Procedimiento Identificación y Evaluación Aspectos Ambientales

7/23/2019 Procedimiento Identificación y Evaluación Aspectos Ambientales

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Procedimiento Identificación y EvaluaciónAspectos Ambientales

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Revisión: 00 Fecha de Elaboración: 01-12-2015 Página 1 de 12

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Rodrigo Chirino Chirino Asesor SSOMA

Joseh Cas!ro "ineda

Ad#inis!rador de Con!ra!o

Rober!o Cor!e$

%eren!e de &en!as

Fecha: Fecha: Fecha:

Nota El presente documento es de exclusiva propiedad de la empresaSERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN TABORA !ERE" E#I#R#$#% El contenidototal o parcial no puede ser reproducido ni &acilitado a terceras personas sin laexpresa autori'aci(n del erente de SERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN TABORA !ERE" E#I#R#$#

!ON"ENI#O




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$% O&'E"I(O )

*% AL!AN!E )

)% RESPONSA&ILI#A#ES )

+% #EFINI!IONES +

,% REFEREN!IAS +

-% .O#O OPERA"I(O +

/% RE0IS"ROS $$1% ANE2OS $$

3% 4O'A !ON"ROL #E !A.&IOS $*

*% O&'E"I(O%




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El ob'e!ivo de es!e rocedi#ien!o es iden!i(icar ) eval*ar los asec!os a#bien!alesconsec*encia de las ac!ividades ) rocesos de e#resa SER&+C+OS

A,OMOR+CES J,A. A/OR%A "ERE E+R3 ara de(inir a4*ellos

asec!os 4*e or s* onderación !ienen o odran generar i#ac!os signi(ica!ivos

sobre el #edio a#bien!e

)% AL!AN!E%Es!e rocedi#ien!o alica a las ac!ividades ) rocesos de SER&+C+OS

A,OMOR+CES J,A. A/OR%A "ERE E+R

+% RESPONSA&ILI#A#ES%

)%$ 0erente de (entas Es resonsable de arobar el resen!e rocedi#ien!o

6eber7 lani(icar en (or#a res**es!aria !odos a4*ellos rec*rsos econó#icos

ara el con!rol ) correc!a ges!ión de los asec!os a#bien!ales signi(ica!ivos

)%* Adm% de !ontrato Es resonsable de la revisión del resen!e rocedi#ien!o

) s*s #odi(icaciones 6eber7 asignar los rec*rsos 4*e #an!endr7n ba'o con!rol )ges!ionar7n los asec!os a#bien!ales signi(ica!ivos

)%) Representante de 0erencia deben di(*ndir los asec!os a#bien!ales

signi(ica!ivos iden!i(icados relacionados con los !raba'adores de s* resonsabilidad

) al resonsable de la ac!ividad

)%+ Asesor de Prevención de Ries5o y .edio Ambiente Es resonsable de

elaborar el resen!e rocedi#ien!o Consolida el levan!a#ien!o de los asec!os

a#bien!ales signi(ica!ivos de SER&+C+OS A,OMOR+CES J,A. A/OR%A

"ERE E+R3 Reali$a la iden!i(icación3 eval*ación ) ac!*ali$ación de los

asec!os a#bien!ales delas 7reas oeracionales con el ao)o del Ad#inis!rador

de Con!ra!o3 iden!i(icados relacionados con los !raba'adores de s* resonsabilidad

) al resonsable de la ac!ividad 6eber7n ges!ionar los rec*rsos asignados or el

6irec!or %eneral ) Co#ercial ara la #an!ención ba'o con!rol de los asec!os

a#bien!ales




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,% #EFINI!IONES%

+%$%6rea *gar o esacio (sico deli#i!ado en donde SER&+C+OS

A,OMOR+CES J,A. A/OR%A "ERE E+R3 desarrolla s*s ac!ividades

rod*c!ivas ) ad#inis!ra!ivas8 ) even!*al#en!e s*sce!ibles a ca*sar i#ac!os

relacionados con asec!os a#bien!ales

+%*% Aspecto Ambiental Ele#en!o de las ac!ividades3 rod*c!os o servicios de

*na organi$ación 4*e *eden in!erac!*ar con el a#bien!e

+%)% Impacto Ambiental C*al4*ier i#ac!o en el a#bien!e3 sea adverso o

bene(icioso3 4*e es res*l!ado !o!al o arcial de las ac!ividades3 rod*c!os o

servicios de *na organi$ación

+%+% .edio Ambiente En!orno en el c*al oera *na organi$ación3 incl*)endo aire3

ag*a3 s*elo3 rec*rsos na!*rales3 (lora3 (a*na3 seres h*#anos ) s* in!errelación

+%,% S0A Sis!e#a de %es!ión A#bien!al

+%- Aspecto Ambiental Si5nificativo es a4*el asec!o 4*e !iene o *ede !eneri#ac!o a#bien!al signi(ica!ivo

