02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 297,145,203.77

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 106,202,663.52

Sueldos base al personal permanente11300 106,202,663.52

Sueldos11301 63,464,854.32

Sobresueldos11302 42,737,809.20

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

12000 69,438,777.45

Sueldos base al personal eventual12200 69,438,777.45

Sueldos al personal eventual12201 41,793,143.92

Sobresueldos al personal eventual12202 25,075,886.35

Pago de suplencias Burocracia12203 2,569,747.18

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 49,190,808.25

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 11,937,083.46

Quinquenio13101 11,340,103.92

Estímulo antigüedad13103 596,979.54

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 24,528,942.57

Prima vacacional13201 6,212,170.68

Prima dominical13202 31,246.08

Aguinaldo13203 18,285,525.81

Horas extraordinarias13300 58,799.28

Tiempo extra13301 58,799.28

Compensaciones13400 12,665,982.94

Bonificación fiscal13401 18,229.92

Compensación Burocracia13404 12,384,586.54

Compensación a Supervisores Escolares13411 186,763.20

Ajuste13416 76,403.28

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 69,262,165.77

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 914,594.64

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 914,594.64

Prestaciones contractuales15400 49,450,987.53

Prima de Riesgo15402 4,430,286.00

Previsión social múltiple15403 5,472,243.36

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Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Despensa15404 16,370,912.88

Ayuda para renta15405 8,840,862.72

Ajuste de calendario15406 412,603.71

Productividad15407 13,924,078.86

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 1,973,571.04

Apoyo de capacitación15501 335,800.00

Becas para Servidores Públicos15504 1,637,771.04

Otras prestaciones sociales y económicas15600 16,923,012.56

Ayuda para transporte15603 2,183,342.40

Estímulo sindical15606 577,645.05

Ayuda adquisición de lentes15610 13,356.72

Ayuda para gastos escolares15611 402,960.00

Estímulo Especial15617 377,941.44

Día Social del burócrata15618 1,980,502.73

Apoyo para compra de juguetes15619 330,082.42

Día Social del padre15620 33,210.00

Día Social de la secretaria15621 28,501.20

Canasta básica15626 10,553,468.00

Día social de las madres15627 301,930.20

Estímulo para la Feria15633 140,072.40

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 3,050,788.78

Estímulos17100 3,050,788.78

Licenciatura17103 283,200.00

Maestría17106 7,200.00

Estímulo personal17107 149,268.00

Puntualidad y asistencia17109 2,611,120.78

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 51,334,164.65

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 7,527,279.93

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 3,249,351.91

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 3,249,351.91

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 388,643.50

Materiales y útiles de impresión21201 388,643.50

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Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 350,074.64

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 350,074.64

Material de limpieza21600 343,665.40

Materiales sanitario y de limpieza21601 343,665.40

Materiales y útiles de enseñanza21700 46,811.38

Materiales educativos21701 46,811.38

Materiales para el registro e identificación debienes y personas

21800 3,148,733.10

Materiales para la conservación de señales de tránsito21801 129,234.54

Valores de tránsito21802 3,019,498.56

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 22,188,124.54

Productos alimenticios para personas22100 22,086,857.85

Alimentos de reclusos22101 21,149,295.97

Alimentación en hospitales, albergues y guarderías22102 754,799.16

Gastos menores de alimentos22106 182,762.72

Productos alimenticios para animales22200 62,842.81

Alimentación de animales22201 62,842.81

Utensilios para el servicio de alimentación22300 38,423.88

Utensilios menores para servicio de alimentación22301 38,423.88

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 302,117.97

Material eléctrico y electrónico24600 73,083.46

Material eléctrico y Electrónico24601 73,083.46

Materiales Complementarios24800 100,341.71

Materiales Complementarios24801 100,341.71

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 128,692.80

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 128,692.80

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DELABORATORIO

25000 1,765,026.52

Productos químicos básicos25100 46,332.03

Sustancias químicas25101 46,332.03

Medicinas y productos farmacéuticos25300 1,359,724.53

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Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Medicinas y productos farmacéuticos25301 1,359,724.53

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25500 358,969.96

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25501 358,969.96

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 13,679,477.00

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 13,679,477.00

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 13,679,477.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 677,388.12

Vestuario, uniformes27100 652,613.13

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 652,613.13

Prendas de seguridad y protección personal27200 24,774.99

Prendas y equipo de seguridad y protección personal27201 24,774.99

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 5,194,750.57

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 5,194,750.57

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 5,194,750.57

SERVICIOS GENERALES30000 9,627,429.82

SERVICIOS BASICOS31000 2,603,199.06

Telefonía tradicional31400 2,470,605.32

Telefonía Tradicional31401 2,470,605.32

Servicios postales y telegráficos31800 132,593.74

Servicio postal y telegráfico31801 132,593.74

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32000 464,862.51

Arrendamiento de edificios32200 464,862.51

Arrendamiento de edificios y locales32201 464,862.51

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 980,393.84

Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados

33100 745,555.20

Gastos para defensa del territorio33102 745,555.20

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado eimpresión

33600 186,986.78

Publicaciones e impresiones oficiales33601 186,986.78

Servicios profesionales, cientificos y técnicosintegrales.

