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JUNTA DE EXTREMADURA 1

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JUNTA DE EXTREMADURA

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El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 dimana del diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autonómico.

Atiende a la demanda social de la ciudadanía, en sintonía con la consolidación de la estructura empresarial y su repercusión en el empleo como motor para fortalecer el sistema productivo.

Prioriza a las personas y a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, para reactivar el consumo y devolverles sus estándares de calidad de vida.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

TOTAL PRESUPUESTO 2016

5.197,4 MILLONES DE EUROS

Los números al servicio de las personas

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Garantía de los derechos públicos esenciales

Sanidad pública cimentada sobre los principios de universalidad, equidad, solidaridad y financiaciónpública

Consolidar el régimen de ayudas para la garantía del acceso al suministro de los Mínimos Vitales y a laRenta Básica de Inserción.

Educación pública de calidad, inclusiva y de reconocimiento a la diversidad

Garantizar no sólo la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema escolar, sino la efectivaigualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje dentro del sistema educativo.

Impulso a la recuperación del empleo

Regenerar la actividad económica como compromiso con el emprendimiento y potenciar nuevas políticas de apoyo a la consolidación empresarial. Desarrollar la Garantía Juvenil como instrumento que facilite el mercado laboral de los jóvenes.

Igualdad de oportunidades: Desarrollo del Estado de Bienestar

Defender los derechos de los extremeños mediante nuestro compromiso con la protección social. Promover la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Economía al servicio de las personas

Responder a los problemas más inmediatos de los extremeños para garantizar un escenario de futuro. Plan contra el Fraude Fiscal que posibilite una recaudación justa y equitativa.

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

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COMPROMISO CON LOS EXTREMEÑOS

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

POLÍTICAS SOCIALES

64,8%

POLÍTICAS GENERALES

10,1%

POLÍTICAS ECONÓMICAS

25,1%

6 DE CADA

10 EUROS PARA POLÍTICAS

SOCIALES

(2/3 DEL PRESUPUESTO)4

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UN PRESUPUESTO SOCIAL

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Las políticas sociales aumentan un 9,2%

+ 270,8 millones Sanidad: 1.539,6 millones (+13,6%)

Educación: 938,5 millones (+5,9%)

Empleo: 205 millones (+8,7%)

Vivienda: 44,7 millones (-4,1%)

Dependencia: 298,1 millones (+1,1%)

Promoción social: 137,8 millones (+17,1%)

Cultura: 53,5 millones (-6,6%)

5Con recursos propios

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MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Sanidad

Presupuesto Consejería de Sanidad: 173,9 millones (+ 12,4%)

Presupuesto SES: 1.533,8 millones (+ 13,6%)

Presupuesto SEPAD: 295,5 millones (+1,1%)

Fondo de Garantía Social: 53,7 millones (+79%. 23,7 millones más)

Renta Básica: 48,4 millones

Mínimos vitales: 4,7 millones

Ayudas sociales para contingencias: 0,6 millones

Infraestructuras sanitarias:

Construcción y equipamiento Hospital de Cáceres: 49,1 millones (programación plurianual)

Hospital de Don Benito- Villanueva de la Serena: 120 millones (programación plurianual)

Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto. Plasencia: 2,6 millones

Unidad de hospitalización onco-hematológica hospital Materno-Infantil Badajoz: 963.390 euros

Con recursos propios 6

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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Educación

Presupuesto Consejería de Educación: 841,8 millones (+6,5%)

UNIVERSIDAD: 91,9 millones (+1,5%)

Gratuidad de libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato:

75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto

Incremento de rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000 beneficiarios

Personal:605 millones (+8%). 500 maestros y profesores más que en el curso anterior:

Programa de éxito educativo: 390 docentes

FP básica: 212 docentes

Inversión en Infraestructuras y Equipamientos educativos: 34,1 millones (10 millones más de lo contemplado inicialmente)

Construcción de nuevos centros educativos

Mejora de las instalaciones ya existentes Con recursos propios 7

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IMPULSO A LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Empleo

Presupuesto Consejería de Empleo: 131,7 millones (+3,8%)

Presupuesto SEXPE: 250,5 millones (+ 8,6%)

Fomento del empleo:

PLAN DE EMPLEO SOCIAL: 24 millones. Más de 4.000 personas sin prestación contratadas

PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA: 35 millones. 5.000 beneficiarios

Apoyo a la contratación:

PLAN DE EMPLEO PARA AUTÓNOMOS: 34 millones

Subvenciones a empresas para fomentar la contratación indefinida: 35 millones

Formación para el empleo:

Inserción de personas en riesgo de exclusión social: 9 millones

Formación para personas desempleadas y ocupadas:22 millones

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ECONOMÍA: MOTOR DEL DESARROLLO

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Economía

Presupuesto Consejería de Economía:260,9 millones

Innovación y Tecnología: 46 millones

Acompañamiento a la actividad empresarial:34,1 millones

Impulso a la transición energética:11,6 millones

Reactivación de la economía: 81,9 millones

Turismo y Comercio. Sectores estratégicos: 19,5 millones

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SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Presupuesto Consejería: 1.075,8 millones

Política Agraria Comunitaria: 596 millones

Agricultura y ganadería:

Seguros Agrarios: 7,5 millones (incremento de 3,5 millones)

Sanidad Animal: 4 millones

Mantenimiento y desarrollo de los Grupos de Acción Local:

Ayudas para el desarrollo comarcal: 3 millones

Modernización de regadíos: 6,8 millones

Nuevos regadíos: 7,2 millones

Medio Ambiente

Ayuda y prevención en la lucha contra incendios forestales: 8,3 millones

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GARANTÍA DE UN DERECHO

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Vivienda

Presupuesto Vivienda: 44,2 millones

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura: 10 millones

Programa de Intermediación Bancaria para evitar desahucios: 1,2 millones

Programa de promoción y ayudas para acceso a la vivienda: 29,2 millones

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LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

JUNTA DE EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

Administración General

15.58734%

Docentes16.04934%

Estatutarios(Sanidad)

14.76632%

Recuperación de los derechos de los trabajadores de la Administración. Incremento del 1% del salario

Mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral

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BASES PARA EL ACUERDO

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

INGRESOS

+ 82 millones de eurosGASTOS

Actuaciones de inclusión social 12 millones

Fondo de Garantía Social 12 millones

Inversiones Productivas 30 millones

Transición Energética 5 millones

Turismo 4 millones

PYMES, autónomos y activ. emprendedora 10 millones

Garantía Juvenil y retorno 7 millones

I+D+i 4 millones

Otras inversiones extraordinarias 40 millones

En materia sanitaria 15 millones

En materia educativa 10 millones

En materia de infraestructuras 15 millones

Incremento de ingresos 82 millones

Revisión del Sistema Tributario (La recaudación sobre el impuesto de Patrimonio e

IRPF se producirá el 01/01/2017)

7,5 millones

Adelanto ayudas Fondos Europeos 24 millones

Deuda Histórica 40 millones

Enajenación del patrimonio 10,5 millones

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

OTROS ACUERDOS

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Acuerdo Parlamentario sobre Deuda Histórica

Comisión de estudio Financiación Autonómica

Pacto para el impulso de la Formación Profesional para el

Empleo, con desarrollo a la F.P. Dual

Plan Plurianual de Infraestructuras

Plan específico de Lucha contra el Fraude Fiscal

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REVISIÓN DEL MODELO TRIBUTARIO

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Una revisión tributaria que apoya el mantenimiento de los servicios

públicos esenciales y potencia las políticas sociales.

Las modificaciones recogidas no incrementan la presión fiscal pero síproducen mayor recaudación.

Los cambios en nuestro sistema impositivo, siendo de poco caladocuantitativamente, aumentarán partidas de gasto específicas.

El objetivo de esta revisión es ampliar el alcance de las medidas yacontempladas en las dotaciones de Renta Básica de Inserción y en laconsignación de créditos asociados a la Ley de Mínimos Vitales.

Más ingresos para unos servicios públicos esenciales

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONCEPTO IMPACTO

CANON DE SANEAMIENTO - 1.500.000 €

IRPF 483.000 €

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 1.050.000 €

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 1.000.000 €

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 6.000.000 €

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE

500.000 €

IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS

450.000 €

TRIBUTO SOBRE EL JUEGO 940.000 €

TASAS 25.700 €

TOTAL 8.948.700 €

La recaudación del impuesto sobre Patrimonio e IRPF se producirá el 01/01/2017, por lo que la

revisión del Sistema Tributario tendrá un impacto para 2016 de 7.500.000 €18

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Canon de Saneamiento

Se establece un mínimo exento (2 m3 por vivienda/mes) en el consumo deagua para uso doméstico a fin de no gravar las necesidades más básicas.

