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CORPORACION NACIONAL DEL COBREDIVISION CODELCO NORTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

REQUISITOS LEGALES Y OTROSREQUISITOS

Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : , d ,4

T#-# d !o)/)ido(

1. Propsito y Aplicacin2. Responsabilidades3. Equipos y Materiales4. Descripcin de la Actividad5. Reerencias!. Ane"os

REVISADO:#elson $arva%al &uililon'o$oordinador Divisional ()*Divisin $odelco #orte

APROBADO+Patricio $arta'ena D,a-Representante de la icepresidencia $orporativa D$#Divisin $odelco #orte

/(e considera $0P)A $0#R0ADA slo el e%eplar disponible en )ntranet yo biblioteca docuental. os usuarios de los docuentos en papelipresiones ba%adas de )ntranet o biblioteca6 deben veriicar que 7stos corresponden a la 8ltia versin vi'ente9

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : 2 d ,4

,. PROPOSITO Y APLICACION

Establecer y antener una etodolo',a para identiicar: tener acceso: actuali-ar los Requisitose'ales y otros Requisitos: ade;s de ur,dico Divisional: la (ub'erencia de Ries'os Proesionales:>ee Departaento *estin Abiental de las 0peraciones: los $oordinadores ,deres de cada=nidad de #e'ocio y Adinistradores de $ontrato de $odelco son responsables por laaplicacin de este procediiento.as responsabilidades espec,icas de cada parte involucrada est;n deinidas en el Manual deEstructura y Responsabilidad del ()*. MA#.441.()*6

3. EQUIPOS Y MATERIALES

?iblioteca del $on'reso #acional @@@.bcn.cl6 Diario 0icial on line de la Rep8blica de $

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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4., D0i)i!io)(

Si(/1# I)/g'#do d G(/i): Aquella parte del (istea *lobal de *estin queincluye la estructura or'ani-acional: actividades de planiicacin: las responsabilidades:las pr;cticas: los procediientos: los procesos y los recursos para desarrollar:ipleentar: lo'rar revisar: antener y actuali-ar la Pol,tica )nte'ral de *estin .

No'1#/i# Lg# Ai!#- Co1'o1i(o( Vo5)/#'io(+ $on%unto de disposicionesle'ales y re'laentarias yo coproisos asuidos voluntariaente por la

or'ani-acin: que son ob%eto de cupliiento por su (istea )nte'rado de *estin. asque tienen relacin con los Aspectos Abientales y Peli'ros identiicados para lasactividades: productos y servicios de la Divisin.

Mdio A1-i)/:entorno en el cual una or'ani-acin opera: incluidos el aire: el a'ua:el suelo: los recursos naturales: la lora: la auna: los seres

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#ota 1+ =n accidente es un incidente que

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Ade;s de lo anterior: la $onse%er,a >ur,dica Divisional obtiene del Diario 0icial online: (itios 0iciales en )nternet de (ervicios P8blicos: todos aquellos $di'os:eyes: Decretos: #orativa local pertinente y Resoluciones de AutoridadesAdinistradoras y Fiscali-adoras: entidades con copetencias en Abiente:(e'uridad: (alud 0cupacional: que apliquen a los aspectos abientales y a lase'uridad y salud de las personas en las actividades: productos y servicios de laDivisin $odelco #orte: los cuales son enviadas ediante #ota )nterna a la *erenciade (ustentabilidad: para su diusin a las =nidades de #e'ocio involucradas en sucupliiento.

as Resoluciones de las Autoridades Adinistrativas y Fiscali-adoras: e"cepto las

del (istea de Evaluacin de )pacto Abiental6: que in'resan v,a icepresidencia$orporativa Divisional y icepresidencia $orporativa de Proyectos o por la*erencia de (ustentabilidad: Manteniiento )ndustrial y Proyectos Divisionales sonreitidas ediante nota interna: al $onse%ero >ur,dico Divisional y al *erente(ustentabilidad: en un pla-o no superior a los 1C d,as ur,dico Divisional y al *erente(ustentabilidad. a diusin y cupliiento de los coproisos asuidos: debe serreali-ada por cada =nidad de #e'ocio involucrada.

