PRESSUPOST PER L'ANY 2018 - Bellvei Baix Penedès · 1621 22700 Treballs realitzats ECO BP...

PRESSUPOST PER L'ANY 2018

ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIO PER ÀREES DE DESPESA

1. SERVEIS PÚBLICS BASICS

1.3.3 Ordenació del tràfic

1330 22100 Subministra electric semafor / rotonda 2.800,00

Centre de cost : 1330 22799 Manteniment semafor 2.400,00

Centre de cost : TOTAL 1320 5.200,00

TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 13 5.200,00

1.5 Vivenda i Urbanisme

1.5.1. Urbanisme

1.5.1.0.- Urbanisme

1510 22706 Informes, estudis i treballs tècnics (projectes / varis) 38.880,00C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002

1510 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. Serveis tècnics 5.200,00C.P.G.C.: Centre de Cost: 002TOTAL 1510 44.080,00

1.5.3.0. Vies públiques

1530 21000 Reparacions, Manteniment i conservació 26.000,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 21100 Arranjament vies públiques - camins municipals 1.000,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

C.P.G.C. :

C.P.G.C. :

1530 22101 Subministra aigua sistemes de reg 500,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 22799 Manteniment i esbrosament de camins municipals 10.000,00C.P.G.C. 622Centre de cost: 002

1530 23300 Indemnitzacions per respossabilitat patrimonial 1.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002

1530 62300 Compra de maquinaria 1.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002

1530 62500 Compra de senyalització viaria i mobiliari urbà 11.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002

1530 63100 Millora Jardineres 3.500,00C.P.G.CCentre de cost: 002TOTAL 1530 54.000,00

1.5.3.1. Magatzem Municipal els Masets

1531 21200 Reparació, manteniment i conservació 200,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 21300 Reparació parc movil - vehicles 3.000,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 22100 Subministres electrics 2.800,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 22101 Subministra d'aigua 64,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 22700 Treballs realitzats per altres empreses (neteja ) 400,00C.P.G.C. :Centre de cost :

1531 22701 Treballs realitzats per altres empreses (alarma ) 1.000,00

Centre de cost : TOTAL 1500 7.464,00


1.6.- BENESTAR COMUNITARI

C.P.G.C. :

1.6.0.- Servei de claveguera

1600 21000 Manteniment despeses xarxa de claveguera 15.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002TOTAL 1600 15.000,00

1.6.1.- Servei d'aigua

1610 21000 Manteniment despeses xarxa d'abastament d'aigua 15.000,00C.P.G.CCentre de cost: 002

1610 22700 Servei de neteja oficina SOREA 720,00C.P.G.CCentre de cost: 002TOTAL 1610 15.720,00

1.6.2. Recollida d'escombreria

1621 22700 Treballs realitzats ECO BP 182.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del Mar

1622 22700 Treballs realitzats ECO BP deixalleria 12.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1620 194.000,00

1.6.3. Neteja viaria

1630 22700 Neteja viaria 35.500,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1630 35.500,00

1.6.4.0 Cementiri Municipal, i serveis funeraris

1640 21200 Reparació, manteniment i conservació 1.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 005

1640 62900 Diposits cementiri 3.200,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 005TOTAL 1640 4.200,00

1.6.5.0.- Enllumenat públic

1650 21300 Reparació, manteniment i conservació 25.000,00C.P.G.C.: 622Centre de cost: 002

1650 21900 Reposició de faroles 10.000,00C.P.G.C.: 622Centre de cost: 002

1650 22100 Subministres electric enllumenat 68.000,00C.P.G.C.: 628Centre de cost: 002

1650 62300 Instal·lalció de faroles a Baronia del Mar 28.000,00C.P.G.C.: 628Centre de cost: 002TOTAL 1650 131.000,00

1.6.9.0 Altres serveis de benestar comunitari

1690 22699 Execució subsisiària, neteja solars Baronia del Mar 2.000,00C.P.G.C.62-Centre de cost: 002TOTAL 1690 2.000,00


