PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MERCANCIA … · • Revisar que los expedientes de los pedimentos estén...

PROCEDIMIENTO

DESPACHO DE MERCANCIA (Importaciones)

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

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SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

GERENTE DE OPERACIÓN PORTUARIA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DIRECTOR GENERAL �

1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para la realización del despacho de mercancía, desde la notificación de embarque hasta la entrega de la mercancía realizadas por Universal International Services en el puerto de Veracruz. 2. ALCANCE: Aplica a todas las actividades relacionadas con la importación de mercancía realizada por Universal International Services en el puerto de Veracruz. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Gerente de Operación Portuaria

• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. • Supervisar la realización del Reporte Gerencial.

3.2 Jefe de Tráfico

• Asegurar que las actividades para realizar el despacho de mercancía se cumplan. • Revisar que las fracciones arancelarias sean correctas. • Supervisar al personal a su cargo. • Comunicar cualquier problema que haya con el despacho de la mercancía del cliente

inmediatamente. • Autorizar las solicitudes de gastos de los pedimentos. • Elaborar Reportes Gerenciales. • Realizar glosa de Pro forma de pedimento.

3.3 Ejecutivo de Tráfico

• Solicitar los documentos requeridos para realizar el despacho de la mercancía. • Notificar al Revalidador los B/L a revalidar. • Solicitar la fracción correspondiente al Clasificador. • Solicitar al Jefe y/o Coordinador de Logística la asignación de transporte para las referencias

programadas para despacho mediante el envío de las Órdenes de Embarque con las instrucciones recibidas del cliente.

• Solicitar tarifas al Jefe y/o Coordinador de Logística para autorización del cliente. • Solicitar transferencia para pago de pedimento y los gastos correspondientes a la operación. • Informar al cliente resultado del previo para tomar las acciones correspondientes cuando proceda. • Elaborar cartas o cualquier otro documento que requiera el cliente para el despacho de la

mercancía, cuando sea necesario. • Actualizar pizarra. • Revisar que los expedientes de los pedimentos estén completos.

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3.4 Tramitador • Realizar el previo de la mercancía. • Registrar las observaciones del previo. • Informarle al Ejecutivo de Tráfico el resultado del previo. • Comunicar inmediatamente cualquier anomalía durante el previo al Jefe de Tráfico. • Realizar la liberación de la mercancía ante las Operadoras Portuarias. • Realizar despachos de la mercancía ante la Aduana. • Realizar la comprobación de los gastos. • Apoyo en revalidaciones. • Realización de trámites ante las Dependencias.

3.5 Revalidador • Realizar la revalidación de los B/L en las Navieras, pagos y cortes de demoras. • Entregar los B/L revalidados para programación de previos. • Realización de maniobras y citas de contenedores vacíos. • Realizar la comprobación de los gastos. • Recuperación de depósitos en garantía. • Apoyo en atención a clientes. • Digitalización de documentos al portal de clientes.

3.6 Clasificador

• Asignar la fracción arancelaria correctamente. • Aclarar cualquier duda que se tenga con la clasificación de la mercancía cuando así se requiera.

3.7 Documentador • Capturar Pro forma de pedimento en tiempo y forma, anota regulaciones y restricciones. • Digitalización de documentos. • Generación de e’documents y COVE’s. • Validación y pago de pedimentos. • Generación e impresión de Manifestaciones de Valor y Hojas de Cálculo.

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4. DESARROLLO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

REVALIDACION DE B/L

4.1 Ejecutivo de Tráfico Recibe notificación y B/L por parte del cliente, elabora la Hoja de

Control de Revalidación FPROPV-02-03 y entrega al Revalidador para su seguimiento.

4.2 Revalidador Realiza visita a las navieras y anota en la Hoja de Control de

Revalidación FPROPV-02-03 los siguientes datos: a) Fecha próxima de llegada del embarque. b) Pagos por realizar (garantías, fletes, revalidación,

desconsolidación, canje de documentos, otros gastos) c) Si el transporte es con la Naviera. d) Endosos e) Tipo de requisitos necesarios para el tramite de revalidación

4.3 Revalidador Notifica al Ejecutivo de Tráfico y al Jefe de Tráfico Status de B/L,

solicitando encomienda si lo requiere el embarque.

