Procedimiento de recepción de producto. · 1 De conformidad con el “Acuerdo sobre diferencia en...

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Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción. Fecha de versión: 23.07.12 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Versión 07 Páginas : 1 Tipo de documento: Procedimiento Nivel: 2 “Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado”. Procedimiento de recepción de producto Procedimiento de recepción de producto.

Transcript of Procedimiento de recepción de producto. · 1 De conformidad con el “Acuerdo sobre diferencia en...

Fecha de liberación:

01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.

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Versión 07

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“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento

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Procedimiento de recepción de producto

Procedimiento de recepción de producto.

gonzalo.perez
Nuevo sello

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“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento

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Procedimiento de recepción de producto

1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto y su ingreso al inventario del Almacén Central. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén Central. Inicia con la recepción de producción de proveedores locales, coedición en consignación, compras a filiales, termina con publicación de las obras.

3 POLÍTICAS

1. El Supervisor de Surtido, es responsable de que el área de recepción permanezca libre antes de recibir el producto.

2. El Supervisor de Recepción de Producto tendrá la facultad de asignar a un Operador de Almacén para el recibo de producción.

3. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la documentación soporte (remisiones, oficios, facturas, pedimentos.)

4. El sello (recibido, aceptado) plasmado en la remisión y la etiqueta verde de liberación (en la ficha de identificación) significa que el producto es conforme y es liberado en todas sus características de seguimiento.

5. Cuando el producto traiga consigo la ficha de identificación “Recepción del producto propiedad del FCE” sobre éste, el Operador de Almacén podrá colocar la etiqueta de su estado de conformidad.

6. Al recibir la producción del proveedor de IEPSA deberá estar retractilada.

7. Para la liberación de obras por coedición el área de regalías debe enviar al Almacén Central la solicitud vía e-mail.

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Procedimiento de recepción de producto

8. El Reporte de Distribución Automática debe generarse al siguiente día hábil del alta de la obra (Novedad o reimpresión).

9. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y Control y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y en base al resultado de éste análisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.

Recepción de producto1

10. En el caso del proveedor IEPSA, para la recepción del producto se le podrá aceptar la entrada de productos en un rango de -2% (menos dos por ciento) al +5% (más de cinco por ciento) sobre el tiro solicitado.

11. En el caso de cantidades diferentes al rango antes mencionado, se acordará lo necesario con el proveedor IEPSA y se considerará aceptada la entrega con la rúbrica de la Subgerencia de Almacén y Tráfico en la remisión correspondiente.

4 DEFINICIONES

Supervisor: Los responsables de este proceso, son el supervisor de Control de Movimientos Internos y el Supervisor de Recepción de Producto. Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación.

Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA) o internacionales.

Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algún defecto se devuelve al proveedor.

1 De conformidad con el “Acuerdo sobre diferencia en el tiro ordenado” entre FCE y IEPSA del 4 de enero de 2008.

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5 DESARROLLO 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO

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Procedimiento de recepción de producto

1

Entrega al SUR original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos.

OPA 19

Se identifica el producto colocando ficha de identificación y etiqueta verde. Registra la verificación

realizada en la remisión o factura. Sella y firma de aprobado en la

remisión o factura.

SUR/OPA 16

Si en la remisión o factura no se encuentra el peso del libro, se

procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma.

SUR/OPA 17

FCE-GPR.PR.08

Se envía a la AVI copia de la factura. Envía a la GPR 2 libros muestra de la obra para tramitar

su alta.

SUR 18

Anota la cantidad real en la remisión y/o en la copia de la

factura. Notifica a la AVI y registra información en formato de

desviación.SUR/OPA 15

FCE-ALM-RE.27

FCE-ALM-RE.01

¿Es correcta la inspección?

Si

No

¿Se encuentrael peso?

Si

No

¿Se actualiza catálogo de

localización?

No

Si

Ingresa especificaciones de obra en “Control de obras”.SUR 20

5

FCE-ALM-IT.06FCE-ALM-IT.08

Envía por Sistema alta de la obra.

JDC 21

Verifica datos de captura enviados por JDC, captura datos de obra.

SUR 22

FCE-GPR-RE.14

Captura las entradas de filiales en el Sistema en subinventario de

disponible y sella facturas.

SUR 23

Elabora y archiva reporte de movimientos y envía al JDC.

SUR 24

Emite vía Sistema distribución automática para entregas y entrega

al SUS original y copia .

