PROCEDEMENTO Control dos documentos - Universidade de Vigo

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade

Edificio Reitoría Campus Universitario 36310 Vigo España

Tel. 986 813 586 Fax 986 813 818 vicadc.uvigo.es

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Control dos documentos

CÓDIGO XD-01 P1 ÍNDICE 01

REDACCIÓN VALIDACIÓN APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Comisión de Garantía de Calidade

Xunta de centro

Data e sinatura Data e sinatura Data e sinatura

PROCEDEMENTO Control dos documentos XD-01 P1

Índice 01

Páxina 2 de 12


Proceso

Control dos documentos.

Histórico de evolucións

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

00 26/06/2012 Rosa Graña (Unidade de Estudos e Programas)

Creación do procedemento.

01 24/04/2013

Raquel Gandón e José Miguel Dorribo (Área de Apoio á Docencia e Calidade)

Modificación completa do procedemento: nova codificación, trama de redacción e estrutura; ampliación de contidos en todas as fases do diagrama de fluxo. Modificación do título: pasa de MC01-PR01 «Control dos documentos e dos datos» a XD01 P1 «Control dos documentos». Modificación do anexo 1 «Modelo de fluxograma e simboloxía». Integra o procedemento PA-01 «Xestión dos documentos e evidencias» no ámbito do sistema de garantía interna de calidade de centros e titulacións, no que atinxe ao control dos documentos.

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3

IV DESENVOLVEMENTO .......................................................................................................................... 5

V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12


Índice 01

Páxina 3 de 12


I OBXECTO

Definir o proceso que permite controlar o modo de creación e de xestión (modificación, aprobación, difusión, aplicación,

retirada e arquivo) dos documentos.

II ALCANCE

Os documentos no ámbito

do sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e

do sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS

III.1. Normas

Lexislación

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

- Estatutos da Universidade de Vigo.

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias. Normas e estándares de calidade

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade.

1.7 Información pública.

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á aprendizaxe do(a) estudante.

Directriz 8. Recursos materiais e servizos.

Directriz 10. Información pública e rendemento de contas.

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais.

Criterio 9. Sistema de garantía da calidade.

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.

- Norma UNE- ISO 30300: Información e documentación. Sistemas de xestión para os documentos. Fundamentos e vocabulario.

- Norma UNE-ISO 15489-1: Información e documentación. Xestión de documentos. Parte 1: Xeneralidades.

- Norma UNE-ISO 15489-2: Información e documentación. Xestión de documentos. Parte 2: Directrices.


Índice 01

Páxina 4 de 12


- Norma ISO 5807: Information processing – Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts (Tratamento da información. Símbolos para a documentación e convencións aplicables para diagramas de fluxo de datos, programas e sistemas, gráficos de redes de programas e de recursos de sistemas).

Outros documentos de referencia

- Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de procesos.

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións - Documento : información (datos que posúen significado) e o seu medio de soporte.

(UNE-EN ISO 9000)

- Procedemento : forma especificada para levar a cabo unha actividade ou un proceso. (UNE-EN ISO 9000)

- Instrución : documento complementario ao procedemento en que se describe como desenvolver unha actividade. (UNE-EN ISO 9000)

- Guía : documento (en xeral aclaratorio e/ou de axuda) que detalla o xeito de realizar unha tarefa en particular ou específica, ou unha parte dun proceso, respectando o principio definido no procedemento.

- Formato : modelo ou formulario que pretende a recollida estruturada de datos. (Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de procesos)

- Validación : verificación da coherencia dun documento con respecto ás orientacións, á política de calidade ou aos requisitos do sistema de calidade. Confirmación mediante a subministración dunha evidencia obxectiva de que se cumpriron os requisitos para unha utilización ou aplicación específica prevista. (UNE-EN ISO 9000)

- Aprobación : acordo para a aplicación e compromiso de posta a disposición dos medios necesarios.

- Proceso : conxunto de actividades mutuamente relacionadas ou que interactúan, as cales transforman elementos de entrada en resultados. (UNE-EN ISO 9000)

- Actividade : conxunto de tarefas. (Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de procesos)

- Responsable do proceso : persoa responsable da xestión do proceso asignado e, xa que logo, dos seus resultados, da súa rendibilidade e da organización necesaria para o óptimo funcionamento do proceso. (UNE 66175 Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores)

- Participantes do proceso : persoas que participan no desenvolvemento do proceso.

- Área de Calidade : Área de Apoio á Docencia e Calidade.

III.3. Abreviaturas e siglas - ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na Educación Superior)

- PAS : persoal de administración e servizos

- PDI : persoal docente e investigador

- RD : Real decreto

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade

- UEP : Unidade de Estudos e Programas


Índice 01

Páxina 5 de 12


IV DESENVOLVEMENTO

IV.1. Finalidade do proceso

Poñer a disposición da organización e dos seus grupos de interese documentos válidos, accesibles e actualizados que

respondan ás súas necesidades.

IV.2. Responsable do proceso

Coordinador/a da UEP (ámbito de xestión)

Vicedecano/a ou subdirector/a con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e

medición».

IV.4. Diagrama de fluxo

No máximo nivel de detalle acadado na identificación dos procesos (2.o ou 3.o nivel) desenvólvese polo menos un procedemento respectando as regras de xestión que se indican a continuación, no diagrama de fluxo e nos seus comentarios.


Índice 01

Páxina 6 de 12


IV.4.1. PROCEDEMENTOS

A) CREACIÓN E/OU MODIFICACIÓN

EntradaResponsable do

proceso correspondente

Responsable de calidade no ámbito (Coordinador/a de

calidade)

Área de Calidade / UEP

Saída Como

Necesidades, requisitos e/ou expectativas

Evolucións de documentos

(procedementos…) doutros sistemas de

xestión (medioambiental,

prevención de riscos…)

10Análise documental

Poden provir de:- grupos de interese- orientacións estratéxicas- normativas- programas de calidade- modos de funcionamento ou propostas internas- ferramentas e metodoloxías- suxestións de mellora- cambios organizativos- ...

10 Esta análise pode realizarse nun grupo de traballo (comisión de calidade, grupo intercentros ... ).

20Creación /

modif icación dun procedemento?

FinNon

30Redacción do procedemento (Creación / modif icación)

Si

40Validación técnica

da proposta?

35Difusión eventual previa para

comentarios (no centro, noutros centros ou

servizos…)

Non

50Difusión do procedemento

para comentarios

Si

60

20 Ademais, asignación de responsable(s) da redacción (determinarase en función das características do procedemento).

30 Responsable de calidade pode ser, en función do ámbito, un coordinador/a de calidade (vicedecanato ou subdireccción de calidade…) nos centros e titulacións, responsable ou cordinador/a de calidade nas unidades ou servizos…

Recoméndase a participación de todas as persoas implicadas no proceso.

Redacción segundo a trama do presente procedemento, seguindo a estrutura e identificación descritos nos Comentarios.O borrador identifícase como «Proposta» .

40 Decisión da Área de Calidade (ámbito docente) / UEP (ámbito de xestión), tomada baseándose en criterios de coherencia co funcionamento (requisitos) do sistema de calidade.

A non validación dunha proposta debe explicárselle a quen a redactase.

50 Difusión informática vía mensaxaría, web, internet...

Destinatarias: todas as unidades implicadas para buscar a máxima difusión posible (centros, servizos... ).

Inclúe unha breve descrición das modif icacións máis signif icativas.


Índice 01

Páxina 7 de 12


B) APROBACIÓN

EntradaDestinatarias

(persoas, unidades…)

Responsable de calidade no

ámbito (Coordinador/a

de calidade)

Área de Calidade /

UEP

Responsables de validación e aprobación

Saída ComoResponsable do

proceso correspondente

70 e 80 Esta análise realízase de forma coordinada coa Área de Calidade (ámbito docente) / UEP (ámbito de xestión) e, se é necesario, con outras persoas con responsabilidade e/ou competencia no proceso (unidades, servizos, vicerreitorías...).

Quen sexa responsable do proceso correspondente participa tamén nesta análise (redactase ou non o procedemento).

50

90 O procedemento pódese acompañar co documento de tratamento das propostas recibidas.

Os comentarios e propostas admit idas incorpóranse ao procedemento.

60 Período de comentarios:

15 días (hábiles).Lectura do documento e

remisión de comentarios e/ou propostas de mellora á Área de Calidade / UEP

70Análise de observacións, comentarios

e/ou propostas

80Admisibles?

90Redacción definitiva do documento

Si

85Explicación a quen emita

Non

Procedemento válido e aprobado

100Validación e aprobación?

Si

Non100 e 110 Tras a redacción definitiva: sinatura e transmisión do documento orixinal á UEP (ámbito de xest ión) ou ao/á coordinador/a de calidade (ámbito docente) para a súa validación e aprobación posterior.

Véxanse Comentarios respecto dos responsables de validación e aprobación.

A validación e aprobación formalízanse mediante a sinatura no propio documento.

Os documentos orixinais son os asinados, manuscrita ou electronicamente.

110


Índice 01

Páxina 8 de 12


C) APLICACIÓN

EntradaUEP/ Área de

Calidade

Responsable do proceso

correspondente

Participantes do proceso

Saída Como

Responsable de calidade no ámbito (Coordinador/a de

calidade)

110 UEP (ámbito de xestión) ou Área de Calidade (ámbito docente).Actualización da lista dos procedementos en vigor.

A mensaxe de difusión inclúe:- a identificación do documento- o seu contido (modif icacións... )- posibles consecuencias a ter en conta.

Destinatarias e modo de difusión segundo o def inido no Manual de Calidade.

Clasificación do orixinal en vigor e arquivo da versión obsoleta, segundo se describe en Comentarios.

Os centros incorporan os procedementos que lles afectan que teñen a súa orixe no ámbito de xestión.

Esixencias de información pública

110Difusión controlada do procedemento

(segundo indicacións do Manual de Calidade).

Actualización da documentación en vigor (nas webs e/ou plataformas informáticas

correspondentes) e arquivo da versión anterior obsoleta

120 Determinación das

accións necesarias para implantar o documento

(análise do seu impacto)

130Formación e/ou

información

Procedemento aplicado de

forma efectiva

140Aplicación

120 e 130 Coa posible colaboración e soporte da Área de Calidade / UEP (mesmo das comisións de calidade... )

140 O seguimiento da aplicación correspóndelle a quen sexa responsable do proceso.

As accións necesarias para a aplicación efectiva do procedemento realízanse, por defecto, e agás as act ividades suxeitas a un calendario específico, no mes seguinte ao da súa difusión.

Procedemento dispoñible

Procedimiento válido y aprobado

100


Índice 01

Páxina 9 de 12


Comentarios

Etapa 30: redacción do procedemento

Estrutura dos procedementos Un procedemento está estruturado nos parágrafos seguintes:

I Obxecto Indica o propósito do procedemento (o seu contido debe dar resposta á pregunta Por que?).

II Alcance Indica o ámbito de aplicación do procedemento (actividades, equipos, produtos, estruturas organizativas, persoas...).

III Referencias Inclúe información (documentación —lexislación, directrices, normas e outros referentes—, definicións, abreviaturas e siglas) utilizada para elaborar e aplicar o procedemento.

