PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021 MUNICIPALIDAD DE ...

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS

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Contenido

CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE

MALVINAS ARGENTINAS EJERCICIO 2021( Ord. 2137/20) .................................................................................. 4

CAPITULO I ............................................................................................................................................ 4

NOMENCLADORES .................................................................................................................................. 8

CAPITULO II ........................................................................................................................................... 8

CAPITULO III ......................................................................................................................................... 8

CAPITULO IV .......................................................................................................................................... 9

CAPITULO V .......................................................................................................................................... 11

Nómina Salarial y Escalafón conforme a planilla de Sueldos Básicos (Departamento Ejecutivo) ....... 12

Nómina Salarial y Escalafón conforme a planilla de Sueldos Básicos (Departamento Deliberativo) .. 15




ORDENANZA Nº 02137/20

S.: 30/12/2020 –

APRUEBA PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021. –

CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS EJERCICIO 2021

CAPITULO I

MONTO DEL CÁLCULO DE RECURSOS ARTÍCULO 1º:ESTÍMASE en la suma de pesos DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($12.094.646.049,63.-) el CÁLCULO DE RECURSOS de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, para el año 2021, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en las Planillas anexas a la presente. Clasificación Económica:

Carácter Económico Monto Incidencia

Recursos Corrientes $ 10,614,389,930.47 87,76%

Recursos de Capital $ 1,477,056,119.16 12,21%

Fuentes financieras $ 3,200,000.00 0,03%

Total $ 12,094,646,049.63 100,00%

Clasificación por Rubros:

Rubro Presupuestado Incidencia

Ingresos Tributarios $ 6,416,995,000.00 53.06%

Ingresos no tributarios $ 2,519,363,000.00 20.83%

Venta de Bienes y Servicios $ 5,870,000.00 0.05%

Ingresos de Operación $ 1,206,200,000.00 9.97%

Rentas de la Propiedad $ 50,050,000.00 0.41%

Transferencias corrientes $ 415,911,930.47 3.44%

Sub-Total $10,614,389,930.47 87.76%

Recursos propios de capital $ 5,420,000.00 0.04%

Transferencias de capital $ 1,462,846,119.16 12.09%

Sub-Total $1,468,266,119.16 12.14%

Recupero de préstamos a largo plazo $8,790,000.00 0.07%




Sub-Total $8,790,000.00 0.07%

Disminución de otros activos financieros $ 3,200,000.00 0.03%

Sub-Total $3,200,000.00 0.03%

TOTAL $ 12,094,646,049.63 100.00%

PROCEDENCIA DE RECURSOS ARTÍCULO 2º:ESTÍMASE la procedencia de los recursos definidos en el artículo anterior, de acuerdo al siguiente origen:

Origen Libre disponibilidad Afectados Totales Incidencia

Origen

Municipal $ 3,833,132,000.00 $ 317,511,000.00 $ 4,150,643,000.00 34.32%

Origen Provincial

$ 6,065,795,000.00 $ 211,555,471.51 $ 6,277,350,471.51 51.90%

Origen

Nacional $ 0.00 $ 1,666,652,578.12 $ 1,666,652,578.12 13.78%

Totales

$9,898,927,000.00 $2,195,719,049.63 $12,094,646,049.63

100%

Incidencia 81.85% 18.15% 100%

MONTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ARTÍCULO 3º:FÍJASE en la suma de pesos DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($12.094.646.049,63.-) el PRESUPUESTO DE GASTOS de la Municipalidad de Malvinas Argentinas para el ejercicio del año 2021, de acuerdo al detalle de los Anexos analíticos adjuntos a la presente. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

