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Procedimiento para Entrega-Recepción ITAIP

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PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA - RECEPCIÓN

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DEL INSTITUTO TABASQUENO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

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Fecha de elaboración:

Villahermosa, Tabasco, Marzo de 2011.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA -RECEPCIÓN DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 19 y 23, fracciones XVIII y XXI, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 23,

fracción VIII del Reglamento Interior de este Instituto, se emiten las disposiciones

administrativas que regirán los procesos de Entrega-Recepción del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1. Entrega -Recepción del Pleno:

Para realizar este acto, se contará con la participación de los Consejeros que

concluyen su periodo y los Consejeros nombrados por el H Congreso del Estado

para el siguiente periodo. El acta debe incluir el estado físico , jurisdiccional,

normativo , técnico, operativo y administrativo , que guarda el Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al

momento de la entrega , considerando para ello , los reportes en los formatos

correspondientes que elaboren las diversas áreas que lo integran.

2. Entrega -Recepción del órgano de Gobierno:

Para realizar este acto, se contará con la participación de los Consejeros que

concluyen su periodo y los Consejeros nombrados por el H. Congreso del Estado

para otro periodo. En el acta se incluirán los expedientes siguientes:

• Presupuesto de Egresos para el ejercicio vigente.

• Organigrama del Instituto.

• Plantilla del personal que labora en el Instituto.

• Tabulador de sueldos.

• Estados financieros a la fecha de la entrega-recepción.

• Inventario de bienes muebles e inmuebles.

• Inventario archivístico, conforme al cuadro general de clasificación.

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ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

+5 T¡TUTQ TA§ASQue•._ INFORMACIÓN PÚBLICAI;tANSPA CIÁ r zc <

• Relación de asuntos pendientes.

Para efectos de la entrega física de los recursos, bienes y documentos del Instituto

que aquí se relacionan, se nombran como representantes del Órgano de Gobierno

a los titulares de las unidades administrativas para que cada uno informe lo que

tiene bajo su responsabilidad y resguardo, conforme a sus atribuciones.

3. Entrega-Recepción de las unidades administrativas:

Cada titular o servidor público adscrito a las unidades administrativas hará entrega

física de los bienes, recursos e información que le corresponda conforme a la

relación de anexos que contendrán la información que en cada caso aplique,

dependiendo de la naturaleza o funciones de cada unidad administrativa de

conformidad con el Reglamento Interior y el Manual de Funciones del Instituto.

En las actas de entrega-recepción participarán los servidores públicos de las

unidades administrativas que entreguen y las personas nombradas para recibir.

4.- En las Actas firmarán los servidores públicos que entregan y reciben, y como

mínimo dos testigos.

5.- Los servidores públicos que reciban podrán formular mediante oficio ante el

Órgano de Control Interno del Instituto, observaciones respecto a la entrega-

recepción, dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir

de la fecha de firma del acta, las observaciones se notificarán al servidor público

saliente para que a su vez, en un término semejante a partir de la fecha en que

sea notificado, realice por sí o a través de un representante, las aclaraciones

pertinentes.

6.- En los actos de Entrega-Recepción del Pleno y órgano de Gobierno participará

la Secretaria Ejecutiva para certificar y dar fe de su celebración, para todos los

efectos legales a que haya lugar.

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1 TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA^STITUTO TABASQUENQ INFORMACIÓN PÚBLICAi T.RA NSDARé N .'.IA v ACCí<.^

7.- El Organo de Control Interno, deberá participar en todos los procesos de

entrega-recepción, conforme lo dispone el Artículo 32, fracción IX, del Reglamento

Interior de este Instituto.

8.- La verificación de los datos, la inspección y comprobación de la existencia

física de los recursos, así como cualquier revisión requerida para comprobar los

asuntos asentados en el acta, deberá llevarse a cabo por los servidores públicos

que reciben, acorde a los tiempos y disposiciones legales aplicables.

9.- El proceso de Entrega-Recepción se formalizará en los modelos de actas y

formatos que se adjuntan como partes de este documento:

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NSÜTUTO TUASQUENO INFORMACIÓN PÚBLICAé ?2ANSPARENL!A Y ACMC.,

Formatos de Entrega-Recepción

Índice

Deberá anotarse en la columna de observaciones la leyenda "No aplica", cuando

la información que se indica en el formato no sea competencia del servidor público

que entrega.

ANEXO 1

EXPEDIENTE PROTOCOLARIO

• Formato EP-01 Acta de entrega recepción.

• Formato EP-02 Marco jurídico administrativo.

Se deberán señalar en el formato las Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos,

Manuales de Organización y Procedimientos, así como otros ordenamientos

legales y administrativos aplicables que conforman el Marco de Actuación Jurídico

Administrativo de la unidad. En caso de que disponga de estos documentos en

forma electrónica, deberán adjuntarse al anexo en el sistema como

documentación complementaria o indicar su ubicación en la columna de

"Observaciones".

• Formato EP-03 Estructura orgánica oficial.

Se presentará la estructura orgánica (organigrama) oficial, actualizada del Instituto

y/o de la unidad administrativa, con el nombre y cargo de los servidores públicos

que la integren.

• Formato EP-04 Estructura ocupacional.

Bajo este concepto se considerará al personal del Instituto que cuenta con plaza

asignada correspondiente a la plantilla autorizada.

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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO 11

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

. Formato PE-01 Programa Operativo Anual

En este punto se deberá considerar la clave presupuestaria del programa, el

nombre y objetivo.

. Formato PE-02 Programas de trabajo.

En este anexo se deberán señalar los distintos programas y acciones que tiene a

su cargo cada unidad administrativa en el ejercicio vigente.

ANEXO III

RECURSOS FINANCIEROS

• Formato RF-01 Presupuesto vigente

Deberá indicarse el tipo de proyecto, el nombre y el presupuesto ejercido a la

fecha de la entrega.

• Formato RF-02 Arqueo de caja y combustible

Este formato deberá presentarse en el caso de que existan fondos o valores

susceptibles de ser reportados a la fecha de corte.

• Formato RF-03 Conformación de ministraciones recibidas.

Bajo este rubro deberá indicarse el total de ministraciones recibidas de la

Secretaría de finanzas del estado a la fecha de la entrega, así como la

conformación de su ejercicio, indicando la cantidad en caja o bancos a la fecha de

la entre recepción.

• Formato RF-04 Relación de cuentas de cheques.

Se detallarán todas las cuentas vigentes a cargo del Instituto, en las diversas

instituciones bancarias para el manejo de sus recursos.

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INSTITUTO

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TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

. Formato RF-05 Relación de depósitos de inversión

En este concepto se incluirán todas las cuentas de inversión vigentes a las fechas

de corte, incluyendo entre otros datos: el tipo de instrumento en que se invirtió, el

plazo y saldos. Las conciliaciones respectivas deberán mantenerse depuradas y

actualizadas a fin de que se encuentren disponibles en caso de requerirse.

Por la dinámica normal de este tipo de operaciones, con oportunidad se preverá la

fecha del último plazo de inversión a fin de que no se afecte el proceso de la

Entrega-Recepción.

Entre otros aspectos importantes, en la columna de "Observaciones" deberá

señalarse el lugar en el que se encuentran resguardados los contratos originales

de dichas inversiones.

. Formato RF-06 Conciliaciones bancarias

Este formato deberá contener la conciliación de saldos entre los que presente la

institución bancaria y el Instituto, por cada una de las cuentas que se operen.

Deberán incluir los estados de cuenta bancarios correspondientes.

• Formato RF-07 Conciliaciones de cuentas corrientes y cuentas de inversión

con contabilidad gubernamental

Se deberán presentar las conciliaciones entre estos conceptos, indicando los

números de cuentas conciliados, los bancos en que se encuentran los recursos,

así como los saldos al momento de la entrega.

• Formato RF-08 Relación de cheques pendientes de entregar

Se deberá llevar un control de los cheques emitidos físicamente que no se hayan

entregado a los beneficiarios, mismo que se estará actualizando para que en las

fechas de corte se muestre la situación a esa fecha.

Se deberán tomar las medidas pertinentes para entregar la totalidad de los

cheques emitidos, de tal forma que a la fecha de la Entrega - Recepción todos los

trámites estén concluidos.

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1 TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAT^ i..ASOGEMC INFORMACIÓN PÚBLICA

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• Formato RF-09 Relación de chequeras en uso y/o canceladas

Se relacionarán las chequeras que se encuentren en uso al momento de la

entrega, así como de aquellas chequeras que se hayan cancelado. Se deberá

indicar la institución bancaria, número de cuenta a la que pertenecen, tipo de

cuenta, así como la situación que presente al momento.

Se deberá llevar un control de los cheques emitidos físicamente que no se hayan

entregado a los beneficiarios, mismo que se estará actualizando para que en las

fechas de corte se muestre la situación a esa fecha.

Se deberán tomar las medidas pertinentes para entregar la totalidad de los

cheques emitidos, de tal forma que a la fecha de la Entrega - Recepción todos los

trámites estén concluidos.

. Formato RF-10 Relación de oficios de cancelación de firmas de cuentas

bancarias y de inversión.

Deberán relacionarse los oficios girados a cada una de las instituciones bancarias

en las que se operan los recursos del Instituto, solicitando en cada caso la

cancelación de las firmas autorizadas para firmar los cheques que se emitían

hasta el momento de la entrega.