IV Desenvolvemento: detalla o a finalidade do proceso (a misión do proceso, aquilo para o que se deseñou) o a responsabilidade do proceso o os indicadores de medición do proceso o as actividades do proceso, descritas mediante diagramas de fluxo (ou equivalente), segundo as regras do anexo

1 « Modelo de fluxograma e simboloxía », onde se determinan: o os elementos de entrada, o as accións ou tarefas a realizar, de forma secuencial, coas súas responsabilidades asociadas, para

a execución do proceso, o os resultados ou elementos de saída, o os comentarios asociados para facilitar a comprensión, tanto no diagrama como, si fose

necesario, fóra del. o o ciclo de mellora continua do proceso (ciclo PDCA) onde, de xeito gráfico, se pode ver a lóxica de

funcionamento do proceso, os grupos de interese afectados, os recursos principais... O contido deste apartado debe dar resposta ás preguntas Quen?, Que? e Como? Para facilitar a identificación dos cambios dunha versión (índice) respecto da anterior, pódense resaltar os contidos modificados (ex.: tipografía de cor azul).

V Anexos asociados Os procedementos poden ter documentos anexos (formatos ou formularios, modelos, documentos de axuda, instrucións...). O desenvolvemento destes anexos non é obrigatorio.

A estrutura dos anexos adáptase ao uso requirido, de forma que conteñen a información mínima necesaria para dar resposta ao seu uso previsto (desenvolvemento da actividade). No entanto, poden ser ampliados para incorporar información complementaria. Determinados anexos, unha vez cubertos, convértense en rexistros. Neste caso, especifícanse as súas condicións de arquivo, segundo se establece no procedemento XD-02 P1 «Control dos rexistros».

Identificación e codificación dos procedementos Un procedemento identifícase mediante un título, un código e un índice de actualización.

‐ Título: en relación coa denominación do proceso que describe. ‐ Código: fai referencia a

o PR-XX: proceso que describe


Índice 01

Páxina 10 de 12


o P: procedemento o ZZ: número correlativo

Código do procedemento

Proceso - Núm. correlativo PR –XX P ZZ

‐ Índice de actualización: increméntase nunha unidade en cada evolución do documento, onde o primeiro é «00» e os

seguintes «01», «02», ...

Exemplo: MC-02 P1 índice 04: 1.o procedemento asociado ao proceso «Xestión das queixas, suxestións e parabéns», a índice 04.

Os anexos identifícanse mediante un título e un código, que consiste nun número correlativo asociado ao procedemento. As súas actualizacións xestiónanse baseándose na súa data de aprobación, de xeito que poden evolucionar de forma independente aos documentos dos que dependen. A data de aprobación está incorporada ao código do propio anexo.

Exemplo: MC-02 P1 anexo 1 do 03/03/2012: Cuestionario de avaliación da satisfacción de…

Etapa 110: validación e aprobación

Responsabilidades de validación e aprobación en función do ámbito:

Actividade Responsables

Ámbito de xestión Ámbito docente (proceso DO)

Validación Comité Técnico de Calidade Comisión de garantía de calidade

do centro

Aprobación Xerencia Xunta de centro

Etapa 120: arquivo dos procedementos obsoletos

Os procedementos orixinais obsoletos arquívanse identificados mediante unha marca ou selo coa descrición «Obsoleto». O período de arquivo considérase por ano natural, de tal forma que a duración de conservación das versións obsoletas fíxase en seis anos. A eliminación efectúase a partir de xaneiro do ano seguinte.

Exemplo: Arquivo dun procedemento en xullo de 2013

↓ Eliminación a partir de xaneiro de 2021


Índice 01

Páxina 11 de 12


Caso particular: retirada (eliminación) dun procedemento

Un procedemento pode considerarse obsoleto (sen necesidade de evolución) cando a súa existencia non responda a ningunha esixencia, necesidade e/ou requisito e/ou deixan de realizarse o proceso, as actividades e/ou as tarefas que describe.

A súa eliminación realízase entón en dúas etapas: 1. Mensaxe de aviso da Área de Calidade a quen lle afecte o procedemento (ver a etapa 50), unha vez analizada esta

necesidade por calquera responsable de calidade e/ou pola propia Área. 2. Supresión tras un período igual ao establecido para as propostas (ver a etapa 60) sen comentarios en sentido

contrario. A difusión desta información realízase de forma equivalente ao caso de evolución dun procedemento.

IV.4.2. OUTROS DOCUMENTOS DE APOIO

En función das necesidades pode ser necesario e/ou aconsellable a elaboración de documentos de apoio (instrucións,

guías, manuais...).

Recoméndase a súa elaboración cando a súa ausencia poida dar lugar a indefinicións significativas con impacto na

xestión de calidade.

Regras de xestión:

A elaboración destes documentos debe ter en conta os principios básicos de redacción de documentos técnicos ou

administrativos (xerarquía e economía normativa, formalidade, simplicidade, racionalidade, flexibilidade, eficacia,

linguaxe inclusiva...).

A súa estrutura (formato...), contidos e modo de funcionamento (redacción, aprobación, difusión, retirada...) serán

específicos e adaptados á función que realiza (axuda, apoio, explicación..).

A súa identificación e codificación han de ser tales que fagan referencia ao procedemento ao que están asociados,

co fin de garantir a trazabilidade da documentación.

Antes da súa aprobación, deben validarse pola persoa responsable de calidade no ámbito afectado e/ou, en todo

caso, pola Área de Calidade.

Ningún documento de apoio pode anular, substituír ou contradicir o descrito nun procedemento de calidade.


Índice 01

Páxina 12 de 12


IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.

(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS Anexo 1 : Modelo de fluxograma e simboloxía.

Política documental e toma de decisións

Control dos documentos

Creación, modificación, posta a disposición e aplicación dos

documentos

UVigo (centros e titulacións, servizos, áreas,..., órganos institucionais)

Definición dos modos de funcionamento

internos

Dispoñibilidade dos documentos (avaliación,

utilización...)

Axencias de Calidade Administración Organismos e institucións

Esixencias legais Definición dos modos

de funcionamiento externos

Dispoñibilidade dos documentos (avaluación, acreditación,

certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI, Egresadas/os, Empregadoras/es, Persoas usuarias, Sociedade

Obxectivos da formación

Consulta de documentos válidos

Grupos de In

terese

Req

uisitos, necesidades e expectativas

UVigo (centros e titulacións, servizos,

áreas,..., órganos institucionais)


Estudantes, PAS, PDI, Egresadas/os,

Empregadoras/es, Persoas usuarias,

Sociedade

Documentos aprobados, válidos, actualizados e dispoñibles

Información pública

Información (resultados e actividades) útil para a xestión

Cumprimento dos requisitos legais

Contribución aos obxectivos da formación

Grupos de In

terese Satisfacción

Documentos

Medición, análise e mellora

Estrutura, contidos, modos de acceso e/ou difusión,..

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos grupos de interese (propostas, suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas

Recursos

Páxinas web (Área de Calidade, UEP, centros,

…)

P

D C

A

P

D

C

A

XD-01 P1 anexo 1 do 24/04/2013: Modelo de fluxograma e simboloxía


SIMBOLOXÍA GRÁFICA

Símbolo Descrición (significado)

40

10

20 Non

Si

R1 XX...

IN XX...

60

30

50

Elemento de entrada do proceso (esixencias ou requisitos, produtos, documentos, datos, normas, resultados, outros procesos...).Desencadea o inicio do proceso.

Tarefa ou actividade que se desenvolve. A numeración indica a súa posición secuencial (etapa) no proceso.

Dirección de avance do proceso.

Punto de control ou decisión. Implica unha continuidade no proceso, segundo as condicións definidas dentro do símbolo, en función das alternativas posibles: SI/NON.

Utilización dunha base de datos.

Indica que a etapa do proceso (tarefa ou actividade, decisión ou control, tempo de espera...) non ten lugar sempre.É dicir, é unha tarefa que se leva a cabo en función de determinadas condicións ou circunstancias (que han de ser entón descritas).

Tempo de espera (prazo de tramitación, espera dunha decisión…).

Reenvío a outra etapa (ex.: 60), ou desde outra etapa, no diagrama de fluxo.

Elemento de saída do proceso (documento, resultado, ligazón a outro proceso...).

De xeito específico, indica que o elemento de saída é un indicador de resultados do proceso.Inclúe a codificación do indicador.

De xeito específico, indica que o elemento de saída é un rexistro de calidade.Inclúe a codificación do rexistro.

Arquivo (indica que o rexistro de calidade está suxeito ás condicións específicas do Regulamento do Arquivo).

O texto que describe cada tarefa, etapa ou actividade inclúese dentro do símbolo que corresponda. Ademais, para precisar o modo de desenvolvela e/ou facilitar a comprensión, pódese incluír información explicativa na zona COMO do diagrama de fluxo.

XD-01 P1 anexo 1 do 24/04/2013: Modelo de fluxograma e simboloxía


DIAGRAMA DE FLUXO: EXEMPLO

EntradaFunción

responsable 1Función

responsable 2Función

responsable 3Saída Como

Elemento (esixencias, documentos,

produtos... ) de entrada

10Tarefa /

act ividade

20Decisión?

25Tarefa /

act ividadeNon 50

30Base de datos

Si

Elemento de saída

(resultado)

40Tarefa /

act ividade

IN XX..

50Tempo de

espera

25

Elemento (esixencias, documentos,

produtos... ) de entrada

60Tarefa / act ividade

70

Elemento de saída

(resultado)

R1 XX..

10 Comentarios que describen o xeito de realización da tarefa / act ividade.

25 Reenvío á tarefa ou actividade 50.

A saída pode ser a outro documento (proceso): incluír entón o código deste.

40 Tarefa ou actividade posible (non certa).

O elemento de saída ou resultado é un indicador.

O elemento de saída ou resultado é un rexistro de calidade.

O rexistro de calidade está suxeito ao Regulamento do Arquivo.


Edificio Reitoría Campus Universitario 36310 Vigo España

Tel. 986 813 586 Fax 986 813 818 vicadc.uvigo.es


PROCEDEMENTO

Control dos rexistros

CÓDIGO XD-02 P1 ÍNDICE 01


Área de Apoio á Docencia e Calidade


Xunta de centro


PROCEDEMENTO Control dos rexistros XD-02 P1

Índice 01

Páxina 2 de 10


Proceso

Control dos rexistros.



00 26/06/2012 Rosa Graña (Unidade de Estudos e Programas)

Creación do procedemento.

01 24/04/2013

Raquel Gandón e José Miguel Dorribo (Área de Apoio á Docencia e Calidade)

Modificación completa do procedemento: nova codificación, trama de redacción e estrutura; ampliación de contidos en todas as fases do diagrama de fluxo. Modificación do código: pasa de MC02-PR01 a XD02 P1. Integra o procedemento PA-01 «Xestión dos documentos e evidencias» no ámbito do sistema de garantía interna de calidade de centros e titulacións, no que atinxe ao control dos rexistros (evidencias), na súa última evolución (tras o intervalo de modificacións realizadas polos centros nos seus SGIC fundamentalmente baseándose nas recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos Sistemas de calidade remitidos pola ACSUG).

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3


V ANEXOS .................................................................................................................................................. 10


Índice 01

Páxina 3 de 10


I OBXECTO

Definir o método que permita controlar (isto é, identificar, almacenar, protexer, recuperar, reter e dispoñer) os rexistros

relativos á calidade para garantir a súa:

xestión,

actualización (identificación de novos rexistros),

organización,

accesibilidade,

tratamento e

conservación.

II ALCANCE

Os rexistros establecidos para proporcionar a evidencia da conformidade cos requisitos, así como do funcionamento

eficaz no ámbito do:

Sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e

Sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS

III.1. Normas

Lexislación

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español.


- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias.

- Regulamento do Arquivo Universitario da Universidade de Vigo, aprobado polo Consello de Goberno o 27 de xaneiro de

2005.

