Presupuesto Analitico Mod 01
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PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO COSTO TOTAL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO-RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA-TACNA" ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 109,183.66 2.60 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 109,183.66 2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS 0.00 GASTOS GENERALES DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U SUBTOTAL TOTAL cooler para laptop und 2.00 250.00 500.00 500.00 500.00 mouse optico inalambrico und 3.00 70.00 210.00 210.00 210.00 0.00 2.6.61 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 19,489.19 2.6.61.32 SOFTWARES 19,489.19 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U SUBTOTAL TOTAL COSTO DIRECTO Software de Procesamiento Grafico und 0.39 16,354.80 6,360.49 6,360.49 Software para la Implementacion de Informacion Geog und 0.78 8,319.00 6,470.62 6,470.62 Software SIG para compartir und 0.39 15,000.00 5,833.60 5,833.60 Software p/ compartir internet e intranet und 0.39 2,120.00 824.48 824.48 19,489.19 2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES 89,694.47 2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES 89,694.47 2.6.7.1.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 43,858.26 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO RÉGIMEN PRIVADO 30,986.66 REMUNERACIÓN NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL CANTIDAD PERSONAL UND TIEMPO REMUN SUBTOTAL TOTAL GASTOS GENERALES 1.00 JEFE DE PROYECTO mes 3.00 3,200.00 9,600.00 6,100.80 1.00 ASISTENTE TECNICO EN PROYECTO mes 3.00 2,200.00 6,600.00 4,194.30 1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 3.00 2,000.00 6,000.00 3,813.00 0.00 A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL CANTIDAD PERSONAL UND TIEMPO REMUN SUBTOTAL TOTAL GASTOS GENERALES 1.00 JEFE DE PROYECTO mes 3.00 3,200.00 9,600.00 898.56 1.00 ASISTENTE TECNICO EN PROYECTO mes 3.00 2,200.00 6,600.00 617.76 1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 3.00 2,000.00 6,000.00 561.60 0.00 REMUNERACIÓN NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL CANTIDAD PERSONAL UND TIEMPO REMUN SUBTOTAL TOTAL COSTO DIRECTO 1.00 ABOGADO mes 2.04 2,600.00 5,304.00 3,370.69 1.00 ESPECIALISTA SIG mes 2.86 2,800.00 8,001.78 5,085.13 1.00 DIGITALIZADOR SIG mes 4.22 2,400.00 10,125.12 6,434.51 1.00 DIGITADOR CAD-SIG mes 4.00 2,000.00 8,000.00 4,872.14 1.00 TECNICO EMPADRONADOR mes 4.08 1,200.00 4,893.34 1,988.99 1.00 TOPOGRAFO mes 0.78 2,000.00 1,560.00 991.38 1.00 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA mes 3.05 1,200.00 3,655.94 2,323.35 1.00 CHOFER mes 1.55 1,500.00 2,318.08 1,473.14 26,539.33 A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL CANTIDAD PERSONAL UND TIEMPO REMUN SUBTOTAL TOTAL COSTO DIRECTO 1.00 ABOGADO mes 2.04 2,600.00 5,304.00 496.45 1.00 ESPECIALISTA SIG mes 2.86 2,800.00 8,001.78 748.97 1.00 DIGITALIZADOR SIG mes 4.22 2,400.00 10,125.12 947.71 1.00 DIGITADOR CAD-SIG mes 4.00 2,000.00 8,000.00 748.80 1.00 TECNICO EMPADRONADOR mes 4.08 1,200.00 4,893.34 458.02 1.00 TOPOGRAFO mes 0.78 2,000.00 1,560.00 146.02 2.00 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA mes 3.05 1,200.00 7,311.88 684.39 1.00 CHOFER mes 1.55 1,500.00 2,318.08 216.97 4,447.33 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,188.55 ESSALUD-PRESTACIONES DE SAUD(caja de enfermedad y maternidad) CANTIDAD PERSONAL UND TIEMPO REMUN SUBTOTAL TOTAL GASTOS GENERALES 1.00 JEFE DE PROYECTO mes 3.00 3,200.00 9,600.00 639.36 1.00 ASISTENTE TECNICO EN PROYECTO mes 3.00 2,200.00 6,600.00 439.56
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ANALITICO DESCONSOLIDADOPRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADOCOSTO TOTAL
PROYECTO"MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO-RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA-TACNA"ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA109,183.662.60ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS109,183.662.6.32.31EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS0.00GASTOS GENERALESDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALcooler para laptopund2.00250.00500.00500.00500.00mouse optico inalambricound3.0070.00210.00210.00210.000.00UNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOEQUIPOSestacion total topografica c/prismaund0.0035,658.000.000.000.00GPS submetrico GEO XSund0.0044,000.000.000.000.000.00
2.6.32.9 99MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS INSTALACIONES0.00
UNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOcamara fotografica digital memoria 2gb nikonund0.00800.000.000.000.00