1.7.- MEDI AMBIENT

1.7.1.0 Adminstració General del Medi ambient

1710 22799 Mante. jardins muncipals i polígon industrial Els masets 45.000,00C.P.G.C. 629Centre de cost: 002TOTAL 1710 45.000,00

1.7.2.0 Protecció i millora del medi ambient

1720 22799 Servei d'eliminació de plagues (coloms....) 1.000,00C.P.G.C. 650Centre de cost: 002

1720 46500 Conveni Consell Comarcal "El Montmell" 800,00C.P.G.C. 650Centre de cost: 002TOTAL 1720 1.800,00


TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 554.964,00

2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

2.3.1.- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

2.3.1.0.- Serveis Socials (Cl. De la Creu número 1)

2310 21200 Reparació i manteniment i conservació 500,00C.P.G.C. 622Centre de cost

2310 22000 Material d'oficina 200,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 22100 Subministre electric - serveis socials 3.900,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 22101 Subministre aigua - serveis socials 80,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 22200 Servei de Telecomunicacions 1.200,00C.P.G.C. 629Centre de cost

2310 22700 Treballs realitzats per altres servei de neteja 860,00C.P.G.C. neteja 629Centre de cost

2310 22799 Treballs realitzats per altres servei de podoleg 7.000,00teleasistenciaC.P.G.C. 629Centre de cost

2310 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. Assitència Social 22.000,00C.P.G.C. 650Centre de cost

2310 48000 Atencions benèfiques i assistencials (menjador social) 4.000,00Conveni La CaixaC.P.G.C.: 650Centre de cost:

2310 48001 Conveni Caritas 4.000,00C.P.G.C.: 650Centre de cost:TOTAL 2300 43.740,00

2.3.2 Promoció social

2.3.2.0 Llar de la Gent Gran ( Cl. Antonio Suau número 5)


2320 22100 Subministres electrics 1.800,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 22101 Subministra d'aigua 64,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 22102 Subministra de gas 600,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 22200 Servei de Telecomunicacions 300,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

2320 22700 Treballs realitzats per altres empreses neteja 1.800,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013

2320 48000 Subvenció llar de jubilats 2.000,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013TOTAL 2320 7.564,00


2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

2.4.- FOMENT DE LA OCUPACIO

2.4.1.- FOMENT DE LA OCUPACIO

2410 14300 Foment de l'ocupació 100,00C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002

2410 22606 cursos de formació 1.000,00C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002

2410 22799 Servei SOM 7.000,00C.P.G.C :Centre de Cost: 002TOTAL 2410 8.100,00



3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

3.1.1.- PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

3.1.1.0.- Recollida d'animals domèstics abandonats

3110 22799 Recollida d'animals domèstics abandomats 1.500,00C.P.G.C.: 651Centre de Cost:TOTAL 311 1.500,00

3.1.2.- PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS DE CARÁCTER PREFERENT - SANITAT -

3.1.2.0.- Consultòri mèdic Cl. Marti i Pol 1

3120 22101 Subministres sisterna d'aigua /sorea canon aigua 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost:

3120 48000 Conveni de la Creu Roja del Vendrell 3.000,00C.P.G.C.: 651Centre de Cost:TOTAL 312 3.500,00


3.2.1.- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARRACTER PREFERENT - ENSENYAMENT-

3.2.1.0.- Escola pública "la Muntanyeta"

3210 13000 Retribucions personal fixe (conserge) 23.500,00C.P.G.C.: 640Centre de cost. 011

3210 16000 Quotes Tresoreria de la Seg Social 8.510,00C.P.G.C. Centre de cost:

3210 21200 Reparació, manteniment i conservació edifici 7.000,00C.P.G.C.: 622

Centre de cost. 0113210 22100 Subministres ( Cl. Montserrat loc 03 ..) 5.400,00

C.P.G.C.: 628Centre de cost. 011

3210 22101 Subministra d'aigua ( Cl. Montserrat loc 03 ..) 1.500,00C.P.G.C.: 628Centre de cost. 011

3210 22102 Subministra de gas ( Cl. Montserrat loc 03 ..) 6.400,00C.P.G.C.: 628Centre de cost. 011