Normas e estándares de calidade


1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade.

1.7 Información pública.


Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.

Directriz 10. Información pública e rendemento de contas.


Índice 01

Páxina 4 de 10



Criterio 9. Sistema de garantía da calidade.



- Norma UNE-ISO 15489-1: Información e documentación. Xestión de documentos. Parte 1: Xeneralidades.

- Norma UNE-ISO 15489-2: Información e documentación. Xestión de documentos. Parte 2: Directrices. Outros documentos de referencia


III.2. Definicións - Documento : información (datos que posúen significado) e o seu medio de soporte.

(UNE-EN ISO 9000) Enténdese por documento de arquivo toda expresión en linguaxe oral ou escrita, natural ou codificada, así

como toda expresión gráfica, sonora ou en imaxe, de calquera idade, recollida en calquera tipo de soporte material, que constitúa o testemuño das funcións e actividades propias da Universidade de Vigo. (Regulamento do Arquivo Universitario)

- Rexistro : documento que presenta resultados obtidos ou proporciona evidencias das actividades desempeñadas. (UNE-EN ISO 9000)

: acto polo que se adxudica a un documento un identificador único no momento da súa entrada no sistema. (Norma UNE-ISO 15489-1)

- Arquivos : Conxunto orgánico de documentos, ou a reunión de varios deles, reunidos polas persoas xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas actividades, ao servizo da súa utilización para a investigación, a cultura, a información e a xestión administrativa. Así mesmo, enténdese por arquivo as institucións culturais onde se reúnen, conservan, ordenan e difunden para os fins anteriormente mencionados ditos conxuntos orgánicos. (Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español)

- Sistema arquivístico: o sistema arquivístico da Universidade de Vigo é a estrutura sobre a que se organiza o patrimonio documental da Universidade a través das etapas do ciclo de vida dos documentos, con diferentes regulacións para a súa organización, conservación, tratamento e difusión en cada unha das etapas.

(Regulamento do Arquivo Universitario)

- Arquivos de xestión: os arquivos de xestión están constituídos polos fondos documentais existentes nos arquivos dos órganos de goberno, colexiados e unipersoais, departamentos, centros, unidades e servizos da Universidade, como consecuencia das funcións e actividades que lles son propias. Son integrantes do sistema arquivístico na etapa inicial ou activa do ciclo de vida dos documentos.

(Regulamento do Arquivo Universitario) - Arquivo xeral : (responsable da custodia, xestión, conservación e difusión de todos os) fondos documentais da Universidade de

Vigo, transferidos polos arquivos de xestión unha vez finalizado o período de permanencia nestes. Desempeña un dobre cometido: como arquivo intermedio, integra aqueles documentos que se encontran nunha fase semiactiva; e como arquivo histórico, conserva aquela documentación que, debido ao seu valor histórico, deba ser conservada permanentemente.

(Regulamento do Arquivo Universitario) - Acceso : dereito, modo e medios de localizar, usar ou recuperar unha información.

(Norma UNE-ISO 15489-1)

- Transferencia : cambio na custodia, na propiedade ou na responsabilidade dos documentos. (Norma UNE-ISO 15489-1)

- Destrución : proceso de eliminación ou borrado dos documentos sen que sexa posible a súa reconstrución. (Norma UNE-ISO 15489-1)

- Área de Calidade : Área de Apoio á Docencia e Calidade.


Índice 01

Páxina 5 de 10








- RD : Real decreto

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade

- UEP : Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO


Poñer a disposición da organización e dos seus grupos de interese rexistros válidos, accesibles e actualizados que

respondan ás súas necesidades.


Coordinador/a da UEP (ámbito de xestión)

Vicedecano/a ou subdirector/a con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e

medición».


Índice 01

Páxina 6 de 10



A) ARQUIVO DE XESTIÓN

EntradaParticipantes dos

procesosResponsable da

custodiaUsuarias/os Saída Como

Rexistros dos procesos

Regulamento do Arquivo da

Universidade de Vigo

10Identificación e

clasificación dos rexistros

As regras de identificación e clasificación defínense en Comentarios.

20Son válidos?

Non

30Posta a disposición no

arquivo de xestión

Si

80

30 A posta a disposición pode realizarse a través de:- unha aplicación ou plataforma informática (opción recomendada), que centralice os rexistros en soporte electrónico- arquivadores identificados ou medios equivalentes para os rexistros en soporte papel.

Ver Comentarios con respecto á organización dos rexistros.

50 A solicitude de acceso (consulta...) realízase mediante unha petición formalizada a quen sexa responsable da súa custodia.

Os rexistros son froito do desenvolvemento das act ividades dos procesos e/ou dos resultados neles obtidos.

10 É responsabilidade dos participantes nas actividades correspondentes garantir que estes registros están dispoñibles, son lexibles e están identificados (son trazables) para a súa posta a disposición no arquivo de xest ión (tendo en conta os contidos, formatos e soportes establecidos en cada procedemento).

Rexistros válidos dispoñibles

40Arquivo de xestión

(conservación e custodia)

Solicitude de acceso

50Decisión en relación co acceso e

resposta á solicitude

60Acceso (público ou

restrinxido)

Esixencias de información pública

RD 861/2010 que modifica o RD 1393/2007

Utilización (explotación) dos

rexistros (fase activa)

40 Duración en función de cada tipo de rexistro (ver Comentarios).A responsabilidade da aplicación do arquivo de xest ión corresponde, en todo caso, ás persoas responsables das unidades.

70Permanencia do rexistro?

Non

75Destrución

(aviso á conserxaría do

centro)

70 Véxanse as condicións de permanencia en Comentarios.

Rexistros destruídosSi

50 e 60 Véxanse as condicións de acceso en Comentarios.

Utilización posible dos rexistros: consulta, trámites administrativos e/ou de xest ión, análise para a toma de decisións (accións de mellora... ), avaliación dos resultados... .

75 Véxanse as condicións de destrución en Comentarios.

20 Revisión dos rexistros: este control está destinado a verificar que os rexistros son válidos para proceder á súa custodia.


Índice 01

Páxina 7 de 10


B) ARQUIVO DEFINITIVO (XERAL)

EntradaResponsable da

custodia

Responsable da Sección de

ArquivoUsuarias/os Saída Como

80 Transferencia dos expedientes segundo as condicións establecidas no Regulamento do Arquivo (en termos de identificación, calendario, conservación... )

A transferencia realízase a cargo das persoas responsables das unidades.

70

90 As condicións de arquivo (almacenamento, protección, disposición, duración, préstamo, destrución... ) están definidas no Regulamento do Arquivo.

110 As condicións de acceso, así como o modo de resposta ás solicitudes (consultas internas, externas... ) están definidas no Regulamento do Arquivo.

Regulamento do Arquivo da


80Transferencia dos rexistros ao

Arquivo Xeral

Formulario de transferencia de documentos ao Arquivo Xeral

90Arquivo xeral

100Decisión en relación

co acceso e resposta á solicitude 110

Acceso (público

ou restrinxido)

Utilización (explotación) dos

rexistrosFormulario de solicitude de

documentos ao Arquivo Xeral (uso interno)

Consultas externas á



Índice 01

Páxina 8 de 10


Comentarios:

Etapa 10: identificación e clasificación dos rexistros

A identificación de cada rexistro establécese en cada un dos procedementos correspondentes (na epígrafe V - Anexos)

mediante unha táboa que contén os datos seguintes (así como un exemplo):

Identificación do rexistro Soporte

orixinal

¿Dispoñible na aplicación

SGIC-STO?

Responsable da

custodia

(órgano / posto)

Duración Clasificación

(*) Código Denominación

R1 MC-02 P1 Plan de … Electrónico Si Coordinador/a de… 6 anos -

R2 MC-02 P1 ….

o Código: referencia do rexistro. A codificación establécese mediante un número correlativo asociado ao procedemento.

Exemplo:

R2 - MC02 P1: 2.o (tipo de) rexistro asociado ao procedemento MC-02 P1.

o Denominación: nome do rexistro.

Nota: Para os efectos de xestión, só se consideran como rexistros as versións definitivas, aprobadas polos órganos correspondentes.

o Soporte: medio considerado como orixinal para os efectos do seu tratamento como rexistro (papel, óptico,

electrónico, magnético…) para o arquivo.

o Responsable da custodia: órgano ou posto responsable da conservación e custodia do rexistro durante o período de arquivo de xestión. Establécese en termos de responsabilidade de xestión.

Nota: Esta responsabilidade establécese con independencia da versión definitiva xuridicamente válida, aprobada polo órgano competente, cuxa custodia puidese corresponder legalmente a outros órganos (Secretaría Xeral, Secretarías de centro...).

o Duración: período de conservación dos rexistros no arquivo de xestión (utilización na fase activa). Establécese, por defecto, un período de conservación igual ao ciclo de acreditación das titulacións de grao, é dicir, 6 anos. No ámbito docente, poden exceptuarse os asociados ás titulacións de mestrado universitario cuxo ciclo de acreditación é de 4 anos. O período de conservación considérase por ano natural, de forma que empeza a contabilizar unha vez que o trámite administrativo e/ou de xestión a que está sometido o rexistro finalizou (salvagardando aqueles sometidos a un recurso por vía administrativa ou xudicial).

Ejemplo: Finalización do trámite e arquivo dun rexistro en xullo do 2013

↓ Eliminación / transferencia en xaneiro de 2021


Índice 01

Páxina 9 de 10


Poden existir rexistros suxeitos a esixencias específicas e/ou lexislación complementaria en termos de duración. Neste caso, a duración é a que ordenen estas esixencias (documéntase no procedemento correspondente).

o Clasificación (*): código que se establece segundo os criterios definidos no «Cadro de clasificación dos documentos administrativos» descrito no Regulamento do Arquivo da Universidade de Vigo.

Estes criterios están dispoñibles na web: http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/arquivo/todo.htm Esta clasificación só ten lugar cando os rexistros están suxeitos a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión, é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao Arquivo xeral.

Etapa 30: posta a disposición no arquivo de xestión

Recoméndase un método de organización dos rexistros (independentemente do soporte) no que se empreguen os criterios seguintes:

‐ Proceso asociado ao rexistro . ‐ Ano de clasificación: ordenamento por ano (natural ou académico, en función do ámbito e/ou das

necesidades). A posta a disposición na(s) aplicación(s) informática(s) require da utilización de permisos e perfís de acceso, que son xestionados en coordinación co ou coa persoa responsable deste proceso (e que poden ser definidos a través de manuais de uso das aplicacións).

Etapas 50 e 60: acceso

O acceso aos rexistros do arquivo de xestión pode ser público ou restrinxido, en función da lexislación vixente (do tipo de rexistro, das persoas usuarias...).

As solicitudes de acceso respóndense, prioritariamente, polo mesmo medio, xustificando a decisión. En caso positivo, indícase, se procede, o lugar onde se atopan os rexistros así como calquera outra información que se considere oportuna e/ou de interese para as persoas usuarias. Determinados rexistros poden estar suxeitos a condicións de confidencialidade e/ou ter carácter de acceso restrinxido, as cales se establecen nos procedementos correspondentes. Nestes casos, infórmase a quen presentou a solicitude diso.

Etapa 70: permanencia do rexistro

A permanencia de cada rexistro, transcorrida a duración de arquivo establecida no procedemento correspondente, decídese en función da súa perda de valor e/ou utilidade, seguindo o Regulamento do Arquivo.

Etapa 75: destrución

A destrución é responsabilidade da conserxaría do centro. A destrución debe realizarse de modo seguro e, no caso de que os rexistros conteñan datos de carácter persoal, confidencial (ex.: destrutora de papel).