Se preverá con la suficiente anticipación la cancelación de firmas registradas para

el manejo de las cuentas bancarias e inversiones, para lo cual se notificará por

oficio a las diferentes instituciones a fin de que proceda la cancelación al día del

acto de Entrega-Recepción. Para el corte final se adicionarán a este formato las

copias de los oficios de aviso de cancelación de firmas, debidamente sellados por

la institución bancaria correspondiente.

. Formato RF-11 Relación de documentos y cuentas por cobrar

(Financiamiento)

Se deberá informar de los adeudos por anticipos a cuenta de prestación de

servicios o adquisición de bienes pendientes de prestarse o recibirse.

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ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA5;,1 ,„5 „<Qi. INFORMACIÓN PÚBLICA

• Formato RF-12 Relación de documentos y cuentas por cobrar (Deudores

Diversos)

Los saldos incluidos en este rubro deberán coincidir con lo reflejado en el estado

financiero, por lo que deben mantenerse permanentemente depurados y

actualizados. Deberá indicarse el nombre del deudor y el concepto e importe del

mismo.

Los servidores públicos deberán cubrir con suficiente anticipación los saldos a

cargo por comprobaciones pendientes (viáticos, gastos de viaje, préstamos,

anticipos, etc.), de tal forma que no se reporten adeudos por estos conceptos al

cierre del ejercicio vigente.

• Formato RF-12 bis Relación de documentos y cuentas por cobrar, créditos

fiscales federales y estatales.

Los saldos incluidos en este rubro deberán coincidir con lo reflejado en el estado

financiero, por lo que deben mantenerse permanentemente depurados y

actualizados.

Deberá indicarse el nombre del deudor y el concepto e importe del mismo.

• Formato RF-13 Relación de cuentas por pagar en el ejercicio vigente

En este rubro se deberán presentar todos los adeudos a cargo del Instituto,

indicando el nombre del acreedor, el importe y concepto del adeudo por pagar.

• Formato RF-14 Relación de impuestos y contribuciones pendientes de

pago

Deberá indicarse el concepto del adeudo, el período que se adeuda, el monto y las

fechas de vencimiento, así como la Institución a que se adeuda. Se considerarán

también los compromisos cubiertos a la fecha de la entrega , tales como

declaraciones anuales o pagos provisionales.

• Formato RF-15 Relación de cuentas por pagar de plazo mayor al ejercicio

vigente

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ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

En este rubro es necesario indicar si existen compromisos de pago con plazos de

vencimiento trasciendan el ejercicio vigente. Se deberá indicar el nombre del

acreedor, el monto del adeudo y el concepto.

. Formato RF-16 Inventario de formas valoradas

Se deberá efectuar un corte de folios a la fecha del acto de Entrega-Recepción,

con la finalidad de dejar documentada la evidencia del uso del último folio utilizado

por la administración saliente.

Como formas oficiales numeradas se incluirán las facturas, recibos oficiales, y

todas aquellas que requieran de control numérico para su utilización.

• Formato RF-17 Valores en custodia (Valores o bienes)

Deberán incluirse en este formato los bienes que se tengan bajo custodia, como

puede ser el caso de los bienes en consignación.

. Formato R-F18 Relación de llaves y combinación de cajas fuertes

La entrega física de las instalaciones incluirá los juegos de llaves existentes de

acceso a las oficinas, almacenes, vehículos, maquinaria, etc. En un sobre cerrado

se deberán incluir las combinaciones de las cajas fuertes.

• Formato RF-19 Recursos federales autorizados en el presente ejercicio

Deberá indicarse el nombre del programa para el que se autorizaron los recursos,

el monto del mismo, así como la cantidad ejercida y por ejercer.

• Formato RF-20 Estados financieros

Se deberán presentar los siguientes Estados Financieros y Presupuestales:

Estado de Posición Financiera (Balance General),

Estado de Resultados Financiero,

Estado de Resultados Presupuestal,

Estado de Modificación a Patrimonio o Hacienda Pública,

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ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAN5":T TATAS.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos,

El ejercicio de los recursos deberá estar debidamente conciliado con la Secretaría

de Finanzas.

En los casos que aplique , conjuntamente con los Estados Financieros se

presentará el documento que muestre la opinión de las firmas externas

contratadas para llevar a cabo las auditorias correspondientes.

. Formato RF-21 Relación de libros y registros de contabilidad que se

genera.

Deberán relacionarse los libros y registros de contabilidad que soportan la

información financiera

ANEXO IV

ACUERDOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

• Formato AC-01 Acuerdos y convenios interinstitucionales

En este formato deberán relacionarse los acuerdos o convenios que el Instituto

haya suscrito con otras instituciones o entidades, y que mantengan vigentes a la

fecha de la Entrega Recepción obligaciones de cualquier tipo con sus

contrapartes, como pueden ser acuerdos de coordinación, anexos de ejecución,

convenios de colaboración, de integración a algún programa, acuerdos con

organizaciones no gubernamentales, con la iniciativa privada o particulares, entre

otros.

Se verificará que el contrato o convenio se encuentre debidamente autorizado por

el Titular responsable de la entidad que lo haya celebrado, además de que la

información relativa al mismo sea fácil de localizar en su archivo o lugar asignado

para su resguardo. De igual forma, se constatará que la documentación e

información relativa se encuentre actualizada a la fecha de los cortes.

ANEXO V

RECURSOS MATERIALES

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• Formato RM-01 Inventario de mobiliario y equipo, equipo de oficina y otros

bienes muebles

En este formato se deberá anotar como mínimo, la siguiente información:

Número de inventario

Nombre del bien

Marca

Serie

Fecha de adquisición

Número de factura

Importe

Número de resguardo y/o nombre de la persona que lo tiene asignado.

Los titulares de cada Unidad Administrativa verificarán que todos los bienes

muebles se encuentren debidamente inventariados realizando las siguientes

actividades:

a). Verificar el inventario para detectar posibles reubicaciones o diferencias

y registrarlo en el control correspondiente.

b). Informar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre cualquier

bien mueble que por omisión, error o falta de presentación, no haya sido

inventariado o no se encuentre incluido en los registros, para proceder a su

marcaje y registro en inventario.

c). Mantener bajo control la ubicación de cada uno de los bienes registrados

en su inventario.

. Formato RM-02 Inventario de equipo de cómputo

Deberá relacionarse el nombre del bien, marca, tipo, serie, área de asignación,

nombre de quien lo resguarda y número de inventario, entre otras cosas.

• Formato RM-03 Inventario de equipo de transporte

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ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA5T1T ,,A,;ASZ _. = INFORMACIÓN PÚBLICA

En el caso de los equipos de transporte, se deberá tener integrado un expediente

por unidad con al menos lo siguiente:

a) Resguardo interno por uso de vehículo o asignación del mismo.

b) Tarjeta de circulación vigente.

c) Póliza de seguro vigente.

Se mantendrá el control de los vehículos asignados de acuerdo al padrón

vehicular, observando lo siguiente:

a) Se verificará que los vehículos se encuentren libres de adeudos en

conceptos tales como: pago de multas, tenencias, etc.

b) Se constatará que los vehículos cuenten con el juego de placas

correspondiente.

c) Se verificará que las unidades que integran el equipo de transporte y

maquinaria se encuentren debidamente inventariados.

. Formato RM-04 Inventario de maquinaria y equipo

Deberá relacionarse el nombre del bien, marca, modelo, serie, área de asignación,

nombre de quien lo resguarda y número de inventario, entre otras cosas.

• Formato RM-05 Inventario de armamento, accesorios de seguridad y

municiones

Deberán describirse las características del armamento que exista, el tipo, calibre,

marca, número de inventario y nombre de quien lo resguarda.

• Formato RM-06 Relación de libros, boletines y demás documentos de

consulta básica.

Se describirá el tipo de documento, registrándose la cantidad de cada uno, su

ubicación, área de ubicación y nombre del responsable.

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ITAI PNSTITUTO TABASQUENO

'F TRANSPARENCIA Y ACCíSO<AI7


. Formato RM-07 Inventario de existencias en almacén, incluyendo bienes

de consumo

Deberán incluirse los artículos que se tengan en existencia en el almacén del

Instituto.

Las operaciones relativas al almacén serán cerradas a más tardar una semana

antes de la fecha del cambio de administración, por lo que deberán preverse las

necesidades en las áreas correspondientes.

Se vigilará que las existencias de almacén sean inventariadas de acuerdo al

número de identificación asignado al artículo; así mismo se cuidará de tener un

adecuado orden en los artículos existentes en el almacén para su ágil revisión, en

caso de ser necesario.

Deberá verificarse que la información contenida en los listados de inventarios

coincida con las cifras reflejadas en los estados financieros.

• Formato RM-08Inventario de bienes inmuebles

En este rubro se anotar lo siguiente:

a) Constancia de régimen de propiedad

b) Escrituras o documento que acredite la propiedad

c) Planos

d) Certificado de libertad de gravamen

e) Deberá hacerse entrega también de los juegos de llaves existentes de

acceso a las oficinas.

• Formato RM-09 Seguros

En este renglón se incluirán los distintos tipos de seguros con los que se tengan

protegidos los bienes del Instituto.

ANEXO VI

ADQUISICIONES

• Formato A-01 Adquisición de bienes y/o servicios en trámite

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I TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA,r:;.sQ. INFORMACIÓN PÚBLICA

En este formato se listarán los bienes o servicios que a la fecha de la entrega se

encuentren en proceso de ser entregados o recibidos por el Instituto. No obstante,

en la medida que la operación lo permita, deben planearse las adquisiciones de tal

forma que a la fecha de corte todos los procesos se hayan concluido.

