Presupuesto 2008-09Servicio de Extensión Agrícola

Oficina de Planificación y Presupuesto

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

� Fondo General� Asignación de la UPR por formula

� Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal)� Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal)

� Debe cubrir los gastos operacionales

� Federales Formula� asignación del USDA por formula definida por el Congreso (población rural y fincas)

� Periodo de Octubre a Septiembre (año fiscal federal)� Smith Lever 3(b) y 3 (c), programa regular

Fondos Federales 2008-09

Los fondos federales para un año fiscal estatal están compuestos por 25% de estatal están compuestos por 25% de año fiscal federal previo y un 75% del vigente, o nuevo.

25%- Julio a Septiembre (2007-08)

75%- Octubre- Junio (2008-09)** Cantidad que no se tiene como final al comienzo del año fiscal

Presupuesto Federales 2008-09

� Asignación 2007-08 $1,737,199

� Asignación 2008-09 4,601,491

Total estimado $6,338,690

PRESUPUESTO FONDO GENERAL

2008-2009

Asignación Original (2007-08) 19,912,659

Transferencias recurrentes 752,287

Asignación Enmendada 20,664,946

Aumento Neto 2008-09 659,533

Presupuesto Aprobado $21,324,479

ACCIONES REGLAMENTARIAS

� ASCENSOS 169,577� Años DE SERVICIO 24,604� AUMENTO DOCENTE 454,542� AUMENTO HEEND 297,782� AUMENTO HEEND 297,782� BONO de NAVIDAD 8,736TOTAL DE ACCIONES $ 955,241AUMENTO NETO 659,533

EFECTO NETO* -295,708* a ser cubierto con reducción en pago de retiro patronal

Presupuesto Consolidado 2008-09

Asignaciones:

Fondo General $21,324,479Fondo General $21,324,479

Fondo Federal 6,338,690

Total $27,663,169

Presupuesto Consolidado 2008-09

Gastos:

Sueldos 18,310,521 (66%)

Beneficios Marginales 6,147,025 (22%)Beneficios Marginales 6,147,025 (22%)

Subtotal Nomina $24,457,546 (88%)

Distribución del Presupuesto

� Sueldos 18,310,521

� Beneficios 6,147,025

� Total $24,457,546� Total $24,457,546

� Asignado $27,663,169

� Balance operacional $ 3,205,623

Presupuesto Consolidado 2008-09

Gastos Operacionales:Arrendamiento de oficinas 947,191Suministros 500,000Viajes (locales y exterior) 400,000Teléfono y Comunicaciones 300,440Teléfono y Comunicaciones 300,440Electricidad 260,000Equipo 125,000Cuotas y otros misc 135,000Franqueo 40,000Combustible 60,000Agua 30,000

Subtotal Operacional $2,797,631 (10%)