Índice 01

Páxina 10 de 10









(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS (Non existen).

Política documental (rexistros) e toma de

decisións

Control dos rexistros

Identificación, tratamento, accesibilidade, posta a

disposición, almacenamento e conservación dos rexistros

UVigo (centros e titulacións, servizos, áreas,..., órganos institucionais)

Definición dos modos de funcionamento internos

Dispoñibilidade dos rexistros (utilización,

explotación, avaliación...)

Solicitudes das persoas usuarias (acceso,

consulta...)

Resolución dos trámites administrativos

Axencias de Calidade Administración Organismos e instituciónes

Esixencias legais

Definición dos modos de funcionamento externos

Dispoñibilidade de rexistros (avaluación,

acreditación, certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI, Egresadas/os, Empregadoras/es, Persoas usuarias, Sociedade


Consulta e emprego dos rexistros

Grupos de In

terés Req

uisitos, necesidades y expectativas





Empregadoras/es, Persoas usuarias,

Sociedade

Rexistros accesibles e dispoñibles válidos

Solicitudes de persoas usuarias tratadas

Información pública

Información (resultados e actividades) útil para a xestión (seguimento, control e mellora dos procesos)

Cumprimento dos requisitos legais

Contribución aos obxectivos da formación

Racionalización da organización dos rexistros

Eficacia na recuperación da información

Grupos de In

terés Satisfacción

Rexistros controlados


Estrutura, contidos, pertinencia, modos de acceso, consullta, dispoñibilidade...

‐ Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)


‐ Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..


Recursos

Aplicacións informáticas

Páxinas web (Área de Calidade, UEP, centros, …)

P

D

C

A

P

D

C

A

Área de Calidade

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais, 1º andar Campus Universitario 36310 Vigo

España

Tel. 986 813 897 Fax 986 813 818 calidade.uvigo.es


PROCEDEMENTO

Xestión do PAS CÓDIGO PE-01 P1 ÍNDICE 04


Área de Calidade

Comisión de Calidade

Xunta de centro


PROCEDEMENTO Xestión do PAS PE-01 P1

Índice 04

Páxina 2 de 14

Área de Calidade

Proceso

Xestión do persoal.



00 15/05/2008 Área de Calidade Creación do procedemento (documentación marco) PA-05 «Captación, selección e formación do PDI e PAS» do sistema de garantía de calidade dos centros.

00 17/06/2010 Vicexerencia de Planificación

Creación do procedemento FO01-PR01 «Xestión de competencias, formación e sensibilización do persoal» do sistema de calidade do ámbito de xestión.

01-03 2008-2011 Comisións de garantía de calidade dos centros

Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.

01 15/06/2012 Unidade de Estudos e Programas

Modificación das responsabilidades e do formulario de rexistro da actividade do procedemento FO01-PR01.

04 17/07/2017 Área de Calidade

Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama de redacción e estrutura. Integra e substitúe os procedementos: PA-05 «Captación e selección do PDI e PAS», PA-06 «Avaliación, promoción, recoñecemento e

incentivos do PDI e PAS» PE-02 «Política de PDI e PAS» no que atinxe ao PAS.

Modificación do título e código: pasa de PA-05, PA-06 e PE-02 a PE-01 P1 «Xestión do PAS».

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 3

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 3


V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12


Índice 04

Páxina 3 de 14

Área de Calidade

I OBXECTO

Definir a metodoloxía que permite aos centros académicos xestionar as competencias que se lle atribúen canto a xestión do persoal de administración e servizos, isto é, a identificación das necesidades de recursos humanos e de formación continua, para mellorar a súa calidade.

II ALCANCE

O alcance deste procedemento esténdese ao persoal de administración e servizos adscrito aos centros e aos departamentos, no cadro do seu sistema de garantía de calidade.

Canto a formación, abrangue tanto as actividades de programación propia da Universidade como as externas reguladas polo Regulamento de formación do PAS.

As competencias globais canto a detección de necesidades, o acceso (selección e contratación), a xestión da vida laboral, a eventual avaliación, a promoción e a formación continua do persoal de administración e servizos están centralizadas nos servizos centrais dependentes da Xerencia da Universidade de Vigo, polo que non se inclúen detalladas neste documento.

III REFERENCIAS III.1. Normas

Lexislación

- Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril.

- Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

-RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo.

- RD lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.

- RD 364/1995, do 10 de marzo, Regulamento xeral do ingreso do persoal o servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado.

- RD lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores.

- RD 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores en materia de contratos de duración determinada.

- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.


Índice 04

Páxina 4 de 14

Área de Calidade

- Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estatutos da Universidade de Vigo. - Regulamento da formación do PAS da Universidade de Vigo.

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2014, de delegación de competencias.

- Resolución do 31 de marzo de 2009 pola que se publica o acordo sobre selección temporal, acceso interno e adscrición provisional do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo.

- Resolución do 31 de marzo de 2009 pola que se publica o acordo sobre criterios de incorporación e cesamento do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo derivados dos procesos de provisión e selección.

- 2º Convenio colectivo para o persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo. Normas e estándares de calidade

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior. 1.5 Recursos de aprendizaxe e apoio ao estudantado


Directriz 7. Persoal académico e de administración e servizos.




- Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

- II Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19.

- Regulamento do uso da lingua galega, aprobado polo Consello de Goberno do 2 de marzo de 2015.

III.2. Definicións - Acción formativa : actividade formativa que se deriva da identificación de necesidades concretas, déficits

puntuais tanto no eido dos coñecementos como no das aptitudes ou de demandas orixinadas pola realización de novas tarefas, a aplicación de novas técnicas, novidades legais e posta en marcha de novos servicios. Pola súa propia natureza as accións formativas estarán destinadas exclusivamente a colectivos perfectamente definidos, terán carácter obrigatorio e se realizarán preferentemente en horario de traballo, ou no seu defecto, o tempo será computado como tal. Non darán lugar a expedición de diploma.

(Regulamento de formación do PAS).

- Competencia : atributos persoais e aptitude demostrados para aplicar coñecementos e habilidades. (UNE-EN ISO 9000).

- Curso : actividades formativas orientadas a ofrecer oportunidades tanto de formación como de profesionalización ao persoal de administración e servicios, que redunden tanto na mellora da cualificación profesional como no incremento da eficacia dos servicios universitarios, nas motivacións dos traballadores e nas posibilidades de promoción. Están inicialmente dirixidos ao persoal que traballe nas áreas propias e afíns ós contidos dos cursos, sen prexuízo de que, na medida en que se garante a finalidade do curso, poida admitirse a persoal doutras áreas. A asistencia terá carácter voluntario. (Regulamento de formación do PAS).


Índice 04

Páxina 5 de 14

Área de Calidade

- Formación externa : cursos organizados por institucións públicas (á marxe da Universidade de Vigo) ou privadas que atenden a necesidades de persoas destinatarias concretas para as que non se prevexan actividades formativas dentro da oferta global, sempre que o seu contido estea directamente relacionado co posto de traballo desempeñado por quen os solicitan. (Regulamento de formación do PAS).

- Plan de formación : conxunto de actividades formativas programadas para un período de tempo (ex.: anual) que inclúen diferentes obxectivos e múltiples persoas ou colectivos destinatarios e que poden desenvolverse en datas e/ou lugares distintos coa finalidade de mellorar as súas competencias.




- DOG : Diario Oficial de Galicia


- EGAP : Escola Galega de Administración Pública



- RD : real decreto

-RPT : Relación de Postos de Traballo

- RR : resolución reitoral

- SGC : sistema de garantía de calidade

IV DESENVOLVEMENTO

IV.1. Finalidade do proceso Garantir a suficiencia, adecuación e competencia do persoal de administración e servizos que presta apoio ao funcionamento das titulacións oficiais dos centros.


Administrador/a

IV.3. Indicadores Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e medición».



Índice 04

Páxina 6 de 14

Área de Calidade


Índice 04

Páxina 7 de 14

Área de Calidade

B) DESENVOLVEMENTO DA RPT (SELECCIÓN E CONTRATACIÓN)

Entrada XerenciaÓrganos de

representacióndo PAS

Saída ComoConsello de

GobernoServizo de PAS Persoal

Necesidades das unidades

55

60Negociación e desenvolvemento da

nova RPT

90Difusión á

comunidade universitaria

RPT do PAS da Universidade de Vigo actualizada

70Elaboracion da

proposta final da nova RPT

80Aprobación?

Non

Si

60 O proceso de negociación colectiva lévase a cabo segundo a lexislación aplicable.

70 A proposta de RPT inclúe: - a memoria explicativa,- o informe económico e - as funcións para as únidades e os postos de traballo acordados (novos ou existentes).

90 Difusión a través da mensaxaría e da páxina web da Universidade e do Servizo de PAS.Ademais, a nova RPT publícase no DOG.

80 A RPT precisa tamén da aprobación do Consello Social.

A posible non aprobación podería deberse a causas formais ou a cuestións sobre os contidos.

110Creación e

codificación das prazas

100Elaboración da orde de contratación e difusión

ao Servizo de PAS 100 A orde permite executar a RPT ou, en xeral, as necesidades de contratación.

120Elaboración e xestión das convocatorias de selección, xestión das

listas de espera

120 As convocatorias execútanse tras a orde da Xerencia e despois de negociar as bases co Comité de Emprego.

O(s) pedimento(s) pode(n) vir de necesidades dos centros, departamentos, servizos ou unidades, e son aceptados previamente pola Xerencia.

Pedimento(s) de cobertura de vacante(substitución)

140Xestión dos contratos

e nomeamentos

130Elaboración da nota de

contratación

140 A documentación inclúe os datos necesarios para dar de alta o/a traballador/a na Seguridade Social.

150Toma de posesión / sinatura do contrato

Incorporación do persoal

160


Índice 04

Páxina 8 de 14

Área de Calidade

C) IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

Entrada Xerencia Servizo de PAS Persoal Saída ComoComisión de Calidade do

centroAdministrador/a

160Análise das

necesidades xerais de formación

160 Esta análise baséase na definición das necesidades actuais da Universidade en relación cos plans e programas institucionais.

Esta análise debe abranguer a todos os grupos e categorías profesionais para garantir a capacitación, desenvolvemento profesional e adaptación aos novos retos de todo o persoal.

210 Cada proposta formalízase no modelo de Proposta de formación establecido polo Servizo de PAS, nos prazos establecidos na carta da Xerencia.

Pode enviarse por correo postal ou por correo electrónico ao enderezo [email protected],do Servizo de PAS

Estratexia da Universidade de

Vigo

Necesidades e/ou outras esixencias específicas dos centros e servizos

Resultados de medición da satisfacción (enquisas, QSP…)

180Difusión das cartas da

Xerencia

190Reflexión sobre as

competencias individuais e colectivas (do servizo ou unidade)

e identificación das necesidades de

formación

170Elaboración de comunicacións

(cartas da Xerencia) de intencións cunha

solicitude de colaboración para elaborar o Plan de Formación do ano

seguinte180 Unha carta está dirixida a todo o PAS e outra ás xefaturas e responsables das unidades.

Difúndense ao comezo do 3º trimestre do ano natural, por mensaxaría electrónica, web...

190, 191 e 192 O propósito desta análise é identificar, a partir da análise das competencias actuais e das expectativas futuras, necesidades de formación.

Estas necesidades poden identificarse tamén nos departamentos.

En todo caso, a Comisión de Calidade (ou os departamentos) transmite as necesidades ao/á administrador/a.

