PRESSUPOST 2014 · pressupost 2014 ingressos aplicaciÓ concepte pressupost 2014 2014 1120001...

Cap. INGRESSOS en euros percentatge Cap. DESPESES en euros percentatge

1 IMPOSTOS DIRECTES 18.263.329,66 60,5% 1 DESPESES DE PERSONAL 14.016.727,89 46,6%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 459.000,00 1,5% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 8.532.654,30 28,4%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.581.778,64 15,2% 3 DESPESES FINANCERES 952.002,13 3,2%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.512.335,55 21,6% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.760.204,92 15,8%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 350.908,59 1,2%

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,0% 6 INVERSIONS REALS 357.838,59 1,2%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.617,00 0,0% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 20.000,00 0,1%

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,0% 9 PASSIUS FINANCERS 1.447.728,33 4,8%

* TOTAL INGRESSOS 30.173.969,44 100,0% * TOTAL DESPESES 30.087.156,16 100,0%

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST 2014

INGRESSOS

APLICACIÓ CONCEPTE PRESSUPOST2014 2014

1120001 I.B.I. DE NATURALESA RÚSTEGA 69.738,721130001 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 9.944.898,371140001 I.B.I. CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 24.243,001150001 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA 1.852.595,621160001 IMPOST S/ INCREM. VALOR TERRENYS NAT. URBANA 1.759.229,171160002 IMPOST S/ INCREM. VALOR TERRENYS NAT. URB. (BONIFICADES) 1,001300001 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS 4.612.623,78

TOTAL CAPÌTOL I 18.263.329,662900001 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 459.000,00

TOTAL CAPÌTOL II 459.000,003030001 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMICILIARIS 598.181,193030002 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 163.037,773130099 TAXA UTILITZACIÓ SERVEIS I INST. ESPORTIVES 698.802,183190001 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA ESPECIAL 0,003210001 TAXA PERMISOS I LLICÈNCIES D'OBRES 42.616,273210002 TAXA LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 96.477,073210003 TAXA TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS URBANÍSTICS 1.000,003250001 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 7.140,003260001 TAXA RETIRADA VEHICLES 36.000,003310001 TAXA ENTRADA DE VEHICLES; RESERVA CÀRREGA/DESCÀRREGA 239.700,003320001 TAXA APROF. ESPECIAL SERVEIS SUBMINISTRAMENTS 660.000,003320002 TAXA APROF. ESPECIAL EMP.TRANSP.ENERGIA ELÈCTRICA 1,003330001 TAXA APROF. ESPECIAL SERVEIS TELECOMUNICACIONS 3.570,003350001 TAXA OVP AMB TAULES, CADIRES,… 51.000,003360001 TAXA OVP MAT.CONSTRUCCIÓ / TALLS CARRER 1.020,003380001 TAXA COMPENSACIÓ TELEFÓNICA ESPAÑA, SA 122.400,003390001 TAXA TANQUES PUBLICITÀRIES ESPORTS 1,003390002 TAXA UTILITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS ANUNCIS 2.550,003390003 TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOLADA VIA PÚBLICA 5.916,003390004 TAXA OCUPACIÓ TERRENYS LLOCS VENDA 113.730,003390005 TAXA UTILITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS 100,003390006 TAXA CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM 5.000,003390007 TAXA CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 30.000,003390008 TAXA SERVEIS MERCAT MUNICIPAL 11.118,003390009 TAXA UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL, PATENTS I MARQUES 300,003390010 TAXA AUTOTAXIS 300,003420001 P.P. SERVEI D'ESCOLES BRESSOL 525.000,003420002 P.P. ACTIVITATS INFANTILS D'EDUCACIÓ 1,003450001 P.P. TRANSPORT ADAPTAT 17.000,003490101 P.P. ESPAI DE LES ARTS 34.106,763490102 P.P. ACTIVITATS ÀREA CULTURA 8.590,443490103 P.P. ESCOLA DE MÚSICA 408.466,453490105 P.P. CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.050,003490201 PP. CURSOS I ACTIV. CENTRES CÍVICS 52.020,003490301 P.P. RADIO DIFUSIÓ SONORA 2.931,723490401 P.P. INSTAL.LACIÓ LLOCS VENDA PIROTÈCNIA 11.755,493490501 P.P. RECOLLIDA D'ANIMALS 1,003490601 P.P. INSCRIPCIONS LLIGUES DE FUTBOL 1,003490702 P.P. DVD VARIS 1,00

20/11/2013 1

PRESSUPOST 2014

3600001 VENDES ENERGIA ELÈCTRICA 1.800,003600003 CÀRRECS TRANSPORT ADAPTAT 4.000,003910001 SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 100,003911001 SANCIONS PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I D'ANÀLOGUES 100,003911002 SANCIONS PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES GESTIÓ ORGT 82.587,203912001 SANCIONS DE TRÀNSIT 175.601,383919002 SANCIONS D'ACTIVITATS 10.200,003919004 SANCIONS PER ALTRES INFRACCIONS NO TRIBUTÀRIES 11.430,613921001 RECÀRREC EXECUTIU 444,213921101 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 23.914,143930002 INTERESSOS DE DEMORA 121.815,743950001 PRESTACIÓ DE TRANSPORT. TARGETES BUS 15.300,003980001 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES 30.600,003990001 ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS 153.000,003990002 ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 0,00

TOTAL CAPÌTOL III 4.581.778,644200001 PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 5.014.053,704500001 TRANSF. CCAA; FONS COOP. LOCAL LLIURE DISPOSICIÓ 248.203,834500002 TRANSF. CCAA; FONS COOP. LOCAL TRAM SUPRAMUNICIPAL 11.327,244500201 TRANSF. CCAA INSTITUT CATALÀ DONA CONTRACTE PROGRAMA 23.000,004500204 TRANSF. CCAA ACCIÓ SOCIAL CONTRACTE PROGRAMA 2014 586.442,324500205 TRANSF. CCAA CONVIVÈNCIA I CIUT. (CONTRACTE PROGRAMA) 0,004503001 TRANSF. CCAA ESCOLES BRESSOL 480.000,004505001 TRANSF. CCAA; SOC SERVEI FORMACIÓ P. ECONÒMICA 1,004505002 TRANSF. CCAA; SOC SERVEI EMPRESA P. ECONÒMICA 1,004505003 TRANSF. CCAA SOC TREBALLS BARRIS PROM. ECONÒMICA 1,004505004 TRANSF. CCAA SOC SERV. OCUPACIÓ PROM. ECONÒMICA 1,004508004 TRANSF. CCAA SUBV. JUTJAT DE PAU 6.528,004508005 TRANSF. CCAA RETORN CÀNON 26.520,004508007 TRANSF. CCAA; ARC. CAMPANYES ECOEMBES I ECOVIDRIO 1,004508008 TRANSF. CCAA; SUBV. ARXIU 1,004508012 TRANSF. CCAA; AGÈNCIA CATALANA HABITATGE 14.000,004508013 TRANSF. CCAA ; PROGRAMA LLEI DE BARRIS 0,004610002 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ. BENESTAR SOCIAL. ACCIÓ SOCIAL 54.848,464610003 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ. BENESTAR SOCIAL. GENT GRAN 1,004610005 TRANSF. DIPUTACIÓ. XBMQ EDUCACIÓ. PROMOCIÓ EDUCATIVA 1,004610022 TRANSF. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA 4.000,004610025 TRANSF. DIPUTACIÓ OF. LOCAL HABITATGE 0,004610028 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ POLÍTIQUES IGUALTAT. CENTRES ATENCIÓ 7.000,004610034 TRANSF. DIPUTACIÓ SUPORT SOLVÈNCIA FINANCERA LOCAL 0,004610035 TRANSF. DIPUTACIÓ. CONV. MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 0,004610050 TRANSF. DIPUTACIÓ. CONSUM 7.000,004610053 TRANSF. DIPUTACIÓ. EDUCACIÓ. SUPORT ACT. PLA CONCERTACIÓ 0,004650002 TRANSF. CONSELL COMARCAL; BENESTAR SOCIAL. ACCIÓ SOCIAL 10.200,004700001 TRANSF. EMP. PRIVADES 100,004700002 TRANSF. EMP. PRIVADES. FESTA MAJOR 100,004700006 TRANSF. EMP. PRIVADES; ZAMBÓN; SUBV. ESCOLA DE MÚSICA 9.000,004700008 TRANSF. EMP. PRIVADES. LÍPIDOS CURSES ESPORTS 10.000,004700015 TRANSF. EMP. PRIVADES. FESTA DE LA RADIO 1,004700016 TRANSF. EMP. PRIVADES. COM RADIO 1,004700017 TRANSF. EMP. PRIVADES. MOSTRA MOGODA 1,004700018 TRANSF. EMP. PRIVADES. UNNIM. SALÓ INFÀNCIA 1,00

TOTAL CAPÌTOL IV 6.512.335,555200001 INTERESSOS DIPÒSITS 30.000,005200002 INTERESSOS PATRIMONI MPAL. DEL SÒL 28.000,005501001 CÀNON CONCESSIÓ BARS 11.000,005501002 CÀNON BARS ESPORTS 16.000,00

20/11/2013 2

PRESSUPOST 2014

5501003 CÀNON CONCESSIÓ BAR GRANJA SOLDEVILA 1,005502001 CÀNON CONCESSIÓ QUIOSCOS 600,005503001 CÀNON CONCESSIÓ ESTABLIMENT DIA 26.700,195503002 CÀNON CONCESSIÓ ESTACIÓ DE SERVEI 132.112,125505001 CÀNON CONCESSIÓ XURRERIES 389,515506001 CÀNON CONCESSIÓ KARPAS DEL CIM 57.105,775507001 CÀNON CONCESSIÓ CEMENTIRI 9.000,005508001 CÀNON CONCESSIÓ UTILITZACIÓ RECINTE FIRAL 22.000,005509001 CÀNON CENTRE MEDICINA CORRECTIVA 18.000,00

TOTAL CAPÌTOL V 350.908,590,00

TOTAL CAPÌTOL VI 0,007506006 TRANSF. CCAA; CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT 6.617,00

TOTAL CAPÌTOL VII 6.617,000,00

TOTAL CAPÌTOL IX 0,000,00

IMPORT TOTAL INGRESSOS 30.173.969,44

20/11/2013 3

PRESSUPOST 2014

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA - REGIDORIA IMPORT2014

1010 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROTOCOL i HABITATGE 159.440,841019 ÒRGANS DE GOVERN 644.433,261023 COMUNICACIÓ. RADIO MUNICIPAL 339.972,401042 COMUNICACIÓ. PUBLICACIONS 65.742,301043 COMUNICACIÓ. WEB 3.753,031021 DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC 161.232,201026 PLA DE BARRIS 0,191031 PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.071.186,192014 URBANISME I PLANIFICACIÓ 884.149,022016 V. PÚBLICA; ENLLUMENAT PÚBLIC; MOBILITAT I TT; MANT. EQUIP.MPALS. 847.000,002020 SEGURETAT CIUTADANA 1.955.607,182115 MEDI AMBIENT 1.921.823,092116 MOBILITAT I TRANSPORT 178.800,002117 HABITATGE 70.005,202216 SERVEIS DE MANTENIMENT. XARXA CLAVEGUERAM 66.000,002216 SERVEIS DE MANTENIMENT 1.703.648,613011 SERVEIS ECONÒMICS 3.057.034,293012 SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI 145.000,003013 SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA 272.000,003025 ORGANITZACIÓ. SERV. GENERALS; TELÈFONS; SERV. INFORMÀTICS; OAC. 4.656.331,823028 SERVEIS JURÍDICS I JUTJAT DE PAU 66.800,003119 RECURSOS HUMANS 3.781.307,863122 SERVEIS CENTRALS. ESTADÍSTICA I POBLACIÓ 87.717,203129 SERVEIS CENTRALS. PATRIMONI I ARXIU 101.202,444204 BENESTAR SOCIAL. SERV. GENERALS 18.500,004224 SALUT PÚBLICA 148.703,644232 SERVEIS SOCIALS 1.847.251,634233 IGUALTAT 74.218,024240 CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA 61.502,965005 ADM. GENERAL FOMENT I RELACIONS CIUTADANES. 45.254,105027 GENT GRAN 57.000,005034 CULTURA 1.291.778,645035 EDUCACIÓ 1.993.736,555130 COMERÇ. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 131.521,925141 CONSUM 61.256,175236 RELACIONS CIUTADANES. FOMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA 376.001,125237 XARXA CENTRES CÍVICS 130.500,005238 JOVENTUT 289.933,425339 ESPORTS 1.319.810,87

