PRESUPUESTO CIUDADANO 2017

Bs. 28.165.301.337,00

330% de incremento con respecto al presupuesto 2016

Datos Históricos delos ingresos del Municipio

769,45 1.090,79 1.925,323.371,22

9.314,00

28.165,30

537,17 586,43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Histórico de Ingresos(2010-2017) en Millones de Bs.

9,17%31,21%

41,76%

76,51%

75,10%

176,28%202,40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variación % del Presupuesto (2010-2017)

Durante los últimos 7 años, los ingresos del municipio han crecido de manera

sostenida, permitiendo proveer bienes y servicios públicos a los baruteños.

Bs. 28.165.301.337,00

202,40% de incremento conrespecto a los ingresos 2016

Nota: a excepción del Presupuesto del año 2017, se tomó en cuenta el valor actualizado al cierre de cada año.

Recursos del Municipio

¿De dónde provienen los ingresos del Municipio?

IngresosOrdinarios Transferencias

y Donaciones

Ingresos Extraordinarios

Disminución de otros Activos

Financieros

26.234.634.472 1.835.298.75734.996.758

28.165.301.337

19

Distribución (%)de losingresos del Municipio

93,15%

6,52%

0,12%

0,21%

Ingresos Ordinarios

Transferencias y Donaciones

Disminución de Otros Activos Financieros

Ingresos Extraordinarios

Fuente: SEMAT y Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Distribución (%)de los Ingresos Ordinarios

92,83%

2,23%

2,22%

1,64%

0,72%

0,36%

7,17%

Patente de Industria y Comercio

Ingresos de la propiedad

Otros impuestos indirectos

Ingresos por contribuciones especiales

Ingresos por tasas

Diversos ingresos

Patente de industria y comercio, además

representa un 86,47% del presupuesto total.

Clasificación Económicadel Gasto por Sectores (Bs.)

5.299.880.479,11

01

Dirección Superiordel Municipio

408.767.980,31

09Cultura y

Comunicación Social5.443.841.225,27

02Seguridad y

Defensa413.161.929,66

08Educación

5.263.087.058,57

Desarrollo Urbano11

, Vivienday Servicios Conexos

1.329.497.178,07

12Salud Presupuesto 2017

28.165.301.337,00

210.847.496,41

13Desarrollo Social y Participación

6.269.261.287,98

14Seguridad

Social

3.526.956.701,62

15Gastos no Clasificados

Sectorialmente

Clasificación Económica delGasto por Sectores (Bs.)

Clasificación Económica delGasto por Sectores

18,82%

19,33%

1,47%

1,45%

18,69%

0,75%

4,72%

22,26%

12,52%

Distribución porcentual del gasto por sector

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

SEGURIDAD Y DEFENSA

EDUCACIÓN

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

SALUD

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

Distribución del Presupuestopor Partidas

4.01 Gastos de Personal

6.379.226.953,72

4.02 Materiales, Suministrosy Mercancías

595.260.742,80

4.03 Servicios No Personales

2.832.231.449,33

4.04 Activos Reales

4.576.395.230,78

4.07 Transferencias yDonaciones

12.641.283.775,26

4.08 Otros Gastos

100.000,00

4.11 Disminución de Pasivos

614.803.185,11

4.98 Rectificaciones al Presupuesto

526.000.000,00

Distribución del Presupuesto por

Partidas

Distribución del Presupuestopor Partidas

22,65%

2,11%

10,06%

16,25%

44,88%

0,00036% 2,18% 1,87%

4.01 Gastos de Personal

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías

4.03 Servicios No Personales

4.04 Activos Reales

4.07 Transferencias y Donaciones

4.08 Otros Gastos

4.11 Disminución de Pasivos

4.98 Rectificaciones al Presupuesto

Composición Porcentualdel Gasto 2017

53,29%

46,71%

Gasto de Inversión

Gasto Corriente

Según el Art. 231 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se destinará

como mínimo el 50% del presupuesto a gastos de inversión.

Ejes del Plan Municipalde Desarrollo 2014-2017

• Baruta Eficiente.

• Comunicaciones.

• Baruta Participativa.

• Baruta con movilidad.

• Baruta con obras.

• Baruta con planificación urbana

Baruta Cercana

Baruta Ordenada

Baruta Humana• Baruta ambiental.

• Baruta Protegida.

• Baruta Saludable.

• Baruta Segura

Baruta Próspera• Baruta con Deporte.

• Baruta con Desarrollo social.

• Baruta cultural.

• Baruta escolar.

• Baruta para los niños, niñas y adolescentes.

