Presupuestos año 2015 ayuntamiento de Hellin

7/23/2019 Presupuestos ao 2015 ayuntamiento de Hellin

1/25

PRESUPUESTOS

MUNICIPALES

2015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLN


2/25

AYUNTAMIENTO DE HELLN - 2015

ESTADO DE GASTOS 18.427.424,17

A) OPERACIONES CORRIENTES 15.091.691,35 81,90%

1 GASTOS DE PERSONAL 8.570.735,25 46,51%

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.161.328,56 28,01%

3 GASTOS FINANCIEROS 1.138.708,24 6,18%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 220.919,30 1,20%

B) OPERACIONES DE CAPITAL 3.335.732,82 18,10%

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.335.632,82 18,10%

ESTADO DE INGRESOS 18.427.424,17

A) OPERACIONES CORRIENTES 18.427.324,17 100,00%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.533.200,00 40,88%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 159.500,00 0,87%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.076.116,00 16,69%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.416.978,17 40,25%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 241.530,00 1,31%

B) OPERACIONES DE CAPITAL 100,00 0,00%

6 ENAJENACIN INVERSIONES REALES 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

CPT DENOMINACION EUROS PORCENTAJE

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2015. PRORROGADO

CPT DENOMINACIN EUROS PORCENTAJE

1


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EPIGR. DESCRIPCIN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.533.200,00 11 Sobre el capital 7.253.200,00

112 Impuesto sobre bienes inmuebles 5.611.200,00

112.00 De naturaleza rstica 380.000,00

113.00 De naturaleza urbana 5.200.000,00

114.00 De caractersticas especiales 31.200,00

115 Impuesto s/ vehculos de traccin mecnica 1.432.000,00

115.00 Impuesto s/ vehculos de traccin mecnica 1.432.000,00116 Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana 210.000,00

116.00 Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana 210.000,00

13 Sobre actividades econmicas 280.000,00

130 Impuesto sobre actividades empresariales 280.000,00

130.00 Actividades empresariales 280.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 159.500,00 29 Otros Impuestos Indirectos 159.500,00

290 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras 150.000,00

290.00 Construcciones, instalaciones y obras 150.000,00

291 Gastos suntuarios 9.500,00

291.00 Cotos de Caza 9.500,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.076.116,00 30 Tasas Prestacin Serv. Pblicos Bsicos 888.050,00

302 Servicios de recogida de basuras 760.000,00302.00 Recogida de basuras, tratamiento y eliminacin R.S. 760.000,00

309 Otras tasas por prestacin de servicios 128.050,00

309.00 Servicios Fnebres y Concesiones de Nichos Cementerio 100.000,00

309.01 Puestos Mercado 28.050,00

31 Tasas Prestacin Serv. Pblicos caracter social 224.100,00

312 Servicios Educativos 83.000,00

312.01 Prestacin Escuela de Msica 54.000,00

312.03 Prestacin Universidad Popular 29.000,00

313 Servicios deportivos 130.100,00

313.00 Uso instalaciones deportivas 90.000,00

313.01 Prestacin Escuelas Deportivas 40.000,00

313.12 Prestacin Serv ic ios Public idad (Pab., C.Futbol y Merc.) 100,00

319 Otras Tasas por prestacin servicios preferentes 11.000,00

319.00 Celebracin de Matrimonios 1.000,00319.01 Obras por cuenta de terceros 10.000,00

32 Tasas por la realizacin de actividades competencia local 123.600,00

321 Licencias Urbansticas 9.500,00

321.00 Licencias Urbansticas 9.500,00

322 Cdulas de habitabilidad y licencias primera ocupacin 25.000,00

322.00 Cdulas de habitabilidad y licencias primera ocupacin 25.000,00

323 Tasas por otros servicios urbansticos 100,00

323.00 Por vertido de escombros 100,00

325 Tasa por expedicin de documentos 9.000,00

325.00 Tasa por expedicin de documentos 9.000,00

326 Tas por retirada de vehculos 50.000,00

326.00 Grua vehculos va pblica "Ampliable" 50.000,00

329 Licencia aperturas establecimientos 30.000,00

329.00 Licencia apertura establecimientos 30.000,0033 Tasas por utilizacin privativa o el aprovechamiento especial del dominio pblico local 674.900,00

330 Tasa de estacionamiento de vehculos 100,00

330.00 Estacionamiento de vehculos 100,00

331 Tasa por entrada de vehculos 98.000,00

331.00 Entrada de vehculos 98.000,00

332 Utilizacin privativa empresas de suministros 332.000,00

332.00 Utilizacin privativa empresas de suministros 332.000,00

333 Utilizacin privativa empresas de telecomunicaciones 20.000,00

333.00 Utilizacin privativa empresas de telecomunicaciones 20.000,00

335 Olcupacin vias pblicas con terrazas 41.000,00

335.00 Ocupacin va pblica (mesas y sillas) 41.000,00

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 1.100,00

337.00 Ocupacin suelo, subsuelo y vuelo 1.100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

2


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338 Compensacin de Telefnica Nacional de Espaa SA 44.700,00

338.00 Compensacin de Telefnica Nacional de Espaa SA 44.700,00

339 Otras tasas por utilizacin privativa dominio pblico 138.000,00

339.00 Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc. 128.000,00

339.01 Ocupacin va pblica vallas y escombros 10.000,00

34 Precios Pblicos 232.400,00

342 212.400,00

341.00 Ayuda a domicilio 96.400,00342.00 Escuelas Infantiles 116.000,00

349 Otros precios pblicos 20.000,00

349.00 Publicidad Emisora Municipal 20.000,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 124.000,00

380 Reintegro de Avales 120.000,00

380.00 Reintegro de Avales 1.000,00

382.01 Reintegro de servicios en concesin 69.000,00

382.02 De servicios por usos privativos 50.000,00

389 Otros reintegros de operaciones corrientes 4.000,00

389.00 Presupuestos cerrados 4.000,00

39 Otros ingresos 809.066,00

391 Multas 564.000,00

391.00 Infracciones urbansticas 400.000,00

391.10 Multas por infracciones tributarias 4.000,00391.20 Multas Trfico 140.000,00

391.90 Por otras infracciones 20.000,00

392 Recargos de apremio 500,00392.11 Recargos de apremio 500,00

393 Intereses de demora 40.000,00

393.00 Intereses de demora 40.000,00

397 Aprovechamientos Urbansticos 155.306,00

397.10 Aprovech.Urban en general 155.306,00

398 Compensacin por servicios 3.000,00

398.05 Indemnizacin compaias de seguros 3.000,00399 Otros ingresos diversos 46.260,00

399.01 Recursos Eventuales. 13.000,00

399.02 De anuncios a cargo de particulares 4.300,00

399.03 Actuaciones Teatro y Feria 4.000,00399.05 Derechos de examen 10,00

399.06 Alquiler de Mquinaria 10,00

399.07 Energa electrica feriantes 18.000,00

399.08 Placas y matrculas 640,00

399.14 Compensacin Recogida Resduos Elctricos 6.300,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.416.978,17 42 Del Estado 6.581.206,32

420 De la Administracin General del Estado 6.581.206,32

420.00 Participacin en los Tributos del Estado 6.535.689,02

420.02 Manutencin de detenidos 5.000,00

420.04 M.A.S. Plan Concertado C.S.P. 30.517,30

420.20 Compensacin por beneficios fiscales 10.000,00

45 De Comunidades Autnomas 823.013,85

450 De la Administracin General de la C.A. 823.013,85450.04 Cons.B.Soc.Calvario y Ribera 27.789,55

450.06 Cons.B.Soc. Casa de Acogida 199.779,88

450.07 Convenio asistencia a domici lio.Cons. Bienestar Social 364.082,30

450.08 Convenio Plan concertado C.S.P.Cons. Bien. Social 131.051,98

450.09 Convenio Centro Asesor Mujer.Cons. Bienestar Social 100.310,14

46 De Entidades Locales 8.658,00

461 Otras transferencias 8.658,00

461.00 Subvencin Diputacin - Universidad Popular 8.658,00

47 De Empresas Privadas 100,00

3


5/25




470 De Empresas Privadas 100,00

470.01 Empresas Privadas 100,00

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 4.000,00

480 De Familias 4.000,00

480.00 Subvenciocnes Entidades Privadas 4.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 241.530,00 52 Intereses de depsitos 30.000,00

520 Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorrros 30.000,00520.00 Intereses y depsitos 30.000,00

54 Rentas de Bienes Inmuebles 62.030,00

541 Arrendamientos de Fincas Urbanas 62.000,00

541.00 Alquileres inmuebles 22.000,00

541.01 Adjudicacin locales de negocios 40.000,00

542 Arrendamientos de Fincas Rsticas 30,00

542.00 Arrensamientos fincas rsticas 30,00

55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec. 149.500,00

550 Concesiones administrativas 127.000,00

550.00 Concesiones administrativas 127.000,00

554 Aprovechamientos Agrcolas y Forestales 22.500,00

554.00 Aprovechamientos Agrcolas y Forestales 22.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00

83 Reintegro de Prstamos concedidos fuera del S.P. 100,00830 A corto plazo 100,00

830.00 Anticipos reintegrables al personal 100,00

TOTAL ........................................................................ 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17