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ORGÀNICA 30.087.156,16

ÀREA 1 ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 2.445.760,41 ÀREA 2 TERRITORI I MEDI AMBIENT 7.627.033,10 ÀREA 3 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 12.167.393,61 ÀREA 4 BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES 2.150.176,25 ÀREA 5 FOMENT LOCAL I RELACIONS CIUTADANES 5.696.792,79

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ÀREA 30.087.156,16

ESTAT DE DESPESES

RESUM PER ÀREES IMPORT

20/11/2013 1

ÀREA 1: ALCALDIA - PRESIDÈNCIA Pressupost 2014

Regidoria: 10 Alcaldia - Presidència

Negociat: 1019

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 7 capítol 9 Total

2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes

1019 9121 Òrgans de Govern

10000 O. GOVERN. RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN 310.499,14 310.499,14 310.499,1411000 O. GOVERN. RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 120.550,92 120.550,92 120.550,92

2300000 O. GOVERN. ASSISTENCIA A PLENS, JTES. PORTAVEUS i JGL 130.383,20 130.383,20 130.383,204820000 O. GOVERN. SUBVENCIONS A GRUPS POLÍTICS 73.000,00 73.000,00 73.000,004890000 O. GOVERN. TRANSF. A ASSOC. SUPRAMUNICIPALS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total Programa 644.433,26 431.050,06 130.383,20 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 644.433,26

Negociat: 1010



1010 9220 Òrgans de Govern. Protocol i Relacions I nstitucionals

2260100 PROTOCOL. ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENT. 10.000,00 10.000,00 10.000,002261000 PROTOCOL. ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 9.000,00 9.000,00 9.000,004890000 PROTOCOL. SUPORT ACTIV.EXTRAORDINÀRIES ENTITATS 400,00 400,00 400,006240001 PROTOCOL. VEHICLE OFICIAL 6.429,19 6.429,19 6.429,19

Total Programa 25.829,19 0,00 19.000,00 0,00 400,00 6.429,19 0,00 0,00 25.829,19

Regidoria: 10 Comunicació

Negociat: 1023



1023 4911 Comunicació. Ràdio Municipal

13000 RADIO. RETRIB. BÀSIQUES LABORAL FIX 97.233,97 97.233,97 97.233,9713002 RADIO. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 134.176,26 134.176,26 134.176,2613100 RADIO. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 71.655,49 71.655,49 71.655,49

2130000 RADIO. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA,INSTAL. 900,00 900,00 900,002140000 RADIO. REP.,MANT.I CONS.VEHICLES 600,00 600,00 600,002200100 RADIO. PREMSA, REVISTES 1.500,00 1.500,00 1.500,002210300 RADIO. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2.000,00 2.000,00 2.000,002261000 RADIO. PAGAMENT RADIO A STAT. GRAL. AUTORS 4.985,20 4.985,20 4.985,202261100 RADIO. DESPESES DIVERSES UNITAT MÒBIL 850,00 850,00 850,002261200 RADIO. INFORMACIÓ ESPECIALITZADA 24.000,00 24.000,00 24.000,002261300 RADIO. COBERTURA INFORMATIVA D'AGÈNCIA 1.021,43 1.021,43 1.021,432261500 RADIO. TAXA DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC 1.050,05 1.050,05 1.050,05

Total Programa 339.972,40 303.065,72 36.906,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.972,40

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2014



20/11/2013 ÀREA 1 - Página 1


Negociat: 1042



1042 4912 Comunicació. Publicacions

2260200 PUBLICACIONS. PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.000,00 10.000,00 10.000,002261000 PUBLICACIONS. FOTOGRAFIES INFORMATIU I ACTES DIVERSOS 15.000,00 15.000,00 15.000,002271000 PUBLICACIONS. REPARTIMENT DE L'INFORMATIU 20.742,30 20.742,30 20.742,302271100 PUBLICACIONS. PUBLICACIÓ DE L'INFORMATIU 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total Programa 65.742,30 0,00 65.742,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.742,30

Negociat: 1043



1043 4914 Comunicació. Web

2261000 WEB. PAGAMENT D'ALLOTJAMENT I DOMINIS 3.753,03 3.753,03 3.753,03

Total Programa 3.753,03 0,00 3.753,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.753,03

Regidoria: 10 Alcaldia - Presidència

Negociat: 1010



1010 2313 Cooperació i Solidaritat Internacional

2261100 COOP. I SOLIDARITAT. SENSIB. I EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 23.402,91 23.402,91 23.402,914890000 COOP. I SOLIDARITAT. COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 70.208,74 70.208,74 70.208,74

0,00 0,00Total Programa 93.611,65 0,00 23.402,91 0,00 70.208,74 0,00 0,00 0,00 93.611,65


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes1010 1521 Habitatge. Rehabilitació Habitatge

4800800 HABITATGE. AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00





20/11/2013 ÀREA 1 - Página 2


Regidoria: 10 Desenvolupament Estratègic

Negociat: 1021


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes1021 9250 Desenvolupament Estratègic

12000 DESENV. ESTRATÈGIC. RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 14.677,32 14.677,32 14.677,3212001 DESENV. ESTRATÈGIC. RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 12.906,52 12.906,52 12.906,5212006 DESENV. ESTRATÈGIC. TRIENNIS FUNCIONARIS 5.529,72 5.529,72 5.529,7212100 DESENV. ESTRATÈGIC. COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS 21.723,40 21.723,40 21.723,4012101 DESENV. ESTRATÈGIC. COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS 37.224,57 37.224,57 37.224,5713000 DESENV. ESTRATÈGIC. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 9.130,38 9.130,38 9.130,3813002 DESENV. ESTRATÈGIC. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 17.675,42 17.675,42 17.675,4215000 DESENV. ESTRATÈGIC. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 6.364,87 6.364,87 6.364,87

2261400 DESENV. ESTRATÈGIC. DESPESES 36.000,00 36.000,00 36.000,00

161.232,20 125.232,20 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.232,20

Regidoria: 10 Pla de Barris

Negociat: 1026


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes1026 2324 Pla de Barris. P.E. Millora social, convivència i ocupabilitat

2261001 P.BARRIS. RELACIONS CIUTADANES 0,01 0,01 0,012271001 P.BARRIS. RELACIONS CIUTADANES. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012261002 P.BARRIS. EDUCACIÓ. FOMENT CONVIVÈNCIA 0,01 0,01 0,012271002 P.BARRIS. EDUCACIÓ. FOMENT CONVIVÈNCIA. T. ALTRES 0,01 0,01 0,012261003 P.BARRIS. CULTURA 0,01 0,01 0,012261004 P.BARRIS. GENT GRAN 0,01 0,01 0,012271004 P.BARRIS. GENT GRAN. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012261005 P.BARRIS. JOVENTUT 0,01 0,01 0,012271005 P.BARRIS. JOVENTUT. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012261006 P.BARRIS. NOVA CIUTADANIA 0,01 0,01 0,012271006 P.BARRIS. NOVA CIUTADANIA. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012271007 P.BARRIS. IGUALTAT. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012271008 P.BARRIS. SERVEIS SOCIALS 0,01 0,01 0,012261010 P.BARRIS. DESPESES DE GESTIÓ 0,01 0,01 0,012261110 P.BARRIS. MILLORA OCUPABILITAT 0,01 0,01 0,012271110 P.BARRIS. DESPESES DE GESTIÓ. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012271011 P.BARRIS. SALUT PÚBLICA. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,012271012 P.BARRIS. MEDI AMBIENT. TREBALLS ALTRES 0,01 0,01 0,014650009 P.BARRIS. SAD A CAN FOLGUERA 0,01 0,01 0,01

0,19 0,00 0,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19



20/11/2013 ÀREA 1 - Página 3


Regidoria: 10 Promoció Econòmica

Negociat: 1031


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes1031 2411 Promoció Econòmica. Serveis generals

12004 PROM. ECONÒMICA. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,5812005 PROM. ECONÒMICA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 15.357,16 15.357,16 15.357,1612006 PROM. ECONÒMICA. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.632,68 1.632,68 1.632,6812100 PROM. ECONÒMICA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 12.181,26 12.181,26 12.181,2612101 PROM. ECONÒMICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 29.515,37 29.515,37 29.515,3713000 PROM. ECONÒMICA. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 182.466,24 182.466,24 182.466,2413002 PROM. ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 252.070,28 252.070,28 252.070,2813100 PROM. ECONÒMICA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 101.361,60 101.361,60 101.361,6015000 PROM. ECONÒMICA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 4.911,89 4.911,89 4.911,89

2120000 PROM. ECONÒMICA. REP., MANT. I CONSERV. EDIFICIS 13.000,00 13.000,00 13.000,002140000 PROM. ECONÒMICA. REP., MANT. I CONSERV. VEHICLES 2.000,00 2.000,00 2.000,002210000 PROM. ECONÒMICA. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 1.000,00 1.000,00 1.000,002210100 PROM. ECONÒMICA. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 2.500,00 2.500,00 2.500,002210200 PROM. ECONÒMICA. SUBMINISTRAMENTS GAS 25.000,00 25.000,00 25.000,002210300 PROM. ECONÒMICA. CARBURANTS I COMBUSTIBLES 5.000,00 5.000,00 5.000,002269900 PROM. ECONÒMICA. DESPESES GENERALS 3.500,00 3.500,00 3.500,002279900 PROM. ECONÒMICA. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 4.500,00 4.500,00 4.500,004670000 PROM. ECONÒMICA. TRANSF. CORRENTS A CONSORCIS 4.400,00 4.400,00 4.400,004890000 PROM. ECONÒMICA. ALTRES TRANSFERÈNCIES 923,15 923,15 923,15

669.698,21 607.875,06 56.500,00 0,00 5.323,15 0,00 0,00 0,00 669.698,21


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes1031 2412 Promoció Econòmica. Programes

13100 PROGRAMES. RETRIB. LABORALTEMPORAL 114.387,94 114.387,94 114.387,9414300 PROGRAMES. PROGRAMES SUBVENCIONATS 0,01 0,01 0,0116000 PROGRAMES. SEG. SOCIAL PROGRAMES SUBVENCIONATS 0,01 0,01 0,01

2261000 PROGRAMES. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,002271000 PROGRAMES. TREBALLS ALTRES EMPRESES 86.800,00 86.800,00 86.800,002271100 PROGRAMES. TREBALLS ALTRES EMPRESES. INDÚSTRIA 40.000,00 40.000,00 40.000,004610001 PROGRAMES. TRANSF. A DIPUTACIÓ 0,01 0,01 0,014620000 PROGRAMES. TRANSF. A AJUNTAMENTS 0,01 0,01 0,014800000 PROGRAMES. APORT. PLA INNOVACIÓ LOCAL 0,00 0,00 0,004800001 PROGRAMES. TRANSF. CONVENIS 300,00 300,00 300,006190013 PROGRAMES. REHABILITACIÓ VIES I ESPAIS PÚBLICS 0,00 0,00 0,006220013 PROGRAMES. REHABILITACIÓ EDIFICIS PÚBLICS 0,00 0,00 0,006390013 PROGRAMES. POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ 150.000,00 150.000,00 150.000,00

401.487,98 114.387,96 136.800,00 0,00 300,02 150.000,00 0,00 0,00 401.487,98



20/11/2013 ÀREA 1 - Página 4


Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 7 capítol 9 Total2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes

TOTAL ÀREA 1: ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 2.445.760,41 1.581.611,00 508.488,30 0,00 199.231,92 156.429,19 0,00 0,00 2.445.760,41

20/11/2013 ÀREA 1 - Página 5

PRESSUPOST 2014

Regidoria 20: Urbanisme i Planificació

Negociat: 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2014 1500 A.G. Urbanisme i Planificació

12000 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 58.709,28 58.709,28 58.709,2812001 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 64.532,60 64.532,60 64.532,6012003 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 49.424,20 49.424,20 49.424,2012004 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 50.271,48 50.271,48 50.271,4812006 URBANISME. TRIENNIS FUNCIONARIS 43.772,96 43.772,96 43.772,9612100 URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 133.187,92 133.187,92 133.187,9212101 URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 292.220,29 292.220,29 292.220,2913000 URBANISME. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 12.331,18 12.331,18 12.331,1813002 URBANISME. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 25.596,90 25.596,90 25.596,9013100 URBANISME. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 75.844,78 75.844,78 75.844,7815000 URBANISME. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 48.357,43 48.357,43 48.357,43

854.249,02 854.249,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.249,02


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2014 1511 Urbanisme i Planificació. Planejament, Llicències.