Disminución en la

recaudación:

- 1.500.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Supresión de la deducción de adquisición o rehabilitación de segunda vivienda

en medio rural que supone un cierto coste para la Comunidad y, sin embargo,

no implica una mejora significativa para sus destinatarios.

Estimación económica:

483.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

SUPRESIÓN DE DEDUCCIONES IRPF IMPACTO

Deducción adquisición o rehabilitación de segunda vivienda

en el medio rural483.000 €

TOTAL 483.000 €

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Impuesto sobre el Patrimonio

Reducción del mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000 euros.

En la misma proporción, revisión del mínimo exento previsto para personas con discapacidad.

Estimación económica:

1.050.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Estimación económica

Impuesto de Donaciones:

1.000.000 €

Supresión de la bonificación para las adquisiciones “inter vivos”.

Esta medida se adopta debido al notable incremento de declaraciones yautoliquidaciones por este concepto que suponen, a medio-largo plazo, unadescapitalización de las futuras herencias.

El impuesto de Sucesiones no sufre ninguna modificación.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

Estimación económica

Actos Jurídicos

Documentados:

6.000.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

INCREMENTO TIPOS DE GRAVAMEN. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

IMPACTO 6.000.000

Incremento del tipo general del 1,20% al 1,50% para las primeras

copias de escrituras y actas notariales5.000.000

Incremento del tipo del 2% al 3% por renuncia a la exención del IVA 1.000.000

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Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente

Estimación económica:

500.000 €

Modificación del tipo de gravamen para actividades de transporte de energíaeléctrica, según la tensión de la línea:

* Tensión inferior a 400 kw: se mantiene el tipo de 700 euros porkilómetro de longitud y poste.

* Tensión igual o superior a 400 kw:1.200 euros por kilómetro.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero

Revisión al alza de los tipos impositivos incrementando un 20% los tipos degravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos.

Se incentiva la recogida selectiva y el reciclaje de residuos, gravando eldaño ambiental que produce su depósito.

Estimación económica:

450.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Tributos sobre el juego

Se elevan las tarifas que afectan a máquinas de juego recreativas y de azar

en 200 euros por año/máquina (se eleva la tasa trimestral pasando de 850euros actuales a 900 euros), situándose en la media de los importesestablecidos por las Comunidades Autónomas.

Estimación económica:

940.000 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Tasas autonómicas

Estimación económica:

25.700 €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

TASAS AUTONÓMICAS 25.700 €Incremento tarifas por actividades administrativas en televisión y radiodifusión

4.700 €

Creación tasa por actividades administrativas en comunicación audiovisual

2.200 €

Creación tasas por uso compartido canalizaciones telecomunicaciones 300 €

Creación tasas por instalaciones equipos radioeléctricos en edificios públicos autonómicos

18.500 €

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ESCENARIO MACROECONÓMICO

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Extremadura crecerá por encima de la zona euro

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Estimaciones sobre el crecimiento de la economía extremeña 2015 2016

BBVA (febrero 2016) 1,9 2,1

Hispalink (diciembre 2015) 3,2 2,5

CEPREDE (diciembre 2015) 3,5 3,6

El PIB de Extremadura en 2016 crecerá un 2,7%

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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I Trimestre 2015 II Trimestre 2015 III Trimestre 2015

Agricultura 5,2 0,7 -1,4

Industria 2,6 1,8 5,5

Construcción 3,2 2,1 2,4

Servicios 2,2 2,6 2,5

PIB Extremadura 2,5 2,3 2,6Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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La economía extremeña crece

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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CAPÍTULOS Euros %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 697.065.200 13,4%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.139.994.156 21,9%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109.675.165 2,1%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222.928.768 42,8%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.830.533 0,2%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15.408.820 0,3%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 534.062.226 10,3%

9 PASIVOS FINANCIEROS 469.463.196 9,0%

Total general 5.197.428.064 100%

INGRESOS POR CAPÍTULOS

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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INGRESOS POR ARTÍCULOS