O persoal pode transmitir directamente as súas necesidades ao Servizo de PAS.

Véxanse os Comentarios.

191Reflexión sobre as competencias no ámbito do centro

(inclúe logo as súas titulacións adscritas) e

identificación das necesidades de

formación

200Consolidación das necesidades de

formación do PAS do centro

Competencias do persoal (bases das convocatorias públicas)

Selección e contratación

192Reflexión sobre as competencias do

persoal funcionario ou laboral do centro e identificación das

necesidades de formación

Resultados de formación de plans anteriores(obxectivos, asistencia, avaliación da formación…)

Dotación orzamentaria

R2 – PE01 P1identificación das necesidades de


150

210Elaboración das propostas de formación

(cursos, accións formativas)

220

Propostas de actividades formativas

II Plan de igualdade da Universidade de Vigo


Índice 04

Páxina 9 de 14

Área de Calidade


Índice 04

Páxina 10 de 14

Área de Calidade

Comentarios:

Etapas 190, 191 e 192: análise das competencias e identificación das necesidades de formación.

As competencias mínimas necesarias para o persoal, de acordo coas funcións que ten que desempeñar en cada posto de traballo quedan determinadas nas bases de convocatorias públicas (procedementos de acceso).

Formación externa

Particularidades:

A Universidade pode formalizar convenios de colaboración con outras entidades de carácter público (ex.: EGAP) para establecer unha oferta de formación adicional.

A publicidade sobre esta oferta formativa e o seu desenvolvemento é realizada polo Servizo de PAS, a través da súa web e por mensaxaría electrónica.

Nestes casos, podería ser que as fases de desenvolvemento e avaliación das actividades formativas se realizasen seguindo o funcionamento e os modelos acordados coa entidade ou entidades.



Índice 04

Páxina 11 de 14

Área de Calidade

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.


Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.


(UNE-EN ISO 9001)

Estratexia da Universidade de Vigo

Necesidades e expectativas do persoal e dos centros

Acceso

Selección e contratación

Mellora das competencias

Identificación das necesidades

Desenvolvemento da formación

Avaliación e mellora

Grupos de interese ou usarios/as internos (estudiantes, PAS, PDI...)

Grupos de interese ou usarios/as externos (egresados/as, empresas, empregadores...)

Necesidades e/ou expectativas de

contratación e formación do PAS

Participación na calidade


Esixencias legais

Dispoñibilidade dos documentos (avaluación,

acreditación, certificación,...)

PAS, Servizo de PAS, Xerencia, Comité de Formación do PAS


Información pública e

rendemento de contas

Desenvolvemento profesional do PAS

Grupos de In

terese

Req

uisitos, necesidad

es e expectativas



PAS, Servizo de PAS, Xerencia, Comité de Formación do PAS

Desenvolvemento dos centros e titulacións

(Contribución ao) Incremento da satisfacción

Mellora do funcionamento dos procesos

Comunicación e participación

Incremento da confianza na organización


Modos de funcionamiento definidos

Rexistros dispoñibles

Sociedade (en xeral, todos os grupos de

interese)

Información pública e rendemento de contas

Grupos de In


Persoal suficiente, adecuado e competente






‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centros e titualcións...)

‐ Documentos do sistema de xestión de calidade

RPT

Plan de formación do PAS

P

D C

A

P

D

C

A


Índice 04

Páxina 12 de 14

Área de Calidade

V ANEXOS

(Non existen)

Rexistros

Identificación do rexistro

Soporte orixinal

Dispoñible na aplicación SGIC-STO?

Responsable de custodia

(órgano / posto) Duración

Clasificación (*) Código Denominación

R1 - PE01 P1 Identificación das

necesidades de PAS do centro

Electrónico Si Administrador/a

de centro 6 anos -

R2 – PE01 P1

Identificación das necesidades de


Electrónico Si Administrador/a

de centro 6 anos -

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).

Área de Calidade

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais, 1º andar Campus Universitario 36310 Vigo España

Tel.986 813 897 Fax 986813818 Calidade.uvigo.es


PROCEDEMENTO

Xestión do persoal docente e

investigador-PDI CÓDIGO PE-02 P1 ÍNDICE 04


Área de Apoio á Docencia e Calidade Grupo de traballo de procesos de persoal PDI



PROCEDEMENTO Xestión do persoal docente e investigador- PDI PE 02

Índice 04

Páxina 2 de 15

Área de Calidade

Proceso

Xestión da calidade e mellora continua.



00 15/05/2008 Área de Calidade Creación dos procedementos (documentación marco) PA-05 «Captación, selección e formación do PDI e PAS» e PA06 «Avaliación, recoñecemento e incentivos do PDI e PAS» do SGIC dos centros.

00 01/02/2010 Unidade de Estudos e Programas

Creación do procedemento

01-03 2008-2011 Comisións de garantía de calidade dos centros

Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.

04 17/07/2017 Área de Calidade

Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama de redacción e estrutura; novos contidos Integra e substitúe os procedementos:

PA05 Captación, selección e formación do PDI e do PAS ».

PA06 « Avaliación, recoñecemento e incentivos do PDI e do PAS ».

PE02 Política de PDI e PAS Modificación do título e dos código: pasa PE-02 P1 « Xestión do persoal docente e investigador- PDI ».


Índice 04

Páxina 3 de 15

Área de Calidade

Índice

I OBXECTO .................................................................................................................................................. 4

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 4

III REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 4


V ANEXOS .................................................................................................................................................. 15


Índice 04

Páxina 4 de 15

Área de Calidade

I OBXECTO

Definir a metodoloxía que permite aos centros académicos xestionar as competencias que se lle atribúen canto a xestión

do PDI, isto é, a identificación das necesidades de recursos humanos e de formación continua, para mellorar a súa

calidade.

II ALCANCE

Este procedemento é de aplicación ao persoal docente e investigador da Universidade de Vigo.

Canto a formación abrangue as actividades desenvolvidas ou recoñecidas pola Universidade de Vigo a través da Área de

formación e innovación educativa.

No que se refire a avaliación docente recolle o procedemento institucional de avaliación docente conforme ao Programa

Docentia, validado por ACSUG.

O desenvolvemento global das distintas accións relacionadas co desenvolvemento da carreira docente e a xestións das

distintas situacións administrativas do persoal PDI, están centralizados no Servizo de PDI, dependente de Xerencia

Universidade de Vigo, polo que no se inclúen neste documento

III REFERENCIAS

III.1. Normas

Lexislación

- Lei 6/2013 do sistema universitario de Galicia

- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido de la Lei do Estatuto Básico do Empregado

Público.

- Lei 14/2011, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación

- Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril

- Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

- Lei 30/1992, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

- II Convenio colectivo para o PDI laboral das Universidades públicas do SUG

- Real decreto 2/2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

- Real Decreto 1393/2007, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais e Real Decreto 861/2010, que

modifica ao Real Decreto anterior.

- Real Decredto 1052/2002, de 11 de outubro, polo que se regula o procedemento para a obtención da avaliación da Axencia Nacional

da Calidade e Acreditación (ANECA).

- Real Decreto 1312/2007, de 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes

universitarios.

- Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo,

publicado por resolución da Xunta de Galicia do 23 de marzo de 2011.


Índice 04

Páxina 5 de 15

Área de Calidade


Normas e estándares de calidade


1.5 Persoal docente

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 4. Garantía e mellora da calidade dos recursos humanos

- ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais.



- Norma UNE 66176: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a medición, seguimento e análise da satisfacción do(a) cliente.



- Universidade de Vigo: II Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19

- Universidade de Vigo: Manual de avaliación do programa de avaliación da actividade docente do profesorado

- Regulamento do uso da lingua galega (Aprobado no Consello de Goberno o 2 de marzo de 2015)

III.2. Definicións

- Actividade docente: Conxunto de actuacións, realizadas dentro e fóra da aula, destinadas a favorecer a aprendizaxe do estudantado en relación cos obxectivos e competencias definidas no plano de estudos, nun contexto institucional determinado.

- Avaliación da actividade docente: Valoración sistemática da actuación do profesorado, considerando a súa vertente profesional e a súa contribución para conseguir os obxectivos da titulación na que está implicado, en función do contexto institucional no que esta se desenvolve.

- Avaliación da formación: valoración do grao co que se acadaron os obxetivos dunha acción formativa.

(Norma UNE 66173 IN)

- Comisión de Avaliación: Grupo de persoas nomeadas pola Universidade para avaliar a actividade docente do profesorado, segundo o procedemento establecido.

- Competencia : atributos persoais e aptitude demostrados para aplicar coñecementos e habilidades. (Norma UNE-EN-ISO 9000 eNorma UNE 66173 IN)

- Coordinador/a formativo : a os efectos deste procedemento, é a persoa da Universidade de Vigo que deseña unha actividade ou programa formativo e que, en colaboración coas unidades especializadas da organización, apoia a súa execución, avaliación e seguimento.

- Formación: proceso que proporciona e desenvolve coñecementos, habilidades e comportamentos para cumprir os requerimentos.(Norma UNE 66915).

- Persoal docente investigador: Esta constituído por:

O persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos(as) e de profesores(as) titular da Universidade.


Índice 04

Páxina 6 de 15

Área de Calidade

O persoal docente contratado en réxime laboral; axudantes, profesorado axudante doutor, profesorado contratado doutor, profesorado asociado, profesorado visitante, lectores e lectoras e as demais categorías establecidas con carácter xeral. Tamén poderá nomearse profesorado emérito.

Transitoriamente, tamén formará parte do persoal docente e investigador da Universidade o funcionario

docente dos corpos de catedráticos(as) de escolas universitarias e de profesores(as) titulares de escolas universitarias namentres non se integren no corpo de catedráticos ou no de profesores titulares de Universidade.

Persoal investigador contratado: doutores ou doutoras seleccionados mediante convocatoria pública.

- Programa formativo : aos efectos deste procedimiento, es el conjunto de actividades formativas realizadas durante un cierto período de tempo que tienen un mismo objetivo y destinatarios pero que se desarrollan en fechas y/o lugares distintos.

- Proveedor de formación : aos efectos de este procedemento, a persoa ou persoas expertas que proporcionan coñecementos e habilidades ao personal da organización ou que facilitan a súa aprendizaxe. Pode ser, de forma ampla, un profesor, un tutor, un coach, un divulgador, etc. Pode ser interno ou externo á organización.

- Sensibilización : acción e efecto de causar afecto ou un sentimento favorable. Tamén compromiso, implicación ou

participación dunha cousa ou nunha idea.

Nota 1: Un dos principios da xestión da calidade é o de participación do persoal: “o persoal, a todos os niveis, é a esencia dunha organización, e o seu total compromiso posibilita que as súas habilidades sexan usadas para o beneficio da organización” (Norma UNE-EN-ISO 9001). O término é semellante ao de «toma de conciencia» empregado na mesma norma Nota 2: Aínda que un maior coñecemento sobre a xestión da calidade conduce a unha maior sensibilización, poden desenvolverse actividades específicas de sensibilización

- Usuario/a: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (Norma UNE-EN ISO 9000)

III.3. Abreviaturas e siglas


- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - CAD : Comisión de Avalición Docente - EAD : enquisa de avaliación docente do profesorado


- PAS : persoal de administración e servizos - PDA :programación Docenta Anual


- POX : Plan operativo de xestión - POD : Plan de Organización Docente

- RD : Real decreto


Índice 04

Páxina 7 de 15

Área de Calidade

- RR : Resolución reitoral

- SGIC : sistema de garantía interna de calidade

- UAP : Unidade de Análises e Programas

IV DESENVOLVEMENTO


Levar a cabo de xeito eficaz e eficiente os procedementos ligados a xestión do PDI e contribuir a través da avaliación e

formación a:

- garantir que o profesorado este cualificado e sexa competente no seu traballo,

- mellorar os resultados de calidade dos centros e titulacións.


