PRESSUPOST GENERAL...Pressupost 2018 CONCLUSIONS El Pressupost General del 2018 experimenta un...
24
PRESSUPOST GENERAL 2018
Transcript of PRESSUPOST GENERAL...Pressupost 2018 CONCLUSIONS El Pressupost General del 2018 experimenta un...
PRESSUPOST
GENERAL
2018
Pressupost 2018
OBJECTIUS
QUE VOL ACONSEGUIR
EL PRESSUPOST
Pressupost 2018
▪ Generació d’ocupació i reactivació econòmica
▪ Reforç i garantia de polítiques socials: atenció
social, educació i habitatge
▪ Millora de l’espai públic
▪ Potenciar el manteniment de parcs i jardins
▪ Millorar els serveis de neteja viària
▪ Millora i garantia de la qualitat dels serveis
▪ Modernització i redimensionament del serveis de
seguretat ciutadana
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL
PRESSUPOST:
MANDAT 2015-2019
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: 2016, 2017 I 2018
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
2016 2017 2018
6,64%
20,01%
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESA PER HABITANT
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
2016 2017 2018
5,18%
20,01%
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL
PRESSUPOST:
INGRESSOS
CAPITOL 2016 2017 2018Variació
2016-2018
Cap. I Impostos directes 6.672.307,27 7.046.514,43 7.852.001,00 17,68 %
Cap. II Impostos indirectes 300.000,00 550.970,26 1.601.546,78 433,85 %
Cap. III Taxes 3.463.342,16 3.674.113,49 4.719.794,86 36,28 %
Cap. IV Transf. corrents 3.101.114,85 3.364.603,27 3.529.565,38 13,82 %
Cap. V Ingressos Patrimonials 168.679,11 166.285,73 167.123,05 -0,92 %
Cap. VIAlienació inversions
reals0,00 0,00 0,00 0 %
Cap. VII Transf. de capital 550.000,00 400.886,43 380.714,00 -30,78 %
Cap. VIII Actius financers 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0 %
Cap. IX Passius financers 0,00 0,00 0,00 0 %
TOTAL 14.279.443,39 15.227.373,61 18.274.745,07 27,98%
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: INGRESSOS
2016
2017
2018
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Imp
osto
sd
irec
tes
Imp
osto
sin
dir
ec
tes
Ta
xes
Tra
nsf.
Co
rre
nts
Ing
resso
sp
atr
imo
nia
ls
Alien
ació
in
v.
reals
Tra
nsf.
Cap
ita
l
Acti
us
fin
an
ce
rs
Pas
siu
sfi
na
nce
rs
2016
2017
2018
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: INGRESSOS
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: INGRESSOS
7,85
4,72
3,53
1,60
0,38 0,17 0,020
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Imp
osto
s in
dir
ecte
s
Ta
xes
Tra
ns
f. c
orr
en
ts
Imp
osto
s d
irec
tes
Tra
nsf.
de
cap
ital
Ing
resso
sP
atr
imo
nia
ls
Ac
tiu
s f
inan
cers
9%
43%
26%
19%
2%1%
Xifres en milions d’euros
Crèdit0,13%
Altres0,91%
Subvencions 21,4%
Taxes25,83%
Impostos 51,73%
Pròpies
Externes
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: FONTS DE FINANÇAMENT
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL
PRESSUPOST:
DESPESES
CAPITOL 2016 2017 2018Variació
2016-2018
Cap. I Personal 5.520.169,67 6.057.113,42 6.626.593,26 20,04%
Cap. II Béns i Serveis 6.727.208,13 7.417.691,67 8.072.235,00 19,99%
Cap. III Despeses financeres 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0%
Cap. IV Transf. corrents 650.707,55 651.311,47 1.070.898,75 64,58%
Cap. VI Inversions 1.308.750,04 1.001.749,05 2.431.554,06 85,79%
Cap. VII Transf. de capital 46.008,00 72.908,00 46.864,00 1,86%
Cap. VIII Actius financers 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0%
Cap. IX Passius financers 0 0 0 0%
TOTAL 14.279.443,39 15.227.373,61 18.274.745,07 27,98%
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESES
2016
2017
2018
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Pers
on
al
Bén
s i
Serv
eis
Desp
ese
sfi
na
nce
res
Tra
nsf.