4


6/25


1 GASTOS DE PERSONAL 8.570.735,25

10 Altos cargos 339.484,96

100 Retrib. bsicas y otras remun. altos cargos 339.484,96

9120 100000 Retribuciones Altos Cargos 339.484,96

11 Personal eventual de gabinetes 70.000,00

110 Retr. bsicas y otras remun. pers.eventual 70.000,009120 110000 Personal de Gabinete 70.000,00

12 Personal funcionario 2.952.267,17

120 Retribuciones bsicas 1.627.011,92

1510 120000 R.. Personal !rbanismo GR!P" A1 38.898,16

1#00 120000 R.. Personal $edio Ambiente GR!P" A1 16.954,08

9200 120000 R.. Personal %ecretar&a GR!P" A1 96.699,72

9'10 120000 R.. Personal (ntervenci)n GR!P" A1 20.460,20

9'20 120000 R.. Personal Rentas GR!P" A1 20.419,43

9'*0 120000 R.. Personal +esorer&a GR!P" A1 19.868,84

1'20 120010 R.. Personal Polic&a GR!P" A2 16.144,82

1510 120010 R.. Personal !rban&smo GR!P" A2 15.195,99

2'10 120010 R.. Personal Asistencias %ocial GR!P" A2 15.263,85

''22 120010 R.. Personal Arc,ivo GR!P" A2 14.528,989200 120010 R.. Personal %ecretar&a GR!P" A2 15.077,38

9'10 120010 R.. Personal (ntervenci)n GR!P" A2 15.085,39

1'20 1200'0 R.. Personal Polic&a GR!P" C1 488.030,89

1510 1200'0 R.. Personal !rbanismo GR!P" C1 57.840,14

*9'0 1200'0 R.. Personal "$(C GR!P" C1 11.754,25

9200 1200'0 R.. Personal %ecretar&a GR!P" C1 69.648,30

9250 1200'0 R.. "-. Atenci)n Ciudadano GR!P" C1 22.984,52

9'10 1200'0 R.. Personal (ntervenci)n GR!P" C1 35.031,38

9'20 1200'0 R.. Personal Rentas GR!P" C1 11.676,24

9'*0 1200'0 R.. Personal +esorer&a GR!P" C1 11.585,32

1'20 1200*0 R.. Personal Polic&a GR!P" C2 19.430,78

1510 1200*0 R.. Personal !rbanismo GR!P" C2 49.266,64

100 1200*0 R.. Personal Abas. agua GR!P" C2 20.801,82150 1200*0 R.. Personal %erv. el/ctricos GR!P" C2 19.959,34

1#00 1200*0 R.. Personal $edio Ambiente GR!P" C2 19.371,16

1#10 1200*0 R.. Personal Parues y ardines GR!P" C2 10.001,82

2'10 1200*0 R.. Personal Asistencia %ocial GR!P" C2 9.614,66

'''0 1200*0 R.. Personal $useo GR!P" C2 9.880,61

'*00 1200*0 R.. Personal eportes GR!P" C2 9.614,66

*9'0 1200*0 R.. Personal "$(C GR!P" C2 96,99

9200 1200*0 R.. Personal %ecretar&a GR!P" C2 9.780,66

9201 1200*0 R.. Personal +aller $ecnico GR!P" C2 19.725,76

9250 1200*0 R.. "-. Atenci)n Ciudadano GR!P" C2 28.786,24

9'10 1200*0 R.. Personal (ntervenci)n GR!P" C2 10.284,99

9'20 1200*0 R.. Personal Rentas GR!P" C2 19.317,97

9'*0 1200*0 R.. Personal +esorer&a GR!P" C2 29.092,20

1510 120050 R.. Personal !rbanismo GR!P" 3 17.957,22

150 120050 R.. Personal %ervicios el/ctricos GR!P" 3 35.680,02

1#10 120050 R..Personal Parues y ardines 87,92

2'10 120050 R.. Personal Asistencia %ocial GR!P" 3 86,55

'2'0 120050 R.. Personal 3nse4ana sica GR!P" 3 26.309,19

''00 120050 R.. Personal Cultura GR!P" 3 8.856,79

'*00 120050 R.. Personal eportes GR!P" 3 8.854,06

9250 120050 R.. "-. Atenci)n Ciudadano GR!P" 3 17.778,91

1'20 12000 Antig6edad Personal Polic&a 80.962,37

1510 12000 Antig6edad Personal !rbanismo 25.202,18

100 12000 Antig6edad Personal Abastecimiento Aguas 4.421,30

150 12000 Antig6edad Personal %ervicios 3l/ctricos 5.111,401#00 12000 Antig6edad Personal $edio Ambiente 4.141,50

1#10 12000 Antig6edad Personal Parues 7 8ardines 1.503,60

2'10 12000 Antig6edad Personal Asistencia %ocial 4.792,90

'2'0 12000 Antig6edad Personal 3nse4ana sica 4.094,88

''00 12000 Antig6edad Personal Cultura 1.185,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 - CLASIFIC. ECONMICALAS!"#N!

LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN

PRESUPUESTARIA CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

5


7/25


LAS!"#N!

LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN


''22 12000 Antig6edad Personal Arc,ivo 1.251,72

'''0 12000 Antig6edad Personal $useo 2.201,70

'*00 12000 Antig6edad Personal eportes 1.290,96

*9'0 12000 Antig6edad Personal "$(C 2.920,41

9200 12000 Antig6edad Personal %ecretar&a 33.981,07

9201 12000 Antig6edad Personal +aller $ecnico 4.296,00

9250 12000 Antig6edad Personal ". Aten. Ciudadano 7.153,30

9'10 12000 Antig6edad Personal (ntervenci)n 13.137,279'20 12000 Antig6edad Personal Rentas 9.670,30

9'*0 12000 Antig6edad Personal +esorer&a 5.908,86

121 Retribuciones complementarias 1.325.255,25

1'20 121000 C..Personal Polic&a 203.304,57

1510 121000 C.. Personal !rbanismo 78.505,25

100 121000 C.. Personal Abastecimiento agua 8.398,32

150 121000 C.. Personal %ervicios el/ctricos 23.621,08

1#00 121000 C.. Personal $edio Ambiente 15.831,96

1#10 121000 C.. Personal Parues ardines 4.504,56

2'10 121000 C.. Personal Asistencia social 9.512,16

'2'0 121000 C.. Personal 3nse4ana 10.980,36

''00 121000 C.. Personal Cultura 3.660,12

''22 121000 C.. Arc,ivo 5.276,40'''0 121000 C.. Personal $useo 4.199,16

'*00 121000 C... Personal eportes 7.859,28

*9'0 121000 C.. Personal ".$.(.C. 4.779,47

9200 121000 C.. Personal %ecretar&a 87.405,83

9201 121000 C.. Personal +aller $ecnico 8.398,32

9250 121000 C.. Personal "icina atenci)n Ciudadano 29.465,88

9'10 121000 C.. Personal (ntervenci)n 35.497,12

9'20 121000 C.. Personal Rentas 23.562,96

9'*0 121000 C.. Personal +esoreria 28.959,96

1'20 121010 C.3. Polic&a 340.691,18

1510 121010 C.3. Personal !rbanismo 77.962,05

100 121010 C.3. Personal Abastecimiento Aguas 11.401,68

150 121010 C.3. Personal %ervicios 3l/ctricos 19.672,671#00 121010 C.3. Personal $edio Ambiente 10.122,12

1#10 121010 C.3. Personal Parues y 8ardines 3.812,37

2'10 121010 C.3. Personal Asistencia %ocial 8.274,49

'2'0 121010 C.3. Personal 3nse4ana sica 4.538,52

''00 121010 C.3. Personal Cultura 2.196,84

''22 121010 C.3. Personal Arc,ivo 3.545,76

'''0 121010 C.3. Personal $useo 2.579,04

'*00 121010 C.3. Personal eportes 7.825,24

*9'0 121010 C.3. Personal "$(C 3.925,01

9200 121010 C.3. Personal %ecretar&a 108.563,63

9201 121010 C.3. Personal +aller $ecnico 5.158,08

9250 121010 C.3. Personal "ic. Atenci)n Ciudadano 18.734,78

9'10 121010 C.3. Personal (ntervenci)n 42.517,03

9'20 121010 C.3. Personal Rentas 29.467,44

9'*0 121010 C.3. Personal +esorer&a 30.544,56

1& Personal laboral 2.885.906,00

1'0 :aboral io 2.509.398,66

1510 1'0000 Personal laboral io !rbanismo 59.501,94

1*0 1'0000 Personal laboral io Cementerio 38.712,02

1#00 1'0000 Personal laboral io $edio Ambiente 21.180,10

1#01 1'0000 Personal laboral io %anidad y %alud Ambien. 18.661,14

1#10 1'0000 Personal laboral io Parues y ardines 112.784,93

2'10 1'0000 Personal laboral io %ervicios %ociales 339.650,78

2'11 1'0000 Personal (ndeinido PR(% Calvario Ribera 5.076,94

2'12 1'0000 Personal laboral io C.A.$. 109.784,502'1' 1'0000 Personal laboral io Casa Acogida 30.639,04

2'1* 1'0000 Personal laboral io 8uventud 21.808,98

2*10 1'0000 Personal laboral io Agencia Promoci)n y esarrollo 30.129,57

'2'0 1'0000 Personal laboral io 3nse4ana 72.047,86

'2'1 1'0000 Personal laboral io 3scuelas (nantiles 488.099,84

6


8/25


LAS!"#N!

LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN


''00 1'0000 Personal laboral io Cultura 63.552,80

''21 1'0000 Personal laboral io iblioteca 173.446,60

'''0 1'0000 Personal laboral io $useo comarcal 46.576,64

''*0 1'0000 Personal laboral indeinido 3scuela $;sica 201.519,12

''*1 1'0000 Personal laboral io %ervicios 3ducativos.!P 159.439,41

'*00 1'0000 Personal laboral io eportes 267.041,20

*910 1'0000 Personal laboral io 3misora municipal 86.226,10

9200 1'0000 Personal laboral io %erv.Generales 123.103,729201 1'0000 Personal laboral io +aller $ecnico 17.765,06

1*0 1'0020 %bados< -estivos< =oc. Per. :ab. -io Cementerio 2.150,37

2'10 1'0020 %b.< -est.< =oc. Per. :ab. -io %erv. %ociales 2.000,00

''21 1'0020 %b.< -est.< =oc. Per. :ab. -io iblioteca 1.500,00

'''0 1'0020 %b.< -est.< =oc. Per. :ab. -io $useo 1.000,00

'*00 1'0020 %b.< -est.< =oc. Per. :ab. -io eportes 15.000,00

9200 1'0020 %b.< -est.< =oc. Per. :ab. -io %erv. Generales 1.000,00

1'1 :aboral temporal 376.507,34

2'10 1'1000 Personal laboral temporal %erv. %ociales 72.269,93

2'11 1'1000 Personal laboral temp. Calvario y Ribera 26.250,84

2'12 1'1000 Personal laboral temporal C.A.$. 28.043,62

2'1' 1'1000 Personal laboral temporal Casa Acogida 189.459,08

'110 1'1000 Personal laboral temp. Plan $upal rogas 47.634,88'*00 1'1000 Personal laboral temporal eportes 12.848,99

1' $ncentivos al rendi(iento 228.666,20

150 Productiv idad 215.576,20

1'20 150000 Productividad personal Polic&a 67.156,41

1510 150000 Productividad personal !rbanismo 27.362,03

9201 150000 Productividad personal +aller $ecnico 5.883,12

100 150000 Productividad personal Abastecimiento agua 5.722,32

150 150000 Productividad personal %erv.el/ctricos 12.771,86

1#00 150000 Productividad personal $edio Ambiente 3.883,08

1#10 150000 Productividad personal Parues y ardines 2.101,89

2'10 150000 Productividad personal Asistencia social 4.231,35

'2'0 150000 Productividad personal 3nse4ana 8.417,76

''00 150000 Productividad personal Cultura 2.283,00''22 150000 Productividad personal Arc,ivo 1.525,80

'''0 150000 Productividad Personal $useo 2.870,16

'*00 150000 Productividad personal eportes 2.669,52

*9'0 150000 Productividad personal ".$.(.C. 2.238,29

9200 150000 Productividad personal %ecretar&a 30.242,17

9250 150000 Productividad personal "icina atenci)n ciudadano 9.169,02

9'10 150000 Productividad personal (ntervenci)n 10.852,98

9'20 150000 Productividad personal Rentas 9.156,60

9'*0 150000 Productividad personal +esorer&a 7.038,84

151 Grat i icaciones 13.090,00

1'20 151000 Grati. Personal Polic&a 12.000,00

1510 151000 Grati. Personal !rbanismo 1.006,00

9201 151000 Grati. Personal +aller $ecnico 6,00

150 151000 Grati. Personal %ervicios el/ctricos 6,00

1#00 151000 Grati.Personal $edio Ambiente 6,00

1#10 151000 Grati. Personal Parues y ardines 6,00

2'10 151000 Grati. Personal Asistencia social 6,00

''00 151000 Grati. Personal Cultura 6,00

'''0 151000 Grati.Personal $useo 6,00

'*00 151000 Grati. Personal eportes 6,00

*9'0 151000 Grati. Personal ".$.(.C. 6,00

9200 151000 Grati. Personal %ecretar&a 6,00

9250 151000 Grati. Personal "icina atenci)n ciudadano 6,00

9'10 151000 Grati. Personal (ntervenci)n 6,00

9'20 151000 Grati. Personal Rentas 6,009'*0 151000 Gratiicaciones Personal +esorer&a 6,00

1) 2.094.410,92

10 Cuotas sociales 2.002.373,33

2'00 10000 %eguridad social personal uncionario 1.016.578,68

2'00 10010 %eguridad social personal no uncionario 985.794,65

Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador

7


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LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN


12 Cuotas sociales 92.037,59

2200 120*0 -ondo %ocial Personal Ayuntamiento 92.037,59

2 GASTOS EN *$ENES ORR$ENTES + SER,! 5.161.328,56

20 Arrenda(ientos 7.522,56

202 3diicios y otras construcciones 5.808,00

2'10 202000 Arrendamiento local Centro mayores 5.808,00

205 1.714,56

9200 205000 Arrendamiento -otocopiadoras 1.714,5621 232.200,00

210 (nraestructura y bienes naturales 77.500,00

15'0 210000 >&as p;bl icas 20.000,00

122 210000 :impiea y sellado vertederos 6.000,00

150 210000 Alumbrado p;blico 30.000,00

1#00 210000 $antenim. y conservaci)n bienes naturales 1.000,00

1#10 210000 Parues y ardines 15.000,00

1#10 210010 Aduisici)n plantas 1.000,00

100 210020 Aportaci)n Comunidad de Regantes 4.500,00

212 3diicios y otras construcciones 89.000,00

1522 212000 "bras por cta. terceros. 10.000,00

1*0 212000 $anten.< conserv. y reparaci)n Cementerio 500,00

2'10 212000 Centros %ociales 3.500,002'11 212000 $antenimiento 3di. Calvario ? Rivera 1.000,00

'2'0 212000 Colegios educaci)n primaria 15.000,00

'2'1 212000 3scuelas inantiles 5.000,00

''00 212000 3di ic ios Cultura 4.500,00

'*20 212000 $anten.< conserv. y reparaci)n eportes 15.000,00

*'10 212000 $antenim.< conserv. y reparaci)n $ercado 5.000,00

9200 212000 3di ic ios oiciales 20.000,00

2'10 212001 Centro de d&a Avda. Constituci)n 3.000,00

9200 212001 "tros ediicios 6.000,00

2'1' 2120'0 $antenimiento Casa Acogida 500,00

21' $auinaria< instalaciones y utillae 8.100,00

15'0 21'000 Reparaci)n mauinaria rigadilla 3.000,00

1#10 21'000 Reparaci)n $auinaria Parues y 8ardines 1.500,001''0 21'010 Reparaci)n y mantenimiento semoros 3.000,00

*910 21'020 $aterial =o inventariable 3misora 600,00

21* $aterial de transporte 23.000,00

1'20 21*000 Reparaci)n ve,&culos polic&a 10.000,00

9200 21*000 Reparaci)n ve,&culos Generales 13.000,00

215 $obiliario 1.000,00

9120 215000 Reparaci)n mobiliario "rganos Gobierno 1.000,00

21 3uipamiento para procesos de inormaci)n 30.200,00

''21 21000 $anten. Prog.3ui. (nor. iblioteca 200,00

9200 21000 3uipo inormtico. $antenimiento 30.000,00

219 "tro inmoviliado material 3.400,00

1'20 219000 Placas vado permanente 100,00

15'0 219000 Pintura v&a p;bl ica 3.000,00

15'0 219020 Conserv. y reparaci)n placas calles 300,00

22 -aterial. su(inistros / otros 4.915.606,00

220 $aterial de o icina 47.500,00

1'20 220000 $aterial oicina Polic&a 1.000,00

2'10 220000 $aterial de oicina.Centros %ociales 2.000,00

''00 220000 $aterial oicina Casa Cultura 1.500,00

9200 220000 $aterial oicina %erv. Generales 14.000,00

''21 220010 Prensa< revistas< suscrip. iblioteca 4.000,00

9200 220010 Prensaiviendas %ociales 1.050,00

Reparaciones, mantenimiento y conservacin

8


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LAS!"#N!

LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN


'120 221000 3nerg&a el/ctrica consultorios pedan&as 2.600,00

'2'1 221000 3nerg&a el/ctrica 3scuelas (nantiles 7.000,00

'2'1 221000 3nerg&a el/ctrica Colegios 69.500,00

''B0 221000 -luido 3l/ctrico -erias 18.000,00

'*20 221000 -luido el/ctrico (nstalaciones deportivas 83.400,00

*'10 221000 -luido el/ctrico $ercado 9.400,00

*'11 221000 -luido el/ctrico :ona 16.800,00

*'12 221000 -luido el/ctrico $atadero 13.000,00**20 221000 3nerg&a electr. 3stac.Autob. y aparc.cam. 24.100,00

*910 221000 3nerg&a el/ctrica Rinc)n del $oro 32.000,00

9200 221000 3nerg&a el/ctrica. 3di.oiciales 58.200,00

2'10 221001 3nerg&a 3l/ctrica Centro de $ayores @Av. Const 4.100,00

9200 221001 3nerg&a el/ctrica "tros ediicios 43.000,00

9200 2210'0 Combustibles y carburantes. 3di.oiciales 177.000,00

9200 2210'1 Gas)leo ve,&culos 80.000,00

1'20 2210*0 >estuario y euipo Polic&a 50.000,00

15'0 2210*0 >estuario y euipo rigadilla 1.000,00

9200 2210*0 >estuario y euipo Riesgos :aborales 1.000,00

1'20 221050 $anutenci)n asistenc.detenidos 100,00

1#00 221050 $anutenci)n personal 3tinci)n incendios 500,00

2'1' 221050 Productos alimenticios Casa de Acogida 8.000,009200 221100 Productos de limpiea y aseo.3di."iciales 6.500,00

1#10 2211'0 $anutenci)n y asistencia de animales 1.000,00

222 Comunicaciones 109.000,00

9200 222000 +ele)nicas 90.000,00

9200 222010 Postales 19.000,00

22* Primas de seguros 105.000,00

9200 22*000 %eguros 105.000,00

225 +ributos 1.000,00

9'20 225000 Contribuciones e (mptos. a cargo Ayto. 1.000,00

22 Gastos d iversos 344.300,00

9120 22010 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00

1510 22020 Publicidad y propaganda !rbanismo 500,00

''B0 22020 Publicidad y Propaganda -esteos 6.000,00*'20 22020 Publicidad y propaganda +urismo 1.000,00

9'20 22020 Publicidad y propaganda Rentas 700,00

9200 22021 Publicidad (nstitucional Ayuntamiento 1.000,00

9200 220'0 Publicaciones iarios "iciales 10.000,00

9200 220*0 8ur&dicos y notariales 10.000,00

''00 22090 Gastos diversos Cultura 25.000,00

''21 22090 Gastos diversos iblioteca 500,00

''22 22090 Gastos iversos Arc,ivo 500,00

''*0 22090 Gastos diversos 3scuela de $;sica 500,00

''B0 22090 -esteos =avidad y Carnaval 15.000,00

'*10 22090 Gastos diversos eportes -eria 2.000,00

'*10 22091 Gastos diversos pruebas Atletismo 500,00

''B0 22092 -esteos %emana %anta 14.000,00

'*10 22092 Gastos diversos deportes 2.000,00

''B0 2209' -esteos Pedan&as y Carroas 25.000,00

''B0 2209* -esteos -eria 80.000,00

''B0 22095 -esteos %an Raael< >irg Rosario 7.000,00

''B0 2209 -esteos &a de la Cru 1.000,00

''B0 2209# Gastos electricidad -eria y -iestas 8.000,00

''0 2209B Centenario Pinturas Rupestres $inatela 6.000,00

''00 22099 !ni)n $usical %anta Cecilia 30.000,00

1'20 22990 Gastos diversos policia. 2.500,00

1*0 22990 Gastos diversos Cementerio 1.500,00

1#00 22990 Gastos diversos $edio Ambiente 3.000,00

2'10 22990 %ocorros pobres transeuntes ? Aport.municipal 100,002'12 22990 Gatos diversos Centro la $uer 2.000,00

'110 22990 +ratamiento perros 5.000,00

'2'1 22990 Gastos diversos 3scuelas (nantiles 2.500,00

''*1 22990 Gastos diversos !niversidad Popular 2.500,00

'*20 22990 +ratam. aguas y limpiea Piscina cubierta 8.000,00

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LAS!"#N!

LAS!EO!

DESR$P$%N APLICACIN


*'20 22990 Gastos diversos Promoci)n +ur&stica 4.000,00

*''0 22990 Gatos diversos (ndustria y Comercio 3.000,00

*910 22990 Gastos diversos 3misora 500,00

*9'0 22990 Gastos diversos "$(C 500,00

9200 22990 Gts. (mprevistos y de resp. Patrimonial 10.000,00

2'1* 22990 Gastos diversos 8uventud 10.000,00

2'10 22991 Gastos diversos Casa de Acogida 3.000,00

'*20 22991 +rat.agua piscina verano 7.000,002'10 2299' Gastos diversos Centros %ociales 30.000,00

22# +rabaos realiados por otras empresas 3.057.456,00

121 22#000 Contratos recogida basura y limpiea viaria 1.500.000,00

2'10 22#000 Contrato empresa ayuda domicilio 584.000,00

9200 22#000 Contrato limpiea 3diicios "iciales 378.000,00

120 22#001 Punto :impio 22.000,00

1'0 22#010 Contrato servicio bomberos iputaci)n 107.100,00

1''0 22#0*0 Contrato gr;a recogida ve,ic.DAmpliableD 30.000,00

150 22#00 Contrato $antenimiento 3l/ctrico 2.100,00

''*1 22#00 Prestaci)n servicios Cursos montaes !.P. 1.000,00

*910 22#00 Contrato $antenimiento 3misora 1.600,00

1510 22#01 Contrato Revisi)n Catastro (..(. 17.000,00

2'1* 22#01 +rabaos otras empresas 8uventud 1.500,009'20 22#0B0 Premio cobrana iputaci)n 290.000,00

9'20 22#0B1 Premio cobrana AE!A:(A 15.000,00

1'20 22#990 Reconocimientos m/dicos Polic&a 100,00

1*0 22#990 Contrato elevadora Cementerio 550,00

'120 22#990 Prestaci)n servicio >igilancia de la %alud 8.500,00

'1'0 22#990 %ervicio desratiaci)n 10.300,00

'2'0 22#990 %ervicio Catering 33. ((. 6,00

''11 22#990 Contratos 3mpresas Publicidad 3misora 4.000,00

9200 22#990 Contrato mantenimiento caleacci)n 6.700,00

**10 22#991 Contrato servicio transporte urbano 75.000,00

9200 22#991 Fonorarios servicios proesionales 3.000,00

2& $nde(niaciones or ran del servicio 6.000,00

2'1 :ocomoci)n 6.000,009120 2'1000 :ocomoci)n miembros corporaci)n 1.000,00

9200 2'1200 el Personal 5.000,00

& GASTOS "$NAN$EROS 1.138.708,24

&1 De r3sta(os del interior 1.126.708,24

'10 (ntereses 1.125.708,24

0110 '10010 (ntereses ptmos. CA8A C.$A=CFA 25.950,49

0110 '10011 (ntereses ptmos. CA8A $AR( 130.542,67

0110 '10012 (ntereses ptmos..C.:. 2.009,76

0110 '1001' (ntereses R *2012 902.419,20

0110 '1001* (ntereses ptmos...>.A. 29.013,44

0110 '10015 (ntereses R B201' 35.772,68

'11 Gastos ormali.< modiic. y cancelac. 1.000,00

9'21 '11000 Gastos ormali.< modiic. y cancelac. 1.000,00

&4 De desitos fianas / otros 12.000,00

'*2 (ntereses de demora 12.000,00

0110 '52000 (ntereses de demora 12.000,00

4 TRANS"EREN$AS ORR$ENTES 220.919,30

42 Al Estado 37.000,00

*21 A "rganismos Aut)nomos 37.000,00

'20 *21100 %ubvenci)n !.=.3.. 37.000,00

4) A Entidades locales 124.501,92

* A otras 3ntidades ue agrupen municipios 2.813,58

9200 *000 Cuota -eder.$unicipios y Provincias 2.813,58

*# A consorcios 121.688,34

12' *#000 Aportaci)n Consorcio $edio Ambiente 76.588,34''00 *#000 Cultural Albacete 45.100,00