2271000 PLANEJAMENT. SUPORT TÈCNIC URBANISME 9.000,00 9.000,00 9.000,002271100 PLANEJAMENT. SUPORT TÈCNIC PROJECTES I OBRES 15.000,00 15.000,00 15.000,002271200 PLANEJAMENT. FOTOCÒPIES I PLAQUES D'OBRA 1.900,00 1.900,00 1.900,002271300 PLANEJAMENT. MANTENIMENT MAQUINÀRIA I MATERIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,002271400 PLANEJAMENT. ASSISTÈNCIA JURÍDICA. DISCIPLINA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

29.900,00 0,00 29.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.900,00

Negociat: 2016


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2016 1513 Urbanisme i Planificació. Manteniments i Activit ats

2120000 URBANISME. CONTRACTES MANTENIMENT 140.000,00 140.000,00 140.000,002120001 URBANISME. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS 120.000,00 120.000,00 120.000,002210100 URBANISME. SUBMINISTRAMENTS FONTS I REGS 7.000,00 7.000,00 7.000,002271200 URBANISME. PLANS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT 25.000,00 25.000,00 25.000,00

292.000,00 0,00 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00

ÀREA 2: TERRITORI I MEDI AMBIENT




20/11/2013 ÀREA 2 - Página 1

PRESSUPOST 2014

Regidoria 20: Via Pública

Negociat: 2016


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2016 1553 Via Pública. Serveis

2261000 VIA PÚBLICA. MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 25.000,00 25.000,00 25.000,002269900 VIA PÚBLICA. DESPESES DIVERSES 14.000,00 14.000,00 14.000,002270600 VIA PÚBLICA. ESTUDIS I PROJECTES 6.000,00 6.000,00 6.000,004670001 VIA PÚBLICA. TRANSF.A CONSORCI CAN FILUÀ 20.000,00 20.000,00 20.000,00

65.000,00 0,00 45.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

Regidoria 20: Via Pública


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2016 1651 Via Pública. Enllumenat Públic

2210000 ENLLUMENAT PÚBLIC. SUBMINIST. ELÈCTRIC 310.000,00 310.000,00 310.000,002271000 ENLLUMENAT PÚBLIC. CONTRACTE MANTENIMENT 140.000,00 140.000,00 140.000,002271100 ENLLUMENAT PÚBLIC. REPARACIONS AVARÍES 40.000,00 40.000,00 40.000,00

490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00

Negociat: 2020


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2020 1321 Seguretat Ciutadana. Policia Local.

12003 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 39.539,36 39.539,36 39.539,3612004 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 351.900,36 351.900,36 351.900,3612005 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.678,58 7.678,58 7.678,5812006 POLICIA LOCAL. TRIENNIS FUNCIONARIS 74.437,16 74.437,16 74.437,1612100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 237.516,44 237.516,44 237.516,4412101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 726.318,28 726.318,28 726.318,2815000 POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 98.188,10 98.188,10 98.188,1015100 POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 30.000,00 30.000,00 30.000,0015200 POLICIA LOCAL. ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT 189.228,90 189.228,90 189.228,90

2040000 POLICIA LOCAL. RENTING MATERIAL TRANSPORT 55.000,00 55.000,00 55.000,002130000 POLICIA LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. MAQUINÀRIA 2.500,00 2.500,00 2.500,002130001 POLICIA LOCAL. REP. I MANTEN. VIDEOVIGILÀNCIA I TRANSMISSIONS 4.000,00 4.000,00 4.000,002130002 POLICIA LOCAL. MANTEN. SONÒMETRE I CALIBRADOR 800,00 800,00 800,002130003 POLICIA LOCAL. REP. I MANTENIMENT ALARMES 23.000,00 23.000,00 23.000,002140000 POLICIA LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. VEHICLES 7.000,00 7.000,00 7.000,002160000 POLICIA LOCAL. MANTENIMENT SIP, SIPCAT I RESCAT 2.000,00 2.000,00 2.000,00



Regidoria: 20 Seguretat Ciutadana


20/11/2013 ÀREA 2 - Página 2

PRESSUPOST 2014

2210300 POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 25.000,00 25.000,00 25.000,002261000 POLICIA LOCAL. DESPESES RENOVACIÓ PISTOLES 3.000,00 3.000,00 3.000,002261100 POLICIA LOCAL. JORNADES EDUCACIÓ VIAL 2.500,00 2.500,00 2.500,002261200 POLICIA LOCAL. MUNICIÓ TIR 1.000,00 1.000,00 1.000,002269900 POLICIA LOCAL. DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 5.000,002270300 POLICIA LOCAL. GRUA MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1.925.607,18 1.754.807,18 170.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925.607,18


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2020 1341 Seguretat Ciutadana. Protecció civil.

4890000 PROTECCIÓ CIVIL. CONVENI PROTECCIÓ CIVIL 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Regidoria 21: Medi Ambient

Negociat: 2115


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2115 1621 Medi Ambient. Gestió de Residus

2270300 G. RESIDUS. RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 903.000,00 903.000,00 903.000,002270700 G. RESIDUS. TRACTAMENT DE RESIDUS 685.000,00 685.000,00 685.000,002271000 G. RESIDUS. SERVEI MINIDEIXALLERIES I OLIS 5.000,00 5.000,00 5.000,002271100 G. RESIDUS. TRACTAMENT RUNES DEIXALLERIA 7.700,00 7.700,00 7.700,002271200 G. RESIDUS. TRACTAMENT RESIDUS ESPECIALS 6.000,00 6.000,00 6.000,004670000 G. RESIDUS. TRANSF. A CONSORCIS 6.350,00 6.350,00 6.350,006230004 G. RESIDUS. SOTERRAMENT PLATAFORMES 67.084,47 67.084,47 67.084,47

1.680.134,47 0,00 1.606.700,00 0,00 6.350,00 67.084,47 0,00 0,00 1.680.134,47


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2115 1700 A.G. Medi Ambient

12000 MEDI AMBIENT. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 14.677,32 14.677,32 14.677,3212004 MEDI AMBIENT. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,5812006 MEDI AMBIENT. TRIENNIS FUNCIONARIS 5.403,86 5.403,86 5.403,8612100 MEDI AMBIENT. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 15.923,14 15.923,14 15.923,1412101 MEDI AMBIENT. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 24.169,77 24.169,77 24.169,7713000 MEDI AMBIENT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 9.256,94 9.256,94 9.256,9413002 MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 15.170,68 15.170,68 15.170,6815000 MEDI AMBIENT. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 4.756,33 4.756,33 4.756,33

97.736,62 97.736,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.736,62




20/11/2013 ÀREA 2 - Página 3

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2115 1721 Medi Ambient. Anella Verda

2271000 ANELLA VERDA. MANTENIMENT CAMINS I RIERES 35.150,00 35.150,00 35.150,004670000 ANELLA VERDA. TRANSF. A CONSORCIS 65.802,00 65.802,00 65.802,004890000 ANELLA VERDA. TRANSF. A ASSOCIACIONS 400,00 400,00 400,00

101.352,00 0,00 35.150,00 0,00 66.202,00 0,00 0,00 0,00 101.352,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2115 1791 Medi Ambient. Educ. Ambiental i Consell Mpal. Medi Ambient

2261100 ED. AMBIENTAL. PROGRAM. ESTABLE ESCOLES 10.000,00 10.000,00 10.000,002261200 ED. AMBIENTAL. CAMPANYES VÀRIES EDUC. AMBIENTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,002261300 ED. AMBIENTAL. FOMENT RECICLATGE. FESTA RESIDUS 1.600,00 1.600,00 1.600,00

23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2115 1792 Medi Ambient. Polítiques Lluita contra el Canvi Climàtic

2261000 LLUITA CLIMA. MOBILITAT SOSTENIBLE 11.000,00 11.000,00 11.000,002271000 LLUITA CLIMA. MILLORES ENERGIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00

19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Regidoria 21: Mobilitat i Transport

Negociat: 2116


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2116 4411 Mobilitat i Transport

2230000 MOBILITAT. OPERADOR HISPANIA 125.000,00 125.000,00 125.000,002230100 MOBILITAT. TARGETES DE BUS A LOGISTA I ALTRES 20.000,00 20.000,00 20.000,002261000 MOBILITAT. DESENVOLUPAMENT PLA MOBILITAT 30.000,00 30.000,00 30.000,004680000 MOBILITAT. QUOTA ANUAL AMTU (ASSOC.MPAL.TRANSP.URBÀ) 3.800,00 3.800,00 3.800,00

178.800,00 0,00 175.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 178.800,00





20/11/2013 ÀREA 2 - Página 4

PRESSUPOST 2014

Regidoria 21: Habitatge

Negociat: 2117


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2117 1520 Habitatge. Oficina Local d'Habitatge

12004 OF. HABITATGE. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 16.757,16 16.757,16 16.757,1612006 OF. HABITATGE. TRIENNIS FUNCIONARIS 501,20 501,20 501,2012100 OF. HABITATGE. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 8.540,28 8.540,28 8.540,2812101 OF. HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 17.509,80 17.509,80 17.509,8015000 OF. HABITATGE. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.196,76 3.196,76 3.196,76

2210000 OF. HABITATGE. SUBMINISTRAMENT ENERGIA 3.500,00 3.500,00 3.500,002269900 OF. HABITATGE. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,002270600 OF. HABITATGE. TREB.D'ALTRES.ESTUDIS I PROJECTES 5.000,00 5.000,00 5.000,002270800 OF. HABITATGE. MESURES PROTECCIÓ EDIFICIS EN SIT. DE RISC 12.000,00 12.000,00 12.000,00

70.005,20 46.505,20 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.005,20

Regidoria 22: Manteniment, Obres i Jardins

Negociat: 2216


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2216 1611 Serveis de manteniment. Xarxa clavegueram

2271000 CLAVEGUERAM. TREBALLS ALTRES. MANTEN.XARXA CLAV. 66.000,00 66.000,00 66.000,00

66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2244 1690 A.G. Serveis de manteniment

12001 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 12.906,52 12.906,52 12.906,5212003 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 9.884,84 9.884,84 9.884,8412004 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 16.757,16 16.757,16 16.757,1612006 SMMOJ. TRIENNIS FUNCIONARIS 6.066,90 6.066,90 6.066,9012100 SMMOJ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 23.842,98 23.842,98 23.842,9812101 SMMOJ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 51.345,24 51.345,24 51.345,2413000 SMMOJ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 235.535,89 235.535,89 235.535,8913002 SMMOJ. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 477.009,18 477.009,18 477.009,1813100 SMMOJ. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 294.798,13 294.798,13 294.798,1315000 SMMOJ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 7.784,64 7.784,64 7.784,64