2.6.61ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS19,489.192.6.61.32SOFTWARES19,489.19DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO Software de Procesamiento Graficound0.3916,354.806,360.496,360.49Software para la Implementacion de Informacion Geograficaund0.788,319.006,470.626,470.62Software SIG para compartirund0.3915,000.005,833.605,833.60Software p/ compartir internet e intranetund0.392,120.00824.48824.4819,489.192.6.7INVERSIONES INTANGIBLES89,694.472.6.7.1.6OTRAS INVERSIONES89,694.472.6.7.1.61GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL43,858.2643,858.260.00RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO RGIMEN PRIVADO30,986.66REMUNERACIN NETA DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.006,100.801.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.004,194.301.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.003,813.000.00
A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00898.561.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00617.761.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00561.600.00
REMUNERACIN NETA DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.003,370.691.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.785,085.131.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.126,434.511.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.004,872.141.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.341,988.991.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.00991.381.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.003,655.942,323.351.00CHOFERmes1.551,500.002,318.081,473.1426,539.33
A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00496.451.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78748.971.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12947.711.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00748.801.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34458.021.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.00146.022.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88684.391.00CHOFERmes1.551,500.002,318.08216.974,447.33OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR5,188.55ESSALUD-PRESTACIONES DE SAUD(caja de enfermedad y maternidad)CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00639.361.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00439.561.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00399.600.00CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00347.941.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78524.921.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12664.211.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00524.801.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34321.001.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.00102.342.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88479.661.00CHOFERmes1.551,500.002,318.08152.073,116.93ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00418.561.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00287.761.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00261.600.00CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00231.251.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78348.881.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12441.461.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00348.801.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34213.351.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.0068.022.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88318.801.00CHOFERmes1.551,500.002,318.08101.072,071.62GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES3,297.49VACACIONESCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00333.121.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00229.021.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00208.200.00CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00184.051.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78277.661.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12351.341.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00277.601.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34169.801.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.0054.132.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88253.721.00CHOFERmes1.551,500.002,318.0880.441,648.74C.T.SCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00333.121.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00229.021.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00208.200.00CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00184.051.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78277.661.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12351.341.