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SAE-ISS-06-17

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Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

C. Dolores García Flores

Analista

Marzo, 2017

___________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza;

C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726

E. mail: [email protected]

Presupuesto público federal identificado para el estado de

Yucatán, 2017.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

1

Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas y Proyectos de Inversión


2

Yucatán El presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Yucatán se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las

participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y

B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos

administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del presupuesto de decreto aprobatorio del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2017, se aprobó un gasto total identificado para el Estado de Yucatán por 29 mil 931.35 mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 23 mil 811.52 mdp, de los cuales, a) 12 mil 163.68

mdp son para las participaciones federales, b) 11 mil 297.31 mdp para las aportaciones federales y c) 350.53 mdp para el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas.

B. El gasto centralizado fue de 6 mil 119.83 mdp, integrado de la siguiente

manera: a) 2 mil 446.65 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 152.72 mdp para los PPI´s; y c) 3 mil 520.46 mdp contenidos en los anexos del decreto aprobatorio.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Las Participaciones Federales se distribuyeron de la siguiente manera:

Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 8 mil

566.77 mdp; Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 823.57 mdp; Para Concepto de IEPS se aprobó un gasto de 277.89 mdp; Para Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 105.77 mdp; Para el Fondo de Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel se aprobó

un gasto de 370.49 mdp; Para Comercio Exterior o 0.136% RFP, se aprobó un gasto de 18.76 mdp; Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 985.79 mdp; Para el Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 31.21

mdp;


3

Por Participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere la federación, por el salario personal de la entidades se aprobó un gasto 681.78 mdp;

Para el Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios se aprobó un gasto 24.93 mdp; y

Para Otros Incentivos Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal se aprobó un gasto de 276.73 mdp.

b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se aprobó un gasto de 5 mil 475.25 mdp; Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 820.62 mdp; Para el FAIS se aprobó un gasto de 1 mil 558.55 mdp; Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 183.34 mdp; Para el FAM se aprobó un gasto de 236.11 mdp; Para el FASP se aprobó un gasto de 177.18 mdp; Para el FAETA se aprobó un gasto de 165.11 mdp; y Para el FAFEF se aprobó un gasto de 681.14 mdp.

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se aprobaron las siguientes

asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 17.82 mdp; Para el INE se aprobó un gasto de 98.26 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 78.58 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 011.61 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.95 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 6.34 mdp; Para el SALUD se aprobó un gasto de 810.63 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 11.24 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 7.16

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 16.77 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 29.69 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 75.60 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 31.10 mdp. Para la CONACYT se aprobó un gasto de 244.63 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 567.35 mdp; Para el SHCP se aprobaron 6.34 mdp Para el SEP se aprobaron 3.04 mdp Para el SEMARNAT se aprobaron 15.00 mdp Para el IMSS se aprobaron 128.34 mdp.


4

c) Los programas contenidos en los anexos del presupuesto de decreto

aprobatorio:

Para Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada, se aprobaron 612.50 mdp;

Para el Anexo 11.1 Distribución de Recursos por entidad federativa, se aprobaron 145.80 mdp;

Para el Anexo 12 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 378.38 mdp;

Para el Anexo 20 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas se aprobaron 323.00 mdp;

Para el Anexo 20.1 Distribución del fondo para la accesibilidad de las personas con discapacidad, se aprobaron 8.95 mdp;

Para el Anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se aprobaron 203.80 mdp;

Para el Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, se aprobaron 116.40 mdp;

Para Anexo 20.4. Fondo Metropolitano, se aprobaron 27.53 mdp; Para el Anexo 28 Conservación y Mantenimiento Carretero, se aprobaron

273.90 mdp; Para el Anexo 29 Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se

aprobaron 1 mil 811.99 mdp; Para el Anexo 30 Distribución del Programa de Fortalecimiento de los

Servicios Estatales de Salud, se aprobaron 94.01mdp; Para el Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades

Federativas, se aprobaron 110.81 mdp; Para el Anexo 37.1. en Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y

Carreteras Alimentadoras, se aprobaron 123.00 mdp; y Para el Anexo 44.1 Ampliaciones para Cultura, se aprobaron 37.82 mdp.

En el cuadro No.1, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Yucatán.