+%/ Si5nificancia i#or!ancia o cri!icidad desde el *n!o de vis!a#edioa#bien!al

+%1 Operación Normal es a4*ella ac!ividad 4*e se e'ec*!a en (or#a habi!*al )den!ro de la na!*rale$a de la oeración incl*)endo las #an!encionesrogra#adas

+%3 Operación Anormal es !oda ac!ividad no habi!*al 4*e in!err*#e el rocesonor#al de oeración ales co#o las oeraciones de arada ) arran4*e3oeraciones de #an!eni#ien!o no rogra#adas ) o!ras




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+%$7 Emer5encia even!o no deseado 4*e *ede resen!ar i#ac!os a#bien!ales9e': 6erra#es3 incendios3 e!c

+%$$ Levantamiento de Aspectos e Impactos Ambientales Me!odologa en lac*al se iden!i(ican los asec!os a#bien!ales ) s*s i#ac!os asociados a cadaac!ividad de *n si!io3 7rea );o roceso

+%$) Proceso8Subproceso corresonden a *nidades oeracionales dondee(ec!iva#en!e se reali$an las ac!ividades oeracionales relacionadas con las7reas de negocio de F*ll"ernos Son !a#bi<n deno#inadas Areas oera!ivas9e'e#lo: O(icinas3 +ns!alaciones3 #inas3 !alleres3 e!c

+%$+ !ontrol Operacional acciones );o !ecnologas alicables a los asec!osa#bien!ales signi(ica!ivos asociados a las ac!ividades3 rod*c!os ) serviciosara #an!enerlos den!ro de los ar7#e!ros ace!ables de(inidos or loses!7ndares F*ll"ernos3 or los re4*isi!os legales o or o!ros re4*isi!osalicables

+%$, Aspecto ambiental 9IN#IRE!"O: a4*ellos asec!os a#bien!ales nogenerados or F*ll"ernos direc!a#en!e ero sobre los c*ales *ede e'ercerin(l*encia ara s* #ini#i$ación3 red*cción o con!rol

-% REFEREN!IAS%

.or#a +SO-1=001Sis!e#as de %es!ión A#bien!al - Re4*isi!os con

.or#a +SO-1=00=:200= Sis!e#as de %es!ión A#bien!al - 6irec!rices

generales sobre rinciios3 sis!e#as ) !<cnicas de ao)o8 Re4*isi!o =>1?Asec!os A#bien!ales@

/% .O#O OPERA"I(O%

a iden!i(icación ) eval*ación de los asec!os a#bien!ales la llevan a cabo el Je(e

de 6ear!a#en!o de "revención de Riesgos ) Medio A#bien!e con el ao)o del

Ad#inis!rador de Con!ra!o as ac!*ali$aciones de es!e regis!ro deber7n ser

reali$adas or el Je(e del 6e!o de "revención de Riesgos ) MA




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odo el ersonal 4*e !raba'e cada *no de los rocesos oera!ivos oad#inis!ra!ivos3 deber7 conocer c*7les son los asec!os a#bien!ales signi(ica!ivos

4*e corresonden a la ac!ividad 4*e reali$a

/%$% Identificación de Aspectos Ambientales%

a iden!i(icación de asec!os a#bien!ales debe ser reali$ada en !erreno en *na

ri#era oor!*nidad3 donde se deben considerar !odas las ins!alaciones )

ac!ividades desarrolladas or SER&+C+OS A,OMOR+CES J,A. A/OR%A

"ERE E+R

-%$%$ 0eneración de .atri; Ambiental"ara evidenciar la iden!i(icación ) eval*ación de los asec!os a#bien!ales decada roceso3 de ac*erdo al alcance de(inido or la organi$ación3 el der delS%A3 debe generar *na #a!ri$ a#bien!al llenando el (or#*lario F<S0A<71 .atri; Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales3 dicho(or#*lario corresonde a *na lanilla3 4*e deber7 co#le!arse segn lasins!r*cciones 4*e a con!in*ación se describen ara cada *na de lascol*#nas:

!olumna Instrucción

Proceso+den!i(icar el "roceso al c*al se con(ecciona la Ma!ri$ de

AA

Subproceso6ividir cada roceso en s*brocesos

Actividad8Instalación

Regis!rar !odas las ac!ividades 4*e se e'ec*!an or cadas*broceso as ac!ividades deben ser reresen!a!ivas) de ning*na #anera !an eB!ensas 4*e se !rans(or#enen *na co#licación3 di(ic*l!ando el roceso deiden!i(icación