33900 47,851.86

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Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Asesoría33902 47,851.86

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 2,440,919.18

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 102,882.75

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 102,882.75

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 241,760.86

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 241,760.86

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 286,622.17

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 286,622.17

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 1,632,126.43

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 1,632,126.43

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 157,554.99

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 157,554.99

Servicios de limpieza y manejo de desechos35800 19,971.98

Servicio de lavandería, limpieza e higiene35801 19,971.98

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL YPUBLICIDAD

36000 350,891.78

Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales

36100 350,891.78

Gastos de difusión e información36101 350,891.78

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 978,988.47

Pasajes aéreos37100 417,174.37

Pasajes aéreos37101 417,174.37

Viáticos en el país37500 561,814.10

Viáticos nacionales37501 561,814.10

SERVICIOS OFICIALES38000 134,144.92

Gastos de representación38500 134,144.92

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Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Gastos de representación38501 134,144.92

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 1,674,030.06

Impuestos y derechos39200 623,235.44

Impuestos, derechos y cuotas39201 623,235.44

Otros servicios generales39900 1,050,794.62

Mantenimiento y conservación de bienes artísticos yculturales

39902 6,274.52

Gastos complementarios para servicios generales39903 1,044,520.10

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS.

40000 30,412,976.01

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONESAL SECTOR PUBLICO

41000 28,258,576.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo41100 353,310.58

Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (SRE)41102 353,310.58

Transferencias internas otorgadas a entidadesparaestatales no empresariales y no financieras

41500 27,905,265.42

Programa Nacional de Seguridad Pública Estatal41501 26,281,750.00

Coordinación de Desarrollo Municipal41505 1,623,515.42

AYUDAS SOCIALES44000 2,154,400.01

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros44800 2,154,400.01

Consejo Estatal de Protección Civil44801 2,154,400.01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 210,890.07

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 210,890.07

Muebles de oficina y estantería51100 56,003.48

Mobiliario y equipo de oficina51101 56,003.48

Equipo de cómputo y de tecnologías de lainformación

51500 154,886.59

Equipo de Cómputo51501 154,886.59

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRASPROVISIONES

70000 3,952,166.40

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRASEROGACIONES ESPECIALES

79000 3,952,166.40

Contingencias por fenómenos naturales79100 3,952,166.40

Fondo de Desastres Naturales79101 3,952,166.40

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES80000 105,127,000.00

APORTACIONES83000 105,127,000.00

02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Aportaciones de la Federación a las entidadesfederativas

83100 105,127,000.00

Programa Nacional de Seguridad Pública Federal83119 105,127,000.00

Suma la Unidad Responsable 497,809,830.72

02 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 19,751,501.12

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 4,181,641.92

Sueldos base al personal permanente11300 4,181,641.92

Sueldos11301 2,362,475.52

Sobresueldos11302 1,819,166.40

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

12000 8,105,975.87

Sueldos base al personal eventual12200 8,105,975.87

Sueldos al personal eventual12201 5,066,234.92

Sobresueldos al personal eventual12202 3,039,740.95

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 3,507,955.08

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 585,796.26

Quinquenio13101 507,575.28

Estímulo antigüedad13103 78,220.98

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 1,345,432.50

Prima vacacional13201 253,416.18

Aguinaldo13203 1,092,016.32

Compensaciones13400 1,576,726.32

Bonificación fiscal13401 1,921.68

Compensación Burocracia13404 1,552,418.64

Compensación a Supervisores Escolares13411 22,386.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 3,638,981.06

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 107,910.00

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 107,910.00

Prestaciones contractuales15400 2,132,113.78

Previsión social múltiple15403 182,765.04

Despensa15404 546,755.52

Ayuda para renta15405 303,226.56

Ajuste de calendario15406 47,388.66

Productividad15407 1,051,978.00

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 141,609.92

02 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Apoyo de capacitación15501 40,250.00

Becas para Servidores Públicos15504 101,359.92

Otras prestaciones sociales y económicas15600 1,257,347.36

Ayuda para transporte15603 261,702.00

Estímulo sindical15606 66,344.12

Ayuda adquisición de lentes15610 1,674.00

Ayuda para gastos escolares15611 48,300.00

Estímulo Especial15617 45,301.20

Día Social del burócrata15618 227,466.21

Apoyo para compra de juguetes15619 37,910.87

Día Social del padre15620 3,690.00

Día Social de la secretaria15621 4,019.40

Canasta básica15626 522,290.86

Día social de las madres15627 21,859.20

Estímulo para la Feria15633 16,789.50

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 316,947.19

Estímulos17100 316,947.19

Licenciatura17103 14,400.00

Puntualidad y asistencia17109 302,547.19

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 1,318,173.18

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 560,839.21

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 210,865.35

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 210,865.35

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 257,589.32

Materiales y útiles de impresión21201 257,589.32

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 65,737.46

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 65,737.46

Material de limpieza21600 26,647.08

Materiales sanitario y de limpieza21601 26,647.08

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 61,228.72

Productos alimenticios para personas22100 61,228.72

Gastos menores de alimentos22106 61,228.72

02 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 13,728.46

Material eléctrico y electrónico24600 10,251.38

Material eléctrico y Electrónico24601 10,251.38

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 3,477.08

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 3,477.08

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 544,195.27

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 544,195.27

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 544,195.27

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 138,181.52

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 138,181.52

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 138,181.52

SERVICIOS GENERALES30000 3,042,541.51

SERVICIOS BASICOS31000 215,510.06

Telefonía tradicional31400 186,815.76

Telefonía Tradicional31401 186,815.76

Servicios postales y telegráficos31800 28,694.30

Servicio postal y telegráfico31801 28,694.30

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32000 313,082.57

Arrendamiento de edificios32200 313,082.57

Arrendamiento de edificios y locales32201 313,082.57

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 899,309.18

Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados

33100 745,555.20

Gastos para defensa del territorio33102 745,555.20

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado eimpresión

33600 153,753.98

Publicaciones e impresiones oficiales33601 153,753.98

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 247,416.20

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 33,105.45

02 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 33,105.45

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 38,801.48

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 38,801.48

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 51,027.66

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 51,027.66

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 81,057.68

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 81,057.68

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 43,423.93

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 43,423.93

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL YPUBLICIDAD

36000 350,891.78

Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales

36100 350,891.78

Gastos de difusión e información36101 350,891.78

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 262,789.57

Pasajes aéreos37100 114,051.31

Pasajes aéreos37101 114,051.31

Viáticos en el país37500 148,738.26

Viáticos nacionales37501 148,738.26

SERVICIOS OFICIALES38000 134,144.92

Gastos de representación38500 134,144.92

Gastos de representación38501 134,144.92

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 619,397.23

Impuestos y derechos39200 422,424.34

Impuestos, derechos y cuotas39201 422,424.34

Otros servicios generales39900 196,972.89

Gastos complementarios para servicios generales39903 196,972.89

02 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS.