2 - Gastos

2.1 - Gastos Corrientes

2.1.2 - Gastos de Consumo

2.1.2.1 - Remuneraciones $ 3,064,205,689.76

2.1.2.2 - Bienes y Servicios $ 5,069,347,018.13

Sub Total Gastos de Consumo $ 8,133,452,707.89




2.1.7 - Transferencias Corrientes

2.1.7.1 - Al Sector Privado $ 34,510,000.00

Sub Total Transferencias Corrientes $ 34,510,000.00

Total Gastos Corrientes $ 8,168,062,707.89

2.2 - GASTOS DE CAPITAL

2.2.1 - Inversión Real Directa

2.2.1.1 - Formación bruta de Capital Fijo $ 3,261,525,375.28

2.2.1.3 - Tierras y Terrenos $ 40,000.00

2.2.1.4 - Activos Intangibles $ 11,250,000.00

Sub Total Inversión Real Directa $ 3,272,815,375.28

2.2.2 - Transferencias de Capital

2.2.2.1 - Al Sector Privado $ 218,726,086.46

Sub Total Transferencias de Capital $ 218,726,086.46

Total Gastos de Capital $ 3,491,541,461.74

2.3 - Aplicaciones Financieras

2.3.1 - Inversión Financiera

2.3.1.4 - Incremento de Otros Activos Financieros $ 8,508,552.00

Sub Total Inversión Financiera $ 8,508,552.00

2.3.2 - Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos




2.3.2.5 - Disminución de Otros Pasivos $ 373,200,000.00

2.3.2.8- Amortización de Prestamos a L/P $ 53,333,328.00

Sub Total Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $ 426,533,328.00

Total Aplicaciones Financieras $ 435,041,880.00

Total GASTOS $12,094,646,049.63

Clasificación por Jurisdicción y Fuente Financiera:

Jurisdicción-Fuente

Fuente Tesoro Municipal

Afectación Especifica Origen Municipal

Afectación Especifica Origen provincial

Afectación Especifica Nacional

Totales

Secretaría Privada

$ 113,505,998.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 113,505,998.05

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional

$ 1,152,181,462.53 $ 271,861,000.00 $ 83,290,000.00 $ 273,911,930.47 $ 1,781,244,393.00

Secretaría de Economía y Hacienda

$ 300,654,531.02 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 300,654,531.02

Secretaría de Salud

$ 3,415,624,419.31 $ 0.00 $ 20,000,000.00 $ 0.00 $ 3,435,624,419.31

Partidas No Asignables a Programas

$ 426,533,328.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 426,533,328.00

Secretaría de Producción, Industria y

$ 196,276,302.42 $ 45,650,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 241,936,302.42

Medio Ambiente

Secretaría de Servicios

$ 2,597,061,954.67 $ 0.00 $ 5,400,000.00 $ 32,750,000.00 $ 2,635,211,954.67

Secretaría de Obras Públicas y Planificación

Urbana.

$ 1,553,728,920.51 $ 0.00 $ 102,855,471.51 $ 1,359,990,647.65 $ 3,016,575,039.67

Honorable Concejo Deliberante

$ 143,360,083.49 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 143,360,083.49

Totales $ 9,898,927,000.00 $ 317,511,000.00 $ 211,555,471.51 $ 1,666,652,578.12 $ 12,094,646,049.63




NOMENCLADORES ARTÍCULO 4º:ADÓPTANSE los catálogos y descripciones de las cuentas de los clasificadores presupuestarios, adjuntos a los Anexos 12 a 22 del Decreto Nº 2980/2000.

CAPITULO II

DE LA FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS

ARTÍCULO 5º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a disponer ampliaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente distribución, financiados con superávit de ejercicios anteriores existente en la cuenta de Resultado Acumulado del Ejercicio; con el excedente de recaudación del total calculado para el ejercicio en concepto de Recursos Ordinarios no afectados; con la suma que se calcula percibir en concepto de aumento o creación de tributos; con la mayor participación de la Provincia o Nación comunicadas y no consideradas en el Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio y con el incremento de los Recursos con afectación específica de cualquier origen, que se produzcan en el transcurso del año 2021. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ARTÍCULO 6º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza, financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios y a efectuar adaptaciones, creaciones, modificaciones o bajas, en las Categorías Programáticas, en las unidades ejecutoras y en las partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto general de Gastos del ejercicio 2021.

CAPITULO III

DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS COMPROMISOS PLURIANUALES ARTÍCULO 7º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de inmuebles; cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2021. JUICIOS DE APREMIOS ARTÍCULO 8º: En los juicios de apremios iniciados en el marco de la Ley Nº 9122, los honorarios regulados judicialmente a los abogados, apoderados y letrados patrocinantes de la Comuna se regirán,




según lo dispuesto por la Ley Nº 8838. FUENTES DE FINANCIACIÓN ARTÍCULO 9º:FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a iniciar gestiones o convenios, a los fines de obtener financiación para el cumplimiento de los objetivos aprobados en el Cálculo de Recursos y Presupuesto general de Gastos del ejercicio 2021.

