y partes críticas.

Inspecciones de orden, limpieza y seguridad.

Inspecciones generales. Para el caso del presente procedimiento, se considera como inspección a las inspecciones de orden, limpieza y seguridad y a las inspecciones generales.

4.7. Inspección planeada: Es aquella que se realiza luego de una programación establecida de acuerdo al Programa de inspecciones internas de SSOMA, código PG-SSOMA-19-F1, establecido.

4.8. Inspección no planeada: Es la que se realiza como resultado o reacción a la detección u ocurrencia de algún incidente, accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. También se puede realizar por decisión del Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, Jefes o Responsables de Área y/o Jefe o Responsable de SSOMA.

5. DESARROLLO.

5.1. Planificación de la inspección.

Para planificar las inspecciones se utiliza el formato PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA, en el caso de proyectos, esta labor es orientada por el Jefe o Responsable de SSOMA y en el caso de Sede Central, por el Coordinador del SIG de SSOMA.

La periodicidad o frecuencia de las inspecciones planificadas dependen fundamentalmente de varios factores como por ejemplo: tipo de la instalación, magnitud, severidad de las condiciones propias, resultados de inspecciones anteriores, ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, entre otros.

Se pueden realizar inspecciones no planificadas de acuerdo a distintos criterios como por ejemplo: incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, entre otros.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza inspecciones planificadas en forma periódica.

El Gerente de Proyecto o Jefe de Obra en caso de proyectos y el Gerente de SSOMA en caso de Sede Central aprueban el PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA.

Finalmente, el PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA, es presentado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su información.

5.2. Seguimiento de la ejecución de la inspección.

Los responsables del cumplimiento del PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA, es el Jefe o Responsable de SSOMA en caso de proyectos y el Coordinador del SIG de SSOMA en caso de Sede Central.

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5.3. Preparación para la ejecución de la inspección.

El Responsable de la Inspección debe: - Conoce las condiciones y medio ambiente de trabajo del área, lugar o proceso a

inspeccionar. - Reconoce los peligros y aspectos ambientales así como los riesgos e impactos

ambientales asociados y sus respectivos controles. - Solicita los equipos de protección personal (EPP) a utilizar, así como alguna herramienta,

equipo o material a utilizar. Por ejemplo: El personal administrativo solicita los tapones de oídos si es que va estar expuesto a ruidos mayores a 85 decibeles por tiempos mayores a 8 horas para realizar una inspección en campo.

De preferencia, se identifica el área, lugar o proceso a través de los planos del área, mapas de evacuación y riesgo, diagramas de los sistemas y/o máquinas, diagrama de flujo del proceso desarrollado, entre otros, para una adecuada preparación de la inspección. Con todo este material, se identifica la ruta tentativa de recorrido y los puntos principales a reconocer durante la visita. Es una buena práctica, el establecer un recorrido y elaborar un listado de verificación, no obstante, esto no debe impedir que al momento de la inspección se verifiquen puntos no considerados.

Se pueden analizar los resultados de inspecciones anteriores, si las hubiera, estás se pueden pedir al Jefe o Responsable de SSOMA, siendo éste el que entregue una copia de la última inspección realizada en el área, lugar o proceso a inspeccionar, con el objetivo de contar con mayor información para ejecutar la inspección.

5.3.1. Responsable de realizar la inspección.

Los responsables de efectuar las inspecciones son: el Responsable de Área, el Equipo de Dirección del Proyecto, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o cualquier trabajador que desee realizar una inspección que cumpla con lo indicado en el punto 5.3. del presente documento.

En el caso de proyectos, de preferencia la inspección es ejecutada por un equipo conformado por: el Responsable de la Inspección, el Responsable del Área y el Jefe o Responsable de SSOMA; adicionalmente se considera si es necesario, un técnico o especialista que facilite la interpretación de aspectos puntuales a fin de sacar válidas conclusiones. También es una buena práctica, realizar inspecciones con el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, a fin de tomar decisiones de campo al más alto nivel del proyecto y ejercer el liderazgo visible.

En el caso de proyectos, en lo que respecta al Programa de Actividades de Liderazgo (PAL), se realiza las inspecciones en función a lo establecido en el Programa de inspecciones internas de SSOMA previamente difundido.