"ipo de Operación"recisar la condición de oeración3 es!o es3 .or#al 9.3

Anor#al 9A o E#ergencia 9E3 sealando <s!a en lacol*#na ?io de Oeración@

!olumna Instrucción

!ate5or=a 0eneraldel AspectoAmbiental

Se debe indicar la Ca!egora %eneral de Asec!o A#bien!al 4*e alican a las ac!ividades3 ara ello sedebe seleccionar la oción #7s adec*ada desde laslis!as rede!er#inadas 9AneBo C

!aracteri;ación +den!i(icada la ca!egora general del asec!o a#bien!al3




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Particular delAspecto Ambiental

se debe reali$ar la Carac!eri$ación "ar!ic*lar del Asec!o A#bien!al en caso 4*e ali4*e3 ara ello sedebe seleccionar la oción #7s adec*ada desde laslis!as rede!er#inadas% 9AneBo C

Impacto>s?Ambiental>es?

Se debe9n indicar el i#ac!o9s a#bien!al9es 4*e segenera9n del asec!o a#bien!al iden!i(icado3 ara ello3se debe seleccionar la oción #7s adec*ada desde laslis!as rede!er#inadas Es i#or!an!e considerar 4*e *nasec!o *ede !ener varios i#ac!os a#bien!ales

Responsabilidad

+ndicar si la resonsabilidad or la generación delasec!o a#bien!al es direc!a o indirec!a3 considerando

resonsabilidad direc!a a a4*ellos asec!os a#bien!alesgenerados or F*ll"ernos e +ndirec!a a a4*ellosasec!os a#bien!ales no generados or F*ll"ernos3ero sobre los c*ales *ede e'ercer in(l*encia ara s*#ini#i$ación3 red*cción o con!rol

!ontrolesOperacionales

Regis!rar ara cada asec!o3 el con!rol oeracionaladec*ado

Si5nificancia

Eval*ar ara cada asec!o3 el cri!erio de eval*ación dela signi(icancia segn los ar7#e!ros de(rec*encia;robabilidad3 severidad ) #agni!*d 9ver*n!o =2

-%* Evaluación de los Aspectos Ambientales6e!er#inados los asec!os a#bien!ales e i#ac!os ara cada ac!ividad delos s*brocesos3 los deres del S%A deber7n reali$ar la Eval*ación de losasec!os A#bien!ales

"ara reali$ar la Eval*ación de los asec!os se deben considerar lossig*ien!es ar7#e!ros:

-%*%$ FrecuenciaCri!erio c*an!i!a!ivo 4*e corresonde al n#ero de veces 4*e oc*rre *n

asec!o a#bien!al en si!*ación .ORMA a (or#a de eval*ar la (rec*enciaes!7 descri!a a con!in*ación:

FRE!UEN!IA !RI"ERIO

&A'A >$? El asec!o oc*rre *na ve$ al #es o no oc*rre

.E#IA >)? El asec!o oc*rre dos veces al #es

AL"A >,? El asec!o oc*rre #7s de dos veces al #es




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-%*%* ProbabilidadCri!erio c*an!i!a!ivo 4*e alica c*ando *n asec!o a#bien!al se enc*en!ra encondición oera!iva A.ORMA o de EMER%E.C+A a (or#a de eval*ar larobabilidad es!7 descri!a a con!in*ación:

PRO&A&ILI#A# !RI"ERIO

&A'A >$?+#robable 4*e oc*rra Se es!i#a 4*e el even!o *edeoc*rrir co#o #7Bi#o *na ve$ or ao

.E#IA >)?"robable 4*e oc*rra Se es!i#a 4*e el even!o *eda oc*rrir

#7s de *na ve$ al ao ) #enos de 2 veces al #es

AL"A >,?M*) robable 4*e oc*rra Se es!i#a 4*e el even!o *edeoc*rrir #7s de *na ve$ or #es

-%*%) Severidad

Cri!erio c*an!i!a!ivo 4*e se relaciona con el e(ec!o 4*e se rovoca al #edioa#bien!e a (or#a de eval*ar la severidad es!7 descri!a a con!in*ación:




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-%*%+ .a5nitud

Es!i#ación c*an!i!a!iva de las di#ensiones del i#ac!o a#bien!al Es!7asociado a la di#ensión 9vol*#en3 s*er(icie3 #asa3 e!c relacionadas con elasec!o o i#ac!o a#bien!al eval*ado a (or#a de eval*ar el alcance es!7descri!a a con!in*ación:

-%) .etodolo5=a de Evaluación

"ara de!er#inar 4*< asec!os a#bien!ales ser7n signi(ica!ivos sede!er#inar7 la i#or!ancia3 ar7#e!ro 4*e co#bina los cri!erios descri!os enel !o =2 de <s!e doc*#en!o a (ór#*la de c7lc*lo se resen!a acon!in*ación segn el !io de Oeración%