SUR 25

FCE-ALM-RE.03

FCE-ALM-RE.32

Cada 15 días imprime relación de obras y envía al área de

producción.

SUR 26

FCE-ALM-RE.04

Para reprocesos, recibe del DPI vía correo vale de salida en original y

dos copias .

SUR 27

FCE-GPR.RE.08

3

Responsable de la Actividad

SUR: Supervisor Recepción del ProductoOPA: Operador AlmacénJDC: Jefe del Departamento de Costos SUS: Supervisor de Surtido

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Procedimiento de recepción de producto

FIN

2

Captura vale de salida en el Módulo de transferencias varias;

en caso de merma en Miscellaneous issue.SUR 28

FCE-GPR.RE.08

Imprime reporte de Discoverer.

SUR 29

FCE-ALM.RE.21

Envía reporte al DRC con acuse de recibo y archiva.SUR 30

Entrega al SUR los cambios de ubicación del producto.

OPA 31

FCE-ALM.RE.36

Actualiza base de datos en el Sistema

SUR 32

2

5

Responsable de la Actividad

SUR: Supervisor Recepción del ProductoOPA: Operador AlmacénDRC: Departamento de Registro Contable.

FCE-ALM.RE.36

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5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

1. Supervisor Verifica el tipo de producción, si es de proveedor internacional, ir a paso 10, si es de proveedor local y/o reproceso ir a paso 2.

2. Supervisor Antes de ser entregada la producción total de la obra. Recibe dos ejemplares muestra, sella y firma en vale de libros muestra acompañado de original y copia de documentación soporte y se envía a la Gerencia de Producción.

Documentación Soporte

3. Jefatura Depto. de Producción

Industrial.

En caso de no aprobar la muestra notifica directamente al proveedor.

4. Supervisor Recibe Remisión del proveedor en original y copia y confirma que contenga la información necesaria (título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra) para la recepción; a su vez determina el equipo, espacio físico y personal que realizará la recepción.

Remisión del proveedor

5. Supervisor / Operador de

Almacén

Toma un ejemplar y verifica contra remisión que corresponda el título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra. Si el resultado de la inspección es correcto, continúa con paso 6, de lo contrario ir a paso 8.

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Procedimiento de recepción de producto

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

6. Supervisor / Operador de

Almacén

Abre un paquete, cuenta y verifica cantidad de ejemplares por paquete, cuenta paquetes por cama, multiplica por camas de alto, si hay paquetes sueltos los suma, el resultado lo multiplica por cantidad de ejemplares por paquete; si hay ejemplares sueltos se suman al total.

En caso de recibir ejemplares sueltos identifica ejemplares por cama y multiplica por ejemplares de alto. Si el total de ejemplares coincide con lo indicado en la Remisión continúa paso 7. Cuando la cantidad no sea correcta, ir a paso 8.

Instructivo de apoyos visuales

para la operación, FCE-ALM-IT.01

7. Supervisor / Operador de

Almacén

De cada tarima revisa el 5% del total de paquetes, la cantidad y condiciones de ejemplares por paquete y verifica lo siguiente:

Libres de polvo.

Las tarimas no rebasen el límite de estibas (1,30 m).

Los paquetes no se encuentren abiertos.

En el caso de ejemplares sueltos estos deberán estar retractilados.

Los requerimientos de acomodo solicitados al proveedor IEPSA.

Instructivo de apoyos visuales

para la operación, FCE-ALM-IT.01

8. Supervisor / Operador de

Almacén

Cuando el producto no cumpla con las especificaciones de obra, cantidad por paquete, acomodo o preservación se informa al Supervisor de recepción de producto y se regresa en el momento al proveedor. De no ser posible devolverlo, se registra la desviación en recepción de producto y se continúa con el procedimiento. Cuando exista errores en la información de la Remisión se solicita su cambio al proveedor al momento y se continúa con la recepción.

Desviación en recepción de

producto, FCE-ALM-RE.27

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Procedimiento de recepción de producto

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

9. Supervisor / Operador de

Almacén

Registra la verificación realizada en la Remisión o Factura y recepción de producto propiedad del FCE si el producto es conforme, se identifica y se le coloca la etiqueta verde. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Envía original y tres copias de este documento a Supervisor de movimientos internos e informa al Supervisor de Acomodo y Surtido para su acomodo.

Recepción de producto propiedad

del FCE FCE-ALM-RE.01

10. Supervisor / Operador de

Almacén

Por medio del transportista recibe producción de proveedor internacional en palets, cajas o a granel, con documentación soporte, factura y pedimento; de Ventas Internacional recibe copia de Factura o pro forma.