3210 22200 Servei de Telecomunicacions 1.400,00C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011

3210 22400 Assegurança per danys a l'escola la Muntanyeta 1.200,00C.P.G.C. :Centre de cost. 011

3210 22700 Treballs realitzats per altres - Neteja 52.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011

3210 22701 Treballs realitzats per altres - Seguretat 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011

3210 22799 Servei de menjador escolar 5.000,00C.P.G.C. :Centre de cost. 011

3210 48000 Subvencións d'educació (material escolar) 11.000,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48001 Subvencións d'educació - CEIP 4.000,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48002 Subvencións d'educació - AMPA 4.000,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48004 Premi d'educació - Projecte Grau superior 850,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48005 Premi d'educació - Projecte Batxillerat 850,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48006 Premi d'educació - Projecte 4 art. ESO 600,00C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011

3210 48007 AMPA In. Arboç sortida educativa Irlanda 500,00C.P.G.C.: 651

Centre de cost. 011TOTAL 3210 134.710,00

3.2.1.1 llar d'infants

3211 13000 Retribucions personal laboral 43.500,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009

3211 13100 Retribucions personal laboral temporal 41.000,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009


3211 21200 Reparació, manteniment i conservació edifici 4.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 009

3211 22000 Material 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 22100 Subministra electric / calefacció 3.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009

3211 22101 Subministra aigua 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009

3211 22102 Subministra de gas 1.200,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009

3211 22199 Subministra altre material - joguines 200,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009

3211 22200 Servei de Telecomunicacions 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 22699 Servei de menjador 9.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 22700 Servei de Neteja llar infants 13.000,00C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 009

3211 22701 Servei alarma 900,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009

3211 22799 Altres treballs de profesionals - gestoria 860,00

C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009TOTAL 3211 145.460,00


3.3. CULTURA I ESBARJO

3.3.3.- Administració General de Cultura

3.3.3.0. Centre Cívic "La Patronal"

3330 13100 Personal laboral 10.000,00C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013


3330 21200 Reparació, manteniment i conservacio 3.500,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013

3330 22000 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 500,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013

3330 22001 Compra de llibres i altres publicacions 500,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013



3330 22102 Subministra de gas 2.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013


3330 22700 Servei de neteja edifici 3.500,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3330 22701 Servei de seguretat 211,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

TOTAL 3300 29.776,00

3.3.3.1 Llar municipal de Cultura - Radio -

3331 13100 Personal laboral radio 11.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013


3331 20900 SGAE 1.600,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013


3331 22000 Material oficina 1.000,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013



3331 22102 Subministra de gas 500,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013


3331 22609 Festa 10è aniversari Radio 2.200,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3331 22699 Direcció de la Radio 13.100,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3331 22700 Neteja edifici 1.800,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3331 22701 Servei de seguretat 900,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013

3331 63300 Compra de micros 600,00C.P.G.C.: 629

Centre de Cost: 013TOTAL 3331 44.065,00

3.3.3.2. Centre Cívic La Muga - Baronia del Mar

3332 13100 Personal laboral 11.000,00C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013


3332 21200 Reparació, manteniment i conservacio 3.600,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013

3332 22000 Material d'oficina, 500,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013

3332 22001 Compra de llibres i altres publicacions 500,00C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013



3332 22103 Subministra carburants 2.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013


3332 22609 Activitats culturals i esportives Gent gran 2.200,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013

3332 22700 Servei de neteja 3.500,00C.P.G.C.Centre de Cost: 013

3332 22701 Servei de seguretat 615,00C.P.G.C.Centre de Cost: 013

3332 62500 Cortines CC La Muga 5.400,00C.P.G.C.Centre de Cost: 013TOTAL 3332 36.135,00

3.3.3.3. El Casal

3333 21200 Reparació, manteniment i conservacio 100,00C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013

3333 22706 Serveis Tècnics redacció projecte El Casal 22.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013TOTAL 3333 22.100,00