5

Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el Estado de Yucatán, 2016 - 2017. (Millones de pesos)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF

Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF

Diferencial 2017 PEF - 2017 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 1/ 11,280.01 12,273.84 12,163.68 883.67 -110.16 8.81 7.83 -0.90

Aportaciones Federales 11,131.10 11,112.36 11,297.31 166.21 184.95 - 0.17 1.49 1.66

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 288.38 323.00 350.53 62.16 27.53 12.01 21.55 8.52

Total Aportaciones y Participaciones Federales 22,699.48 23,709.19 23,811.52 1,112.04 102.33 4.45 4.90 0.43

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 27.00 22.45 17.82 -9.18 -4.63 -16.85 - 34.00 - 20.62

INE 95.90 99.52 98.26 2.36 -1.26 3.78 2.46 -1.27

SAGARPA 70.35 78.58 78.58 8.23 - 11.70 11.70 -

SCT 1,383.31 888.61 1,011.61 -371.70 123.00 -35.76 - 26.87 13.84

Economía 6.88 7.22 7.22 0.34 - 4.92 4.92 -

SEP 6.00 6.34 6.34 0.34 - 5.67 5.67 -

SALUD 689.07 810.63 810.63 121.56 - 17.64 17.64 -

STPS 11.44 11.24 11.24 -0.21 - - 1.80 -1.80 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 6.67 7.16 7.16 0.49 - 7.34 7.34 -

SEMARNAT 16.97 16.77 16.77 -0.20 - - 1.18 -1.18 -

PGR 29.13 29.69 29.69 0.56 - 1.91 1.91 -

SEDESOL 89.56 75.60 75.60 - 13.96 - -15.58 - 15.58 -

TFJFA 31.27 31.10 31.10 -0.17 - - 0.55 -0.55 -

CONACYT 270.69 244.63 244.63 - 26.06 - - 9.63 -9.63 -

Gasto Centralizado por ramos Total 2,734.25 2,329.54 2,446.65 -287.60 117.11 -14.80 - 10.52 5.03

b) Programas y Proyectos de inversión

Total SHCP - 6.34 6.34 6.34 0.00 - - 0.02

Total SCT 1,069.99 523.75 567.35 -502.64 43.60 -51.05 - 46.98 8.32

Total SEP - 3.04 3.04 3.04 0.00 - - 0.10

Total SALUD 4.00 - - -4.00 - - 100.00 -100.00 -

Total SEMARNAT 26.63 15.00 15.00 - 11.63 - -43.68 - 43.68 -

Total TURISMO 11.28 - - - 11.28 - - 100.00 -100.00 -

Total CONACYT 35.00 - - - 35.00 - - 100.00 -100.00 -

Total IMSS 34.21 23.34 128.34 94.13 105.00 -31.77 275.17 449.86

Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT)

111.12 47.72 152.72 41.60 105.00 -57.06 37.44 220.04

c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF

Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada 289.20 - 612.50 323.30 612.50 - 100.00 111.79 -

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa

184.30 174.40 145.80 - 38.50 - 28.60 - 5.37 - 20.89 - 16.40

Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación

401.39 - 378.38 - 23.01 378.38 - 100.00 -5.73 -

Anexo 20. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas

200.00 200.00 323.00 123.00 123.00 - 61.50 61.50

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano 88.38

27.53 - 60.85 27.53 - 100.00 - 68.85 -

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

12.02 - 8.95 -3.06 8.95 - 100.00 - 25.50 -

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

252.80 - 203.80 - 49.00 203.80 - 100.00 - 19.38 -

Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

373.10 - 116.40 -256.70 116.40 - 100.00 - -

Anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero 449.33 395.89 273.90 -175.43 -121.99 -11.89 - 39.04 - 30.81

Anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

246.00 - 123.00 -123.00 123.00 - 100.00 - 50.00 -

Anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

1,753.86 1,400.87 1,811.99 58.13 411.12 -20.13 3.31 29.35

Anexo 29.2 Instituciones Estatales de Cultura - 15.00 - - - 15.00 - - -100.00

Anexo 29.3 Instituciones Estatales de Cultura 34.18 - - - 34.18 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

95.66 136.56 94.01 -1.65 - 42.55 42.76 -1.72 - 31.16

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas

312.47 239.28 110.81 -201.66 -128.47 -23.42 - 64.54 - 53.69

Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura 28.30 - 37.82 9.52 37.82 - 100.00 33.64 -

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

3,737.27 1,966.11 3,520.46 -216.81 1,554.35 -47.39 -5.80 79.06

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 6,582.64 4,343.37 6,119.83 -462.81 1,776.46 -34.02 -7.03 40.90

Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 29,282.13 28,052.57 29,931.35 649.23 1,878.78 - 4.20 2.22 6.70

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2016 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 6.2 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el Estado de Yucatán.