¿Requiere garantía?

a) Carta Garantía: Elabora la carta indicando el número de contenedor, buque, número de B/L correspondiente y el nombre del cliente. Entrega al Jefe de Tráfico para su autorización.

b) Pago en Moneda Nacional: Elabora la Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-08 y envía al Jefe de Tráfico para autorización y solicitud de fondos a Tesorería.

c) Pago en Dólares: Solicita Giro a la Casa de Cambio, genera Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-08 y envía al Jefe de Tráfico para autorización y solicitud de fondos a Tesorería.

4.4 Revalidador Prepara encomienda para solicitar al cliente cuando se requiera.

4.5 Revalidador / Tramitador

Se presenta en la Naviera con los documentos y pagos necesarios para la revalidación, saca copias e integra al expediente.

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INTEGRACION EXPEDIENTE

4.6 Ejecutivo de Tráfico Elabora e integra el expediente con los siguientes documentos y las

copias correspondientes: a) Factura Comercial. b) Lista de Empaque (dependiendo del tipo de mercancía) c) Certificado de Origen (cuando se requiera) d) Cartas Técnicas (dependiendo del tipo de mercancía) e) B/L ó Carta de Entrega Revalidada. f) Cartas Aclaratorias (cuando se requieran) g) Permisos (cuando se requieran) h) Certificados (cuando se requieran)

NOTA: En caso de ser cliente nuevo se verifica los siguientes puntos:

a) Se llena el formato de alta en sistema SIR del Agente Aduanal anexando documentos legales solicitados con anterioridad.

b) Si va a ser cliente regular se solicita Requisitos del cliente ó c) Si es cliente de única operación en un lapso de un año, se

notifica al Gerente de Nuevos Proyectos y Atención al Cliente y Gerente de Administración y Finanzas. (Ver Procedimiento de Nuevos Proyectos y Atención al Cliente PR-NP-01)

4.7 Ejecutivo de Tráfico Da de alta en Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos FPROPV-02-15

registrando la fecha de recepción de la notificación de embarque o de documentos, se asigna número de pedimento y referencia de Agente Aduanal, actualizando al finalizar las actividades diarias para la generación automática del Reporte de Estatus Diario FPROPV-02-04. Se registran los datos en la Historia de Embarque FPROPV-02-01. NOTA: En caso de requerirse el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, revisará y llenará los campos que le correspondan del Check List de Cumplimiento de RRNA FPROPV02-09.

REALIZACIÓN DE PREVIO

4.8 Jefe de Tráfico,

Ejecutivo de Tráfico, y/o Tramitador

Recibe del Revalidador copia del B/L ó Carta de entrega revalidada y realiza programación de previos, tomando en cuenta los siguientes factores:

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a) Tipo de mercancía b) Prioridad del cliente c) Condiciones de las Operadoras Portuarias d) Condiciones climatológicas

NOTA: No estarán sujetos a programación de previo los embarques que amparen papel, polietileno o mercancías repetitivas que por historial nunca haya habido faltantes o excedentes.

4.9 Tramitador Documenta el previo con lo siguiente: a) Factura b) B/L ó Carta de entrega revalidada c) Lista de empaque d) Traducciones (cuando se requieran) e) Documentos Normativos (de acuerdo al tipo de mercancía) f) Sellos fiscales (en caso de ser contenedor)

4.10 Tramitador Asiste a la Operadora Portuaria correspondiente y se presenta ante el

Controlador para entregar solicitud de servicios, registra la hora de apertura en el Reporte de Previo FPROPV-02-05 y realiza el previo de acuerdo al tipo de mercancía:

a) Mercancía en contenedores b) Mercancía suelta

4.11 Tramitador Realiza apertura del contenedor y/o carga suelta con ayuda del

personal asignado por la Operadora portuaria, tomando en cuenta lo descrito en el Anexo 1 Consideraciones para el Manejo de la Mercancía y de acuerdo a lo siguiente:

a) Toma las fotos a la apertura y durante el previo b) Se revisa físicamente la mercancía contra los datos registrados

en la factura y/o lista de empaque c) Revisa el estado de la mercancía d) Identifica el número de serie, país de origen y características que

sean necesarias de acuerdo al tipo de mercancía y a lo estipulado en la Ley Aduanera

e) Revisa si las tarimas son de madera para verificar que cumplan con la Norma.

