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Caso práctico plan de empresa

Restaurante Mallorca Fushion

El plan de empresa. ¿Cómo se elabora?

REQUISITOS DEL PLAN DE EMPRESA

REQUISITOS

• Redacción, ortografía y gramática impecables. Aporta credibilidad.

• Claridad en la exposición.• Coherencia entre todos los apartados del plan de

empresa.• La información debe ser veraz y comprobable

(adjuntar justificantes)• Actualizado: los datos, las estadísticas, los

indicadores de tendencias y la información deben ser lo más actuales posible.

El plan de empresa. ¿Cómo se elabora?

IDEAS CLAVE

El proyecto: Restaurante Mallorca Fushion

IDEAS CLAVE

Promotores: 1 promotor principal con formación y

experiencia práctica en restauración, y 1 socio capitalista

Idea de Negocio: restauranteNombre comercial: Mallorca FushionInversión: 163.500 €.Fondos propios: 65.500 €.Financiación ajena: 98.000 €.Forma jurídica: sociedad limitada.Localización: Avenida Argentina, 54. Palma.

Local de 145 m2.


EL PROMOTOR PRINCIPAL


PROMOTOR PRINCIPAL

Posee formación y experiencia práctica en el sector restauración.

• Formación: estudios relacionados con la cocina durante varios años.

Dirección hotelera internacional. UIB.Postgrado en alta cocina. EHIB.

• Experiencia laboral por cuenta ajena en cocinas de diversos sectores de la restauración:

Hoteles vacacionales. Hoteles urbanos. Restaurantes especializados en cocina internacional y cocina

mallorquina.


LA ACTIVIDAD


MODELO DE NEGOCIO

Restaurante con capacidad para 48 personas.Servicio de comida de alta calidad.Cocina tradicional, pero con un matiz de

innovación: •En los sabores. •En las texturas de los alimentos.

Se tendrá en cuenta hasta el último detalle: ambiente relajante, mobiliario de diseño, música moderna, tenue iluminación, cristalería y vajilla de diseño moderno.


EL PRODUCTO


EL PRODUCTO

Platos de alta cocina, de primera calidad.Modificación mensual de la carta, usando

productos de temporada.Oferta de productos:

•Entrantes-aperitivos.•Carnes, pescados y mariscos.•Postres.•Bebidas: amplia bodega.•Menú (sólo al mediodía).

Ingredientes de máxima calidad, productos de la tierra (mallorquines).


ANÁLISIS DE MERCADO

Conocer al cliente

Tendencias del sector

La competencia



Aspectos generales del sector.•Alta calidad y prestigio de la cocina española.•Aumento del número de restaurantes en

Baleares (42 nuevos establecimientos) y del núm. de plazas de restauración (2.019 nuevas plazas) en 2009 respecto de 2008 (Observatori del turisme).

•Gasto medio destinado a restauración en 2009 por los ciudadanos de Baleares: 1.048 € anuales (INE).

•Público objetivo con un poder adquisitivo medio-alto.


http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST865ZI79213&id=79213



http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?per=12&type=db&divi=EPF&idtab=135&L=0


Análisis DAFOBarreras de entrada.

•Financiación.•Conseguir cuota de mercado.•Competidores ya establecidos en el

mercado.

Clientes•Localización: Avda. Argentina, 54.•Estudio población www.observatoripalma.org•Segmentación de la clientela.


http://www.observatoripalma.org/

ANÁLISIS DE MERCADO:SEGMENTACIÓN CLIENTELA

Población de Palma.Población del Barrio d’es Camp d’en Serralta.Cliente:

Residente en Mallorca.•Profesionales, empresarios que les gusta la cocina innovadora.•Trabajador que por necesidades laborales come fuera de casa.

Turista que visita la ciudad.•Turismo de cruceros.•Turismo que entra vía aérea/marítima.


http://www.observatoripalma.org/imgdb/archivo_doc8469.pdf









ANÁLISIS DE MERCADO:LA COMPETENCIA

Diferenciación por municipio.Análisis de los puntos fuertes y débiles.Diferenciación.