CAPITULO IV

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL Y REMUNERACIONES PLANTA PERMANENTE Y FUNCIONAL ARTÍCULO 10º:FÍJASEen 881 (ochocientos ochenta y uno) el número de cargos de la Planta Permanente y Funcional. Facúltese al Departamento Ejecutivo a la contratación de personal temporario y destajista, para el cumplimiento de las metas fijadas, cuya retribución deberá financiarse dentro de los límites impuestos por las partidas respectivas del presente Presupuesto general de Gastos del ejercicio 2021. CATEGORÍA 05 – PLANTA PERMANENTE ARTÍCULO 11º:ESTABLÉCESE el sueldo mínimo en Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 8.450,00) para los agentes que revistan en la categoría 05 de la Planta Permanente y Temporaria, que cumplan el horario completo de la administración comunal que determine el Convenio Colectivo de Trabajo a tal efecto. BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD ARTÍCULO 12º:OTÓRGASEla bonificación por antigüedad que determine el Convenio Colectivo de Trabajo a tal efecto. Por lo cual se computará un porcentaje del valor del sueldo básico por año de antigüedad, que se abonará mensualmente, para el personal municipal. BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD EXCLUSIVA ARTÍCULO 13º:FÍJASE una bonificación por Actividad Exclusiva para el Personal de planta Permanente y Temporario, conforme lo que establezca cada Municipio, percibirá este adicional cuyo monto será del 30% hasta un 100% de la categoría en que revista. BONIFICACIÓN POR MÉRITO Y ESPECIALES ARTÍCULO 14º:ESTABLÉCESE un “Adicional por Mérito” que será variable, conforme a la misión, función y responsabilidad inherente al cargo para el personal de Planta Temporario y Permanentecuyo monto será variable dentro del 1% hasta un 100% de la categoría de revista. BONIFICACIÓN REMUNERATIVA




ARTÍCULO 15°:ESTABLÉCESE una BONIFICACION REMUNERATIVA, cuyo monto será variable, para el Personal de Planta Permanente y Temporaria, que revistan las categorías 5 a la 17 - 31 a la 33, conforme a la Nómina Salarial y Escalafón de Sueldos Básicos Anexo N° 1 para el Departamento Ejecutivo y Deliberativo. BONIFICACIÓN REMUNERATIVA ESPECIAL Y EXCEPCIONAL ARTICULO 16°: ESTABLÉCESE una BONIFICACION REMUNERATIVA ESPECIAL Y EXCEPCIONAL, cuyo monto será del 30% hasta un 100% del Sueldo Básico de las categorías 19 a 25 para el Personal Superior, conforme a la Nómina Salarial y Escalafón de Sueldos Básicos Anexo N° 1 para el Departamento Ejecutivo y Deliberativo. BONIFICACIÓN NO REMUNERATIVA ARTÍCULO 17º: ESTABLÉCESE una “Bonificación No Remunerativa” para el Personal de planta Permanente y Temporaria, en concepto de complemento por los servicios personales en relación de dependencia que reviste el carácter de esporádico y no habitual. BONIFICACIÓN POR REFRIGERIO ARTÍCULO 18º:ESTABLÉCESEuna “Bonificación No Remunerativa” para el Personal Permanente y Temporario que preste servicio en el ámbito del Sistema de Salud de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, en concepto de Refrigerio. Esta bonificación podrá ser utilizada para la compra de una vianda dentro del nosocomio o fuera del mismo a elección del agente. BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ARTÍCULO 19º:ESTABLÉCESEuna “Bonificación Extraordinaria” de los gastos que se ocasionen en concepto de beneficios y compensaciones, que revistan el carácter de extraordinarias y no tienen la característica de habitualidad. El mismo será determinado por el Departamento Ejecutivo fijando el monto y los agentes alcanzados. BONIFICACIÓN ENFERMERAS ARTÍCULO 20º:ESTABLÉCESE una Bonificación Remunerativa que será hasta un 40% del Sueldo Básico para el personal de Planta Permanente y Temporario que desempeñen la función de Enfermería. CARGOS Y ESCALAFÓN ARTÍCULO 21º:El Departamento Ejecutivo, con el alcance de la Ley Nº 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo, determinará, por vía reglamentaria, las nóminas salariales y el Escalafón del Personal de Planta Permanente y Temporaria. ARTÍCULO 22º:FÍJASE A partir del 1º de enero de 2021, la Nómina Salarial y Escalafón conforme a planilla de Sueldos Básicos según Anexo Nº 1. DIETA SEÑORES CONCEJALES ARTÍCULO 23º:OTÓRGASE una Dieta mensual a los Señores Concejales, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, de hasta el equivalente a 5 (cinco) sueldos mínimos conformados según lo determinado por la Ley Nº 10.936.




