Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : SEGUNDO · Hoja 2 de 144 Presupuesto Basado...

Hoja 1 de 144

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 105

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

230 AREA DE PLANES Y PROGRAMASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

EXPEDIENTE OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

EXPEDIENTESDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

Mide los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual en comparacion con el año anterior.

INTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Hoja 2 de 144


Trimestre : SEGUNDO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos el 95% de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco norma

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


2.00

SEGUNDO TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hoja 3 de 144


Trimestre : SEGUNDO



ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 4 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00




METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 5 de 144


Trimestre : SEGUNDO



ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 6 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00




METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 7 de 144


Trimestre : SEGUNDO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se espera realizar por lo menos el 95% de respuestas a quejas y/o denuncias hacia servidores public

METAANUAL



3.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 9 de 144


Trimestre : SEGUNDO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



3.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 11 de 144


Trimestre : SEGUNDO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



3.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 13 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105










EXPEDIENTE OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se espera realizar por lo menos el 95% de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 15 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 17 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 18 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 19 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.A.I.E.

R.A.GE.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105











EXPEDIENTE OPDAPASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de reportes de auditoriasINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 20 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 21 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.A.I.E.

R.A.GE.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 23 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.A.I.E.

R.A.GE.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 25 de 144


Trimestre : SEGUNDO

P.J.R.M.A.ACT.

P.J.R.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

228 AREA JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :


Expedientes OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

Expedientes OPDAPASDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en elaño anterior)-1) *100


Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 26 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se espera realizar por lo menos el 96% de acciones juridicas realizadas el año anterior.

METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 27 de 144


Trimestre : SEGUNDO

P.J.R.M.A.ACT.

P.J.R.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 28 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 29 de 144


Trimestre : SEGUNDO

P.J.R.M.A.ACT.

P.J.R.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 30 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 31 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.J.M.C.

T.A.J.A.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

50.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



50.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 33 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.J.M.C.

T.A.J.A.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

50.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



50.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 35 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.J.M.C.

T.A.J.A.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

50.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 36 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



50.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 37 de 144


Trimestre : SEGUNDO

D.C.A.P.M.A.

D.C.A.P.M.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105










Expedientes OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración PúblicaMunicipal presentadas) *100


Porcentaje de las demandas en contra de la Administracion Publica Municipal.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 39 de 144


Trimestre : SEGUNDO

D.C.A.P.M.A.

D.C.A.P.M.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 41 de 144


Trimestre : SEGUNDO

D.C.A.P.M.A.

D.C.A.P.M.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 42 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 43 de 144


Trimestre : SEGUNDO

T.A.J.R.

T.A.J.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje en la tramitacionde asuntos juridicos.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 44 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 45 de 144


Trimestre : SEGUNDO

T.A.J.R.

T.A.J.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 47 de 144


Trimestre : SEGUNDO

T.A.J.R.

T.A.J.P.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 48 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



2.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 49 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

216 AREA DE COMERCIALIZACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



InversiónTEMA DE DESARROLLO :

0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se espera realizar por lo menos el 86% de acciones de los ingresos con respecto a las realizadas el

METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 51 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Estructura de ingresos y egresosTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 52 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 53 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Deuda pública municipalTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 54 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 55 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Sistema de recaudación y padrón de contribuyentesTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 56 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 57 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105







Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 59 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100


Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 61 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 62 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 63 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 64 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 65 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 66 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 67 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 68 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



60,197,983.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 69 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100


Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 70 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


X

METAANUAL



-1.22

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 71 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 72 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


X

METAANUAL



-1.22

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 73 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 74 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


X

METAANUAL



-1.22

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 75 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 76 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


X

METAANUAL



-1.22

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 77 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

ACCION

ACCION

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


X

METAANUAL



-1.22

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 79 de 144


Trimestre : SEGUNDO

E.P.D.M.E.A.ACT.

ACCION Sumable 1.00 0.00 0.00



No.: 105

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION


Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases delregistro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluyelos procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programasregionales y sectoriales que de él derivan.



Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :


NAFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

NADESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalNOMBRE DEL INDICADOR :

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 80 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se espera realizar por lo menos el 85% de actividades para la coordinacion, participacion, elaborac

METAANUAL



1.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 81 de 144


Trimestre : SEGUNDO

N.I.E.G.I.A.ACT.




