PRESUPUESTO 2011 - CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE€¦ · Santa Fe de la Vera Cruz 2011 Recurso...

ORDENANZA Nº 11752

PRESUPUESTO 2011

01

ORDENANZA

ORDENANZA Nº 11752

1

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

TITULO I: PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Art. 1°: Estímase en la suma de $ 629.979.885 (Pesos seiscientos veintinueve

millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco) el

Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Central

para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en los cuadros que integran la

presente Ordenanza, clasificados por rubros.

Art. 2°: Fíjase en la suma de $ 608.024.936 (Pesos seiscientos ocho millones

veinticuatro mil novecientos treinta y seis) el Presupuesto de Gastos

Corrientes y de Capital de la Administración Central para el Ejercicio 2011

(Departamento Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo Municipal y

Tribunal de Cuentas Municipal), conforme se detalla en los cuadros

anexos.

Art. 3°: Estímanse en la suma de $ 5.601.175 (Pesos cinco millones seiscientos un

mil ciento setenta y cinco) las Fuentes Financieras de la Administración

Central para el Ejercicio 2011.

Art. 4°: Fíjase en la suma de $ 27.556.124 (pesos veintisiete millones quinientos

cincuenta y seis mil ciento veinticuatro) el importe de las Aplicaciones

Financieras de la Administración Central para el Ejercicio 2011.

Art. 5°: Fíjase en la suma de $ 24.607.155 (Pesos veinticuatro millones seiscientos

siete mil ciento cincuenta y cinco) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de

Capital del Honorable Concejo Municipal para el Ejercicio 2011, conforme se

detalla en cuadros.

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Art. 6°: Fíjase en la suma de $ 5.526.436 (Pesos cinco millones quinientos veintiséis

mil cuatrocientos treinta y seis) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de

Capital del Tribunal de Cuentas Municipal para el Ejercicio 2011, conforme

se detalla en cuadros anexos.

TITULO II: PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Art. 7°: Fíjase en la suma de $ 950.520 (Pesos novecientos cincuenta mil quinientos

veinte) el presupuesto de Gastos del SAFETUR (Ente Municipal de Turismo)

para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en el cuadro anexo.

Art. 8°: Estímase en la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil) el presupuesto de

Recursos del SAFETUR (Ente Municipal de Turismo) para el Ejercicio

2011, cuya desagregación obra en cuadro anexo que forma parte de la

presente Ordenanza.

Art. 9°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes fíjase en

la suma de $ 850.520 (Pesos ochocientos cincuenta mil quinientos veinte)

el aporte de la Administración Central para financiar gastos corrientes del

SAFETUR (Ente Municipal de Turismo).

Art. 10°: Fíjase en la suma de $ 184.975.268 (Pesos ciento ochenta y cuatro

millones novecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho) el

presupuesto de gastos totales de la Caja Municipal de Jubilaciones y

Pensiones para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en los cuadros que

forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 11°: Estímase en la suma de $ 184.975.268 (Pesos ciento ochenta y cuatro

millones novecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho) el

presupuesto de Ingresos totales de la Caja Municipal de Jubilaciones y

Pensiones para el Ejercicio 2011, cuya desagregación obra en cuadro

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anexo que forma parte de la presente Ordenanza.

TITULO III: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Art. 12º: Fíjase en la suma total de $ 785.365.436 (Pesos setecientos ochenta y

cinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis)

los Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General del Sector

Público Municipal (Administración Central, Organismos Descentralizados e

Instituciones de la Seguridad Social) para el Ejercicio 2011, conforme se

detalla en los cuadros que forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 13°: Estimase el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital del Sector Público

Municipal destinados a atender los Gastos a que se refiere el artículo

anterior para el Ejercicio 2011, en la suma de $ 807.320.385 (Pesos

ochocientos siete millones trescientos veinte mil trescientos ochenta y

cinco) de acuerdo al detalle que figura en los cuadros que forman parte de

la presente Ordenanza.

Art. 14°: Estimase en la suma de $ 5.601.175 (Pesos cinco millones seiscientos un

mil ciento setenta y cinco) las Fuentes Financieras del Sector Público

Municipal para el Ejercicio 2011.

Art. 15°: Fíjase en la suma de $ 27.556.124 (Pesos veintisiete millones quinientos

cincuenta y seis mil ciento veinticuatro) el importe de las Aplicaciones

Financieras del Sector Público Municipal para el Ejercicio 2011.

Art. 16: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes,

apruébase la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento para el Ejercicio

2011 conforme al detalle de los cuadros que forman parte de la presente

Ordenanza.

Art. 17°: Fíjase en la cantidad de 4.357 (cuatro mil trescientos cincuenta y siete) el

número de cargos de la Planta de Personal y en 2.576 (dos mil quinientos

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setenta y seis) el número de las Horas Cátedra del personal docente,

conforme se detalla en los cuadros anexos que forman parte de la

presente Ordenanza.

TITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 18°: El Presupuesto fijado en la presente Ordenanza incluye un crédito total de

$ 14.554.926 (Pesos catorce millones quinientos cincuenta y cuatro mil

novecientos veintiséis) con destino a la atención de las erogaciones

emergentes de la Ordenanza Nº 11.026 de Jubilación Anticipada que

implementó en el ámbito municipal el régimen de beneficios otorgados por

cesación de la relación de empleo.

Art. 19°: Estímase en la suma de $ 7.740.768 (Pesos siete millones setecientos

cuarenta mil setecientos sesenta y ocho) el aporte resultante de la

aplicación de las disposiciones del artículo 19º incisos 13º, 14º y 17º de la

Ordenanza Nº 6166.

Art. 20°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto

los mayores recursos que se produjeran por sobre lo previsto cuando se

tratare de partidas destinadas a incrementos salariales resultantes de

acuerdos paritarios.

Para el supuesto que fuera necesaria la ampliación de otras partidas de

gastos el Departamento Ejecutivo Municipal deberá elevar una propuesta al

Honorable Concejo Municipal para su consideración.

Art. 21°: El Departamento Ejecutivo Municipal no podrá efectuar reestructuraciones

y modificaciones presupuestarias, respecto de las partidas o asignaciones

correspondientes al Tribunal de Cuentas Municipal y al Honorable Concejo

Municipal, quedando facultados a realizar los ajustes necesarios los

organismos citados, a través de sus procedimientos reglamentarios.

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Art. 22°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011 la autorización dispuesta por

el artículo 5º de la Ordenanza Nº 11.665.

Art. 23°: Los gastos a atenderse con fondos provenientes de recursos afectados

deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras

realmente recaudadas o a cuya recaudación esté asegurada dentro del

ejercicio. Quedan exceptuadas de lo establecido precedentemente las

imputaciones resultantes de erogaciones derivadas de la ejecución de

aportes comprometidos por la Unidad Ejecutora Provincial del Fondo de

Emergencia Social – Ley Provincial Nº 24.443 - y modificatorias y/o

cualquier otro tipo de convenio de idénticas características con el orden

nacional o provincial.

Art. 24°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a concertar el Uso del

Crédito pudiendo afectar en garantía los recursos provenientes del

régimen de coparticipación de impuestos vigente o el que lo sustituya,

hasta el límite de $ 12.000.000 (Pesos doce millones) los que no podrán

ser destinados a gastos corrientes.

Art. 25°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer modificaciones

en la Planta de Personal con la sola limitación de no aumentar el total

general de cargos fijados para la Administración Municipal. Facúltase al

Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar modificaciones

presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la

clasificación programática y en las distintas funciones dentro de la

respectiva finalidad, no pudiendo transferir créditos de Gastos de Capital

a Gastos Corrientes. Respecto de la Planta de Personal podrá transferir

cargos con la limitación de no incrementar el total fijado para la

Administración Municipal

Art. 26°:. El Departamento Ejecutivo Municipal publicará en la página oficial de

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Internet del Gobierno de la Ciudad la ejecución presupuestaria mensual

de recursos y gastos a los 30 días de finalizado dicho período, enviando

en soporte papel dicha información y dándose de esta manera por

cumplimentada la obligación de remitir mensualmente al Honorable

Concejo Municipal el Estado de Ejecución Presupuestaria. Asimismo

deberá comunicar en forma trimestral el estado de avance de las

principales obras y servicios en ejecución contenidas en el Anexo 02.1.1.4

“Programación Física de los Proyectos de Inversión”.

El Honorable Concejo Municipal, La Caja Municipal de Jubilaciones y

Pensiones y el Tribunal de Cuentas podrán optar por el mismo

procedimiento.

Art. 27°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a asignar, dentro de los

programas que a continuación se detallan, los montos necesarios para

cumplir específicamente las siguientes metas:

a) Dentro del Programa de Atención Primordial de la salud, Secretaría de

Desarrollo Social, se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en la

Ordenanza Nº 11.147 "Salud las 24 horas".

b) Dentro del Programa de Control de Tránsito y Seguridad Vial,

Secretaría de Control, se garantizará el cumplimiento del Programa

"Vale por un casco" sancionado por Ordenanza Nº 11.694.

c) Dentro del Programa de Coordinación y Gestión, Secretaría de

Desarrollo Social, se garantizará la realización de obras mediante la

implementación de "Presupuestos Participativos" en cada uno de los

ocho Distritos de la Ciudad. d) Dentro del Programa Igualdad en la Diversidad, Subsecretaría de

Educación, Secretaría de Desarrollo Social, se garantizará acciones

tendientes a la capacitación e incentivo de jóvenes en

emprendimientos laborales.

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Expte. Nº DE-0431-00704724-4.

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Art. 28°: En caso de no alcanzarse las metas previstas en la recaudación y, a fin de

alcanzar los resultados esperados, el Departamento Ejecutivo elevará al

Honorable Concejo Municipal para su tratamiento las modificaciones

presupuestarias y financieras que resulten necesarias.

Art. 29º: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011 la vigencia de los artículos Nº

3, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ordenanza Nº 10817.

Art. 30°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2.010.-

Presidente: Dr. José Manuel Corral Secretario Legislativo: Dr. Danilo Lionel Armando

CUADROS ANEXOS

02

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

02.1

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

02.1.1

02.1.1.1

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Presupuesto:

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 1 de 1

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011

Recurso Inicial

1100000 - Ingresos Tributarios

1140000 - 301.033.423,00Coparticipación de impuestos

Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00

1200000 - Ingresos No Tributarios

1210000 - 87.046.744,00Tasas

1220000 - 139.221.671,00Derechos

1250000 - 391.000,00Alquileres y Concesiones

1260000 - 20.117.218,00Multas

1290000 - 18.020.000,00Otros

Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00

1400000 - Venta de bienes y servicios

1410000 - 200.000,00Venta de bienes

1420000 - 1.402.000,00Venta de servicios

Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00

1600000 - Rentas de la propiedad

1620000 - 410.000,00Intereses por depósitos

Total Rentas de la propiedad 410.000,00

1700000 - Transferencias corrientes

1750000 - 1.650.000,00De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

Total Transferencias corrientes 1.650.000,00

2100000 - Recursos propios de capital

2110000 - 600.000,00Venta de activos

Total Recursos propios de capital 600.000,00

2200000 - Transferencias de capital

2220000 - 47.900.000,00De administración nacional


2260000 - 3.487.829,00Del sector externo

Total Transferencias de capital 59.887.829,00

3500000 - Disminución de otros activos financieros

3510000 - 5.601.175,00De disponibilidades

Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00

Total General 635.581.060,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase

Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 1 de 3


Recurso Inicial

1100000 - Ingresos Tributarios

1140000 - Coparticipación de impuestos

1140100 - 63.656.044,00Patente Única Vehículos

1140200 - 31.023.078,00Inmobiliario

1140300 - 65.416.817,00Ingresos Brutos

1140400 - 125.194.026,00Nacionales

1140500 - 3.742.144,00Lotería y PRODE

1140700 - 4.989.350,00Empresa Provincial de la Energía de Libre Disponibilidad

1140800 - 4.989.350,00EPE - FAP

1141100 - 208.915,00Sistema Alimentario Único A.S.S.A.L

1141300 - 1.813.699,00Utilidades de Casinos y Bingos

Total Coparticipación de impuestos 301.033.423,00

Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00


1210000 - Tasas

1210100 - 82.098.773,00General de Inmuebles

1210200 - 4.617.971,00Actuaciones Administrativas

1210300 - 330.000,00Tasas Varias

Total Tasas 87.046.744,00

1220000 - Derechos

1220100 - 104.585.000,00Registro e Inspección

1220200 - 2.200.000,00Cementerio

1220400 - 6.784.000,00Ocupación del Dominio Público

1220600 - 4.226.000,00Edificación

1220700 - 1.049.000,00Publicidad y Propaganda

1220800 - 139.000,00Derechos Varios

1220900 - 59.000,00Derecho de Concesión y Transferencia de Licencia de Taxis

1221000 - 48.000,00Instalaciones Eléctricas

1221200 - 3.022.500,00Habilitación Instalación de Antenas y Derecho de Inspección