Se verificará que el expediente e información de cada adquisición se encuentre

archivado y debidamente integrado según su avance, permitiendo de ser

necesario, una rápida identificación para su consulta.

• Formato A-02 Contratos relacionados con servicios de bienes muebles e

inmuebles y arrendamientos vigentes

Se relacionarán todos los contratos que impliquen alguna obligación Instituto con

terceros y que a la fecha de corte se encuentren vigentes; específicamente, los

relacionados a contratos de servicios de mantenimiento, vigilancia, consultoría,

asesoría, mantenimiento, limpieza, remodelación, arrendamiento de inmuebles,

equipo de oficina, cómputo, vehículos, entre otros.

ANEXO VII

RECURSOS HUMANOS

• Formato RH-01 Plantilla de personal ( Base , Confianza y Asimilados a

Salarios).

En este formato deberá señalarse en forma global la plantilla de personal

autorizada por condición laboral (base, confianza, honorarios u otros) de acuerdo

al presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, detallando las que se

encuentren ocupadas al momento de la entrega bajo la siguiente clasificación:

a) Activos

b) Licencia

c) Comisionado

d) Eventual

e) Honorarios asimilables a salarios

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1 TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA__•, INFORMACIÓN PÚBLICA

En forma complementaria, deberá anexarse en medio magnético o documental lo

siguiente:

a) Última nómina ejecutiva de la dependencia u organismo.

b) Plantilla de personal con permiso, incapacidad o comisión (estableciendo la

comisión y la unidad de adscripción).

Tanto las nóminas como la plantilla deberán incluir el detalle de las percepciones y

deducciones mensuales.

a) Última nómina previa al corte.

b) Plantilla de personal con permiso, incapacidad o comisión.

Tanto las nóminas como la plantilla deberán incluir el detalle de las percepciones y

deducciones mensuales.

ANEXO VIII

ARCHIVO

• Formato AR-01 Relación de archivos documentales

En este formato se deberá anotar el nombre del documento y su número de

inventario, conforme al cuadro general de clasificación archivística del Instituto.

• Formato AR-02 Relación de archivos electrónicos

En este formato deberán relacionarse los archivos electrónicos y/o anexarse copia

de la pantalla en la que aparezcan los archivos.

ANEXO IX

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

. Formato SI-01 Inventario de paquetes computacionales adquirido

(Software)

Se listará el software comercial con el que cuenta el Instituto para el desarrollo de

sus funciones.

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I INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

Deberá verificarse que el software utilizado, así como aquellos que se hayan

adquirido y no estén en uso, tengan su respectiva licencia, los manuales de

operación y los discos o dispositivos equivalentes en los que se encuentra

grabado cada sistema (discos de instalación).

En forma adjunta a este formato deberán entregarse en sobre cerrado, las claves

de acceso a los distintos sistemas.

• Formato SI-02 Inventario de paquetes computacionales desarrollados y en

desarrollo (Software)

En este formato se detallarán los sistemas que han sido desarrollados por y para

el Instituto.

En el caso del software desarrollado deberá detallarse: nombre del sistema,

objetivo, plataforma en que fue desarrollado, manual del usuario, manual técnico,

entre otros.

En caso de haber sido elaborado por un proveedor externo, deberá indicarse el

nombre de la empresa y en la columna de observaciones los datos del contrato

correspondientes.

El manual del usuario, en su caso, deberá contener al menos lo siguiente: nombre

del sistema, objetivo del mismo, requerimientos de hardware, características

técnicas del software y descripción de los menús.

El manual técnico, en su caso, deberá contener por lo menos el nombre del

sistema, objetivo, plataforma en que fue desarrollado, herramientas de desarrollo

del sistema, diagrama conceptual, relación de menús, relación de pantallas,

relación de reportes a obtener, relación de tablas y la descripción de las tablas e

índices.

• Formato SI-03 Respaldos de información en medios magnéticos

En este formato se presentará una relación de los dispositivos magnéticos

(diskettes, discos compactos, cintas magnéticas,) o respaldos en discos duros que

contienen la información detallada de los asuntos, programas, bienes, recursos y

sistemas más importantes de la unidad administrativa.

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ITAI PTASAS


El responsable de cada unidad verificará que se respalde la información más

relevante de la operación de la misma, entre los que se pueden señalar de manera

enunciativa y no limitativa: información financiera y contable, nóminas, registro de

proveedores, información académica, software y bases de datos de programas.

En el caso de información respaldada en dispositivos magnéticos, se verificará

que su contenido se encuentre señalado en la etiqueta del mismo.

Se tendrá especial cuidado que los discos utilizados se encuentren en buen

estado

ANEXO X

ASUNTOS EN TRÁMITE

• Formato AT-01 Asuntos en trámite de carácter sustantivo

En este formato se deberán detallar los asuntos no jurídicos más relevantes para

la unidad administrativa que a la fecha de cierre se encuentren en proceso, de tal

forma que se facilite la continuación o conclusión correspondiente por parte del

funcionario entrante. Entre los asuntos más importantes a reportar se encuentran

las observaciones pendientes de solventar derivadas de auditoría o revisiones de

los distintos órganos de control y de auditores externos.

Deberá verificarse que los documentos que constituyan el antecedente para poder

atender debidamente cada asunto, se encuentren ordenados e identificados en

expedientes, de tal forma que se tengan disponibles para consulta.

Se preverá que el estado de cada asunto se encuentre actualizado a la fecha de

corte de la información, a fin de integrar la documentación final para la Entrega -

Recepción.

• Formato AT-02 Asuntos en trámite de naturaleza jurídica

Los asuntos jurídicos de diversa naturaleza ( laboral , administrativa , penal , civil,

etcétera ) deberán detallarse en este formato , así como los protocolos en poder de

Notarios de acuerdo a su tipo (escritura, acta constitutiva, asociación civil,

etcétera .) señalando entre otros el número de expediente y la situación del trámite

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ITAI PN'7;TV TA5 ASv

<II7


a la fecha de corte (para revisión, para firma, etcétera.).

Deberá definirse la ubicación de estos expedientes en un lugar que permita su

rápida localización, pudiendo señalarse ésta en la columna de "Observaciones".

Se preverá que los datos relativos al asunto en trámite se encuentren actualizados

a la fecha de corte, así como su actualización al día del acto de Entrega -

Recepción, a fin de integrar el documento final de la dependencia, órgano o

entidad.

ANEXO XI

INFORMES ESPECIALES

• Formato IE -01 Informe de la situación general que guarda la oficina

Se hará un informe genérico de la situación que guarde la oficina señalando los

aspectos más importantes a juicio de quien entrega la unidad administrativa.

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ITAI P<AI7


Modelos de Actas

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I TAI PiNSTiTU70 TAEASQLE'.=DE TRANSPARFNC!A Y ACC '.


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2007-2011

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS

INSTALACIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, SITO EN

LA CALLE JOSÉ MARTÍ, NÚMERO 102, COLONIA LIDIA ESTHER, SIENDO LAS

HORAS DEL DÍA DE ABRIL DE , SE LLEVA A CABO EL

PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO

EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

TABASCO; LOS ARTÍCULOS 2 INCISIO E), 21, FRACCIÓN II Y 23 DE SU

REGLAMENTO INTERIOR; Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA

RECEPCIÓN APROBADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE ESTE

INSTITUTO. EN ESTE ACTO INTERVIENEN EN SU CARÁCTER DE MIEMBROS

DEL PLENO DEL INSTITUTO, LOS CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU

PERIODO - : LOS C.C. , CONSEJERO(A)

PRESIDENTE, TITULAR DE LA PONENCIA ; ,

CONSEJERO(A) PROPIETARIO, TITULAR DE LA PONENCIA ; Y,

CONSEJERO(A) PROPIETARIO TITULAR DE LA

PONENCIA CONSEJEROS NOMBRADOS POR DEL H CONGRESO

DEL ESTADO, MEDIANTE EL DECRETO , PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. , DE FECHA DE DE

, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE CON CREDENCIALES

DE ELECTOR EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ----------

--N°------------------------------, N°. ------------------------------- Y N°. ---------------------------

INTERVIENEN TA M B I E N LOS CC - ---------------------------- --------------------------------

Y --------------------------- , EN SU CARÁCTER DE CONSEJEROS PROPIETARIOS

PARA EL PERIODO - , NOMBRADOS POR DEL H.

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1 TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA¡NSTITUTO TABASQL Er. INFORMACIÓN PÚBLICA

<AI7 z LADF TRAtiSd2í4íld Y A;

CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL DECRETO , PUBLICADO EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. , DE FECHA DE

DE , QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE CON

CREDENCIALES DE ELECTOR EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL

L E CTO RA L ---------- N ° --------------------, N ° . -------------------- Y N ° . ------------------------

COMPARECEN TAMBIÉN, EN CALIDAD DE TESTIGOS, LOS CC.

QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO PROYECTISTAS DE LAS RESPECTIVAS

PONENCIAS; QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES DE ELECTOR

NÚMEROS , Y

RESPECTIVAMENTE. ESTANDO PRESENTE EL C.