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00277.601.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34169.801.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.0054.132.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88253.721.00CHOFERmes1.551,500.002,318.0880.441,648.74ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES4,385.56ASIGNACION FAMILIARCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.002,215.202,953.601.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.001,522.951.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.001,384.500.00CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes2.042,600.005,304.00489.561.00ESPECIALISTA SIGmes2.862,800.008,001.78738.561.00DIGITALIZADOR SIGmes4.222,400.0010,125.12934.551.00DIGITADOR CAD-SIGmes4.002,000.008,000.00738.401.00TECNICO EMPADRONADORmes4.081,200.004,893.34451.651.00TOPOGRAFOmes0.782,000.001,560.00143.992.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes3.051,200.007,311.88674.891.00CHOFERmes1.551,500.002,318.08213.964,385.562.6.7.1.62GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES7,227.47UNIFORME DE PERSONAL(VESTUARIO)0.00DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALGASTOS GENERALESchalecosund3.0080.00240.00pantalonund3.0088.34265.02zapatos de seguridadund3.00195.00585.00casacas impermeablesund3.00250.00750.00gorrosund3.0020.0060.000.00
COMBUSTIBLES,CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES1,395.02DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALCOSTO DIRECTOgal91.9315.201,395.02GASTOS GENERALESgal250.0015.200.001,395.02BIENES DE CONSUMO5,832.45DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOherramientas manuales%MO1,421.01materiales de escritorio y similareest0.598,415.484,954.89papel bond de 80 gr/m2 A0rollo4.44180.00798.72papel bond de 75 gr/m2 A4millar3.1525.0078.845,832.45
GASTOSS GENERALESMATERIALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOSEst.0.000.000.00MATERIALES DE OFICINAest0.000.000.00papel bond A4 80 grmillar5.0026.00130.00papel bonf de 80 gr A3millar5.0070.00350.00cartulina al hilo tamao A4 color ocecient0.0020.000.00cuaderno de obra autocpiativa de 100 hojasund3.0030.0090.00cartulinas de coloresciento1.0061.9261.92resaltadorescaja1.0030.0030.00archivador oficio lomo anchound10.008.3383.30correctorcaja1.0034.0034.00escuadras K M chicasjuego1.008.008.00cuaderno rayado empastado tamao A4 200 hojasund2.0025.0050.00cuaderno universitario sin espiral A4 100 hojasund5.006.0030.00goma en barrracaja1.0036.0036.00engrapador tipo alicateund1.0022.9222.92perforador grande(mas de 100 hojas a perforar)und1.0040.0040.00USB 16 GBund2.0060.00120.00CDS de 700 MB x 100 undcono2.0045.0090.00lapicero(color azul,,negro y rojo)caja30.000.298.70lapicero tinta liquida azulcaja1.0035.0035.00files colorespqte3.0010.0030.00fastenercaja3.0020.0060.00grapas 23/15 x 1000caja1.007.007.00grapas 23/20 x 1000caja1.008.008.00grapas 23/10x5000x1000caja1.005.005.00grapas 26/6x5000caja2.002.505.00clips #2caja2.000.511.02clip #3caja2.001.583.16laipiz portaminas rothringcaja1.007.507.50lapiz portaminascaja1.0030.0030.00minas para portaminascaja1.001.501.50vinifan tamao oficiound4.004.9419.76sellosund2.0026.1452.28possit incluye porta possittaco3.007.5722.71cuter metalico grandeund3.007.0021.00tijera grandeund1.002.612.61regla metalica 30 cmund5.002.0010.00chinchescaja1.001.371.37porta clip imantadound2.002.264.52lapices tecnico 2Bcaja2.006.3612.72borrador lapizund10.000.454.50tableros de trabajound4.0010.0040.00micas porta documentospqte1.006.006.00plumon para pizarra acrilica recargablecaja3.0018.0054.00folderes de tapa ruesaund3.009.0027.00pionerund1.007.967.96papel lustreciento1.0059.5959.59engrapador metalico mas de 200 hojasud1.0068.5468.54calculadora grandeund7.0012.0084.00colorescaja8.0015.00120.00tampon color azulund1.009.009.00tinta para tanpomund1.008.008.00toner para impresora laserund3.00360.001,080.00toner para fotocopiadoraund2.00568.001,136.00cartuchos para ploterjgo2.001,900.003,800.00cinta adhesiva transparente 1/2" x72 und2.002.004.00cinta de embalajeun2.003.006.00cinta masking tapeund2.004.008.00bandeja portapapelesund2.0051.20102.40cola sinteticaund2.003.857.70dispensador para cinta adesivaund2.004.008.00esponnjero de jebeund1.001.381.38mota para pizarra acrilicaund0.001.550.00numerador metalicound1.00103.00103.00sobre manila oficiociento0.5045.0022.50tajadorund5.000.180.90porta clip+porta lapicero+porta notasund2.0025.0050.00papeloteciento1.0025.0025.00boligrafo tinta liquidaund10.004.0040.00sacagrampasund6.008.00112.170.00