1221300 - 12.400.000,00Explotación de Casinos y Bingos

1221400 - 4.708.171,00Otros Convenios

1229900 - 1.000,00Otros Derechos

Total Derechos 139.221.671,00

1250000 - Alquileres y Concesiones

1250100 - 271.000,00Concesiones

1259900 - 120.000,00Otros

Total Alquileres y Concesiones 391.000,00

1260000 - Multas

1260100 - 20.045.218,00A las Contravenciones

1260200 - 71.000,00A las Obligaciones Fiscales

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Concepto

Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 2 de 3


Recurso Inicial

1260500 - 1.000,00Otras Multas, Recargos e Intereses

Total Multas 20.117.218,00

1290000 - Otros

1290100 - 200.000,00Contribución de Mejoras

1290200 - 5.350.000,00S.E.O.M

1290300 - 522.000,00Regímenes Ordenanzas Varias

1290400 - 6.878.000,00Cobros Judiciales

1290700 - 60.000,00Otros no Tributarios

1290800 - 5.010.000,00Recuperos Desagregados

Total Otros 18.020.000,00

Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00

1400000 - Venta de bienes y servicios

1410000 - Venta de bienes

1410100 - 200.000,00Venta de bienes de terceros

Total Venta de bienes 200.000,00

1420000 - Venta de servicios

1420400 - 850.000,00Venta de Servicios de Inspectores Municipales

1420500 - 300.000,00Servicios del Teatro Municipal

1420600 - 252.000,00Venta de Servicios a Terceros

Total Venta de servicios 1.402.000,00

Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00


1620000 - Intereses por depósitos

1620100 - 410.000,00Intereses por depósitos Internos

Total Intereses por depósitos 410.000,00

Total Rentas de la propiedad 410.000,00


1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

1750100 - 1.650.000,00De gobiernos provinciales

Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales

1.650.000,00


2100000 - Recursos propios de capital

2110000 - Venta de activos

2110100 - 100.000,00Venta de tierras y terrenos

2110900 - 500.000,00Venta de otros bienes

Total Venta de activos 600.000,00


Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 3 de 3


Recurso Inicial

Total Recursos propios de capital 600.000,00

2200000 - Transferencias de capital

2220000 - De administración nacional

2220100 - 47.900.000,00De la administración central nacional

Total De administración nacional 47.900.000,00

2250000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

2250100 - 8.500.000,00De gobiernos provinciales

Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales

8.500.000,00

2260000 - Del sector externo

2260200 - 3.487.829,00De organismos internacionales

Total Del sector externo 3.487.829,00

Total Transferencias de capital 59.887.829,00

3500000 - Disminución de otros activos financieros

3510000 - De disponibilidades

3510100 - 5.601.175,00De caja y bancos

Total De disponibilidades 5.601.175,00

Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00



Ordenanza Nº 11752

02.1.1.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO

Hoja: 1 de 2


Partida Gasto - Denominación Crédito

1.0.0.0 - Gastos en personal

Tota

l

229.844.199,00Personal permanente

Tota

l

25.562.430,00Personal temporario

Tota

l

8.000.000,00Servicios extraordinarios

Tota

l

3.957.576,00Asignaciones familiares

2.0.0.0 - Bienes de consumo

Tota

l

2.030.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales

Tota

l

3.189.400,00Textiles y vestuario

Tota

l

1.671.975,00Productos de papel, cartón e impresos

Tota

l

75.000,00Productos de cuero y caucho

Tota

l

5.196.500,00Productos químicos, combustibles y lubricantes

Tota

l

355.000,00Productos de minerales no metálicos

Tota

l

797.343,00productos metálicos

Tota

l

200.000,00Minerales

Tota

l

9.100.456,00Otros bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

Tota

l

68.410.412,00Servicios básicos

Tota

l

17.623.189,00Alquileres y derechos

Tota

l

3.485.156,00Mantenimiento, reparación y limpieza

Tota

l

20.147.416,00Servicios técnicos y profesionales

Tota

l

3.569.801,00Servicios comerciales y financieros

Tota

l

7.943.000,00Publicidad y propaganda

Tota

l

733.100,00Pasajes y viáticos

Tota

l

4.500.000,00Impuestos, derechos y tasas

Tota

l

26.642.576,00Otros servicios

4.0.0.0 - Bienes de uso

Tota

l

89.490.525,00Construcciones

Tota

l

2.546.505,00Maquinaria y equipo

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso

Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 2 de 2



Tota

l

25.000,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Tota

l

300.000,00Activos intangibles

5.0.0.0 - Transferencias

Tota

l

32.118.361,00Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes

Tota

l

1.000.000,00Transferencias al sector privado para financiar gastos decapital

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Tota

l

3.381.192,00Servicio de la deuda interna

Tota

l

169.945,00Intereses por préstamos recibidos

Tota

l

1.516.874,00Disminución de préstamos a largo plazo

Tota

l

23.279.250,00Disminución de cuentas y documentos a pagar

9.0.0.0 - Gastos figurativos

Tota

l

38.653.879,00Gastos figurativos de la administración municipal paratransacciones corrientes

Tota

l

65.000,00Gastos figurativos de la administración municipal paratransacciones de capital



Ordenanza Nº 11752

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPresupuesto:


Hoja: 1 de 1

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz

2011

Crédito OriginalPartida - Descripción

100 - Fuentes de financiamiento internas

110 - Tesoro Municipal 541.132.706,00

120 - Recursos propios 0,00

130 - Recursos con afectación especifica

131 - De origen municipal 22.320.000,00

132 - De origen provincial 20.740.525,00

133 - De origen nacional 47.900.000,00

140 - Transferencias internas 0,00

150 - Crédito interno 0,00

Total Fuentes de financiamiento internas 632.093.231,00

200 - Fuentes de financiamiento externas

210 - Transferencias externas 2.287.829,00

220 - Crédito externo 1.200.000,00

Total Fuentes de financiamiento externas 3.487.829,00

Total Genera

l

635.581.060,00

Filtro aplicado: Año: 2011

Ordenanza Nº 11752

2011Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO


Hoja: 1 de 2

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

2000000 - GASTOS

2100000 - GASTOS CORRIENTES2120000 - Gastos de consumo

2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 214.442.965,002121200 - Contribuciones patronales 48.963.664,002121300 - Prestaciones sociales 3.957.576,00

267.364.205,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios

2122100 - Bienes de consumo 21.012.000,002122200 - Servicios no personales 146.127.250,00

167.139.250,00Total Bienes y servicios

434.503.455,00Total Gastos de consumo

2130000 - Rentas de la propiedad2131000 - Intereses

2131100 - Intereses internos2131110 - Intereses por deuda 621.192,002131120 - Intereses por préstamos 169.945,00

791.137,00Total Intereses

791.137,00Total Rentas de la propiedad

2170000 - Transferencias corrientes2171000 - Al sector privado

2171100 - A unidades familiares 17.065.766,002171200 - A instituciones privadas sin fines de lucro 12.652.595,002171300 - A empresas privadas 2.400.000,00

32.118.361,00Total Al sector privado

32.118.361,00Total Transferencias corrientes

2180000 - Gastos figurativos para transacciones corrientes2181000 - A la administración municipal

2181100 - A la administración central 30.062.591,002181200 - A los organismos descentralizados 850.520,002181300 - A instituciones de seguridad social 7.740.768,00

38.653.879,00Total A la administración municipal

38.653.879,00Total Gastos figurativos para transacciones corrientes

506.066.832,00TOTAL GASTOS CORRIENTES

2200000 - GASTOS DE CAPITAL2210000 - Inversión real directa

2211000 - Formación bruta de capital fijo2211200 - Construcciones del dominio privado 700.000,002211300 - Construcciones del dominio público 88.790.525,00

Ordenanza Nº 11752

2011Presupuesto:



Hoja: 2 de 2

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2211400 - Maquinaria y equipo 2.571.505,002211600 - Producción propia

2211620 - Bienes y servicios2211621 - Bienes de consumo 1.603.674,002211622 - Servicios no personales 6.927.400,00

100.593.104,00Total Formación bruta de capital fijo2214000 - Activos intangibles 300.000,00

100.893.104,00Total Inversión real directa

2220000 - Transferencias de capital2221000 - Al sector privado

2221100 - A las unidades familiares 1.000.000,001.000.000,00Total Al sector privado

1.000.000,00Total Transferencias de capital

2240000 - Gastos figurativos para transacciones de capital2241000 - A la administración municipal

2241100 - A la administración central 65.000,0065.000,00Total A la administración municipal

65.000,00Total Gastos figurativos para transacciones de capital

101.958.104,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL

2300000 - APLICACIONES FINANCIERAS2320000 - Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

2325000 - Disminución de otros pasivos2325100 - Disminución de cuentas a pagar

2325110 - Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo 11.786.262,002325120 - Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo 11.492.988,00

23.279.250,00Total Disminución de otros pasivos2326000 - Amortización deuda interna a largo plazo 2.760.000,002328000 - Amortización de préstamos a largo plazo

2328200 - Al sector público2328230 - A provincias y municipios 1.516.874,00

1.516.874,00Total Amortización de préstamos a largo plazo

27.556.124,00Total Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

27.556.124,00TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

635.581.060,00TOTAL GASTOS

635.581.060,00TOTAL PRESUPUESTO 2011

Ordenanza Nº 11752

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION

Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2011


FINALIDADES Y FUNCIONE

S

PRESUPUESTADO

100 - Administración gubernamental

120 - Judicial 11.293.125,00

130 - Dirección superior ejecutiva 90.888.100,00

160 - Administración Fiscal 13.155.695,00

170 - Control de la gestión pública 1.225.583,00

116.562.503,00Total Administración gubernamental

200 - Servicios de seguridad

210 - Seguridad interior 14.163.596,00

14.163.596,00Total Servicios de seguridad

300 - Servicios sociales

320 - Promoción y asistencia social 37.667.189,00

330 - Seguridad social 14.554.926,00

340 - Educación y cultura

341 - Administración de la educación 15.643.550,00

345 - Cultura (incluye culto) 26.317.567,00

346 - Deporte y recreación 8.244.127,00

360 - Trabajo 9.820.472,00

370 - Vivienda 4.698.944,00

390 - Urbanismo

391 - Planeamiento y desarrollo urbano 4.663.453,00

392 - Alumbrado público 18.110.784,00

394 - Cementerios 5.356.840,00

399 - Otros servivicios urbanos 169.756.258,00

314.834.110,00Total Servicios sociales

400 - Servicios económicos

420 - Comunicaciones 10.587.406,00

430 - Transporte 6.744.981,00

440 - Ecología y medio ambiente 93.345.222,00

470 - Comercio, turismo y otros servicios 12.277.102,00

122.954.711,00Total Servicios económicos

Ordenanza Nº 11752


Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2011


FINALIDADES Y FUNCIONE

S

PRESUPUESTADO

500 - Deuda pública

510 - Servicios de la deuda pública (intereses y gastos) 791.137,00

791.137,00Total Deuda pública

900 - Sin Clasificar

990 - Sin Clasificar 66.275.003,00

66.275.003,00Total Sin Clasificar

635.581.060,00TOTAL PRESUPUESTO 2011

Ordenanza Nº 11752

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

A

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 1 de 4


2011

Jurisdicción - Denominación Crédito Original

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110101000 - Intendencia Municipal 15.062.480,00

1110102000 - Secretaría de Gobierno 30.142.419,00

1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00

1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00

1110105000 - Secretaría de Control 43.102.639,00

1110106000 - Secretaría de la Producción 12.277.102,00

1110107000 - Secretaría de Cultura 26.317.567,00

1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00

1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00

1110110000 - Dirección de Comunicación 12.615.583,00

1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos 1.928.763,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Jurisdicciones

Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 2 de 4


2011


1110112000 - Fiscalía Municipal 5.653.613,00

1110113000 - Sindicatura General Municipal 1.225.583,00

1110114000 - Servicios de la Deuda 28.347.261,00

1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00

1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público 754.567,00

Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00

1110200000 - Honorable Concejo Municipal 0,00Total Honorable Concejo Municipal 0,00

1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal 0,00Total Tribunal de Cuentas Municipal 0,00

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000001 - SA.FE.TUR 0,00

1130000000 - Instituciones de seguridad Social

1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 3 de 4


2011


Total Sector Publico Munici

p

al No Financiero 635.581.060,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 4 de 4


2011


2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Total Sector Público Munici

p

al Financiero 0,00

Total General Presupuesto Anual 635.581.060,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 1 de 11


2011






1110101000 - Intendencia Municipal

01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00Total Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00

16.00.00 - Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00Total Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00

17.00.00 - Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00Total Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00

18.00.00 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Intendencia Municipal 15.062.480,00

1110102000 - Secretaría de Gobierno

01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00

16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00Total Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00

17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas

Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 2 de 11


2011


Total Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00

18.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00Total Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00

19.00.00 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Secretaría de Gobierno 30.142.419,00

1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía

01.00.00 - Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,00Total Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,00

18.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00Total Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00

19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,00Total Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónM l

6.535.358,00

22.00.00 - Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00

1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídri

c

6.119.904,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas,

R Híd S

6.119.904,00

16.00.00 - Programa Técnico Operativo 51.436.041,00Total Programa Técnico Operativo 51.436.041,00

17.00.00 - Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 3 de 11


2011


Total Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,00

21.00.00 - Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,00Total Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,00

22.00.00 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,00Total Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,00

23.00.00 - Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,00Total Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,00

25.00.00 - Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00

1110105000 - Secretaría de Control

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00

16.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00Total Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00

17.00.00 - Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00Total Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00

18.00.00 - Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00Total Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00

19.00.00 - Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00Total Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00

21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 4 de 11


2011


Total Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00Total Secretaría de Control 43.102.639,00

1110106000 - Secretaría de la Producción

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00

17.00.00 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,00Total Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,00

18.00.00 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Ser

v

550.000,00Total Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,C S

550.000,00

24.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00Total Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00

28.00.00 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00Total Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00

29.00.00 - Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Secretaría de la Producción 12.277.102,00

1110107000 - Secretaría de Cultura

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00

16.00.00 - Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00Total Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00

17.00.00 - Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 5 de 11


2011


Total Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00Total Secretaría de Cultura 26.317.567,00

1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,00

16.00.00 - Programa Promoción Social 17.059.526,00Total Programa Promoción Social 17.059.526,00

17.00.00 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00Total Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00

18.00.00 - Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00Total Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00

19.00.00 - Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00Total Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00

20.00.00 - Programa Ambiente 91.796.664,00Total Programa Ambiente 91.796.664,00

21.00.00 - Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00Total Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00

22.00.00 - Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,00Total Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,00

23.00.00 - Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00Total Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00

24.00.00 - Programa Calidad Educativa 15.643.550,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 6 de 11


2011


Total Programa Calidad Educativa 15.643.550,00

26.00.00 - Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00Total Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00

27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00Total Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00

28.00.00 - Programa Deportes en los Barrios 170.000,00Total Programa Deportes en los Barrios 170.000,00

29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00Total Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00

30.00.00 - Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,00Total Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,00

31.00.00 - Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00Total Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00

32.00.00 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00

1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de PlaneamientoU b

3.522.834,00

16.00.00 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00Total Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00

17.00.00 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Vial

y

6.744.981,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 7 de 11


2011


Total Programa de Diseño, Programación de Transporte, delO d V l d l T á

6.744.981,00

18.00.00 - Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informa

l

100.000,00Total Programa de Regularización Dominial de AsentamientosU b I f l

100.000,00

19.00.00 - Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00Total Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00

20.00.00 - Preservación Edilicia 100.000,00Total Preservación Edilicia 100.000,00Total Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00

1110110000 - Dirección de Comunicación

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00Total Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00

16.00.00 - Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00Total Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00

17.00.00 - Programa Información Pública 840.865,00Total Programa Información Pública 840.865,00

18.00.00 - Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00Total Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00

19.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00Total Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00

20.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Dirección de Comunicación 12.615.583,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 8 de 11


2011


1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos

16.00.00 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00Total Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00

1110112000 - Fiscalía Municipal

01.00.00 - Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00Total Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00

1110113000 - Sindicatura General Municipal

01.00.00 - Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Sindicatura General Municipal 1.225.583,00

1110114000 - Servicios de la Deuda

01.00.00 - Pago de intereses 791.137,00Total Pago de intereses 791.137,00

92.00.00 - Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Servicios de la Deuda 28.347.261,00

1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro

01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,00Total Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,00

16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 9 de 11


2011


Total Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a laC d d

10.580.000,00

17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (J

u

14.554.926,00Total Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de

E l (J b A d O d 11026)

14.554.926,00

92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,00Total Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (OrganismoD l d )

850.520,00

93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00Total Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00

94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00Total Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00

95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00Total Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y

P

7.740.768,00Total Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00

1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público

01.00.00 - Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte P

ú

754.567,00Total Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de

T Públ d P

754.567,00Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00

1110200000 - Honorable Concejo MunicipalTotal Honorable Concejo Municipal 0,00

1110300000 - Tribunal de Cuentas MunicipalTotal Tribunal de Cuentas Municipal 0,00



Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 10 de 11


2011


1120000001 - SA.FE.TURTotal SA.FE.TUR 0,00


1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesTotal Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00


Total Sector Publico Munici

p

al No Financiero 635.581.060,00


Ordenanza Nº 11752


A


Presupuesto:

Hoja: 11 de 11


2011


2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Total Sector Público Munici

p

al Financiero 0,00



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 12

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Presupuest

o

2011

Crédito Original





1110101000 - Intendencia Municipal01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00

Total Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,0016.00.00 - Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00

Total Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,0017.00.00 - Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00

Total Programa de Empleo y Trabajo 270.000,0018.00.00 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00