QUIEN INTERVIENE EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR

INTERNO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 32 DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIP Y NUMERAL 2.6 DEL MANUAL DE

NORMAS PRESUPUESTARIAS DEL MISMO INSTITUTO, QUIEN SE

IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR N°

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Y PARA CERTIFICAR

Y DAR FE DE TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIP,

LA C. , TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA,

QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL No. . ----------------------------

ACREDITADAS LAS PERSONALIDADES CON LAS QUE COMPARECEN LOS

PARTICIPANTES EN ESTA DILIGENCIA, SE PROCEDE A ENTREGAR Y

RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN ANEXOS CONFORME A LO

SIGUIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I. Expediente Protocolario:

EP-01 Acta de entrega- recepción.

Página23

I TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA.,5.,,j- 0 1„E„lQ _.,-- INFORMACIÓN PÚBLICA

EP-02 Relación de los documentos que conforman el marco de actuación jurídico-

administrativo

EP-03 Estructura orgánica oficial del área administrativa.

EP-04 Estructura ocupacional por puesto, plaza y unidad.

ANEXO II. Planeación Estratégica:

PE-01 Programas operativos.

PE-02 Programas de trabajo.

ANEXO III. Recursos Financieros:

RF-01 Reporte del ejercicio del presupuesto de egresos vigente.

RF-02 Arqueo de caja y combustible.

RF-03 Conformación de las ministraciones recibidas.

RF-04 Relación de cuentas de cheques.

RF-05 Relación de depósitos en inversión.

RF-06 Conciliaciones bancarias.

RF-07 Conciliación de cuentas corrientes y cuentas de inversión con contabilidad

gubernamental.

RF-08 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios.

RF-09 Relación de chequeras en uso y/o canceladas.

RF-10 Relación de oficios de cancelación de firmas de cuentas bancarias.

RF-1 1 Relación de documentos y cuentas por cobrar (financiamientos).

RF-12 Relación de documentos y cuentas por cobrar (deudores diversos).

RF-12-BIS Relación de documentos y cuentas por cobrar, créditos fiscales (y no

fiscales), federales y estatales.

RF-1 3 Relación de cuentas por pagar en el ejercicio vigente.

RF-14 Relación de los impuestos y contribuciones pagadas y pendientes de pago.

RF-15 Relación de cuentas por pagar de plazo mayor al ejercicio vigente

(pasivos).

RF-16 Inventario de formas valoradas, facturadas y recibos de ingresos por

utilizar.

Página24

4 ITAI PINSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICAr.F ^q„tico4oi ti., a a: C:SO..: r.í: cv ag. o CJEIiC^<II7

RF-17 Valores en custodia (valores o bienes).

RF-18 Relación de llaves y combinaciones de cajas fuertes.

RF-19 Recursos federales autorizados en el ejercicio vigente.

RF-20 Estados financieros.

RF-21 Relación de libros y registros de contabilidad.

ANEXO IV. Acuerdos y Convenios Interinstitucionales:

AC-01 Acuerdos interinstitucionales , convenios, acuerdos y contratos vigentes.

ANEXO V. Recursos Materiales:

RM-01 Inventario de mobiliario y equipo, equipo de oficina y otros bienes muebles.

RM-02 Inventario de equipo de cómputo.

RM-03 Inventario de equipo de transporte.

RM-04 Inventario de maquinaria y equipo.

RM-05 Inventario de equipo de armamento, accesorios de seguridad y

municiones.

RM-06 Relación de libros, boletines y demás documentos de consulta básica.

RM-07 Inventario de existencias en almacén incluyendo bienes de consumo.

RM-08 Inventario de bienes inmuebles.

RM-09 Pólizas de seguros vigentes.

ANEXO VI. Adquisiciones:

A-01 Adquisición de bienes y/o servicios en trámite.

A-02 Contratos relacionados con servicios a bienes muebles e inmuebles y

arrendamientos (vigentes).

ANEXO VII . Recursos Humanos:

RH-01 Plantilla de personal (base y confianza).

RH-02 Relación de personal comisionado.

RH-03 Plantilla de personal eventual.

RH-04 Personal por honorarios (asimilados al salario).

Página25

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA,_ , INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO VIII. Archivo:

AR-01 Relación de archivos documentales.

AR-02 Relación de archivos electrónicos.

ANEXO IX. Sistemas de Información:

SI-01 Inventario de paquetes computacionales adquiridos (software con licencia).

SI-02 Inventario de paquetes computacionales desarrollados y en desarrollo.

SI-03 Respaldo de información en medios magnéticos.

ANEXO X. Asuntos en Trámite:

AT-01 Asuntos en trámite de carácter sustantivo.

AT-02 Asuntos en trámite de naturaleza jurídica.

ANEXO XI. Informes Especiales:

IE-01 Informe de la situación general que guarda la oficina que se entrega.

EN CUANTO A LOS OBSERVACIONES RESPECTO A LA EXISTENCIA DE

ALGUNA ACLARACIÓN O SALVEDAD QUE DEBIERA ASENTARSE EN ESTE

DOCUMENTO, LOS QUE INTERVIENEN MANIFIESTAN:

LOS CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU ENCARGO MANIFIESTAN QUE

HAN PROPORCIONADO CON VERACIDAD TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA FORMULAR LA PRESENTE ACTA Y QUE LOS

DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA MISMA SON TODOS LOS QUE SE

RELACIONAN CON SU GESTIÓN AL FRENTE DEL INSTITUTO----------------------

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE DA LUGAR A LA PRESENTE ACTA,

NO EXIME A LOS CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU PERIODO Y QUE HAN

ESTADO A CARGO DE LOS ASUNTOS ANTES MENCIONADOS, DE LA

Página26

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAT." . TASA'OEN INFORMACIÓN PÚBLICA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESEN INCURRIDO EN SU GESTION Y QUE

POSTERIORMENTE PUDIERA DETERMINARSE. -----------------------------------------

LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRANTES PODRÁN FORMULAR MEDIANTE

OFICIO ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO,

OBSERVACIONES RESPECTO A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DENTRO DE UN

PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA DE ESTA ACTA. LAS OBSERVACIONES SE NOTIFICARÁN AL

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE PARA QUE A SU VEZ, EN UN TERMINO

IGUAL A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO, REALICE POR SÍ

O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE, LAS ACLARACIONES

PERTINENTES . ---------------------------------------------------------------------------------------

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS, EN SU ARTÍCULO 81, FRACCIONES 1 Y II, EL

SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE CUENTA CON UN TÉRMINO DE SESENTA

DÍAS NATURALES PARA PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE INICIO, Y EL

SALIENTE TIENE UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA PRESENTAR LA RELATIVA A

LA CONCLUSIÓN DEL CARGO, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ALTA Y BAJA,

RESPECTIVAMENTE . ------------------------------------------------------------------------------

SE HACE CONSTAR QUE LA NEGATIVA A FIRMAR LA PRESENTE ACTA NO

AFECTA EL VALOR PROBATORIO DE LA MISMA.-----------------------------------------

SE DIO POR CONCLUIDO ESTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS

HORAS DE LA FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO TODAS Y CADA UNA

DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA, LOS QUE EN ELLA

INTERVI NIERON . ------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJEROS QUE ENTREGAN:

Nombre y firma

Página27

TAI P! '

<II7


Nombre y firma Nombre y firma

CONSEJEROS QUE RECIBEN:

Nombre y firma

Nombre y firma

TESTIGOS:

Nombre y firma

Nombre y firma


ÓRGANO DE CONTROL INTERNO-

Nombre y firma

CERTIFICA EL ACTO

SECRETARIA EJECUTIVA

Nombre y firma

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Entrega-Recepción celebrada el día

de de

Página28

ITAI PT.'C TA,5ASQl:E^.

<II7 j


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 2007-2011

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO,

EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

TABASCO, SITO EN LA CALLE JOSÉ MARTÍ, NÚMERO 102, COLONIA LIDIA

ESTHER, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA DE DE , SE

LLEVA A CABO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO; LOS

ARTÍCULOS 2 INCISIO E), 21, FRACCIÓN II Y 23 DE SU REGLAMENTO

INTERIOR; Y, EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN

APROBADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO. EN ESTE ACTO INTERVIENEN

EN SU CARÁCTER DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, LOS

CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU PERIODO - : LOS C.C.

, CONSEJERO(A) PRESIDENTE, TITULAR DE LA

PONENCIA , CONSEJERO(A)

PROPIETARIO, TITULAR DE LA PONENCIA ; Y,

CONSEJERO(A) PROPIETARIO, TITULAR DE LA

PONENCIA CONSEJEROS NOMBRADOS POR DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO, MEDIANTE EL DECRETO , PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. , DE FECHA DE DE

, QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE CON CREDENCIALES

DE ELECTOR EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ----------

--N°------------------------------, N°. ------------------------------- Y N°. ---------------------------

Página29

1 TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

571T T TAEASQUEN -- INFORMACIÓN PÚBLICA?nr;SVaxíNt,a r ACCK0

INTERVIENEN TA M B I E N LOS CC - ---------------------------- --------------------------------

Y---------------------------, EN SU CARÁCTER DE CONSEJEROS PROPIETARIOS

PARA EL PERIODO - , NOMBRADOS POR DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL DECRETO , PUBLICADO EN

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. , DE FECHA DE

DE , QUIENES SE IDENTIFICAN RESPECTIVAMENTE CON

CREDENCIALES DE ELECTOR EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL ---------- N ° ---------------------, N ° . -------------------- Y N ° . ---------------------

COMPARECEN EN CALIDAD DE TESTIGOS, LOS CC.