45 A fa(ilias e instituciones sin fines lucro 59.417,38

*B0 Atenciones ben/icas y asistenciales 17.000,00

2'10 *B0000 %ubvenciones sociales 8.000,00

'120 *B0000 %ubvenci)n Cru Roa 9.000,00

10


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DESR$P$%N APLICACIN


*B9 "tras transerencias 42.417,38

''B0 *B9000 %ubvenci)n Asociaci)n Corad&a y Fermandades %ema 20.000,00

*1*0 *B9000 %ubvenci)n Asociaci)n Campos de Fell&n 7.706,88

2'10 *B9010 Prevenci)n del conlicto 3.110,50

''B0 *B9010 %ubvenci)n Asociaci)n Pe4as +amborileros 9.000,00

''B0 *B9020 %ubvenci)n %emana %anta Agram)n 1.100,00

92*1 *B9020 %ubv. Amigos del Corpus C,risti 800,00

''B0 *B90*0 %ubvenci)n tamborileros Agram)n 700,005 AT$,OS "$NAN$EROS 100,00

5& 100,00

B'0 Pr/stamos a corto plao 100,00

9200 B'0000 Anticipos reintegrables 100,00

6 PAS$,OS "$NAN$EROS 3.335.632,82

61 A(ortiacin de r3sta(os 3.335.632,82

91' Amort. ptmos. a :.P. entes uera %.P. 3.335.632,82

0110 91'010 Amort.Ptmos.entes uera %. P. C.C.$. 862.167,64

0110 91'011 Amort.Pmos. Caa $adrid. 330.161,69

0110 91'012 Amort.Pmos. C: 83.333,32

0110 91'01' Amort.Pmos. >A 1.145.581,96

0110 91'01* Amort.Pmos. R *2012 914.388,21

TOTAL PRES#P#ESTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17

Concesin de prstamos fuera sector pblico

11


13/25


0 DEUDA PUBLICA 4.473.341,0601 Deuda Pblica011 Deuda Pblica0110 Deuda Pblica 4.473.341,06

3 GASTOS FINANCIEROS 1.137.708,2431 De Prestamos y otras Operacin.Financ.en euros 1.125.708,24310 Intereses 1.125.708,24

310010 Intereses ptmos. CAJA C.A!C"A 25.950,49310011 Intereses ptmos. CAJA AD#ID 130.542,6731001$ Intereses ptmos.B.C.L. 2.009,76310013 Intereses #D %&$01$ 902.419,2031001% Intereses ptmos.B.B.'.A. 29.013,4431001( Intereses #D )&$013 35.772,683 Intereses !e !emora y otros "astos #inancieros 12.000,003($ Intereses de Demora 12.000,003($000 Intereses de demora 12.000,00* PA+I',+ -I!A!CIE#,+ 3.335.632,82$1 Amorit%.!e Prest .y Operaciones en euros 3.335.632,82*13 Amorti.de prest. A lar/o pla.de Entes uer.+.Pub. 3.335.632,82*13010 Amort.Ptmos.entes uera +. P. C.C.. 862.167,64*13011 Amort.Pmos. Caa adrid. 330.161,69*1301$ Amort.Pmos. BCL 83.333,32*13013 Amort.Pmos. BB'A 1.145.581,96*1301% Amort.Pmos. #D %&$01$ 914.388,21

1 +E#'ICI,+ PUBLIC,+ BA+IC,+ 4.561.341,3913 +e/uridad 2 oilidad ciudadana13$ +e/uridad 2 ,rden Pblico13$0 +e/uridad 2 ,rden Pblico 1.291.521,02

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 1.227.721,021$ Personal -uncionadio 1.148.564,611$0 #etribuciones B6sicas 604.568,861$0010 #.B. Personal Polic7a 4#UP, A$ 16.144,821$0030 #.B. Personal Polic7a 4#UP, C1 488.030,891$00%0 #.B. Personal Polic7a 4#UP, C$ 19.430,781$0080 Anti/9edad Personal Polic7a 80.962,371$1 #etribuciones Complementarias 543.995,75

1$1000 C.D.Personal Polic7a 203.304,571$1010 C.E. Polic7a 340.691,181( Incentios al rendimiento 79.156,411(0 Productiidad 67.156,411(0000 Productiidad personal Polic7a 67.156,411(1 4ratiicaciones 12.000,001(1000 4rati. Personal Polic7a 12.000,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 63.800,00$1 #eparac.mantenim.2 conseraci;n 10.100,00$1% Elementos de transporte 10.000,00$1%000 #eparaci;n euinaria= [email protected] ut il lae 3.000,00$13010 #eparaci;n 2 mantenimiento sem6oros 3.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 33.700,00

$$1 +uministros 3.700,00$$1000 -luido el@ctrico sem6oros 3.700,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 30.000,00$$?0%0 Contrato /ra reco/ida e


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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO

APLICACINPRESUPUESTARIA

$$ aterial= suministros 2 otros 107.100,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 107.100,00$$?010 Contrato sericio bomberos Diputaci;n 107.100,00

1( 'iienda 2 Urbanismo1(10 Urbanismo 494.497,60

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 448.697,601$ Personal -uncionario 360.827,631$0 #etribuciones B6sicas 204.360,331$0000 #.B. Personal Urbanismo 4#UP, A1 38.898,16

1$0010 #.B. Personal Urban7smo 4#UP, A$ 15.195,991$0030 #.B. Personal Urbanismo 4#UP, C1 57.840,141$00%0 #.B. Personal Urbanismo 4#UP, C$ 49.266,641$00(0 #.B. Personal Urbanismo 4#UP, E 17.957,221$0080 Anti/9edad Personal Urbanismo 25.202,181$1 #etribuciones Complementarias 156.467,301$1000 C.D. Personal Urbanismo 78.505,251$1010 C.E. Personal Urbanismo 77.962,0513 Personal Laboral 59.501,94130 Personal Lboral -io 59.501,94130000 Personal laboral io Urbanismo 59.501,941( Incentios al rendimiento 28.368,031(0 Productiidad 27.362,031(0000 Productiidad personal Urbanismo 27.362,03

1(1 4ratiicaciones 1.006,001(1000 4rati. Personal Urbanismo 1.006,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 45.800,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 26.300,00$10 Inraestructuras 2 bienes naturales 20.000,00$10000 '7as pblicas 20.000,00$13 a>uinaria= [email protected] ut il lae 3.000,00$13000 #eparaci;n ma>uinaria Bri/adilla 3.000,00$1* ,tro inmoiliado material 3.300,00$1*000 Pintura 7a pblica 3.000,00$1*0$0 Conser. 2 reparaci;n placas calles 300,00$$ aterial= suministros 2 otros 19.500,00$$1 +uministros 1.000,00$$10%0 'estuario 2 e>uipo Bri/adilla 1.000,00$$( 5ributos 1.000,00

$$(000 Contribuciones e Imptos. a car/o A2to. 1.000,00$$8 4astos Diersos 500,00$$80$0 Publicidad 2 propa/anda Urbanismo 500,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 17.000,00$$?081 Contrato #eisi;n Catastro I.B.I. 17.000,00

1($ 'iienda1($$ Conseraci;n 2 #e


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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


18$$ 4esti;n de residuos urbanos. 28.000,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 28.000,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 6.000,00$10 Inraestructuras 2 bienes naturales 6.000,00$10000 Limpiea 2 sellado ertederos 6.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 22.000,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 22.000,00$$?001 Punto Limpio 22.000,00

18$3 5ratamiento de residuos 76.588,34

% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 76.588,34%8 A Entidades locales 76.588,34%8? A Consorcios 76.588,34%8?000 Aportaci;n Consorcio edio Ambiente 76.588,34

18% Cementerio 2 sericios unerarios18%0 Cementerio 2 sericios unerarios 43.712,39

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 40.862,3913 Personal Laboral 40.862,39130 Personal Laboral io 40.862,39130000 Personal laboral io Cementerio 38.712,021300$0 +6bados= -estios= !oc. Per. Lab. -io Cementerio 2.150,37$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 2.850,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 500,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 500,00

$1$000 anten.= conser. 2 reparaci;n Cementerio 500,00$$ aterial= suministros 2 otros 2.350,00$$1 +uministros 300,00$$1000 -luido el@ctrico Cementerio 300,00$$8 4astos diersos 1.500,00$$8**0 4astos diersos Cementerio 1.500,00$$? 5rabaos real iad.por otras empresas 550,00$$?**0 Contrato eleadora Cementerio 550,00

18( Alumbrado Pblico18(0 Alumbrado Pblico 648.922,37

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 116.822,371$ Personal -uncionadio 104.044,511$0 #etribuciones B6sicas 60.750,761$00%0 #.B. Personal +.el@ctricos 4#UP, C$ 19.959,341$00(0 #.B. Personal +.el@ctricos 4#UP, E 35.680,02

1$0080 Anti/9edad Personal +ericios El@ctricos 5.111,401$1 #etribuciones Complementarias 43.293,751$1000 C.D. Personal +ericios el@ctricos 23.621,081$1010 C.E. Personal +ericios El@ctricos 19.672,671( Incentios al rendimiento 12.777,861(0 Productiidad 12.771,861(0000 Productiidad personal +er.el@ctricos 12.771,861(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal +ericios el@ctricos 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 532.100,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 30.000,00$10 Inraestructuras 2 bienes naturales 30.000,00$10000 Alumbrado pblico 30.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 502.100,00$$1 +uministros 500.000,00$$1000 Ener/7a el@ctrica alumbrado pblico 500.000,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 2.100,00$$?080 Contrato antenimiento El@ctrico 2.100,00

1? edio Ambiente1?0 Admon. 4eneral del medio ambiente1?00 Administraci;n 4eneral del edio Ambiente 97.090,00

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 91.490,001$ Personal -uncionadio 66.420,821$0 #etribuciones B6sicas 40.466,741$0000 #.B. Personal edio Ambiente 4#UP, A1 16.954,081$00%0 #.B. Personal edio Ambiente 4#UP, C$ 19.371,161$0080 Anti/9edad Personal edio Ambiente 4.141,501$1 #etribuciones Complementarias 25.954,081$1000 C.D. Personal edio Ambiente 15.831,96

1$1010 C.E. Personal edio Ambiente 10.122,1213 Personal laboral 21.180,10130 Personal laboral io 21.180,10130000 Personal laboral io edio Ambiente 21.180,101( Incentios al rendimiento 3.889,081(0 Productiidad 3.883,08

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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