3.3.4.0. Promoció cultural

3.3.4.0 Subvencions estitats sense finalitat de lucre

3340 48000 Subvencion culturals - Caramelles 1.000,00

Centre de Cost: 0133340 48001 Subvencion culturals - Diables de Bellvei 6.000,00

Centre de Cost: 0133340 48002 Subvencion culturals - Amics de la música 2.000,00

Centre de Cost: 0133340 48003 Subvencion culturals - Societat de caçados 600,00

Centre de Cost: 0133340 48004 Subvencion culturals - Amics de les alfombres 250,00

Centre de Cost: 0133340 48005 Subvencion culturals - ACC 200,00

Centre de Cost: 0133340 48006 Subvencion culturals - Agrupació de puntaires 1.600,00

Centre de Cost: 0133340 48007 Subvencion culturals - Tafaners 1.000,00

Centre de Cost: 0133340 48010 Subvencion culturals - Protecció Civil 2.500,00

Centre de Cost: 0133340 48011 Subvencion culturals - institut estudis penedesencs 200,00

Centre de Cost: 013

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

C.P.G.C.: 651

3340 48012 Subvencion culturals - Abadia de Montserrrat 500,00

Centre de Cost: 013TOTAL 3340 15.850,00

3.3.7 Oci i temps lliure

3.3.7.0 Activitats culturals organitzades Centre Cívic

3370 22600 Conferencies activitats del P.I.J. 13.000,00C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 013

3370 22799 Edició de la revista 5.400,00C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 013

3370 46500 Conveni Jove Baix Penedès 3.000,00C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 013TOTAL 3370 21.400,00

3.3.8.0.- Festes Locals

3380 20900 Canons - SGAE 3.000,00C.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 21300 Instal·lacions Tècniques 4.000,00Llums de NadalC.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 22699 Festes Locals 56.000,00Reis/Carnaval/Festa major petita/ Festa Major/C.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 22799 Treballs realitzats per altres 30.000,00publicitat/ enllumenat festes/ altresgeneradorC.P.G.C. 627Centre de Cost: 008

3380 48000 Premi participació : 2.200,00concurs de pesebres ( any 215,00 €)cursa ornis : (any 2017 1950,00 €)Centre de Cost: 008TOTAL 3380 95.200,00


C.P.G.C.: 651

3.4. DEPORTE

3.4.2.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3.4.2.0 Instal·lacions Esportives

Piscina / Camp de futbol / pista tenis / pista polivalent

3420 13100 Retribucions personal laboral temporal 7.000,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 16000 Quotes Tresoreria de la Seg Social 2.000,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 21200 Reparació, manteniment i conservació 18.000,00C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007

3420 22100 Subministres electrics 2.700,00C.P.G.C. Enher - 628 Centre de Cost: 007

3420 22101 Subministra d'aigua 1.100,00C.P.G.C. 629gas Cl. Montserrat Loc 02Centre de Cost: 007

3420 22102 Subministra de gas 1.200,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 22106 Subministra de productes sanitaris 5.700,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 22200 Servei de Telecomunicacions 300,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 22609 Despeses: activitats esportives 30.000,00Casals d'estiu i activitats /socorrismeC.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 22700 Servei de Neteja 5.600,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 22701 Servei de seguretat 200,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3420 48000 Subvencions esportives - Basquet 2.000,00

C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007

3420 48001 Subvencions esportives - Atletic de Bellvei 12.000,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007

3420 48002 Subvencions esportives - Voleibol 2.000,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007

3420 48003 Subvencions esportives - Senderistes 1.000,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007

3420 48004 Subvencions esportives - Club esportiu Garbi 300,00C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007TOTAL 3420 91.100,00

3.4.2.1 Polisportiu Municipal

3421 21200 Reparacio manteniment i conservació 3.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22100 Subministres electric 9.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22101 Subministra d'aigua 300,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22102 Subministra de gas 200,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22200 Servei de telecomunicacionsC.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22700 Servei de Neteja 8.600,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 22799 Conveni Gestió polisportiu 35.200,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007

3421 62300 Reparacions - Inversió Polisportiu 12.000,00C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007TOTAL 3421 68.300,00



4 ACTUALITZACIONS DE CARÁCTER ECONÒMIC

4.3.2 Ordenació i promoció turistica

4320 22699 Promoció Turistica 2.500,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002

