PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE GÉNOVA 2009 JHON DIDIER GRISALES Alcalde LAURA MARCELA RODAS NIETO...
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE GÉNOVA
2009
JHON DIDIER GRISALESAlcalde
LAURA MARCELA RODAS NIETOSecretaria de Hacienda
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PRESUPUESTO PÚBLICOMARCO LEGAL PRINCIPIOS
Art. 345 -355 Constitución Política Planificación
Decreto 111/96 Estatuto Orgánico de Presupuesto Anualidad
Ley 617/2000 Universalidad
Ley 715/2001 Unidad de caja
Ley 819/2003 Programación integral
Ley 1176/2007 Especialización
Inembargabilidad
Coherencia macroeconómica
Homeóstasis
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INGRESOS O RENTAS GASTOS O
APROPIACIONES
Ingresos Corrientes Funcionamiento
Servicio a la Deuda
Inversión
Recursos de Capital
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INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS
• Impuesto Predial•Industria y Comercio•Avisos y tableros•Sobretasa a la Gasolina•Degüello de Ganado Menor•Sobretasa Bomberil•Estampillas
•Tasas•Multas•Arrendamientos Muebles e inmuebles•Contribuciones•Transferencias
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Servicios personales asociados a la nomina Sueldos, Prestaciones socialesServicios personales indirectos Honorarios, Servicios GeneralesContribuciones inherentes a la nómina Seguridad social y aportes parafiscales
Adquisición de bienesMateriales y suministros, compra de equipos y bienes
Adquisición de serviciosServicios Públicos, Pólizas, Impresos y publicaciones
Otros Impuestos, multasAdministración Pública central Concejo, Personería, Contraloria
Previsión y seguridad socialMesadas pensionales, cuotas partes pensionales
Otras Sentencias y Conciliaciones; FederacionesGAST
OS DE
FUNC
IONA
MIEN
TO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
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SERVICIO A LA DEUDASERVICIO A LA DEUDA
AMORTIZACION INTERESES
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Libre DestinaciónDestinación Específica
Régimen subsidiadoSalud Pública
EducaciónAlimentación EscolarAtención Integral a la primera InfanciaAgua Potable y saneamiento básico
Deporte 4%Cultura 3%Fonpet 10%Libre inversión 83%
NacionalDepartamentalOtras
Propósito General
Libre destinación 42%
Destinación Especìfica 58%IN
VERS
ION
Recursos Propios
S.G.P - Sistema General de Participaciones
Cofinanciaciones y Aportes
Salud
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PROYECCIONES
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – 20182018
Recaudo a octubre 2008Recaudo a octubre 2008 Ingresos Recursos propios 4%Ingresos Recursos propios 4% S.G.P Certificado CONPES 2008S.G.P Certificado CONPES 2008 Rentas atípicasRentas atípicas Rentas extintasRentas extintas
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PROYECCIONES Asignaciones civiles meta inflación Banco de la
República 4.5% más de 2 SMMLV 5.5% Menos de 2 SMMLV incluidas mesadas
pensionales Gastos Generales 3,5% Concejo Municipal 82 sesiones + 1,5% ICLD Personería Municipal 150 SMMLV Inversión SGP recomendaciones Minhacienda
Certificado CONPES 2008 Agua potable y saneamiento básico 80% 11/12
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INDICADORES
Sostenibilidad de la deuda 1,34% (Ley 358/97 – 80%)
Solvencia 2% (Ley 358/97 – 40%) Ley 617/2000 64% (Límite 80%)
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MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL Ejecuciones presupuestales Rendición de Cuentas
Contaduría General de la Nación (CHIP, FUT) Contraloría General de la República (SIDEF, SGP-FOSYGA) Contraloría Departamental (SEUD, SIRC, AUDITE) Ministerio de Hacienda (SEUD) Dirección Nacional de Planeación – DNP (SICEP) Ministerio de Educación (ICE) Superintendencia de Salud (Circular Única) Dirección Administrativa de la Función Pública (MECI –
MECICO) DIAN (Medios Magnéticos)
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COMPOSICION DE INGRESOS
14%
75%
11%
INGRESOS RECAUDO
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES
APORTES YCOFINANCIACION
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INGRESOS 3,583,849,807
TRIBUTARIOS 229,856,051
NO TRIBUTARIOS 93,058,110
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 432,103,934
DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,037
RECURSOS DE CAPITAL 68,446,279
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,251,833,328
APORTES Y COFINANCIACION 397,989,069
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DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS
21%
2%3%
63%
11%
INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACION
LIBRE INVERSION
DE DESTINACION ESPECIFICA
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES INVERSIONFORZOSA
APORTES Y COFINANCIACION
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GASTOS 3,583,849,807
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 755,140,245
NIVEL CENTRAL 608,614,579
CONCEJO MUNICIPAL 73,475,667
PERSONERIA MUNICIPAL 73,050,000
SERVICIO A LA DEUDA 22,600,000
INVERSION 2,806,109,561
INVERSION RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN 68,324,128
INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,036
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,229,233,328
APORTES Y COFINANCIACIONES 397,989,069
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DISTRIBUCION GASTOS 2009
21%
2%3%
62%
1%11%
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
INVERSION RECURSOSPROPIOS DE LIBREDESTINACIÓN
DE DESTINACION ESPECIFICA
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES
SERVICIO A LA DEUDA
APORTES YCOFINANCIACIONES
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DISTRIBUCION S.G.P
5%
11%
2%1%2%
17%
1%40%
2%
16%2% 1%
CALIDAD EDUCATIVA
GRATUIDAD
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBÁSICO
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA
LIBRE INVERSION
LIBRE INVERSION - SERVICIO A LADEUDA
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PUBLICA COLECTIVA
SGP LIBRE DESTINACION -FUNCIONAMIENTO
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¡Muchas Gracias!