Documento Soporte

11. Supervisor / Operador de

Almacén

Verifica que el número de cajas recibidas coincida con el pedimento y que se encuentren en buen estado Si todo está en buen estado, ir a paso 14, de lo contrario continuar a paso12.

12. Supervisor / Operador de

Almacén

Si es producción internacional abre 5 % de cajas por palet y revisa cantidades y estado de los libros. Si es compra a subsidiaria; abre todas las cajas, coloca producto en tarima. Cuenta ejemplares por título, verifica que ésta coincida con la indicada en la copia de la Factura y verifica condiciones de preservación: sin doblez, sin arrugas, libres de polvo.

13. Supervisor / Operador de

Almacén

Cuando el producto este dañado o maltratado como resultado del traslado, o el pedido este incompleto, se registra en el formato de desviación en recepción de producto, se informa al Área Ventas Internacional, vía mail o telefónica y se espera disposición de Ventas Internacional.

Desviación en recepción de

producto, FCE-ALM-RE.27

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Procedimiento de recepción de producto

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

14. Supervisor

Recibe del Operador de Almacén Remisión al transportista libera; pone sello de recibido, nombre y firma. Si el resultado de la verificación es incorrecto continúa al paso 15 de lo contrario, ir a paso 16.

Remisión al transportista

15. Supervisor / Operador de

Almacén

Anota la cantidad real en la Remisión y/o en la copia de la Factura. Notifica al Área de Ventas Internacionales vía mail o telefónica y registra información en formato de desviación en recepción de producto

Desviación en recepción de

producto, FCE-ALM-RE.27

16. Supervisor / Operador de

Almacén

Registra la verificación realizada en la Nota de Remisión y/o Factura y Recepción de producto propiedad del FCE con una paloma en los datos de las obras. Se identifica el producto colocando etiqueta verde; se informa al Supervisor de surtido para su acomodo. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Si se encuentra el peso ir a paso 18, de lo contrario ir a paso 17.

Recepción de producto propiedad

del FCE FCE-ALM-RE.01

17. Supervisor / Operador de

Almacén

Si en la Remisión o Factura no se encuentra el peso del libro, se procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma.

18. Supervisor Envía al Área de Ventas Internacionales copia de la Factura. Se envía a Gerencia de Producción 2 libros muestra de la obra para tramitar su alta.

Vale de salida provisional.

FCE-GPR-PR.08

19. Operador de Almacén

Entrega al Supervisor de recepción de producto, original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos. En caso de ingreso normal continúa al paso 20. Cuando se trate de actualizar el catálogo de localización ir a paso 31.

Remisión del proveedor

Fecha de liberación:

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Procedimiento de recepción de producto

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

20. Supervisor Ingresa datos de la remisión a Base de Datos “Control de Obras”, clave, proyecto, título, autor, fecha, número de Nota de remisión y/o factura, tiro, peso, cantidad recibida, proveedor y especificaciones de la obra.

Instructivo consulta de existencias

FCE-ALM-IT.06, Instructivo de entradas de producción

FCE-ALM-IT.08

21. Jefe del Depto. de Costos

Por sistema, el Jefe de Costos de producción envía alta de obra.

Reporte de Alta al Inventario

FCE-GPR-RE.14

22. Supervisor Verifica datos de captura con el alta enviada por el Jefe del Depto. de Costos Cuando se trata de una obra normal se hace la captura en los siguientes subinventarios:

1. Al Disponible 2. Del Disponible a distribución

automática. Cuando se trata de un alta por coedición se aplica a los subinventarios:

1. Del Disponible a Coedición

23. Supervisor Para el caso de entradas por filiales captura en el SIGUE, en el subinventario de “disponible”, con un motivo de compras a filiales y sella facturas como evidencia de su captura.

24. Supervisor Elabora y archiva reporte de movimientos de entrada por producción Nacional e Internacional y envía al Jefe del Depto. de Costos con acuse acompañado de la nota de remisión, oficios y/o facturas.

Reporte de movimientos de

entrada por producción nacional

e internacional FCE-ALM-RE.03

25. Supervisor Emite vía sistema y entrega al Supervisor de surtido, distribución automática para entregas por concepto de entradas a producción en original y copia.

Resumen de movimientos de

artículos FCE-ALM-RE.32

Fecha de liberación:

01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.