1(0000 Productiidad personal edio Ambiente 3.883,081(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati.Personal edio Ambiente 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 5.600,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 1.000,00$10 Inraestructuras 2 bienes naturales 1.000,00$10000 antenim. 2 conseraci;n bienes naturales 1.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 4.600,00$$1 +uministros 1.600,00

$$1000 -luido Electrico 'ieros!aa.C e Isso 1.100,00$$10(0 anutenci;n personal Etinci;n incendios 500,00$$8 4astos diersos 3.000,00$$8**0 4astos Diersos edio Ambiente 3.000,00

1?01 Administraci;n 4eneral del edio Ambiente 18.661,141 4A+5,+ DE PE#+,!AL 18.661,1413 Personal Laboral 18.661,14130 Personal Laboral io 18.661,14130000 Personal laboral io +anidad 2 +alud Ambien. 18.661,14

1?1 Par>ues 2 Jardines1?10 Par>ues 2 Jardines 153.303,09

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 134.803,091$ Personal -uncionadio 19.910,271$0 #etribuciones B6sicas 11.593,34

1$00%0 #.B. Personal Par>ues 2 ardines 4#UP, C$ 10.001,821$00(0 #.B. Personal Par>ues 2 ardines 4#UP, E 87,921$0080 Anti/9edad Personal Par>ues : Jardines 1.503,601$1 #etribuciones Complementarias 8.316,931$1000 C.D. Personal Par>ues ardines 4.504,561$1010 C.E. Personal Par>ues 2 Jardines 3.812,3713 Personal Laboral 112.784,93130 Personal Laboral io 112.784,93130000 Personal laboral io Par>ues 2 ardines 112.784,931( Incentios al rendimiento 2.107,891(0 Productiidad 2.101,891(0000 Productiidad personal Par>ues 2 ardines 2.101,891(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal Par>ues 2 ardines 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 18.500,00

$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 17.500,00$10 Inraestructuras 2 bienes naturales 16.000,00$10000 Par>ues 2 ardines 15.000,00$10010 Ad>uisici;n plantas 1.000,00$13 a>uiinaria= instalaciones t@cnicas 2 utillae 1.500,00$13000 #eparaci;n a>uinaria Par>ues 2 Jardines 1.500,00$$ aterial= suministros 2 otros 1.000,00$$1 +uministros 1.000,00$$1080 anutenci;n 2 asistencia de animales 1.000,00

$ AC5UAC.DE P#,5EC.: P#,,C.+,CIAL 3.710.974,66$$ Prestaciones econ;micas a aor empleados$$0 Prestaciones econ;micas a aor empleados$$00 Prestaciones econ;micas a aor empleados 92.037,59

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 92.037,5918 Cuotas= prestaciones= /astos sociales. 92.037,5918$ 4astos +ociales del Personal 92.037,5918$0%0 -ondo +ocial Personal A2untamiento 92.037,59

$3 +ericios +ociales 2 Promoci;n +ocial$30 Admon. 4eneral de +ericios +ociales$300 Admon. 4eneral de +ericios +ociales 2.002.373,33

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 2.002.373,3318 Cuotas Prestac. 2 4tos. +ociales a car/o emplead. 2.002.373,33180 Cuotas sociales 2.002.373,33180000 +e/uridad social personal uncionario 1.016.578,68180010 +e/uridad social personal no uncionario 985.794,65

$310 Asistencia +ocial Primaria 1.148.321,171 4A+5,+ DE PE#+,!AL 465.702,671$ Personal -uncionario 47.544,611$0 #etribuciones B6sicas 29.757,96

1$0010 #.B. Personal Asistencias +ocial 4#UP, A$ 15.263,851$00%0 #.B. Personal Asistencia +ocial 4#UP, C$ 9.614,661$00(0 #.B. Personal Asistencia +ocial 4#UP, E 86,551$0080 Anti/9edad Personal Asistencia +ocial 4.792,901$1 #etribuciones Complementarias 17.786,651$1000 C.D. Personal Asistencia social 9.512,16

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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


1$1010 C.E. Personal Asistencia +ocial 8.274,4913 Personal laboral 413.920,71130 Personal laboral io 341.650,78130000 Personal laboral io +ericios +ociales 339.650,781300$0 +6b.= -est.= !oc. Per. Lab. -io +er. +ociales 2.000,00131 Personal laboral temporal 72.269,93131000 Personal laboral temporal +er. +ociales 72.269,931( Incentios al rendimiento 4.237,351(0 Productiidad 4.231,35

1(0000 Productiidad personal Asistencia social 4.231,351(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal Asistencia social 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 671.508,00$0 Arrendamientos 2 canones 5.808,00$0$ Ediicios 2 ot ras construcciones 5.808,00$0$000 Arrendamiento local Centro a2ores 5.808,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 6.500,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 6.500,00$1$000 Centros +ociales 3.500,00$1$001 Centro de D7a 3.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 659.200,00$$0 aterial de oicina 2.000,00$$0000 aterial de oicina.Centros +ociales 2.000,00

$$1 +uministros 43.100,00$$1000 Ener/7a El@ctrica Centros +ociales 39.000,00$$1001 Ener/7a El@ctrica Centro+ de a2ores 4.100,00$$8 4astos diersos 30.100,00$$80)0 +ocorros pobres transeuntes. Aport.upal. 100,00$$8**3 4astos diersos Centros +ociales 30.000,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 584.000,00$$?100 Contrato empresa a2uda domicilio 584.000,00% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 11.110,50%) A amil ias e insti tuciones s in ines de lucro 11.110,50%)0 A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 8.000,00%)0000 +ubenciones sociales 8.000,00%)* A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 3.110,50%)*010 Preenci;n del conlicto 3.110,50

$31 Acci;n social

$311 Pris Calario 2 #ibera 33.377,781 4A+5,+ DE PE#+,!AL 31.327,7813 Personal Laboral 31.327,78130 Personal laboral io 5.076,94130000 Personal lab. Indeinido io P#I+ Cal.#ibera 5.076,94131 Personal laboral temporal 26.250,84131000 Personal laboral temp. Calario 2 #ibera 26.250,84$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 2.050,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 1.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 1.000,00$1$000 antenimiento Edi. Calario #ibera 1.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 1.050,00$$1 +uministros 1.050,00$$1000 -luido electrico. 'iiendas +ociales 1.050,00

$31$ Centro de la uer 139.828,121 4A+5,+ DE PE#+,!AL 137.828,1213 Personal Laboral 137.828,12130 Personal Laboral io 109.784,50130000 Personal laboral io Centro de la uer 109.784,50131 Personal Laboral 5emporal 28.043,62131000 Personal laboral temporal C.A.. 28.043,62$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 2.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 2.000,00$$8 4astos diersos 2.000,00$$8**0 4astos diersos Centro de la uer 2.000,00

$313 Casa de Aco/ida 231.598,121 4A+5,+ DE PE#+,!AL 220.098,1213 Personal Laboral 220.098,12130 Personal Laboral io 30.639,04

130000 Personal laboral io Casa Aco/ida 30.639,04131 Personal laboral temporal 189.459,08131000 Personal laboral temporal Casa Aco/ida 189.459,08$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 11.500,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 500,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 500,00

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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


$1$030 antenimiento Casa Aco/ida 500,00$$ aterial= suministros 2 otros 11.000,00$$1 +uministros 8.000,00$$10(0 Productos alimenticios Casa de Aco/ida 8.000,00$$8 4astos diersos 3.000,00$$8**1 4astos diersos Casa de Aco/ida 3.000,00

$31% Juentud 33.308,981 4A+5,+ DE PE#+,!AL 21.808,9813 Personal laboral 21.808,98

130 Personal laboral io 21.808,98130000 Personal laboral io Juentud 21.808,98$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 11.500,00$$ aterial= suministros 2 otros 11.500,00$$8 4astos diersos 10.000,00$$8**0 4astos diersos Juentud 10.000,00$$? 5rabaos realiados por otras empresas 2 proesio. 1.500,00$$?081 5rabaos otras empresas Juentud 1.500,00

$% -omento del empleo$%1 -omento del empleo$%10 -omento del empleo 30.129,57

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 30.129,5713 Personal Laboral 30.129,57130 Personal Laboral io 30.129,57

130000 Personal lab. io A/encia Prom.2 Des. 30.129,573 P#,DUC.DE BIE!E+.PUBL.CA#AC.P#E-E#E. 2.323.627,2131 +anidad311 Acciones pblicas relatias a la salud3110 Acciones pblicas relatias a la salud. 62.934,88

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 47.634,8813 Personal Laboral 47.634,88131 Personal Laboral temporal 47.634,88131000 Personal laboral temp. Plan upal Dro/as 47.634,88$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 15.300,00$$ aterial= suministros 2 otros 15.300,00$$8 4astos diersos 5.000,00$$8**0 5ratamiento perros 5.000,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 10.300,00$$?**0 +ericio desratiaci;n 10.300,00

31$ "ospitales= seric.asistenc.2 centros de salud31$0 "ospitales= seric.asistenc.2 centros de salud 20.100,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 11.100,00$$ aterial= suministros 2 otros 11.100,00$$1 +uministros 2.600,00$$1000 Ener/7a el@ctrica consultorios pedan7as 2.600,00$$? 5rabaos realiad.por otras empresas 2 proesion. 8.500,00$$?**0 Prestaci;n sericio 'i/ilancia de la +alud 8.500,00% 5#A+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 9.000,00%) A amil ias e insti tuciones s in ines de lucro 9.000,00%)0 A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 9.000,00%)0000 +ubenci;n Cru #oa 9.000,00