20/11/2013 ÀREA 2 - Página 5

PRESSUPOST 2014

2210000 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 11.000,00 11.000,00 11.000,002210100 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 2.000,00 2.000,00 2.000,002210200 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS GAS 7.000,00 7.000,00 7.000,002210300 SMMOJ. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1.190.931,48 1.135.931,48 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.931,48


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2244 1551 Serveis de manteniment. Obres

2040100 SMMOJ. OBRES. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT 10.000,00 10.000,00 10.000,002100100 SMMOJ. OBRES. REP.,CONS.I MANT.INFRAESTRUCTURES 140.000,00 140.000,00 140.000,002130000 SMMOJ. OBRES. REP., CONSERV. I MANT. MAQUINÀRIA 20.000,00 20.000,00 20.000,002140000 SMMOJ. OBRES. REP., CONSERV. I MANT. VEHICLES 35.000,00 35.000,00 35.000,002261000 SMMOJ. OBRES. GESTIÓ RESIDUS OBRA I JARDINERIA 5.000,00 5.000,00 5.000,002269900 SMMOJ. OBRES. CONSERVACIÓ I MANT. PARCS I JARDINS 20.000,00 20.000,00 20.000,002271000 SMMOJ. OBRES. TREBALLS ALTRES. MANT.INFRAESTR. 115.000,00 115.000,00 115.000,002271100 SMMOJ. OBRES. TREBALLS ALTRES. MANT.ESCOMESES I GUALS 15.000,00 15.000,00 15.000,006230001 SMMOJ. OBRES. MAQUINÀRIA 14.826,19 14.826,19 14.826,196240002 SMMOJ. OBRES. ELEMENTS DE TRANSPORT 6.890,94 6.890,94 6.890,94

381.717,13 0,00 360.000,00 0,00 0,00 21.717,13 0,00 0,00 381.717,13


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes2244 1711 Serveis de manteniment. Parcs i Jardins

2271000 PARCS I JARDINS. TREB. ALTRES.MANTN.JOCS INFANTILS 26.000,00 26.000,00 26.000,002271100 PARCS I JARDINS. TREB. ALTRES. TRACT. FITO. I ENDOTERÀPIA 15.000,00 15.000,00 15.000,002271200 PARCS I JARDINS. TREB. D'ALTRES EMPRESES 90.000,00 90.000,00 90.000,00

131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00


TOTAL ÀREA 2: TERRITORI I MEDI AMBIENT 7.627.033,10 3.889.229,50 3.522.650,00 0,00 126.352,00 88.801,60 0,00 0,00 7.627.033,10



20/11/2013 ÀREA 2 - Página 6

PRESSUPOST 2014

Negociat: 3011


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3011 0110 Serv. Econòmics Generals. Deute Públic

3100101 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BANESTO 11.224,54 11.224,54 11.224,543100102 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 1 54.751,14 54.751,14 54.751,143100103 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 2 46.082,76 46.082,76 46.082,763100104 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2008 7.352,43 7.352,43 7.352,433100105 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2009 12.831,90 12.831,90 12.831,903100106 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T LA CAIXA 5.694,92 5.694,92 5.694,923100107 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2010 15.921,41 15.921,41 15.921,413100108 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 3 30.398,17 30.398,17 30.398,173100109 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T CAIXA PENEDES 34.997,11 34.997,11 34.997,113100110 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BANKIA RD 4/2012 192.282,80 192.282,80 192.282,803100111 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T MECANISME PROVEÏDORS 2014 132.790,08 132.790,08 132.790,083100201 DEUTE PÚBLIC. INTS. C/T OPER. TRESORERIA 132.000,00 132.000,00 132.000,003100301 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS OP. FACTORING 9.500,00 9.500,00 9.500,003100401 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS OP. LEASING 3.128,76 3.128,76 3.128,763100501 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS SOT. PLATAFORMES CLD 20.404,00 20.404,00 20.404,003100601 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS BESTRETA EXTRAORD. ORGT 1,00 1,00 1,003110001 DEUTE PÚBLIC. ALTRES DESPESES DEL DEUTE 104.000,00 104.000,00 104.000,003520001 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA 76.000,00 76.000,00 76.000,003530000 DEUTE PÚBLIC. SWAP CAIXA PENEDES 52.641,11 52.641,11 52.641,113590001 DEUTE PÚBLIC. ALTRES DESPESES FINANCERES 10.000,00 10.000,00 10.000,009110101 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T ENS PÚBLICS 12.000,00 12.000,00 12.000,009130101 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BANESTO 170.790,10 170.790,10 170.790,109130102 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 1 294.999,32 294.999,32 294.999,329130103 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 2 232.800,00 232.800,00 232.800,009130104 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 08 84.012,16 84.012,16 84.012,169130105 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 09 80.223,84 80.223,84 80.223,849130106 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T "LA CAIXA" 30.068,00 30.068,00 30.068,009130107 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 10 83.287,87 83.287,87 83.287,879130108 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 3 125.000,00 125.000,00 125.000,009130109 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. PENEDES 143.392,58 143.392,58 143.392,589130110 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BANKIA RDL 4/2012 191.154,46 191.154,46 191.154,46

2.399.730,46 0,00 0,00 952.002,13 0,00 0,00 0,00 1.447.728,33 2.399.730,46


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3011 9310 A.G. Serv. Econòmics

12000 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 44.031,96 44.031,96 44.031,9612001 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 25.813,04 25.813,04 25.813,0412003 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 29.654,52 29.654,52 29.654,52

ÀREA 3: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ


Regidoria: 30 Serveis Econòmics Generals


20/11/2013 ÀREA 3 - Página 1

PRESSUPOST 2014

12004 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 51.777,74 51.777,74 51.777,7412006 SERV. ECONÒMICS. TRIENNIS FUNCIONARIS 24.641,82 24.641,82 24.641,8212100 SERV. ECONÒMICS. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 93.293,34 93.293,34 93.293,3412101 SERV. ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 191.057,00 191.057,00 191.057,0013000 SERV. ECONÒMICS. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 21.521,22 21.521,22 21.521,2213002 SERV. ECONÒMICS. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 36.754,90 36.754,90 36.754,9015000 SERV. ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 31.985,12 31.985,12 31.985,12

550.530,66 550.530,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.530,66


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3011 9290 Serv. Econòmics. Funcions no classificades

2700000 SERV. ECONÒMICS. FUNCIONS NO CLASSIFICADES 28.745,67 28.745,67 28.745,672700001 SERV. ECONÒMICS. FONS DE CONTINGÈNCIA 67.027,50 67.027,50 67.027,50

95.773,17 0,00 95.773,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.773,17


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3011 9312 Serv. Econòmics. Política econòmica i fiscal

2200100 SERV. ECONÒMICS. SUBSC.PUBLICACIONS ECONÒM. 1.000,00 1.000,00 1.000,002270600 SERV. ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

Negociat: 3112


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3012 9320 Serv. Econòmics. Gestió Sistema Tributari

2270601 G. TRIBUTÀRIA. ESTUDIS I TREBALLS ADVOCATS 2.000,00 2.000,00 2.000,002270602 G. TRIBUTÀRIA. ESTUDIS I TREB. HISENDA CADASTRE 13.000,00 13.000,00 13.000,004800001 G. TRIBUTÀRIA. TRANSF. A FAMÍLIES. PLUSVÀLUES 30.000,00 30.000,00 30.000,004800002 G. TRIBUTÀRIA. TRANSF. A FAMÍLIES. IBI 100.000,00 100.000,00 100.000,00

145.000,00 0,00 15.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Negociat: 3113


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3013 9340 Serv. Econòmics. Gestió del Deute i la Tresoreria

2269900 G. TRESORERIA. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,002270800 G. TRESORERIA. SERV.RECAPTACIÓ A FAVOR ENTITAT 262.000,00 262.000,00 262.000,00

272.000,00 0,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00





20/11/2013 ÀREA 3 - Página 2

PRESSUPOST 2014

Negociat: 3025


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3025 9200 A.G. Organització

12000 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 29.354,64 29.354,64 29.354,6412001 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 25.813,04 25.813,04 25.813,0412003 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 29.654,52 29.654,52 29.654,5212004 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 88.634,07 88.634,07 88.634,0712005 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 38.392,90 38.392,90 38.392,9012006 ORGANITZACIÓ. TRIENNIS FUNCIONARIS 31.143,84 31.143,84 31.143,8412100 ORGANITZACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 121.216,95 121.216,95 121.216,9512101 ORGANITZACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 282.838,96 282.838,96 282.838,9613000 ORGANITZACIÓ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 80.799,74 80.799,74 80.799,7413002 ORGANITZACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 210.726,74 210.726,74 210.726,7413100 ORGANITZACIÓ. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 24.587,64 24.587,64 24.587,6415000 ORGANITZACIÓ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 44.560,98 44.560,98 44.560,98

1.007.724,02 1.007.724,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.724,02


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3025 9201 Organització. Serveis generals

2030000 SERV.GENERALS. RENTING EQUIPS MULTIFUNCIÓ 38.000,00 38.000,00 38.000,002030001 SERV.GENERALS. LLOGUER LAVABOS ACTES 4.000,00 4.000,00 4.000,002040000 SERV.GENERALS. RENTING VEHICLES OAC 11.000,00 11.000,00 11.000,002120000 SERV.GENERALS. REP., CONS. I MANTENIMENT EDIFICIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2130000 SERV.GENERALS. REP., CONS. I MANTENIM. MAQUINÀRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,002130001 SERV.GENERALS. REP., CONS. I MANTENIMEN. LAVABOS PORTÀT. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2140000 SERV.GENERALS. MANTENIMENT I CONS. VEHICLES MPALS. 6.000,00 6.000,00 6.000,002200000 SERV.GENERALS. MATERIAL D'OFICINA 45.000,00 45.000,00 45.000,002200100 SERV.GENERALS. PREMSA, REVISTES, LLIBRES 500,00 500,00 500,002210000 SERV.GENERALS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 77.000,00 77.000,00 77.000,002210100 SERV.GENERALS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 3.000,00 3.000,00 3.000,002210101 SERV.GENERALS. AIGUA (GARRAFES) 3.000,00 3.000,00 3.000,002210200 SERV.GENERALS. SUBMINISTRAMENTS GAS 20.000,00 20.000,00 20.000,002210300 SERV.GENERALS. CARBURANTS I COMBUSTIBLES 9.000,00 9.000,00 9.000,002210400 SERV.GENERALS. VESTUARI 40.000,00 40.000,00 40.000,002220000 SERV. GENERALS. TELEFONIA 200.000,00 200.000,00 200.000,002240000 SERV.GENERALS. PRIMES D'ASSEGURANCES 90.000,00 90.000,00 90.000,002269900 SERV.GENERALS. DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 5.000,002270300 SERV.GENERALS.TREBALLS D'ALTRES ARRANJAMENTS 3.000,00 3.000,00 3.000,002271000 SERV.GENERALS.TREBALLS D'ALTRES. REPROD. I IMPRESOS 11.000,00 11.000,00 11.000,002271100 SERV.GENERALS.MANTENIMENT CENTRALETA OAC 4.300,00 4.300,00 4.300,002271200 SERV.GENERALS.MANTENIMENT FONTS D'AIGUA 100,00 100,00 100,00


Regidoria: 30 Organització


20/11/2013 ÀREA 3 - Página 3

PRESSUPOST 2014

4490000 SERV.GENERALS.APORT. A MOGODA SERVEIS 2.833.000,00 2.833.000,00 2.833.000,004670000 SERV.GENERALS.QUOTES A CONSORCIS 3.000,00 3.000,00 3.000,006230002 SERV.GENERALS.MAQUINÀRIA M.AMBIENT MOGODA 77.909,01 77.909,01 77.909,016230003 SERV.GENERALS.MAQUINÀRIA G.RESIDUS MOGODA 34.698,79 34.698,79 34.698,79

3.531.507,80 0,00 582.900,00 0,00 2.836.000,00 112.607,80 0,00 0,00 3.531.507,80


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3025 9209 Organització. OAC

2140000 OAC. REP., CONSERV. I MANTENIM. VEHICLES 1.000,00 1.000,00 1.000,002210000 OAC. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 2.500,00 2.500,00 2.500,002210100 OAC. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 100,00 100,00 100,002220100 OAC. COMUNICACIONS POSTALS 30.000,00 30.000,00 30.000,002261200 OAC. DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 500,00