6

A) GASTO

FEDERALIZADO


7

Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2016 -2017.

Millones de pesos y variación real)

Ramos 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial 2017 PEF - 2016 PEF


2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 7,863.30 - 8,566.77 703.46 8,566.77 -100.00 8.95 -

Fondo de Fomento Municipal 772.21 - 823.57 51.36 823.57 -100.00 6.65 -

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 262.69 - 277.89 15.20 277.89 -100.00 5.79 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 86.30 - 105.77 19.47 105.77 -100.00 22.56 -

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

336.74 - 370.49 33.75 370.49 -100.00 10.02 -

Comercio Exterior ó 0.136% RFP 17.61 - 18.76 1.15 18.76 -100.00 6.52 -

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

882.03 - 985.79 103.76 985.79 -100.00 11.76 -

Fondo de Compensación del ISAN 30.44 - 31.21 0.77 31.21 -100.00 2.54 -

ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

754.71 - 681.78 -72.94 681.78 -100.00 -9.66 -

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

27.98 - 24.93 - - 0.00 0.00 0.00

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

246.00 - 276.73 30.73 276.73 -100.00 12.49 -

Total de Participaciones Federales 1/ 11,280.01 12,273.84 12,163.68 883.67 -110.16 8.81 7.83 -0.90

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 1,686.59 1,823.36 1,820.62 134.04 -2.74 8.11 7.95 -0.15

FAIS 1,437.17 1,551.68 1,558.55 121.38 6.87 7.97 8.45 0.44

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 1,262.96 1,363.59 1,369.63 106.67 6.03 7.97 8.45 0.44

FAIS Estatal (FISE) 174.21 188.09 188.92 14.71 0.83 7.97 8.45 0.44

FORTAMUN 1,078.20 1,176.85 1,183.34 105.13 6.49 9.15 9.75 0.55

FAM 435.74 235.18 236.11 -199.64 0.93 -46.03 -45.82 0.39

FAM Educación Básica 166.70 0.00 0.00 -166.70 0.00 -100.00 -100.00 -

FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior 43.02 0.00 0.00 -43.02 0.00 -100.00 -100.00 -

FAM Asistencia Social 226.02 235.18 236.11 10.09 0.93 4.05 4.46 0.39

FASP 178.83 0.00 177.18 -1.64 177.18 -100.00 -0.92 -

FAETA 161.14 165.36 165.11 3.97 -0.25 2.62 2.47 -0.15

FAETA Tecnológica 94.44 97.05 96.90 2.46 -0.15 2.76 2.61 -0.15

FAETA Adultos 66.70 68.31 68.21 1.51 -0.10 2.42 2.26 -0.15

FAFEF 633.55 683.91 681.14 47.59 -2.77 7.95 7.51 -0.40

FONE 5,519.88 5,476.02 5,475.25 -44.62 -0.77 -0.79 -0.81 -0.01

FONE (Servicios Personales) 5,022.98 4,963.89 4,963.89 -59.09 0.00 -1.18 -1.18 0.00

FONE (Otros de Gasto Corriente) 199.12 199.12 198.83 -0.30 -0.30 0.00 -0.15 -0.15

FONE (Gasto de Operación) 138.13 148.10 147.88 9.75 -0.22 7.22 7.06 -0.15

FONE (Fondo de Compensación) 159.64 164.91 164.67 5.02 -0.25 3.30 3.15 -0.15

Total de Aportaciones Federales 1/ 11,131.10 11,112.36 11,297.31 166.21 184.95 -0.17 1.49 1.66

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 88.38 - 27.53 -60.84 27.53 -100.00 - 68.85 -

Proyectos para el Desarrollo Regional en la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)

200.00 323.00 323.00 123.00 - 61.50 61.50 -

Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

288.38 323.00 350.53 62.16 27.53 12.01 21.55 8.52

Total Aportaciones y Participaciones Federales

22,699.48 23,709.19 23,811.52 1,112.04 102.33 4.45 4.90 0.43

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2016 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre 2016. Estimaciones ramos 28 y 33.