Total Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Intendencia Municipal 15.062.480,00

1110102000 - Secretaría de Gobierno01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00

Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,0016.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00

Total Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,0017.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00

Total Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,0018.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos

Municipalidad de

Jurisdicción - Denominación

Santa Fe de la Vera Cruz

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 2 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

Total Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,0019.00.00 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00

Total Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Secretaría de Gobierno 30.142.419,00

1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía01.00.00 - Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaria de Hacienda y Economía 13.703.401,00

01.51.00 - Proyecto Refuncionalización Edificios Municipales 2.700.000,00

1.950.000,00

Total Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,0018.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00

Total Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,0019.00.00 - Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,00

Total Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,0022.00.00 - Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00

Total Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00

1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos6.119.904,00

6.119.904,00

16.00.00 - Programa Técnico Operativo16.01.00 - Coordinación y Gestión del Programa Técnico Operativo 18.059.366,00


01.53.00 - Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe - Prestamo BID

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios

Municipalidad de



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 3 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

16.75.00 - Proyecto Mantenimiento Vial 21.583.675,00

16.76.00 - Proyecto de Construcciones 7.350.000,00

16.80.00 - Proyecto Veredas 3.500.000,00

16.82.00 - Redeterminaciones de Obras Ejecutadas 943.000,00

Total Programa Técnico Operativo 51.436.041,0017.00.00 - Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público

17.01.00 - Coordinación y Gestión del Programa de Asistencia Electromecánica

y

6.463.934,00

17.75.00 - Proyecto Alumbrado Público y Electromecánica 11.646.850,00

Total Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,0021.00.00 - Programa Terraplenes y defensas

21.01.00 - coordinacion y gestion de las de terraplenes y defensas 1.866.617,00

Total Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,0022.00.00 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones

22.01.00 - Mantenimiento de Pronóstico y Sistemas de Información Territorial 260.000,00

Total Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,0023.00.00 - Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento

23.01.00 - Coordinacion y Gestion del Drenaje Urbano 14.892.058,00



Municipalidad de


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 4 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

23.75.00 - Proyecto Hidráulica y Obras Sanitarias 26.267.000,00

Total Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,0025.00.00 - Programa Agua + Trabajo

25.75.00 - Proyecto Red de Agua Potable 1.500.000,00

Total Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00

1110105000 - Secretaría de Control01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,0016.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00

Total Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,0017.00.00 - Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00

Total Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,0018.00.00 - Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00

Total Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,0019.00.00 - Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00

Total Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,0021.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular

21.01.00 - Servicios de Estcionamiento Ordenado Municipal 220.000,00

21.75.00 - Proyecto Puesta en Funcionamiento Sistema Automatizado Integral E

s

965.000,00

Total Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00Total Secretaría de Control 43.102.639,00


Municipalidad de



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 5 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

1110106000 - Secretaría de la Producción01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,0017.00.00 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales

17.01.00 - Coordinacion del Programa 300.000,00

17.51.00 - Proyecto Mercado Norte 2.287.829,00

Total Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,0018.00.00 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Servicios 550.000,00

Total Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Serv

i

550.000,0024.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00

Total Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,0028.00.00 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00

Total Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,0029.00.00 - Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00

Total Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Secretaría de la Producción 12.277.102,00

1110107000 - Secretaría de Cultura01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,0016.00.00 - Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00

Total Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,0017.00.00 - Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00

Total Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00Total Secretaría de Cultura 26.317.567,00


Municipalidad de



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 6 de 12

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest

o

2011

Crédito Original

1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social

01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 5.109.896,00

01.75.00 - Proyecto Presupuesto Participativo 1.500.000,00

01.77.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Polideportivo Alto Verde 500.000,00

01.78.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Centro Atención Primaria de Sal

u

500.000,00

01.79.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Puesta en Valor Las Flores 1, 2 y 50.000,00

01.81.00 - Proyecto Presupuesto Participativo Villa Elsa 350.000,00

01.82.00 - Proyecto Presupuesto Participativo Los Troncos 300.000,00

01.84.00 - Presupuesto Participativo Ciudadela Norte 300.000,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,0016.00.00 - Programa Promoción Social

16.01.00 - Promoción Social 11.702.686,00

16.02.00 - Cementerio 5.356.840,00

Total Programa Promoción Social 17.059.526,0017.00.00 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial

17.01.00 - Oficinas de Distrito 13.952.702,00




Municipalidad de

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 7 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

17.02.00 - Delegaciones 3.319.687,00Total Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00

18.00.00 - Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00Total Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00

19.00.00 - Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00Total Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00

20.00.00 - Programa Ambiente20.01.00 - Planificación Ambiental 20.017.042,00

20.02.00 - Higiene 60.911.421,00

20.03.00 - Espacios Verdes 10.868.201,00

Total Programa Ambiente 91.796.664,0021.00.00 - Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00

Total Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,0022.00.00 - Programa de Atención Primordial de la Salud

22.01.00 - Coordinación del Programa 1.335.288,00

22.02.00 - Salud y Nutrición Infantil 42.000,00

22.03.00 - Promotores en Salud 100.800,00

Total Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,0023.00.00 - Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00

Total Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00



Municipalidad de


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 8 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

24.00.00 - Programa Calidad Educativa 15.643.550,00Total Programa Calidad Educativa 15.643.550,00

26.00.00 - Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00Total Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00

27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00Total Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00

28.00.00 - Programa Deportes en los Barrios 170.000,00Total Programa Deportes en los Barrios 170.000,00

29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00Total Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00

30.00.00 - Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA -30.01.00 - Coordinacion de obras del Programa de Mejoramiento Barrial -PROM

E

274.680,00

30.75.00 - Obras del Programa de Mejoramiento Barrial -PROMEBA 16.000.000,00

Total Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,0031.00.00 - Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00

Total Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,0032.00.00 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00

Total Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00

1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,0016.00.00 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00


Municipalidad de



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 9 de 12


POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest

o

2011

Crédito Original

Total Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,0017.00.00 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Vial y del Tránsi 6.744.981,00

Total Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Via

l

6.744.981,0018.00.00 - Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informales 100.000,00

Total Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informa 100.000,0019.00.00 - Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00

Total Programa de Administración del Territorio 3.163.453,0020.00.00 - Preservación Edilicia 100.000,00

Total Preservación Edilicia 100.000,00Total Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00

1110110000 - Dirección de Comunicación01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00

Total Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,0016.00.00 - Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00

Total Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,0017.00.00 - Programa Información Pública 840.865,00

Total Programa Información Pública 840.865,0018.00.00 - Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00

Total Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,0019.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00

Total Programa Comunicación para la Gestión 150.000,0020.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00

Total Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Dirección de Comunicación 12.615.583,00


Municipalidad de



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 10 de 12


o

2011

Crédito Original

1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos16.00.00 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00

Total Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00

1110112000 - Fiscalía Municipal01.00.00 - Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00

Total Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00

1110113000 - Sindicatura General Municipal01.00.00 - Coordinación de la Sindicatura General Municipal

01.01.00 - Planificación y Gestión de Auditoria Interna 1.052.583,00

01.02.00 - Planificación de Auditorias Especiales 173.000,00

Total Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Sindicatura General Municipal 1.225.583,00

1110114000 - Servicios de la Deuda01.00.00 - Pago de intereses 791.137,00

Total Pago de intereses 791.137,0092.00.00 - Cancelacion de deuda 27.556.124,00

Total Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Servicios de la Deuda 28.347.261,00




Municipalidad de

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 11 de 12


Presupuest

o

2011

Crédito Original

1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos

01.06.00 - Reclamos Administrativos y Sentencias Judiciales 4.500.000,00

01.08.00 - Previsión para Otros Gastos en Personal 28.121.104,00

Total Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,0016.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,00

Total Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,0017.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (Jub. Anticip

a

14.554.926,00Total Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (

J

14.554.926,0092.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,00

Total Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,0093.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00

Total Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,0094.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00

Total Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,0095.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00

Total Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00Total Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00

1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público01.00.00 - Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte Público de Pa 754.567,00

Total Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte P

ú

754.567,00Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00




Municipalidad de

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 12 de 12


o

2011

Crédito Original

1110200000 - Honorable Concejo MunicipalTotal Honorable Concejo Municipal 0,00

1110300000 - Tribunal de Cuentas MunicipalTotal Tribunal de Cuentas Municipal 0,00


1120000001 - SA.FE.TURTotal SA.FE.TUR 0,00


1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesTotal Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00


Total Sector Publico Municipal No Financiero 635.581.060,002000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Total Sector Público Municipal Financiero 0,00

635.581.060,00



Municipalidad de


Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Municipalidad de


Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2011

DESCRIPCION PRESUPUESTADO

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios 301.033.423,00Contribuciones a la Seguridad SocialIngresos no Tributarios 264.796.633,00Ventas de Bienes y Servicios 1.602.000,00Ingresos de OperaciónRentas de la Propiedad 410.000,00Transferencias Corrientes 1.650.000,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 569.492.056,00

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de OperaciónGastos de Consumo 434.503.455,00Rentas de la Propiedad 791.137,00Prestaciones de la Seguridad SocialImpuestos DirectosOtras PérdidasTransferencias Corrientes 32.118.361,00Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 38.653.879,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 506.066.832,00

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 63.425.224,00

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital 600.000,00Transferencias de Capital 59.887.829,00Disminución de la Inversión FinancieraContribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 60.487.829,00

V. GASTOS DE CAPITAL

Filtro aplicado: Presupuesto: 2011

Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Municipalidad de


Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2011


Inversión Real Directa 100.893.104,00Transferencias de Capital 1.000.000,00Inversión FinancieraGastos Figurativos para Transacciones de Capital 65.000,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 101.958.104,00

VI. INGRESOS TOTALES 629.979.885,00

VII. GASTOS TOTALES 608.024.936,00

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 21.954.949,00

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera 5.601.175,00Endeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 5.601.175,00

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 27.556.124,00Disminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 27.556.124,00


Ordenanza Nº 11752

02.1.1.3

METAS FISICAS

CUADRO DE META

S

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2011

Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción : Intendencia Municipal

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 1 de 49

16 - Programa de Justicia de Faltas Municipales


Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011

EstimaciónAño 2010

EjecuciónAño 2009

DenominaciónDenominación Códig

o

Códig

o

92153 Desentralización de gestión,atención y juzgamiento

Cantidad de personas asistentes a dif.actividades

0,000,00 100.000,00

18114 Capacitación Cantidad de personal profesionalcapacitado

0,000,00 16,00

182 Cantidad de personal administrativocapacitado

0,000,00 24,00

190153 Desentralización de gestión,atención y juzgamiento

Cantidad de distritos dedescentralización

0,000,00 2,00

193155 Depuración y mejoramiento denormas generales y específicas

Cantidad de normas nuevassancionadas

0,000,00 1,00

192154 Puesta en funcionamiento delsistema de consulta de libremulta por la Web

Cantidad de normas revisadas 0,000,00 3,00

191 Cantidad de consulta de libre multa 0,000,00 300.000,0018414 Capacitación Cantidad de horas de participación 0,000,00 480,00194156 Desarrollo de nuevos

procedimientos administrativospor medio de web

Cantidad de procedimientos parapubicarlos en web

0,000,00 3,00

195 Cantidad de usuarios que acceden a laweb

0,000,00 450.000,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 2 de 49

17 - Programa de Empleo y Trabajo




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

5136 Cursos de formación profesional Cursos dictados 0,000,00 35,00130119 Reparto de semillas y plantines

en huertas urbanasFamilias de huerteros beneficiadas 0,000,00 550,00

119120 Producción de plantines, dearomáticas y verduras condestino a huerteros familiares

Cantidad plantines forestalesproducidos

0,000,00 15.000,00

132122 Huertas urbanas en escuelas yONGs

Escuelas y Ongs asistidas con semillasy plantines

0,000,00 30,00

134125 Registro de emprendimientosproductores locales

Emprendimientos productoresregistrados

0,000,00 600,00

136127 Cursos de seguridad alimentariapara emprendedores alimentarios

Emprendedores alimentarioscapacitados

0,000,00 100,00

138129 Curso de gestión empresarialpara emprendimientosproductivos

Emprendedores capacitados 0,000,00 100,00

140131 Feria de emprendedoresproductores

Cantidad de ferias 0,000,00 4,00

149139 Intermediación laboral Personas beneficiadas Progamas delM.de Trabajo

0,000,00 70,00

148 Cantidad de personas derivadas 0,000,00 580,00147138 Atención al público Cantidad de consultas atendidas 0,000,00 13.500,00146137 Capacitación en formulación de

proyectos de autoempleoCantidad de participantes 0,000,00 400,00

145136 Cursos de formación profesional Cantidad de cursantes 0,000,00 875,00144135 Adherentes al plan jóvenes con

más y mejor trabajoCantidad de jóvenes adheridos 0,000,00 2.000,00

143134 Historias laborales Cantidad de historias laborales 0,000,00 10.700,00142133 Adherentes al seguro de

capacitación y empleoCantidad de personas aseguradas 0,000,00 2.500,00

141132 Exhibición de productos deemprendedores en eventos

Cantidad de emprendedoresparticipantes de eventos

0,000,00 350,00

151143 Articulación con institucioneseducativas y/o ONGs paracapacitaciones

Cantidad de instituciones 0,000,00 35,00

150142 Autoempleo línearefinanciamiento

Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 70,00

150141 Autoempleo línea pilautoempleo

Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 130,00

150140 Autoempleo línea de pago único Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 120,00139130 Incubación de redes asociativas

de emprendedoresCantidad de emprendedoresparticipantes de redes

0,000,00 60,00

137128 Cátedra para emprendedoresproductores avanzados

Emprendedores asistentes a la cátedra 0,000,00 30,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 3 de 49

17 - Programa de Empleo y Trabajo




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

135126 Talleres para emprendedoresproductores

Emprendedores productores asistidosen talleres

0,000,00 500,00

133124 Capacitación en gestión yorganización a cooperativas detrabajo

Jornadas de capacitación dictadas 0,000,00 6,00

131123 Capacitación en cocinasaludable a huerteros familiares

Familias capacitadas 0,000,00 150,00

131121 Capacitación en huertas urbanas Familias capacitadas 0,000,00 550,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 4 de 49

18 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

348 Campaña por la ratificación dela Convención Iberoamericanade la Juventud

Campañas publicitarias realizadas 0,000,00 2,00

244 Jerarquización del empleopúblico en clave de derechos

Personas participantes 0,000,00 200,00

245 Sensibilización y erradicación defobias contra gays, lesbianas,transexuales y travestis

Personas participantes 0,000,00 200,00

4647 Construcción de la ciudadaníaen derechos de la infancia

Paneles realizados 0,000,00 3,00

4850 Concursos y muestras sobrederechos humanos

Cantidad de concursos y muestrasrealizados

0,000,00 1,00

4749 Creación de un Centro deDocumentación en DerechosHumanos

Libros adquiridos 0,000,00 250,00

4546 Defensoría móvil Stands armados 0,000,00 2,004447 Construcción de la ciudadanía

en derechos de la infanciaPublicaciones realizadas 0,000,00 500,00

4445 Sensibilización y erradicación defobias contra gays, lesbianas,transexuales y travestis

Publicaciones realizadas 0,000,00 700,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 5 de 49

16 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

1718 Sistema monitoreo por cámaras Cámaras nuevas colocadas 0,000,00 10,002223 Sensibilización en prevención

del delitoTalleres dictados en prevención 0,000,00 15,00

2425 Registro de personal de control yvigilancia

Personal registrado 0,000,00 100,00

2324 Encuentros con organismosrelacionados

Reuniones realizadas 0,000,00 100,00

2122 Intervención psicológica encrímenes graves

Familias asistidas 0,000,00 150,00

1819 Prevención social del delito Jóvenes participantes 0,000,00 30,002021 Junta zonal de seguridad Reuniones por distrito 0,000,00 32,001920 Entrega voluntaria de armas de

fuegoCampañas publicitarias realizadas 0,000,00 4,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 6 de 49

17 - Programa de Seguridad Institucional




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

1313 Custodia del espacio público Espacios públicos bajo custodia 0,000,00 50,001414 Capacitación Talleres de capacitación 0,000,00 10,001616 Central de alarmas en

instituciones públicasInstituciones incluidas en el sistema 0,000,00 500,00

1515 Relevamiento en zona dedesagües

Zonas relevadas 0,000,00 30,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 7 de 49

18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

24 Cursos de capacitación Personas participantes 0,000,00 500,003332 Otorgamiento de becas de

estudioBeneficiarios 0,000,00 10,00

3534 Provisión de elementos deseguridad para el entrenamientolaboral

Equipos a entregar 0,000,00 8,00

3433 Provisión de ropa de trabajo Uniformes a entregar 0,000,00 50,00324 Cursos de capacitación Cantidad de horas 0,000,00 300,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 8 de 49

19 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

183157 Control y vigilancia a través decámaras instaladas en elmicrocentro santafesino

Nuevas cámaras instaladas 0,000,00 10,00

185 Cuadras incorporadas al monitoreo porcámaras

0,000,00 20,00

186158 Obtención de imágenes parautilizarse como prueba judicialen caso de delito o como pruebade infracciones a las leyes detránsito

Nº de imágenes utilizadas como pruebaen delitos

0,000,00 360,00

187 Nºde imágenes probatorias incumpl.leyes tránsito

0,000,00 7.250,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda y Economía

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 9 de 49

18 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

233168 Regularización de la situaciónimpositiva del contribuyentetanto de las fuentes tributariascomo no tributarias que percibela Municipalidad

Cant. libre deuda DREI grandescontribuyentes.