34.100,00 0,00 34.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.100,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3025 9207 Organització. Serveis Informàtics

2200200 INFORMÀTICA. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 6.000,00 6.000,00 6.000,002271000 INFORMÀTICA. CONSULTORIES EXTERNES 5.000,00 5.000,00 5.000,002271100 INFORMÀTICA. MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 72.000,00 72.000,00 72.000,00

83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00

Negociat: 3128


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3028 9203 Organització. Serveis Jurídics

2020000 SERV. JURÍDICS. LLOGUER OAC ANUALITAT 2013 19.200,00 19.200,00 19.200,002261100 SERV. JURÍDICS. INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS 6.000,00 6.000,00 6.000,002200100 SERV. JURÍDICS. SUBSCRIPCIONS REVISTES I BASES DADES 7.000,00 7.000,00 7.000,002261300 SERV. JURÍDICS. PUBLICACIONS ANUNCIS OFICIALS 8.500,00 8.500,00 8.500,002269900 SERV. JURÍDICS. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,002279900 SERV. JURÍDICS. ESTUDIS I TREBALLS ADVOCATS 12.000,00 12.000,00 12.000,00

62.700,00 0,00 62.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3028 9204 Organització. Jutjat de Pau

2210000 JUTJAT DE PAU. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 2.000,00 2.000,00 2.000,002210100 JUTJAT DE PAU. SUBMINISTRAMENT AIGUA 100,00 100,00 100,002269900 JUTJAT DE PAU. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00





20/11/2013 ÀREA 3 - Página 4

PRESSUPOST 2014

Negociat: 3119


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3119 2316 Recursos Humans. Acció social

1620401 RRHH. AJUTS SOCIALS DISCAPACITATS 6.178,68 6.178,68 6.178,68

6.178,68 6.178,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.178,68


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3119 9208 A.G. Recursos Humans

12000 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 14.677,32 14.677,32 14.677,3212001 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 25.813,04 25.813,04 25.813,0412003 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 29.654,52 29.654,52 29.654,5212006 RRHH. TRIENNIS FUNCIONARIS 8.331,96 8.331,96 8.331,9612100 RRHH. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 40.571,18 40.571,18 40.571,1812101 RRHH. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 84.576,55 84.576,55 84.576,5513000 RRHH. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 38.451,34 38.451,34 38.451,3413001 RRHH. HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX 20.000,00 20.000,00 20.000,0013002 RRHH. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 58.454,83 58.454,83 58.454,8315000 RRHH. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 14.535,05 14.535,05 14.535,0515100 RRHH. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 5.000,00 5.000,00 5.000,0015200 RRHH. ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT 161.382,17 161.382,17 161.382,1716000 RRHH. SEGURETAT SOCIAL 3.193.450,21 3.193.450,21 3.193.450,21

1620000 RRHH. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 12.000,00 12.000,00 12.000,002270100 RRHH. TREBALLS D'ALTRES EMP. CONTROL HORARI 14.000,00 14.000,00 14.000,002270101 RRHH. TREBALLS D'ALTRES EMP. RISCOS LABORALS 40.000,00 40.000,00 40.000,002270102 RRHH. TREBALLS D'ALTRES EMP. CONSULTORIA 0,01 0,01 0,012300000 RRHH. DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN 500,00 500,00 500,002302000 RRHH. DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. EMPL. MPALS. 8.730,00 8.730,00 8.730,002302001 RRHH. DIETES MEMBRES TRIBUNAL. PERSONAL EXTERN 2.000,00 2.000,00 2.000,004890000 RRHH. TRANSFERÈNCIES A SECCIONS SINDICALS 3.000,00 3.000,00 3.000,004890200 RRHH. PREMIS I BEQUES 1,00 1,00 1,00

3.775.129,18 3.706.898,17 65.230,01 0,00 3.001,00 0,00 0,00 0,00 3.775.129,18

Regidoria: 31 Recursos Humans



20/11/2013 ÀREA 3 - Página 5

PRESSUPOST 2014

Negociat: 3122


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3122 9230 Serveis Centrals. Estadística i Població

12001 ESTADÍSTICA I P. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 12.906,52 12.906,52 12.906,5212006 ESTADÍSTICA I P. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.474,76 1.474,76 1.474,7612100 ESTADÍSTICA I P. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 8.160,88 8.160,88 8.160,8812101 ESTADÍSTICA I P. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 12.874,37 12.874,37 12.874,3713000 ESTADÍSTICA I P. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 11.636,38 11.636,38 11.636,3813002 ESTADÍSTICA I P. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 35.281,26 35.281,26 35.281,2615000 ESTADÍSTICA I P. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 2.583,03 2.583,03 2.583,03

2261000 ESTADÍSTICA I P. PADRÓ D'HABITANTS. DESPESES DIVERSES 1.035,00 1.035,00 1.035,002261100 ESTADÍSTICA I P. CENS ELECTORAL. DESPESES DIVERSES 1.765,00 1.765,00 1.765,00

87.717,20 84.917,20 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.717,20

Negociat: 3129


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes3129 9205 Serveis Centrals. Patrimoni i Arxiu

12004 PATRIMONI I ARXIU. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 18.263,42 18.263,42 18.263,4212006 PATRIMONI I ARXIU. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.253,00 1.253,00 1.253,0012100 PATRIMONI I ARXIU. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 9.169,16 9.169,16 9.169,1612101 PATRIMONI I ARXIU. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 23.052,55 23.052,55 23.052,5515000 PATRIMONI I ARXIU. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.904,31 3.904,31 3.904,31

2269900 PATRIMONI I ARXIU. DESPESES DIVERSES 4.500,00 4.500,00 4.500,002270600 PATRIMONI I ARXIU. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 40.560,00 40.560,00 40.560,002279900 PATRIMONI I ARXIU. DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL 500,00 500,00 500,00

101.202,44 55.642,44 45.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.202,44


TOTAL ÀREA 3: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ 12.167.393,61 5.411.891,17 1.274.163,18 952.002,13 2.969.001,00 112.607,80 0,00 1.447.728,33 12.167.393,61



Regidoria: 31 Serveis Centrals

20/11/2013 ÀREA 3 - Página 6

PRESSUPOST 2014

Negociat: 4204

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capítol 6 capítol 7 capítol 9 Total

2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4204 2300 Benestar Social i Atenció a les Persones

2120000 ACCIÓ S. REP., CONSERV. I MANTENIM. EDIFICIS 1.000,00 1.000,00 1.000,002210000 ACCIÓ S. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 4.000,00 4.000,00 4.000,002210100 ACCIÓ S. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 500,00 500,00 500,002261000 ACCIÓ S. ACCIONS PROGRAMES COMUNITAT 5.000,00 5.000,00 5.000,004890001 ACCIÓ S. TRANSFERÈNCIES A ASSOCIACIONS 8.000,00 8.000,00 8.000,00

18.500,00 0,00 10.500,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

Negociat: 4224


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4224 3131 Salut Pública

12001 SALUT PÚBLICA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 12.906,52 12.906,52 12.906,5212004 SALUT PÚBLICA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,5812006 SALUT PÚBLICA. TRIENNIS FUNCIONARIS 2.727,76 2.727,76 2.727,7612100 SALUT PÚBLICA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 10.425,94 10.425,94 10.425,9412101 SALUT PÚBLICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 20.929,01 20.929,01 20.929,0115000 SALUT PÚBLICA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.970,83 3.970,83 3.970,83

2269900 SALUT PÚBLICA. DESP. DIVERSES PROMOCIÓ I PROTECCIÓ 3.000,00 3.000,00 3.000,002271000 SALUT PÚBLICA. CONTROL DE PLAGUES 10.000,00 10.000,00 10.000,002271100 SALUT PÚBLICA. PLA DE DROGODEPENDÈNCIA 5.515,00 5.515,00 5.515,002271200 SALUT PÚBLICA. RECOLLIDA ANIMALS COMPANYIA 60.000,00 60.000,00 60.000,002271300 SALUT PÚBLICA. SERV. PREVENTIU D'AMBULÀNCIES 10.850,00 10.850,00 10.850,00

148.703,64 59.338,64 89.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.703,64

Negociat: 4232


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4232 2301 A.G. Serveis Socials

12004 SERVEIS S. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 39.207,81 39.207,81 39.207,8112006 SERVEIS S. TRIENNIS FUNCIONARIS 6.078,94 6.078,94 6.078,94

Regidoria: 42 Salut Pública


Regidoria: 42 Serveis Socials


ÀREA 4: BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES


Regidoria: 42 Àrea de Benestar Social i Atenció a l es Persones

20/11/2013 ÀREA 4 - Página 1

PRESSUPOST 2014

12100 SERVEIS S. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 21.823,96 21.823,96 21.823,9612101 SERVEIS S. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 48.045,64 48.045,64 48.045,6413000 SERVEIS S. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 100.417,74 100.417,74 100.417,7413002 SERVEIS S. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 142.093,11 142.093,11 142.093,1113100 SERVEIS S. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 206.524,32 206.524,32 206.524,3215000 SERVEIS S. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 8.591,78 8.591,78 8.591,78

572.783,30 572.783,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.783,30


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4232 2311 Serveis Socials. Acció Social

2020000 ACCIÓ S. DESPESES PISOS LLOGUER SOCIAL 35.020,00 35.020,00 35.020,002269900 ACCIÓ S. DESPESES SUBMINISTRAMENTS PISOS LLOGUER 10.300,00 10.300,00 10.300,002271100 ACCIÓ S. CENTRE OBERT 80.499,27 80.499,27 80.499,272271200 ACCIÓ S. PROGRAMA TEMPS NOSTRE. DISCAPACITAT 9.349,06 9.349,06 9.349,062271300 ACCIÓ S. TRANSPORT BANC D'ALIMENTS 3.000,00 3.000,00 3.000,002271500 ACCIÓ S. PLA DE DROGODEPENDÈNCIA 5.000,00 5.000,00 5.000,002271600 ACCIÓ S. VEHICLE TRANSPORT ADAPTAT 55.000,00 55.000,00 55.000,002271700 ACCIÓ S. DESPESES DIVERSES, DESINFECCIONS, ETC 5.000,00 5.000,00 5.000,002271800 ACCIÓ S. PROGRAMA VOLUNTARIAT 3.000,00 3.000,00 3.000,002271900 ACCIÓ S. PROGRAMES DIVERSOS 6.000,00 6.000,00 6.000,002272000 ACCIÓ S. PROGRAMA AJUDES TÈCNIQUES 3.000,00 3.000,00 3.000,002272100 ACCIÓ S. ATENCIÓ PSICOLÒGICA 8.000,00 8.000,00 8.000,004550100 ACCIÓ S. TRANSF. CONSELL COMARCAL EAIA 20.000,00 20.000,00 20.000,004650000 ACCIÓ S. TRANSF. CONSELL COMARCAL SAD i SALL 720.000,00 720.000,00 720.000,004800100 ACCIÓ S. TRANSF. PER AJUTS SOCIALS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00 100.000,004800200 ACCIÓ S. TRANSF. ALIMENTS SOLIDARIS 60.000,00 60.000,00 60.000,004800300 ACCIÓ S. TRANSF. PER AJUTS TRANSPORT DISCAPACITAT 6.000,00 6.000,00 6.000,004800500 ACCIÓ S. TRANSF. CONVENI INSTITUT DISCAP. MOLLET 15.000,00 15.000,00 15.000,004800600 ACCIÓ S. AJUTS SOCIALS ÀPATS I ACTIVITATS CASAL ESTIU 10.000,00 10.000,00 10.000,004800700 ACCIÓ S. AJUTS MENJADOR ESCOLAR I ALTRES 70.000,00 70.000,00 70.000,004800800 ACCIÓ S. TRANSF. ROBA SOLIDÀRIA 300,00 300,00 300,004800900 ACCIÓ S. CONVENI INICIATIVES SOLIDÀRIES 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.229.468,33 0,00 223.168,33 0,00 1.006.300,00 0,00 0,00 0,00 1.229.468,33