40000 30,412,976.01

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONESAL SECTOR PUBLICO

41000 28,258,576.00

Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo41100 353,310.58

Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (SRE)41102 353,310.58

Transferencias internas otorgadas a entidadesparaestatales no empresariales y no financieras

41500 27,905,265.42

Programa Nacional de Seguridad Pública Estatal41501 26,281,750.00

Coordinación de Desarrollo Municipal41505 1,623,515.42

AYUDAS SOCIALES44000 2,154,400.01

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros44800 2,154,400.01

Consejo Estatal de Protección Civil44801 2,154,400.01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 39,896.17

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 39,896.17

Muebles de oficina y estantería51100 15,551.99

Mobiliario y equipo de oficina51101 15,551.99

Equipo de cómputo y de tecnologías de lainformación

51500 24,344.18

Equipo de Cómputo51501 24,344.18

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRASPROVISIONES

70000 3,952,166.40

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRASEROGACIONES ESPECIALES

79000 3,952,166.40

Contingencias por fenómenos naturales79100 3,952,166.40

Fondo de Desastres Naturales79101 3,952,166.40

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES80000 105,127,000.00

APORTACIONES83000 105,127,000.00

Aportaciones de la Federación a las entidadesfederativas

83100 105,127,000.00

Programa Nacional de Seguridad Pública Federal83119 105,127,000.00

Suma la Unidad Responsable 163,644,254.39

02 02 DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 138,070,128.98

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 53,282,347.50

Sueldos base al personal permanente11300 53,282,347.50

Sueldos11301 33,002,272.60

Sobresueldos11302 20,280,074.90

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

12000 30,905,857.20

Sueldos base al personal eventual12200 30,905,857.20

Sueldos al personal eventual12201 17,959,852.90

Sobresueldos al personal eventual12202 10,775,911.70

Pago de suplencias Burocracia12203 2,170,092.60

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 22,626,053.67

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 5,300,556.60

Quinquenio13101 5,286,950.40

Estímulo antigüedad13103 13,606.20

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 11,911,472.08

Prima vacacional13201 3,031,654.75

Aguinaldo13203 8,879,817.33

Compensaciones13400 5,414,024.99

Bonificación fiscal13401 1,737.36

Compensación Burocracia13404 5,329,488.35

Compensación a Supervisores Escolares13411 6,396.00

Ajuste13416 76,403.28

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 31,019,874.34

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 39,434.88

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 39,434.88

Prestaciones contractuales15400 25,414,738.59

Prima de Riesgo15402 3,072,684.24

Previsión social múltiple15403 2,890,340.88

Despensa15404 8,646,836.88

Ayuda para renta15405 4,655,973.60

Ajuste de calendario15406 13,249.10

02 02 DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Productividad15407 6,135,653.89

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 712,363.36

Apoyo de capacitación15501 11,500.00

Becas para Servidores Públicos15504 700,863.36

Otras prestaciones sociales y económicas15600 4,853,337.51

Ayuda para transporte15603 74,772.00

Estímulo sindical15606 18,548.73

Ayuda adquisición de lentes15610 534.48

Ayuda para gastos escolares15611 13,800.00

Estímulo Especial15617 12,943.20

Día Social del burócrata15618 63,595.82

Apoyo para compra de juguetes15619 10,599.25

Día Social del padre15620 1,845.00

Día Social de la secretaria15621 1,827.00

Canasta básica15626 4,587,229.83

Día social de las madres15627 62,845.20

Estímulo para la Feria15633 4,797.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 235,996.27

Estímulos17100 235,996.27

Licenciatura17103 4,800.00

Estímulo personal17107 149,268.00

Puntualidad y asistencia17109 81,928.27

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 19,623,989.39

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 2,065,664.13

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 1,975,532.09

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 1,975,532.09

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 24,255.64

Materiales y útiles de impresión21201 24,255.64

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 27,059.74

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 27,059.74

Material de limpieza21600 38,816.66

Materiales sanitario y de limpieza21601 38,816.66

02 02 DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 871,050.86

Productos alimenticios para personas22100 808,208.05

Alimentación en hospitales, albergues y guarderías22102 754,799.16

Gastos menores de alimentos22106 53,408.89

Productos alimenticios para animales22200 62,842.81

Alimentación de animales22201 62,842.81

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 13,179.11

Material eléctrico y electrónico24600 10,206.91

Material eléctrico y Electrónico24601 10,206.91

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 2,972.20

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 2,972.20

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DELABORATORIO

25000 77,725.92

Medicinas y productos farmacéuticos25300 52,388.30

Medicinas y productos farmacéuticos25301 52,388.30

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25500 25,337.62

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25501 25,337.62

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 11,740,442.33

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 11,740,442.33

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 11,740,442.33

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 423,686.76

Vestuario, uniformes27100 398,911.77

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 398,911.77

Prendas de seguridad y protección personal27200 24,774.99

Prendas y equipo de seguridad y protección personal27201 24,774.99

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 4,432,240.28

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 4,432,240.28

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 4,432,240.28

SERVICIOS GENERALES30000 2,265,085.11

SERVICIOS BASICOS31000 578,969.14

02 02 DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Telefonía tradicional31400 576,201.26