4.12 Tramitador Si existe daño o discrepancia en el resultado del previo, se informa

inmediatamente al Jefe de Tráfico para recibir las instrucciones de acuerdo al tipo de avería encontrada. Se toman fotos para ser enviadas al cliente.

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NOTA: No aplica cuando el daño es únicamente al embalaje.

4.13 Jefe de Tráfico Cuando la discrepancia reportada es mercancía excedente o faltante se instruye al personal para verificarse nuevamente y estar seguros antes de notificar al cliente.

4.14 Tramitador El personal de la Operadora portuaria realiza cierre del contenedor o asegura el embalaje si es carga suelta, se toman las fotos correspondientes y se recoge la Papeleta del Previo.

4.15 Tramitador Entrega al Ejecutivo de Tráfico el Reporte de Previo FPROPV-02-05 y se descargan las fotos a la Red.

4.16 Ejecutivo de Tráfico Reporta al cliente resultado de previo anexando las fotos correspondientes. Cuando existe discrepancia o daño de mercancía se procede de la siguiente manera:

a) Excedentes: Solicita factura o carta valor. b) Faltantes: Se notifica el detalle de las diferencias.

En caso que el cliente solicite en sus instrucciones que UIS Coordine el Flete: ¿Equipo de arrastre exclusivo, mercancía y destino recurrente? Si: Llena el formato de Orden de Embarque FPRCL-01-04 por medio de la opción habilitada en el Sistema de Transporte, debe solicitarlo con 24 hrs de anticipación por correo electrónico al Jefe y Coordinador de Logística. En el caso que por cualquier razón el embarque no vaya a cargarse en el día solicitado, se deberá notificar antes de las 12 del día para avisar a la Línea Transportista y evitar cargos por cancelación. Nota: Para el caso que el cliente no requiera la coordinación del flete, y simplemente requiera se le facture el costo del flete en la factura de servicios se deberá indicar el importe a considerar en el campo designado dentro de la orden de embarque. No: Solicita la cotización por medio de la opción habilitada en el Sistema de Transporte por correo electrónico al Jefe y Coordinador de Logística. Ver Procedimiento Coordinación Logística PR-CL-01.

ELABORACIÓN DE PEDIMENTO

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4.17 Documentador Revisa la documentación recibida. a) Factura b) Carta aclaratoria (si se requiere) c) Lista de Empaque (dependiendo del tipo de mercancía) d) Certificado(si se requiere)

¿Documentación completa? No: Solicita Aclaración y/o complemento al Ejecutivo de Tráfico. Si: Elabora Pro forma de pedimento asentando en el los identificadores y complementos aplicables.

4.18 Ejecutivo de Tráfico En caso de productos nuevos o de difícil clasificación envía información correspondiente (incluso fotos) al Clasificador quien a su vez remite la fracción arancelaria que aplique, entregando al Documentador para que prosiga con la captura de Pro forma de pedimento.

4.19 Documentador Genera Pro forma de pedimento en el sistema SIR ingresando los siguientes datos:

a) Modulo alta de referencia. b) Modulo factura y detalle de fracciones. c) Modulo vista preliminar de pedimento y observaciones. d) Digitalización de documentos.

¿Embarque sin financiamiento? Si: pasar al siguiente punto. No: Pasar al punto 4.21

4.20 Ejecutivo de Tráfico En el caso de solicitar anticipo al cliente se envía E-mail anexando Pro

forma de pedimento y Cotización FPROPV-02-06, así mismo domicilio de entrega y Vo. Bo., de requerirse. Espera confirmación de depósito.

4.21 Documentador Entrega la Pro forma de pedimento con el Ckeck List de Pedimento FPROPV-02-07 impreso al reverso y documentos anexos para su revisión al Jefe de Tráfico.