CAPÍTULO TRIBUTOS Euros %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 SOBRE LA RENTA 551.441.440 79,1%

11 SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.220.290 5,3%

12 SOBRE EL PATRIMONIO 7.087.900 1,0%

13 SOBRE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0,0%

16 SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.578.658 0,8%

17 SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95.736.912 13,7%

Total IMPUESTOS DIRECTOS 697.065.200 100%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y AJD 88.001.438 7,7%

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675.447.599 59,3%

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355.824.239 31,2%

23 SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 993.885 0,1%

24 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5.220.826 0,5%

25 CANON DE SANEAMIENTO 14.506.169 1,3%

Total IMPUESTOS INDIRECTOS 1.139.994.156 100%

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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PRESUPUESTO DE GASTOS

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS Euros %1 GASTOS DE PERSONAL 1.958.630.010 37,7%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 548.871.582 10,6%

3 GASTOS FINANCIEROS 96.638.506 1,9%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.765.710.375 34,0%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 0,1%

6 INVERSIONES REALES 294.256.277 5,7%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 237.520.124 4,6%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 501.000 0,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 290.300.190 5,6%

Total 5.197.428.064 100%

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JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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GASTOS POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES 2016 %

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 0,3%

02 PRESIDENCIA 102.306.891 2,0%

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453.169.558 8,7%

11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 480.221.330 9,2%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.533.854.886 29,5%

12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075.832.660 20,7%

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.026.645.525 19,8%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 250.526.237 4,8%

14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 261.276.977 5,0%

Total 5.197.428.064 100%

Page 38: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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POLÍTICA DE GASTOS

Denominación Grupo Función Función Denominación Función Euros %1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 139.807.894 2,7%

12 DEUDA PUBLICA 380.023.696 7,3%

13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 0,1%

2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.551.585.391 29,9%

22 EDUCACION 1.016.237.681 19,6%

23 DEPENDENCIA 299.338.551 5,8%

24 EMPLEO 249.726.237 4,8%

25 PROMOCION SOCIAL 144.618.186 2,8%

26 VIVIENDA 48.672.475 0,9%

27 CULTURA 56.298.556 1,1%

3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 716.172.356 13,8%

32 EMPRESA 92.305.600 1,8%

33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 104.632.340 2,0%

34 COMERCIO Y TURISMO 41.379.594 0,8%

35 INFRAESTRUCTURAS 351.629.507 6,8%

Total 5.197.428.064 100%

Page 39: presupuestos presentados

DESGLOSE POR CONSEJERÍAS

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

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Desarrollar una política de comunicación al servicio de los ciudadanos.

Garantizar la vocación de servicio público de la Corporación Extremeña deMedios Audiovisuales (CEXMA) e impulsar el respeto a la pluralidad política.

Fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones.

Proteger la cultura como eje del desarrollo de los pueblos.

Aplicar la perspectiva de género a todas las decisiones políticas.

Combinar la asistencia al desarrollo de los territorios prioritarios con accionespuntuales de lucha en situaciones de emergencia.

Reestablecer la presencia de la Junta de Extremadura en los foros nacionales,comunitarios e internacionales en los que se debatan cuestiones relacionadascon nuestra comunidad.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA

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Page 41: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CULTURA PARTICIPATIVA

• Impulso a la Red de Teatros, Red de Museos y Red de Bibliotecas

• Incremento del 75% del presupuesto para gestores culturales

• Mejora de infraestructuras culturales

• Recuperación de las ayudas para asociaciones culturales

INSTITUTO DE LA MUJER

• Creación del Centro de Estudios de Género

• Red Extremeña de Recursos contra la Violencia de Género

• Apertura de la Casa de la Mujer de Badajoz y de viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de género

• Fomento de empleo femenino y de grupos más vulnerables

JUVENTUD. RESPALDO AL EMPRENDIMIENTO

• Consolidación de los más de 20 espacios para la creación joven

• Más de 80 espacios de convivencia y ciudadanía joven en el ámbito rural

• VI Plan de la Juventud de Extremadura

• Acciones para sensibilizar y prevenir la violencia de género

• Bolsas de alquiler para fomentar la emancipación

• Programa Jóvenes Cooperantex

ACCIÓN EXTERIOR

• Garantía de continuidad del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. GIT EUROACE 2020. Plan Portugal

• Reorganización de las actuaciones de emigración y retorno

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

• Acción humanitaria

• Fortalecimiento de movimientos sociales extremeños dedicados a la cooperación

PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA

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Page 42: presupuestos presentados

Cimentar una sanidad de calidad sobre los principios de universalidad,equidad, solidaridad y financiación pública.