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4232 2312 Serveis Socials. Gent gran

2270300 S.SOCIALS. GENT GRAN. T.ALTRES. TELEASSISTÈNCIES 45.000,00 45.000,00 45.000,00

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00



20/11/2013 ÀREA 4 - Página 2

PRESSUPOST 2014

Negociat: 4233


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4233 2320 A.G. Igualtat

13000 IGUALTAT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 15.827,20 15.827,20 15.827,2013002 IGUALTAT. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 18.005,82 18.005,82 18.005,82

33.833,02 33.833,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.833,02


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4233 2321 Igualtat. Serveis d'Acció Social

2271000 IGUALTAT. CONTRACTES PER A SERVEIS 33.385,00 33.385,00 33.385,00

33.385,00 0,00 33.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.385,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4233 2322 Igualtat. Sensibilització, Dinamització i Prevenci ó

2269900 IGUALTAT. DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 500,002271000 IGUALTAT. ACTIV. SENSIBILITZACIÓ I DINAMITZACIÓ 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4233 2323 Igualtat. Programa Coeducació

2271000 IGUALTAT. COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Negociat: 4240


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes4240 9243 Convivència i Ciutadania

13000 CONV. I CIUT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 17.708,32 17.708,32 17.708,3213002 CONV. I CIUT. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 18.294,64 18.294,64 18.294,64

2261000 CONV. I CIUT. ACCIONS PEDAGÒGIQUES. PLA ACOLLIDA 500,00 500,00 500,002271000 CONV. I CIUT. TREB.ALTRES. ACC.INTERCULTURALS I ESCOLA C. 1.000,00 1.000,00 1.000,002271100 CONV. I CIUT. TREB.ALTRES. CONVENI CAS SOJ 5.000,00 5.000,00 5.000,002271200 CONV. I CIUT. TREB.ALTRES. SERV.MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 1.000,00 1.000,00 1.000,002271300 CONV. I CIUT. TREB.ALTRES. GRUPS HABILITATS SOCIALS 18.000,00 18.000,00 18.000,00

61.502,96 36.002,96 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.502,96


Regidoria: 42 Igualtat





20/11/2013 ÀREA 4 - Página 3

PRESSUPOST 2014


TOTAL ÀREA 4: BENESTAR ATENCIÓ A LES PERSONES 2.150.176,25 701.957,92 433.918,33 0,00 1.014.300,00 0,00 0,00 0,00 2.150.176,25

20/11/2013 ÀREA 4 - Página 4

PRESSUPOST 2014

Negociat: 5005


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5005 9251 A.G. Foment i Relacions Ciutadanes

13100 FOMENT I REL. CIUTADANES. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 42.254,10 42.254,10 42.254,102269900 FOMENT I REL. CIUTADANES. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

45.254,10 42.254,10 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.254,10

Negociat: 5027


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5027 2315 Gent gran

2200100 GENT GRAN. SUBMINISTRAM. PREMSA CASAL GENT GRAN 1.400,00 1.400,00 1.400,002210000 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 5.200,00 5.200,00 5.200,002210100 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 500,00 500,00 500,002210200 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS GAS 4.000,00 4.000,00 4.000,002270700 GENT GRAN. T.ALTRES. ENVELL. ACTIU I DINAMIT. CASALS 17.900,00 17.900,00 17.900,002271100 GENT GRAN. TREBALLS ALTRES. FESTA DE LA GENT GRAN 18.000,00 18.000,00 18.000,004890000 GENT GRAN. TRANSFERÈNCIES ENTITATS GENT GRAN 10.000,00 10.000,00 10.000,00

57.000,00 0,00 47.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00

Negociat: 5034


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3321 Cultura. Biblioteca

13000 BIBLIOTECA. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 43.819,86 43.819,86 43.819,8613002 BIBLIOTECA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 74.132,24 74.132,24 74.132,2413100 BIBLIOTECA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 23.550,52 23.550,52 23.550,52

2130000 BIBLIOTECA. REP., CONSERV. I MANTENIM. MAQUINÀRIA 500,00 500,00 500,002200100 BIBLIOTECA. PREMSA 4.500,00 4.500,00 4.500,002210000 BIBLIOTECA. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 38.000,00 38.000,00 38.000,002210100 BIBLIOTECA. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 500,00 500,00 500,002279900 BIBLIOTECA. PROGRAMACIÓ 9.500,00 9.500,00 9.500,00

194.502,62 141.502,62 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.502,62


Regidoria: 50 Cultura


ÀREA 5: FOMENT LOCAL I RELACIONS CIUTADANES

Regidoria: 50 Àrea Foment Local i Relacions Ciutada nes


Regidoria: 50 Gent Gran

20/11/2013 ÀREA 5 - Página 1

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3331 Cultura. Museu i Patrimoni

2261000 MUSEU I PATRIMONI. EXPOSICIONS I PATRIMONI 11.750,00 11.750,00 11.750,00

11.750,00 0,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3332 Cultura. Espai de les Arts

2269900 ESPAI ARTS. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,002271000 ESPAI ARTS. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 25.000,00 25.000,00 25.000,00

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3340 A.G. Cultura

12004 CULTURA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,5812005 CULTURA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.678,58 7.678,58 7.678,5812006 CULTURA. TRIENNIS FUNCIONARIS 3.289,16 3.289,16 3.289,1612100 CULTURA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 7.911,12 7.911,12 7.911,1212101 CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 19.659,79 19.659,79 19.659,7913000 CULTURA. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 21.946,16 21.946,16 21.946,1613002 CULTURA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 32.692,10 32.692,10 32.692,1013100 CULTURA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 97.393,09 97.393,09 97.393,0915000 CULTURA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.240,15 3.240,15 3.240,15

2210900 CULTURA. SUBMINISTRAMENT MATERIAL 1.300,00 1.300,00 1.300,007800000 CULTURA. TEATRE DEL CENTRE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

223.488,73 202.188,73 1.300,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 223.488,73


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3341 Cultura. Escola de Música i Dansa

13000 E. MÚSICA. CIUT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 115.931,16 115.931,16 115.931,1613002 E. MÚSICA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 127.653,26 127.653,26 127.653,2613100 E. MÚSICA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 237.082,87 237.082,87 237.082,87

2210000 E. MÚSICA. SUBMINIST. ENERGIA 35.000,00 35.000,00 35.000,002210100 E. MÚSICA. SUBMINIST. AIGUA 100,00 100,00 100,002240000 E. MÚSICA. PRIMES ASSEGURANCES SORTIDES 600,00 600,00 600,002261000 E. MÚSICA. DESPESES MATERIAL DIDÀCTIC 5.600,00 5.600,00 5.600,002261100 E. MÚSICA. SORTIDES I INTERCANVIS 1.000,00 1.000,00 1.000,002271000 E. MÚSICA. TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL 6.000,00 6.000,00 6.000,002271200 E. MÚSICA. MANTENIMENT INSTRUMENTS MUSICALS 2.000,00 2.000,00 2.000,004890000 E. MÚSICA. QUOTA ASSOC.CAT.ESCOLES MÚSICA 500,00 500,00 500,00

531.467,29 480.667,29 50.300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 531.467,29





20/11/2013 ÀREA 5 - Página 2

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3342 Cultura. Escola de Música. Concerts i Espectacles

2050000 CONCERTS. LLOGUER D'INSTRUMENTS I ESPAIS 600,00 600,00 600,002271000 CONCERTS. T. ALTRES. SONORITZACIONS I MAT.ESPECTACLES 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3344 Cultura. Programació estable

2271000 CULTURA. P. ESTABLE. TALLERS, EXP. I CICLES TEATRE 8.800,00 8.800,00 8.800,008.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3345 Cultura. Consorci Normalització Lingüística

4670000 CULTURA. TRANSF. A CONSORCI NORM. LINGÜÍSTICA 40.500,00 40.500,00 40.500,00

40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3346 Cultura. Premis, Beques i Subvencions

4890000 CULTURA. SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS 58.000,00 58.000,00 58.000,004890100 CULTURA. SUBVENCIONS A CAVALCADA DE REIS 14.050,00 14.050,00 14.050,004890200 CULTURA. PREMIS I BEQUES 7.370,00 7.370,00 7.370,00

79.420,00 0,00 0,00 0,00 79.420,00 0,00 0,00 0,00 79.420,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3381 Cultura. Festes Populars i Tradicionals

2269900 FESTES. DESPESES DIVERSES FESTES POPULARS 58.250,00 58.250,00 58.250,00

58.250,00 0,00 58.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.250,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5034 3382 Cultura. Festa Major d'Estiu

2269900 FESTA MAJOR. DESPESES DIVERSES 110.000,00 110.000,00 110.000,00

110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00







20/11/2013 ÀREA 5 - Página 3

PRESSUPOST 2014

Negociat: 5035


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5035 3200 A.G. Educació

12000 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 14.677,32 14.677,32 14.677,3212004 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 9.884,84 9.884,84 9.884,8412005 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 38.392,90 38.392,90 38.392,9012006 EDUCACIÓ. TRIENNIS FUNCIONARIS 8.307,60 8.307,60 8.307,6012100 EDUCACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 34.756,92 34.756,92 34.756,9212101 EDUCACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 77.520,57 77.520,57 77.520,5713100 EDUCACIÓ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL 32.996,52 32.996,52 32.996,5215000 EDUCACIÓ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 13.082,39 13.082,39 13.082,39

229.619,06 229.619,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.619,06


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5035 3211 Educació. Atenció Infància 0-3 anys

2261900 INFÀNCIA. DESPESES DIVERSES EBM CAN FOLGUERA 1.500,00 1.500,00 1.500,002262900 INFÀNCIA. DESPESES DIVERSES EBM ELS PINS 1.500,00 1.500,00 1.500,002263900 INFÀNCIA. DESPESES DIVERSES EBM L'ESPIGA 1.500,00 1.500,00 1.500,002271900 INFÀNCIA. CONTRACTE SERVEIS EBM CAN FOLGUERA 450.805,30 450.805,30 450.805,302272900 INFÀNCIA. CONTRACTE SERVEIS EBM ELS PINS 380.319,63 380.319,63 380.319,632273900 INFÀNCIA. CONTRACTE SERVEIS EBM L'ESPIGA 415.492,56 415.492,56 415.492,564800000 INFÀNCIA. TRANSF. AJUTS ESCOLA BRESSOL 125.000,00 125.000,00 125.000,004800001 INFÀNCIA. TRANSF. AJUTS MENJADOR 55.000,00 55.000,00 55.000,00

1.431.117,49 0,00 1.251.117,49 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.431.117,49


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5035 3212 Educació. Manteniment Equipaments Educatius CEIP

2030000 EQUIP. LLOGUER MÒDULS AULARIS E. ADULTS 21.000,00 21.000,00 21.000,002210049 EQUIP. CEIP BERNAT M. SUBMINIST. ENERGIA 33.000,00 33.000,00 33.000,002210149 EQUIP. CEIP BERNAT M. SUBMINIST. AIGUA 2.000,00 2.000,00 2.000,002210249 EQUIP. CEIP BERNAT M. SUBMINIST. GAS 20.000,00 20.000,00 20.000,002269949 EQUIP. CEIP BERNAT M. DESPESES DIVERSES 3.300,00 3.300,00 3.300,002210059 EQUIP. CEIP STA. PERPÈTUA M. SUBMINIST. ENERGIA 10.000,00 10.000,00 10.000,002210159 EQUIP. CEIP STA. PERPÈTUA M. SUBMINIST. AIGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,002210259 EQUIP. CEIP STA. PERPÈTUA M. SUBMINIST. GAS 20.000,00 20.000,00 20.000,002269959 EQUIP. CEIP STA. PERPÈTUA. DESPESES DIVERSES 2.500,00 2.500,00 2.500,002210069 EQUIP. CEIP LA FLORIDA. SUBMINIST. ENERGIA 36.000,00 36.000,00 36.000,00