2.6.7.1.63GASTOS PO LA CONTRATACION DE SERVICIOS38,608.74SERVICIO POR TERCEROS35,097.94DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOSC Asesoria legalser0.752,000.001,502.93SC servicio Asesoria Tecnicaser2.082,000.004,156.94SC persona juridica y/o naturalser1.4114,166.4620,018.07SC servicio de internet 2448 kbpsser0.60700.00420.00SC servicio de diseo de software catastral entorno SIG CADser0.6015,000.009,000.0035,097.94GASTOS GENERALESMANTENIMIENTO DE MOVILDAD Y EQUIPOSGLB0.0010,000.000.00ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOSGLB0.00500.000.00ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDADGLB0.00500.000.000.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO3,510.80DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOSC pasajes y gastos de transporte de otras org.ser0.982,000.001,950.00SC para viajes a otras entidadesser0.393,040.001,190.80SC viaticos por comision de serviciosund0.74500.00370.003,510.80GASTOS GENERALES0.003,800.000.000.000.00
RES. CTPROYECTOMEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNAFECHA2015TIEMPO EJEC.90 DIAS CALENDARIO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA109183.6601490642.6.61ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS19489.186656183826.61.32SOFTWARES19489.1866561838
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES89694.473492882.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL43858.2596758
2..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES7227.46976908
2.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS38608.744048
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO DIRECTO
PROYECTO"MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO-RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA-TACNA"
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA82,100.6382100.628393
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS82,100.6382103.228393
2.6.61ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS16,638.0016638
2.6.61.3ACTIVOS INTANGIBLES16,638.0016638
2.6.61.32SOFTWARES16,638.0016638UNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOSOFTWARESsoftware p/implementar sistema de informacion geograficaund2.008,319.0016,638.0016,638.0016,638.005823516,638.0016,638.00
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES65,462.6365462.628393
2.6.7.1.6OTRAS INVERSIONES65,462.6365462.628393
2.6.7.1.61GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL30,534.2630534.257793
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO RGIMEN PRIVADO21,434.6621434.6634024
REMUNERACIN NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL
REMUNERACIN NETA DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.001,454.026343.9041.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.002,651.319625.7961.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.004,926.4015082.6261.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.003,813.00118171.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.001,967.808032.851.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.00826.154127.82.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes1.271,200.003,048.001,937.006188.2741.00CHOFERmes0.751,500.001,125.00714.9418,290.6261218.250.000A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.00214.165104.03681.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00390.507364.98921.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00725.5910881.81721.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00561.608565.61.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00454.906519.9461.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.00121.683423.332.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23570.337868.09954991.00CHOFERmes0.751,500.001,125.00105.303,144.0549727.8187499
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR3,668.053668.0535528
ESSALUD-PRESTACIONES DE SAUD(caja de enfermedad y maternidad)
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.00150.095039.97281.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00273.687248.17321.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00508.5310664.76121.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00393.608397.61.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00318.826383.8661.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.0085.283386.932.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23399.727697.48899791.00CHOFERmes0.751,500.001,125.0073.802,203.5248818.7921979
ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALCANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTAL22.935779816522.9357798165COSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.0099.764989.63681.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00181.907156.38921.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00337.9910494.21721.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00261.608265.61.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00211.906276.9461.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.0056.683358.332.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23265.677563.43784991.00CHOFERmes0.751,500.001,125.0049.051,464.5348104.5570499