Fecha de versión: 23.07.12

Número de documento: FCE-ALM-PR.01

Versión 07

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Tipo de documento: Procedimiento

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Procedimiento de recepción de producto

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

, DOCUMENTO

26. Supervisor Cada 15 días imprime relación de obras pendientes de publicar y envía al Área de Producción para su depuración.

Relación de obras pendientes de

publicar FCE-ALM-RE.04

27. Supervisor En cuestión de reproceso recibe del Departamento de Producción Industrial vía email vale de salida en original y dos copias por concepto de reproceso. Los cuales distribuye de la siguiente manera: Original al archivo de Almacén Copia 1 al departamento de registro contable. Copia 2 al proveedor.

Vale de salida y reproceso

FCE-GPR-RE.08

28. Supervisor Captura vale de salida en módulo de Transacciones Varias; en caso de que genere merma Miscellaneous issue, con un motivo de merma por reproceso.

Vale de salida y reproceso

FCE-GPR-RE.08

29. Supervisor Imprime reporte de Discoverer los datos de la salida por reproceso.

Transacción de Materiales

FCE-ALM-RE.21

30. Supervisor Envía este reporte al de Departamento de Registro Contable con acuse de recibo con la nota de salida en original. Archiva Acuse.

31. Operador de Almacén

Entrega al Supervisor de recepción de producto los cambios de ubicación del producto en el almacén.

Control de Transferencias de

Libros FCE-ALM-RE.36

32. Supervisor En Oracle realiza el cambio de localización en el subinventario del disponible asignado por el operador de almacén,

Control de Transferencias de

Libros FCE-ALM-RE.36

Termina Procedimiento

Fecha de liberación:

01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.

Fecha de versión: 23.07.12

Número de documento: FCE-ALM-PR.01

Versión 07

Páginas : 13

Tipo de documento: Procedimiento

Nivel: 2

“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento

no controlado”.

Procedimiento de recepción de producto

6. REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO

6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad 6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la

operación 6.3 N.A. Remisión 6.4 N.A. Pedimento 6.5 N.A. Factura 6.6 N.A. Pro-forma 6.7 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias 6.8 FCE-ALM-IT.08 Instructivo de entradas de producción 6.9 FCE-ALM-RE.36 Control de Transferencia de Libros 6.10 FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta de Inventarios 6.11 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso. 6.12 FCE-GPR-PR.08 Vale de salida provisional. 6.13 FCE-ALM-RE.21 Transacción de Materiales

7. ANEXOS Y REGISTROS USADOS

ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO 7.1 FCE-ALM-RE.01 Recepción de producto propiedad del FCE 7.2 FCE-ALM-RE.27 Desviación en recepción de producto

7.3 FCE-ALM-FV.01 Ficha de verificación de las características de Recepción del Producto.

7.4 FCE-ALM-RE.03 Reporte de movimientos de entrada por producción nacional e internacional.

7.5 FCE-ALM-RE.04 Relación de obras pendientes de publicar. 7.6 FCE-ALM-RE.32 Resumen de movimientos de artículos. 7.7 FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros. 7.8 FCE-ALM-FV.02 Ficha de verificación de las características de

Control de Movimientos Internos

Fecha de liberación:

01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción.

Fecha de versión: 23.07.12

Número de documento: FCE-ALM-PR.01

Versión 07

Páginas : 14

Tipo de documento: Procedimiento

Nivel: 2

“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento

no controlado”.

Procedimiento de recepción de producto

7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

COPIAS PUESTO ÁREA Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Producción

1 Almacén Gerencia de Producción

V.E. Versión electrónica- solo lectura Gerencia de Tecnología (Intranet)

8 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN PÁGINAS

AFECTADAS ORIGINADOR DEL

CAMBIO NATURALEZA DEL

CAMBIO

23.07.12 07 3 Subgerencia de

Almacén y Tráfico

Se integran las políticas 10 y 11 relacionadas con la recepción del producto. Este procedimiento se

presentará en la próxima reunión de COMERI

14.03.12 06 Todas Subgerencia de

Almacén y Tráfico

Se actualiza el procedimiento a la

operación actual, se integra el registros FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros

10.11.10 05 Todas Subgerencia de

Almacén y Tráfico Actualización a la operación actual

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.1

FCE-ALM-RE.01

RECEPCIÓN DE PRODUCTO

PROPIEDAD DEL FCE

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1

PROVEEDOR

FECHA DE RECEPCIÓN

TITULO

CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS CANTIDAD POR PAQU EJEMPLARES SUELTOSTOTAL DE EJEMPLARES

ESTADO DE INSPECCIÓN

RECEPCIÓN DE PRODUCTO

PROPIEDAD DEL FCE

1

2

3

4 5

8

6 7

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE

1. OBJETIVO DEL REGISTRO:

Contar con un formato que permita la identificación del producto propiedad del FCE así como su estado de inspección.

2. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de Recepción de producto y Operador de Almacén

3. FORMA DE LLENADO:

Manual. 4. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción 1 Proveedor Anotar la razón social del proveedor que entrega el producto

propiedad del FCE. 2 Fecha de

Recepción Registrar el día y mes de la recepción del producto.

3 Título Anotar el título de la obra que se ha recibido. 4 Cantidad

de cajas o paquetes

Registrar el número de cajas o paquetes que se recibieron.

5 Cantidad por paquete o caja

Registrar el número de ejemplares que contiene cada caja o paquete.

6 Cantidad de ejemplares sueltos

Registrar el número de ejemplares sueltos.

7 Total de ejemplares

Anotar el número total de ejemplares que se recibieron.

8 Estado de inspección

Colocar etiqueta de estado de inspección: roja no conforme, verde aprobado.

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.2

FCE-ALM-RE.27

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

FECHA

REFERENCIA

ORIGEN

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIÓN A TOMAR

ELABORO:

ALMACÉN CENTRAL

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO: DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.

2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Mantener un registro del producto no conforme detectado en el procedimiento de recepción de producto.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:

Operador de Almacén.

4. FORMA DE LLENADO: Manual

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción

1. Fecha Registrar el período a que corresponda el

reporte

2. Referencia Anotar la referencia de la factura o

pedimento presentado por el proveedor.

3. Origen Anotar la localidad de donde proviene el

producto.

4. Descripción de la no conformidad

Detallar la no conformidad identificada en el producto que entrega el proveedor.

5. Acción a tomar Describir las acciones que se tomaran al

momento y posteriores indicadas por el cliente.

6. Elaboró Registrar el nombre de la persona que

elabora el documento.

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.3

FCE-ALM-FV.01

FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN DEL

PRODUCTO

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO, FCE-ALM-PR.01

Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de

control Registro Plan de reacción/

acciones en caso de no conformidad

Títulos Visual Por obra Cada remisión

Lo indicado en la remisión

Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada

En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios.

Fecha de revisión: 26.04.10

Código de documento: FCE-ALM-FV.01

Referencia : FCE-ALM-PR.01

Revisión: 2 Ficha de verificación de las

características del procedimiento

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Cantidad completa

Conteo Por obra Cada remisión

Lo indicado en la remisión

Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada

En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios.

Empaque del producto Condiciones

Visual Conteo

5% de paquetes

Por tarima Cantidad completa por paquete Acomodo de acuerdo a requerimientos Libres de polvoRetractilado sellado en el caso de (IEPSA).

Etiqueta de identificación

Regresa producto al proveedor local Cuando es internacional identifica con etiqueta roja y se agrega producto e informa al FCE.

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.4

FCE-ALM-RE.03

REPORTE DE MOVIMIENTO

DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

CODIGO D EL DOCUMENTO :FCE-ALM -RE .03 RE VISR EVISION:3

POR DOCUM E NT O/M OV IM IENTO

HO RA:

ALMACÉN:

M OV IM IENTO DESCRIPCIÓN DEL M OV IMIENTO

TÍTULO DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

No. DE DOC TO. DOCUM .REF. FECHA CANTIDAD PRECIO DE VENTA VENTA TO TAL TOTAL USUARIO LOCALI-

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL Z ACIÓN

TO TAL POR DOCUM ENTO

TO TAL GRAL. POR DOCUM ENTO

REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO: ENTRADAS DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS A FILIALES

2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por compras a filiales, producción.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén y Supervisor de control de movimientos internos.

4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción

1 Reporte de movimientos por

Entradas por producción y Compras a Filiales.

2 Hora y Fecha El sistema registra hora y fecha de elaboración

3 Almacén Selecciona el tipo de almacén que se afecta.

4 Núm. De Proyecto

Se anota en número de proyecto según alta de producción.

5 Orden de impresión

Se anota en número de impresión según alta de producción.

6 Número de documento

Se anota en número de factura y/o remisión del Proveedor.