Telefonía Tradicional31401 576,201.26

Servicios postales y telegráficos31800 2,767.88

Servicio postal y telegráfico31801 2,767.88

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 1,344,971.31

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 20,943.24

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 20,943.24

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 18,015.34

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 18,015.34

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 54,579.45

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 54,579.45

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 1,227,321.58

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 1,227,321.58

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 24,111.70

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 24,111.70

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 36,691.94

Pasajes aéreos37100 6,588.55

Pasajes aéreos37101 6,588.55

Viáticos en el país37500 30,103.39

Viáticos nacionales37501 30,103.39

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 304,452.72

Impuestos y derechos39200 168,683.98

Impuestos, derechos y cuotas39201 168,683.98

Otros servicios generales39900 135,768.74

Mantenimiento y conservación de bienes artísticos yculturales

39902 6,274.52

02 02 DIRECCION GRAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Gastos complementarios para servicios generales39903 129,494.22

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 2,342.63

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 2,342.63

Muebles de oficina y estantería51100 2,342.63

Mobiliario y equipo de oficina51101 2,342.63

Suma la Unidad Responsable 159,961,546.11

02 03 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 87,769,815.86

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 27,907,146.90

Sueldos base al personal permanente11300 27,907,146.90

Sueldos11301 16,471,671.80

Sobresueldos11302 11,435,475.10

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

12000 30,255,404.14

Sueldos base al personal eventual12200 30,255,404.14

Sueldos al personal eventual12201 18,767,056.10

Sobresueldos al personal eventual12202 11,260,233.70

Pago de suplencias Burocracia12203 228,114.34

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 12,081,828.29

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 2,297,841.80

Quinquenio13101 2,235,752.16

Estímulo antigüedad13103 62,089.64

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 5,861,776.90

Prima vacacional13201 1,605,055.30

Prima dominical13202 22,498.32

Aguinaldo13203 4,234,223.28

Compensaciones13400 3,922,209.59

Bonificación fiscal13401 2,703.60

Compensación Burocracia13404 3,854,906.39

Compensación a Supervisores Escolares13411 64,599.60

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 16,522,715.27

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 240,240.00

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 240,240.00

Prestaciones contractuales15400 10,844,342.66

Prima de Riesgo15402 1,137,045.60

Previsión social múltiple15403 1,423,669.20

Despensa15404 4,259,078.88

Ayuda para renta15405 2,296,644.72

Ajuste de calendario15406 134,043.59

02 03 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Productividad15407 1,593,860.67

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 516,938.00

Apoyo de capacitación15501 116,150.00

Becas para Servidores Públicos15504 400,788.00

Otras prestaciones sociales y económicas15600 4,921,194.61

Ayuda para transporte15603 755,197.20

Estímulo sindical15606 187,660.99

Ayuda adquisición de lentes15610 2,279.04

Ayuda para gastos escolares15611 139,380.00

Estímulo Especial15617 130,726.32

Día Social del burócrata15618 643,411.04

Apoyo para compra de juguetes15619 107,234.73

Día Social del padre15620 15,375.00

Día Social de la secretaria15621 9,865.80

Canasta básica15626 2,807,839.99

Día social de las madres15627 73,774.80

Estímulo para la Feria15633 48,449.70

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 1,002,721.26

Estímulos17100 1,002,721.26

Licenciatura17103 110,400.00

Maestría17106 3,600.00

Puntualidad y asistencia17109 888,721.26

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 21,339,122.98

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 438,309.42

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 242,907.33

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 242,907.33

Material de limpieza21600 186,049.43

Materiales sanitario y de limpieza21601 186,049.43

Materiales y útiles de enseñanza21700 9,352.66

Materiales educativos21701 9,352.66

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 18,549,051.61

Productos alimenticios para personas22100 18,528,325.62

02 03 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Alimentos de reclusos22101 18,528,325.62

Utensilios para el servicio de alimentación22300 20,725.99

Utensilios menores para servicio de alimentación22301 20,725.99

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 95,688.35

Material eléctrico y electrónico24600 28,127.30

Material eléctrico y Electrónico24601 28,127.30

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 67,561.05

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 67,561.05

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DELABORATORIO

25000 1,173,514.74

Productos químicos básicos25100 35,333.28

Sustancias químicas25101 35,333.28

Medicinas y productos farmacéuticos25300 1,122,955.51

Medicinas y productos farmacéuticos25301 1,122,955.51

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25500 15,225.95

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25501 15,225.95

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 728,880.04

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 728,880.04

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 728,880.04

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 74,893.32

Vestuario, uniformes27100 74,893.32

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 74,893.32

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 278,785.50

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 278,785.50

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 278,785.50

SERVICIOS GENERALES30000 1,760,704.02

SERVICIOS BASICOS31000 1,076,560.07

Telefonía tradicional31400 1,061,772.02

Telefonía Tradicional31401 1,061,772.02

Servicios postales y telegráficos31800 14,788.05

02 03 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Servicio postal y telegráfico31801 14,788.05

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 18,137.10

Servicios profesionales, cientificos y técnicosintegrales.