4320 48000 Subvencions - enoturisme 300,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4320 2.800,00


4.4.1 Administració General del Transport

4410 22799 Transport línia Bellvei-Vendrell-Calafell i Baronia 24.800,00C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4400 24.800,00



9. ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL

9.1.- ORGANS DE GOVERN

9.1.2.- Òrgans de Govern

9120 10000 Indemnització càrrecs electes 51.500,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002


9120 22200 Servei de Telecominicacions 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9120 22699 Atencions protocolaries 5.000,00C.P.G.C.: 627

Centre de Cost: 0029120 22799 Procès Participatiu 5.000,00

C.P.G.C. Centre de Cost: 002

9120 23000 Indemnització càrrecs electes 32.600,00Assistència a Plens: 200€/sessióAssistència a Juntes de Govern: 150€/sessióAssistència a Comissions Informatives 70€/sessióC.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9120 23100 Locomoció i despeses de viatge càrrecs electes 400,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002TOTAL 9120 112.300,00


9.2.0.- Administració General - Ajuntament -

9200 12000 Retribucions Bàsiques 14.959,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 12006 Trienis personal funcionari 4.219,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 12100 Retribucions complement de desti 13.836,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 12101 Retribucions complement especific 26.522,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 13000 Retribucions personal laboral fix 94.154,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002


9200 13001 Horas extraordinaries 2.000,00C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002

9200 16000 Quotes Tresoreria de la Seg Social -funcionari 8.600,00C.P.G.C. Centre de cost:

9200 16001 Quotes Tresoreria de la Seg Social -laboral 56.500,00C.P.G.C.

Centre de cost: 9200 21200 Reparació, manteniment i conservació 3.000,00

C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 002

9200 22000 Material d'oficina 13.300,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 22001 Compra de llibres 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 22100 Subministra electric 8.000,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 002


9200 22102 Subministra de Gas 1.400,00C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 002


9200 22201 Servei de comunicacions postals 4.800,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 22400 Assegurances 15.000,00C.P.G.C.: 625Centre de Cost: 002

9200 22699 Despeses diverses, (gestoria/ ABSIS/Mega Byte) 38.000,00C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 002

9200 22700 Treballs realitzats per altres empreses servei de neteja 3.900,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 22701 Treballs realitzats per altres empreses servei de seguretat 1.200,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 23100 Indemnització per locomoció 800,00C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002

9200 46500 Consell Comarcal - dinamització d'activitats empresarials 305,00C.P.G.C.: Centre de Cost: 002

9200 46600 Aportació ACM / SITAC / 4.000,00C.P.G.C.: 650

Centre de Cost: 0029200 50000 Fons de Contingencia 35.393,00

C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 002

9200 62500 Mobiliari 2.000,00C.P.G.C.: Centre de Cost: 002

9200 62600 Equip per procesos informàtic 5.000,00C.P.G.C.: 226Centre de Cost: 002TOTAL 9200 482.388,00

9.2.0.1.- Administració General Baronia del Mar



9201 22200 Servei de Telecomunicacions 305,00C.P.G.C. Centre de cost:

9201 22799 Treballs realitzats per altres empreses (franges) 1.000,00C.P.G.C.: 629Centre de cost

9201 68100 Expropiacions Camí de Baronia del Mar 18.000,00C.P.G.C. Centre de costTOTAL 9201 43.305,00

9.2.9.0. Jutjat (agrupació de jutjats de Pau Cl. Del sol 2)

9290 21200 Reparació i manteniment i conservació 200,00C.P.G.C. 622Centre de cost

9290 22000 Material d'oficina 160,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 22100 Subministres electric 1.000,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 22101 Subministra d'aigua 70,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 22200 Servei de telecomunicacions 1.300,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 22700 Servei de Neteja 900,00C.P.G.C. 629Centre de cost

9290 22701 Servei de seguretat 500,00C.P.G.C. 629Centre de costTOTAL 9290 4.130,00