8

B) GASTO CENTRALIZADO


9

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


10

Cuadro No. 3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el Estado de Yucatán, 2016 - 2017. (Millones de pesos)




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Poder Judicial Total 27.00 22.45 17.82 -9.18 -4.63 - 16.85 - 34.00 - 20.62

INE total 95.90 99.52 98.26 2.36 -1.26 3.78 2.46 -1.27

Apoyo a la función pública y buen gobierno

0.12 0.12 0.12 - - - - -

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

9.07 9.07 9.07 - - - - -

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

61.15 69.39 69.39 8.23 - 13.46 13.46 -

SAGARPA total 70.35 78.58 78.58 8.23 - 11.70 11.70 -

Delegación Federal 6.88 7.22 7.22 0.34 - 4.92 4.92 -

Economía total 6.88 7.22 7.22 0.34 - 4.92 4.92 -

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

6.00 6.34 6.34 0.34 - 5.67 5.67 -

SEP total 6.00 6.34 6.34 0.34 - 5.67 5.67 -

Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán

689.07 810.63 810.63 121.56 - 17.64 17.64 -

SALUD total 689.07 810.63 810.63 121.56 - 17.64 17.64 -

Delegación Federal 11.44 11.24 11.24 -0.21 - -1.80 -1.80 -

STPS total 11.44 11.24 11.24 -0.21 - -1.80 -1.80 -

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.49 0.49 0.49 - - - - -

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

6.18 6.67 6.67 0.49 - 7.92 7.92 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

6.67 7.16 7.16 0.49 - 7.34 7.34 -

Actividades de Apoyo Administrativo

1.18 1.18 1.18 - - - - -

Regulación Ambiental 15.75 15.55 15.55 -0.20 - -1.28 -1.28 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.04 0.04 0.04 - - - - -

SEMARNAT total 16.97 16.77 16.77 -0.20 - -1.18 -1.18 -

Delegación Estatal 29.13 29.69 29.69 0.56 - 1.91 1.91 -

PGR total 29.13 29.69 29.69 0.56 - 1.91 1.91 -

Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - -

Empleo Temporal (PET) 0.81 0.40 0.40 -0.40 - - 50.00 - 50.00 -

3X1 para Migrantes 2.07 1.43 1.43 -0.64 - - 31.13 - 31.13 -

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

17.96 17.02 17.02 -0.94 - -5.22 -5.22 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

68.39 56.42 56.42 - 11.97 - - 17.50 - 17.50 -

Pensión para Adultos Mayores 0.33 0.32 0.32 -0.00 - -0.98 -0.98 -

SEDESOL total 89.56 75.60 75.60 - 13.96 - - 15.58 - 15.58 -

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yucatán.

31.27 31.10 31.10 -0.17 - -0.55 -0.55 -

TFJFA total 31.27 31.10 31.10 -0.17 - -0.55 -0.55 -

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

270.69 244.63 244.63 - 26.06 - -9.63 -9.63 -

CONACYT total 270.69 244.63 244.63 - 26.06 - -9.63 -9.63 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


11

Cuadro No.4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el Estado de Yucatán, 2016 - 2017. (Millones de pesos)




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF /2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

- - - - -

Función Pública - - - - - - - -

Derecho de Vía 8.63 11.31 11.31 2.68 - 31.03 31.03 -

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

14.59 18.89 18.89 4.30 - 29.48 29.48 -

Proyectos de construcción de carreteras (Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.)