33900 18,137.10

Asesoría33902 18,137.10

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 175,899.14

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 74,889.57

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 74,889.57

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 73,759.12

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 73,759.12

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 27,250.45

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 27,250.45

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 123,243.78

Pasajes aéreos37100 47,905.69

Pasajes aéreos37101 47,905.69

Viáticos en el país37500 75,338.09

Viáticos nacionales37501 75,338.09

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 366,863.93

Otros servicios generales39900 366,863.93

Gastos complementarios para servicios generales39903 366,863.93

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 7,923.76

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 7,923.76

Muebles de oficina y estantería51100 3,429.35

Mobiliario y equipo de oficina51101 3,429.35

Equipo de cómputo y de tecnologías de lainformación

51500 4,494.41

Equipo de Cómputo51501 4,494.41

02 03 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Suma la Unidad Responsable 110,877,566.62

02 04 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 8,744,470.41

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 3,309,963.84

Sueldos base al personal permanente11300 3,309,963.84

Sueldos11301 1,815,030.24

Sobresueldos11302 1,494,933.60

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 1,732,809.66

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 615,721.09

Quinquenio13101 579,360.24

Estímulo antigüedad13103 36,360.85

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 876,241.25

Prima vacacional13201 213,940.46

Aguinaldo13203 662,300.79

Horas extraordinarias13300 57,799.44

Tiempo extra13301 57,799.44

Compensaciones13400 183,047.88

Compensación Burocracia13404 163,220.28

Compensación a Supervisores Escolares13411 19,827.60

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 3,350,841.59

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 104,114.88

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 104,114.88

Prestaciones contractuales15400 2,013,320.89

Prima de Riesgo15402 10,614.72

Previsión social múltiple15403 134,588.64

Despensa15404 402,631.44

Ayuda para renta15405 223,390.80

Ajuste de calendario15406 48,685.84

Productividad15407 1,193,409.45

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 69,860.32

Apoyo de capacitación15501 35,650.00

Becas para Servidores Públicos15504 34,210.32

Otras prestaciones sociales y económicas15600 1,163,545.50

02 04 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Ayuda para transporte15603 231,793.20

Estímulo sindical15606 68,160.20

Ayuda adquisición de lentes15610 2,137.92

Ayuda para gastos escolares15611 42,780.00

Estímulo Especial15617 40,123.92

Día Social del burócrata15618 233,692.58

Apoyo para compra de juguetes15619 38,948.62

Día Social del padre15620 1,845.00

Día Social de la secretaria15621 365.40

Canasta básica15626 466,968.76

Día social de las madres15627 21,859.20

Estímulo para la Feria15633 14,870.70

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 350,855.32

Estímulos17100 350,855.32

Licenciatura17103 48,000.00

Puntualidad y asistencia17109 302,855.32

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 143,810.04

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 110,784.39

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 83,956.15

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 83,956.15

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 10,997.01

Materiales y útiles de impresión21201 10,997.01

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 11,380.49

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 11,380.49

Material de limpieza21600 4,450.74

Materiales sanitario y de limpieza21601 4,450.74

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 5,975.25

Material eléctrico y electrónico24600 1,315.50

Material eléctrico y Electrónico24601 1,315.50

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 4,659.75

Otros materiales y artículos de construcción y24901 4,659.75

02 04 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

reparación

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 18,462.26

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 18,462.26

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 18,462.26

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 8,588.14

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 8,588.14

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 8,588.14

SERVICIOS GENERALES30000 210,911.33

SERVICIOS BASICOS31000 49,205.55

Telefonía tradicional31400 43,688.93

Telefonía Tradicional31401 43,688.93

Servicios postales y telegráficos31800 5,516.62

Servicio postal y telegráfico31801 5,516.62

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 18,460.21

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado eimpresión

33600 18,460.21

Publicaciones e impresiones oficiales33601 18,460.21

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 63,622.39

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 7,020.33

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 7,020.33

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 33,919.04

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 33,919.04

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 4,103.93

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 4,103.93

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 11,183.33

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,35701 11,183.33

02 04 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

otros equipos y herramienta

Servicios de limpieza y manejo de desechos35800 7,395.76

Servicio de lavandería, limpieza e higiene35801 7,395.76

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 23,818.82

Pasajes aéreos37100 13,297.88

Pasajes aéreos37101 13,297.88

Viáticos en el país37500 10,520.94

Viáticos nacionales37501 10,520.94

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 55,804.36

Otros servicios generales39900 55,804.36

Gastos complementarios para servicios generales39903 55,804.36

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 887.13

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 887.13

Muebles de oficina y estantería51100 887.13

Mobiliario y equipo de oficina51101 887.13

Suma la Unidad Responsable 9,100,078.91

02 05 DIRECCION DEL TRABAJO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 9,600,237.15

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 4,056,227.52

Sueldos base al personal permanente11300 4,056,227.52

Sueldos11301 2,204,529.36

Sobresueldos11302 1,851,698.16

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERTRANSITORIO

12000 171,540.24

Sueldos base al personal eventual12200 171,540.24

Pago de suplencias Burocracia12203 171,540.24

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 2,023,612.21

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 882,000.99

Quinquenio13101 675,300.72

Estímulo antigüedad13103 206,700.27

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 947,597.38

Prima vacacional13201 263,770.36

Aguinaldo13203 683,827.02

Horas extraordinarias13300 999.84

Tiempo extra13301 999.84

Compensaciones13400 193,014.00

Bonificación fiscal13401 4,550.16

Compensación Burocracia13404 167,357.04

Compensación a Supervisores Escolares13411 21,106.80

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 3,003,330.98

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 125,400.00

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 125,400.00

Prestaciones contractuales15400 1,481,412.47

Prima de Riesgo15402 5,307.36

Previsión social múltiple15403 189,757.92

Despensa15404 567,684.48

Ayuda para renta15405 307,818.24

Ajuste de calendario15406 48,735.69

Productividad15407 362,108.78

02 05 DIRECCION DEL TRABAJO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 112,726.08