Y , QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO

DIRECTORES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y, JURÍDICO CONSULTIVO;

AMBOS SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES DE ELECTOR CON No -----------

--------------- Y No . -------------------------. R ESPECTIVAMENTE. ------------------------------

TAMBIÉN INTERVIENE EN ESTA ACTA PARA CERTIFICAR Y DAR FE DE

TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN EL PROCESO DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XII DEL

ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIP, LA C.

, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, QUIEN SE

IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL N o. -------------------------------------------

POR ÚLTIMO, ESTÁ PRESENTE EL C. , QUIEN

INTERVIENE EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR INTERNO,

DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 32, DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIP Y EL NUMERAL 2.6, DEL MANUAL DE

NORMAS PRESUPUESTARIAS DEL MISMO INSTITUTO , QUIEN SE

IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR N° ;

TAMBIEN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL-----------------


PARTICIPANTES EN ESTA DILIGENCIA, SE PROCEDE A ENTREGAR Y

Página30

ITAI PINSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA...4Fp A,YgCO!v PUéi'Cu

RECIBIR LA DOCUMENTACION CONSIGNADA EN ESTE DOCUMENTO

CONFORME A LO SIGUIENTE: ------------------------------------------------------------------

1.- PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO VIGENTE.

2.- ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO.

3.- PLANTILLA DE PERSONAL.

4.- TABULADOR DE SUELDOS.

5.- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA FECHA DE LA

ENTREGA RECEPCIÓN.

6.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

7.- RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES.

8.- RELACIÓN DE ASUNTOS BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARÍA

EJECUTIVA.

EN CUANTO A LOS OBSERVACIONES RESPECTO A LA EXISTENCIA DE

ALGUNA ACLARACIÓN O SALVEDAD QUE DEBIERA ASENTARSE EN ESTE

DOCUMENTO, LOS QUE INTERVIENEN MANIFIESTAN:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALIENTES MANIFIESTAN QUE HAN

PROPORCIONADO CON VERACIDAD TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA FORMULAR LA PRESENTE ACTA, Y QUE LOS


RELACIONAN CON SU GESTIÓN EN EL INSTITU TO-------------------------------------

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE DA LUGAR A LA PRESENTE ACTA,

NO EXIME A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN ESTADO A CARGO DE

LOS ASUNTOS RESEÑADOS EN LA MISMA, DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE HUBIESEN INCURRIDO EN SU GESTIÓN Y QUE PUDIERA

DETERMINARSE POSTERIORMENTE. EL SERVIDORES PÚBLICOS

ENTRANTES PODRÁN FORMULAR MEDIANTE OFICIO ANTE EL ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO, OBSERVACIONES AL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA

Página31

I TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ACTA. LAS

OBSERVACIONES SE NOTIFICARÁN AL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE

PARA QUE A SU VEZ , EN UN TÉRMINO IGUAL A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SEA NOTIFICADO, REALICE POR SÍ O A TRAVÉS DE UN

REPRESENTANTE, LAS ACLARACIONES PERTINENTES------------------------------







RESP ECTIVAMENTE . ------------------------------------------------------------------------------


AFECTA EL VALOR PROBATORIO DE LA MISMA SE DIO POR CONCLUIDO

ESTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS HORAS DE LA FECHA

DE SU INICIO, FIRMANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE

INTEGRAN EL ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----------------------------

CONSEJEROS QUE ENTREGAN:

Nombre y firma


CONSEJEROS QUE RECIBEN:

Nombre y firma

Página32

I TAI P,4 T,T J TA AS Qti E

<II7 r 11. 1 J C 1 CA


Nombre y firma

TESTIGOS:


ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:

Nombre y firma

CERTIFICA EL ACTO

SECRETARIA EJECUTIVA

Nombre y firma


de de

Nombre y firma

Página33

TAI P,,.. Tvc. " -


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ---------------------

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO LAS HORAS

DEL DÍA DE DE ; CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍCULOS 23 FRACC. XVII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y 23, FRACC. III DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE LLEVA A

CABO ESTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA , SITA EN EL PISO DE LA CALLE JOSÉ MARTÍ No. 102,

FRACCIONAMIENTO LIDIA ESTHER; EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN

LOS PROCEDIMIENTOS PARA ENTREGA RECEPCIÓN APROBADOS EN

SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DÍA DE DE

PARTICIPAN EN ESTE ACTO EL (LA) C. ,

QUIEN DEJA DE OCUPAR EL CARGO DE , POR

ACUERDO EMITIDO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO, EL

CUAL DESEMPEÑABA DESDE DEL DÍA DE DE ,

QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL No. , Y EL (LA) C.

, QUIEN TAMBIÉN POR ACUERDO DE DICHO

ÓRGANO DE GOBIERNO HA SIDO NOMBRADO PARA OCUPAR EL CARGO

QUE EN ESTE ACTO SE ENTREGA, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE

ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL No.

COMPARECEN TAMBIÉN , EN CALIDAD

Y

DE TESTIGOS, LOS C.

QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO Y

DE LA (UNIDAD ADMINISTRATIVA O

CARGO QUE DESEMPEÑA), RESPECTIVAMENTE. SE IDENTIFICAN CON

Página34

TAl p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA_.,,_-, T„_„5Z.E ' INFORMACIÓN PÚBLICA

CREDENCIALES DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL No. Y RESPECTIVAMENTE.

SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. PARA

INTERVENIR EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR INTERNO,

DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 32 DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL ITAIP Y, NUMERAL 2.6 DEL MANUAL DE

NORMAS PRESUPUESTARIAS DEL MISMO INSTITUTO . -----------------------------


PARTICIPANTES EN ESTA DILIGENCIA, SE PROCEDE A ENTREGAR LA

DOCUMENTACIÓN Y BIENES QUE AMPARA ESTA ENTREGA-RECEPCIÓN,

CONFORME A LO SIGUIENTES ANEXOS : ------------------------------------------------

1) EXPEDIENTE PROTOCOLARIO

II) PLANEACIÓN

III) RECURSOS FINANCIEROS

IV) ACUERDOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

V) RECURSOS MATERIALES

VI) ADQUISICIONES

VII) RECURSOS HUMANOS

VIII) ARCHIVO

IX) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

X) ASUNTOS EN TRÁMITES

XI) INFORMES ESPECIALES

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA MANIFIESTA QUE HA

PROPORCIONADO CON VERACIDAD TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA FORMULAR LA PRESENTE ACTA, Y QUE LOS


RELACIONAN CON SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA OFICINA QUE

ENTREGA. -------------------------------------------------------------------------------------------

Página35

I TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

<AI7 NI

TT. Q TA SAsoce >,_ INFORMACIÓN PÚBLICApez oaaNtia • ,,,_,:

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE DA LUGAR A LA PRESENTE ACTA,

NO EXIME AL SERVIDOR PÚBLICO QUE HA ESTADO A CARGO DE LOS

ASUNTOS, ACTIVOS Y VALORES RESEÑADOS EN LA MISMA, DE LA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO EN SU GESTIÓN Y QUE

PUDIERA DETERMINARSE POSTERIORMENTE. EL SERVIDOR PÚBLICO

ENTRANTE PODRÁ FORMULAR MEDIANTE OFICIO ANTE EL ÓRGANO

INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO, OBSERVACIONES AL ACTA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA

DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ACTA. LAS

OBSERVACIONES SE NOTIFICARÁN AL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE

PARA QUE A SU VEZ EN UN TÉRMINO IGUAL A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SEA NOTIFICADO, REALICE POR SÍ O A TRAVÉS DE UN

REPRESENTANTE, LAS ACLARACIONES PERTINENTES.-----------------------------







RESP ECTIVAMENTE . ----------------------------------------------------------------------------


AFECTA EL VALOR PROBATORIO DE LA MISMA. SE DIO POR CONCLUÍDO

ESTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS HORAS DE LA FECHA

DE SU INICIO, FIRMANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE

INTEGRAN EL ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----------------------------

ENTREGA RECIBE


Página36

I TAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

TESTIGO

Nombre y firma

CONTRALOR INTERNO

Nombre y firma

Nombre y firma


de de

Dado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el treinta de marzo del año dos mil once.

M.C. GIL=DA1 ERTTOLINI DÍAZ

C FIR ESIDENTA

M.A.J. KARLA CANTORAL DO 17E

SECRETARIA EJEC

El presente documento fue aprobado de manera unánime por el Órgano de Gobierno del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sesión ordinaria el día 30 demarzo de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTIGO

Página37

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Indice

FORMATOS CLAVEN0. DE

OBSERVACIONESFOJAS

ANEXO I. Expendiente Protocolario:

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN. EP-01

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL MARCO DE

ACTUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVOE P-02

ESTRUCTURA ORGÁNICA OFICIAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. EP-03

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR PUESTO, PLAZA Y UNIDAD. EP-04

ANEXO II. Planeación Estratégica:

PROGRAMAS OPERATIVOS. PE-01

PROGRAMAS DE TRABAJO PE-02

ANEXO III. Recursos Financieros:

REPORTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE. RF-01

ARQUEO DE CAJA Y COMBUSTIBLE. RF-02

CONFORMACIÓN DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS RF-03

RELACIÓN DE CUENTAS DE CHEQUES. RF-04

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN INVERSIÓN. RF-05

CONCILIACIONES BANCARIAS. RF-06

CONCILIACION DE CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE INVERSIÓN CONRF-07

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

RF-08RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR A SUS BENEFICIARIOS

RELACIÓN DE CHEQUERAS EN USO Y/O CANCELADAS. RF-09

RELACIÓN DE OFICIOS DE CANCELACIÓN DE FIRMAS DE CUENTASRF-10

BANCARIAS.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRARRF-11

(FINANCIAMIENTOS).

