PRESENTACION DESPI 25 ENERO FINAL.pdf

7/25/2019 PRESENTACION DESPI 25 ENERO FINAL.pdf

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Proyecto evaluado:

DIPLOMADO EN EVALUACION DE SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION.

CONSTRUCCIN DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DELCARMEN, CAMPECHE

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MXICO

EQUIPO 1ING. RENE GARCIA CARMONA (COORDINADOR)

ARQ. LUIS ENRIQUE PECH JIMENEZARQ. CARLOS ALBERTO ROCA MENDEZING. ROGER OCTAVIO FORMOSO ZAVALA

ING. ELODIA LOPEZ OLETAING. NILDA LETICIA MASCORRO OLVERAARQ. ENRIQUE DE JESUS SILVA CERVANTES

ENERO 2016


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DIPOLMADOEN EVALUACIONSOCIOECONOMICA DEPROYECTOS DE INVERSION

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio tiene como propsito identificar la problemtica a atender,el dficit de reas verdes y espacios recreativos en la zona de estudio.

El objetivo del estudio tiene como propsito identificar la problemtica a atender,el dficit de reas verdes y espacios recreativos en la zona de estudio.

Conociendo la problemtica, identificar, cuantificar y valorizar los diferentes costosy beneficios que se obtendrn con la implementacin del proyecto.

Conociendo la problemtica, identificar, cuantificar y valorizar los diferentes costosy beneficios que se obtendrn con la implementacin del proyecto.

Una vez obtenidos los resultados a travs de la utilizacin de variables einformacin bajo supuestos razonables, demostrar mediante herramientas ymetodologas adecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin arealizar.

Una vez obtenidos los resultados a travs de la utilizacin de variables einformacin bajo supuestos razonables, demostrar mediante herramientas ymetodologas adecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin arealizar.

Conocidos los resultados de la evaluacin, compararlos para decidir laconveniencia o no del proyecto. Demostrar mediante herramientas y metodologasadecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin a realizar.

Conocidos los resultados de la evaluacin, compararlos para decidir laconveniencia o no del proyecto. Demostrar mediante herramientas y metodologasadecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin a realizar.


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DIPOLMADOEN EVALUACIONSOCIOECONOMICA DEPROYECTOS DE INVERSION


Ciudad del Carmen es un municipio que

en los ltimos treinta aos ha duplicadosu poblacin debido a la presencia de laactividad petrolera desde finales de los70.Esto ha trado como consecuencia que lademanda de reas verdesy servicios de

recreacin sea escasa para atender unapoblacin de 169 466 habitantes .La poblacin del municipio de Carmendestaca porque en la composicin

juvenil, de 0 a 18 aos, corresponde al

45% de la poblacin, lo que presentaruna demanda de espacios de recreacinconsiderable en los prximos aos.

1.1.- ANTECEDENTES.

Adems, lo limitado del territorio por su

condicin de isla, pone presin al costo delsuelo y este es utilizado al mximo para eluso de vivienda y servicios, dejando de ladola disponibilidad de espacios dondedesarrollar infraestructura de recreacin,reunin y convivencia.


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DIPOLMADOEN EVALUACIONSOCIOECONOMICA DE

PROYECTOS DE INVERSION


Ciudad del Carmen se encuentra bordeada por dos cuerpos de agua, por un lado seencuentra la Laguna de Trminos, Por otro lado se tiene la presencia del Golfo de

Mxico, el cual interacta con el cuerpo antes descrito formando un cuerpo estuario muyproductivo, razn por la cual esta considerada como rea Natural Protegida, lo que poneaun mas restricciones a la consolidacin urbana

El proyecto se encuentra ubicado a uncostado de la Av. Juan Camilo Mourio,en la Colonia Playa Norte.Las coordenadas UTM (UniversalTransverse Mercator) son 15Q 623824.14m E, 2063970.44 m N y 15Q 623529.16 mE, 2063995.52 m N.

1.1.1.- Ubicacin.