0,000,00 700,00

237 Cant.padrones libre deuda otorgadosTasa Municipal

0,000,00 4.000,00

297188 Aplicación y puesta en marchadel Sisttema de AdministraciónTributatia

Nº de módulos 0,000,00 2,00

298189 Elaboración y dictado de cursosde capacitación sobre el manejodel nuevo software

Personas concurrentes 0,000,00 40,00

235168 Regularización de la situaciónimpositiva del contribuyentetanto de las fuentes tributariascomo no tributarias que percibela Municipalidad

Cant.libre deuda DREI pequeñoscontribuyentes

0,000,00 1.500,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 10 de 49

19 - Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónMunicipal28 - Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

221179 Seguimiento y ajustes de lasreformas implementadas

Nº talleres 0,000,00 14,00

265172 Rediseño de procesos sutantivosy de apoyo para la gestióninstitucional

Porcentaje de trámites del Juzgado deControl

0,000,00 100,00

264 Porcentaje de trámites en la Direcciónde Compras

0,000,00 100,00

263179 Seguimiento y ajustes de lasreformas implementadas

Reuniones con el personal involucrado 0,000,00 60,00

262177 Gestión documental para lageneración de legajos digitalesde transportistas, proveedores yempresas, y vinculación de lossistemas con las imágenesdigitalizadas para la mejora delos procedimientos

Porcentaje de imágenes digitalizadas yvinculadas

0,000,00 100,00

261 Porcentaje legajos digitales empresas 0,000,00 50,00260 Porcentaje legajos digitales

proveedores0,000,00 80,00

259 Porcentaje legajos digitalestransportistas

0,000,00 100,00

258173 Capacitación del personal en losprocedimientos y sistemas parala atención unificada

Porcentaje de personal involucrado 0,000,00 100,00

257172 Rediseño de procesos sutantivosy de apoyo para la gestióninstitucional

Porcentaje de trámites yprocedimientos SAT

0,000,00 100,00


Incorporación de servidores destinadosa SIDOM

0,000,00 3,00

255170 Refuncionalización y refacciónedilicia acorde con el nuevomodelo de organizaciónmunicipal

Metros cuadrados de obras 0,000,00 300,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 11 de 49

19 - Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónMunicipal28 - Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o


Nº de puestos de trabajo clientesultradelgados

0,000,00 40,00

253176 Ampliación de la red municipal Nºs de bocas estructurales de datos ytelefonía

0,000,00 200,00

252175 Implementación de sistemas Cantidad de áreas a implementardesarrollo Web

0,000,00 4,00

250 Cantidad de trámites tributarios on lineSAT

0,000,00 12,00

246174 Mantenimiento de lainfroestructura existente

Incidentes de servicios técnico dehardware

0,000,00 1.100,00

247 Incidentes mantenimientoinfraestructura de redes

0,000,00 700,00

245 Incidentes de mantenimiento sistemasde producción

0,000,00 1.300,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 12 de 49

22 - Programa de Control y Optimización de la Gestión




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

156145 Reunir y documentar losprocedimientos administrativosrelacionados con los trámitesque gestiona el ciudadano

Pocentaje de trámites recolectados ydocumentados

0,000,00 100,00

293144 Evaluación de la eficiencia de laimplementación del modelo deatención al ciudadano y planesde mejora a partir de lainformación que la evaluaciónsuministre

Nº de trámites atendidos ventanilla detransporte

0,000,00 8.160,00

292 Nº de trámites atendidos ventanillarodados

0,000,00 18.000,00

291 Nº de trámites atendidos ventanillacontribuyentes

0,000,00 34.800,00

294 Porc de reducción trámites gestionadosventanilla

0,000,00 10,00

296 Porc.reducción de tiempo deresolución por trámite

0,000,00 10,00

295 Porcentaje de aumento trámitesgestionados on-line

0,000,00 10,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 13 de 49

21 - Programa Terraplenes y defensas




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

248159 Formulación y ejecución deproyectos de adecuación ymantenimiento de las obras deprotección contra lasinundaciones

Km terraplenes mantenidos 0,000,00 60,00

249 Km terraplenes y defensas controlados 0,000,00 60,00251160 Control y solución a deficiencias

del sistema de defensas contrainundaciones y en losterraplenes

Puntos de operación estacionesbombeo

0,000,00 54,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 14 de 49

22 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

198167 Control, alerta y estudio de lossitemas de defensa de alertacontra inundaciones de la ciudad

Jornadas de capacitación sobreinundaciones

0,000,00 3,00

199 Cant. participantes en jornadascapacitación

0,000,00 300,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Control

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 15 de 49

16 - Programa Control de Actividades y Vía Pública

23 - Subsecretaría de Control Público



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

208165 Protección del cumplimiento denormas referentes ainspecciones, control y cese delas actividades comerciales,industriales y de servicios

Cantidad de operativos de control encomercios

0,000,00 300,00

227166 Planificación, organización ycontrol de la ejecución deacciones relacionadas alcontroldel tránsito, seguridad yeducación vial

Cantidad de talleres de educación vial 0,000,00 95,00

226 Porcentaje de reducción de tasa desiniestralidad

0,000,00 10,00

225165 Protección del cumplimiento denormas referentes ainspecciones, control y cese delas actividades comerciales,industriales y de servicios

Cantidad de controles a terrenosbaldíos

0,000,00 7.000,00

224 Cantidad de operativos a vendedoresambulantes

0,000,00 720,00

223 Cantidad de operativos en eventosculturales

0,000,00 120,00

222 Control a comercios por espectáculospcos.

0,000,00 2.400,00

219 Controles a comercios por venta debebidas

0,000,00 4.000,00

215 Cantidad de inspecciones porocupación visual

0,000,00 800,00

211 Cantidad de inspecciones porocupación de veredas

0,000,00 300,00

236166 Planificación, organización ycontrol de la ejecución deacciones relacionadas alcontroldel tránsito, seguridad yeducación vial

Cantidad de operativos de control dealcoholemia

0,000,00 430,00

234 Cantidad de horas impartidas en seg.vial

0,000,00 2.400,00

232 Cant. de participaciones en campañasde educ.vial

0,000,00 12,00

231 Cantidad de cursos de seguridad vial 0,000,00 1.250,00230 Cantidad de operativos de control de

tránsito0,000,00 1.850,00

229 Cant. de arterías con sist.control deinfracción

0,000,00 30,00

228 Cantidad de horas de capacitación vial 0,000,00 1.500,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 16 de 49

18 - Programa Control de Servicios Concesionados

22 - Subsecretaría de Control de Servicios



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

238167 Control, alerta y estudio de lossitemas de defensa de alertacontra inundaciones de la ciudad

Cantidad de operativos en colectivos 0,000,00 2.590,00

240169 Planificar y coordinar accionesde cumpliento de las normassobre transporte público depasajeros

Cantidad de controles a las unidades 0,000,00 670,00

239 Cantidad de erradicación de trasportesilegales

0,000,00 33.000,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 17 de 49

19 - Programa Control de Servicios No Concesionados

22 - Subsecretaría de Control de Servicios



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

241171 Planificación, coordinación ydiseño de acciones tendientes acontrolar los servicios públicosbrindados por las administraciónmunicipal

Cant.de operativos control comercioshabilitados

0,000,00 57.600,00

244 cantidad de oper. verifiación comerciospor rubro

0,000,00 54.100,00

243 Cantidad de legajos informatizados 0,000,00 42.000,00242 Cant.de operativos control entidades

habilitadas0,000,00 3.500,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de la Producción

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 18 de 49

17 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales

8 - Subsecretaria de Comercio



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

78 Colaboración y asistencia aasociaciones comerciales en laorganización de eventos

Asistencia en organización de eventos 0,000,00 12,00

4039 Organización de actividadesconjuntas con asociaciones

Nro. de actividades realizadas 0,000,00 8,00

4141 Evaluación de proyectosculturales

Nro. de proyectos evaluados 0,000,00 34,00

4340 Convocatorias a incubaremprendimientos culturales

Nro. de convocatorias realizadas 0,000,00 1,00

4242 Rondas de negocios entrediseñadores del programaDiseña Santa Fe y comerciantes

Nro. de rondas de negocios 0,000,00 2,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 19 de 49

18 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,Comercio y Servicios8 - Subsecretaria de Comercio



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

5186 Cursos de capacitación enseguridad alimentaria

Cursos dictados 0,000,00 60,00

5187 Cursos de capacitación análisis ypromoción actividadeseconómicas: industria, comercioy servicios.


89 Realización de informes decoyuntura sobre actividadeseconómicas

Nro. de informes 0,000,00 4,00

8581 Instalación de servicios deelectricidad, agua, gas paraempresas que quieran instalarseen el Parque Industrial.

Porcentaje de servicios básicosinstalados

0,000,00 60,00

8480 Adjudicación de parcelas paralas empresas que quieraninstalarse en el Parque Industrial

Nº adjudicados de parcelas 0,000,00 2,00

3938 Llamado a concurso paraaspirantes a explotarconcesiones

Llamados a concurso 0,000,00 1,00

3837 Permisos de uso para kioscos deflores del cementerio

Nro. de permisos de uso 0,000,00 16,00

3736 Concesiones para la explotaciónde kioscos refugio

Nro. de concesiones 0,000,00 11,00

3635 Licitaciones para conceder elderecho de explotación deespacios municipales

Nro. de licitaciones 0,000,00 1,00

3131 Audiencias de conciliación entreel usuario y la empresa paradefensa del consumidor

Nº de audiencias favorables 0,000,00 97,00

3030 Denuncias que finalizan conaudiencias de conciliación entreel usuario y la empresa paradefensa del consumidor

Nº de trámites de conciliación 0,000,00 145,00

2929 Atención de consultas deconsumidores

Nro. de consultas de consumidores 0,000,00 800,00

2726 Decomisos de alimentos ybebidas en mal estado parapreservar la seguridadalimentaria

Nro. decomisos realizados 0,000,00 22,00

2628 Revisión de vehículos quetransportan alimentos y bebidaspara preservar la seguridadalimentaria

Operativos realizados 0,000,00 50,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 20 de 49

18 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,Comercio y Servicios8 - Subsecretaria de Comercio



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

256 Auditorías a empresas quecomercializan/producenalimentos y bebidas parapreservar la seguridadalimentaria

Auditorias realizadas 0,000,00 500,00

1111 Cursos de capacitaciónrelacionados al comercio dealimentos y bebidas

Nro. de alumnos capacitados 0,000,00 2.100,00

107 Habilitación para la realizaciónde actividades comerciales en laventanilla única de empresas

Nro. de trámites 0,000,00 13.000,00

910 Integración de datos estadísticosen bases de datos

Bases de datos socioeconómicos 0,000,00 1,00

65 Visitas a productores delcinturón hortícola para relevar laproblemática del sector y brindarasesoramiento

Visitas realizadas 0,000,00 70,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 21 de 49

24 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico

10 - Subsecretaría de Turismo



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

5756 Participación en eventosculturales, deportivos,académicos, eventos infantiles,ferias y exposiciones brindandoinformación a los asistentes

Nro. de asistencias turísticas eneventos

0,000,00 120,00

6261 Elaboración de planos, postales,catálogos institucionales,banners, trípticos, folletosinformativos, infos, bolsas, etccomo material gráfico deinformación para turistas

Cantidad de material gráfico turísitico 0,000,00 400.000,00

6160 Realización de campañas depromoción de la ciudad endistintos lugares del país,aprovechando eventos dedifusión nacional

Nro. de campañas 0,000,00 12,00

5857 Recepción de consultas deturistas sobre la ciudad

Nro. de consultas recibidas 0,000,00 250.000,00

5958 Realización de visitas guiadas adistintos lugares de interésturístico de la ciudad, tanto paraescuelas como protocolares

Nro. de visitas turísticas guiadas 0,000,00 31,00

6059 Participación, con stands, enferias, exposiciones y festivales

Nro. de participaciones 0,000,00 14,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 22 de 49

28 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos

7 - Secretaría de Producción



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

1212 Organización de eventosdeportivos

Nº de eventos deportivos 0,000,00 5,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 23 de 49

29 - Programa de Turismo Histórico y Cultural

10 - Subsecretaría de Turismo



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

6362 Organización de talleres decapacitación relacionados a laConstitución

Nº. de talleres 0,000,00 7,00

6463 Organización de concursosfotográficos, de videos, literariosrelacionados a la historia de laciudad

Nº. de concursos 0,000,00 5,00

6564 Producción de contenidosrelacionados a la constitucióny/o otros temas relacionados ala Historia de la ciudad

Nº de publicaciones 0,000,00 4,00

6665 Organización de muestrasvisuales y fotográficasrelacionadas a aspectoshistóricos de la ciudad de SantaFe

Nº de muestras 0,000,00 2,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Cultura