4.22 Jefe de Tráfico Revisa Pro forma de pedimento, documentos y verifica los impuestos a pagar al igual que el Check List de Cumplimiento de RRNA FPROPV-02-09. ¿Hay errores en Pro forma?

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No: Continua con la siguiente actividad. Sí: Indica las correcciones en el Check List de Pedimento FPROPV-02-07 regresando al Docuemntador para modificar la Pro forma, firmando hasta verificar que estén realizadas.

¿Hay errores en los documentos cumplimiento de las RRNA?

No: Continua con la siguiente actividad. Si: Se indican las correcciones en el Check List de Cumplimiento de RRNA FPROPV02-09 regresando al Ejecutivo de Tráfico para que verifique con el cliente las modificaciones necesarias.


Envía Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-08 para pago de impuestos, maniobras o gastos de operación al Jefe de Tráfico para autorización y solicitud de fondos a Tesorería.

4.24 Documentador Realiza validación de e’documents, generación de COVE’s y validación

de Pedimento (confirmando Padrón activo del cliente).

NOTA: Serán enviados para una última revisión antes de pagar y modular al Gerente de Operación Aduanera los archivos de las siguientes operaciones: a) Aquellas cuyas contribuciones sean superiores a $170,000.00

pesos. b) Los pedimentos que incluyan fracciones arancelarias sujetas a

Certificados Cupo ó Permisos de Economía. c) Embarques de productos textiles con un Valor en Aduanas

superior a $ 450,000.00 pesos d) Embarques en la que los Jefes de Tráfico tengan una duda

razonable. e) No estarán sujetos a una segunda glosa los expedientes

transportados por ferrocarril, independientemente del valor total de las contribuciones.

NOTA: Cuando se requiera cumplimiento de Regulaciones y restricciones no arancelarias, se deberá anexar el Check List de Cumplimiento de RRNA FPROPV02-09.

4.25 Ejecutivo de Tráfico Recibe del Jefe de Tráfico comprobantes de transferencias:

a) Comprobante para pago de impuestos, para autorización del Agente Aduanal.

b) Comprobante de maniobras entregando al Documentador para

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integrar a los documentos de liberación.

4.26 Documentador Recibiendo autorización por parte del Agente Aduanal, del Jefe de Tráfico o Gerente de Operación Aduanera, se procede con el pago de pedimento. Verifica lo siguiente:

a) Firma electrónica b) Sello del banco c) FEA (Firma Electrónica Avanzada) d) Código de Barras

LIBERACIÓN DE LA MERCANCÍA

4.27 Documentador Entrega junto con el Pedimento pagado y juego de documentos para la

liberación al Tramitador o Revalidador. NOTA: Cuando se requiera tramitar cita de carga vía web el Ejecutivo de Tráfico confirmará con Logística o el transporte la hora requerida.

4.28 Tramitador/ Revalidador

Revisa los documentos para la liberación de la mercancía y realiza pago de maniobras en la Operadora Portuaria, entrega al Ejecutivo de Tráfico la papeleta de liberación realizando comprobación de gastos e integración al expediente.

ENTREGA DE MERCANCÍA AL TRANSPORTE 4.29 Ejecutivo de Tráfico Contacta al transportista para realizar la entrega de los documentos

necesarios para la carga de la mercancía en la Operadora Portuaria. En caso que el transporte sea por cuenta de UIS. Debe avisar al Jefe y Coordinador de Logistica para que la línea pase a recoger los documentos antes de las 2pm de lo contrario el Ejecutivo de Tráfico deberá coordinar el envío de los documentos a la línea.

4.30 Ejecutivo de Tráfico Monitorea vía radio ó Internet el status del embarque, si el resultado es: a) Desaduanamiento Libre: Pasa a la actividad No. 4.33 b) Reconocimiento Aduanero: El transportista indica quien es el

Revisor Aduanal con el que hay que pasar a realizar el despacho.

4.31 Tramitador Realiza reconocimiento y cierra contenedor ó asegura el embalaje si es

carga suelta. ¿Hay Incidencias?