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoNOMBRE DEL INDICADOR :

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y degestión implementados en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 82 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 83 de 144


Trimestre : SEGUNDO

M.I.R.A.M. ACCION Sumable 11.00 0.00 0.00



No.: 105










NAFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Matrices de indicadores por resultadosadoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 84 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



11.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 85 de 144


Trimestre : SEGUNDO

F.P.R.A.M.P.P.P.V.




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM encumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Formatos PbRMrequisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatosPbRMmanejados por el ayuntamiento) *100


Porcentaje de alineacion de formatos de PbRM encumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 86 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



44.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 87 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.




No.: 105

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


232 AREA DE DIFUSION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.



Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernTEMA DE DESARROLLO :

0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicaciónNOMBRE DEL INDICADOR :

((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones dedifusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en las acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 88 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Se espera realizar por lo menos el 95% de acciones de difusion efectuadas con respecto a las realiz

METAANUAL



117.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 89 de 144


Trimestre : SEGUNDO

E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información públicaNOMBRE DEL INDICADOR :

((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en elaño actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizadosen el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en los eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publicaINTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 90 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



117.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 91 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.E.P.P.A.G.S.O.




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada) *100


Porcentaje en los resultados de los planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 92 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



117.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 93 de 144


Trimestre : SEGUNDO

D.G.R. ACCION Sumable 117.00 0.00 0.00



No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje en la elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 94 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



117.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 95 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.U.D.A.ACT. ACCION Sumable 7.00 0.00 0.00



No.: 105

02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

220 AREA DE OPERACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.


PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :

0503 Control y supervisión de obras públicasPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrolladaNOMBRE DEL INDICADOR :

((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Tasa de variacion de la infraestructura urbana desarrolladaINTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 96 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Se espera realizar por lo menos el 90% de acciones en el fomento a la cultura de descontaminacion d

METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 97 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanasTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 98 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 99 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Uso de sueloTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 100 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 101 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Patrimonio natural y culturalTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 102 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 103 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Movilidad y transporte para la poblaciónTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 104 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 105 de 144


Trimestre : SEGUNDO

M.A.I.U.A.ACT. ACCION Sumable 7.00 0.00 0.00



No.: 105







Patrimonio natural y culturalTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbanaNOMBRE DEL INDICADOR :

((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a lainfraestructura urbana en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en el mantenimiento o ampliacion a la infraestructura urbanaINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 106 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 107 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Movilidad y transporte para la poblaciónTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 108 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 109 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Uso de sueloTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 110 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 111 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanasTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 112 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 113 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105







Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 114 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



7.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 115 de 144


Trimestre : SEGUNDO

A.E.M.S.A.P.L.A.ACT.




No.: 105

02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.



Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO :

0203 Agua limpiaPROYECTO :


EXPEDIENTES OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas almanejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 116 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Se espera realizar por lo menos el 90% de Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua pota

METAANUAL



120.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 117 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105







Drenaje y alcantarilladoTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 118 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



120.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 119 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105







Tratamiento de aguas residualesTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 120 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



120.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 121 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105







Sistemas de captación de agua pluvialTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 122 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



120.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 123 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105







Agua potableTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 124 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



120.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 125 de 144


Trimestre : SEGUNDO

R.E.L.V.E.C.A.P.A.ACT.




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el añoactual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable enel año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 126 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Se espera obtener por lo menos el 90% de Resultados de los estudios de laboratorio para la verific

METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 127 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 128 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 129 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 130 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 131 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 132 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 133 de 144


Trimestre : SEGUNDO





No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 134 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 135 de 144


Trimestre : SEGUNDO

I.H.S.A.P.C. ACCION Sumable 4.00 0.00 0.00



No.: 105










EXPEDIENTES OPDAPASFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro deagua potable programada) *100


Porcentaje en la construccion de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACION :


0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 136 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Se espera obtener por lo menos el 90% en la construccion de infraestructura hidraulica para el sumi

METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 137 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 138 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 139 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 140 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 141 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 142 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Hoja 143 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 144 de 144


Trimestre : SEGUNDO




No.: 105

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


METAANUAL



4.00

SEGUNDO TRIMESTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : SEGUNDO · Hoja 2 de 144 Presupuesto Basado...

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