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 24 de 49

16 - Programa Programación e Industrias Culturales




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

177152 Actividades culturalesrelacionadas con las artes,artesanías, diseño e industriasculturales

Actividades organizadas en el marcodel Prog. Arte

0,000,00 100,00

179 Act. desarrolladas en el proy. Vocesblancas

0,000,00 4,00

178 Ciclos culturales organizados en la est.Belgrano

0,000,00 12,00

180 Act. desarrolladas en el proy. S.O.Smúsica

0,000,00 16,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Cultura

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 25 de 49

17 - Programa Diversidad y Proyección Cultural




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

172149 Equipamiento, mantenimiento,refacción y ampliación deedificios patrimoniales de interéscultural de la ciudad

Edif.patrimoniales del estadomunicipal preservado

0,000,00 9,00

173 Edif.patrimoniales cogestionados coninstituciones

0,000,00 2,00

176151 Muestras de artes visuales en elespacio público urbano

Muestras realizadas 0,000,00 6,00

175150 Cuidado, mantenimiento yrestauración de obras de arteemplazadas en distintos edificiospúblicos municipales, plazas ,parques y paseos

Obras de artes restauradas ubicadas enedif. mpal

0,000,00 3,00

174 Obras de artes restauradas en plazas,parques

0,000,00 12,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 26 de 49

16 - Programa Promoción Social

3 - Subsecretaria de Accion Social



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

157146 Garantizar la igualdad de losderechos sociales

Actividades de socialización educativa 0,000,00 660,00

158 Barrios en los que realizan actividades 0,000,00 50,00160 Cantidad de personas que participaron

de acciones0,000,00 3.500,00

161 Casos y/o procesos que requir. ayudaprofesional

0,000,00 22.000,00

159 Población destinataria de estasactividades

0,000,00 16.000,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 27 de 49

17 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

167148 Promover estudios, mecanismosque posibilten avanzar en unproceso de descentralización delDepartamento Ejutivo Municipal

Trámites y consultas realizadas por elciudadano

0,000,00 350.000,00

171 Participantes y receptores actividad dedifusión

0,000,00 85.000,00

170 Formulación de presupuestoparticipativo

0,000,00 3,00

166 Trámites que puede realizar elciudadano

0,000,00 75,00

168 Descentralización areas operativas demantenimient

0,000,00 8,00

169 Operativos integrales demantenimiento barrial

0,000,00 300,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 28 de 49

18 - Programa Participación y Promoción Vecinal




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

162147 Transformación y ampliación dela participación ciudadana en lasasociaciones vecinales de laciudad

Reuniones realizadas con vecinales 0,000,00 160,00

163 Proyectos implementados enjuris.vecinales

0,000,00 40,00

164 Reuniones realizadas concoordinadores

0,000,00 192,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 29 de 49

19 - Programa Desarrollo Sustentable

6 - Subsecretaría de Ambiente



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

109115 Proyección y desarrollo demedidas tendientes a asegurar lacalidad ambiental

Relevamientos a establecim.contaminantes

0,000,00 150,00

110 Verificaciones por denuncias deespectáculos

0,000,00 3.000,00

113 Inspecciones residuos patológicos 0,000,00 2.000,00112 Verificaciones por control de efluentes 0,000,00 50,00111 Verificaciones por denuncias de cavas 0,000,00 25,00114 Inspecciones camiones atmosféricos 0,000,00 250,00116 Relevamientos sonoros vehiculares 0,000,00 120,00115 Relevamiento estaciones de servicios 0,000,00 100,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 30 de 49

20 - Programa Ambiente




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

117116 Trabajar en el nuevo Plan deGestión de Residuos Urbanos

Porc. población que separaresiduos:hum. y secos

0,000,00 100,00

118117 Incorporación de la figuradenominada PromotoresAmbientales

Cant. especies forestales y ornam.implantantadas

0,000,00 3.500,00

121118 Brindar servicios dirigidos a lavigilancia de vectores deenfermedades transmisibles yanimales domésticos y mascotasincluídos en los planes demejoramiento sanitario

Cantidad operativos de castraciónrealizados

0,000,00 50,00

120 Cant. animales y mascotas vacunadas(antirrábica)

0,000,00 20.000,00

119117 Incorporación de la figuradenominada PromotoresAmbientales

Cantidad plantines forestalesproducidos

0,000,00 35.000,00

122118 Brindar servicios dirigidos a lavigilancia de vectores deenfermedades transmisibles yanimales domésticos y mascotasincluídos en los planes demejoramiento sanitario

Cantidad de animales castrados 0,000,00 3.000,00

124 Cantidad antibióticos caninos y felinosaplicados

0,000,00 2.000,00

126 Cantidad antiparasitarios equinosaplicados

0,000,00 300,00

129 Identificación y registro carros traccióna sangre

0,000,00 400,00

128 Meses de implementac. campañacontra el mosquito

0,000,00 7,00

127 Control de plagas(desratizaciones-desinsectac.)

0,000,00 500,00

125 Cantidad antiparasitarios caninosaplicados

0,000,00 400,00

123 Cantidad tratamientos antisárnicosaplicados

0,000,00 1.500,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 31 de 49

21 - Programa Plazas de mi ciudad




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

2888 Intervención en espaciospúblicos

Intervenciones realizadas 0,000,00 50,00

8990 Mantenimiento de plazas yespacios públicos

Espacios públicos mantenidos 0,000,00 40,00

9091 Recuperación de potreros Potreros recuperados 0,000,00 30,008686 Recuperación de plazas y

plazoletasPlazas recuperadas 0,000,00 25,00

8787 Creación de playonespolideportivos

Playones polideportivos nuevos 0,000,00 8,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 32 de 49

22 - Programa de Atención Primordial de la Salud

5 - Subsecretaria de Salud



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

582 Perfil nutricional en solares Cursos dictados 0,000,00 40,00585 Control sanitario recolectores

informalesCursos dictados 0,000,00 20,00

583 Control sanitario en colonias devacaciones


584 Control sanitario trapitos Cursos dictados 0,000,00 20,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 33 de 49

23 - Programa Emergencia en Salud- COBEM-

5 - Subsecretaria de Salud



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

196162 Atención de situaciones querequieran la actuación urgentede equipos especiales de rescatey asistencia

Cantidad de operativos de rescatesrealizados

0,000,00 36,00

197 Cantidad de operativos de asistenciapracticados

0,000,00 360,00

201163 Capacitación específica ydesarrollo de accionestransversales educación - salud

Porc. disminución riesgo yvulnerabilidad

0,000,00 30,00

202 Cant.organizaciones de la comunidadparticipantes

0,000,00 30,00

200 Cant. jornadas capacitación con lacomunidad

0,000,00 3,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 34 de 49

24 - Programa Calidad Educativa

4 - Subsecretaria de Educación



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

266180 Conformacion de una red dejardines maternales

Jardines que formen parte de la red 0,000,00 70,00

267181 Trabajar en pos de la prevenciónde enfermedades que puedaafectar a los niños santafesinos

Talleres organizados 0,000,00 3,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 35 de 49

26 - Programa Deportes y Recreación




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

64104 Capacitación en deportes Nº. de concursos 0,000,00 2,0092103 Deportes y discapacidad Cantidad de personas asistentes a dif.

actividades0,000,00 320,00

93101 Deporte en los playones Playones atendidos 0,000,00 42,0095102 Desarrollo de clubes colegiales Cantidad de escuelas donde

funcionarán0,000,00 9,00

97105 Deporte alto rendimiento Deportistas beneficiados 0,000,00 3.700,0096 Instituciones atendidas 0,000,00 35,0094101 Deporte en los playones Cantidad de asistentes 0,000,00 2.700,009292 Atención al adulto mayor Cantidad de personas asistentes a dif.

actividades0,000,00 1.200,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 36 de 49

27 - Programa Colonias de Vacaciones




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

94107 Colonia de vacaciones paraadultos mayores

Cantidad de asistentes 0,000,00 160,00

99106 Colonia de vacaciones paraniños

Cantidad de sedes 0,000,00 14,00

98 Cantidad de colonos 0,000,00 3.200,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 37 de 49

28 - Programa Deportes en los Barrios




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

2108 Deporte en los barrios Personas participantes 0,000,00 3.900,00100 Lugares de funcionamiento 0,000,00 125,00102109 Juegos callejeros Cantidad de jornadas 0,000,00 29,00101108 Deporte en los barrios Cantidad de encuentros extraordinarios 0,000,00 10,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 38 de 49

29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

102112 Encuentros deportivos Cantidad de jornadas 6,000,00 8,00104110 Intercolegiales Alumnos participantes 122,000,00 420,00104113 Interuniversitarios Alumnos participantes 145,000,00 200,00105111 Torneos barriales Disciplinas deportivas 2,000,00 4,00106 Instituciones participantes 23,000,00 45,00107 Jóvenes participantes 276,000,00 600,00105113 Interuniversitarios Disciplinas deportivas 2,000,00 3,00105110 Intercolegiales Disciplinas deportivas 3,000,00 5,00104112 Encuentros deportivos Alumnos participantes 1.600,000,00 2.000,00103110 Intercolegiales Escuelas participantes 8,000,00 16,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 39 de 49

31 - Programa Igualdad en la Diversidad




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

268182 Desarrollar políticas quepromuevan la igualdad de tratos,derechos y oportunidades yatiendan las necesidades de cadasector, niños, adolescentes,jovenes, adultos mayores,discapacitados, etc

Cantidad discapacitados atendidos 0,000,00 150,00

271 Cant.agentes munic. asistentesLenguaje de señas

0,000,00 30,00

273 Cant.jubilaciones sit.vulnerabilidadabonadas

0,000,00 10,00

275 Cant.activ.culturales destinadas aadultos mayores

0,000,00 6,00

280 Cant. jóvenes participantes en act.sociales

0,000,00 150,00

279 Cant.intervenc.a mujeres víctimasviolencia fliar.

0,000,00 48,00

278 Cant.procedimientos para atenderniños de la calle

0,000,00 36,00

277 Cant. familias vulnerables intervenidas 0,000,00 9,00276 Cant.adultos mayores participantes en

actividades0,000,00 120,00

274 Operativos de control en geriátricos 0,000,00 15,00272 Cant. jubilaciones sit.vulnerabilidad

gestionadas0,000,00 10,00

270 Cant.discapacitados con propuestasdeportivas

0,000,00 150,00

269 Cant.discapacitados con pasantiasrentadas laboral

0,000,00 7,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 40 de 49

32 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

108114 Contratación guardavidas Guardavidas contratados 0,000,00 80,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Secretaría de Planeamiento Urbano

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 41 de 49

16 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social

25 - Subsecretaría del Hábitat y la Vivienda



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

289185 Mejoramiento de viviendas Módulos habit. básicos en sectoresvulnerables

0,000,00 28,00

290 Viviendas mejoradas 0,000,00 12,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 42 de 49

17 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, delOrdenamiento Vial y del Tránsito26 - Subsecretaría de Transporte



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

281183 Intervenciones de señalizaciónen escuelas y rediseño desemaforización

Reguladores de velocidad 0,000,00 10,00

283 Esquinas con rediseño semáforosrealizadas

0,000,00 20,00

284 Barrios con nuevos sentidoscirculación

0,000,00 5,00

282 Intervenciones de señalización enescuelas

0,000,00 20,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 43 de 49

18 - Programa de Regularización Dominial de AsentamientosUrbanos Informales17 - Secretaría de Planeamiento Urbano



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

285184 Regularización dominial Relevamientos de campos 0,000,00 2.000,00286 Escrituras 0,000,00 800,00287 Boletos de compra venta 0,000,00 400,00288 Parcelas con planos mensura,

subdivisión y loteos0,000,00 400,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Dirección de Comunicación

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 44 de 49

16 - Programa Imagen y Comunicación Institucional




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

6754 Producción y difusión decampañas masivas decomunicación por mes.

Campañas masivas de comunicaciónrealizadas

0,000,00 24,00

6866 Difusión de las actividadesrealizadas por la municipalid.

Actividades de difusión realizadas 0,000,00 120,00

6967 Materialización de objetos yartículos de merchandising parauso interno y externo.

Materialización de objetos y art. demerchandising

0,000,00 10,00

8179 Implementación de diversosmecánismos de identidad en laciudad

Implementación de mecanismos deidentidad

0,000,00 3,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 45 de 49

17 - Programa Información Pública




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

7068 Cobertura de las actividades yproducción de noticias de lorealizado por las áreas de lamunicipalidad

Nº de noticias producidas 0,000,00 1.800,00

7169 Producción de microsinformátivos sobre la ciudad

Producción anual de micros sobre laciudad

0,000,00 40,00

7270 Actualización de la informaciónen el portal webwww.santafeciudad.gov.ar

Nº de actualizaciones del portal web 0,000,00 360,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 46 de 49

18 - Programa Comunicación para el Ciudadano




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

7371 Atención de reclamos a través delos diferentes canales decomunicación con el ciudadano

Reclamos de ciudadanos atendidos 0,000,00 144.000,00

7674 Edicion de la guia de trámites Guía de trámites y servicios editadas 0,000,00 12,007573 Publicación del boletín

informativoNº de Boletines Informativospublicados

0,000,00 16.800,00

7472 Producción de revista mi ciudad Nº de Revistas Mi Ciudad editadas 0,000,00 440.000,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 47 de 49

19 - Programa Comunicación para la Gestión




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

7775 Realización de informesmensuales y sondeos de opiniónpública

Realización de informes y sondeos 0,000,00 24,00

7876 Organización de charlas decapacitación

Organización de charlas decapacitación

0,000,00 6,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011



Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 48 de 49

20 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos




EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

7977 Actividades de concientizaciónpara la preparación antesituaciones de emergencia

Organización actividadesconcientización

0,000,00 24,00

8078 Producción de impresión demateriales gráficos para difusióny educación

Material gráfico educativo producido 0,000,00 24,00

Ordenanza Nº 11752

CUADRO DE META

S


Presupuesto: 2011


Subjurisdicción : Dirección de Gestión de Riesgos

Entidad :Programa :

Unidad Ejecutora :


Hoja: 49 de 49

16 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos

19 - Dirección de Gestión de Riesgos



EjecuciónAño 2009


o

Códig

o

653 Información y concientizaciónpara la prevención de riesgos

Visitas realizadas 0,000,00 40,00

51 Charlas y exposiciones en escuelasprim. y sec.

0,000,00 20,00

53 Nº de escuelas participantes 0,000,00 40,0091 Personas informadas 0,000,00 50,0054 Cuadras señalizadas 0,000,00 30,0055 Nº public. convocatoria y resultados 0,000,00 2,005051 Integración de los actores

sociales en la gestión local deriesgos

Documentos síntesis 0,000,00 2,00

23 Reuniones realizadas 0,000,00 16,004452 Reuniones con organizaciones

comunitarias y redes socialespara repaso de los planes decontingencia y difusión deindicaciones ante evacuación

Publicaciones realizadas 0,000,00 7,00

4951 Integración de los actoressociales en la gestión local deriesgos

Cuadernillos de discusión y trabajo 0,000,00 8,00

2352 Reuniones con organizacionescomunitarias y redes socialespara repaso de los planes decontingencia y difusión deindicaciones ante evacuación

Reuniones realizadas 0,000,00 20,00

Ordenanza Nº 11752

02.1.1.4

PROGRAMACION FISICA

DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:


Secretaría de Hacienda y Economía

Secretaría de Hacienda y Economía- Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal

Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 1 de 28


Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF

ec

h

a

Inicio Final.Uni.Med. Cantidad

2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado

2013Programado Programado

Resto Años

51 0 100 30,00 40,00 30,00ProyectoRefuncionalizaciónEdificios Municipales

%Mejoras Proyecto/obra encurso

01/01/2009 31/12/2011

Descripción del Proyecto:

y

El proyecto tiene por objeto la puesta en valor de un edificio que fue pensado y diseñado hace mucho tiempo, y que ha sufrido sucesivas intervenciones que han dado lugar a un gran deterioro con seriosproblemas de funcionalidad. Mediante el mismo, se logran oficinas más amplias que permiten una mejor relación laboral y conexión entre los trabajadores, se mejora la atención al público y se logra mayor transparencia en la gestión.