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (DEUDORESRF-12

DIVERSOS).

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITOSRF-12-BIS

FISCALES (Y NO FISCALES), FEDERALES Y ESTATALES.

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR EN EL EJERCICIO VIGENTE. RF-13

RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGADAS YRF-14

PENDIENTES DE PAGO.

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE PLAZO MAYOR AL EJERCICIORF-15

VIGENTE (PASIVOS).

INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS, FACTURADAS Y RECIBOS DERF-16

INGRESOS POR UTILIZAR.

VALORES EN CUSTODIA (VALORES 0 BIENES). RF-17

RELACIÓN DE LLAVES Y COMBINACIÓNES DE CAJAS FUERTES. RF-18

Hoja 1 de 3

ITAIP I NST ITUTO TABASQUEÑ O DE TRANSPAREN CIAY ACCESO A LA INFOR MACIÓN PÚ B LICA

FORMATO: Indice

FORMATOS CLAVENO . DE

FOJASOBSERVACIONES

RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO VIGENTE. RF-19

ESTADOS FINANCIEROS. RF-20

RELACIÓN DE LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD. RF-21

ANEXO W . Acuerdos y Convenios Interinstitucionales:

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, CONVENIOS, ACUERDOS Y

CONTRATOS VIGENTES.AC-01

ANEXO V . Recursos Materiales:

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y OTROSRM-01

BIENES MUEBLES.

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO. RM-02

INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. RM-03

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. RM-04

INVENTARIO DE EQUIPO DE ARMAMENTO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD YRM-05

MUNICIONES.

RELACIÓN DE LIBROS, BOLETINES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE CONSULTARM-06

BÁSICA.

INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN INCLUYENDO BIENES DERM-07

CONSUMO.

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES RM-08

PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES RM-09

ANEXO VI. Adquisiciones:

ADQUISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS EN TRÁMITE. A-01

CONTRATOS RELACIONADOS CON SERVICIOS A BIENES MUEBLES E

INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS (VIGENTES).A-02

ANEXO W. Recursos Humanos:

PLANTILLA DE PERSONAL (BASE Y CONFIANZA). RH-01

RELACIÓN DE PERSONAL COMISIONADO. RH-02

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL. RH-03

PERSONAL POR HONORARIOS (ASIMILADOS AL SALARIO) RH-04

ANEXO VIII. Archivo:

RELACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES. AR-01

RELACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS. AR-02

Hoja 2 de 3

FORMATO: Indice

<az7ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA

Y ACC ESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

FORMATOS CLAVENO. DE

OBSERVACIONESFOJAS

ANEXO IX. Sistemas de Información:

INVENTARIO DE PAQUETES COMPUTACIONALES ADQUIRIDOS (SOFTWARESI-01

CON LICENCIA).

INVENTARIO DE PAQUETES COMPUTACIONALES DESARROLLADOS Y ENSI-02

DESARROLLO.

RESPALDO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS. SI-03

ANEXO X . Asuntos en Trámite:

ASUNTOS EN TRÁMITE DE CARÁCTER SUSTANTIVO. AT-01

ASUNTOS EN TRÁMITE DE NATURALEZA JURÍDICA AT-02

ANEXO XI . Informes Especiales:

INFORME DE LA SITUACIÓN GENERAL QUE GUARDA LA OFICINA QUE SE

ENTREGA.IE-01

Hoja 3 de 3

Y

IT1I p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAI1,5)DE EXPEDIENTE PROTOCOLARIOA lA Itif pz;Vd 0^, n,c.,l' t.

FORMATO: EP-02

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL MARCO DE ACTUACIÓN JURIDICO -ADMINISTRATIVO

Unidad Administrativa: Villahermosa, Tab., a de de

SITUACIÓN

N° ORDENAMIENTO AUTORIZADO PROYECTO FECHA DE EMISIÓN OBSERVACIONES

RECIBE:ENTREGA:

Hoja 1 de 1

ITAI P¡$t I'J IG TA BAIC ic - . -,

PE 7WAl S4AREN; la Ar" l.1 LA INiGRh^ACIGN 4U6^, : ..

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE PROTOCOLARIO

FORMATO: EP-03

ESTRUCTURA ORGÁNICA OFICIAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa : Villahermosa, Tab., a

ENTREGA: RECIBE:

de de

Hoja 1 de 1

FORMATO: EP-04

TAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAY< "t U 1 C.'A P A[0:.

E "N 5 "°'N EXPEDIENTE PROTOCOLARIOA IA 14UA".1(704 PJE.^.1

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR PUESTO , PLAZA Y UNIDAD

Unidad Administrativa : Villahermosa, Tab., a de de

FECHA DE

N° NOMBRE CATEOGRÍA CLAVE INGRESO FUNCIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: PE-01

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAN l'11 U ' G TAl A':7 tit 1,

"P '"`'"" -1 !'iPLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMAS OPERATIVOS


CLAVE DEL PROGRAMA

Y ACCIÓNNOMBRE DEL PROGRAMA Y ACCIÓN OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 1 PRESUPUESTO ASIGNADO

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: PE-02

<azy

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

A LAaA

14 4

FOR%A( IO

ah

PLANEACIÓN ESTRATÉGICAUki I:F

PROGRAMAS DE TRABAJO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


RECIBE:

ENTREGA:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-01

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


REPORTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE


PROYECTO NOMBRE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL DE ABRIL DE 2011 $ - $ - $ -

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


FORMATO: RF-02

ARQUEO DE CAJA


ARQUEO PRACTICADO EL DÍA DE DE

INICIADO A LAS HORAS Y CONCLUIDO A LAS HORAS.

IMPORTE CONTADO

EXISTENCIA EN EFECTIVO:

BILLETES MONEDA FRACCIONARIA

CANTIDAD VALOR NOMINAL CANTIDAD VALOR NOMINAL

$ 1,000.00 $ 10.00

$ 500.00 $ 5.00

$ 200.00 $ 2.00

$ 100.00 $ 1.00

$ 50.00 $ 0.50

$ 20.00 $ 0.20

IMPORTE $ - $ 0.10 IMPORTE $

NO APLICA TOTAL EFECTIVO $ -

DOCUMENTOS

DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE DE PAGO:

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ORIGINAL

TOTAL EN DOCUMENTOS

IMPORTE TOTAL ARQU EADO

DIFERENCIA A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO

EL IMPORTE Y DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE QUE ANTECEDE CON UN IMPORTE DE $

00/100 M.N.), REPRESENTA TODOS LOS VALORES QUE CONSTITUYE LA TOTALIDAD

DE FONDOS BAJO MI CUSTODIA CERTIFICANDO QUE LOS MISMOS FUERON CONTADOS Y VERIFICADOS EN MI PRESENCIA Y

FUERON ENTREGADOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RESPONSABLE ENCARGADO DEL ARQUEO

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

TESTIGO

NOMBRE , PUESTO Y FIRMA

RESPONSABLE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Hoja 1de 2

FORMATO: RF-02

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


ARQUEO DE VALES DE COMBUSTIBLE

Unidad Administrativa: xxxxxxxxxxxxxxxx Villahermosa, Tab., a de de

ARQUEO PRACTICADO EL DÍA DE DE

INICIADO A LAS HORAS Y CONCLUIDO A LAS HORAS.

EXISTENCIA EN VALES DE COMBUSTIBLE:

CANTIDAD VALOR NOMINAL DEL FOLIO: AL FOLIO IMPORTE:

1 $ 500.00 $ 500.00

1 $ 200.00 $ 200.00

1 $ 100.00 $ 100.00

1 $ 50.00 $ 50.00

TOTAL: $ 850.00

VALES ASIGNADOS

SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBIÓ :CANTIDAD

ENTREGADA:

1IMPORTE DE LOS VALES ASIGNADOS

IMPORTE TOTAL ARQUEADO $ 9,000.00

EXISTENCIA EN VALES Y ASIGNACIONES: $ 850.00

DIFERENCIA A CARGO / FAVOR: $ 8,150.00

EL IMPORTE Y DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE QUE ANTECEDE CON UN IMPORTE DE $

00/100 M.N.), REPRESENTA TODOS LOS VALORES QUE CONSTITUYE LA TOTALIDAD

DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE BAJO MI CUSTODIA CERTIFICANDO QUE LOS MISMOS FUERON CONTADOS Y VERIFICADOS EN MI

PRESENCIA Y FUERON ENTREGADOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RESPONSABLE ENCARGADO DEL ARQUEO

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

TESTIGO

NOMBRE , PUESTO Y FIRMA

RESPONSABLE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Hoja 2de 2

FORMATO: RF-03

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA

(áz7Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

._ ... .^asf V;A raC:ESC


CONFORMACIÓN DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS


PROYECTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN: DE FECHA:

MINISTRACIONES RECIBIDAS:

MES: N° DE ORDEN: IMPORTE: MES: N° DE ORDEN: IMPORTE:

ENERO JULIO

FEBRERO AGOSTO

MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE

MINISTRACIONES RECIBIDAS AL DE DE $ -

DISPONIBILIDAD NETA EN BANCOS, CUENTA: , BANCO $ -

SALDO EN BANCOS, AL DE DE $ -

() RETENCIONES POR PAGAR: $ -

(+) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR APLICAR: $ -

(-) CUENTAS POR PAGAR: $ -

(-) GASTOSA COMPROBAR: $ -

FONDOS FIJOS EXISTENTES:

RECURSOS REALES DISPONIBLES: $ -

(+) PRESUPUESTO EJERCIDO AL DE DE $ -

MINISTRACIONES RECIBIDAS Al DE DE $ -

DIFERENCIA: $ -

PROYECTO

MES: N° DE ORDEN: IMPORTE:

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO -

JUNIO -

(-) PRESUPUESTO EJERCIDO AL DE

MINISTRACIONES RECIBIDAS:

MES: N° DE ORDEN: IMPORTE:

JULIO -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE -

MINISTRACIONES RECIBIDAS AL DE DE $

DE $ -

DIFERENCIA: $ -

Hoja 1 de 2

FORMATO: RF-03

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA

<áz7

• AlAS3UF NC Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

°LAi RECURSOS FINANCIEROS

CONFORMACIÓN DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

PROYECTO

ACTA DE AUTORIZACIÓN: DE FECHA:

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES:

(+) PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL DE AL DE DE $

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS: S

DISPONIBILIDAD NETA EN BANCOS:

SALDO EN BANCOS, CUENTA: , BANCO $ -

(+) SALDO EN BANCOS, CUENTA PRODUCTIVA : , BANCO $ -

(-) RETENCIONES POR PAGAR: $ -

(+) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR APLICAR: $ -

() CUENTAS POR PAGAR: $ -

() GASTOSA COMPROBAR: $ -

FONDOS FIJOS EXISTENTES: $

RECURSOS REALES DISPONIBLES: $

(+) PRESUPUESTO EJERCIDO AL DE DE $

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS AL DE DE $

DIFERENCIA: $ -

EL IMPORTE Y DOCUMENTOS SEGÚN DETALLES QUE ANTECEDEN, REPRESENTAN TODOS LOS VALORES QUE CONSTITUYE LA

TOTALIDAD DE FONDOS BAJO MI CUSTODIA, CERTIFICANDO QUE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS EN MI PRESENCIA Y FUERON

ENTREGADOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

ENTREGA:

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE:

Hoja 2 de 2

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'I.1IIT J 0A FA SO t, 11.J<917 °`Fc U VA C 10'°"`; RECURSOS FINANCIEROSL A N fC AiOV vUE. A

FORMATO: RF-04

RELACIÓN DE CUENTAS DE CHEQUES


SALDOS

N° INSTITUCIÓN BANCARIA CLAVE SUC. N ° DE CUENTA TIPO DE CUENTA SEGUN BANCOS SEGUN LIBROS FIRMAS REGISTRADAS MANCOMUNADAS OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAINSII IUI f1 7 A 6 A'C

°` "`""" RECURSOS FINANCIEROS:,a INro„IoN r,s! Ica

FORMATO: RF-05

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN INVERSIÓN


SALDOS

N° INSTITUCIÓN BANCARIA CLAVE SUC . N° DE CUENTA TIPO DE CUENTA SEGÚN BANCOS SEGÚN LIBROS FIRMAS REGISTRADAS MANCOMUNADAS OBSERVACIONES

RECIBE:ENTREGA:

Hoja 1 de 1

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIANSTITUTO TARASQUEN : Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


FORMATO: RF-06

CONCILIACIONES BANCARIAS


BANCO CUENTA ---------

CONCILIACION BANCARIA AL DE DE

DATOS GENERALES

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:

DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:INTERESES GENERADOS EN EL MES:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES:

RETENCIONES ISR DEL MES:

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:

1 CONCILIACION 1

SALDO ANTERIOR EN LIBROS: -

(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS: -

(-) CHEQUES Y/O ABONOS: -

SALDO ACTUAL EN LIBROS: -

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:

(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS EN TRANSITO:

(-) CHEQUES Y/O ABONOS EN TRANSITO:

SALDO CONCILIADO EN LIBROS:

MOVIMIENTOS EN TRANSITO

CHEQUES: DEPOSITOS:

NUM. IMPORTE : FECHA: IMPORTE:

TOTAL: - TOTAL: -

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIPINSTITUTO 1A6ASQI N

<áz7

pR 1RANSMARFN04 YA(,( F',A LA INi OAMACION 161:1



FORMATO: RF-07

CONCILIACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE INVERSIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


CUENTAS SALDO ÚLTIMO MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

NÚMERO TIPO BANCO FECHA MONTOS $ CONCEPTO REGISTROS PROPIOS

CONTABILIDAD GUBERNA-

MENTAL FECHA REGISTROS PROPIOS CONTABILIDAD GENERAL

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-08


„ RECURSOS FINANCIEROS<917 , 1 , ,, ^

RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR A SUS BENEFICIARIOS

1 Unidad Administrativa: xxxxxxxxxxxxxxxx Villahermosa, Tab., a de de

FECHA BANCO CUENTA NÚMERO DE CHEQUE MONTO ( PESOS) BENEFICIARIO CONCEPTO

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1


°" °RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO: RF-09

RELACIÓN DE CHEQUERAS EN USO Y/O CANCELADAS


FOLIOSNo. BANCO SUCURSAL N° DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEL AL SITUACIÓN ACTUAL

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-10

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA

<9; ,, PUBLl-A 1 A^'-` RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE OFICIOS DE CANCELACIÓN DE FIRMAS DE CUENTAS BANCARIAS


N° DE CUENTA QUE NOMBRE DE PERSONAS QUE TENÍANN° DE OFICIO FECHA BANCO SE CANCELA REGISTRADAS FIRMAS FIRMAS

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAy.i.ip esouFN:;


FORMATO: RF-11

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ( FINANCIAMIENTOS)


FECHA DEL

CRÉ-DITO NOMBRE DEL DEUDOR TIPO DE CRÉDITO

N° DE DOCU -

MENTO CAPITAL INTERESES PAGOS EFECTUA- DOS

SALDO AL

DE_ _ _ DE_

FECHA DE VENCI-

MIENTO OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-12

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA1. 11TL: J-AEaS0::11,


RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (DEUDORES DIVERSOS)


NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


FORMATO: RF-12 BIS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITOS FISCALES (Y NO FISCALES),FEDERALES Y ESTATALES


NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1


n inIN"OU!tAI i;v ,., l. i<AI7 "A" " "' ` RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO: RF-13

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR EN EL EJERCICIO VIGENTE


REFERENCIA

FECHA TIPO FOLIO NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'.N 1A P. At QUf


FORMATO: RF-14

RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO


ENTEROS PROVISIONALES DECLARACIONES ANUALES

PERÍODO IMPORTE MULTAS Y RECAR-No. CONCEPTO DEL IMPUESTO PAGADO POR PAGAR PAGADO POR PAGAR GOS PRESEN -TADAS POR PRESEN-TAR AÑO

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIPA iA iNV ( IIVe( (iN ^^N '.. .,



FORMATO: RF-15

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE PLAZO MAYOR AL EJERCICIO VIGENTE (PASIVOS)


DATOS DEL CONTRATO PAGOS

FECHA DE VENCI-

FECHAINSTITUCIÓN BANCARIA 0

EMPRESA

OBJETO DEL

CRÉDITO

IMPORTE DEL

PRESTA-MOTASA DE INTERÉS MIENTO CAPITAL INTERÉS TOTAL

SALDO AL DE

OBSERVACIONES

DE

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-16

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'hl'I'Vi`J ^AEASV"'J Fv'•y A' RECURSOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS , FACTURADAS Y RECIBOS DE INGRESOS POR UTILIZAR

Unidad Administrativa : Dirección de Administración v Finanzas Villahermosa, Tab., a de de

FOLIO

DESCRIPCIÓNDEL AL TOTAL DE DOGS.

OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1de1

FORMATO: RF-17

<AZ7



VALORES EN CUSTODIA (VALORES 0 BIENES)


DESCRIPCIÓN REFEREN-CIA VALOR RESPONSABLE DE LA CUSTODIA OBSERVACIONESPROPIETA-RIO DEL

VALOR 0 BIEN

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-18

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA1 N; 1: t jJ ' 0' A 8 Al 0 t;[ 1,,

0E """S'°'"'"^"1.1 RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE LLAVES Y COMBINACIONES DE CAJAS FUERTES

Unidad Administrativa : Villahermosa, Tab., a de de

N° PROG . CLAVE DE LA LLAVE CORRESPONDIENTE A OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RF-19

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAiNSTITU'G lA3AS0U[I_

°"RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO VIGENTE


NOMBRE DEL PROGRAMA Y SUBPROGRAMAMONTO AUTORIZADO

LIBERADO EJERCIDO OBSERVACIONESORIGINAL REASIGNADO 1 F 1 SALDO POR EJERCER

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA

<II7UN ST TU'9 iAEa

°`°RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO: RF-20

ESTADOS FINANCIEROS


1 NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO I FECHA DE CORTE

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1


<áz7 """"`°Aat"""" . RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO: RF-21

RELACIÓN DE LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD


N° PROG TIPO DE DOCUMENTOFOLIO FECHA DE ÚLTIMO.