TOTAL POLÍTICA DE DESPESA 92 529.823,00

9.3. Adminstració financera i tributària

9.3.2.- Gestió del sistema tributàri

9320 22799 Conveni Servei recaptació Diputació de Tarragona 48.000,00C.P.G.C.650Centre de Cost: 002TOTAL 9320 48.000,00

9.3.4.0 Despeses i comissions bancàries

9340 35900 Despeses Bancàries 1.500,00C.P.G.C.:Centre de Cost: 009TOTAL 9340 1.500,00



0.- DEUDA PÚBLICA

0.1.1. Deute pública

0110 330 Interessos 14.062,00C.P.G.C.: 662Centre de Cost: 002

0110 913 Amortització 37.334,00C.P.G.C.: 178Centre de Cost: 002TOTAL DEUTA PÚBLICA 51.396,00



TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESESPER L'EXERCICI DEL 2018 2.094.083,00

Resum de despeses per capitols

C. 1 Despeses de personal 619.800,00C. 2 Despeses de bens corrents 1.190.539,00C. 3 Despeses financeres 15.562,00C. 4 Transferències corrents 105.755,00C. 5 Fons de contingencia 35.393,00C. 6 Inversions reals 89.700,00C. 9 Passius financers 37.334,00

Total 2.094.083,00

capitol 1 import capitol 2 import capitol 3 import capitol 4 Import Capitol 5 Import capitol 6 Import capitol 9 import2410 14300 100 1330 22100 2800 9340 35900 1500 1510 46500 5200 920 500 35393 1530 62300 1000 0110 913 373343210 13000 23500 1330 22799 2400 0110 330 14062 1720 46500 800 1530 62500 110003210 16000 8510 1510 22706 38880 2310 46500 22000 1530 63100 35003211 13000 43500 1530 21000 26000 2310 48000 4000 1640 62900 32003211 13100 41000 1530 21100 1000 2310 48001 4000 1650 62300 280003211 16000 26300 1530 22101 500 2320 48000 20003330 13100 10000 1530 22799 10000 3120 48000 30003330 16000 3300 1530 23300 1000 3210 48000 110003331 13100 11000 1531 21200 200 3210 48001 4000 3331 63300 6003331 16000 3000 1531 21300 3000 3210 48002 4000 3332 62500 54003332 13100 11000 1531 22100 2800 3340 48000 1000 3421 62300 120003332 16000 3500 1531 22101 64 3340 48001 6000 9200 62500 20003420 13100 7000 1531 22700 400 3340 48002 2000 9200 62600 50003420 16000 2000 1531 22701 1000 3340 48003 600 9201 68100 180009120 10000 51500 1600 21000 15000 3340 48004 2509120 16000 16800 1610 21000 15000 3340 48005 2009200 12000 14959 1610 22700 720 3340 48006 16009200 12006 4219 1621 22700 182000 3340 48007 10009200 12100 13836 1622 22700 120009200 12101 26522 1630 22700 355009200 13000 94154 1640 21200 1000 3340 48010 25009200 13100 113000 1650 21300 25000 3340 48011 2009200 13001 2000 1650 21900 10000 3340 48012 5009200 16000 8600 1650 22100 680009200 16001 56500 1690 22699 20009201 13100 18000 1710 22799 450009201 16000 6000 1720 22799 1000 3370 46500 3000

2310 21200 500 3380 48000 22002310 22000 2002310 22100 39002310 22101 80 3420 48000 20002310 22200 1200 3420 48001 120002310 22700 860 3420 48002 20002310 22701 0 3420 48003 10002310 22799 7000 3420 48004 3002320 21200 1000 4320 48000 3002320 22100 18002320 22101 64 9200 46500 3052320 22102 600 9200 46600 40002320 22200 3002320 22700 18002410 22606 10002410 22799 7000 3210 48004 8503110 22799 1500 3210 48005 8503120 22101 500 3210 48006 600