Legitimar la atención al paciente que, ligada a la defensa del empleo de losprofesionales sanitarios, avalan un sistema sanitario de calidad eficiente.

Consolidar un régimen de ayudas para garantizar el acceso al suministro delos Mínimos Vitales y a la Renta Básica de Inserción.

Mejorar la red sanitaria e inversiones en infraestructuras, entre ellas elHospital de Cáceres o el de Don Benito-Villanueva.

Reducir las listas de espera, promover la autonomía y la atención a ladependencia.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

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Page 43: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Infraestructuras y equipamiento Atención Primaria. 5 mill. de €

Renovación tecnológica e infraestructuras sociales y sanitarias. 18 mill. de €

DEPENDENCIA Y ATENCIÓN

A LA DISCAPACIDAD

Ayudas a personas dependientes.

144,5 mill. de €

Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura.

29,7 mill. de €

Construcción y equipamiento

Hospital CC. 49,1 mill. de €(programación plurianual)

Hospital de Don Benito-Villanueva.

120 mill. de €

(programación plurianual)

Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto, de

Plasencia. 2,6 mill. de €

Unidad de hospitalización onco-hematológica. Hospital Materno-

Infantil de Badajoz. 963.390 €

Presupuesto SES1.533,8 mill. de €

(+ 13,6 %)

Presupuesto Consejería:

173,9 mill. de €

(+ 12,4 %)

Presupuesto SEPAD295,5 mill. de €

(+ 1,1 %)

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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Page 44: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

AYUDAS SOCIALES

Programa de Atención a la Infancia y a la Familia

37,4 mill. de €

(+ 4,9 %)

ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

Mejora de 2,5 mill. de €destinados a la eficiencia

energética y la reducción de emisiones de CO2

Intermediación Bancaria para evitar desahucios

1,2 mill. de €

FONDO DE GARANTÍA SOCIAL

53,7 mill. de €(+ 79 %)

Renta Básica (48,4 mill.)

Mínimos Vitales (4,7 mill.)

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura

2013-2016. 10 mill. de €

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SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Page 45: presupuestos presentados

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, INCLUSIVA Y DE RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD

• Luchar contra la exclusión social

IMPULSO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

• Fomentar la contratación de jóvenes y parados de larga duración.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

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Page 46: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

IMPULSO A LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

• Plan de Infraestructuras educativas: 34,1 mill. de €.(10 mill. más de lo contemplado inicialmente)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

• Reposición progresiva de la gratuidad de los libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato

• 75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto

• Incremento de las rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000beneficiarios

• Se fortalece la enseñanza de idiomas: incremento del 25%

AUMENTO GRADUAL DE LAS PLANTILLAS DOCENTES• Incremento del presupuesto de personal docente en un 8%. 605 millones• Este curso se ha iniciado con 500 maestros y profesores más que el

anterior • Programa de Éxito Educativo: 390 docentes

• FP Básica: 212 docentes

APOYO A LA UNIVERSIDAD

• Fortalecimiento del modelo público de enseñanza universitaria. 91,9 mill. de euros (+ 1,5%)

• Nueva convocatoria de becas complementarias para estudiantes universitarios más justa asociadas al nivel de renta

PROMOCIÓN DEPORTIVA

• Mejora de la coordinación con las Federaciones Deportivas Extremeñas

• Apoyo a los Juegos del Deporte Extremeño. JUDEX y JEDES.

2,7 mill. de €.

• Programa Objetivo Río y ayudas para deportistas de alto rendimiento.