ARTÍCULO 24º:OTÓRGASE una Bonificación por Antigüedad a los Señores Concejales en concordancia por lo dispuesto en Art. Nº 1 de la Ley Nº 14.293. GASTOS DE REPRESENTACIÓN ARTÍCULO 25º:ASÍGNASE al Señor Intendente Municipal, conforme el Artículo 125º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, una suma mensual para gastos de representación, no sujeta a rendición de cuentas, de hasta el equivalente a la misma suma que perciba como remuneración. TRANSFERENCIA DE CARGOS ARTÍCULO 26º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a transferir entre finalidades del Presupuesto de Gastos diferentes cargos, conforme a las necesidades que requiere para el cumplimiento de cada programa dictando a tal fin el acto administrativo que corresponda.

CAPITULO V OTRAS DISPOSICIONES

ANEXOS ARTÍCULO 27º: APRUÉBASE y PÓNESE en vigencia, el detalle del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2021, efectuado en los términos del Decreto Provincial Nº 2.980/2000, detallados en Anexos incorporados en el Expediente y que forman parte de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 28º:De forma.-




ANEXO Nº I

Nómina Salarial y Escalafón conforme a planilla de Sueldos Básicos

DEPARTAMENTO EJECUTIVO -EJERCICIO 2021 DOTACION DE PERSONAL - SUELDOS INDIVIDUALES

DENOMINACION CATEGORIA SUELDOS BÁSICOS

PERSONAL SUPERIOR

Intendente 26 $180.266,67

Secretario 25 $87.082,49

Contador /Subsecretario 24 $72.484,78

Tesorero /Subcontador 23 $64.950,85

Director General/Subtesorero 22 $59.756,55

Director 21 $50.935,25

Delegado 20 $44.313,67

Subdirector 19 $40.748,20

Subdelegado 18 $37.080,86

PERSONAL JERARQUICO

Jefe de Departamento 17 $34.141,65

Subjefe de Departamento 15 $29.820,62

Jefe de División 13 $26.046,50

PERSONAL PROFESIONAL

Profesional A 17 $34.141,65

Profesional B 16 $31.908,06

Profesional C 14 $27.869,75

Profesional D 12 $24.342,53

Médico Hospital A (Base 36 Hs./Sem.) 85 $23.791,69

Médico Hospital B (Base 36 Hs./Sem.) 84 $22.524,67

Médico Hospital C (Base 36 Hs./Sem.) 83 $21.398,44

Médico Agregado (Base 36 Hs./Sem.) 82 $20.131,43

Médico Asistente (Base 36 Hs./Sem.) 81 $19.005,19

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo XVII 17 $34.141,65

Administrativo XVI 16 $31.908,06

Administrativo XV 15 $29.820,62

Administrativo XIV 14 $27.869,75

Administrativo XIII 13 $26.046,50

Administrativo XII 12 $24.342,53

Administrativo XI 11 $22.750,03





Administrativo X 10 $21.261,72

Administrativo IX 9 $19.870,75

Administrativo VIII 8 $18.570,80

Administrativo VII 7 $17.355,90

Administrativo VI 6 $16.220,45

Administrativo V 5 $8.450,00

PERSONAL OBRERO

Obrero XVII 17 $34.141,65

Obrero XVI 16 $31.908,06

Obrero XV 15 $29.820,62

Obrero XIV 14 $27.869,75

Obrero XIII 13 $26.046,50

Obrero XII 12 $24.342,53

Obrero XI 11 $22.750,03

Obrero X 10 $21.261,72

Obrero IX 9 $19.870,75

Obrero VIII 8 $18.570,80

Obrero VII 7 $17.355,90

Obrero VI 6 $16.220,45

Obrero V 5 $8.450,00

PERSONAL DE SERVICIOS

Servicios XVII 17 $34.141,65

Servicios XVI 16 $31.908,06

Servicios XV 15 $29.820,62

Servicios XIV 14 $27.869,75

Servicios XIII 13 $26.046,50

Servicios XII 12 $24.342,53