"ipo de Operación Fórmula de !@lculo

Normal +D F B S B M

Anormal 8 Emer5encia +D " B S B M

I Importancia F Frecuencia S Severidad . .a5nitud P Probabilidad

-%+ !riterios para "oma de #ecisión




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Aspectos Ambientales No Si5nificativos son !odos a4*ellos c*)ai#or!ancia sea menor a $, 9vein!icinco En las #a!rices de asec!osa#bien!ales se de(inen co#o asec!os a#bien!ales de Signi(icancia /a'a

Aspectos Ambientales Si5nificativos son !odos a4*ellos c*)a i#or!anciasea mayor o i5ual a $, 94*ince En ar!ic*lar los Asec!os A#bien!alesSigni(ica!ivos *eden ser clasi(icados de ac*erdo al res*l!ado de s*eval*ación3 en :Asec!os de Signi(icancia Media ) Asec!os de Signi(icancia

Al!a

MATRIZ DE IMPORTANCIA PARA CLASIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL

SEVERIDAD

FRECUENCIA o PROBABILIDAD

BAJA (1) MEDIA (3) ALTA (5)

MAGNITUD MAGNITUD MAGNITUD

BAJAMEDI

A ALTABAJA

MEDIA ALTA

BAJA MEDIA ALTA

(1) (3) (5) (1) (3) (5) (1) (3) (5)

BAJA (1) 1 3 5 3 9 15 5 15 25

MEDIA (3) 3 9 15 9 27 45 15 45 75

ALTA (5) 5 15 25 15 45 75 25 75 125

,na ve$ iden!i(icados los Asec!os A#bien!ales Signi(ica!ivos3 se elabora 11(or#*lario F<S0A<$1 9!ontroles Operacionales de Aspectos AmbientalesSi5nificativos:

os di(eren!es .iveles de Signi(icancia3 ser7n la base ara decidir las#edidas a ado!ar ) la lani(icación de ac!ividades reven!ivas3 4*e incl*)elas acciones ara el con!rol oeracional de los +#ac!os A#bien!alesiden!i(icados en la eval*ación As3 en (*nción del .ivel de Signi(icancia sees!ablecer7n los con!roles oeracionales3 los ob'e!ivos3 #e!as ) rogra#as

a#bien!ales de la Oeración

-%, Actuali;ación de Aspectos Ambientales

Es resonsabilidad der del S%A3 dar aviso de !odo ca#bio en rocesos3rod*c!os3 ac!ividades3 e4*ia#ien!o ) !oda a4*ella si!*ación 4*e re4*ierade la iden!i(icación de n*evos asec!os a#bien!ales o bien ca#bios 4*e*edan a(ec!ar la signi(icancia de asec!os a#bien!ales relevados




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os regis!ros de asec!os a#bien!ales 9#a!rices deber7n ser revisados3 a lo

#enos *na ve$ al ao en caso 4*e no se resen!e #odi(icación alg*na en el

!ransc*rso del erodo o en las sig*ien!es si!*aciones3 c*ando corresonda:

• En las al!eraciones de los rocesos3 rod*c!os ) con!ra!aciones de

servicios3 !ales co#o: ad4*isición de n*evos e4*ia#ien!os3 in!rod*cciónde n*evas !ecnologas3 de n*evas #a!erias ri#as e ins*#os3 oal!eración signi(ica!iva en la can!idad *!ili$ada de #a!erias ri#as e

ins*#os e i#le#en!ación de r*!inas oeracionales generadoras dei#ac!os a#bien!ales

• C*ando se (inalicen3 desac!iven ) aralicen las ac!ividades oeracionales

en *na de!er#inada ins!alación

• Segn indicaciones de in(or#es de a*di!oras3 revisiones3 insecciones3

e!c

• C*ando se generen ca#bios en la "ol!ica3 ob'e!ivos ) #e!as

#edioa#bien!ales

• evan!a#ien!o de inciden!es

• Res*l!ados de a*di!oras in!ernas o eB!ernas

• Res*l!ados de insecciones de a*!oridades de alicación

• E'ec*ción de n*evos ro)ec!os

• Ca#bios de legislación alicable * o!ros re4*isi!os no legales

a#bien!ales Es!*dios A#bien!ales

• .o con(or#idades

• Recla#aciones a#bien!ales

• Revisión de la %erencia

• Ca#bios o #odi(icación en e4*ios3 rocesos );o ac!ividades

1% RE0IS"ROS%

• R-S%+-10 Ma!ri$ de +den!i(icación ) Eval*ación de Asec!os A#bien!ales




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3% ANE2OS%.O A"+CA

$7%4O'A !ON"ROL #E !A.&IOS

RevisiónNB

P@5ina#escripción FecCa

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