Apoyo de capacitación15501 37,950.00

Becas para Servidores Públicos15504 74,776.08

Otras prestaciones sociales y económicas15600 1,283,792.43

Ayuda para transporte15603 246,747.60

Estímulo sindical15606 68,229.92

Ayuda adquisición de lentes15610 3,348.00

Ayuda para gastos escolares15611 45,540.00

Estímulo Especial15617 42,712.56

Día Social del burócrata15618 233,931.79

Apoyo para compra de juguetes15619 38,988.50

Día Social del padre15620 1,230.00

Día Social de la secretaria15621 4,384.80

Canasta básica15626 541,863.16

Día social de las madres15627 40,986.00

Estímulo para la Feria15633 15,830.10

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 345,526.20

Estímulos17100 345,526.20

Licenciatura17103 48,000.00

Puntualidad y asistencia17109 297,526.20

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 89,248.77

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 64,304.14

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 55,916.64

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 55,916.64

Material de limpieza21600 8,387.50

Materiales sanitario y de limpieza21601 8,387.50

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 9,429.20

Material eléctrico y electrónico24600 1,396.01

Material eléctrico y Electrónico24601 1,396.01

Materiales Complementarios24800 8,033.19

Materiales Complementarios24801 8,033.19

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 4,663.27

02 05 DIRECCION DEL TRABAJO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 4,663.27

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 4,663.27

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 10,852.16

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 10,852.16

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 10,852.16

SERVICIOS GENERALES30000 206,986.07

SERVICIOS BASICOS31000 71,908.02

Telefonía tradicional31400 70,341.92

Telefonía Tradicional31401 70,341.92

Servicios postales y telegráficos31800 1,566.10

Servicio postal y telegráfico31801 1,566.10

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32000 40,125.96

Arrendamiento de edificios32200 40,125.96

Arrendamiento de edificios y locales32201 40,125.96

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 4,614.99

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado eimpresión

33600 4,614.99

Publicaciones e impresiones oficiales33601 4,614.99

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 17,194.78

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 2,472.97

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 2,472.97

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 6,815.01

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 6,815.01

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 3,469.14

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 3,469.14

Servicios de limpieza y manejo de desechos35800 4,437.66

Servicio de lavandería, limpieza e higiene35801 4,437.66

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 26,694.38

02 05 DIRECCION DEL TRABAJO02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Pasajes aéreos37100 11,411.69

Pasajes aéreos37101 11,411.69

Viáticos en el país37500 15,282.69

Viáticos nacionales37501 15,282.69

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 46,447.94

Otros servicios generales39900 46,447.94

Gastos complementarios para servicios generales39903 46,447.94

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 1,915.34

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 1,915.34

Muebles de oficina y estantería51100 1,915.34

Mobiliario y equipo de oficina51101 1,915.34

Suma la Unidad Responsable 9,898,387.33

02 06 DIRECCION DE TRANSPORTE02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 16,283,843.36

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 6,706,202.64

Sueldos base al personal permanente11300 6,706,202.64

Sueldos11301 3,719,149.68

Sobresueldos11302 2,987,052.96

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 3,430,218.90

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 1,103,810.63

Quinquenio13101 1,013,407.44

Estímulo antigüedad13103 90,403.19

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 1,719,262.03

Prima vacacional13201 414,462.88

Aguinaldo13203 1,304,799.15

Compensaciones13400 607,146.24

Bonificación fiscal13401 6,685.68

Compensación Burocracia13404 572,318.16

Compensación a Supervisores Escolares13411 28,142.40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 5,716,660.12

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 150,480.00

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 150,480.00

Prestaciones contractuales15400 3,576,080.04

Prima de Riesgo15402 19,981.44

Previsión social múltiple15403 322,405.92

Despensa15404 964,528.80

Ayuda para renta15405 528,273.84

Ajuste de calendario15406 65,216.61

Productividad15407 1,675,673.43

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 202,478.72

Apoyo de capacitación15501 50,600.00

Becas para Servidores Públicos15504 151,878.72

Otras prestaciones sociales y económicas15600 1,787,621.36

Ayuda para transporte15603 328,996.80

02 06 DIRECCION DE TRANSPORTE02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Estímulo sindical15606 91,303.20

Ayuda adquisición de lentes15610 1,139.52

Ayuda para gastos escolares15611 60,720.00

Estímulo Especial15617 56,950.08

Día Social del burócrata15618 313,040.45

Apoyo para compra de juguetes15619 52,173.18

Día Social del padre15620 4,305.00

Día Social de la secretaria15621 3,654.00

Canasta básica15626 817,344.93

Día social de las madres15627 36,887.40

Estímulo para la Feria15633 21,106.80

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 430,761.70

Estímulos17100 430,761.70

Licenciatura17103 28,800.00

Puntualidad y asistencia17109 401,961.70

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 5,046,921.57

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 3,817,400.16

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 480,883.10

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 480,883.10

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 50,561.50

Materiales y útiles de impresión21201 50,561.50

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 107,527.70

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 107,527.70

Material de limpieza21600 29,694.76

Materiales sanitario y de limpieza21601 29,694.76

Materiales para el registro e identificación debienes y personas

21800 3,148,733.10

Materiales para la conservación de señales de tránsito21801 129,234.54

Valores de tránsito21802 3,019,498.56

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 45,052.71

Productos alimenticios para personas22100 45,052.71

Alimentos de reclusos22101 27,958.32

Gastos menores de alimentos22106 17,094.39

02 06 DIRECCION DE TRANSPORTE02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 52,012.88