Servicios XI 11 $22.750,03

Servicios X 10 $21.261,72

Servicios IX 9 $19.870,75

Servicios VIII 8 $18.570,80

Servicios VII 7 $17.355,90

Servicios VI 6 $16.220,45

Servicios V 5 $8.450,00

PERSONAL MENSUALIZADO

Coordinador XVII 17 $34.141,65

Coordinador XVI 16 $31.908,06

Coordinador XV 15 $29.820,62

Coordinador XIV 14 $27.869,75

Coordinador XIII 13 $26.046,50

Coordinador XII 12 $24.342,53

Coordinador XI 11 $22.750,03

Coordinador X 10 $21.261,72





Coordinador IX 9 $19.870,75

Coordinador VIII 8 $18.570,80

Coordinador VII 7 $17.355,90

Coordinador VI 6 $16.220,45

Coordinador V 5 $8.450,00




ANEXO Nº I

Nómina Salarial y Escalafón conforme a planilla de Sueldos Básicos

DEPARTAMENTO DELIBERATIVO -EJERCICIO 2021 DOTACION DE PERSONAL - SUELDOS INDIVIDUALES

DENOMINACIÓN CATEGORÍA SUELDOS BÁSICOS

PERSONAL SUPERIOR

Concejales 30 $56.333,33

Secretario 32 $56.333,33

Director 21 $50.935,25

Subdirector 19 $40.748,20

PERSONAL JERARQUICO

Coord. Gral. Del Bloque 37 $22.155,90

Jefe de Departamento 17 $34.141,65

Subjefe de Departamento 15 $29.820,62

Jefe de División 13 $26.046,50

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo XVII 17 $34.141,65

Administrativo XVI 16 $31.908,06

Administrativo XV 15 $29.820,62

Administrativo XIV 14 $27.869,75

Administrativo XIII 13 $26.046,50

Administrativo XII 12 $24.342,53

Administrativo XI 11 $22.750,03

Administrativo X 10 $21.261,72

Administrativo IX 9 $19.870,75

Administrativo VIII 8 $18.570,80

Administrativo VII 7 $17.355,90

Administrativo VI 6 $16.220,45

Administrativo V 5 $8.450,00

PERSONAL OBRERO

Obrero XVII 17 $34.141,65

Obrero XVI 16 $31.908,06

Obrero XV 15 $29.820,62

Obrero XIV 14 $27.869,75

Obrero XIII 13 $26.046,50

Obrero XII 12 $24.342,53

Obrero XI 11 $22.750,03

Obrero X 10 $21.261,72




DENOMINACIÓN CATEGORÍA SUELDOS BÁSICOS

Obrero IX 9 $19.870,75

Obrero VIII 8 $18.570,80

Obrero VII 7 $17.355,90

Obrero VI 6 $16.220,45

Obrero V 5 $8.450,00

PERSONAL DE SERVICIOS

Servicios XVII 17 $34.141,65

Servicios XVI 16 $31.908,06

Servicios XV 15 $29.820,62

Servicios XIV 14 $27.869,75

Servicios XIII 13 $26.046,50

Servicios XII 12 $24.342,53

Servicios XI 11 $22.750,03

Servicios X 10 $21.261,72

Servicios IX 9 $19.870,75

Servicios VIII 8 $18.570,80

Servicios VII 7 $17.355,90

Servicios VI 6 $16.220,45

Servicios V 5 $8.450,00

PERSONAL MENSUALIZADO

Coordinador XVII 17 $34.141,65

Coordinador XVI 16 $31.908,06

Coordinador XV 15 $29.820,62

Coordinador XIV 14 $27.869,75

Coordinador XIII 13 $26.046,50

Coordinador XII 12 $24.342,53

Coordinador XI 11 $22.750,03

Coordinador X 10 $21.261,72

Coordinador IX 9 $19.870,75

Coordinador VIII 8 $18.570,80

Coordinador VII 7 $17.355,90

Coordinador VI 6 $16.220,45

Coordinador V 5 $8.450,00

Taquígrafos 33 $20.989,80

Asesor Concejal 31 $20.010,28

Asistente Concejal 31 $20.010,28




Impreso en el

Centro de Información Municipal

Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Provincia de Buenos Aires

02 de Marzo de 2021

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021 MUNICIPALIDAD DE ...

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