Vicerreitoría con competencias en profesorado

IV.3. Indicadores

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 “seguimento e

medición”


Índice 04

Páxina 8 de 15

Área de Calidade


IV.4.1. Avaliación do PDI

AVALIACIÓN DO PDI- (Programa Docentia-Fase anual)

Entrada SaídaVicerreitoría con competencias en

calidadeComentarios

Comisión de Calidade da

Universidade e dos Centros

Responsables Académicos

Profesorado

10Comunicación cronograma e solicitude de información

45¿Presenta

reclamacións?

40 Os resultados poden ser consultados en Secretaría Virtual

Manual Docentia,

Melloras no proceso

recollidas na

avaliación do curso anterior

30Recollida e

valoración da información

20Envío de Información solicitada

50Resolución

de reclamacións

40Publicación de

resultados provisionais

60Publicación

de resultados definitivos

Información centralizada

SI

NO R-PE02 P1Resultados de

avaliación docente definitivos

FIN

70Establecer propostas de mellora

Resultados de avaliación docente

provisionais

Accións de mellora

60 O rexistro R1-PE02-P1 debe incluir os informes de avaliación docente das titulacións mais o informe de resultados anuais da titulación ligados ao Programa Docentia (fase anual)


Índice 04

Páxina 9 de 15

Área de Calidade

ALIACÍON DO PDI (Programa Docentia-Fase quinquenal)

Entrada Saída ComentariosComisión de Calidade da Universidade

Vicerreitoría con competencias en calidade

Profesorado CADComisión de calidade do Centro

75¿Presenta

reclamacións?

Manual Docentia,Calendario, Melloras do

proceso establecidas nos cursos anteriores

etc.

60Valoración

da información

80Resolución de reclamacións

70Publicación de

resultados provisionais

SI

20Envío

solicitude participación

Programa Docentia

10Realización de convocatoria de

avaliación quinquenal

30Admisión de

solicitudes válidas

Informes Institucionais e

outra información

50Realización

de Auto- Informe e Dossier de

material docente

100Aprobación

dos Informes para os

responsables académicos e

o Informe institucional

FIN

120Establecer propostas de

accións de mellora se procede

Guía docente e material docente

da materia selecciona

40Á Área de Calidade compila os resultados do profesorado participante na convocatoria quinquenal solicitando ao responsables académicos o informe preceptivo tal e como se establece no Manual do Prpgrama

110Análise do Informe de resultados

110A Comisión de calidade do centro. Deberá analizar os resultados obtidos polo seu profesorado. detallando as principais conclusións no Informe de Revisión pola Dirección de ese curso académico

Comunicación de solicitudes admitidas e excluídas

Informe de avaliación docente

provisional

40Realización de

informes referidos aos cinco anos

avaliados e solicitude de

informes correspondentes a

responsables académicos

10A participación na convocatoria quinquenal do Programa Docentia é voluntario para o profesorado e realizase atendendo o definido no Manual do programa

50O profesorado deberá elixir unha materia na que impartiu docencia no periodo a avaliar.

Para poñer a disposición das comisións de avaliación a documentación relativa ao dosier de materia e o autoinforme empregarase a aplacación habilitada por ACSUG

Informe de avaliación docente

definitivo

90Publicación de

resultados definitivos e

elaboración dos Informes para os

responsables académicos e Institucional

Informe institucional

R2-PE02 P1Informe para responsables académicos

Mellora do Manual

Conclusións do análise

(Recolleranse no Informe de Revisión Pola Dirección do

curso correspondente)

Non


Índice 04

Páxina 10 de 15

Área de Calidade

IV.4.2. Formación do PDI

DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN

Entrada ProfesoradoDepartamentos/

Comisións académicas

Comisión de Calidade

Saída Cómo

Área de Formación e Innovación Educativa

10Identificación de necesidades

10, A detección de necesidades formativas do profesorado realízase tanto a nivel individual como colectivo.

Recoméndase unha sistematización de esta act ividade no ámbito do centro.Esta debe realizarse, cunha frecuencia anual (antes do inicio de cada curso académico).

A detección de necesidades de formación debe basearse, polo menos nunha análise:

- das necesidades e expectativas presentes e futuras da organización

- das carencias entre as competencias existentes e as requeridas.

30Solicitude de actividad formativa

90

30 A solicitude pode formalizarse por cualquer medio, aínda que se recomenda envío por correo electrónico.No anexo a este procedemento achégase un modelo de solicitude

40 e 50 A revisión e posterior autorización realízanse tendo en conta criterios de importancia para o desenvolvemento de centros e titulación e aspectos ligados á mellora da calidade e do seu impacto e da súa viabilidade técnico-económica.

Ver, en complemento, os Comentarios respecto das act ividades de sensibilización.

70 O acordo da comisión comunícaselle ao solicitante ou solicitantes.En caso negat ivo xustifícase a decisión.

75¿Autorízase a súa inclusión

no plan de formación do profesorado?

Non

Sí

Non

Plan Estratéxico da Universidade

de Vigo

Estratexia de centros e titulacións

(procedementoDE‐01 P1)

Política e obxectivos de calidade

Resultados de medición da satisfacción (enquisas)

(procedimientoMC‐05 P1)

20Consolidación de necesidades

(no ámbito do centro)

20 Para unha maior coordinación e eficacia na identificación das necesidades, e na súa xest ión posterior, é preciso unha consolidación das necesidades formativas no ámbito del centro a través da comsión de calidade, que formalizará un documento que achegará a Área de Formación e Innovación Educativa

60Envío a Comisión de Formación do Profesorado

(ou cargo análogo)

Solicitude/s de actividade/s formativa/s

75 En coordinación con quen solicita a acción, ésta podería modificarse en termos dos contenidos da solicitude, para unha mellor adaptación ás necesidades, á estratexia institucional e/ou dos centros e titulacións, a efectos de financiación ou oferta de prazas, de forma que finalmente poida ser autorizada.

Fin

Resultados da avaliación da actividad docente do profesorado (EAD)

Sí

Resultados do Programa DOCENTIA

40Revisión técnica das solicitudes

45¿A información e completa e

correcta?

50Revisión, modificación ou actualización da solicitude

70Acordo da

Comisión de Formación do Profesorado

( ou cargo análogo)

Resposta aos solicitantes

80Aprobación do plan de formación do profesorado

R3- PE02 P1 Listado de

accións formativas

derivadas das necesidades detectadas


Índice 04

Páxina 11 de 15

Área de Calidade

DESEÑO E PLANIFICACIÓN DA FORMACIÓN

Entrada

Coordinador/a formativo

(ou solicitante da formación)


Servizo de PDI Saída CómoVicerreitoría con competencias en

profesorado

90Deseño dos cursos, actividades ou

programas formativos(elaboración da ficha de formación)

90 O deseño da formación (e sensibilización) realízase mediante o anexo 1 – Ficha de programa / actividade de formación. Nesta ficha especifícanse, polo menos:- as necesidades- os obxectivos - a planificación das accións formativas,- os métodos de formación e criterios de selección e- outros requisitos da formación (calendario, competencias, recursos, proveedores de formación…).

En todo caso, co obxeto de completar a definición da ficha, pode ser necesaria tamén a colaboración do Servicio de PDI

100 Trátase de garantir que a formación quede correctamente definida.

Cualquera posible modificación trátase coa persoa solicitante ou co coordinador/a formativo.A decisión comunícase a persoa solicitante ou ao coordinador/a formativo.

110 O plan de formación integra todas as actividades e programas formativos e de sensibilización, debidamente autorizados.

Publícase na web e comunicación aos grupos de interese afectados (profesorado, centros e titulacións, departamentos…).

95¿Autorízase

o gasto establecido

Sí

Non

100Revisión do deseño da

formación para adaptala en termos

económicos

80

R4- PE02 P1Ficha de

programa / actividad de formación

110Determinación/ confirmación do proveedor da formación

90 O proveedor de formación pode ser interno o externo á Universidade de Vigo, en función das necesidades.

130

Resultados de anteriores actividades de formación

120Publicación das convocatorias

relativas as distintas acción formativas


Índice 04

Páxina 12 de 15

Área de Calidade

PRESTACIÓN DA FORMACIÓN E AVALIACIÓN DOS RESULTADOS

Entrada


Formador Asistentes Saída CómoEquipo

decanal / directivo

130Execución das

actividades previas ao

desenvolvemento da formación

140Realización da formación

120

180Elaboración do

informe de avaliación da

formación

160Avaliación da formación

150Certificación das accións formativas

Documentos acreditativos da formación(diplomas e/

ou certificados)

160 A avaliación realizáse conforme ao establecido na ficha de formación.Pode ser:- avaliación da calidade percibida da formación (información das persoas asistentes sobre o desenvolvemento e coñecementos adquiridos),e/ou- avaliación da eficacia (información a medio prazo en términos de aprendizaxe, consecución dos obxectivos establecidos e aplicación dos coñecementos adquiridos).

Datos da avaliación da formación

170Recopilación dos

datos de avaliación

180 Os contidos do informe detállanse nos Comentarios.

Mellora do proceso de formación

Mellora das competencias do profesorado

Mellora da oferta formativa190

Comunicación dos resultados da formación

190 Comunicación aos implicados no proceso formativo:- ao formador,- a quen propuso a formación,- aos equipos directivos/decanais afectados- a outros responsables a nivel institucional...

200Retroalimentación

e análise dos resultados da

formación

Rexistros de formación externa (diplomas ou certificados, informes de avaliación e/ou satisfacción…)

Informe de avaliación da actividade

FIN


Índice 04

Páxina 13 de 15

Área de Calidade

Comentarios:

Etapa 40: revisión das solicitudes de formación Poden existir necesidades respecto da sensibilización que, en función do su obxecto, contido, persoas destinatarias… teñan que ser tratadas, a efectos de autorización e organización coas unidades implicadas competentes (vicerrectorías, servizos…).

Etapa 90: deseño dos cursos, actividades ou programas formativos. Elaboración da ficha de formación Os contenidos mínimos do programa de formación permanente do profesorado e de formación do novo profesorado

inclúen polo menos:

- a denominación e os obxetivos da formación, - as prazas de asistencia ofertadas, - as persoas destinatarias (de forma individual e/ou por colectivos ou grupos), - os métodos de formación u resumen do contenido, - o calendario e lugar(es) de realización (ediciones, dats, duración…), - as condicións ou requerimentos de recursos, cando sexa adecuado (material, medios, instalacións…), - os prazos previstos para a pre-inscripción, - a persoa proveedora de formación ou sensibilización (formador, profesorado ou quen execute a actividade de

sensibilización), - os criterios e métodos para a evaliación dos resultados. -

A oferta formativa de cada un dos programas mencionados pode evolucionar en función dos resultados de edicións

anteriores e/ou cambios nas necesidades do profesorado e/ou da Universidade de Vigo.

Poden incorporarse novas actividades formativas no transcurso do ao sempre que estén autorizadas.

Etapa 160: avaliación da formación O cuestionario(s) de evaliación será facilitado polo/a formador/a ou, no seu defecto, empregarase un modelo estándar.

Na avaliación da calidade percibida recoméndadse, polo menos, incluir a valoración sobre os seguintes aspectos:

- A organización da actividade, - O/A formador/a, - O contido da actividade.