### 3210 21200 7000 3210 48007 5003210 22100 54003210 22101 15003210 22102 6400

3210 22200 14003210 22400 12003210 22700 520003210 22701 10003210 22799 50003211 21200 40003211 22000 10003211 22100 30003211 22101 5003211 22102 12003211 22199 2003211 22200 10003211 22699 90003211 22700 130003211 22701 9003211 22799 8603330 21200 35003330 22000 5003330 22001 5003330 22100 50003330 22101 653330 22102 20003330 22200 12003330 22700 35003330 22701 2113331 20900 16003331 21200 10003331 22000 10003331 22100 60003331 22101 1653331 22102 5003331 22200 12003331 22609 22003331 22699 131003331 22700 18003331 22701 9003332 21200 36003332 22000 5003332 22001 5003332 22100 20003332 22101 703332 22103 20003332 22200 12503332 22609 22003332 22700 35003332 22701 6153333 21200 1003333 22706 220003370 22600 130003370 22799 5400

3380 20900 30003380 21300 40003380 22699 560003380 22799 300003420 21200 180003420 22100 27003420 22101 11003420 22102 12003420 22106 57003420 22200 3003420 22609 300003420 22700 56003420 22701 2003421 21200 30003421 22100 87003421 22101 3003421 22102 2003421 22700 86003421 22799 352004320 22699 25004410 22799 248009120 22200 10009120 22699 50009120 22799 50009120 23000 326009120 23100 4009200 21200 30009200 22000 133009200 22001 10009200 22100 80009200 22101 5009200 22102 14009200 22200 110009200 22201 48009200 22400 150009200 22699 380009200 22700 39009200 22701 12009200 23100 8009201 22200 3059201 22799 10009290 21200 2009290 22000 1609290 22100 10009290 22101 709290 22200 13009290 22700 9009290 22701 5009320 22799 480003421 22200 300

619800 1190539 15562 105755 35393 89700 37334 2094083

619800 1094127 15562 83368 132200 37334 19823910 -96412 -22387 42500

03539335393

Resum de despeses per capitols

C. 1 Despeses de personal 29,60 % 619800 29,60

C. 2 Despeses de bens corrents 56,85 % 1190539 56,85

C. 3 Despeses financeres 0,74 % 15562 0,74

C. 4 Transferències corrents 5,05 % 105755 5,05

C. 5 Fons de cotingencia 1,69 % 35393 1,69

C. 6 Inversions reals 4,28 % 89700 4,28

C. 9 Passius financers 1,78 % 37334 1,78

Total 2094083 100

pressupost de despeses 2018

C. 1 Despeses de personal 29,60 %

C. 2 Despeses de bens co-rrents 56,85 %

C. 3 Despeses financeres 0,74 %

C. 4 Transferències corrents 5,05 %

C. 5 Fons de cotingencia 1,69 %

C. 6 Inversions reals 4,28 %

C. 9 Passius financers 1,78 %

Can

ons

- S

GA

E

C.P

.G.C

. 62

7

Cen

tre

de C

ost:

008

Inst

al·l

acio

ns T

ècni

ques

Llum

s de

Nad

al

C.P

.G.C

. 62

7

Cen

tre

de C

ost:

008

Fes

tes

Loca

ls

Rei

s/C

arna

val/F

esta

maj

or p

etita

/ F

esta

Maj

or/

C.P

.G.C

. 62

7

Cen

tre

de C

ost:

008

Tre

balls

rea

litza

ts p

er a

ltres

publ

icita

t/ e

nllu

men

at f

este

s/ a

ltres

gene

rado

r

C.P

.G.C

. 62

7

Cen

tre

de C

ost:

008

Pre

mi p

artic

ipac

ió :

conc

urs

de p

eseb

res

( an

y 21

5,00

€)

curs

a or

nis

: (a

ny 2

017

1950

,00

€)

Cen

tre

de C

ost:

008

TO

TAL

3380

3380 20900 3380 21300 3380 22699 3380 22799 3380 48000

0,0010.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,0070.000,0080.000,0090.000,00

100.000,00

Columna C

PRESSUPOST PER L'ANY 2018 - Bellvei Baix Penedès · 1621 22700 Treballs realitzats ECO BP...

Documents

Transcript of PRESSUPOST PER L'ANY 2018 - Bellvei Baix Penedès · 1621 22700 Treballs realitzats ECO BP...