3$ Educaci;n3$3 -uncionamiento Centros Docentes3$30 Cole/ios Educaci;n Primaria 210.888,57

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 126.388,571$ Personal -uncionadio 45.922,951$0 #etribuciones B6sicas 30.404,071$00(0 #.B. Personal EnseFana B6sica 4#UP, E 26.309,191$0080 Anti/9edad Personal EnseFana B6sica 4.094,881$1 #etribuciones Complementarias 15.518,881$1000 C.D. Personal EnseFana 10.980,361$1010 C.E. Personal EnseFana B6sica 4.538,5213 Personal Laboral 72.047,86130 Personal laboral io 72.047,86130000 Personal laboral io EnseFana 72.047,861( Incentios al rendimiento 8.417,761(0 Productiidad 8.417,761(0000 Productiidad personal EnseFana 8.417,76

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 84.500,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 15.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 15.000,00$1$000 Cole/ios educaci;n primaria 15.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 69.500,00$$1 +uministros 69.500,00

17


19/25


GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


$$1000 Ener/7a el@ctrica Cole/ios 69.500,003$31 Escuelas Inantiles 502.605,84

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 488.099,8413 Personal Laboral 488.099,84130 Personal Laboral io 488.099,84130000 Personal laboral io Escuelas Inantiles 488.099,84$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 14.506,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 5.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 5.000,00

$1$000 Escuelas inantiles 5.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 9.506,00$$1 7.000,00$$1000 Ener/7a el@ctrica Escuelas Inantiles 7.000,00$$8 4astos diersos 2.500,00$$8**0 4astos diersos Escuelas Inantiles 2.500,00$$? 5ranbaos real iados otras empresas 6,00$$?**0 +ericio caterin/ EE.II. 6,00

33 Cultura331 Admon. 4eneral de cultura3300 Admon. 4eneral de cultura 187.840,91

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 81.740,911$ Personal -uncionadio 15.899,111$0 #etribuciones B6sicas 10.042,15

1$00(0 #.B. Personal Cultura 4#UP, E 8.856,791$0080 Anti/9edad Personal Cultura 1.185,361$1 #etribuciones Complementarias 5.856,961$1000 C.D. Personal Cultura 3.660,121$1010 C.E. Personal Cultura 2.196,8413 Personal Laboral 63.552,80130 Personal laboral io 63.552,80130000 Personal laboral io Cultura 63.552,801( Incentios al rendimiento 2.289,001(0 Productiidad 2.283,001(0000 Productiidad personal Cultura 2.283,001(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal Cultura 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 61.000,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 4.500,00

$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 4.500,00$1$000 Ediicios Cultura 4.500,00$$ aterial= suministros 2 otros 56.500,00$$0 aterial de oicina 1.500,00$$0000 aterial oicina Casa Cultura 1.500,00$$8 4astos diersos 55.000,00$$80*0 4astos diersos Cultura 25.000,00$$80** Uni;n usical +anta Cecilia 30.000,00% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 45.100,00%8 A Entidades locales 45.100,00%8? A Consorcios 45.100,00%8?000 Cultural Albacete 45.100,00

33$ Bibliotecas 2 arc


20/25


GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


1$1000 C.D. Arc


21/25


GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


$$80*? 4astos electricidad -eria 2 -iestas 8.000,00% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 30.800,00%) A amil ias e insti tuciones s in ines de lucro 30.800,00%)* A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 30.800,00%)*000 +ubenci;n Asociaci;n Corad7a 2 "ermandades +em 20.000,00%)*010 +ubenci;n Asociaci;n PeFas 5amborileros 9.000,00%)*0$0 +ubenci;n +emana +anta A/ram;n 1.100,00%)*0%0 +ubenci;n tamborileros A/ram;n 700,00

3% Deportes

3%0 Admon. 4eneral de deportes3%00 Admon. 4eneral de deportes 333.009,91

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 333.009,911$ Personal -uncionadio 35.444,201$0 #etribuciones B6sicas 19.759,681$00%0 #.B. Personal Deportes 4#UP, C$ 9.614,661$00(0 #.B. Personal Deportes 4#UP, E 8.854,061$0080 Anti/9edad Personal Deportes 1.290,961$1 #etribuciones Complementarias 15.684,521$1000 C.D.. Personal Deportes 7.859,281$1010 C.E. Personal Deportes 7.825,2413 Personal laboral 294.890,19130 Personal laobral io 282.041,20130000 Personal laboral io Deportes 267.041,20

1300$0 +6b.= -est.= !oc. Per. Lab. -io Deportes 15.000,00131 Personal laboral temporal 12.848,99131000 Personal laboral temporal Deportes 12.848,991( Incentios al rendimiento 2.675,521(0 Productiidad 2.669,521(0000 Productiidad personal Deportes 2.669,521(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal Deportes 6,00

3%1 Promocion 2 omento del deporte3%10 Promocion 2 omento del deporte 4.500,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 4.500,00$$ aterial= suministros 2 otros 4.500,00$$8 4astos diersos 4.500,00$$80*0 4astos diersos deportes -eria 2.000,00$$80*1 4astos diersos pruebas Atletismo 500,00

$$80*$ 4astos diersos Deportes 2.000,003%$ Instalaciones deportias3%$0 Instalaciones Deportias 113.400,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 113.400,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 15.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 15.000,00$1$000 anten.= conser. 2 reparaci;n Deportes 15.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 98.400,00$$1 +uministros 83.400,00$$1000 -luido el@ctrico Instalaciones deportias 83.400,00$$8 4astos diersos 15.000,00$$8**0 5ratam. a/uas 2 limpiea Piscina cubierta 8.000,00$$8**1 5rat.a/ua piscina erano 7.000,00

% AC5UACI,!E+ DE CA# C5E# EC,!,IC, 310.153,40%1%0 Desarrollo #ural 7.706,88

% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 7.706,88%) A amil ias e insti tuciones s in ines de lucro 7.706,88%)* A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 7.706,88%)*000 +ubenci;n Asoc. Campos de "ell7n 7.706,88

%3 Comercio= turismo 2 pe>ue.2 media.empresas%31 Comercio%310 ercado 14.400,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 14.400,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 5.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 5.000,00$1$000 antenim.= conser. 2 reparaci;n ercado 5.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 9.400,00$$1 +uministros 9.400,00$$1000 -luido el@ctrico ercado 9.400,00

%311 Lona 16.800,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 16.800,00$$ aterial= suministros 2 otros 16.800,00$$1 +uministros 16.800,00$$1000 -luido el@ctrico Lona 16.800,00

%31$ atadero 13.000,00

20


22/25


GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 13.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 13.000,00$$1 +uministros 13.000,00$$1000 -luido el@ctrico atadero 13.000,00

%3$ ,rdenenaci;n 2 promoci;n tur7stica%3$0 Inormaci;n 2 Promoci;n 5ur7stica 5.000,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 5.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 5.000,00$$8 4astos diersos 5.000,00

$$80$0 Publicidad 2 Propa/anda 5urismo 1.000,00$$8**0 4astos diersos Promoci;n 5ur7stica 4.000,00

%33%330 Desarrollo Empresarial 3.000,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 3.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 3.000,00$$8 4astos diersos 3.000,00$$8**0 4astos diersos Industria 2 Comercio 3.000,00

%% 5ransporte pblico%%1 Promoc.mantenim.2 desarrollo del transporte%%10 5ransporte pblico 75.000,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 75.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 75.000,00$$? 5rabaos realiados por otras empresas 2 proesio. 75.000,00

$$?**1 Contrato sericio transporte urbano 75.000,00%%$ Inraestructuras del transporte%%$0 Inraestructuras del transporte 24.100,00

$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 24.100,00$$ aterial= suministros 2 otros 24.100,00$$1 +uministros 24.100,00$$1000 Ener/7a electr. Estac.Autob. 2 aparc.cam. 24.100,00

%* ,tras actuaciones de car6cter econ;mico%*1 +ociedad de la inormaci;n%*10 +ociedad de la Inormaci;n. Emisora unicipal 124.926,10

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 86.226,1013 Personal Laboral 86.226,10130 Personal Laboral io 86.226,10130000 Personal laboral io Emisora municipal 86.226,10$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 38.700,00

$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 600,00$13 a>uinaria= instalaciones t@cnicas 2 utillae 600,00$130$0 aterial !o inentariable Emisora 600,00$$ aterial= suministros 2 otros 38.100,00$$1 +uministros 32.000,00$$1000 Ener/7a el@ctrica #inc;n del oro 32.000,00$$8 4astos diersos 500,00$$8**0 4astos diersos Emisora 500,00$$? 5rabaos realiado por otras empresas 5.600,00$$?080 Contrato antenimiento Emisora 1.600,00$$?0*0 Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000,00

%*3 ,icinas de deensa al consumidor %*30 Protecci;n de Consumidores 2 Usuarios. ,IC 26.220,42