Material eléctrico y electrónico24600 8,485.80

Material eléctrico y Electrónico24601 8,485.80

Materiales Complementarios24800 38,020.52

Materiales Complementarios24801 38,020.52

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 5,506.56

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 5,506.56

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DELABORATORIO

25000 329,706.10

Medicinas y productos farmacéuticos25300 15,935.91

Medicinas y productos farmacéuticos25301 15,935.91

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25500 313,770.19

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25501 313,770.19

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 437,373.06

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 437,373.06

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 437,373.06

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 81,089.64

Vestuario, uniformes27100 81,089.64

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 81,089.64

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 284,287.02

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 284,287.02

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 284,287.02

SERVICIOS GENERALES30000 1,012,083.51

SERVICIOS BASICOS31000 447,542.33

Telefonía tradicional31400 375,436.70

Telefonía Tradicional31401 375,436.70

Servicios postales y telegráficos31800 72,105.63

Servicio postal y telegráfico31801 72,105.63

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32000 86,527.25

Arrendamiento de edificios32200 86,527.25

02 06 DIRECCION DE TRANSPORTE02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Arrendamiento de edificios y locales32201 86,527.25

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 10,157.60

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado eimpresión

33600 10,157.60

Publicaciones e impresiones oficiales33601 10,157.60

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 199,449.44

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 19,217.09

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 19,217.09

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 26,621.91

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 26,621.91

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 52,634.90

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 52,634.90

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 73,824.20

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 73,824.20

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 19,012.78

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 19,012.78

Servicios de limpieza y manejo de desechos35800 8,138.56

Servicio de lavandería, limpieza e higiene35801 8,138.56

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 172,638.81

Pasajes aéreos37100 51,500.56

Pasajes aéreos37101 51,500.56

Viáticos en el país37500 121,138.25

Viáticos nacionales37501 121,138.25

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 95,768.08

Impuestos y derechos39200 32,127.12

02 06 DIRECCION DE TRANSPORTE02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Impuestos, derechos y cuotas39201 32,127.12

Otros servicios generales39900 63,640.96

Gastos complementarios para servicios generales39903 63,640.96

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 3,513.94

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 3,513.94

Muebles de oficina y estantería51100 3,513.94

Mobiliario y equipo de oficina51101 3,513.94

Suma la Unidad Responsable 22,346,362.38

02 07 DIRECCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 7,252,913.32

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 2,698,687.68

Sueldos base al personal permanente11300 2,698,687.68

Sueldos11301 1,600,045.20

Sobresueldos11302 1,098,642.48

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 1,626,243.41

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 324,504.00

Quinquenio13101 324,504.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 835,278.41

Prima vacacional13201 156,229.19

Aguinaldo13203 679,049.22

Compensaciones13400 466,461.00

Bonificación fiscal13401 631.44

Compensación Burocracia13404 460,073.16

Compensación a Supervisores Escolares13411 5,756.40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 2,850,753.82

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 34,650.00

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 34,650.00

Prestaciones contractuales15400 2,310,626.28

Prima de Riesgo15402 5,307.36

Previsión social múltiple15403 137,039.04

Despensa15404 409,973.52

Ayuda para renta15405 227,338.32

Ajuste de calendario15406 12,674.37

Productividad15407 1,518,293.67

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 30,121.92

Apoyo de capacitación15501 10,350.00

Becas para Servidores Públicos15504 19,771.92

Otras prestaciones sociales y económicas15600 475,355.62

Ayuda para transporte15603 67,294.80

Estímulo sindical15606 17,744.11

02 07 DIRECCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Ayuda para gastos escolares15611 12,420.00

Estímulo Especial15617 11,648.88

Día Social del burócrata15618 60,837.13

Apoyo para compra de juguetes15619 10,139.47

Día Social de la secretaria15621 2,192.40

Canasta básica15626 272,367.13

Día social de las madres15627 16,394.40

Estímulo para la Feria15633 4,317.30

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 77,228.41

Estímulos17100 77,228.41

Puntualidad y asistencia17109 77,228.41

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 463,527.75

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 269,992.35

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 152,006.40

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 152,006.40

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 18,096.03

Materiales y útiles de impresión21201 18,096.03

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 54,288.00

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 54,288.00

Material de limpieza21600 10,857.60

Materiales sanitario y de limpieza21601 10,857.60

Materiales y útiles de enseñanza21700 34,744.32

Materiales educativos21701 34,744.32

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 51,030.72

Productos alimenticios para personas22100 51,030.72

Gastos menores de alimentos22106 51,030.72

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 54,288.00

Materiales Complementarios24800 54,288.00

Materiales Complementarios24801 54,288.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 33,928.68

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 33,928.68

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 33,928.68

02 07 DIRECCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 54,288.00

Vestuario, uniformes27100 54,288.00

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 54,288.00

SERVICIOS GENERALES30000 579,430.12

SERVICIOS BASICOS31000 39,630.06

Telefonía tradicional31400 38,001.42

Telefonía Tradicional31401 38,001.42

Servicios postales y telegráficos31800 1,628.64

Servicio postal y telegráfico31801 1,628.64

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO32000 25,126.73

Arrendamiento de edificios32200 25,126.73

Arrendamiento de edificios y locales32201 25,126.73

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 178,087.73

Conservación y mantenimiento menor deinmuebles

35100 27,144.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles35101 27,144.00

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 32,572.80

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 32,572.80

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 40,173.12

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 40,173.12

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 78,197.81

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 78,197.81

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 206,294.40

Pasajes aéreos37100 108,576.00

Pasajes aéreos37101 108,576.00

Viáticos en el país37500 97,718.40

Viáticos nacionales37501 97,718.40

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 130,291.20

02 07 DIRECCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Otros servicios generales39900 130,291.20