Regidoria: 50 Educació



20/11/2013 ÀREA 5 - Página 4

PRESSUPOST 2014

2210169 EQUIP. CEIP LA FLORIDA. SUBMINIST. AIGUA 2.000,00 2.000,00 2.000,002210269 EQUIP. CEIP LA FLORIDA. SUBMINIST. GAS 20.000,00 20.000,00 20.000,002269969 EQUIP. CEIP LA FLORIDA. DESPESES DIVERSES 1.500,00 1.500,00 1.500,002210079 EQUIP. CEIP SANTIGA. SUBMINIST. ENERGIA 20.000,00 20.000,00 20.000,002210179 EQUIP. CEIP SANTIGA. SUBMINIST. AIGUA 2.000,00 2.000,00 2.000,002210279 EQUIP. CEIP SANTIGA. SUBMINIST. GAS 24.000,00 24.000,00 24.000,002269979 EQUIP. CEIP SANTIGA. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,002210089 EQUIP. CEIP ELS AIGÜEROLS. SUBMINIST. ENERGIA 10.000,00 10.000,00 10.000,002210189 EQUIP. CEIP ELS AIGÜEROLS. SUBMINIST. AIGUA 500,00 500,00 500,002210289 EQUIP. CEIP ELS AIGÜEROLS. SUBMINIST. GAS 6.000,00 6.000,00 6.000,002269989 EQUIP. CEIP ELS AIGÜEROLS. DESPESES DIVERSES 1.500,00 1.500,00 1.500,002271000 EQUIP. CONTRACTE MANTENIMENT ESPAIS VERDS 21.000,00 21.000,00 21.000,002271100 EQUIP. MANTENIMENT AULARIS E. ADULTS 2.000,00 2.000,00 2.000,004890000 EQUIP. TRANSFERÈNCIA CENTRE ESCOLAR 100,00 100,00 100,00

261.400,00 0,00 261.300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 261.400,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5035 3231 Educació. Promoció Educativa

2200000 PROM. EDUCATIVA. MATERIALS EMPRATS PELS TALLERS 3.000,00 3.000,00 3.000,002270600 PROM. EDUCATIVA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 100,00 100,00 100,002270700 PROM. EDUCATIVA. CONTRACTACIÓ TALLERS INSTITUTS 18.000,00 18.000,00 18.000,002271000 PROM. EDUCATIVA. SUPORT ESCOLARTIZACIÓ (PUBLICACIONS) 2.500,00 2.500,00 2.500,002271100 PROM. EDUCATIVA.ACTIVITATS PROGRAMACIÓ ESTABLE 12.000,00 12.000,00 12.000,002271300 PROM. EDUCATIVA. REALITZACIÓ ACTIVITATS FORMATIVES 3.300,00 3.300,00 3.300,002271400 PROM. EDUCATIVA. REALITZACIÓ ACTIVITATS EDUCATIVES 1.200,00 1.200,00 1.200,004800000 PROM. EDUCATIVA. AJUTS ESCOLARITZACIÓ 15.000,00 15.000,00 15.000,004810000 PROM. EDUCATIVA. PREMIS VALS MATERIAL EDUCATIU 500,00 500,00 500,00

55.600,00 0,00 40.100,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 55.600,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5035 3232 Educació. Foment Activitats Educatives

4890000 FOMENT ACTIVITATS. SUB. AMPA 2014 16.000,00 16.000,00 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

Negociat: 5130


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5130 4311 Comerç

12003 COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 8.378,58 8.378,58 8.378,5812004 COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,58

Regidoria: 51 Comerç




20/11/2013 ÀREA 5 - Página 5

PRESSUPOST 2014

12006 COMERÇ. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.885,80 1.885,80 1.885,8012100 COMERÇ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 4.899,02 4.899,02 4.899,0212101 COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 13.903,93 13.903,93 13.903,9313000 COMERÇ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 10.621,52 10.621,52 10.621,5213002 COMERÇ. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 19.079,48 19.079,48 19.079,4815000 COMERÇ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 1.975,01 1.975,01 1.975,01

2261000 COMERÇ. DESPESES DIVERSES MERCAT MUNICIPAL 11.500,00 11.500,00 11.500,002261100 COMERÇ. FIRES I ACTES AL CARRER 2.900,00 2.900,00 2.900,002261200 COMERÇ. PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 8.000,00 8.000,00 8.000,002269900 COMERÇ. DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 5.000,004790000 COMERÇ. TRANSF. A EMPRESES PRIVADES 500,00 500,00 500,004800000 COMERÇ. TRANSF. ASSOCIACIÓ COMERCIANTS 4.500,00 4.500,00 4.500,00

101.521,92 69.121,92 27.400,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 101.521,92

Negociat: 5030


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5130 4312 Promoció de la Ciutat. Fires i Mostres

2269900 FIRES, MOSTRES I PROMOCIÓ LOCAL. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5130 4313 Promoció de la Ciutat. Enllumenat de Nadal

2130100 LLUM NADAL. REPOSICIÓ MALMESOS I MUNTATGE 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5130 4321 Promoció de la Ciutat. Imatge/Comunicació de la Ciutat

4670000 PROMOCIÓ. QUOTA ANUAL CONSORCI TURISME V.OCC. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Regidoria: 50 Promoció de la Ciutat




20/11/2013 ÀREA 5 - Página 6

PRESSUPOST 2014

Negociat: 5141


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5141 4931 Consum

12003 CONSUM. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 9.884,84 9.884,84 9.884,8412004 CONSUM. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.378,58 8.378,58 8.378,5812006 CONSUM. TRIENNIS FUNCIONARIS 2.240,28 2.240,28 2.240,2812100 CONSUM. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 9.798,04 9.798,04 9.798,0412101 CONSUM. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 24.050,12 24.050,12 24.050,1215000 CONSUM. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.904,31 3.904,31 3.904,31

2269900 CONSUM. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

61.256,17 58.256,17 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.256,17

Negociat: 5236


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5236 9240 A.G. Relacions Ciutadanes.

12005 R. CIUTADANES. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 46.071,48 46.071,48 46.071,4812006 R. CIUTADANES. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.697,22 1.697,22 1.697,2212100 R. CIUTADANES. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 21.845,88 21.845,88 21.845,8812101 R. CIUTADANES. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 59.325,40 59.325,40 59.325,4013000 R. CIUTADANES. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 68.489,66 68.489,66 68.489,6613002 R. CIUTADANES. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 110.381,74 110.381,74 110.381,7413100 R. CIUTADANES. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 29.541,82 29.541,82 29.541,8215000 R. CIUTADANES. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 9.447,92 9.447,92 9.447,92

2261000 R. CIUTADANES. DESPESES DIVERSES 2.200,00 2.200,00 2.200,00

349.001,12 346.801,12 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.001,12


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5236 9241 Relacions Ciutadanes. Foment Participació Ciutad ana

2261000 PLA PART. CIUT. IMPULS DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 7.000,00 7.000,00 7.000,004890000 PLA PART. CIUT. SUBVENCIONS A ENTITATS VEÏNALS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

27.000,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00


Regidoria: 51 Consum



Regidoria: 52 Relacions Ciutadanes

20/11/2013 ÀREA 5 - Página 7

PRESSUPOST 2014

Negociat: 5237


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5237 9242 Relacions Ciutadanes. Xarxa de Centres Cívics

2130000 CENTRES CÍVICS. REP., CONSERV. I MANTEN. MAQUINÀRIA 1.000,00 1.000,00 1.000,002210000 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 51.000,00 51.000,00 51.000,002210100 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 1.500,00 1.500,00 1.500,002210200 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS GAS 10.000,00 10.000,00 10.000,002261000 CENTRES CÍVICS. COMUNITAT PROPIETARIS 4.000,00 4.000,00 4.000,002269900 CENTRES CÍVICS. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,002271000 CENTRES CÍVICS. ACTIVITATS 55.000,00 55.000,00 55.000,002271100 CENTRES CÍVICS. AULA D'INFORMÀTICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

130.500,00 0,00 130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.500,00

Negociat: 5238


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5238 3371 Joventut (Equipament La Promotora)

13100 PROMOTORA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 61.316,42 61.316,42 61.316,422130000 PROMOTORA. REP.,MANT.I CONS. MAQUIN., INST. I UTILS 1.000,00 1.000,00 1.000,002210000 PROMOTORA. SUBMINIST. ENERGIA 4.600,00 4.600,00 4.600,002210100 PROMOTORA. SUBMINIST. AIGUA 300,00 300,00 300,002261000 PROMOTORA. DESPESES COMUNITAT VEÏNS 3.000,00 3.000,00 3.000,002269900 PROMOTORA. DESPESES DIVERSES 300,00 300,00 300,00

70.516,42 61.316,42 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.516,42


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5238 3372 Joventut. Informació Jovenil

2261100 INFORM. JUVENIL. CAMPANYES VARIES 2.000,00 2.000,00 2.000,002269900 INFORM. JUVENIL. DESPESES VARIES 2.000,00 2.000,00 2.000,002271000 INFORM. JUVENIL. MANTENIMENT INFORM. ON-LINE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5238 3373 Joventut. Oci alternatiu i cultura

2261000 OCI ALTERNATIU. ACTIVITATS OCI ALT. I CULTURA 3.000,00 3.000,00 3.000,002271100 OCI ALTERNATIU. DINAMITZACIÓ DIÀRIA ESPAIS JOVES 111.000,00 111.000,00 111.000,002271700 OCI ALTERNATIU. DESCONCERTS FESTA MAJOR 30.000,00 30.000,00 30.000,00

144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00





Regidoria: 52 Joventut

20/11/2013 ÀREA 5 - Página 8

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5238 3374 Joventut. Participació Juvenil

2261000 PARTICIP. JUVENIL. TREBALL AMB DELEGATS 3.000,00 3.000,00 3.000,002271000 PARTICIP. JUVENIL. BUCS D'ASSAIG MUSICAL 17.417,00 17.417,00 17.417,004800000 PARTICIP. JUVENIL. SUPORT GRUPS DE JOVES 4.000,00 4.000,00 4.000,00

24.417,00 0,00 20.417,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 24.417,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5238 3375 Joventut. Oci alternatiu i cultura Casals d'Estiu Infància

4800600 ACCIÓ S. AJUT ACTIVITATS AMPAS PER MOTIUS SOCIALS 14.000,00 14.000,00 14.000,004890000 OCI ALTERNATIU. TRANSF. CASALS AMPAS 32.000,00 32.000,00 32.000,00

46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

Negociat: 5339


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3400 A.G. d'Esports

12005 ESPORTS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.678,58 7.678,58 7.678,5812006 ESPORTS. TRIENNIS FUNCIONARIS 565,74 565,74 565,7412100 ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 4.270,14 4.270,14 4.270,1412101 ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 13.723,01 13.723,01 13.723,0113000 ESPORTS. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 192.438,29 192.438,29 192.438,2913002 ESPORTS. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 335.604,24 335.604,24 335.604,2413100 ESPORTS. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 244.456,22 244.456,22 244.456,2215000 ESPORTS. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 1.574,65 1.574,65 1.574,65

2140000 ESPORTS. OBRES. REP., CONSERV. I MANT. VEHICLES 2.000,00 2.000,00 2.000,002210000 ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 128.000,00 128.000,00 128.000,002210100 ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 26.000,00 26.000,00 26.000,002210200 ESPORTS. SUBMINIST. GAS 135.000,00 135.000,00 135.000,002210300 ESPORTS. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.093.310,87 800.310,87 293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.310,87


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3411 Esports. Activitats per Edat Escolar i Joves

2030015 ESPORT EDAT ESCOLAR. ARREND.MAQUIN.,INST.I ÚTILS 200,00 200,00 200,002150015 ESPORT EDAT ESCOLAR. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI 200,00 200,00 200,002219915 ESPORT EDAT ESCOLAR. COMPRA MATERIAL TÈCNIC 1.250,00 1.250,00 1.250,002269915 ESPORT EDAT ESCOLAR. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,002279915 ESPORT EDAT ESCOLAR. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 3.700,00 3.700,00 3.700,00