Ordenanza Nº 11752




Secretaría de Hacienda y Economía

Secretaría de Hacienda y Economía- Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal

Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 2 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

53 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto de Reforma yModernización de laMunicipalidad de StaFe - Prestamo BID


01/01/2009 01/12/2011

53 52 100 33,00 33,00 34,00Incorporación deInfraestructuraTecnológica

%Proyecto/obra encurso

01/01/2009 01/12/2011


y

El proyecto tiene por objetivo modernizar, transformar y reestructurar la gestión institucional del Municipio para aumentar su eficacia y eficiencia en la provisión de servicios públicos demandados por lasociedad a partir del uso intensivo de tecnologías de información y de comunicaciones.

Ordenanza Nº 11752




Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo

Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 3 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 33,00 33,00 34,00ProyectoMantenimiento Vial

%Ampliación Proyecto/obra encurso

01/01/2009 30/12/2011

75 51 100 20,00 80,00Bacheo de Pavimentos m3Proyecto/obra encurso

01/07/2010 30/12/2011

75 52 100 100,00Bacheo de Hormigon -Etapa 4

m3Propuesta/nocontratado

01/07/2011 30/12/2011

75 53 100 100,00Bacheo de Asfalto -Etapa 4


01/07/2011 30/12/2011

75 54 100 100,00Pavimentación yDesagües Calle Güemes


01/01/2011 30/06/2011


y

Este proyecto incluye ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras de bacheo de pavimentos de hormigón y asfalto por administración y por terceros, como así también obras de expansión vial.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 4 de 28



ec

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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 55 100 100,00Pavimentación CalleRivadavia entre Castelliy Galicia


01/01/2011 28/02/2011

75 56 100 100,00Reparación Avda.Freyre entre Bv.Pellegrini y ObispoGelabert lado Oeste


01/01/2011 31/01/2011

75 57 100 100,00Calles con Mejorado TonPropuesta/nocontratado

01/01/2011 30/09/2011

75 60 100 100,00Estabilizado,Abovedado de Calles deTierra

Hs.Propuesta/nocontratado

01/01/2011 31/12/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 5 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 61 100,00Mantenimiento yExpansión de ObrasViales en DistintosBarrios

S/UPropuesta/nocontratado

01/01/2011 30/12/2011

75 62 100 100,00Bacheo de Asfalto -Etapa 5


01/01/2011 30/09/2011

75 63 100 100,00Bacheo de Hormigón -Etapa 5


01/01/2011 30/09/2011

75 64 100 2,00 98,00Bacheo de Hormigón -Etapa 3


01/12/2010 30/08/2011

75 65 100 2,00 98,00Bacheo de Asfalto -Etapa 3


01/12/2010 30/08/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 6 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 87 100 10,00 90,00Bacheo de Pavimentode Hormigón - Etapa 2


01/12/2010 30/06/2011

75 88 100 10,00 90,00Bacheo de PavimentosAsfaltico - Etapa 2


01/12/2010 30/06/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 7 de 28



ec

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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

76 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto deConstrucciones


01/01/2009 30/12/2011

76 51 100 100,00Puesta en Valor deCanteros Centrales deAvenidas


01/01/2011 30/06/2011

76 52 100 100,00Mantenimiento dePlazas, Paseos yAvenidas

%Propuesta/nocontratado

01/01/2011 30/04/2011

76 53 100 100,00Puesta en Valor Plazasde la Ciudad


01/02/2011 30/09/2011

76 54 100 100,00Mercado Progreso m2Propuesta/nocontratado

01/02/2011 30/09/2011


y

Contempla la ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras para la recuperación de parques y paseos de la ciudad.Mantenimiento y puesta en valor de la señalización horizontal y vertical en la Ciudad.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 8 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

76 55 100 100,00Puesta en Valor MuseoSor Josefa Díaz yClucellas


01/02/2011 30/09/2011

76 56 100 100,00Obras de Infraestructurapara la Relocalizaciónde Locales Bailables -Etapa 1


01/01/2011 28/02/2011

76 86 100 100,00Recuperación y puestaen valor predios para eldesarrollo económico ycultural


01/01/2011 31/12/2011


y

Contempla la ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras para la recuperación de parques y paseos de la ciudad.Mantenimiento y puesta en valor de la señalización horizontal y vertical en la Ciudad.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 9 de 28



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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

80 0 100 100,00Proyecto Veredas m2Creación Propuesta/nocontratado

01/03/2011 31/10/2011


y

Contempla la ejecución de las obras de restauración de veredas a aquellos vecinos que hayan sido beneficiados en el sorteo "Premio al Buen Contribuyente", el cual premia a aquellos ciudadanos que tengansus impuestos municipales al día, como así también a escuelas e instituciones de bien público.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201116

Hoja: 10 de 28



ec

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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

82 0 100 100,00Redeterminaciones deObras Ejecutadas


01/01/2011 31/12/2011


y

Este proyecto contempla el reconocimiento de mayores costos por readecuaciones de precios a aquellas empresas contratistas que efectuaron obras en el Municipio, conforme lo dispuesto en la LeyProvincial Nº 12.046, su Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y la Ley Nacional Nº 24.283.

Ordenanza Nº 11752





Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público

Form. 8

Presupuesto: 201117

Hoja: 11 de 28



ec

h

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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto AlumbradoPúblico yElectromecánica


01/01/2009 31/12/2011

75 51 100 50,00 50,00Mantenimiento eIluminación delAlumbrado Público enDistintos Barrios de laCiudad


01/09/2010 31/08/2011

75 52 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Gral.Manuel Belgrano


03/01/2011 31/08/2011


y

Consiste en el desarrollo de proyectos, seguimiento e inspección de las Obras Públicas ejecutadas por terceros o administración como así también todo tipo de mantenimiento, estudios y relevamientos delalumbrado público y semaforización.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201117

Hoja: 12 de 28



ec

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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 53 100 100,00Iluminación Tte. Lozadesde Blas Parera hastaEx FrigoríficoMunicipal


03/01/2011 31/08/2011

75 55 100 100,00Iluminación Bº El Pozoy Fonavi San Gerónimo


03/01/2011 31/08/2011

75 57 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Gral.Alvear


03/01/2011 31/08/2011

75 58 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Unión yTrabajo


03/01/2011 31/08/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201117

Hoja: 13 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 59 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal J. B.Alberdi


03/01/2011 31/08/2011

75 60 100 100,00Mejora de Iluminacióny Pintado de columnasen Vecinal Cnel.Dorrego y GuadalupeOeste


03/01/2011 31/08/2011

75 61 100 100,00Mantenimiento yExpansión delAlumbrado Público ySemaforización enDistintos Barrios


01/01/2011 30/04/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201117

Hoja: 14 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 80 100 100,00Iluminación en lasVecinales SargentoCabral, Piquete y LasFlores


01/01/2011 31/12/2011

75 81 100 30,00 70,00Mantenimiento deLuminarias PrincipalesAvenidas


01/12/2010 30/06/2011


y


Ordenanza Nº 11752





Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento

Form. 8

Presupuesto: 201123

Hoja: 15 de 28



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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto Hidráulica yObras Sanitarias


01/01/2009 30/12/2011

75 51 100 1,00 99,00Limpieza de Canales aCielo Abierto


01/12/2010 30/06/2011

75 52 100 5,00 95,00Mantenimiento deEstaciones de Bombeo


01/11/2010 31/05/2011

75 53 100 1,00 99,00Desobstrucción deDesagües en DistintosBarrios


01/11/2010 30/06/2011

75 54 100 100,00Obra de DescargaColastiné Sur -Terraplén Oeste - Este


03/01/2011 31/10/2011


y

Consiste en el desarrollo, ejecución y control de obras por administración o por terceros para la expansión de redes cloacales y de agua potable en distintos barrios de la ciudad con factibilidada de los entesprestatarios.

Ordenanza Nº 11752






A

Form. 8

Presupuesto: 201123

Hoja: 16 de 28



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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 55 100 100,00Alcantarilla Alto Verde- Manzana 1


03/01/2011 03/02/2011

75 56 100 100,00Aliviador Bº Roma %Propuesta/nocontratado

03/01/2011 31/08/2011

75 57 100 100,00Entubado CanalCentenera


03/01/2011 30/09/2011

75 58 100 100,00Colector PrincipalLarrechea - CuencaGorriti - 1ra Etapa


03/01/2011 31/08/2011

75 59 100 100,00Desagües Derqui,Gorostiaga y Entre Rios


03/01/2011 31/10/2011


y


Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 201123

Hoja: 17 de 28



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a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 60 100 100,00RepotenciaciónDesagües Calle Crespo


01/02/2011 30/09/2011

75 74 100 100,00Candioti SurPavimentación yDesagües


01/03/2011 30/12/2011

75 76 100 100,00Contrucción deDesagües Entubados


01/01/2011 30/04/2011

75 86 100 100,00Barrio Ledesco - Red deagua potable


03/01/2011 30/06/2011


y


Ordenanza Nº 11752





Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Agua + Trabajo

Form. 8

Presupuesto: 201125

Hoja: 18 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 10,00 90,00Proyecto Red de AguaPotable


25/01/2010 31/12/2011

75 55 100 20,00 80,00B º Santa Rosa de Lima %Contratado 08/11/2010 31/03/2011

75 56 100 20,00 80,00Zona Norte %Contratado 08/11/2010 31/03/2011

75 57 100 100,00Liceo Norte %Contratado 01/02/2011 30/09/2011

75 58 100 100,00Bº Santa Rita %Contratado 01/02/2011 30/09/2011


y

El proyecto tiene como objetivo abastecer de agua potable a los barrios involucrados en el mismo, a través de la extensión de redes de agua potable con conexiones domiciliarias. La mano de obra es provista por cooperativas de trabajo y los materiales por el prestador de servicio sanitario (ASSA).Los fondos para la contratación de la mano de obra y la provisión de los materiales provienen de sendos subsidios otorgados por el ENOHSA.

Ordenanza Nº 11752




Secretaría de Control

Secretaría de Control- Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular

Form. 8

Presupuesto: 201121

Hoja: 19 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 10,00 60,00 30,00Proyecto Puesta enFuncionamientoSistema AutomatizadoIntegralEstacionamientoMedido


01/10/2009 01/12/2011


y

El proyecto se encuentra enmarcado por el D.M.M. 1450 del año 2009, que registra el Contrato de Locación con Provisión de Equipos, para la implementación y puesta en marcha de un sistema deestacionamiento medido vehicular, con la Empresa "Alta Tecnología S.E."En virtud del mismo la empresa brindará un servicio comprensivo del alquiler del equipamiento, colectores de datos, terminales de venta, parquímetros (con su correspondiente software) y la reposición deequipos cuando sea solicitado por la locataria.

Ordenanza Nº 11752




Secretaría de la Producción

Subsecretaria de Comercio- Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales

Form. 8

Presupuesto: 201117

Hoja: 20 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

51 0 100 28,00 72,00Proyecto MercadoNorte


01/04/2010 31/12/2011


y

El Proyecto del Mercado Norte cuenta con dos etapas de obra bien diferenciadas, una referente al anillo perimetral y locales exteriores, y otra que contempla los trabajos necesarios en la nave central y calleinterna del mercado a fin de contar con el edificio restaurado y en marcha en diciembre de 2011. El producto del proyecto es la refuncionalización del edificio perteneciente a la Municipalidad, como punto de partida para la revitalizacion de la zona, en su aspecto social y comercial.

Ordenanza Nº 11752




Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social

Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 21 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 10,00 45,00 45,00Proyecto PresupuestoParticipativo

%Ampliación Contratado 01/12/2009 31/12/2011


y

A través del Proyecto de Presupuesto Participativo los vecinos tienen la oportunidad de participar en la elaboración del Presupuesto, pudiendo elegir en su barrio la obra que consideran necesaria. Es unaoportunidad de los ciudadanos para expresarse dentro del marco institucional e involucrarse en el control y seguimiento de las etapas que forman parte de la ejecución de las obras públicas.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 22 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

77 0 100 20,00 70,00 10,00Proyecto PresupuestoParticipativo -Polideportivo AltoVerde


01/07/2009 31/12/2011


y

El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.La primera experiencia de ese proyecto se plasmó en Alto Verde donde los vecinos votaron que el Gobierno de la ciudad destine parte de su presupuesto a la realización de un polideportivo en el barrio.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 23 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

78 0 100 20,00 50,00 30,00Proyecto PresupuestoParticipativo - CentroAtención Primaria deSalud - NuevoHorizonte


01/07/2009 01/06/2011


y

La construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud resultó la propuesta más votada por los vecinos de Nuevo Horizonte para elegir el destino del monto que el Gobierno de la Ciudad dispusopara dicho barrio.El Centro de Salud de Nuevo Horizonte se compone de tres consultorios, una sala de reunión, recepción y enfermería. También tendrá un Salón de Usos Múltiples, sala de espera, baños y entrada paraambulancia. Ginecología, clínica médica, odontología, y emergencias, son algunas de las especialidades que podrá brindar el lugar.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 24 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

79 0 20,00 50,00 30,00Proyecto PresupuestoParticipativo - Puestaen Valor Las Flores 1, 2y 3

S/UAmpliación Proyecto/obra encurso

01/07/2009 31/10/2011


y

El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.El proyecto que resultó favorecido en la votación realizada en Las Flores, tiene que ver con la iniciativa presentada por los vecinos, acerca de efectivizar la puesta en valor del barrio, proyecto que incluye larealización de mejoras urbanas para Las Flores I, II y III a través de obras de embellecimiento en diferentes áreas.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 25 de 28



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2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

81 0 100 20,00 80,00Proyecto PresupuestoParticipativo Villa Elsa


01/09/2010 01/11/2010


y

El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.El Playón Deportivo y Recreativo es el proyecto elegido por los vecinos de Transporte, Villa Elsa y Esmeralda Sur. El mismo contempla la parquización en los terrenos vacantes de la ex traza de la AvenidaCircunvalación, desde calle 9 de Julio hasta Urquiza. El espacio prevé una cancha para la práctica de fútbol 7, básquet, tenis criollo, voley, handball, patín y áreas para exposición.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 26 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

82 0 100 15,00 85,00Proyecto PresupuestoParticipativo LosTroncos


01/05/2010 31/08/2011


y

La consulta popular realizada en el barrio Los Troncos en el marco del Presupuesto Participativo, decidió que se construya el Bulevar Berutti, lo cual contempla la reformulación de la arteria central de LosTroncos, Berutti, desde el comienzo del barrio hasta su fin. El lugar se equipará con garitas de colectivos, un recuperado cantero central, árboles y arbustos, señalización vial, un semáforo y lomos de burro. Además, se completará el asfalto con cordón cuneta.