Co
rre
nts
Inve
rsio
ns
Tra
ns.
Cap
ita
l
Ac
tiu
sfi
na
nce
rs
Pas
siu
sfi
na
nce
rs
2016
2017
2018
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESES
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESES
43%
26%
19%
2%
8,07
6,63
2,43
1,07
0,05 0,02 0,0020
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Bé
ns i S
erv
eis
Pe
rso
na
l
Inv
ers
ion
s
Tra
nsf.
Co
rren
ts
Tra
nsf.
Cap
ital
Ac
tiu
s f
inan
cers
De
sp
ese
sfi
na
ncere
s
6%
44%
36%
13%
0,01%0,3%
0,1%
Xifres en milions d’euros
Amortització
0,01 %
Actius financers
0,13%
Subvencions
6,12 %
Inversió
13,31 %
Personal
36,26%
Serveis
44,17 %
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESES
Pressupost 2018
LES XIFRES DEL PRESSUPOST: DESPESES
43%
26%
19%
2%
44%
36%
13%
0,01%0,3%
0,1%
7%
9%
8%
10%
3%3%
8%
23%
8%
19%
2%
Administració
General
Participació Ciutadana i
Comunicació Seguretat
Educació, Joventut i
Infància
Esports
Medi Ambient
Cultura i Patrimoni
Promoció EconòmicaServeis Socials i
Sanitat
Manteniment i
Espai Públic
Urbanisme
Pressupost 2018
PRINCIPALS
INVERSIONS
Pressupost 2018
PRINCIPALS INVERSIONS
PARCS I JARDINS
• Remodelació del parc Can Vilalba
• Creació del parc annex a l’escola Josefina Ibañez
• Millora de diversos parcs del municipi
• Canvi de l’arbrat de diferents punts de municipi
• Obra del C/ Ter
• Obra del C/ Rebato
• Asfaltats vies municipals
• Rehabilitació aceres i murs de contenció
PARCS I JARDINS
REHABILITACIÓ DE VIES PÚBLIQUES
Pressupost 2018
PRINCIPALS INVERSIONS
PARCS I JARDINS
• Remodelació dels vestidors de la piscina d’estiu
• Adquisició i instal·lació de nous columbaris
• Nou mobiliari per a la biblioteca municipal, Hotel d’Entitats, Centre Obert, biblioteques escolars...
• Nova tanca exterior de l’Escola Bressol Món Petit
• Adquisició i instal·lació de cortines separadores al pavelló
MILLORA D’ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS
Pressupost 2018
PRINCIPALS INVERSIONS
PARCS I JARDINS
• Remodelació de l’OAC
• Creació del nou espai OMIC
• Accessibilitat segura a les dependències de la Policia Local
MILLORA DE L’ATENCIÓ CIUTADANA PARCS I JARDINS
• Adequació Castell de Voltrera
• Rehabilitació d’habitatges d’emergència habitacionalde la Masia de Can Morral
• Construcció de zona d’esbarjo per a gossos
• Construcció de font d’aigua als horts de Can Morral
ADEQUACIÓ D’EDIFICIS I NOVES CONSTRUCCIONS
Pressupost 2018
PRINCIPALS INVERSIONS
• Es promou que la ciutadania sigui protagonista activa del què passa a Abrera
• Es destinen 150.000€ per finançar projectes proposats i votats directament per la ciutadania
• Els projectes no podran superar els 40.000€ més IVA
• S’executaran un mínim de 3 projectes
PROCÉS PARTICIPATIU
Pressupost 2018
CONCLUSIONS
Pressupost 2018
CONCLUSIONS
El Pressupost General del 2018 experimenta un increment
del 20,01%
Aquest increment és fruit de la reflexió sobre un increment
reiterat dels ingressos no ordinaris
El principal objectiu és donar respostes a les necessitats
de les persones i les famílies
Destaca l’increment substancial del pressupost en
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Posarem a l’abast els medis personals i econòmics pel
manteniment dels Espais Públics urbans i Parcs i Jardins,
sense oblidar-nos del Medi ambient
