VISTA EN 3D DE LA OBRA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 58 DEL DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURIMAC”

REFERENCIA : CONVENIO ESPECIFICO N° 001-2014/FOSBAMFECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO: 12 de Mayo del 2014 FECHA DE INICIO DE OBRA: 14 de Mayo 2,014 PLAZO DE EJECUCION: 180 días (06 meses)

MODALIDAD DE EJECUCION: Convenio (FOSBAM - Municipalidad Provincial de Grau, Municipalidad distrital de Progreso)

AGENTES QUE INTERVINEN EN LA EJECUCION:Residente : Ing. Fredy Ortiz AscarzaSupervisor : Arq. Luis Enrique Warthon VarelaAdministrativo : Adm. Joel López Ayhua

DESCRIPCION DE LA OBRAEl proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 58 DEL DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURIMAC” consiste en la construcción de una infraestructura de 6 Bloques en un área de 1,636.56 m2. Se ha planteado siguiendo los criterios básicos de zonificación referentes a orientación, distribución y funcionalidad de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación respetando las áreas mínimas propuestas

VALOR DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

El valor de financiamiento del proyecto asciende a S/. 2´265,768.00

PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO 38 Días hábiles calendarios FECHA DE TERMINO REAL 29 de Diciembre

Avance Físico

Mes Avance Mes Acumulado

(%) (%)

Programado

MAYO 8% 8% JUNIO 8.70% 16.7% JULIO 16.66% 33.36% AGOSTO 16.66% 50.02% SEPTIEMBRE 16.66% 66.68%

OCTUBRE 16.66% 83.34% NOVIEMBRE 16.66% 100.00% DICIEMBRE 0 100.00%

Ejecutado

MAYO JUNIO 2.30% 2.30% JULIO 9.04 11.34% AGOSTO 6.78% 17.83% SEPTIEMBRE 7.45% 25.29%

OCTUBRE 11.57% 37.15% NOVIEMBRE 17.26% 54.40% DICIEMBRE 9.14% 85.48%

RESUMEN DE AVANCES FINANCIERO DE EJECUCION DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA

ITEMPRESUPUESTO

(S/.)(S/.) % MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

1.0 1,978,373.75 1,504,851.63 76.07% - 11,000.00 171,690.84 341,521.78 213,894.29 314,766.87 238,749.56 213,228.30 - 473,522.12 1.1 - - 0.00% - - 1.2 Mano de Obra Calif icada 301,829.27 286,296.57 94.85% 12240.99 37781.378 38,188.59 79,235.77 89,976.95 28,872.89 15,532.70 1.3 Mano de Obra No Calif icada 160,314.27 168,900.00 105.36% 11,000.00 27150 42700 37,600.00 34,450.00 16,000.00 - (8,585.73) 1.4 Materiales 1,161,165.37 899,394.47 77.46% 96144.65 252670.4 128,906.70 153,138.60 98,130.91 170,403.21 261,770.91

1.5 Equipos 54,113.89 52,824.70 97.62% 6288.7 4370 580.00 23,063.00 11,413.00 7,110.00 1,289.19 1.6 Herramientas 14,235.95 17,137.20 120.38% 7983.50 0 2,480.00 4,342.50 229.00 2,102.20 (2,901.25) 1.7 Otros Ensayos 4,070.00 2,160.00 53.07% 1050 0 - - - 1,110.00 1,910.00 1.8 Insumos y Equipos de Seguridad 5,540.00 16,804.00 303.32% 10483.00 0 2,139.00 3,497.00 55.00 630.00 (11,264.00) 1.9 Mobiliario Escolar 31,445.00 - 0.00% - - - 31,445.00 ### Equipamiento Interno 8,860.00 - 0.00% - - - 8,860.00