Ordenanza Nº 11752






Form. 8

Presupuesto: 20111

Hoja: 27 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

84 0 100 100,00PresupuestoParticipativo CiudadelaNorte

%Creación Contratado 01/01/2011 31/12/2011


y

En el marco del Proyecto de Presupuesto Participativo, el Barrio Ciudadela Norte eligió la construcción de cuatro playones, lo que implica el reacondicionamiento del espacio público donde se insertan. Losplayones estarán ubicados en Pje. Santa Fe y Gorostiaga; Roque Sáenz Peña y Lavaisse; Cava interna de Gaboto y Gorostiaga; y Ángel Casanello al 4200. Dichas ubicaciones dan solución a problemas onecesidades puntuales, tales como una plaza cuyos juegos son objeto de permanente vandalismo, la revalorización de sectores aledaños al dispensario y del espacio contiguo a una escuela y también,permitiría transformar una cava que ocasiona inconvenientes de salud a los chicos del lugar.

Ordenanza Nº 11752





Secretaría de Desarrollo Social- Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA -

Form. 8

Presupuesto: 201130

Hoja: 28 de 28



ec

h

a


2009Acumulado al

2010Estimación

2011Programado

2012Programado


Resto Años

75 0 100 30,00 70,00Obras del Programa deMejoramiento Barrial-PROMEBA


01/07/2010 31/07/2011


y

PROMEBA II tiene por objeto la ejecución de proyectos barriales integrales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la inclusión urbana y sociales a los hogares máshumildes.

Ordenanza Nº 11752

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

02.1.2

Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

2011

Recurso Inicial

4100000 - Contribuciones figurativas

4110000 - 24.587.155,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

4120000 - 20.000,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones de capital

Total Contribuciones figurativas 24.607.155,00



Ordenanza Nº 11752

Honorable Concejo Municipal de la

Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

Presupuesto:


POR OBJETO

Hoja: 1 de 1

2011



Total 19.197.514,00Personal permanente

Total 3.287.490,00Personal temporario

Total 252.151,00Asignaciones familiares


Total 7.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales

Total 24.500,00Textiles y vestuario

Total 53.500,00Productos de papel, cartón e impresos

Total 4.000,00Productos químicos, combustibles y lubricantes

Total 111.000,00Otros bienes de consumo


Total 40.000,00Mantenimiento, reparación y limpieza

Total 1.171.000,00Servicios técnicos y profesionales

Total 389.000,00Publicidad y propaganda


Total 20.000,00Maquinaria y equipo


Total 50.000,00Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes


Filtro aplicado: Año: 2011 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso



Ordenanza Nº 11752

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

2011






131 - De origen municipal 0,00

132 - De origen provincial 0,00

133 - De origen nacional 0,00





210 - Transferencias externas 0,00

220 - Crédito externo 0,00

Total Fuentes de financiamiento externas 0,00



Ordenanza Nº 11752



2011Presupuesto:


POR CARACTER ECONOMICO

Hoja: 1 de 1

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

2000000 - GASTOS

2100000 - GASTOS CORRIENTES

2120000 - Gastos de consumo

2121000 - Remuneraciones

2121100 - Sueldos y salarios 18.762.000,00

2121200 - Contribuciones patronales 3.723.004,00

2121300 - Prestaciones sociales 252.151,00

22.737.155,00Total Remuneraciones

2122000 - Bienes y servicios

2122100 - Bienes de consumo 200.000,00

2122200 - Servicios no personales 1.600.000,00

1.800.000,00Total Bienes y servicios



2171000 - Al sector privado

2171100 - A unidades familiares 10.000,00

2171200 - A instituciones privadas sin fines de lucro 40.000,00

50.000,00Total Al sector privado

50.000,00Total Transferencias corrientes


2200000 - GASTOS DE CAPITAL

2210000 - Inversión real directa

2211000 - Formación bruta de capital fijo

2211400 - Maquinaria y equipo 20.000,00

20.000,00Total Formación bruta de capital fijo

20.000,00Total Inversión real directa

20.000,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL


24.607.155,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011



Ordenanza Nº 11752


POR FINALIDAD Y FUNCION

Hoja: 1 de 1

Presupuesto: 2011

FINALIDADES Y FUNCIONES PRESUPUESTADO

100 - Administración gubernamental

110 - Legislativa 24.607.155,00

24.607.155,00Total Administración gubernamental


Ordenanza Nº 11752





Presupuesto:

Hoja: 1 de 1

Concejo Municipal

Ciudad de Santa Fe2011


1110200000 - Honorable Concejo Municipal

01.00.00 - Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00

Total Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00

Total Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00


Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1110200000 - Desagregado hasta Programas

Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2011



Ingresos tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios

Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 24.587.155,00



Gastos de Operación

Gastos de Consumo 24.537.155,00


Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes 50.000,00

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes


III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)


Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital

Disminución de la Inversión Financiera

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 20.000,00

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 20.000,00





Ordenanza Nº 11752


Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2011


Inversión Real Directa 20.000,00


Inversión Financiera

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 20.000,00



VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)



Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras



Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras


Ordenanza Nº 11752



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

02.1.3

Hoja: 1 de 1


Tribunal de Cuentas Municipal

Recurso Inicial


1720000 - De administración nacional 6.000,00

Total Transferencias corrientes 6.000,00


4110000 - 5.475.436,00

4120000 - 45.000,00



Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase - Rubros 1140000 al 9999990

Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes

Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital


Presupuesto: 2011

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1


POR OBJETO

Santa Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011

Partida Gasto - Denominación Crédito Original


Total Personal permanente 4.817.921,00

Total Personal temporario 344.526,00

Total Asignaciones familiares 34.275,00


Total Productos de papel, cartón e impresos 8.257,00

Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 324,00

Total Otros bienes de consumo 26.388,00


Total Servicios básicos 4.436,00

Total Alquileres y derechos 8.400,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.200,00

Total Servicios técnicos y profesionales 153.500,00

Total Servicios comerciales y financieros 4.549,00

Total Publicidad y propaganda 600,00

Total Pasajes y viáticos 36.200,00

Total Otros servicios 39.860,00


Total Maquinaria y equipo 20.250,00

Total Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5.250,00

Total Activos intangibles 19.500,00




Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1


Tribunal de Cuentas Municipal POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto: 2011

Partida - Descripción Crédito Original


















Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1

Tribunal de Cuentas MunicipalPRESUPUESTO DE GASTOS

POR CARACTER ECONOMICO

Presupuesto:

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTADO

2000000 - GASTOS

2100000 - GASTOS CORRIENTES 2120000 - Gastos de consumo 2121000 - Remuneraciones 2121100 - Sueldos y salarios 4.113.723,00 2121200 - Contribuciones patronales 1.048.724,00 2121300 - Prestaciones sociales 34.275,00 Total Remuneraciones 5.196.722,00

2122000 - Bienes y servicios 2122100 - Bienes de consumo 34.969,00 2122200 - Servicios no personales 249.745,00 Total Bienes y servicios 284.714,00

Total Gastos de consumo 5.481.436,00


2200000 - GASTOS DE CAPITAL 2210000 - Inversión real directa 2211000 - Formación bruta de capital fijo 2211400 - Maquinaria y equipo 25.500,00Total Formación bruta de capital fijo 25.500,00

2214000 - Activos intangibles 19.500,00Total Inversión real directa 45.000,00


TOTAL GASTOS 5.526.436,00

TOTAL PRESUPUESTO 2011 5.526.436,00



2011

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO Presupuesto: 2011

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal

01 - Actividad administrativa del Tribunal de Cuentas


1.1.0.0 - Personal permanente 4.817.921,00

1.2.0.0 - Personal temporario 344.526,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 34.275,00

Total Gastos en personal 5.196.722,00


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 8.257,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 324,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 26.388,00

Total Bienes de consumo 34.969,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 4.436,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 8.400,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 2.200,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 153.500,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 4.549,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 600,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 36.200,00

3.9.0.0 - Otros servicios 39.860,00

Total Servicios no personales 249.745,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 20.250,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5.250,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 19.500,00

Total Bienes de uso 45.000,00

Total Actividad administrativa del Tribunal de Cuentas 5.526.436,00

Total Jurisdicción Tribunal de Cuentas Municipal 5.526.436,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal Orden Aplicado : Ninguno



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 3

Presupuesto: 2011


I. INGRESOS CORRIENTESIngresos tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios

Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Operación


Transferencias Corrientes 6.000,00

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 5.475.436,00


II. GASTOS CORRIENTESGastos de Operación

Gastos de Consumo 5.481.436,00


Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes





CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Tribunal de Cuentas Municipal


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 2 de 3

Presupuesto: 2011


IV. RECURSOS DE CAPITALRecursos Propios de Capital



Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 45.000,00

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 45.000,00

V. GASTOS DE CAPITALInversión Real Directa 45.000,00








IX. FUENTES FINANCIERASDisminución de la Inversión Financiera

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos




CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Tribunal de Cuentas Municipal


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 3 de 3

Presupuesto: 2011


X. APLICACIONES FINANCIERASInversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos




Tribunal de Cuentas MunicipalSanta Fe de la Vera Cruz


Ordenanza Nº 11752

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

02.2

SAFETUR

02.2.1

Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo 2011

Recurso Inicial


1250000 - 100.000,00Alquileres y Concesiones

Total Ingresos No Tributarios 100.000,00


4110000 - 850.520,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

Total Contribuciones figurativas 850.520,00

Total General 950.520,00


Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 1 de 1


Partida Gasto - Denominación CréditoOriginal


Total 250.520,00Personal permanente





Total 160.000,00Servicios técnicos y profesionales

Total 318.000,00Otros servicios



Ordenanza Nº 11752


Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo

2011



110 - Tesoro Municipal 850.520,00

120 - Recursos propios 100.000,00







Total Fuentes de financiamiento internas 950.520,00







Ordenanza Nº 11752

2011Presupuesto:



Hoja: 1 de 1

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2000000 - GASTOS


2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 201.197,002121200 - Contribuciones patronales 49.323,00

250.520,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios

2122100 - Bienes de consumo 222.000,002122200 - Servicios no personales 478.000,00

700.000,00Total Bienes y servicios

950.520,00Total Gastos de consumo

950.520,00TOTAL GASTOS CORRIENTES

950.520,00TOTAL GASTOS

950.520,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011

Ordenanza Nº 11752


Hoja: 1 de 1

Presupuesto: 2011



400 - Servicios económicos

470 - Comercio, turismo y otros servicios 950.520,00

950.520,00Total Servicios económicos

950.520,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011

Ordenanza Nº 11752

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICALISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 1 de 1



1120000001 - SA.FE.TUR.

1120000001 - SA.FE.TUR.

1120000001 - SA.FE.TUR.

1120000001 - SA.FE.TUR.

1120000001 - SA.FE.TUR.16.00.00 - COMUNICACION Y PROMOCION TURISTICA 950.520,00

Total COMUNICACION Y PROMOCION TURISTICA 950.520,00

Total SA.FE.TUR. 950.520,00

Total General Presupuesto Anual 950.520,00


Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo

Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2011



Ingresos tributariosContribuciones a la Seguridad SocialIngresos no Tributarios 100.000,00Ventas de Bienes y ServiciosIngresos de OperaciónRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesContribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 850.520,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 950.520,00


Gastos de OperaciónGastos de Consumo 950.520,00Rentas de la PropiedadPrestaciones de la Seguridad SocialImpuestos DirectosOtras PérdidasTransferencias CorrientesGastos Figurativos para Transacciones Corrientes

TOTAL GASTOS CORRIENTES 950.520,00



Recursos Propios de CapitalTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraContribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

Filtro aplicado: Presupuesto: 2011Orden aplicado: Jurisdicción

Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo

Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2011



Inversión Real DirectaTransferencias de CapitalInversión FinancieraGastos Figurativos para Transacciones de Capital

VI. INGRESOS TOTALES 950.520,00

VII. GASTOS TOTALES 950.520,00



Disminución de la Inversión FinancieraEndeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras


Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros PasivosDisminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

Filtro aplicado: Presupuesto: 2011Orden aplicado: Jurisdicción

Ordenanza Nº 11752

CAJA MUNICIPAL

DE JUBILACIONES Y PENSIONES

02.2.2

Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones 2011

Recurso Inicial


1220000 - 401.000,00Derechos

1250000 - 500,00Alquileres y Concesiones

Total Ingresos No Tributarios 401.500,00

1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social

1310000 - 144.852.000,00Aportes y Contribuciones

Total Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00

1500000 - Ingresos de operación

1590000 - 580.500,00Otros ingresos de operación

Total Ingresos de operación 580.500,00


1610000 - 2.086.000,00Intereses por préstamos

1620000 - 1.501.000,00Intereses por depósitos

Total Rentas de la propiedad 3.587.000,00


1720000 - 7.337.500,00De administración nacional



3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo

3310000 - 16.140.000,00Del sector privado

Total Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00


4110000 - 7.740.768,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes



Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Desagregado hasta Clase - Rubros 1140000 al 4130300

Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 1 de 2




Total 5.095.768,00Personal permanente

Total 158.500,00Personal temporario

Total 40.000,00Asignaciones familiares


Total 14.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales

Total 8.000,00Textiles y vestuario




Total 96.000,00Servicios básicos

Total 5.000,00Alquileres y derechos

Total 16.000,00Mantenimiento, reparación y limpieza

Total 207.000,00Servicios técnicos y profesionales

Total 37.500,00Servicios comerciales y financieros

Total 2.000,00Publicidad y propaganda

Total 20.000,00Pasajes y viáticos

Total 376.000,00Impuestos, derechos y tasas

Total 18.000,00Otros servicios


Total 200.000,00Construcciones

Total 116.000,00Maquinaria y equipo

Total 3.000,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Total 40.000,00Activos intangibles


Total 151.955.500,00Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes

6.0.0.0 - Activos financieros

Total 26.370.000,00Préstamos a corto plazo

Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso

Ordenanza Nº 11752

Presupuesto:


Hoja: 2 de 2



8.0.0.0 - Otros gastos

Total 122.000,00Otras pérdidas


Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso

Ordenanza Nº 11752


Presupuesto:


Hoja: 1 de 1

Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones

2011



110 - Tesoro Municipal 0,00

120 - Recursos propios 184.975.268,00













Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001

Ordenanza Nº 11752

2011Presupuesto:



Hoja: 1 de 1

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2000000 - GASTOS


2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 4.230.768,002121200 - Contribuciones patronales 1.023.500,002121300 - Prestaciones sociales 40.000,00

5.294.268,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios

2122100 - Bienes de consumo 97.000,002122200 - Servicios no personales 777.500,00

874.500,00Total Bienes y servicios


2140000 - Prestaciones de la seguridad social 151.955.500,00

151.955.500,00Total Prestaciones de la seguridad social

2160000 - Otras pérdidas 122.000,00

122.000,00Total Otras pérdidas


2200000 - GASTOS DE CAPITAL2210000 - Inversión real directa

2211000 - Formación bruta de capital fijo2211200 - Construcciones del dominio privado 200.000,002211400 - Maquinaria y equipo 119.000,00