5.4. Ejecución de la inspección.

El Responsable de la Inspección: - Explica de manera cordial el motivo de su visita al llegar al área, lugar o proceso a

inspeccionar; en caso existan peligros cuyo nivel de riesgo es alto o extremo, según la evaluación de riesgo, se solicita permiso de ingreso al Responsable del Área.

- Muestra actitud positiva, buscando no solo los actos y condiciones subestándares sino también el cumplimiento de los estándares, resaltando esfuerzos y actitudes positivas encontradas.

- Se interrelaciona constantemente con el personal inspeccionado. - Comunica al personal inspeccionado las cosas que están bien hechas o correctas y

después las deficientes o erróneas.

Sin llegar a situaciones de peligro o que exponen innecesariamente al personal o equipos, el Responsable de la Inspección procura ver aquellos puntos normalmente ocultos o fuera de vista, como por ejemplo: interior de armarios, cajas de herramientas, equipos, instalaciones

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en ángulos muertos, o cualquier otra situación o actitud que normalmente pueda pasar desapercibida.

Si durante el recorrido de la inspección se detectan actos y condiciones subestándares, se toman correcciones aunque sean temporales. Todo lo encontrado en la inspección se anota en forma concisa y clara, utilizando la terminología apropiada y señalando con exactitud lo inspeccionado, se utiliza el formato PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA.

El Responsable del Área ejecuta las correcciones de manera inmediata si los actos o condiciones subestándares son categorizadas como clase “A”, si estas son categorizadas como clase “B” o “C”, la ejecución de la corrección puede demorar como máximo 72 horas o una semana respectivamente.

El Responsable de la Inspección indica “CERRADO” en el formato PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA, si la corrección ha sido ejecuta de inmediato o antes de finalizar la inspección, caso contrario, deja el casillero en blanco.

Se recomienda emplear una cámara fotográfica, grabadora o cualquier otro equipo que ayude al registro completo de lo detectado.

5.5. Ejecución de las correcciones.

Durante la realización de las inspecciones es frecuente que se encuentren actos o condiciones subestándares cuya corrección depende solo de dar algunas instrucciones inmediatas y sencillas, por lo que el Responsable de la Inspección considera esta práctica como parte de la inspección misma.

El Responsable de la Inspección puede adoptar medidas temporales como correcciones inmediatas cuando se descubra cualquier acto o condición subestándar clasificado como “A”, por ejemplo: hacer que el Responsable del Área detenga las operaciones del frente de trabajo si los peligros escapan a la posibilidad de control, siendo esta corrección adecuada al tipo de riesgo. Sin embargo, se debe tener presente que este tipo de correcciones no corrigen las causas del problema, motivo por el cual, de preferencia, se sugiere utilizar el formato PG-SSOMA-17-F1, Registro de tratamiento de no conformidad de SSOMA, en el caso de actos o condiciones subestándares clasificados como “A” para registrar la no conformidad real o potencial y determinar las causas de las mismas.

5.6. Seguimiento de la ejecución de las correcciones.

Luego de realizar la inspección, el Responsable de la Inspección es responsable del seguimiento de la ejecución de las correcciones de las observaciones detectadas; el objetivo es que todas las correcciones se hayan implementado.

Para el seguimiento de la ejecución de las correcciones que no se hayan implementado en el instante que finaliza la inspección, el Responsable de la Inspección entrega el registro PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA, al Jefe o Responsable de SSOMA, quedándose con una copia. Luego se comunica con el Jefe o Responsable de SSOMA, indicando el estado de la ejecución de las correcciones pendientes y si estás han sido implementadas, comunica su implementación y entrega las evidencias respectivas. Finalmente el Jefe o Responsable de SSOMA evalúa las evidencias y de estar estas correctas, da la conformidad de ella, escribiendo “CERRADO” en la columna de “Estado de cumplimiento” del formato PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA e indicando la fecha correspondiente en la columna de “Fecha ejecutada”. De ser el caso que las evidencias entregadas no son suficientes, el Jefe o Responsable de SSOMA comunica y explica al Responsable de la Inspección el motivo, quedando pendiente el seguimiento de la ejecución de las correcciones por parte de éste hasta que estas se hayan cerrado.

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5.7. Evaluación, coordinación, seguimiento, ejecución y medición de las recomendaciones de las inspecciones.