Otros Gastos No Programados

� Pagos a Retiro Estatal y UPR por servicios a pensionados y empleados

Plan de Pagos $ 171,544

Aumento 2008 564,544

TOTAL $ 736,088

Total Empleados SEA 2002 al 2008

30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

2002 364 59 46 2 471

2003 366 68 61 5 500

2004 376 72 64 4 516

2005 367 76 59 6 5082005 367 76 59 6 508

2006 359 65 58 5 487

2007 358 64 49 1 472

2008 360 64 48 1 473

Total Empleados Docentes SEA 2002 al 2008

30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

2002 195 0 11 0 206

2003 204 0 7 1 212

2004 201 0 10 0 211

2005 197 0 9 2 2082005 197 0 9 2 208

2006 189 0 10 2 201

2007 188 0 10 1 199

2008 188 0 10 1 199

Total Empleados No DocentesSEA 2002 al 2008

30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total

2002 169 59 35 2 265

2003 162 68 54 4 288

2004 175 72 54 4 305

2005 170 76 50 4 3002005 170 76 50 4 300

2006 170 65 48 0 283

2007 170 64 39 0 273

2008 172 64 38 0 274

Déficit de Docentes

Arecibo

EH Camuy

EH Ciales

AA Florida

PonceEH Adjuntas

San JuanAA Ceiba

Caguas

EH Caguas

Mayagüez

EH Rincón

AA CeibaEH AibonitoEH Río GrandeAA ViequesEH ViequesAA Yabucoa

2. Beneficios Marginales $ 6,147,025

� Seguro Social & MC 7.65%

� Retiro UPR 12.6%

� Retiro Estatal y Federal a 37 empleados

Fondo Seguro del Estado 1.55%� Fondo Seguro del Estado 1.55%

� Bono de Navidad $1,100 por empleado

� Plan Médico: $6,614 nombrado c/u por año

$1,020 jornalero c/u por año

Asignaciones de FondosAsignaciones de Fondos

Efectivas al 1 de octubre 2008 al 30 septiembre 2009

Fiscal Federal

Detalle por Oficina: Regiones

Materiales Viajes Equipo

ARECIBO $18,000 $36,000 $5,000

CAGUAS 21,000 41,500 5,000CAGUAS 21,000 41,500 5,000

MAYAGUEZ 20,000 30,000 5,000

PONCE 19,500 38,000 5,000

SAN JUAN 21,000 38,500 5,000

$99,500 $184,000 $25,000

Unidad Programáticas Extendidas

Materiales Viajes Equipo

San Germán –Cabo Rojo-

$4,500 $ 9,000 $5,000

Hormigueros

Añasco – Aguada – Rincón

4,500 7,000 5,000

Guaynabo – San Juan - Carolina

4,500 9,000 10,000

$13,500 $25,000 $20,000

Detalle por Oficina: Programa Educativo

Materiales Viajes Equipo

Ag,M & RN $5,000 $5,000 0

CFC 5,000 5,000 0CFC 5,000 5,000 0

J & 4H 5,000 5,000 0

DRC 5,000 5,000 0

$ 20,000 $20,000 0

Detalle por Oficina: Administración

Materiales Viajes Equipo

Decano $5,000 $ 7,000 $5,000

Decano Asociado 30,000 5,000 25,000Decano Asociado 30,000 5,000 25,000

Finanzas 3,000 500 1,500

Recursos Humanos

4,000 2,500 1,500

Presupuesto 1,500 500 1,500

$43,500 $15,500 $34,500

Detalle por Oficina: Servicios Auxiliares

Materiales Viajes Equipo

Planificación 5,000 5,000 0

Serv. Generales 150,000 5,000 5,000Serv. Generales 150,000 5,000 5,000

Rec. Externos 1,000 2,000 0

MEI + Imprenta

65,000 4,000 5,000

CTI 4,000 5,000 5,000

225,000 21,000 15,000

Detalle por Oficina: Departamentos Académicos

Materiales Viajes EquipoAgronomía 1,000 2,500 0Economía Agric. 1,500 7,000 0Educación Agric. 5,000 30,000 0Horticultura 1,500 5,000 0Ind. Pecuaria 1,500 10,000 0Ingeniería Agric. 1,500 7,000 0Prot. Cultivos 1,000 6,000 0

$13,000 $67,500 0

AMENAZA VIGENTE

� En Agosto fuimos informados que la UPR tiene un corte de $20 millones en el Fondo General, el cual fue informado el Fondo General, el cual fue informado por Hacienda luego de aprobado el presupuesto.

� En Octubre nos informan que debemos reducir el presupuesto asignado en $400,173.

Propuesta para atender la situación fiscal 2009-10

Servicio de Extensión Agrícola

Situación de la Economía en USA y Mundial

� La crisis en el mercado hipotecario comienza la baja en la economía, seguida por la falta de liquidez en bancos a agencias crediticiasliquidez en bancos a agencias crediticias

� Aumento en el desempleo

� Reducen los ingresos del ciudadano y con ello el del gobierno

� Depresión económica que afecta a todo el mundo

� Planes de Estimulo económicos para salir de la situación

Situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico

� Proyección de un déficit de $2,000 millones

� Recaudos de Hacienda menores a las proyecciones

� Plan de recuperación (Ley 7) que conlleva � Plan de recuperación (Ley 7) que conlleva hacer serios ajustes

� Mayores impuestos para aumentar los recaudos de Hacienda

� Reducción de jornada para empleados con mas de 20 años

� Renuncia voluntaria

� Despidos por orden de antigüedad

Situación fiscal de la Universidad de PR

� El principal ingreso de la UPR es el fondo general del gobierno de P.R.

� Recibimos el 9.6% del promedio de los pasados dos años fiscales previos de los recaudos de dos años fiscales previos de los recaudos de Hacienda.

� El presente año se nos redujo en $20 millones la asignación del fondo general, luego de comenzado el año fiscal.

� Se anuncia que para el 2009-10 se reducirá en $118 millones y para el 2010-11 se reducirá en otros $180 millones.

� La UPR ha anunciado una serie de medidas para reducir gastos

� Congelación de plazas no docentes que queden vacantes

Medidas Cautelares en la UPR

vacantes

� Reducción en uso de energía eléctrica

� Reducción en viajes y actividades de mejoramiento profesional

� Reducción en la Flota de Vehículos

� Control en la compra de equipo (reducción de 20% con respecto al pasado año)

Servicio de Extensión Agrícola

� Situación fiscal del Servicio de Extensión Agrícola� Para 2008-09 el presupuesto del SEA es:

$21,324,479 Fondo General� $21,324,479 Fondo General

� $ 6,338,690 Fondo Federal Formula

� $27,663,169 Total consolidado

� Necesidad de personal docente (oficinas son docentes)

� 8 Economistas del Hogar

� 4 Agentes Agrícolas

Servicio de Extensión Agrícola

1. Tenemos pagos pendientes por $564,544 al Sistema de Retiro del ELA por beneficios otorgados a personal jubilado. Esto en adición a los $171,544 de un plan Esto en adición a los $171,544 de un plan de pago que estamos completando. Total $736,088

2. De la reducción fiscal de la UPR ($20 millones ) nos solicitan reducir el gasto en el Fondo General en $400,173.

Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009)

1. Viajes y gastos de dietas� Reducir reuniones (administrativas)� Coordinación efectiva de viajes� Restablecer los topes en pago de dietas� Restablecer los topes en pago de dietas� Localizar al personal donde ofrece el servicio� Usar las telecomunicaciones para reuniones� Reducir a lo absolutamente necesario los viajes al exterior

� Reducir las actividades de capacitación al personal

Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009)

2. Reducción en uso de papel y franqueo

� Usar la internet y los mensajes electrónicos

� Poner publicaciones en línea� Poner publicaciones en línea

� Matricula a los programas vía electrónica

� Evaluar la necesidad de apartados de correo

� Cobrar por publicaciones impresas

� Establecer programa de reciclaje mandatorio

GRACIAS

Preguntas