•Trato ofrecido a los clientes: amable, cordial, familiar.

•Potenciar las funciones de relaciones públicas y atención al cliente entre la plantilla.


PLAN DE MARKETING

PROMOCIÓN

PRECIOS

PUBLICIDAD


PLAN DE MARKETING:PRECIOS

Fijar los precios de los productos teniendo en cuenta:

•Precios establecidos por la competencia.•Coste de aprovisionamiento de la materia

prima.Coste aprovisionamiento bebidas: 20% sobre precio de venta.Coste comidas: 26,55%.

•Escandallo de costes de cada plato.Coste menús: 26,50 % .


PLAN DE MARKETING:PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Publicidad directa “boca-oreja”.Elaboración de la página web.Publicidad en diversas revistas locales gratuitas.Edición de material de imprenta.Anuncio en prensa.Acuerdos con hoteles.Presentación a la “Mostra de cuina mallorquina”

y “TaPalma”. Participación en el “Campionat de cuiners de les

Illes Balears”.


PLAN DE PRODUCCIÓNTendencias del sector


PLAN DE PRODUCCIÓNTrámites administrativos.Descripción del proceso de prestación del

servicio de restauración y desarrollo de la actividad.

•Horario de apertura: de 13:00 a 16:30 y de 20:30 a 00:30. Lunes, día de descanso. Domingo noche, cerrado.

•Organización del trabajo en las mañanas.•Apertura de la cocina para el almuerzo.•Apertura de la cocina para la cena.

Características del local.Activos fijos necesarios.Proveedores.


PLAN DE RECURSOS HUMANOSTendencias del sector



PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El promotor del proyecto ejercerá las funciones de jefe de cocina y realizará la selección de personal.

La plantilla estará formada por:•1 Jefe de cocina – promotor del proyecto.•1 Cocinero.•1 Ayudante de Cocina•1 Fregador a media jornada.•1 Jefe de sala.•2 Camareros.•1 Personal de limpieza.

Funciones del personal.

PLAN DE EMPRESA

El promotorLa actividadEl productoAnálisis de mercadoPlan de marketingPlan de producciónPlan de recursos humanosPlan económico financiero

SESIÓN DEMO PLAN ECONÓMICO


PLAN ECONÓMICO



LOS NÚMEROS

Los ingresos

Los gastos

El punto de equilibrio

Inversión

Financiación

Resultados

La rentabilidad

Nota explicativa de las adquisiciones de inmovilizado:La inversión a realizar en 2010 las constituyen los siguientes gastos:- Software: 2.000 €- Cartel exterior: 750 €- Obras y acondicionamiento: 25,000 € ( 6,000 € por sustitución de la iluminación y 19.000 € por la reforma de aseos y pavimento)

InversiónRestaurante Mallorca Fushion

Restaurante Mallorca FushionFinanciación

Restaurante Mallorca FushionIngresos

Restaurante Mallorca FushionGastos

Otros Gastos:-Suministros: 15.600 €, incluye electricidad 500 €/mes, gas 500 €/mes y agua 300 €/mes. -Limpieza: costes referentes a productos de limpieza.-Servicios Profesionales: gastos de asesoría - contable y laboral. -Otros: incluye gastos referentes a mantenimiento y reparaciones ( 4.000 €) y promoción y publicidad (4.300 €; 2.500 referentes a gastos de imprenta y 1.800 € por publicidad).

Restaurante Mallorca FushionGastos


El restaurante tiene PÉRDIDAS el primer ejercicio pero una buena gestión de su tesorería le permite seguir en funcionamiento hasta obtener beneficios a partir del año 2012.

Resultados


El punto de equilibrio se alcanza a mediados del 2º año.

Punto de equilibrio

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Restaurante Mallorca FushionRentabilidad

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