- 100.00 100.00 100.00 - - - -

Proyectos de construcción de carreteras

813.00 400.00 400.00 -413.00 - - 50.80 - 50.80 -

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

294.40 157.15 157.15 -137.25 - - 46.62 - 46.62 -

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

- - 123.00 123.00 123.00 - - -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

147.77 109.60 109.60 - 38.18 - - 25.84 - 25.84 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

7.15 7.15 7.15 - - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 48.48 24.24 24.24 - 24.24 - - 50.00 - 50.00 -

Transporte por Carretera 1,334.04 828.35 951.35 -382.69 123.00 - 37.91 - 28.69 14.85

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

18.26 20.49 20.49 2.23 - 12.22 12.22 -

Transporte por agua y puertos 18.26 20.49 20.49 2.23 - 12.22 12.22 -


2.65 3.05 3.05 0.39 - 14.77 14.77 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.10 0.10 0.10 - - - - -

Transporte Aéreo 2.76 3.15 3.15 0.39 - 14.23 14.23 -


0.60 0.71 0.71 0.11 - 18.69 18.69 -

Transporte por Ferrocarril 0.60 0.71 0.71 0.11 - 18.69 18.69 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

1.84 2.27 2.27 0.42 - 23.08 23.08 -

Programa México conectado 0.65 0.65 0.65 - - - - -

Comunicaciones 2.49 2.91 2.91 0.42 - 17.08 17.08 -

Actividades de apoyo administrativo 13.03 16.71 16.71 3.68 - 28.21 28.21 -

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

7.65 9.84 9.84 2.20 - 28.70 28.70 -


4.50 6.45 6.45 1.96 - 43.53 43.53 -

Otros Relacionados con Transporte

25.18 33.00 33.00 7.83 - 31.10 31.10 -

SCT total 1,383.31 888.61 1,011.61 -371.70 123.00 - 35.76 - 26.87 13.84

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


12

b) PROGRAMAS PRESUPEUSTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

PEF.


13

Cuadro No.5. Distribución del presupuesto público federal para el estado de Yucatán, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2017. (Millones de pesos).

Ramos Programas presupuestarios con programas y proyectos de inversión 2017 PEF

SHCP

Infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT Tantakin

3.66

Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin del ejercicio 2017

2.69

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SHCP 6.34

SCT

Construcción de Obras de protección para marina turística 23.75

Construcción del Viaducto Alterno 100.00

Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. 400.00

Camino: Peto-Valladolid. 33.60

Tunkás-Cenotillo 10.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 567.35

SEP K027 Mantenimiento de infraestructura 3.04

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEP 3.04

SEMARNAT Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán.

15.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEMARNAT 15.00

IMSS

Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.

23.34

Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán.

38.36

Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán

66.63

Total de todos los programas con proyecto de inversión para el IMSS 128.34

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.


14

c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO 2017.


15

Cuadro No.6 Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado de Yucatán, 2017.

(Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Municipio Presupuesto

Aprobado

Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada

612.50

Total anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada 612.50

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa

Concurrencia con entidades federativas 51.20

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

13.80

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

10.50

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

12.20

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.10

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 57.00

Total anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 145.80

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

115.60

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

262.78

Total anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 378.38

Anexo 20 Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste

323.00

Total anexo 20. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 323.00

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con

discapacidad 8.95

Total del anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

8.95

Anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

Infraestructura Estatal 158.00

Infraestructura Municipal

Chemax 3.00

Dzán 10.30

Dzidzantún 3.00

Dzilam González

2.50

Mérida 18.00

Motul 4.00

Peto 3.00

Temax 2.00

Total del anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 203.80

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2017.


16

Cuadro No.6.1 Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado de Yucatán, 2017. (Millones de

pesos).


Aprobado

Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de

Desarrollo Regional

Construcción de Calles integrales en la comisaría de chicxulub puerto, en el Municipio de progreso, en el Estado de Yucatán

2.90

Construcción de cancha de usos múltiples techada, en el Municipio de Telchac Puerto, en el Estado de Yucatán

2.62

Construcción de guarniciones y banquetas en diversas Calles de la Localidad de Temozón Yucatán., en el Municipio de Temozón, en el Estado de Yucatán

1.50

Construcción de guarniciones y banquetas, en el Municipio de Yobaín, en el Estado de Yucatán

2.63

Construcción de techumbre en área de impartición de Educación Física en la Escuela Primaria José Peniche Fajardo, en el Municipio de Acanceh, en el Estado de Yucatán.

1.80

Construcción de techumbre en área de impartición de Educación Física en la Escuela Primaria Primitivo Rubio Ávila, en el Municipio de Acanceh, en el Estado de Yucatan.