Gastos complementarios para servicios generales39903 130,291.20

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 78,610.51

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 78,610.51

Muebles de oficina y estantería51100 17,458.51

Mobiliario y equipo de oficina51101 17,458.51

Equipo de cómputo y de tecnologías de lainformación

51500 61,152.00

Equipo de Cómputo51501 61,152.00

Suma la Unidad Responsable 8,374,481.70

02 08 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

SERVICIOS PERSONALES10000 9,672,293.57

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTERPERMANENTE

11000 4,060,445.52

Sueldos base al personal permanente11300 4,060,445.52

Sueldos11301 2,289,679.92

Sobresueldos11302 1,770,765.60

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES13000 2,162,087.03

Primas por años de servicios efectivos prestados13100 826,852.09

Quinquenio13101 717,253.68

Estímulo antigüedad13103 109,598.41

Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

13200 1,031,882.02

Prima vacacional13201 273,641.56

Prima dominical13202 8,747.76

Aguinaldo13203 749,492.70

Compensaciones13400 303,352.92

Compensación Burocracia13404 284,804.52

Compensación a Supervisores Escolares13411 18,548.40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS

15000 3,159,008.59

Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo15100 112,364.88

Aportación del Gobierno al fondo de ahorro15101 112,364.88

Prestaciones contractuales15400 1,678,352.82

Prima de Riesgo15402 179,345.28

Previsión social múltiple15403 191,676.72

Despensa15404 573,423.36

Ayuda para renta15405 298,196.64

Ajuste de calendario15406 42,609.85

Productividad15407 393,100.97

Apoyos a la capacitación de los servidorespúblicos

15500 187,472.72

Apoyo de capacitación15501 33,350.00

Becas para Servidores Públicos15504 154,122.72

Otras prestaciones sociales y económicas15600 1,180,818.17

Ayuda para transporte15603 216,838.80

02 08 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Estímulo sindical15606 59,653.78

Ayuda adquisición de lentes15610 2,243.76

Ayuda para gastos escolares15611 40,020.00

Estímulo Especial15617 37,535.28

Día Social del burócrata15618 204,527.71

Apoyo para compra de juguetes15619 34,087.80

Día Social del padre15620 4,920.00

Día Social de la secretaria15621 2,192.40

Canasta básica15626 537,563.34

Día social de las madres15627 27,324.00

Estímulo para la Feria15633 13,911.30

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS17000 290,752.43

Estímulos17100 290,752.43

Licenciatura17103 28,800.00

Maestría17106 3,600.00

Puntualidad y asistencia17109 258,352.43

MATERIALES Y SUMINISTROS20000 3,309,370.97

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

21000 199,986.13

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21100 47,284.85

Materiales, útiles y equipos menores de oficina21101 47,284.85

Materiales y útiles de impresión y reproducción21200 27,144.00

Materiales y útiles de impresión21201 27,144.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones

21400 84,081.25

Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo21401 84,081.25

Material de limpieza21600 38,761.63

Materiales sanitario y de limpieza21601 38,761.63

Materiales y útiles de enseñanza21700 2,714.40

Materiales educativos21701 2,714.40

ALIMENTOS Y UTENSILIOS22000 2,610,709.92

Productos alimenticios para personas22100 2,593,012.03

Alimentos de reclusos22101 2,593,012.03

Utensilios para el servicio de alimentación22300 17,697.89

02 08 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Utensilios menores para servicio de alimentación22301 17,697.89

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YDE REPARACIÓN

24000 57,816.72

Material eléctrico y electrónico24600 13,300.56

Material eléctrico y Electrónico24601 13,300.56

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24900 44,516.16

Otros materiales y artículos de construcción yreparación

24901 44,516.16

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DELABORATORIO

25000 184,079.76

Productos químicos básicos25100 10,998.75

Sustancias químicas25101 10,998.75

Medicinas y productos farmacéuticos25300 168,444.81

Medicinas y productos farmacéuticos25301 168,444.81

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25500 4,636.20

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25501 4,636.20

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS26000 171,532.09

Combustibles, lubricantes y aditivos26100 171,532.09

Combustibles, lubricantes y aditivos.26101 171,532.09

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DEPROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27000 43,430.40

Vestuario, uniformes27100 43,430.40

Vestuario y Uniformes Oficiales27102 43,430.40

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOSMENORES

29000 41,815.95

Refacciones y accesorios menores de edificios29200 41,815.95

Refacciones y accesorios menores de edificios29201 41,815.95

SERVICIOS GENERALES30000 549,688.15

SERVICIOS BASICOS31000 123,873.83

Telefonía tradicional31400 118,347.31

Telefonía Tradicional31401 118,347.31

Servicios postales y telegráficos31800 5,526.52

Servicio postal y telegráfico31801 5,526.52

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

33000 29,714.76

02 08 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Servicios profesionales, cientificos y técnicosintegrales.

33900 29,714.76

Asesoría33902 29,714.76

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

35000 214,278.19

Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacionaly recreativo

35200 37,024.42

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario yequipo de administración, educacional y recreativo

35201 37,024.42

Instalación, reparación y mantenimiento de equipode cómputo y tecnologías de la información

35300 54,288.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información

35301 54,288.00

Reparación y mantenimiento de equipo detransporte

35500 90,392.97

Reparación, mantenimiento y conservación devehículos y equipo de transporte

35501 90,392.97

Instalación, reparación y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta

35700 32,572.80

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,otros equipos y herramienta

35701 32,572.80

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS37000 126,816.77

Pasajes aéreos37100 63,842.69

Pasajes aéreos37101 63,842.69

Viáticos en el país37500 62,974.08

Viáticos nacionales37501 62,974.08

OTROS SERVICIOS GENERALES39000 55,004.60

Otros servicios generales39900 55,004.60

Gastos complementarios para servicios generales39903 55,004.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50000 75,800.59

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION51000 75,800.59

Muebles de oficina y estantería51100 10,904.59

Mobiliario y equipo de oficina51101 10,904.59

Equipo de cómputo y de tecnologías de lainformación

51500 64,896.00

Equipo de Cómputo51501 64,896.00

02 08 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011EJERCICIO FISCAL

Partida Mensual AnualPlazas Concepto Parcial

Suma la Unidad Responsable 13,607,153.28