Lín

eas

Estr

até

gica

s

Lín

eas

Estr

até

gica

sLí

ne

asEs

trat

égi

cas

Lín

eas

Estr

até

gica

s

Presupuesto total por Eje del PlanMunicipal de Desarrollo 2014-2017

28,16%

25,05%

17,46%14,52%

11,71%

3,10%

Baruta Cercana Baruta Humana Baruta Ordenada Baruta Próspera Gestión interna Transferencias organismos

externosFuente: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Baruta Cercana (3,10%)

Principales Proyectos

• Hacer el seguimiento y monitoreo de toda la información publicada por los diversos medios de comunicación en cuanto a las actividades que realiza la alcaldía de Baruta.

• Organizar, formular, evaluar y presentar el presupuesto participativo anual.

• Hacer el seguimiento, control y actualización del sistema de trámites integrado en cuanto al servicio y usuarios del mismo.

• Desarrollar un buen sistema tributario con atención rápida y eficiente a los contribuyentes.

15,08%

0,85%

Baruta Eficiente Comunicaciones Baruta Participativa

Baruta Cercana por línea estratégica

Presupuesto Eje "Baruta Cercana"por Línea Estratégica

84,07%

Baruta Humana (28,16%)

Principales Proyectos

• “Botón de Pánico” en las urbanizaciones delMunicipio.

• Reuniones de mesa de seguridad para mejorar la red de apoyo y seguridad ciudadana.

• Incrementar el número de policías graduados. Se realizaran nuevos cursos, cuya duración es menor, con la intención de tener más promociones.

• Dotación de uniformes y equipos policiales.

• Jornadas de salud (vacunación, protección animal, servicio odontológico).

• Dictar cursos de primeros auxilios en escuelasmunicipales.

• Sistemas de capacitación y atención de emergencias en el Municipio.

• Conservar, mejorar y ampliar el sistema de podas y desmalezado en el Municipio.

68,45%

16,76% 14,61%

0,18%

Baruta Segura Baruta Saludable Baruta Ambiental

Baruta Protegida

Baruta Humana por líneaestratégica

Presupuesto Eje "Baruta Humana"por Línea Estratégica

Baruta Ordenada (14,52%)

Principales Proyectos

• Rehabilitación de carpeta asfáltica, drenajesy estabilización de taludes en el Municipio.

• Conservación, ampliación y mejora del sistema de mantenimiento de semáforos, alumbrado público y demarcación de los principales corredores viales.

• Continuación del Plan De Desarrollo Urbano Local – PDUL.

• Mantenimiento integral de parques y plazas en el Municipio.

• Reparación de las calles principales del Municipio, tales como: Santa fe, Santa Sofía, Prados del Este, El Peñón, Las Mercedes, San Luis.

7,26%

90,31%

2,43%

Baruta con Movilidad

Baruta con Obras Baruta con Planificación

Urbana

Baruta Ordenada por líneaestratégica

Presupuesto Eje "Baruta Ordenada" por Línea Estratégica

Baruta Próspera (11,71%)

Principales Proyectos

•

•

• Realizar y/o participar en foros y talleres dirigidos a la formación básica y de actualización de los jueces de paz por circunscripciones del municipio.

• Donar bolsos, libros y útiles escolares a los estudiantes de las escuelas municipales diurnas y nocturnas.

• Programas todos pueden.

• Programa de protección a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Programa para la regulación y tenencia de tierras en las comunidades.

Programa deportivo y recreativo dirigido a la comunidad.

• Programa ruta escolar.

• Programa de educación y promoción de especialidades artísticas.

4,81%11,01% 8,50%

2,80%

Barutacon Deporte

Barutacon Desarrollo

Social

Baruta Cultural Baruta Escolar Baruta para losNiños, Niñas y Adolescentes

Baruta Próspera por línea estratégica

Presupuesto Eje "Baruta Próspera" por Línea Estratégica

72,88%

Transferencias a OrganismosExternos (17,46%)

6,39%

1,95%

9,11%

Presidencia De La Cámara Municipal

Contraloría Municipal Alcaldía Metropolitana

Transferencias a otros Entes

Bs. 549.882.702,76Contraloría Municipal

Bs. 2.565.258.921,19Alcaldía Metropolitana

Distribución de los Gastos de Transferencia

Bs. 1.801.125.987,63Cámara del Concejo

Municipal

PRESUPUESTO

CIUDADANO 2017

@AlcaldiaBaruta alcaldiabaruta www.alcaldiadebaruta.gob.veAlcaldía de Baruta