1.80

Construcción y Pavimentación de calles, en el municipio de Telchac Puerto, en el estado de Yucatán

3.37

Infraestructura vial en el municipio de Hoctún, estado de Yucatán 0.80

Infraestructura vial en el municipio de Oxkutzcab, estado de Yucatán 1.90

Infraestructura vial en el municipio de Tepakán, estado de Yucatán 0.80

Infraestructura vial en el municipio de Xocchel, estado de Yucatán 0.80

Pavimentación de calles varias en el municipio de Temozón, Yucatán 2.80

Proyecto de infraestructura Social en el municipio de Progreso, en Yucatán 4.34

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Buctzotz, Yucatán

0.40

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Cantamayec, Yucatán

0.53

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Chemax, Yucatán

2.03

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Conkal, Yucatán 0.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Dzán, Yucatán 0.53

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Dzemul, Yucatán

0.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Dzitás, Yucatán 0.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Kantunil, Yucatán

0.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Maní, Yucatán 4.00

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Mérida. Yucatán 2.35

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Opichén, Yucatán

1.03

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Tekal de Venegas, Yucatán

2.88

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Tekit, Yucatán 1.03

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Temozón, Yucatán

1.03

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Tixpéhual, Yucatán

0.50

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Tunkás, Yucatán

1.43

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Uayma, Yucatán

0.53

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Umán, Yucatán 1.03

Proyectos de desarrollo e infraestructura municipal en el municipio de Yobain, Yucatán 0.50

Proyectos de desarrollo municipal en el municipio de Hunucmá, Yucatán 1.00

Proyectos de desarrollo municipal en el municipio de Muna, Yucatán 1.00

Proyectos de desarrollo municipal en el municipio de Opichén, Yucatán 2.00

Rehabilitación de calles secundarias en Progreso, en Yucatán 4.09

Remodelación del parque principal, en el municipio de Yobaín en el Edo. de Yucatán 3.51

Infraestructura social en Valladolid, Yucatán 55.00

Total del anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 116.40



17

Cuadro No.6.2 Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado de Yucatán, 2017.

(Millones de pesos).


Aprobado

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 27.53

Total del anexo 20.4 Fondo Metropolitano 27.53

Anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 157.15

Conservación y Estudios y Proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

116.75

Total anexo 28. Conservación y Mantenimiento Carretero 273.90

Anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

1,811.99

Total anexo 29. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,811.99

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en

Salud. 94.01

Total anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud. 94.01

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 73.28

Subsidios Hidroagrícolas 37.53

Total anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 110.81

Anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Modernización de la Carretera Sierra Papacal· Chuburna Puerto, tramo 0+000-20+471, sub-tramo 6+650-13+300

36.00

Modernización de la carretera Loltun-EC.(Santa Elena· Bolonchen) tramo: 0+000-31+825

43.40

Modernización del Camino Peto. Valladolid. tramo: 99+100-104+700

33.60

Modernización de la Carretera del Camino Tunkas- Cenotillo, tramo: 14+20D-16-000

10.00

Total del anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 123.00

Anexo 44.1. Ampliaciones a Cultura

Festival Jóvenes Creadores 2017 3.00

Fomento a la Formación Musical de Yucatán 3.00

Muestra Regional de Artes y Sabores Mayas 2.70

Actividades Culturales en Maní Maní 2.00

Ballet y Orquesta Jaranera del Pueblo Mágico de ManÍ, continuidad

Maní 2.50

Continuidad del Centro de Iniciación Cultural Infantil de Tekit TekiT 2.50

Construcción de Anfiteatro Temozón 2.50

Programa Cultural 2017 TIxkokob 2.50

Programa de Apoyo a Orquestas Infantiles Yucatán Progreso 2.12

Centro Cultural "Alborada" 6.00

Feria Cultural en Pro de Cultura, las Artes y el Cine 4.00

FICMY, Mérida y Yucatán Film Festival Mérida y Yucatán Film Festival

2.50

Yucatán Internacional Music Festival 2.50

Total del anexo 44.1. Ampliaciones a Cultura 37.82

Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (Incluye SCT) 4,267.90



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COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Presidente Sen. Oscar Román Rosas González

Secretario Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Sen. Juan Carlos Romero Hicks

Sen. Adolfo Romero Lainas Integrantes

SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo

Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista


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Presupuesto público federal identificado para el estado de ...contenidos en los anexos del...

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