En relacin a disposiciones re'laentarias o adinistrativas que toenconociiento otras =nidades de #e'ocio: dierentes a las encionadas en oraprecedente: deben ser inoradas a la $onse%er,a >ur,dica Divisional y a la *erenciade (ustentabilidad: dentro del pla-o sealado precedenteente: a ob%eto deincorporar dic

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$onse%er,a >ur,dica Divisional e inorada al $oordinador Divisional: para su

diusin al interior de la Divisin y su in'reso a la intranet. En ora transitoria parael ao en curso se reali-ar; la priera actuali-acin el es de noviebre:procediendo posteriorente coo seala este inciso.El Re'istro de la #orativa e'al y $oproisos oluntarios de Abiente:(e'uridad: (alud 0cupacional aplicable a las =nidades de #e'ocio: esta disponibleen la p;'ina )ntranet de la D$#.

=na ve- in'resada la norativa de Abiente: (e'uridad: (alud 0cupacionalaplicable: el $oordinador ,der del (istea )nte'rado de *estin de la $onse%er,a>ur,dica Divisional incorpora en la correspondiente actuali-acin del re'istro RBC23.()*: dic

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abiental aplicable identiicada.

N AplicableK Oreas coproetidas o relacionadas con el cupliiento de lasobli'aciones de la norativa abiental aplicable identiicada.1C *enera 0bli'aciones o de $ar;cter ReerencialK (e establecen coo

/obli'aciones9 las norativas aplicables: que requieren actividades pro'raadasy su correspondiente 'estin al interior de la Divisin. En tanto: coo/reerencial9 son inorativas para orientar las actividades de 'estin al interiorde la Divisin.

11 Evaluacin de $upliiento+ (e establece para cada cuerpo le'al: si cuple conlo establecido o esta en estado de )nobservancia le'al desviaciones6.

4.2.3 P#/#0o'1# Digi/# d No'1#/i# Lg# Co1'o1i(o( Vo5)/#'io( d

A1-i)/6 Sg5'id#d6 S#5d O!5#!io)# #i!#- # # Dii(i) Cod!o No'/.

a Divisin en ora paralela se encuentra desarrollando una Aplicacin Di'italllaada Plataora Di'ital de Requisitos e'ales: la que tiene coo ob%etivoidentiicar y

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : d ,4

as ;reas aqu, representadas y sus tareas en este (istea Di'ital: se e"ponen acontinuacin+

>ur,dico+ $orresponde a la $onse%er,a >ur,dica Divisional y tiene coo labor laidentiicacin de los requisitos le'ales y otros requisitos aplicables a la Divisin: ala ve- asi'na los art,culos espec,icos aplicables a las Oreas o =nidades de

#e'ocio: entre'ando observaciones y directrices que avorecen el cupliiento delos art,culos asi'nados.

Orea+ $orresponde a las =nidades de #e'ocio de la Divisin: representada por el$oordinador ()* del ;rea. (us tareas son+

eriicar si la norativa asi'nada por la $onse%er,a >ur,dica Divisional: aplica asus actividades: productos y servicios: rec

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : & d ,4

cupliendo lo requerido: si es as,: aniiesta su cupliiento: ane"ando arc

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : ,% d ,4

4.3 Mo)i/o'o6 Sg5i1i)/o6 Mdi!i) E#5#!i)6 d C51i1i)/o Lg# d SIG#i!#- # # Dii(i) E1'(#( Co)/'#/i(/#(

a evaluacin del cupliiento le'al se eect8a a trav7s de Auditorias al (istea)nte'rado de *estin PR0.455.()*6: las cuales se reali-an por un equipo auditor ya seainterno o e"terno a la D$#.

En ora copleentaria las ;reas que tienen dentro de sus obli'aciones el onitoreo:se'uiiento: edicin y evaluacin del cupliiento le'al de las norativas aplicables

a la D$#: reali-an sus controles en ora peridica: a trav7s de procediientos:instructivos: planes de e%ecucin enocados a estos requeriientos: el cupliiento de7stos se encuentran incluidos en el $onvenio de Desepeo de cada =nidad de#e'ocio: el que se eval8a triestralente de acuerdo a pro'raas de evaluacin de esteaspecto de 'estin que lleva a cabo el Departaento de (isteas )nte'rados de *estiny la *erencia de $ontrol de *estin e )nversiones. A odo de e%eplo se presenta acontinuacin una uestra de controles de onitoreo: se'uiiento: edicin yevaluacin del cupliiento le'al+

$ontrol del se'uiiento asociado a (alud 0cupacional y AdinistracinDele'ada+ Departaento de *estin de (alud 0cupacional.