1.11 Equipamiento Externo 10,800.00 7,040.00 65.19% 7,040.00 - - 3,760.00 1.12 Transportes y Fletes 226,000.00 53,880.00 23.84% 10350 4000 4,000.00 10,000.00 22,530.00 3,000.00 172,120.00 1.13 Otros Gastos 414.70 414.70 - (414.70) 2.0 133,339.53 97,543.42 73.15% - - 16,646.14 15,269.84 4,632.71 20,527.65 16,508.43 23,958.65 - 35,796.11 2.1 Ingeniero Residente 45,313.23 31,112.52 68.66% 4624.67 2765.01 3,038.25 4718.47 7038.96 8927.16 14,200.71 2.2 Maestro de Obra 20,519.20 20,519.20 100.00% 5129.8 3077.87 - 6,229.90 - 6,081.63 0.00 2.3 Asistente Tecnico 19,730.00 14,058.66 71.26% 2630.67 1315.33 - 3,318.56 3,354.10 3,440.00 5,671.34 2.4 Asistente Administrativo 22,229.13 15,244.74 68.58% 3625.13 1,490.46 2,314.72 3,453.07 4,361.36 6,984.39 2.5 Almacenero 11,838.00 11,838.00 100.00% 2959.5 3946 - 3,946.00 - 986.50 - 2.6 Herramientas 720.00 410.00 56.94% 410 - - - - 310.00 2.7 Materiales de Escritorio 4,246.53 2,474.00 58.26% 1301.5 130.5 104.00 - 776.00 162.00 1,772.53 2.8 Movilidad 7,050.00 1,872.50 26.56% - 1,872.50 - 5,177.50 2.9 Legalizacion Cuaderno de Obra 120.00 13.80 11.50% - 13.80 - 106.20 2.10 Otros (SAT) 1,573.44 - 0.00% - 1,573.44

- 0.00% - -

3.0 EXPEDIENT TECNICO 60,000.00 60,000.00 100.00% - - - - 60,000.00 - - 4.0 LIQUIDACION DE OBRA 13,543.51 - 0.00% 13,543.51

5.0 EVALUADOR DEL PROYECTO 18,000.00 18,000.00 100.00% 18,000.00 - - 6.0 GASTOS DE SUPERVISION 62,277.86 34,090.36 54.74% - 4799.18 2,999.35 3,152.90 4,896.52 483.00 17,759.41 - 28,187.50

INGENIERO SUPERVISOR 47,023.16 32,286.56 68.66% 4799.18 2869.35 3,152.90 4,896.52 - 16,568.61 14,736.60

HERRAMIENTAS 140.00 130.00 92.86% 130 - - - 10.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 250.00 - 0.00% - - - 250.00

MOVILIDAD 7,050.00 1,673.80 23.74% - 483.00 1,190.80 5,376.20

AUDITOR 7,102.80 - 0.00% - - - 7,102.80

OTROS (SAT) 711.90 - 0.00% - 711.90 7.0 OTROS GASTOS 233.35 233.35

TOTAL INVERSION 2,265,768.00 1,714,485.41 75.67% 11,000.00 193,136.16 359,790.97 221,679.90 340,191.04 333,740.99 254,946.35 - 551,282.59

75.67

COSTO DIRECTOAporte Comunal (*)

GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO

SALDORUBRO

PERIODO 2014

Avance Financiero

Mes Avance

Mensual (%) Acumulado Aprox. (%)

Programado

MAYO 158,288.57 8.00% 158,288.57 0

JUNIO 172,138.82 8.70% 330,427.39 16.70

JULIO 329,635.94 16.66% 660.063.33 33.36

AGOSTO

329,635.94 16.66% 989,699.27 50.02

SEPTIEMBRE

329,635.94

16.66%

1,319,335.21

58.00%

OCTUBRE 329,635.94 16.66% 1,648,971.15

74.66%

NOVIEMBRE 329,635.94 16.66%

1,978,607.09 91.32%

DICIEMBRE 329,635.94 16.66%

1,978,607.09 100.00%

Ejecutado

MAYO 0 0 0 0 JUNIO 11,000.0 0.49% 11,000.0 0.49%

JULIO 170,545.17 8.52% 204,136.16 33.36%

AGOSTO 359,790.97 15.88% 563,927.13 24.89% SEPTIEMBRE 221,679.90 9.87% 785,607.03 34.67%

OCTUBRE 340,191.04 15.01 1,125,798.07 49.69% NOVIEMBRE 333,740.99 11.29 1,459,539.06 64.42%

DICIEMBRE

254,946.35

11.25 1,714,485.41286 75.67%

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

CONCLUSIONESEl avance físico del periodo del mes de Diciembre es de 9.14%. Este porcentaje está de acuerdo al Resumen de Valorización Mensual El avance físico acumulado de (Diciembre) es del orden del 85.48%La diferencia entre el avance físico programado con relación al avance ejecutado es 14.52 %, esta diferencia se da porque durante el proceso de ejecución se ha ido acumulando los atrasos hasta llegar a este nivel, además que estaba programado la culminación de la obra en el mes de diciembre y por falta de pagos al personal y a los destajistas y las fiestas de navidad y año nuevo, que ocasionan que el personal trabaje sin animo y además que estaban obstruyendo el desarrollo normal de la obra se decidió paralizar la obra hasta el día 05 de enero

GRACIAS POR LA ATENCION