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DIPLOMADOEN EVALUACIONSOCIOECONOMIICA DE



El proyecto se encuentra ubicado a un costado de la Av. Juan Camilo Mourio en la ColoniaPlaya Norte. Forma parte del Complejo Turstico y de Negocios Playa Norte, el Centro deConvenciones, Consejo Coordinador Empresarial, El Bosque Urbano (Zoolgico), espacioseducativos tanto pblicos como privados, adems de la oportunidad que brinda dadas lascaractersticas por su posicin de playa y costa.


Caractersticas de la zona.


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La poblacin de estudio


ORIGEN DEL PROYECTO.

Se encuentra en el polgono para el proyecto, es de 27,833 habitantes, lo que representael 16% de la poblacin de la ciudad.En este se propone desarrollar el proyecto, se observa que la disponibilidad de espaciosverdes y recreativos presenta un dficit considerable, ya que de acuerdo a la poblacinobjetivo (27, 833 habitantes), se requieren un promedio de 15,000 m2 de acuerdoSistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL 999).

Se encuentra en el polgono para el proyecto, es de 27,833 habitantes, lo que representael 16% de la poblacin de la ciudad.En este se propone desarrollar el proyecto, se observa que la disponibilidad de espaciosverdes y recreativos presenta un dficit considerable, ya que de acuerdo a la poblacinobjetivo (27, 833 habitantes), se requieren un promedio de 15,000 m2 de acuerdoSistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL 999).


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De acuerdo a lo que seala la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria en su Art. 48 fraccin II, y una vez que los

indicadores de rentabilidad son satisfactorios, el promotor ha propuestollevar a cabo laConstruccin del Ecoparque Playa Norte en Ciudad delCarmen, Campeche

De acuerdo a lo que seala la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria en su Art. 48 fraccin II, y una vez que los

indicadores de rentabilidad son satisfactorios, el promotor ha propuestollevar a cabo laConstruccin del Ecoparque Playa Norte en Ciudad delCarmen, Campeche



Promocin del proyecto.

Su ejecucin esta programada para llevarse a cabo en un ao, y su capacidadinstalada atender a 28, 000 habitantes, que es la poblacin objetivo, sin embargo seprev que tambin capte a poblacin no afectada o propuesta.

Descripcin del proyecto.

El monto propuesto paraejecutar el proyecto es de$70934,000.00 impuestosincluidos.

El monto propuesto paraejecutar el proyecto es de$70934,000.00 impuestosincluidos.

PROYECTO


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ElEcoparque Playa Norte en Ciudaddel Carmen, Campecheesta localizadosobre un terreno de poco mas de 4hectreas.Los principales componentes son Acceso principal rea de juegos infantiles Foro infantil Pista de trote y ciclova Campo de mini golf Miradores de madera Lago artificial Baos Planta de tratamiento

Instalaciones elctricas, e hidrulicosanitarias, Sistema de riego y mobiliario urbano reas verdes y arborizacin.




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Objetivo:El presente estudio tiene como objetivo identificar la problemtica a atender, como una

carencia o dficit de espacios verdes y recreativos, no solo en el polgono de estudio, sino anivel general en la ciudad, y a partir de ah, estimar los indicadores de rentabilidadsocioeconmica que permitan determinar si el proyectoEco Parque Playa Norteconviene alpas, y a partir de la estimacin de los beneficios y costos sociales durante el horizonte de vidadel proyecto.


OBJETIVO DEL ESTUDIO DE EVALUACION.

Se estimarn el valor presente neto social(VPNS)y la tasa interna de retorno(TIR),ya que por la naturaleza de los flujos de costos y beneficios, se consideraron losindicadores relevantes para medir la rentabilidad del proyecto.

Se estimarn el valor presente neto social(VPNS)y la tasa interna de retorno(TIR),ya que por la naturaleza de los flujos de costos y beneficios, se consideraron losindicadores relevantes para medir la rentabilidad del proyecto.