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No: Espera a que entreguen el Pedimento. Pasa a la siguiente actividad. Si: Espera las indicaciones por parte de la Autoridad para realizar las aclaraciones antes de que se levante el Acta de Incidencia. ¿Se levanta Acta de Incidencia? No: pasa a la siguiente actividad. Si: Reciben Pedimento y esperan la copia de la incidencia para realizar los trámites correspondientes. (Ver Procedimiento de Control de Servicio no Conforme PRDG-03)

4.32 Tramitador Se recibe el Pedimento completo por parte del Revisor Aduanal y se entrega al operador para que se enfile a la garita del Segundo Reconocimiento, si el resultado es:

a) Desaduanamiento Libre: Pasa a la actividad No. 4.33 b) Reconocimiento Aduanero: El tramitador se presenta con el

Dictaminador para realizar el reconocimiento.

4.33 Tramitador

Realiza reconocimiento y cierra contenedor ó asegura el embalaje si es carga suelta. ¿Hay Incidencias? No: Espera a que entreguen el Pedimento. Pasa a la actividad No. 4.35 Si: Espera las indicaciones por parte de la Autoridad para realizar las aclaraciones antes de que se levante el Acta de Incidencia. ¿Se levanta Acta de Incidencia? No: Pasa a la actividad No. 4.35 Si: Reciben Pedimento y esperan la copia de la incidencia para realizar los trámites correspondientes (Ver Procedimiento de Control de Servicio no Conforme PRDG-03).

4.34 Jefe de Tráfico Envía copia del Acta a los abogados para realizar la defensa, copia al Agente Aduanal, Gerente de Operación Portuaria, Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes, Director General y al Gerente de Operación Aduanera para su estudio, seguimiento y determinación del Recurso de Defensa (Ver Procedimiento de Control de Servicio no Conforme PRDG-03).


Prepara la generación electrónica del Aviso de Despacho FPROPV-02-12 agregando las fotografías de previo, para comprobar las condiciones en las cuales fue realizado el cruce de la mercancía (No se agregan fotografías cuando no se realiza previo a las mercancías).

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NOTA: Cuando el cliente solicite resguardo o retiro de la mercancía en almacén externo, se realiza orden de embarque (Ver Procedimiento Coordinación Logística PR-CL-01), se esperan instrucciones coordinando lo solicitado con el Tramitador / Almacenista.

4.36 Revalidador /

Documentador Suben al Portal Digital: Pedimento, Manifestación de Valor, Hoja de Cálculo y Anexos.

ENTREGA DE CONTENEDOR

4.37 Revalidador Envía Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-08

para pago de maniobras al Jefe de Tráfico para autorización y solicitud de fondos a Tesorería o elabora formato de descarga cuando el pago sea posterior a la maniobra. NOTA: Cuando las descargas se realizan en ICAVE FREEPOOL o CONTAINER CARE, se tiene que tramitar cita de descarga vía web confirmando el Ejecutivo de Tráfico con Logística o el transporte la hora o fecha requerida.

4.38 Revalidador Integra maniobras y Temporal así como cita de descarga, cuando se requiera, para entrega al transportista y realice la descarga del contenedor en el área estipulada por la naviera.

4.39 Ejecutivo de Tráfico / Revalidador

Monitorea del transportista la entrega de lo siguiente: a) Acuse original de entrega de la mercancía, cuando el cliente lo

requiera. b) EIR.

4.40 Revalidador Elabora la Carta de Entrega de Contenedor FPROPV-02-13,

anexando EIR, copia del B/L (en caso de HAPAG LLOYD, se anexa cálculo de demoras) envía vía correo ó presenta a la Naviera y espera el sello de recibido. ¿Causó demoras? No: Continua en la actividad No. 4.41 para entrega de expediente completo a facturación. Sí: Espera la entrega del cálculo de demoras.

4.41 Ejecutivo de Tráfico Recibe del Revalidador documentos para confirmación de cálculo correcto de demoras y en su caso espera autorización por parte del

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cliente para el pago.