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2,331.162331.1622396
VACACIONES
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALCOSTO DIRECTO82100.630.001.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.0079.394969.27361.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00144.777119.25841.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00268.9910425.22441.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00208.208212.21.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00168.646233.6921.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.0045.113346.762.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23211.447509.20806731.00CHOFERmes0.751,500.001,125.0039.041,165.5847815.6164673
C.T.S
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.0079.394969.27361.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00144.777119.25841.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00268.9910425.22441.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00208.208212.21.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00168.646233.6921.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.0045.113346.762.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23211.447509.20806731.00CHOFERmes0.751,500.001,125.0039.041,165.5847815.6164673
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES3,100.383100.3785982
ASIGNACION FAMILIAR
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALCOSTO DIRECTO1.00ABOGADOmes0.882,600.002,288.00211.185101.06241.00ESPECIALISTA SIGmes1.492,800.004,172.00385.087359.56561.00DIGITALIZADOR SIGmes3.232,400.007,752.00715.5110871.73961.00DIGITADOR CAD-SIGmes3.002,000.006,000.00553.808557.81.00TECNICO EMPADRONADORmes4.051,200.004,860.00448.586513.6281.00TOPOGRAFOmes0.652,000.001,300.00119.993421.642.00AYUDANTE DE TOPOGRAFIAmes2.541,200.006,093.23562.417860.17834571.00CHOFERmes0.751,500.001,125.00103.843,100.3849685.6139457
2.6.7.1.62GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES6,690.016690.00566,807.96117.956925.9144COMBUSTIBLES,CARBURANTES.LUBRICANTES Y AFINES1,191.071191.0724,681.230.5562640753UNIDADCANTIDADP.USUBTOTALCOSTO DIRECTOgal78.3615.21191.0721284.632GASTOS GENERALESgal015.201,191.071284.632BIENES DE CONSUMO5,498.935498.9336
DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTOSC ASORIA LEGAL0.370.190.56herramientas manuales%MO1421.01SC ASE TECNICA0.150.30.50.61.551424.11materiales de escritorio y similareest0.578,415.484,799.18SC PERSONA JURI0.940.944,799.18papel bond de 80 gr/m2 A0rollo3.45180.00621.00SC INTERNET0.50.5805.45papel bond de 75 gr/m2 A4millar3.1525.0078.755,498.93SC DISEO CAD SIG0.50.57028.7436
2.6.7.1.63GASTOS PO LA CONTRATACION DE SERVICIOS28,238.3728238.365
SERVICIO POR TERCEROS25,458.3725458.365
DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALCOSTO DIRECTO
SC Asesoria legalser0.562,000.001,129.423129.98471SC servicio Asesoria Tecnicaser1.542,000.003,089.995091.5299925SC persona juridica y/o naturalser0.9514,166.4613,388.9627556.3651168464SC servicio de internet 2448 kbpsser0.50700.00350.001050.5SC servicio de diseo de software catastral entorno SIG CADser0.5015,000.007,500.0025,458.3736828.3798193464
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO2,780.002780SC PASAJES0.50.310.81DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALSC VIATIVOS0.220.040.26COSTO DIRECTOSC COMISION0.680.68
SC pasajes y gastos de transporte de otras org.ser0.812,000.001,625.003625.8125SC para viajes a otras entidadesser0.273,040.00815.003855.2680921053SC viaticos por comision de serviciosund0.68500.00340.002,780.007481.0805921053
GASTOS GENERALES0.03,800.000.00.00.03800
RES CDPROYECTO"MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNAFECHA2015TIEMPO EJEC.90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DIRECTO
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA82100.6283932.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS82100.628393
2.6.61ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS166382.6.61.3ACTIVOS INTANGIBLES1663826.61.32SOFTWARES16638
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES65462.6283932.6.7.16OTRAS INVERSIONES65462.628393
2.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL30534.257793
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO21434.6634024REMUNUERACION NETA DEL OBRERO EVENTUALA.F.P/ SISTEMA NACIOANNL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR3668.0535528ESSALUD-PRESTACIONES DE SALUD(caja de enfermedad y maternidad)ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2331.1622396VACACIONESCTS