7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00

Regidoria: 53 Esports





20/11/2013 ÀREA 5 - Página 9

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3412 Esports. Activitats per a Adults

2219925 ESPORT PER A ADULTS. COMPRA MAT. TÈCNIC 1.000,00 1.000,00 1.000,002269925 ESPORT PER A ADULTS. DESPESES DIVERSES 300,00 300,00 300,002279925 ESPORT PER A ADULTS. TREBALLS D'ALTRES EMP. 300,00 300,00 300,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3413 Esports. Activitats per a Gent Gran

2269935 ESPORT GENT GRAN. DESPESES DIVERSES 250,00 250,00 250,002279935 ESPORT GENT GRAN. TREBALLS D'ALTRES 2.250,00 2.250,00 2.250,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3414 Esports. Activitats per a persones amb discapaci tats

2150045 ESP.PERSONES AMB DISCAPACITATS. REP.M I CONS.MOBILIARI 250,00 250,00 250,002279945 ESP.PERSONES AMB DISCAPACITATS. TREBALLS D'ALTRES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3415 Esports. Esdevemiments

2030055 ESDEVENIMENTS. ARREND.MAQUIN.,INST.I ÚTILS 1.000,00 1.000,00 1.000,002150055 ESDEVENIMENTS. REP.,MANT.I CONS. MOBILIARI 250,00 250,00 250,002219955 ESDEVENIMENTS. COMPRA MAT. TÈCNIC 7.000,00 7.000,00 7.000,002269955 ESDEVENIMENTS. DESPESES DIVERSES 2.500,00 2.500,00 2.500,002279955 ESDEVENIMENTS. TREBALLS D'ALTRES 6.750,00 6.750,00 6.750,00

17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3416 Esports. Promoció Entitats

2200300 PROMOCIÓ ENTITATS. TROFEUS 4.500,00 4.500,00 4.500,002279900 PROMOCIÓ ENTITATS. TREBALLS D'ALTRES 700,00 700,00 700,004800000 PROMOCIÓ ENTITATS. PREMIS 300,00 300,00 300,004890000 PROMOCIÓ ENTITATS. SUBV. A ENTITATS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

35.500,00 0,00 5.200,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00






20/11/2013 ÀREA 5 - Página 10

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3421 Esports. Equipaments. Poliesportiu

2130010 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 3.500,00 3.500,00 3.500,002150010 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00 1.000,00 1.000,002160010 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.CONTROL ACCESSOS 2.500,00 2.500,00 2.500,002210610 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.FARMACÈUTICS 300,00 300,00 300,002211010 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.DE NETEJA 300,00 300,00 300,002219910 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.MAT.TÈCNIC 1.000,00 1.000,00 1.000,002269910 POLIESPORTIU. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,002279910 POLIESPORTIU. TREBALLS D'ALTRES 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3422 Esports. Equipaments. Pistes Exteriors

2130020 PISTES EXT. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 4.000,00 4.000,00 4.000,002150020 PISTES EXT. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 300,00 300,00 300,00

4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3423 Esports. Equipaments. Piscines

2030030 PISCINES. ARRENDAMENT MAQUIN., INST. I UTILLATGES 500,00 500,00 500,002130030 PISCINES. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 8.000,00 8.000,00 8.000,002150030 PISCINES. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 3.000,00 3.000,00 3.000,002210630 PISCINES. SUBMINIST. PROD. FARMACÈUTICS 800,00 800,00 800,002211030 PISCINES. SUBMINIST. PROD. DE NETEJA 14.000,00 14.000,00 14.000,002219930 PISCINES. SUBMINIST. MATERIAL TÈCNIC 900,00 900,00 900,002279930 PISCINES. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 2.500,00 2.500,00 2.500,00

29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3424 Esports. Equipaments. Altres Instal·lacions

2130050 ALTRES INSTAL. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 1.700,00 1.700,00 1.700,00

1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00





20/11/2013 ÀREA 5 - Página 11

PRESSUPOST 2014


2014 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes5339 3425 Esports. Equipaments. Nou Centre de Futbol

2130060 NOU CAMP FUTBOL. REP.,MANT.I CONS.MAQUIN. I INSTAL. 700,00 700,00 700,002150060 NOU CAMP FUTBOL. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 1.500,00 1.500,00 1.500,002210660 NOU CAMP FUTBOL. SUBM. PROD. FARMACÈUTICS 300,00 300,00 300,002211060 NOU CAMP FUTBOL. SUBM. MATERIAL TÈCNIC 2.000,00 2.000,00 2.000,002269960 NOU CAMP FUTBOL. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,002279960 NOU CAMP FUTBOL. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 97.000,00 97.000,00 97.000,00

104.500,00 0,00 104.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.500,00


TOTAL ÀREA 5: FOMENT LOCAL I RELACIONS CIUTADANES 5.696.792,79 2.432.038,30 2.793.434,49 0,00 451.320,00 0,00 20.000,00 0,00 5.696.792,79


20/11/2013 ÀREA 5 - Página 12

PRESSUPOST 2014

ANNEX D'INVERSIONS I DESPESES PLURIANUALS PRESSUPOS T 2014

Inversions

Aportació

Municipal

Consell Català de l'Esport

TOTAL

Orgànica Programa Ap. Pressup. Nom projecte

1 ALCALDIA

1010 ÒRGANS DE GOVERN9220 Protocol i Actes Institucionals

6240001 Amort. Leasing Elem. de Transport 6.429,19 6.429,19 0,00 6.429,19

1031 PROMOCIÓ ECONÒMICA2412 Programes

6390013 Programes. Polítiques Actives d'Ocupació 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

156.429,19 156.429,19 0,00 156.429,19 41,40%2 TERRITORI

2115 MEDI AMBIENT1621 Gestió de Residus

6230004 G. Residus. Soterrament Plataformes 67.084,47 67.084,47 0,00 67.084,47

2244 SERVEIS DE MANTENIMENT1551 Obres

6230001 SMMOJ. Obres. Maquinària 14.826,19 14.826,19 0,00 14.826,196240002 SMMOJ. Obres. Elements de Transport 6.890,94 273,94 6.617,00 6.890,94

88.801,60 82.184,60 6.617,00 88.801,60 23,50%

../…

FINANÇAMENT INVERSIONS

20/11/2013 1

PRESSUPOST 2014

…/..

Inversions Aportació

Municipal

Consell Català de l'Esport

TOTAL

Orgànica Programa Ap. Pressup. Nom projecte

3 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ

3025 ORGANITZACIÓ9201 Serveis Generals

6230002 Serv.Generals. Maquinària Medi Ambient Mogoda 77.909,01 77.909,01 0,00 77.909,016230003 Serv.Generals. Maquinària Residus Mogoda 34.698,79 34.698,79 0,00 34.698,79

112.607,80 112.607,80 0,00 112.607,80 29,80%

5 FOMENT LOCAL I RELACIONS CIUTADANES

5034 CULTURA3340 A.G. Cultura

7800000 Teatre del Centre 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 5,29%

TOTAL LEASINGS INVERSIONS 377.838,59 371.221,59 6.617,00 377.838,59 100,00%

FINANÇAMENT INVERSIONS

20/11/2013 2

PRESSUPOST 2014

Regidors/dores:10 Isabel Garcia20 Joan Mestres21 Carme Araque22 Martí Bayès30 Manel Llord31 Alonso Sánchez42 Francesc Rodríguez50 Neus Garcia51 Marta Peruga52 Guillem Llord53 Julio Pérez

Tècnics:04 Iborra, Laura 24 Prior, Montse 40 Bonilla, José05 Novo, Dani 25 Daclán, Azucena 41 López, Ana10 Bori, Anna 26 Español, Núria 42 Mejias, Cesca11 Vallribera, Sílvia 27 Xús López Arenas 43 Alonso, Sergi12 Bosch, Teresa 28 Beltran, Noèlia 44 Adalid, Francesc13 Ferran, Eulàlia 29 Bailao, Lourdes14 Mir, Miquel 30 Dominguez, Eva Cristina15 Martínez, Teresa 31 Cornejo, Úrsula16 Burjalès, Josep 32 Iborra, Laura17 Sangenís, Mercè 33 Rodríguez, Anna18 Navarro, Jesús 34 Selvas, Gemma19 Borrell, Cristina 35 Salvador, Ma. Del Mar20 David, Francesc 36 Del Valle, Antoni21 Mira, Teresa 37 Marçal, Carme22 Emma Laredo 38 Fernández, Cristina23 Nuñez, Estrella 39 Bonàs, Jordi

CODIFICACIÓ ORGÀNICA:

20/11/2013 1

DESPESES

APROVISIONAMENT 63.000,00 € 59.000,00 €600 / 601 Mercaderies i materies primes 28.000,00 € 29.000,00 €

607 Treballs realitzats per altres empreses 35.000,00 € 30.000,00 €

DESPESES PERSONAL 2.512.600,00 € 2.673.500,00 €640 Sous i Salaris 1.950.000,00 € 2.058.950,00 €

642 Seguretat Social 546.000,00 € 597.550,00 €

649 Altres despeses socials 16.600,00 € 17.000,00 €

DOTACIÓ PER A AMORTITZACIONSD'IMMOBILITZAT 15.000,00 € 15.000,00 €680/681 Amortitzacions 15.000,00 € 15.000,00 €

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 288.900,00 € 278.500,00 €621 Arrendaments 40.000,00 € 41.000,00 €

622 Reparacions i conservació 63.500,00 € 65.000,00 €

623 Serveis Profesionals Independents 32.000,00 € 32.000,00 €

625 Assegurances 43.000,00 € 39.000,00 €

628 Carburants 79.800,00 € 80.000,00 €

628 Subministraments 16.000,00 € 16.500,00 €

629 Altres Serveis 4.000,00 € 3.000,00 €

631 Altres Tributs 1.700,00 € 2.000,00 €

662 Interessos deute 8.900,00 €

INGRESSOS

703 Venda subproductes 42.500,00 € 30.100,00 € Ferralla 7.000,00 € 3.500,00 €

Paper Deixalleria 11.000,00 € 8.000,00 €

Toners i altres 1.500,00 € 1.300,00 €

RAEE 4.000,00 € 2.300,00 €

Paper Selectiva 19.000,00 € 15.000,00 €

705 Prestació de serveis 174.500,00 € 162.900,00 €1. Aparcament

Rebuts usuaris 47.000,00 € 39.000,00 €

2. Deixalleria

Taxes 5.000,00 € 3.000,00 €

3. Selectiva

Vidre 17.500,00 € 17.500,00 €

Paper 15.000,00 € 13.400,00 €

Envasos 90.000,00 € 90.000,00 €

740 Altres Ingressos d'explotació 2.662.500,00 € 2.833.000,00 € 1.Subvencions, donacions i llegats

Neteja Edificis 1.162.500,00 € 1.127.000,00 €

Neteja Viària 1.055.000,00 € 1.106.000,00 €

Recollida Selectiva 330.000,00 € 340.500,00 €

Deixalleria 70.000,00 € 177.500,00 €

Aparcament camions 15.000,00 €

Pintura vial 30.000,00 € 82.000,00 €

Jaume Garcia SadernasGERENTSanta Perpètua de Mogoda 20 de Novembre de 2013

5.000,00 € 3.000,00 €

122.500,00 € 120.900,00 €

2.662.500,00 € 2.833.000,00 €

47.000,00 € 39.000,00 €

2.879.500,00 € 3.026.000,00 €

PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST 2014

2.879.500,00 € 3.026.000,00 €

PRESSUPOST 2014 · pressupost 2014 ingressos aplicaciÓ concepte pressupost 2014 2014 1120001...

Documents

Transcript of PRESSUPOST 2014 · pressupost 2014 ingressos aplicaciÓ concepte pressupost 2014 2014 1120001...