4.42 Revalidador Recibe instrucción del Ejecutivo de Tráfico para realizar el pago de demoras, solicitando a la Casa de Cambio el importe a pagar por la compra del giro o transferencia, elabora Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-08 enviando al Jefe de Tráfico para autorización y solicitud de fondos a Tesorería.

4.43 Revalidador Procede a realizar el pago:

a) Realizar pago con giro.- se presenta en la naviera con el giro y el juego de documentos correspondientes al pago de las demoras, sellan de recibido un juego e indican cuando envían la factura correspondiente.

b) Realiza pago con transferencia.- se envía vía correo comprobante de la transferencia anotando los datos a facturar mencionando en asunto concepto del pago, B/L, contenedor, Pedimento y cliente.

4.44 Ejecutivo de Tráfico /

Revalidador Se asegura de tener copia de la documentación completa en el expediente, complementa la Historia de Embarque FPROPV-02-01 con los datos faltantes y entonces lo entrega al Jefe de Tráfico para su Vo. Bo. (Ver Procedimiento de Facturación Operaciones Aeropuerto, Veracruz y Corresponsalías PR-AD- 06), además revisa cumplimiento de Requisitos NMX-026. NOTA: Se cuenta con 4 días hábiles para enviar a facturación a partir del despacho en caso de ser carga suelta y a partir de la entrega del vacío en caso de contenedores.

4.45 Revalidador Recibe del Jefe de Tráfico, revisa el expediente esté completo en el portal, complementando lo faltante.

4.46 Jefe de Tráfico Elabora el Reporte Gerencial de Operaciones Veracruz FPROPV-02-16 Semanalmente lo envía al Gerente de Operación Portuaria para su supervisión y al Representante de la Dirección para su revisión en las Juntas de Indicadores.

Fin del procedimiento.

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5. REFERENCIAS:

5.1 Documentos: Código Documento

PRDG-03 Procedimiento Control de Servicio no Conforme PR-NP-01 Procedimiento Nuevos Proyectos y Atención al Cliente

PR-AD-06 Procedimiento de Facturación Operaciones Aeropuerto, Veracruz y Corresponsalías

PR-CL-01 Procedimiento de Coordinación Logística 5.2 Formatos:

Código Formatos FPROPV-02-01 Historia de Embarque FPROPV-02-03 Hoja de Control de Revalidación FPROPV-02-04 Reporte de Estatus Diario FPROPV-02-05 Reporte de Previo FPROPV-02-06 Cotización FPROPV-02-07 Check List de Pedimento FPROPV-02-08 Solicitud de Transferencia (de la Operación) FPROPV-02-09 Check List de Cumplimiento de RRNA FPROPV-02-12 Aviso de Despacho FPROPV-02-13 Carta de Entrega de Contenedor FPROPV-02-15 Pizarra del Sistema de Tráfico Puertos FPROPV-02-16 Reporte Gerencial de Operaciones Veracruz FPRCL-01-04 Orden de Embarque N/A Pro forma de Pedimento N/A Pedimento 6. DEFINICIONES: Despacho de mercancía: Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los Agentes o Apoderados Aduanales. B/L: Es un documento expedido por las navieras, mediante el cual se ampara el servicio de transportación de una mercancía de un país a otro y /o dentro del territorio nacional. TIGIE: Tarifa General de Impuestos de Importación y Exportación.

Pro forma de pedimento: Es la impresión en papel de un pedimento aduanal sin firma y sin validez.

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Pedimento aduanal: Este formato es un documento oficial predeterminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, por tal motivo no es codificado en el sistema. Temporal: Formato para entrega de contenedores para ruta y entrega de vacíos. EIR: Equipment Interchange Receipt (Acuse de Recibo de Equipo, Contenedores). FEA: Firma Electrónica Avanzada. Glosa: Revisión entre Agente Aduanal y Universal International Services. 7. ANEXOS:

Anexo1: Consideraciones para el manejo de la mercancía. a) Respetar y seguir las indicaciones de la mercancía del empaque. b) Evitar rodar o arrastrar los empaques que contienen la mercancía. c) Asegurar que el espacio designado para realizar el previo se encuentre libre de sustancias que

puedan dañar la mercancía. d) No entregar mercancía al encargado del almacén que no este debidamente sellada con la cinta

rotulada de UIS. e) No usar herramientas que puedan dañar los empaques durante la manipulación de la mercancía.