319.000,00Total Formación bruta de capital fijo2214000 - Activos intangibles 40.000,00

359.000,00Total Inversión real directa

2230000 - Inversión financiera2232000 - Concesión de préstamos de corto plazo

2232100 - Al sector privado 26.370.000,0026.370.000,00Total Concesión de préstamos de corto plazo

26.370.000,00Total Inversión financiera

26.729.000,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL



Ordenanza Nº 11752


Hoja: 1 de 1

Presupuesto: 2011



300 - Servicios sociales

330 - Seguridad social 184.975.268,00

184.975.268,00Total Servicios sociales


Ordenanza Nº 11752

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICALISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 1 de 1



1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE




1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE01.00.00 - Conducción y Gestión de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe184.975.268,00

Total Conducción y Gestión de la Caja Municipal de Jubilaciones yPensiones de Santa Fe

184.975.268,00

Total Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE 184.975.268,00



Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Caja Municipal de

Jubilaciones y Pensiones

Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2011



Ingresos tributariosContribuciones a la Seguridad Social 144.845.000,00Ingresos no Tributarios 401.500,00Ventas de Bienes y ServiciosIngresos de Operación 580.500,00Rentas de la Propiedad 3.587.000,00Transferencias Corrientes 11.680.500,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 7.740.768,00



Gastos de OperaciónGastos de Consumo 6.168.768,00Rentas de la PropiedadPrestaciones de la Seguridad Social 151.955.500,00Impuestos DirectosOtras Pérdidas 122.000,00Transferencias CorrientesGastos Figurativos para Transacciones Corrientes


III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 10.589.000,00


Recursos Propios de CapitalTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión Financiera 16.140.000,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 16.140.000,00


Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 - Jurisdicción: 1130000001Orden aplicado: Jurisdicción

Ordenanza Nº 11752

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Caja Municipal de

Jubilaciones y Pensiones

Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2011


Inversión Real Directa 359.000,00Transferencias de CapitalInversión Financiera 26.370.000,00Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 26.729.000,00





Disminución de la Inversión FinancieraEndeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras


Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros PasivosDisminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 - Jurisdicción: 1130000001Orden aplicado: Jurisdicción

Ordenanza Nº 11752

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

02.3

CUADROS DE RECURSOS

02.3.1

Hoja: 1 de 2

CALCULO DE RECURSOS POR RUBROMunicipalidad de Presupuesto: 2011


SA.FE.TUR Caja Municipal

1100000 - Ingresos Tributarios 301.033.423,00 301.033.423,00

Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00 301.033.423 ,00 301.033.423,00

1200000 - Ingresos No Tributarios 264.796.633,00 264.796.633,00 100.000,00 401.500,00

Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00 264.796. 633,00 100.000,00 401.500,00 265.298.133,00

1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00

Total Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00 144.852.000,00

1400000 - Venta de bienes y servicios 1.602.000,00 1.602.000,00

Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00 1.602. 000,00 1.602.000,00

1500000 - Ingresos de operación 580.500,00

Total Ingresos de operación 580.500,00 580.500,00

1600000 - Rentas de la propiedad 410.000,00 410.000,00 3.587.000,00

Total Rentas de la propiedad 410.000,00 410.000,00 3.5 87.000,00 3.997.000,00

1700000 - Transferencias corrientes 1.650.000,00 6.000,00 1.656.000,00 11.673.500,00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL

TOTAL SECTOR PÚBLICO

MUNICIPAL

Departamento Ejecutivo Municipal

Honorable Concejo

Municipal

Tribunal de Cuentas

Municipal

ADMINISTRACION CENTRAL

RECURSOTOTAL

ADMINIS. CENTRAL

ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 2 de 2

CALCULO DE RECURSOS POR RUBROMunicipalidad de Presupuesto: 2011




SOCIAL


MUNICIPAL


Honorable Concejo

Municipal

Tribunal de Cuentas

Municipal

ADMINISTRACION CENTRAL

RECURSOTOTAL

ADMINIS. CENTRAL


Total Transferencias corrientes 1.650.000,00 6.000,00 1.656.000,00 11.673.500,00 13.329.500,00

2100000 - Recursos propios de capital 600.000,00 600.000,00

Total Recursos propios de capital 600.000,00 600.000, 00 600.000,00

2200000 - Transferencias de capital 59.887.829,00 59.887.829,00

Total Transferencias de capital 59.887.829,00 59.887. 829,00 59.887.829,00

3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00

Total Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00 16.140.000,00

3500000 - Disminución de otros activos financieros 5.601.175,00 5.601.175,00

Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00 5.601.175,00 5.601.175,00

3800000 - Incremento de otros pasivos 0,00 0,00

Total Incremento de otros pasivos 0,00 0,00635.581.060,00 0,00 6.000,00 635.587.060,00 100.000,00 177.234.500,00 812.921.560,00

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Tipo - Sin Contribuciones Figurativas

Total General

Ordenanza Nº 11752

CUADROS DE GASTOS

02.3.2

Hoja: 1 de 1


Municipalidad dePOR OBJETO

Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz


1.0.0.0 - Gastos en personal 267.364.205 22.737.155 5.196.722 295.298.082 250.520 5.294.268 300.842.870

2.0.0.0 - Bienes de consumo 22.615.674 200.000 34.969 22.850.643 222.000 97.000 23.169.643

3.0.0.0 - Servicios no personales 153.054.650 1.600.000 249.745 154.904.395 478.000 777.500 156.159.895

4.0.0.0 - Bienes de uso 92.362.030 20.000 45.000 92.427.030 359.000 92.786.030

5.0.0.0 - Transferencias 33.118.361 50.000 33.168.361 151.955.500 185.123.861

6.0.0.0 - Activos financieros 26.370.000 26.370.000

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 28.347.261 28.347.261 28.347.261

8.0.0.0 - Otros Gastos 122.000 122.000

Total General 596.862.181 24.607.155 5.526.436 626.995.772 950.520 184.975.268 812.921.560

Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso - Sin Gastos Figurativos

PARTIDA GASTOS - DENOMINACIÓN


SOCIAL


MUNICIPAL


Honorable Concejo Municipal


ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL


Ordenanza Nº 11752

02.3.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

Hoja: 1 de 4


Municipalidad de Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz


I. INGRESOS CORRIENTESIngresos tributarios 301.033.423 301.033.423 301.033.423

Contribuciones a la Seguridad Social 144.845.000 144.845.000

Ingresos no Tributarios 264.796.633 264.796.633 100.000 401.500 265.298.133

Ventas de Bienes y Servicios 1.602.000 1.602.000 1.602.000

Ingresos de Operación 580.500 580.500

Rentas de la Propiedad 410.000 410.000 3.587.000 3.997.000

Transferencias Corrientes 1.650.000 6.000 1.656.000 11.680.500 13.336.500

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 569.492.056 0 6.000 569.498.056 100.000 161.094.500 730.692.556

II. GASTOS CORRIENTESGastos de Operación

Gastos de Consumo 434.503.455 24.537.155 5.481.436 464.522.046 950.520 6.168.768 471.641.334


SOCIAL


MUNICIPAL




DESCRIPCION



Ordenanza Nº 11752

Hoja: 2 de 4





SOCIAL


MUNICIPAL




DESCRIPCION



Rentas de la Propiedad 791.137 791.137 791.137

Prestaciones de la Seguridad Social 151.955.500 151.955.500

Impuestos Directos

Otras Pérdidas 122.000 122.000

Transferencias Corrientes 32.118.361 50.000 32.168.361 32.168.361


TOTAL GASTOS CORRIENTES 467.412.953 24.587.155 5.481.436 497.481.544 950.520 158.246.268 656.678.332

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 102.079.103 -24.587.155 -5.475.436 72.016.512 -850.520 2.848.232 74.014.224

IV. RECURSOS DE CAPITALRecursos Propios de Capital 600.000 600.000 600.000

Transferencias de Capital 59.887.829 59.887.829 59.887.829

Disminución de la Inversión Financiera 16.140.000 16.140.000

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 3 de 4





SOCIAL


MUNICIPAL




DESCRIPCION



TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 60.487.829 0 0 60.487.829 0 16.140.000 76.627.829

V. GASTOS DE CAPITALInversión Real Directa 100.893.104 20.000 45.000 100.958.104 359.000 101.317.104

Transferencias de Capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Inversión Financiera 26.370.000 26.370.000


TOTAL GASTOS DE CAPITAL 101.893.104 20.000 45.000 101.958.104 0 26.729.000 128.687.104

VI. INGRESOS TOTALES 629.979.885 0 6.000 629.985.885 100.000 177.234.500 807.320.385

VII. GASTOS TOTALES 569.306.057 24.607.155 5.526.436 599.439.648 950.520 184.975.268 785.365.436

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 60.673.828 -24.607.155 -5.520.436 30.546.237 -850.520 -7.740.768 21.954.949

Ordenanza Nº 11752

Hoja: 4 de 4





SOCIAL


MUNICIPAL




DESCRIPCION



IX. FUENTES FINANCIERASDisminución de la Inversión Financiera 5.601.175 5.601.175 5.601.175

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0 0



TOTAL FUENTES FINANCIERAS 5.601.175 0 0 5.601.175 0 0 5.601.175

X. APLICACIONES FINANCIERASInversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 27.556.124 27.556.124 27.556.124



TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 27.556.124 0 0 27.556.124 0 0 27.556.124

Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 Orden aplicado: Jurisdicción - Sin Contribuciones y Gastos Figurativos

Ordenanza Nº 11752

PLANTA DE CARGOS

02.3.4

Hoja: 1 de 1

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011

Autoridades de Gobierno 39 51 3 93 1 1 6

Personal de Gabinete 107 49 1 157 3 3 0 160

Personal Permanente 3647 129 47 3823 4 4 35 3862

Personal Temporario 221 231 - - 4 235

TOTAL 4014 236 54 4304 8 8 45 4357

TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2576

PLANTA DE PERSONALAÑO 2011

CONCEPTOS

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO

EJECUTIVO MUNICIPAL

HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL

Ordenanza Nº 11752

7 3

100

Hoja: 1 de 1


Intendente 1 - - 1 - - - 1 Secretarios 8 - - 8 - - - 8 Directores 3 - - 3 - - 3 Subsecretarios 22 - - 22 - - - 22 Sindico 1 - - 1 - - - 1 Secretario Privado del Intendente 1 - - 1 - - - 1 Fiscal Municipal 1 - - 1 - - - 1 Secretarias Privadas de Secretarías 2 - - 2 - - 2 Concejales - 12 - 12 - - - 12 Presidente del Concejo - 1 - 1 - - - 1 Secretarios del Cuerpo - 4 - 4 - - - 4 Secretarios de Bloques - 9 - 9 - - - 9 Secretarios de Comisión - 5 - 5 - - - 5 Honorables Miembros de Junta adm. - - - - - - 5 5 Asesores - 20 - 20 - - - 20 Vocales Tribunal de Cuentas - - 3 3 - - - 3 Presidente H. Miembros de Junta Administradora - - - - - - 1 1 Presidente Ente Aut. Mpal. De Turismo - - - - 1 1 - 1

TOTAL 39 51 3 89 1 1 6

PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOAÑO 2011

CONCEPTOS

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADOORGANISMO DE

SEGURIDAD SOCIAL

TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL


Ordenanza Nº 11752

100

Hoja: 1 de 1


Asesores de Gabinete - 49 - 49 3 3 - 52 Director Ejecutivo 49 - 1 50 - - - 50 Coordinador Ejecutivo 55 - - 55 - - - 55 Coordinador de Departamento - - - - - - - - Asistente de Coordinador de Dirección - - - - - - - - Auxiliar de Gabinete - - - - - - - - Director del Serv. de Transt. Público 3 - - 3 - - - 3

TOTAL 107 49 1 157 3 3 0 160

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEAÑO 2011

CONCEPTOS


SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1


Categoría 24 18 - - 18 - - - 18 Categoría 23 85 8 4 97 - - 3 100 Categoría 22 40 4 15 59 - - 1 60 Categoría 21 173 12 1 186 1 1 8 195 Categoría 20 205 7 2 214 - - 3 217 Categoría 19 367 29 6 402 1 1 6 409 Categoría 18 88 13 - 101 - - - 101 Categoría 17 311 20 1 332 - - 2 334 Categoría 16 832 24 12 868 1 1 4 873 Categoría 15 1.244 8 - 1.252 - - 2 1.254 Categoría 14 92 4 - 96 - - - 96 Categoría 13 116 - 5 121 - - 2 123 Categoría 12 25 - - 25 1 1 - 26 Categoría 11 13 - - 13 - - 3 16 Categoría 10 7 - - 7 - - - 7 Categoría 9 - - - - - - - - Categoría 8 31 - 1 32 - - 1 33

TOTAL 3647 129 47 3823 4 4 35 3.862

TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2576

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEAÑO 2011

CONCEPTOS



HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL


Ordenanza Nº 11752

Hoja: 1 de 1


Categoría 24 - - - - - - - - Categoría 23 - - - - - - - - Categoría 22 1 - - 1 - - - 1 Categoría 21 3 - - 3 - - - 3 Categoría 20 16 - - 16 - - - 16 Categoría 19 2 3 - 5 - - - 5 Categoría 18 - - - - - - - - Categoría 17 - - - - - - - - Categoría 16 123 4 - 127 - - 1 128 Categoría 15 - - - - - - - - Categoría 14 - - - - - - - - Categoría 13 5 - - 5 - - - 5 Categoría 12 - - - - - - - - Categoría 11 10 - - 10 - - - 10 Categoría 10 - - - - - - - - Categoría 9 - - - - - - - - Categoría 8 61 - 3 64 - - 3 67

- - - TOTAL 221 3 231 - - 4 235

En la categoría 16 se incluyen 80 agentes guardavidas.

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOAÑO 2011

CONCEPTOS



HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL


Ordenanza Nº 11752

7

Hoja: 1 de 1


INTENDENCIA MUNICIPAL 3 5 98 2 108 DIRECCION DE COMUNICACIONES 1 7 22 0 30 DIRECCIÓN DE GESTION DE RIESGO 1 1 2 0 4 GOBIERNO 5 5 226 0 236 HACIENDA Y ECONOMIA 4 12 368 0 384 OBRAS PUBLICAS Y REC. HIDRICOS 3 16 786 38 843 CONTROL 3 6 626 58 693 PRODUCCION 4 9 109 0 122 CULTURA 3 7 210 4 224 DESARROLLO SOCIAL 6 26 955 106 1.093 PLANEAMIENTO URBANO 4 7 183 10 204 FISCALIA MUNICIPAL 1 0 59 3 63 SINDICATURA GRAL. MUNICIPAL 1 3 3 0 7 ORGANO DE CONTROL ORD. 11580 0 3 0 0 3

TOTAL 39 107 3.647 221 4.014

PLANTA DE PERSONAL POR JURISDICCION - D.E.M.AÑO 2011

JURISDICCIONAUTORIDADES DE GOBIERNO

PERSONAL DE GABINETE

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL TEMPORARIO

TOTAL

Ordenanza Nº 11752

PRESUPUESTO 2011 - CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE€¦ · Santa Fe de la Vera Cruz 2011 Recurso...

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