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 25.720,421$ Personal uncionario 23.476,131$0 #etribuciones B6sicas 14.771,651$0030 #.B. Personal ,IC 4#UP, C1 11.754,251$00%0 #.B. Personal ,IC 4#UP, C$ 96,991$0080 Anti/9edad Personal ,IC 2.920,411$1 #etribuciones Complementarias 8.704,481$1000 C.D. Personal ,..I.C. 4.779,471$1010 C.E. Personal ,IC 3.925,011( Incentios 2.244,291(0 Productiidad 2.238,291(0000 Productiidad personal ,..I.C. 2.238,291(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal ,..I.C. 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 500,00$$ aterial= suministros 2 otros 500,00

$$8 4astos diersos 500,00$$8**0 4astos diersos ,IC 500,00

* AC5UACI,!E+ DE CA# C5E# 4E!E#AL 3.047.986,45*1 ,r/anos de /obierno*1$ ,r/anos de /obierno*1$0 ,r/anos de /obierno 414.484,96

21


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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 409.484,9610 ,r/anos de /obierno 2 personal directio 339.484,96100 #etribuciones B6sicas 2 otras remun.or/an./obie. 339.484,96100000 #etribuciones Altos Car/os 339.484,9611 Personal eentual 70.000,00110 #etribuciones b6sicas 2 otras remun.pers.eentual 70.000,00110000 Personal de 4abinete 70.000,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 5.000,00$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 1.000,00

$1( obiliario 2 enseres 1.000,00$1(000 #eparac.mobiliario ,r/anos de 4obierno 1.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 3.000,00$$8 4astos diersos 3.000,00$$8010 Atenciones protocolarias 2 representatias 3.000,00$3 Indemniaciones por ra;n del sericio 1.000,00$31 Lomoci;n 1.000,00$31000 Locomoci;n miembros corporaci;n 1.000,00

*$ +ericios de car6cter /eneral*$0 Admon. 4eneral*$00 Administraci;n 4eneral 1.691.536,62

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 575.508,481$ Personal uncionario 421.156,591$0 #etribuciones B6sicas 225.187,13

1$0000 #.B. Personal +ecretar7a 4#UP, A1 96.699,721$0010 #.B. Personal +ecretar7a 4#UP, A$ 15.077,381$0030 #.B. Personal +ecretar7a 4#UP, C1 69.648,301$00%0 #.B. Personal +ecretar7a 4#UP, C$ 9.780,661$0080 Anti/9edad Personal +ecretar7a 33.981,071$1 #etribuciones Complementarias 195.969,461$1000 C.D. Personal +ecretar7a 87.405,831$1010 C.E. Personal +ecretar7a 108.563,6313 Personal laboral 124.103,72130 Personal laboral io 124.103,72130000 Personal laboral io +er.4enerales 123.103,721300$0 +6b.= -est.= !oc. Per. Lab. -io +er. 4enerales 1.000,001( Incentios al rendimiento 30.248,171(0 Productiidad 30.242,171(0000 Productiidad personal +ecretar7a 30.242,17

1(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal +ecretar7a 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 1.113.114,56$0 Arrendamientos 1.714,56$0( Arrendamiento de mobiliar io 2 enseres 1.714,56$0(000 Arrendamiento otocopiadoras 1.714,56$1 #eparaciones= mantenimiento 2 conseraci;n 69.000,00$1$ Ediicios 2 ot ras construcciones 26.000,00$1$000 Ediicios oiciales 20.000,00$1$001 ,tros edi ic ios 6.000,00$1% Elementos de transporte 13.000,00$1%000 #eparaci;n euipos de inormaci;n 30.000,00$18000 E>uipo inorm6tico. antenimiento 30.000,00$$ aterial= suministros 2 otros 1.037.400,00$$0 aterial de oicina 39.000,00$$0000 aterial oicina +er. 4enerales 14.000,00$$0010 Prensa=reistas=libros 2 otras public. 5.000,00$$00$0 aterial inorm6tico no inentariable 20.000,00$$1 +uministros 365.700,00$$1000 Ener/7a el@ctrica. Edi.oiciales 58.200,00$$1001 Ener/7a el@ctrica ,tros ediicios 43.000,00$$1030 Combustibles 2 carburantes. Edi.oiciales 177.000,00$$1031 4as;leo e


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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


$$8**0 4ts. Impreistos 2 de resp. Patrimonial 10.000,00$$? 5rabaos realiados por otras empresas 2 proesio. 387.700,00$$?000 Contrato limpiea Ediicios ,iciales 378.000,00$$?**0 Contrato mantenimiento caleacci;n 6.700,00$$?**1 "onorarios sericios proesionales 3.000,00$3 Indemniaciones por ra;n del sericio 5.000,00$31 Locomoci;n 5.000,00$31$00 Del Personal 5.000,00% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 2.813,58

%8 A Entidades locales 2.813,58%88 A otras entidades >ue a/rupen munic ipios 2.813,58%88000 Cuota -eder.unicipios 2 Proincias 2.813,58) AC5I',+ -I!A!CIE#,+ 100,00)3 Concesi;n de pr@stamos uera del sector publico 100,00)30 Pr@stamos a c&plao desarrollo por sectores 100,00)30000 Anticipos reinte/rables 100,00

*$01 5aller ec6nico 61.232,341 4A+5,+ DE PE#+,!AL 61.232,341$ Personal -uncionadio 37.578,161$0 #etribuciones B6sicas 24.021,761$00%0 #.B. Personal 5aller ec6nico 4#UP, C$ 19.725,761$0080 Anti/9edad Personal 5aller ec6nico 4.296,001$1 #etribuciones Complementarias 13.556,40

1$1000 C.D. Personal 5aller ec6nico 8.398,321$1010 C.E. Personal 5aller ec6nico 5.158,0813 Personal Laboral 17.765,06130 Personal Lboral -io 17.765,06130000 Personal laboral io 5aller ec6nico 17.765,061( Incentios al rendimiento 5.889,121(0 Productiidad 5.883,121(0000 Productiidad personal 5aller ec6nico 5.883,121(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal 5aller ec6nico 6,00

*$% Participaci;n Ciudadana*$%$ Participaci;n Ciudadana 800,00

% 5#A!+-E#E!CIA+ C,##IE!5E+ 800,00%) A amil ias e insti tuciones s in ines de lucro 800,00%)* A amil ias e inst ituciones sin ines de lucro 800,00

%)*0$0 +ub. Ami/os del Corpus C


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GRUPO DEPROGRAMAS

POLTICA DEGASTO

AREA GASTOC&AS

PROG

C&AS.

ECO.CONCEPTO


1(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal Interenci;n 6,00

*3$ 4esti;n del sistema tributario*3$0 #entas 428.976,94

1 4A+5,+ DE PE#+,!AL 123.276,941$ Personal uncionario 114.114,341$0 #etribuciones b6sicas 61.083,941$0000 #.B. Personal #entas 4#UP, A1 20.419,431$0030 #.B. Personal #entas 4#UP, C1 11.676,24

1$00%0 #.B. Personal #entas 4#UP, C$ 19.317,971$0080 Anti/9edad Personal #entas 9.670,301$1 #etribuciones Complementarias 53.030,401$1000 C.D. Personal #entas 23.562,961$1010 C.E. Personal #entas 29.467,441( Incentios al rendimiento 9.162,601(0 Productiidad 9.156,601(0000 Productiidad personal #entas 9.156,601(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4rati. Personal #entas 6,00$ 4A+5,+ C,##IE!5E+ E! BIE!E+ : +E#'IC. 305.700,00$$ aterial= suministros 2 otros 305.700,00$$8 4astos diersos 700,00$$80$0 Publicidad 2 propa/anda #entas 700,00

$$? 5rabaos realiados por otras empresas 2 proesio. 305.000,00$$?0)0 Premio cobrana Diputaci;n 290.000,00$$?0)1 Premio cobrana AHUALIA 15.000,00

*3$1 Administracion inanciera 1.000,003 4A+5,+ -I!A!CIE#,+ 1.000,0031 De pr@stamos 2 otras operac. -inancier.en euros 1.000,00311 4astos de ormali.modi.2 cancelac. 1.000,00311000 4astos ormali.= modiic. 2 cancelac. 1.000,00

*3%0 5esorer7a 133.004,581 4A+5,+ DE PE#+,!AL 133.004,581$ Personal uncionario 125.959,741$0 #etribuciones b6sicas 66.455,221$0000 #.B. Personal 5esorer7a 4#UP, A1 19.868,841$0030 #.B. Personal 5esorer7a 4#UP, C1 11.585,321$00%0 #.B. Personal 5esorer7a 4#UP, C$ 29.092,20

1$0080 Anti/9edad Personal 5esorer7a 5.908,861$1 #etribuciones Complementarias 59.504,521$1000 C.D. Personal 5esoreria 28.959,961$1010 C.E. Personal 5esorer7a 30.544,561( Incentios al rendimiento 7.044,841(0 Productiidad 7.038,841(0000 Productiidad personal 5esorer7a 7.038,841(1 4ratiicaciones 6,001(1000 4ratiicaciones Personal 5esorer7a 6,00

TOTA& PRES'P'ESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17 18.427.424,17

Presupuestos año 2015 ayuntamiento de Hellin

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