$ontrol de Epresas $ontratistas: en lo relativo a teas de (e'uridad y (alud

0cupacional+ Departaento de *estin de Ries'os. $ontrol de Epresas $ontratistas: en lo relativo a cupliiento previsional y

relaciones laborales+ =nidad de Res'uardo Responsabilidad (ubsidiaria. $ontrol de )noracin de Monitoreo Abiental+ =nidad de Li'iene )ndustrial. $ontrol de $oproisos de Resoluciones de $aliicacin Abiental )nspecciones de erreno reali-adas por la $onse%er,a >ur,dica Divisional.

Ade;s: los Asesores en Prevencin de Ries'os y los $oordinadores ,deres de cada=nidad de #e'ocio reali-an actividades de se'uiiento: edicin: onitoreo yevaluacin a trav7s de otros instruentos tales coo+

1 Revisiones de docuentos yo re'istros2 )nspeccin de instalaciones3 Entrevistas4 Revisiones de proyectos o traba%os5 An;lisis de uestras de rutina o resultados de ensayos: yo uestreo ensayo de

veriicacin.! Pro'raas de revisin deinidos por la =nidades de #e'ocio

/(e considera $0P)A $0#R0ADA slo el e%eplar disponible en )ntranet yo biblioteca docuental. os usuarios de los docuentos en papelipresiones ba%adas de )ntranet o biblioteca6 deben veriicar que 7stos corresponden a la 8ltia versin vi'ente9

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : ,, d ,4

os resultados de las actividades sealadas: son contenidos en los inores y re'istros

del ()*. RBC4C.()*6

oda inobservancia le'al de la norativa aplicable y $oproisos oluntarios deAbiente: (e'uridad: (alud 0cupacional son identiicadas en los respectivos re'istros yde acuerdo a la ora de cupliiento establecidas: es re'istrado coo una #o$onoridad en el orulario de Lalla-'o #G 3C3 del ()*R) y se debe reali-ar unainvesti'acin y asociar las acciones correctivas a las causas b;sicas de 7stas: de acuerdoal procediiento PR0.453.()*.

a #o $onoridad se debe asi'nar a la =nidad de #e'ocio: en el ;bito de suscopetencias y responsabilidades.

En el caso que el ;rea cupla con toda #orativa e'al o coproisos voluntariosque le aplica y se encuentren cuerpos norativos que no

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Cdigo : PRO.432.SIGF!"# : 2$. OCT.2%%&V'(i) N* : 4P+gi)# : ,2 d ,4

ANE;O N* ,

NORMATIVA LEGAL Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE AMBIENTE6 SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL APLICABLES A LA

DIVISI>N CODELCO NORTE CODIGO: R?%23.SIG

G')!i#@U)id#d d Ngo!io:

#8ero decorrelativo

$oponenteAspecto

Abiental opeli'ro6

$orrespondenciadel (istea de*estin al que

pertenece o re'ula)(0 14CC1

0L(A( 1CC16

$uerpo e'al ey:D: DF: D(: RE(.:

$oproisooluntario6

)nstitucinMinisterio:(EREM)6

Fecur,dica Apartado Aplicable Aplicable

*enera0bli'aciones o

de $ar;cterReerencial

Evaluacin de$upliiento

/(e considera $0P)A $0#R0ADA slo el e%eplar disponible en )ntranet yo biblioteca docuental. os usuarios de los docuentos en papel ipresiones ba%adas de )ntranet o biblioteca6 deben veriicaque 7stos corresponden a la 8ltia versin vi'ente9

REVISADO POR COORDINADOR DIVISIONAL CODELCONORTE

NOMBRE:

FECA: Fi'1#:

APROBADO POR CONSEERO URIDICO DIVISIONAL

NOMBRE:

FECA: Fi'1#:

P;'ina.........de.........

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ANE;O N= 2

CORPORACI>N NACIONAL DEL COBREDIVISI>N CODELCO NORTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTI>N

$di'o+ RBC4H.()*

FE$LA+

NDICE DE NORMATIVA APLICABLE A CODELCO NORTE

# Fec

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/(e considera $0P)A $0#R0ADA slo el e%eplar disponible en )ntranet yo biblioteca docuental. os usuarios de losdocuentos en papel ipresiones ba%adas de )ntranet o biblioteca6 deben veriicar que 7stos corresponden a la 8ltia versin vi'ente9

REVISADO PORREPRESENTANTE DE LA VICEPRESIDENCIA

CORPORATIVA DIVISIONAL

NOMBRE:

FECA: Fi'1#:

APROBADO PORCONSEERO URIDICO DIVISIONAL

NOMBRE:

FECA: Fi'1#:

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