El Jefe o Responsable de SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúan las recomendaciones establecidas en el registro PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA, para lo cual, utiliza el formato PG-SSOMA-17-F3, Matriz de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las recomendaciones de las inspecciones internas en SSOMA, solo en el caso de inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Si las recomendaciones son apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, el Jefe o Responsable de SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinan con el Responsable del Área la ejecución y seguimiento de la misma. De ser el caso que las recomendaciones no son apropiadas, el Jefe o Responsable de SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, responden al Responsable de la Inspección el motivo de la no aceptación de la recomendación.

El Responsable del Área ejecuta la recomendación apropiada en coordinación con el Jefe o Responsable de SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente el Jefe o Responsable de SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo miden la eficacia de la recomendación implementada.

5.8. Consideraciones para el llenado de formatos.

5.8.1. PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA.

Se emplea para realizar las inspecciones internas de SSOMA.

A continuación, se detallan los campos:

N° de Registro*: Número correlativo del registro, es llenado por el personal del Área de SSOMA.

Tipo de Inspección: Se marca el tipo de inspección a realizar.

Área / Lugar / Proceso: Se describe lo que se inspeccionará.

Fecha: Día en que se realiza la actividad.

Hora: Hora en que inicia la inspección.

Responsable de la Inspección: Nombre y apellido del personal que realiza la inspección.

Responsable del Área: Nombre y apellido del personal responsable del área.

Objetivo de la Inspección: Se indica el objetivo de la inspección. Por ejemplo: Detectar los actos y condiciones subestándares para evitar incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales, Corregir los actos y condiciones subestándares, entre otros.

N° de Trabajadores*: Cantidad total de trabajadores en el proyecto, es llenado por el personal del Área de SSOMA.

Descripción de la Condición o Acto Subestándar: Se describe en forma concisa y clara utilizando la terminología apropiada y señalando con exactitud lo inspeccionado.

Clasificación: Se marca la columna según el tipo de condición o acto subestándar descrito.

Corrección: Se describe la corrección a realizar.

Responsable: Nombre y apellido del personal que realizará la corrección.

Fecha Programada: Día en que se programa la corrección.

Fecha Ejecutada: Día en que se realiza la corrección.

Estado de Cumplimiento**: El Responsable de la Inspección indicará “CERRADO” si la corrección ha sido ejecutada de inmediato o antes de finalizar la inspección, caso contrario, dejará el casillero en blanco.

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Nombre completo del personal que participó: Nombre y apellido del personal que participa en la inspección, respetando el orden de descripción de la condición o acto subestándar con el orden de los nombres en mención.

Descripción de la causa ante resultados desfavorables: Se recomienda utilizar el método de los 5 porqués.

LISTA DE VERIFICACIÓN: Se marca: “SI”, “NO” o “NA” (No aplica) según el cumplimiento detectado en la inspección. Sirve como referencia para la inspección.

INFORME DE INSPECCIÓN INTERNA DE SSOMA: En el caso del “Resultado de la inspección”, se indica la cantidad de actos o condiciones subestándares en forma general y de manera específica, según su clasificación. Para el caso de “Conclusiones” y “Recomendaciones”, se indica las conclusiones de la inspección y las recomendaciones sugeridas a plantear.

Responsable del Registro*: Campo llenado por el personal del Área de SSOMA una vez verificado y almacenado el presente registro.

5.8.2. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA.

Se emplea para todas las inspecciones internas de SSOMA incluyendo las inspecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejemplo:

Se programa una inspección al Taller de Mantenimiento de Equipos para el lunes 01 de febrero por el Ing. XY. Ver cuadro adjunto.

ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO RESPONSABLE DE

LA INSPECCIÓN

1

L

1 Taller de Mantenimiento de Equipos. XY

Cuadro N° 01: Ejemplo de inspección programada.

Si la inspección se ha realizado, el casillero del costado se pintará de color verde. Ver cuadro adjunto.

ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO RESPONSABLE DE

LA INSPECCIÓN

1

L

1 Taller de Mantenimiento de Equipos. XY

Cuadro N° 02: Ejemplo de inspección ejecutada.

Si la inspección no se realiza, el casillero del costado se pintará de color rojo y si indicará en el casillero la nueva fecha propuesta. Ver cuadro adjunto.

ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO RESPONSABLE DE

LA INSPECCIÓN

1

L

1 Taller de Mantenimiento de Equipos. XY

aa/b

b/c

c

Cuadro N° 03: Ejemplo de inspección reprogramada.

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5.8.3. PG-SSOMA-19-F3, Matriz de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las recomendaciones de las inspecciones internas en SSOMA.

Se emplea para evaluar, hacer seguimiento y medir la eficacia de las recomendaciones generadas luego de cada inspección interna en SSOMA del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación, se detallan los campos:

Área / Lugar / Proceso: Se describe lo que se inspeccionó.

Recomendaciones: Se describe las recomendaciones realizadas durante la inspección.

Responsable de evaluar la recomendación: Nombre y apellido del responsable a evaluar la recomendación. La recomendación es evaluada por el Jefe o Responsable de SSOMA y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Evaluación de la recomendación: El Responsable de evaluar la recomendación indicará “PROCEDE”, si la recomendación es apropiada, de lo contrario indicará “NO PROCEDE”.

- Responsable de seguimiento: Nombre y apellido del personal del área de SSOMA responsable del seguimiento.

- Estado: Se indica “Cerrado” o “Pendiente”. - Medición de la eficacia: Se indica la acción planteada para medir la eficacia de la

recomendación. Por ejemplo: Si la recomendación es “Realizar una capacitación o entrenamiento al personal del área”, la medición de la eficacia puede ser “Obtener cero accidentes en el área durante un periodo de 3 meses”.

- Resultado de la medición de la eficacia: Se indica “Eficaz” o “No eficaz”. De considerarse “No eficaz”, se debe plantear una nueva recomendación.

6. RESPONSABILIDADES.

6.1. Gerente de Proyecto / Jefe de Obra.

Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de las inspecciones, tanto para el personal Responsable de la Inspección y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apoyar y asegurar que todas las áreas del proyecto participen activamente en la aplicación del presente procedimiento.

Aprobar el Programa de inspecciones internas de SSOMA específico del proyecto.

Asignar recursos necesarios para la ejecución de las correcciones detectadas.

6.2. Gerente de SSOMA.

Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución del presente procedimiento.

Aprobar el Programa de inspecciones internas de SSOMA de Sede Central.

6.3. Coordinador del SIG de SSOMA.

Verificar la difusión y cumplimiento del presente procedimiento.

Elaborar y actualizar el Programa de inspecciones internas de SSOMA de Sede Central.

6.4. Jefe o Responsable de SSOMA.

Implementar el presente procedimiento en el proyecto.

Elaborar y actualizar el Programa de inspecciones internas de SSOMA en el proyecto.

Elaborar un reporte de evaluación en aquellas capacitaciones y/o entrenamientos que se requiera.

Asesorar al Responsable de la Inspección durante la realización de las inspecciones.

Evaluar si es pertinente, implementar las recomendaciones generadas luego de cada

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inspección interna de SSOMA.

Hacer seguimiento a la implementación de la recomendación evaluada.

Evaluar la eficacia de la recomendación implementada.

6.5. Responsable del Área.

Implementar las medidas de SSOMA en el área de trabajo.

Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo.

Ejecutar las correcciones correspondientes en el área de trabajo.

Evitar que se vuelvan a repetir los actos y condiciones subestándares en el área de trabajo.

6.6. Responsable de la Inspección.

Registrar las inspecciones internas de SSOMA.

Entregar el registro de la inspección al Jefe o Responsable de SSOMA, quedándose con una copia para hacer el seguimiento a la inspección.

Hacer seguimiento a las correcciones pendientes hasta que estas sean ejecutadas.

6.7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar las inspecciones en forma periódica.

Elaborar un informe de la inspección que incluya las recomendaciones del caso.

Evaluar la implementación de las recomendaciones generadas luego de cada inspección interna de SSOMA elaborada por el mismo comité.

Hacer seguimiento a la implementación de la recomendación evaluada.

Evaluar la eficacia de la recomendación implementada. 7. ANEXOS.

7.1. PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA. 7.2. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA. 7.3. PG-SSOMA-19-F3, Matriz de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las

recomendaciones de las inspecciones internas en SSOMA.

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7.1. PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA.

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7.2. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA.

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7.3. PG-SSOMA-19-F3, Matriz de evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las recomendaciones de las inspecciones internas en SSOMA.