Etapa 180: elaboración do informe de avaliación da formación Os contidos do informe poderán incluir:

- a identificación da formación, - unha síntese do desenvolvemento da formación en relación ao previsto na ficha de formación, - os datos das personas asistentes efectivas en relación aos previstos, - unha síntese das posibles incidencias ocurridas, - a síntese dos datos resultado da avaliación, - conclusións e recomendacións para a mellora.


Índice 04

Páxina 14 de 15

Área de Calidade

Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)







(UNE-EN ISO 9001)

Política de Persoal‐PDI

Plan de avaliación

Plan de Formación

Procedementos de xestión Persoal‐PDi

Desenvolvemento Docente

Uvigo (centros, titulacións, servizos, órganos institucionais)

Grupos de interese: PDI

Necesidades e/ou expectativas

Alumnado


Esixencias legais

Dispoñibilidade dos documentos

Resolución/ trámites administrativos

Sociedade (en xeral,


Grupos de In

terese

Req

uisitos, necesidad

es e expectativas




Empregadoras/es, Sociedade

Desenvolvemento da carreira profesional do PDI

Identifiación de novas necesidades e expectativas

Mellora do funcionamento dos procesos

Comunicación e participación

Incremento da confianza na organización


Modos de funcionamiento definidos

Rexistros dispoñibles

Expedientes

Sociedade (en xeral, todos os grupos de interese)


Grupos de In


Resultados da actividade docente



‐ Resultados de formación e innovación




‐ Indicadores de calidade (Resultados asociados ao PDI, cualificación, formación)

Recursos

Orzamentos, normativa, aplicacións informáticas

P

D C

A

P

D

C

A


Índice 04

Páxina 15 de 15

Área de Calidade

V ANEXOS

ANEXO 1: Ficha de programa/actividade de formación

Rexistros

Identificación do rexistro

Soporte orixinal

¿Dispoñible na aplicación SGIC-STO?

Responsable de custodia

(órgano / posto) Duración

Clasificación (*) Código Denominación

R1- PE02 P1 Resultados de avaliación

docente definitivos ( anuais)

Informático SI Secretaría do Centro 6 anos

R2-PE02 P1 Informe para responsables

académicos Informático

SISecretaría do Centro 6 anos

R3-PE02 P1 Listaxe de accións

formativas derivadas de necesidades detectadas

Informático SI

Secretaría do Centro 6 anos

R4-PE02 P1 Ficha de

programa/actividade de formación

Informático SI

Secretaría do Centro 6 anos

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado


Proposta de actividade formativa do Programa de Formación Permanente do Profesorado

Persoa ou unidade que a propón

Nome e apelidos

Teléfono

Correo electrónico

Actividade formativa

Título

Tipo de formación

Modalidade formativa

Presencial

Virtual ou en liña

Semipresencial ou a distancia

Campus

Duración

Data de realización e distribución temporal

Número de prazas

Breve resumo (10 liñas de máximo)

Resultados de aprendizaxe

Programa

Profesorado

Nome e apelidos

Teléfono

Correo(s) electrónico(s)

Breve currículo (10 liñas de máximo)

Outros comentarios

....... , .... de ....... de 20..

Sinatura da persoa solicitante

A cubrir pola Área de Formación e Innovación Educativa (nun período dun mes recibirá a contestación da aceptación ou rexeitamento da proposta)

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS

RECURSOS MATERIALES LOGO DEL CENTRO

( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 1 de 11

Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS/NORMATIVA

4. DEFINICIONES

5. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7. ARCHIVO

8. RESPONSABILIDADES

9. GRUPOS DE INTERÉS

10. DIAGRAMA DE FLUJO

11. FICHA RESUMEN

ANEXOS:

Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores.

IT01-PA07

Ficha de solicitud con justificación. IT02-PA07

Respuesta Recibida (No se adjunta, puesto que se trata de un documento

generado por otra Unidad/Órgano/Servicio). IT03-PA07



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 2 de 11

RESUMEN DE REVISIONES

Edición Fecha Motivo de la modificación

E01 / / Aprobación del SGIC de la Escola/Facultade por la Órganos

Elaborado por:

Órganos Revisado por:

Órganos Aprobado por:

Órganos

Nombre

Cargo

Firma:

Fecha: / /

Nombre

Cargo

Firma

Fecha: / /

Nombre

Cargo

Firma

Fecha: / /



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 3 de 11

1. OBJETO

Definir las actividades realizadas por la Escola/Facultade a través de su Equipo

Directivo/Decanal, de las Comisiones y personas designadas para gestionar sus

recursos materiales

2. ALCANCE

Todas las actividades que la Escola/Facultade realiza para determinar las

necesidades, planificar la adquisición, actualización, gestión y verificación de la

adecuación de los recursos materiales.

Afecta por tanto a todas las personas que, individualmente por su cargo o

actividad, o formando parte de las Comisiones u Órganos de gobierno de la Facultad,

realizan las actividades descritas.


Política y Objetivos de Calidad del Centro

Políticas Medioambientales

Políticas de Sostenibilidad

Políticas de Prevención de Riesgos

Encuestas de Satisfacción

Reclamaciones-Sugerencias

Indicadores

Sistemáticas y/o Normativas ya establecidas en la Escola/Facultade y

Generales de la Universidade de Vigo para establecer necesidades,

planificar consecución, gestionar las adquisiciones y las existencias, y

seguir los resultados de los recursos materiales y servicios universitarios

prestados en la Escola/Facultade

- Normativas provisionales de gestión del inventario de bienes

muebles.

Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y

servicios por los organismos públicos



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 4 de 11

Reglamento de la Oficina de Medio Ambiente

Reforma de la LOU, Art.31

4. DEFINICIONES

Recursos materiales: las instalaciones en las que se desarrolla el proceso de

enseñanza-aprendizaje (aulas, talleres, salas de estudio, aulas de informática,

laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos de

tutorías) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico.

Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la

calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular (normalmente

numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios.


El Equipo Directivo/Decanal definirá las necesidades de recursos materiales

para contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas

impartidas en la Escola/Facultade, planificará la adquisición de recursos en función del

presupuesto y de la prioridad, solicitando si es necesario, los mismos a los órganos

competentes de U. Vigo

Una vez recibidos los recursos materiales, estos serán inventariados con la

coordinación del Servicio de Patrimonio e Inventario.

Los recursos serán puestos a disposición de sus destinatarios.

La Comisión de Garantía de Calidad analizará, los resultados de esta gestión, a

través de quejas, reclamaciones, encuestas o indicadores definidos al efecto tal y

como se establece en el PM01 y estableciendo si es preciso las mejoras oportunas en

el PAM (Plan anual de mejoras)


En la revisión al menos anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, la

Comisión de Calidad del Centro, realizará la revisión de la gestión de recursos y

servicios, concluyendo sobre su adecuación y/o sobre el plan de acciones de mejora

para el período siguiente.



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 5 de 11

7. ARCHIVO

Se utilizará para el archivo, gestión y control de los documentos y

evidencias, la aplicación informática puesta a disposición del Centro por el Área

de Calidad a través del siguiente enlace:

http://vicntc.uvigo.es/calidad/index.php

Identificación

del registro

Soporte de

archivo

Responsable

custodia

Tiempo de

conservación

Criterios de

Selección de los

Recursos

Materiales y

Proveedores

(IT01-PA07)

Papel y/o

Informático

Secretaría del

Centro 6 años

Ficha de solicitud

con justificación

(IT02-PA07)

Papel y/o

Informático

Secretaría del

Centro 6 años

Herramienta para

la medición y

análisis de

resultados

(IN-PA07

E-PM01

QS-PA07)

Papel y/o

Informático

Secretaría del

Centro/Área de

Calidad

6 años


Equipo Directivo/Decanal (ED): Identificar las necesidades asociadas a recursos. o

centralizan las necesidades formuladas por los usuarios. Planificarán junto con el

Administrador-a de Centro adquisición de los recursos y los criterios para la

selección de los mismos.

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Realizará el análisis de recursos

materiales y las Propuestas de mejora para una gestión más adecuada de los mismos.

Junta de Centro: Revisar y aprobar las acciones de mejora para su implementación.



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 6 de 11

Área de Calidad (AC): Colaborar con la CGC en la recogida de información para el

procedimiento e indicadores.



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 7 de 11


Papel Principal P

Papel Secundario S

PE01 PE02 PE03 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PA01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06 PA07 PA08 PA09 PM01

EstudiantesP S P P P P P P P P P P P P P P S P P P S S S S P P

Personal docente-

investigador P P P P P P S P P P S P P P P P S P P P P P S S S P

PAS P P S S S S P S P S P P S S S P P P P P P P P P P PEquipo de Dirección-Órganos

gobierno de la Universidad P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Empleadores P S P P P P S P P P S S P P P P S P P P S S S S S P

EgresadosP S S S S P S S S S S S S P P P S P P P S S S S P P

Administraciones públicas/ organismos P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P

Sociedad en general P S P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P S S P P

Grupos de Interés

Asignación de su importancia en el desarrollo de los procedimientos



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 8 de 11


Identificar necesidades asociadas a recursos

Equipo Directivo/ Decanal//Usuarios

¿Lo asume el centro?

Solictud al órgano competente

Equipo Directivo/Decanal

Definición de actuaciones y criterios de selección

Equipo Directivo/Decanal//Administrador

de Centro

SI

NO

¿La solicitud es aceptada?

Planificar la adquisición


de Centro

Puesta en explotación de los recursos


SI

Recepción, Revisión


de Centro

IT02-PA07Ficha de solicitud con

justificación

1

IT01-PA07Criterios de Selección

de los Recursos Materiales y Proveedores NO

Informar a Junta de Centro y Archivo


PA07

Referencia Básica

Política y Objetivos de Calidad del CentroPolíticas MedioambientalesPolíticas de SostenibilidadPolíticas de Prevención de RiesgosEncuestas de SatisfacciónReclamaciones-SugerenciasIndicadores

Normativa de Consulta

Reglamento de la Oficina de Medio Ambiente Normas provisionales de gestión del inventario de bienes mueblesReforma de la LOU, Art.31

Procedimiento de Medición, Análisis y

MejoraPM01

Inventariado

PAS/Servicio de Patrimonio e Inventario

IT03-PA07Respuesta Recibida

Inicio Vicerrectorado de Planificación

Servicio de Gestión Económiva y Contratación

Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales

Servicio de Patrimonio e Inventario



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 9 de 11



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 10 de 11

11. FICHA RESUMEN

ÓR

GA

NO

S /

UN

IDA

DES

R

ESP

ON

SA

BLE

S

DISEÑO

Equipo Directivo/Decanal Administrador de Centro

APROBACIÓN Equipo Directivo/Decanal

EJECUCIÓN

Equipo Directivo/Decanal Usuarios PAS

SEGUIMIENTO Y MEJORA

Equipo Directivo/Decanal del Centro Comisión de Garantía de Calidad Coordinador de Calidad

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS

AL CENTRO)

Vicerrectorado de Planificación Servicio de Gestión Económica Contratación Servicio de Patrimonio e Inventario

GR

UP

OS

DE

INTE

RÉS

IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC y, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

PDI: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

PAS: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y desarrollando las acciones administrativas pertinentes.

Egresados: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción y presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción y presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

Administraciones Públicas: Aportando y tomando las decisiones que le competen.

Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las acciones establecidas y los resultados obtenidos



( SI EXISTE)

CODIF:

PA07

E01 PA07-../../09 Página 11 de 11

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Equipo Directivo/Decanal del Centro rendirá cuentas a los Órganos de Gobierno de la Universidade y a la Junta de Centro. Los Órganos de Gobierno de la U. Vigo a su vez rendirán cuentas de la Política general de recursos materiales de la Universidad

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad recogerán la información oportuna analizándola posteriormente

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo Directivo/Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone así mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea necesario

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Directivo/Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con los distintos implicados y grupos de interés. Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un grupo o persona concreta serán comunicadas directamente por escrito y/o recogidos en el acta de la reunión correspondiente.


RECURSOS MATERIALES

LOGO DEL

CENTRO ( SI

EXISTE)

CODIF:

IT01-PA07

Página 1 de 1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PROVEEDORES

CENTRO: ESCUELA/FACULTAD


RECURSOS MATERIALES

LOGO DEL

CENTRO ( SI

EXISTE)

CODIF:

IT02-PA07

Página 1 de 2

Ficha de solicitud para dotación de recursos con justificación

Centro:

Fecha

Solicitante

Nombre

Cargo:

Telf.:

E-mail:

Necesidades

Detectadas

Recursos que se

solicitan

Otras Alegaciones


RECURSOS MATERIALES

LOGO DEL

CENTRO ( SI

EXISTE)

CODIF:

IT02-PA07

Página 2 de 2

Documentos que

se aportan

Firma


SERVICIOS LOGO DEL CENTRO

(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 1 de 10

Procedimiento para la Gestión de los Servicios

1. OBJETO

2. ALCANCE


4. DEFINICIONES



7. ARCHIVO




11. FICHA RESUMEN

ANEXOS:

Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro IT01-PA08

Informe de Resultados de los Servicios Contratados. (No se adjunta dado

que es una evidencia generada por Gerencia, no por el Centro) IT02-PA08



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 2 de 10

RESUMEN DE REVISIONES

Edición Fecha Motivo de la modificación

E01 / / Aprobación del SGIC de la Escola/Facultade por la Órganos

Elaborado por:

Órganos Revisado por:

Órganos Aprobado por:

Órganos

Nombre

Cargo

Firma:

Fecha: / /

Nombre

Cargo

Firma

Fecha: / /

Nombre

Cargo

Firma

Fecha: / /



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 3 de 10

1. OBJETO

Definir las actividades en la que participa la Escola/Facultade a través de su Equipo

Directivo/Decanal, de las Comisiones y personas designadas para gestionar sus

recursos y servicios.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades en las que la Escola/Facultade

participa para determinar las necesidades, planificar, actualizar, gestionar y verificar

la adecuación de los servicios que el Centro presta para todas las Enseñanzas que se

imparten en el mismo.

Afecta a todas las personas que, individualmente por su cargo o actividad, o

formando parte de las Comisiones u Órganos de gobierno del Centro, realizan las

actividades descritas.


Política y Objetivos de Calidad del Centro

Políticas Medioambientales

Políticas de Sostenibilidad

Políticas de Prevención de Riesgos

Encuestas de Satisfacción

Reclamaciones-Sugerencias

Indicadores

Programas FIDES y AUDIT

Normativas ya establecidas en la Escola/Facultade y Generales de la

Universidade de Vigo para establecer necesidades, planificar, gestionar y

seguir los resultados de los servicios universitarios prestados en el Centro

RR(11/07/06) de Delegación de Competencias

Art. 31 de la Reforma de la LOU, dedicado a la Garantía de la Calidad

Corrección de errores. RR (11/07/06) de delegación de competencias.

Normativa de Gestión Académica



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 4 de 10

Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y

servicios por los organismos públicos

- Normas provisionales de gestión de los bienes muebles

- Normas de uso de los recursos informáticos y redes

4. DEFINICIONES

Recursos materiales: las instalaciones en las que se desarrolla el proceso de

enseñanza-aprendizaje (aulas, talleres, salas de estudio, aulas de informática,

laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos de

tutorías) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico.

Indicador: medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la

calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular (normalmente

numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios


El Equipo Directivo/Decanal, junto con el Administrador de Centro definirá las

necesidades de los Servicios permanentes del Centro que influyen en la calidad del

proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en los mismos,

establecerá según las mismas el Plan de Actuación en coordinación con Gerencia,

que además gestionará la totalidad del proceso en cuanto a los Servicios Contratados

(ley de Contratos Administrativos).

El Equipo Directivo/Decanal informará así mismo de las acciones planificadas para la

gestión de los servicios prestados a los órganos que corresponda y a los distintos

grupos de interés.


Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de

Calidad se incluirá la revisión del procedimiento de la gestión de los servicios,

planificando y evaluando cómo se han desarrollado las acciones pertinentes para la

mejora.



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 5 de 10

7. ARCHIVO

Se utilizará para el archivo, gestión y control de los documentos y

evidencias, la aplicación informática puesta a disposición del Centro por el Área

de Calidad a través del siguiente enlace:

http://vicntc.uvigo.es/calidad/index.php

Identificación

del registro

Soporte de

archivo

Responsable

custodia

Tiempo de

conservación

Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del

Centro (IT01-PA08)

Papel y/o Informático

Secretaría del Centro 6 años

Herramienta para la medición y análisis de resultados (IN-PA08 E-PM01

QS-PA08)

Papel y/o Informático

Secretaría del Centro / Área de

Calidad

6 años


Equipo Directivo/Decanal (ED): Identificará las necesidades asociadas a los

servicios. Junto con el-la Administrador-a del Centro y Gerencia definirá los

objetivos de los servicios, difundiendo dicha información

Responsables de los Servicios/ Administrador-a del Centro: Planificación de las

actuaciones de los servicios.

Personal de los servicios: Ejecución de las acciones planificadas.

Gerencia: Revisión y definición de los objetivos de los servicios contratados (que

desarrollan su actividad en el centro). Análisis de los resultados de los servicios

contratados. Decisión sobre la renovación o rescisión del contrato entre la

Universidade de

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Análisis y revisión de resultados y

formulación de las propuestas de mejora.



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 6 de 10


Papel Principal P

Papel Secundario S

PE01 PE02 PE03 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PA01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06 PA07 PA08 PA09 PM01

Estudiantes P S P P P P P P P P P P P P P P S P P P S S S S P P

Personal docente-

investigadorP P P P P P S P P P S P P P P P S P P P P P S S S P

PAS P P S S S S P S P S P P S S S P P P P P P P P P P PEquipo de Dirección-Órganos

gobierno de la Universidad

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Empleadores P S P P P P S P P P S S P P P P S P P P S S S S S P

Egresados P S S S S P S S S S S S S P P P S P P P S S S S P P

Administraciones públicas/ organismos

P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P

Sociedad en general P S P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P S S P P

Grupos de Interés

Asignación de su importancia en el desarrollo de los procedimientos



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 7 de 10


Revisar y definir losobjetivos de los Servicios Permanentes del Centro

Equipo Decanal/Directivo/Administrador-a de Centro/

Gerencia

Definición y Planificación de las actuaciones de los

ServiciosPermanentes del Centro

Responsables de los Servicios del Centro/

Admisnitrador-a de Centro / Gerencia

Revisar y definir losobjetivos de los

Servicios Contrados

Gerencia

Análisis de resultados de los Servicios Contratados

Gerencia

Difusión interna y externa de las actividades y

objetivos de los ServiciosPermanentes del

Centro

Equipo Decanal/Directivo/

Ejecución de las acciones planificadas

Personal del Servicio

¿ El Servicio ha realizado las tareas y

ha cumplido los objetivos?

Renovación/ ampliación del contrato

Gerencia

Finalización del Contrato

Gerencia

NO

SI

1

IT01-PA08Plan de Actuación de

los Servicios Permanentes del

Centro

Leyes de aplicación en materia de contratación

administrativa

Servicios Permanentes del Centro Servicios Contratados

Identificar necesidades asociadas a los servicios


Procedimiento de Información Pública

PC13

IT02-PA08Informe de Resultados

de los Servicios Contratados

Referencia Básica

Política y Objetivos de Calidad del CentroPolíticas MedioambientalesPolíticas de SostenibilidadPolíticas de Prevención de RiesgosEncuestas de SatisfacciónReclamaciones-SugerenciasIndicadoresProgramas FIDES y AUDIT

PA08Procedimiento para la Gestión de los Servicios

Gerencia InicioServicio de Gest.

Económica y Contratación

Servicio de Personal

Normativa de Consulta

RR(11/07/06) de Delegación de Competencias Art. 31 de la Reforma de la LOU, dedicado a la Garantía de la CalidadCorrección de errores. RR (11/07/06) de delegación de competencias.Normativa de Gestión AcadémicaNormas provisionales de gestión de los bienes mueblesNormas de uso de los recursos informáticos y redes



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 8 de 10

Análisis de Resultados en la Gestión de los

ServiciosComisión de Garantía de

Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y Mejora del procedimiento

Coordinador de Calidad/Comisión de Garantía de

Calidad

Procedimiento de Información Pública

PC13

Procedimiento de Medición, Análisis y

MejoraPM01

1

Herramienta para la medición y análisis

de resultados

IN-PA08E-PM01QS-PA08

Procedimiento para la Gestión de los Servicios PA08



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 9 de 10

11. FICHA RESUMEN

ÓR

GA

NO

S /

UN

IDA

DES

R

ESP

ON

SA

BLE

S

DISEÑO

Equipo Directivo/Decanal Administrador-a del Centro

APROBACIÓN Equipo Directivo/Decanal

EJECUCIÓN

Equipo Directivo/Decanal Administrador-a del Centro PAS

SEGUIMIENTO Y MEJORA

Equipo Directivo/Decanal Comisión de Garantía de Calidad Gerencia

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS

AL CENTRO)

Gerencia. Servicio de Gestión Económica y Contratación. Servicio de Personal.

GR

UP

OS

DE

INTE

RÉS

IMPLICADOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Estudiantes: a través de sus representantes en

la CGC y, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

PDI: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

PAS: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y desarrollando las acciones administrativas pertinentes.

Egresados: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción y presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, participando en las encuestas de satisfacción y presentando las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.

Administraciones Públicas: Aportando y tomando las decisiones que le competen.

Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las acciones establecidas y los resultados obtenidos



(SI EXISTE)

CODIF:

PA08

E01 PA08-../../09 Página 10 de 10

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad recogerán la información oportuna analizándola posteriormente. Los distintos Órganos de Gobierno de la Universidad, y Gerencia establecerán por su parte, los mecanismos para la recogida de información y análisis de la información que les facilite el seguimiento de las acciones desarrolladas

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo Directivo/Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone así mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea necesario

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Directivo/Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con los distintos implicados y grupos de interés. Cuando se trata de comunicaciones que afectan a un grupo o persona concreta serán comunicadas directamente por escrito y/o recogidos en el acta de la reunión correspondiente.


SERVICIOS

LOGO DEL

CENTRO ( SI

EXISTE)

CODIF:

IT01-PA08

Página 1 de 2

PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS PERMANENTES DEL CENTRO

CENTRO: Facultad/ Escuela

Definición de los Objetivos de los Servicios

Servicio

Objetivos Actuaciones Asociadas Indicadores


SERVICIOS

LOGO DEL

CENTRO ( SI

EXISTE)

CODIF:

IT01-PA08

Página 2 de 2

Planificación de la Actuación de los Servicios

Servicio

Acción - Actuación Inicio - Fin

de la Actuación

Responsable de

su control

Responsable de

su ejecución

PROCEDEMENTO Control dos documentos - Universidade de Vigo

Documents

Transcript of PROCEDEMENTO Control dos documentos - Universidade de Vigo