EDUCACIÓN

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Page 47: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

APUESTA POR EL EMPLEO AUTÓNOMO

• Nuevo Plan de Empleo para Autónomos: 34 millones de euros (4 mill. de € adicionales). Garantía del relevo generacional

• Estímulos al consumo, teniendo en cuenta la competitividad, la calidad y la innovación

REFUERZO A LOS PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DEPERSONAS VULNERABLES

• Apoyo a las personas en riesgo de exclusión social: 9,1 millones de euros. Incremento de7 millones de euros, sobre la propuesta inicial, destinados a mejorar la inserción depersonas en riesgo de exclusión social. (Nuevo plan de Educación, Formación y Empleoque sustituirá a la denominada ESO de los mil euros)

NUESTRA PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEO

• PLAN DE EMPLEO SOCIAL: 24 millones de euros. Permitirá dar respuesta a las personas que han dejado de cobrar algún tipo de prestación. 4.000 beneficiarios

• PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA: 35 millones de euros. 5.000 beneficiarios

• Formación para personas desempleadas y ocupadas: 22 millones de euros

• Fomento de la contratación indefinida en empresas: 35 millones de euros• SEXPE: 250,5 millones de euros

EMPLEO

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Page 48: presupuestos presentados

Impulsar las actuaciones destinas al crecimiento y competitividad de nuestrasempresas. Fomentar el emprendimiento y la economía social.

Reforzar las inversiones públicas y estimular las privadas en materia deInvestigación, Desarrollo e Innovación.

Fomentar el uso de las energías renovables y la eficiencia energética.

Apoyar a los sectores emergentes, como el turismo, y a los tradicionales, comoel comercio de proximidad.

Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias e hidráulicas, comodinamizadoras de la actividad económica.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

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Page 49: presupuestos presentados

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, PILARES PARA EL DESARROLLO

46 mill. de €

• Promoción de actividades empresariales. 18,5 mill. de €

• Investigación científica 9,16 mill. de €

• Conectividad digital. 9,2 mill. de €

ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL

34,1 mill. de €

• Ayudas directas a la actividad empresarial. 27,8 mill. de €

• Apoyo a la internacionalización. 5,1 mill. de €

• Economía social.1,2 mill. de €

IMPULSO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

11,6 mill. de €

• Desarrollo del autoconsumo. 1 mill. de €

• Nuevas instalaciones de energías renovables 5,3 mill. de €

• Eficiencia energética 2,6 mill de €

• Fomento oferta biomasa 2,7 mill. de €

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

81,9 mill. de €

• Plan Renove de Electrodomésticos y Mobiliario del Hogar 1,9 mill. de €

• Nuevas infraestructuras viarias e hidráulicas. 80 mill. de €

TURISMO Y COMERCIO, SECTORES ESTRATÉGICOS

19,5 mill. de €

• Fomento del comercio de proximidad. 3,9 mill. de €

• Refuerzo de las empresas turísticas. 5,2 mill. de €

• Estímulo a la demanda turística 4 mill. de €

• Promoción turística y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural 6,4 mill. de €

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Ronda Sur BA. Tramo III Ronda Sureste CC. Tramo IMejora accesibilidad Plasencia. A66 Avda. Martín Palomino. Plasencia Mejora accesibilidad Comarca JaraMejora acceso Don Benito Nuevo Puente de AlcántaraDuplicación EX 351. Villanueva SerenaTravesía de Llerena 49

Page 50: presupuestos presentados

Potenciar las ayudas para las empresas agroalimentarias. Planes de mejora paralas explotaciones. Incentivos agroindustriales.

Evitar el abandono de las zonas rurales mediante un Plan de Lucha contra elDespoblamiento.

Fomentar las ayudas para jóvenes agricultores.

Afianzar la sanidad animal como base del sostenimiento de nuestro campo.

Garantizar la seguridad jurídica en el sector agrario recuperando el modelo deseguros agrarios.

Crear nuevos caminos en zonas de alto riesgo de incendio.

Mantener la seguridad y la estabilidad de los Grupos de Acción Local como motores del desarrollo rural.