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES3100.3785982AGUINALDOS
2..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES6690.0056
VESTUARIO0.0VESTUARIO(CASCOS,CHALECOS,ETC)
COMBUSTIBLE 1191.072COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BIENES DE CONSUMO5498.9336MATERIALES Y/O BIENES DE CONSUMO
2.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS28238.365
SERVICIOS POR TERCEROS25458.365EQUIPOS Y SERVICIOS
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO2780PASAJES,VIATICOS Y ASIG(COMISION DE SERVICIOS)
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO"MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO-RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA-TACNA"
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA40,201.44
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS40,201.44
2.6.32.3ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES710.00
2.6.32.31EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS710.00GASTOS GENERALEScooler para laptopund2.00250.00500.00500.00500.00mouse optico inalambricound3.0070.00210.00210.00210.00710.00
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES39,491.44
2.6.7.1.6OTRAS INVERSIONES39,491.44
2.6.7.1.61GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL25,295.79
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO RGIMEN PRIVADO16,186.02
REMUNERACIN NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.006,100.801.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.004,194.301.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.003,813.0014,108.10A.FP/SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00898.561.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00617.761.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00561.602,077.92
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR2,446.44
ESSALUD-PRESTACIONES DE SAUD(caja de enfermedad y maternidad)
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00639.361.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00439.561.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00399.601,478.52
ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00418.561.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00287.761.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00261.60967.92
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,540.68
VACACIONES
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00333.121.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00229.021.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00208.20770.34
C.T.S
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.00333.121.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.00229.021.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.00208.20770.34
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES5,122.65
ASIGNACION FAMILIAR
CANTIDADPERSONALUNDTIEMPOREMUNCOSTO TOTALSUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES1.00JEFE DE PROYECTOmes3.003,200.009,600.002,215.201.00ASISTENTE TECNICO EN PROYECTOmes3.002,200.006,600.001,522.951.00ASISTENTE ADMINISTRATIVOmes3.002,000.006,000.001,384.505,122.65
2.6.7.1.62GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES14,195.65
UNIFORME DE PERSONAL(VESTUARIO)1,900.02
DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES
chalecosund3.0080.00240.00pantalonund3.0088.34265.02zapatos de seguridadund3.00195.00585.00casacas impermeablesund3.00250.00750.00gorrosund3.0020.0060.001,900.02
COMBUSTIBLES,CARBURANTES.LUBRICANTES Y AFINES3,800.00
UNIDADCANTIDADP.USUBTOTALGASTOS GENERALESgal25015.238003,800.00
BIENES DE CONSUMO8,495.63
DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALGASTOSS GENERALESMATERIALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOSEst.0.00.00.0
MATERIALES DE OFICINAest0.00.00.0papel bond A4 80 grmillar5.0026.00130.00papel bonf de 80 gr A3millar5.0070.00350.00