8. CONTROL DE CAMBIOS

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 24 Marzo 2015 Se modificó el punto 4.35. 23 Enero 2015 Se modificó el nombre de un responsable en el punto

4.22 y se modificó una nota en el punto 4.35. 22 Enero 2014 Se modificó el procedimiento para actualizar las

actividades. 21 Abril 2013 Se modificó el punto 4.42 para agregar el portal digital y

los puntos 4.41 y 5.1 para actualizar el nombre de un procedimiento.

20 Enero 2013 Se modificó el punto 4.16 para actualizarlo de acuerdo con las modificaciones del procedimiento de Coordinación Logística.

19 Noviembre 2012 Se eliminó el punto 4.4 y se modificaron los puntos 3.3, 3.5, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.16, 4.17.4.19, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.34, 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 y 4.43 para adecuar el procedimiento a las actividades actuales.

18 Mayo 2012 Se modifican los puntos 3.3, 3.7, 4.8, 4.17, 4.27, 5.1 y 5.2 para agregar la Coordinación Logística.

17 Febrero 2012 Se modifica las actividades de los puntos 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.27, 4.33, 4.36, 4.41, 4.42, 4.43.

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16 Enero 2011 Se modifica las actividades de los puntos 4.7, 4.24 y 4.41

15 Noviembre 2010 En responsabilidades se modifica 3.1., 3.3, 3.7, modifica puntos 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.19, 4.23, 4.24, 4.26, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, se elimina formato FPROPV-02-14 Pro forma de Facturación.

14 Mayo 2010 Se modifica una de las responsabilidades del Auxiliar Contable.

13 Enero 2010 Se modifican objetivo, alcance, puntos 3.1., 3.3, 3.7 se omite 3.8 y Anexo 3

12 Junio 2009 Se modifican objetivo, alcance, puntos 3.1, 3.3, 3,7 se omite 3.8 y Anexo 3

11 Abril 2009 Se implemento Acción de Mejora modificando el procedimiento ajustando a la operación real.

10 Enero 2009 Se modifican puntos 3.2, 3.7, se agrega 3.8 y Anexo 3 09 Octubre 2008 Se modifican actividad 4.53

08 Mayo 2008 Se modifican actividades 3.2, 3.3, 4.13, 4.14, 4.26, 4.27, 4.32, 4.51, 4.52, 4.56, 4.57

07 Abril 2008 Se modifican actividades 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 y 4.25 06 Febrero 2008 Se modifican actividades 4.1, 4.3, 4.4, 4.11, 4.18, 4.31,

4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, puntos 3 y 4 del Anexo 2, se eliminan 4, 5, 6, 7, 8 y 9

05 Noviembre 2007 Se modifican actividades 3.3, 4.3, 4.39 y 4.43 04

Junio 2007 Se modifican las actividades 4.16 y 4.18. Se elimina el Anexo 3

03 Mayo 2007 Se ajustó y detalló todo el procedimiento. Se agregó el Anexo 3.

02 Noviembre 2006 Se modifican actividades 3.4, 4.4, 4.10, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.24, 4.24, 4.25, 4.29, 4.33, 4.36, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, respecto al orden y semántica. Se agrega el Anexo 2, Incidencias o Multas Recibidas directamente por el cliente.

01 Octubre 2006 Se eliminan los formatos con código Pro forma de Facturación FPROPV-02-15, Solicitud de Liberación FPROPV-02-10 e Ingreso de Contenedor Vacío FPROPV-02-14. La numeración de los formatos se recorre: Solicitud Transferencia Contable FPROPV-02-10, Carta de Entrega PROPV-02-13, Pro forma de Facturación PROPV-02-14, Control de Operaciones (Pizarra de Tráfico) FPROPV-02-15, Reporte Gerencial de Operaciones FPROPV-02-16.

00 Septiembre 2006 Inicio del sistema.

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MERCANCIA … · • Revisar que los expedientes de los pedimentos estén...

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