Desarrollar la puesta en marcha de la Plataforma Logística de Badajoz. Recuperación del transporte aéreo en la región.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

50

Page 51: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

Agricultura y ganadería como ejes

del desarrollo económico

Seguros agrarios: 7,5 mill. de €

Sanidad Animal:

4 mill. de €

(Relevancia Tuberculosis)

Favorecer el crecimiento y la

competitividad de las Agrupaciones de

Productores Agrarios (APAS) 1,2 mill. €

Apoyo a la Innovación programa plurianual

4,4 mill. €

(Marco de cooperación entre empresas)

Desarrollo Rural

Mejora de los caminos rurales 11 mill. de €

Apuesta por la labor de los Grupos de

Acción Local (GAL)

* Ayudas para el desarrollo comarcal

3 mill. de €

* Ayudas para los cortes de animación y

explotación

2,4 mil. de €

Fomento a la implantación de

nuevas empresa y mantenimiento

13 mill. de €

Modernización Regadíos 6,8 mill. €

Nuevos Regadíos 7,2 mill. €

Conservación y acción en el Medio

Ambiente

Ayuda y prevención en la lucha contra

incendios forestales

8,3 mill. de €

Mejora en el desarrollo y recogida de residuos selectivos

2,5 mill. de €

Mantenimiento del patrimonio natural de

Extremadura

9 mill. de €

Política Agraria Comunitaria

596 mill. de €

- Ayudas de financiación a empresas agroalimentarias

- Planes de mejora para las explotaciones

- Incentivos agroindustriales

Administración local. Fondo Regional de

Cooperación Municipal 36 mill. de €

(Estatuto Capitalidad.

2 mill. €)

TransportePlan de

Competitividad

Plataforma logística BA

35,7 mill. de €

(programación plurianual)

Reanudación Transporte aéreo

2,4 mill. de €

Servicio ferroviario

4 mill. de €

Aeródromo de Cáceres 90.000 €

MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

Conexiones ferroviarias a áreas

empresariales 2,9 mill. de €

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Page 52: presupuestos presentados

Garantizar el equilibrio de nuestras cuentas revertirá en un modeloequilibrado de gestión que permitirá el crecimiento y la recuperacióneconómica.

Incorporar cláusulas sociales en procesos de contratación pública paracontribuir al desarrollo sostenible y a la calidad del empleo.

Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral del empleado público;verdadero capital humano de la Función Pública.

Hacer de la Administración un ente abierto y participativo, sobre la base de laabsoluta transparencia en la gestión de lo público.

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Page 53: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE

EMPLEADOS PÚBLICOS COMO EJE VERTEBRADOR DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS

Y FONDOS EUROPEOS

INCORPORACIÓN DE CLAÚSULAS

CONTRACTUALES DE CARÁCTER

SOCIAL

Recuperación de los derechos de los

trabajadores de la Administración.

Incremento del 1% del salario.

Programación plurianual de los programas de gastos e

ingresos del sector público autonómico.

Plan específico de lucha contra el Fraude Fiscal.

Comisión de Estudios para la Financiación

Autonómica.

Mejoras para la conciliación de la vida

familiar y laboral.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Page 54: presupuestos presentados

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

54

Page 55: presupuestos presentados

Evolución del Déficit

169,3(1% PIB) 122,9

(0,7% PIB) 55,5(0,3% PIB)

18,3 (0,1% PIB)

0(0% PIB)

255,7

403

2014 2015 2016 2017 2018

DÉFICIT AUTORIZADO (mill. €.) DÉFICIT EXCESIVO (mill.€.)

TOTAL: 425 MILL. €

(2,51% PIB)

TOTAL: 525 MILL. €

(2,99% PIB)

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

La Junta de Extremadura defiende un reparto de déficit entre el Estado y lasComunidades Autónomas más equilibrado, que permita estimular la economía.

55

Page 56: presupuestos presentados

DÉFICIT 2014

• Autorizado por el Estado: 1% (169,3 millones)

• Extremadura alcanzó el: 2,51% del PIB regional (420 millones)

• 253 millones más de lo permitido

DEUDA 2014

• Autorizado por el Estado: 17,9 %• Extremadura alcanzó el: 18,2 % del PIB regional

• En términos absolutos: 3.092 millones

REGLA DE GASTO 2014

• Autorizado: 1,5 %

• Extremadura alcanzó el: 5,1%

JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA

Objetivos de estabilidad presupuestaria

DÉFICIT 2015

• Autorizado por el Estado: 0,7% (122,9 millones)

• Extremadura alcanzó el: 2,99% del PIB regional (525 millones)

• 403 millones más de lo permitido

DEUDA 2015

• Autorizado por el Estado: 18,4 %

• Extremadura alcanzó el: 20,5% del PIB regional

• En términos absolutos: 3.576 millones.

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Page 57: presupuestos presentados

JUNTA DE EXTREMADURA

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