DE AL REGISTROOBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIPINS 1'.'110 IA6AS ^i ',,f\._! PM1NS âAYf N^ . IA r •l.l t^_+141M^Owh^G (ip`^ I^J f-ltf„


ACUERDOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

FORMATO: AC-01

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, CONVENIOS , ACUERDOS Y CONTRATOS VIGENTES


CONVENIOS , ACUERDOS , ANEXOS DE EJECUCIÓN

Y CONVENIOS DE CONCERTACIÓN , ETC.OBJETO VIGEN-CIA

ESTRUC -TURAFINANCIERA P ROGRAMAS ACCIONES

DOCUMENTO OFICIAL

(FECHA)OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIP<II7


RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS BIENES MUEBLES

Unidad Administrativa: xxxxxxxxxxxxxxxx

FORMATO: RM-01

Villahermosa, Tab., a de de

N°

NUMERO DE

INVENTARIO DESCRIPCION MARCA MODELO N' SERIE IMPORTEN' DE

FACTURA

ESTADO DE

CONSERVACIÓNOBSERVACIONES UBICACIÓN:

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI P<AI7


RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO


FORMATO: RM-02

N°NUMERO DE

INVENTARIODESCRIPCION MARCA MODELO N° SERIE IMPORTE

N° DE

FACTURA

ESTADO DE


ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RM-03

ITAIP<aly


RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE


N°NUMERO DE

INVENTARIODESCRIPCION MARCA MODELO N° SERIE IMPORTE

N° DE

FACTURA

ESTADO DE


ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICANt IMO TABAI^ "-UIIIAYSdpfNC.A•n

RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO


FORMATO: RM-04

N°NUMERO DE

INVENTARIODESCRIPCION MARCA MODELO N ' SERIE IMPORTE

N' DE

FACTURA

ESTADO DE


ENTREGA :RECIBE:

Hoja 1 de 1

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAvru+r pan o

RECURSOS MATERIALES

FORMATO: RM-05

INVENTARIO DE EQUIPO DE ARMAMENTO , ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MUNICIONES


DESCRIPCIÓN TIPO MARCA MODELO CALI -BRE MATRÍCULA N° DE INVENTARIO REGISTRO SDNRESPONSABLE:

OBSERVACIONESNOMBRE/PUESTO

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RM-06

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA1 N5717L10 rp EA1GUEN:

"°"Ns°"R""°'"""° RECURSOS MATERIALES

RELACIÓN DE LIBROS , BOLETINES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE CONSULTA BÁSICA


CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ÁREA DE UBICACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RM-07

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICANSntuta iatns,^[nuDE,aANsPaaEM A, _

A lA INf ^Vh'h( I:"I ,I( 4 RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN, INCLUYENDO BIENES DE CONSUMO


CLAVE DE CON -NOMBRE DEL ARTICULO

MEDIDA

UNIDAD DETROL

CANTIDAD LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RM-08

ITAIP111 .r^1 ulCl 'nensauF %Uf 1ihH1-I NOA 1 Al1 P$

.l .^ IW^JYV 4[104 ^JB.: Q


RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES


N° DESCRIPCIÓN ÁREA DE UBICACIÓN N' DE ESCRITURATIPO DE PREDIO SUPERFICIE (M2)

°URBANO RÚSTICO TERRENO CONST.

N DE CUENTA 0 CLAVE CATASTRAL OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RM-09

ITAIPin.^ loro ^nea^cutw:,,^ iin+^«nrE r.cnr nrce,i


RECURSOS MATERIALES

Unidad Administrativa: xxxxxxxxxxxxxxxx

PÓLIZAS DE SEGUROS VIGENTES

Villahermosa, Tab., a de de

PERÍODO DE VIGENCIAN° BIEN ASEGURADO COBERTURA COMPAÑÍA ASEGURADORA ; N° DEPÓLIIA IMPORTE PAGADO: OBSERVACIONES

DEL AL

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: A-01


ADQUISICIONES

ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS EN TRÁMITE


ACTO ADQUISITIVO CONTRATO ( PEDIDO

N° PROGDESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL SITUACIÓN QUE GUARDA

.BIEN 0 SERVICIO

PROVEEDOR ADJUDICADOFORMA LA ADQUISICIÓN

OBSERVACIONESMODA - LIDAD NÚMERO FECHA NÚ-MERO FECHA IMPOR -TE

DE PAGO

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1de1

FORMATO: A-02


<A17.N P.1 -°E°"`—APN..A 1'ADQUISICIONESí- lf

CONTRATOS RELACIONADOS CON SERVICIOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS (VIGENTES)


DESCRIPCIÓN DEL SERVICIOVIGENCIA DEL CONTRATO

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS MONTO OBSERVACIONESDEL AL

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RH-01

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAINS71TUTO 1AEASOUFI,

<Az7° f ARA ORMA °"F RECURSOS HUMANOSA LA IN f OMAí iON PU61 ^'

PLANTILLA DE PERSONAL ( BASE Y CONFIANZA)


CATEGORÍA :NIVEL /

TIPO DE PLAZA:

N° DE

PLAZACLAVE DE

PLAZASERVIDOR PÚBLICO

FECHA DE

INGRESO:ADSCRIPCIÓN:

SUELDOMENSUAL:

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RH-02

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECURSOS HUMANOS

RELACIÓN DEL PERSONAL COMISIONADO


N° I NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN COMISIONADO A I REFERENCIA DEL OFICIO DE COMISIÓN

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RH-03

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAf4 11*U?C f1 BA0UF N

RECURSOS HUMANOS

PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL


CLAVE PRESUVIGENCIA DEL CONTRATO-

PUESTALNOMBRE CATEGORÍA

DEL ALFUNCIONES

SUELDO LIQUIDO

MENSUAL

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: RH-04

ITAI p INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAN)/t1UTO la EA',QUINO

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL POR HONORARIOS (ASIMILADOS AL SALARIO)

Unidad Administrativa: xxxxxxxxxxxxxxxx Villahermosa, Tab., a de de .

NOMBRE R F CVIGENCIA DEL CONTRATO HONORARIO MENSUAL

Ó. .DEL AL LÍQUIDO:

FUNCI N OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: AR-01


RECURSOS MATERIALES

RELACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES


N° DE INVENTARIORELACIÓN DE ARCHIVOS

ÁREA DE UBICACIÓNN° DE EXPEDIENTES

OBSERVACIONES(DE GESTIÓN ENTRÁMITE Y DE TRANSFERENCIAS 0 CONCENTRACIÓN) QUE CONTIENE

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: AR-02

ITAIP INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAi'I' U '0' A FA; O U[ P*

RECURSOS MATERIALES

RELACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS


N° DE INVEN -

TARIO

RELACIÓN DE ARCHIVOS

( DE GESTIÓN ENTRÁMITE Y DE TRANSFERENCIAS 0 CONCENTRACIÓN )ARFA DE UBICACIÓN

N ° DE EXPEDIEN-TES

QUE CONTIENEOBSERVACIONES

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: SI-01

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICAN571TUT° TAP, ASOUEf,;RAN.AC.ES^ SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INVENTARIO DE PAQUETES COMPUTACIONALES ADQUIRIDOS (SOFTWARE CON LICENCIA)


CANT. MARCA NOMBRE DEL SISTEMAN° DE

INVENTARIOVERSIÓN PROPÓSITO N° DE LICENCIA

N° DE

DISCOS

N° DE VOL. DEL

MANUALOBSERVACIONES

ENTREGA:

RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: SI-02

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAIN'fIIU'7 (A?ASQf^,

<SI7DCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓNdlA NI. v;; ar,.Jnl PJk_r. r,

INVENTARIO DE PAQUETES COMPUTACIONALES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO


OBJETIVO DEL N° DEPLATAFORMA (DOS, CUENTA CON: RESPONSABLE DEL DESARROLLO

NOMBRE DEL SISTEMASISTEMA INVENTARIO

WINDOWS, UNIX, CÓDIGO MANUAL DEL MANUAL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, OBSERVACIONES

ETC.) FUENTE USUARIO TÉCNICO PERSONA FÍSICA 0 MORALPUESTO

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: SI-03

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAIN sn•u,o'AEA'0.Fm:<Al7:, , 1°E,N,°°RN,¡A `n,SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESPALDO DE INFORMACÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS


ARCHIVO O PROGRAMA TIPODISPOSITIVOS DE

SOFTWARE DE DESARROLLOREFERENCIAS ESPACIO EN FIJO

ÓALMACENAMIENTO SISTEMA SUBSISTEMA USUARIO MB. DINÁMICO

DESCRIPCI N

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: AT-01

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"v$l iU 1U YA EL S°Ut NG

pptRAN$ 7A UA, 1-, A«Er.

Sz ASUNTOS EN TRÁMITE<A17 A la r.it»rac ^^

ASUNTOS EN TRÁMITE DE CARÁCTER SUSTANTIVO


N° DE EXPEDIENTE ASUNTO FECHA DE INICIO SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁMITE OBSERVACIONES

ENTREGA:RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: AT-02


<aly .E ^^;.;F„^ ASUNTOS EN TRAMITE

ASUNTOS EN TRÁMITE DE NATURALEZA JURÍDICA


N° DE EXPE -DIENTE ASUNTO FECHA DE INICIO SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁMITE OBSERVACIONES

ENTREGA: RECIBE:

Hoja 1 de 1

FORMATO: I E-01

ITAI P INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA!+S 1 'JT0 1A EASQUf NO

<áz7URIRANSPARENUA Y ACCESO INFORMES ESPECIALESA EA INFORMACION PUBLICA

INFORME DE LA SITUACIÓN GENERAL QUE GUARDA LA OFICINA QUE SE ENTREGA

Unidad Administrativa : xxxxxxxxxxxxxxxx Villahermosa , Tab., a

ENTREGA:

RECIBE:

de de

Hoja 1 de 1

Procedimiento para Entrega- Recepción...

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Transcript of Procedimiento para Entrega- Recepción...