cartulina al hilo tamao A4 color ocecient0.020.000.0cuaderno de obra autocpiativa de 100 hojasund3.0030.0090.00cartulinas de coloresciento1.0061.9261.92resaltadorescaja1.0030.0030.00archivador oficio lomo anchound10.008.3383.30correctorcaja1.0034.0034.00escuadras K M chicasjuego1.008.008.00cuaderno rayado empastado tamao A4 200 hojasund2.0025.0050.00cuaderno universitario sin espiral A4 100 hojasund5.006.0030.00goma en barrracaja1.0036.0036.00engrapador tipo alicateund1.0022.9222.92perforador grande(mas de 100 hojas a perforar)und1.0040.0040.00USB 16 GBund2.0060.00120.00CDS de 700 MB x 100 undcono2.0045.0090.00lapicero(color azul,,negro y rojo)caja30.000.298.70lapicero tinta liquida azulcaja1.0035.0035.00files colorespqte3.0010.0030.00fastenercaja3.0020.0060.00grapas 23/15 x 1000caja1.007.007.00grapas 23/20 x 1000caja1.008.008.00grapas 23/10x5000x1000caja1.005.005.00grapas 26/6x5000caja2.002.505.00clips #2caja2.000.511.02clip #3caja2.001.583.16laipiz portaminas rothringcaja1.007.507.50lapiz portaminascaja1.0030.0030.00minas para portaminascaja1.001.501.50vinifan tamao oficiound4.004.9419.76sellosund2.0026.1452.28possit incluye porta possittaco3.007.5722.71cuter metalico grandeund3.007.0021.00tijera grandeund1.002.612.61regla metalica 30 cmund5.002.0010.00chinchescaja1.001.371.37porta clip imantadound2.002.264.52lapices tecnico 2Bcaja2.006.3612.72borrador lapizund10.000.454.50tableros de trabajound4.0010.0040.00micas porta documentospqte1.006.006.00plumon para pizarra acrilica recargablecaja3.0018.0054.00folderes de tapa ruesaund3.009.0027.00pionerund1.007.967.96papel lustreciento1.0059.5959.59engrapador metalico mas de 200 hojasud1.0068.5468.54calculadora grandeund7.0012.0084.00colorescaja8.0015.00120.00tampon color azulund1.009.009.00tinta para tanpomund1.008.008.00toner para impresora laserund3.00360.001,080.00toner para fotocopiadoraund2.00568.001,136.00cartuchos para ploterjgo2.001,900.003,800.00cinta adhesiva transparente 1/2" x72 und2.002.004.00cinta de embalajeun2.003.006.00cinta masking tapeund2.004.008.00bandeja portapapelesund2.0051.20102.40cola sinteticaund2.003.857.70dispensador para cinta adesivaund2.004.008.00esponnjero de jebeund1.001.381.38numerador metalicound1.00103.00103.00sobre manila oficiociento0.5045.0022.50tajadorund5.000.180.90porta clip+porta lapicero+porta notasund2.0025.0050.00boligrafo tinta liquidaund10.004.0040.00sacagrampasund6.008.00112.178,495.63
2.6.7.1.63GASTOS PO LA CONTRATACION DE SERVICIOS0.00
SERVICIO POR TERCEROS0.00
GASTOS GENERALES
MANTENIMIENTO DE MOVILDAD Y EQUIPOSGLB0.010,000.000.0ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOSGLB0.0500.000.0ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDADGLB0.0500.000.00.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO0.00
DESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.USUBTOTALTOTALGASTOS GENERALES0.03,800.000.00.00.0
RES GGPROYECTO"MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNAFECHA:2015TIEMPO EJEC.90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA40201.442.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS40201.44
2.6.32.3ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS7102.6.32.31EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS710
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES39491.442.6.7.16OTRAS INVERSIONES39491.44
2.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL25295.79EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOSRETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO21434.6634024REMUNUERACION NETA DEL OBRERO EVENTUALA.F.P/ SISTEMA NACIOANNL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR3668.0535528ESSALUD-PRESTACIONES DE SALUD(caja de enfermedad y maternidad)ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2331.1622396VACACIONESCTS
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES3100.3785982AGUINALDOS
2..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES14195.65
VESTUARIO1900.02VESTUARIO(CASCOS,CHALECOS,ETC)
COMBUSTIBLE 3800COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BIENES DE CONSUMO8495.63MATERIALES Y/O BIENES DE CONSUMO
2.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS0.0
SERVICIOS POR TERCEROS0.0EQUIPOS Y SERVICIOS
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO0.0PASAJES,VIATICOS Y ASIG(COMISION DE SERVICIOS)
RESUMENPRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL
2.6.ACTIVOS INTANGIBLES109183.660149064
2.6.32.31EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS0.02.6.61.32SOFTWARES19489.18665618382.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL43858.25967582..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES7227.469769082.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS38608.744048
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DIRECTO
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS82100.628393
26.61.32SOFTWARES166382.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL30534.2577932..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES6690.00562.6.7.1.6.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS28238.365
PRESUPUESTO ANALITICO DEL GASTO GENERAL
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS40201.44
2.6.32.31EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS7102.6.7.1.6.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL25295.792..6.7.1.6.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES14195.65
Hoja1