7 ITEM El sistema registra el ITEM.

8 Título Se anota el título según alta de producción.

9 Autor El sistema registra el nombre de autor.

10 Referencia Se anota la edición y reimpresión de la obra en turno.

11 Cantidad Recibida

Se anota la cantidad recibida del proveedor.

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Id. Elemento Descripción

12 Costo Unitario El sistema registra datos del costo unitario.

13 Precio de venta

El sistema registra datos de precio de venta

14 Costo total El sistema registra totales de costo

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.5

FCE-ALM-RE.04

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES

POR PUBLICAR

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

1

5 4 3 2 6 7 8 9

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO: RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE PUBLICAR

2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje cuales son las obras que se encuentran pendientes a publicar

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos

4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción

1 Fecha Indicar la fecha de elaboración del registro

2 CUO Indicar la cuenta única de la obra

3 Documento Indique de que clase de documento se trata

4 Encuadernadora Indique el responsable de la encuadernación

5 Clave Indique la clave con que se identifica la obra

6 Título Indicar el título de la obra que se esté registrando

7 Cantidad Indique la cantidad de ejemplares

8 Fecha Indique la fecha en que entra la obra

9 Observaciones Indique si existe algún tipo de observaciones referente a la obra

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.6

FCE-ALM-RE.32

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DE ARTÍCULOS

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

1 2

3 4

11 5 6 7 8 9 10 12

Código: FCE-ALM-RE.32 Rev. 00

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO: RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERNOS

2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de artículos

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos.

4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción

1 Tipo de transacción Indicar las clase de transacción de la que se trate

2 Fecha de transacción Indicar la fecha en que se realiza la transacción

3 Nombre de la organización

Indicar el área de origen de las obras

4 Área solicitante Indicar el área destino de las obras

5 Orden Dar un orden numérico por aparición de movimientos

6 Fecha de la transacción

Indicar la fecha en que se realizó la transacción

7 Código de barras Indicar el código de barra de la obra

8 Clave del FCE Indicar la clave asignada por el FCE a la obra

9 Autor Indicar el nombre del autor

10 Título Indicar el título de la obra

11 Tipo de distribución Indicar si la obra es novedad o reimpresión

12 Cantidad Indicar la cantidad de obras

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.7

FCE-ALM-RE.36

CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LIBROS

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

FCE-ALM-RE.36 Ver.00

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

CONTROL DE TRASFERENCIAS DE LIBROSFECHA

EJEM.ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD EDICION X PAQ.

ELABORO REVISO

LOCALIZACIÓNCODIGO DE BARRASCLAVE FLECHA TITULO

1

2 3 4 5 6 7 8

9

102 11

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

Instructivo de llenado

1. TÍTULO:

CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE LIBROS

2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un documento que permita la identificación en los cambios de ubicación del producto propiedad del FCE realizados por el operador de almacén.

3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:

Operador de almacén.

4. FORMA DE LLENADO:

Manual.

5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:

Id. Elemento Descripción 1. Fecha Indica la fecha de elaboración. 2. Clave Anotar clave del producto. 3. Flecha Registrar el sentido de la ubicación del producto. 4. Título Anotar el nombre del título. 5. Localización Registrar anterior ubicación y su actual ubicación. 6. Cantidad Anotar cantidad de ejemplares.

7. Código de barras

Anotar el código de barras del producto.

8. Edición Registrar el número de edición.

9. Ejemplares por paquete

Registrar los ejemplares por paquete.

10. Elaboró Anotar el nombre de quien elaboró el registro. 11. Revisó Anotar el nombre de quien lo revisó.

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

ANEXO 7.8

FCE-ALM-FV.02

FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE

MOVIMIENTOS INTERNOS

Anexos del Procedimiento de

Recepción de Producto

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS, FCE-ALM-PR.01

Característica Método Muestreo FrecuenciaParámetro de

control Registro

Plan de reacción/

acciones en caso de no

conformidad

Información correcta de la remisión

Comparación

visual

100% de la información del documento

Por cada entrada de producción

Coincidencia de datos entre alta y remisión:

título, clave, proyecto, autor, c.b. tiraje

FCE-ALM-RE-03 Entradas por producción y compras filiales

Corrige datos en pantalla o en su caso solicita corrección al proveedor del FCE.

Fecha de revisión: 01.09.05

Código de documento: FCE-ALM-FV.02

Referencia : FCE-ALM-PR.01

Revisión: 1 Ficha de verificación de las

características del procedimiento