PRESSUPOST 2009

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009

• Ajuntament• Patronat

d’Esports• OAMEAI• IMC• Empreses• Total

48.023.672,65€2.311.036,85€3.187.135,40€2.084.942,54€

18.415.147,71€68.083.556,48

€

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST

24,88%

2,82%

4,31%

3,12%

64,88%

AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES

EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

70.000.000 €

AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL

2007

2008

2009

SOCIETATS PÚBLIQUES

0,70%

90,76%

2,21% 2,64%

3,69%

PERSONAL SERVEIS INTERESSOS INVERSIONS RETORN DE CAPTAL

• Pressupost en el que destaca el pes de l’activitat vinculada a les societats municipals, específicament en la seva activitat inversora.– PIMHA HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

• HPO al carrer Sta. Anna.• HPO al carrer de la Torre• HPO al carrer Virtut• HPO a la Ronda de Fàtima

– SIMA APARCAMENTS• Inici aparcament Masuca• Inici aparcament Plaça de Montserrat• Inici aparcament Plaça Pompeu fabra• Modificació i ampliació de la zona blava

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST

INGRESSOS

2,02%

3,57%

28,53%29,87%

1,62%15,59%

18,80%

Imp directes Imp indirectes Taxes SubvencionsIng. patrimoni Transf. Cap Crèdit

• INGRESSOS ORDINARIS– Reducció dels ingressos fiscals– Increment de les subvencions.

• INGRESSOS EXTRAORDINARIS– Reducció del crèdit– Reducció de les transferències de capital.

EVOLUCIÓ DEL INGRESSOS

DESPESES

4%4%

27%28%

8%

1%28%

Personal Serveis Interessos Subvencions

Inversions Trans. Capital Retorn de Capital

• DESPESES ORDINARIES– Contenció de la despesa– Manteniment de les subvencions– Increment dels interessos bancaris

• DESPESES EXTRAORDINARIES– Manteniment de l’esforç inversor de

l’Ajuntament en un 28% del total del pressupost consolidat

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

EVOLUCIÓ SERVEIS GENERALS

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

ALCALDIA INTERIOR RELACIONSCIUTADANES

HISENDA GOVERNACIÓ

20082009

EVOLUCIÓ SERVEIS A LES PERSONES

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

CULTURA ÀREASERVEIS

PERSONES

EDUCACIÓ BENESTARSOCIAL

INFÀNCIA IJOVENTUT

ESPORTS

20082009

EVOLUCIÓ SERVEIS TERRITORIALS

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

MEDIAMBIENT SERVEIS MUNICIPALS URBANISME

20082009

EVOLUCIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1.800.000 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT

20082009

EVOLUCIÓ PERCENTUAL

-20%-15%-10%

-5%0%5%

10%15%20%25%

AL

CA

LD

IA

INT

ER

IOR

RE

L C

IUT

AD

HIS

EN

DA

GO

VE

RN

AC

IÓ

CU

LT

UR

A

ED

UC

AC

IÓ

BE

N. S

OC

IAL

À. P

ER

SON

ES

JOV

EN

TU

T

ESP

OR

TS

ME

DIA

MB

IEN

T

S. M

UN

ICIP

AL

UR

BA

NIS

ME

P. E

CO

NÒ

MIC

A

• Increment de la despesa en els àmbits socials i de serveis a les persones.

• Increment de l’esforç en promoció econòmica i desenvolupament.

• Manteniment de l’esforç en medi ambient i serveis municipals

• Reducció i congelació de les despeses generals alcaldia, interior, hisenda, governació

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT

87,56%

119,59%

98,89%109,41%

101,27%

75,00%

85,00%

95,00%

105,00%

115,00%

1995 1999 2003 2007 2009

EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ENDEUTAMENT/PATRIMONI

0%

50%

100%

150%

1995 1999 2003 2007 2009

PATRIMONI DEUTE

• Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal.

• Increment del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada

• Per primera vegada el total patrimonial net, supera l’endeutament.

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI

DADES RESUM

HABITANTS31/10/2008

39.424INE

36.923

PRESSUP/HAB 1.726,96€ 1.843,93€

INVERSIÓ/HAB 473,36€ 511,82€

SERV. PERS/HAB

296,34€ 316,41€

PROMO. EC/HAB

43,60€ 46,55€

CONCLUSIONS

• Increment de l’esforç en l’àmbit social

• Increment de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació 18% d’increment

• Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor 28%