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2. SITUACION ACTUAL

ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo a una investigacin de campo, se encontraron ocho espacios pblicosrelacionados con reas verdes y de reunin, cuya vocacin se seala en un inventariofsico de inmuebles que se realiz, donde de todos ellos, observamos que solo uno

cumple parcialmente con lo que seala la SEDESOL en el SNEU, y este es eldenominadoBosque Urbano.

De acuerdo a una investigacin de campo, se encontraron ocho espacios pblicosrelacionados con reas verdes y de reunin, cuya vocacin se seala en un inventariofsico de inmuebles que se realiz, donde de todos ellos, observamos que solo uno

cumple parcialmente con lo que seala la SEDESOL en el SNEU, y este es eldenominadoBosque Urbano.

Los dems inmuebles por estar destinados a actividades deportivas, son utilizados porla poblacin total de la ciudad que es de 169, 400 habitantes, lo que de acuerdo a lacapacidad instalada y lo que seala el SNEU con relacin a la disponibilidad de reasverdes y recreacin por habitante, son insuficientes.

Los dems inmuebles por estar destinados a actividades deportivas, son utilizados porla poblacin total de la ciudad que es de 169, 400 habitantes, lo que de acuerdo a lacapacidad instalada y lo que seala el SNEU con relacin a la disponibilidad de reasverdes y recreacin por habitante, son insuficientes.


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Caracterizacin de la Oferta de esparcimiento en la zona

2

3

4

5

6

7

8

1 Centro de Convenciones Carmen XXI

2 Bosque Urbano (Zoolgico)

3 Unidad Deportiva 20 de Noviembre

4 Unidad Deportiva Playa Norte

5 Puerto Industrial Isla del Carmen

6 Domo del Mar

7 Lienzo Charro

8 Cancha de Futbol Rpido

9

10

9 Parque Col. Morelos

10 Consejo coordinador Empresarial

2. SITUACION ACTUAL



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5000 2

500 2

()

4000 2

20

80000 2

4000 2

93, 500 2

2. SITUACION ACTUAL


El proyecto una vez terminado proporcionar un rea de recreacin en su conjunto de50 000 m2.No obstante el incremento de la oferta, de acuerdo al requerimiento de la poblacinobjetivo an queda por ofertar un poco ms de 100, 000 m2 de reas verdes, sinembargo, existen en la zona espacios con vegetacin protegida como mangle rojo ymangle blanco, lo cual garantiza que la cantidad de reas verdes para esta poblacineste cubierta en los prximos aos.

El proyecto una vez terminado proporcionar un rea de recreacin en su conjunto de50 000 m2.No obstante el incremento de la oferta, de acuerdo al requerimiento de la poblacinobjetivo an queda por ofertar un poco ms de 100, 000 m2 de reas verdes, sinembargo, existen en la zona espacios con vegetacin protegida como mangle rojo ymangle blanco, lo cual garantiza que la cantidad de reas verdes para esta poblacineste cubierta en los prximos aos.


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().

2. SITUACION ACTUAL



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2. SITUACION ACTUAL

ANLISIS DE LA DEMANDA.

Para conocer la demanda de los espacios pblicos de recreacin se realizaronencuestas en las colonias de la zona de estudio, as como en lugares donde se renenpara practicar algn ejercicio fsico al aire libre.

Para conocer la demanda de los espacios pblicos de recreacin se realizaronencuestas en las colonias de la zona de estudio, as como en lugares donde se renenpara practicar algn ejercicio fsico al aire libre.

De los lugares que se visitaron, en algunos estn organizados para la prctica delbaile, estos encuentros se denominan Zumbatones.De los lugares que se visitaron, en algunos estn organizados para la prctica delbaile, estos encuentros se denominan Zumbatones.

Se identific que la poblacin utiliza estos espacios entre semana para realizaractividades fsicas, como trotar, caminar o algn ejercicio en aparatos mecnicos quese encuentran en algunos lugares.

Se identific que la poblacin utiliza estos espacios entre semana para realizaractividades fsicas, como trotar, caminar o algn ejercicio en aparatos mecnicos quese encuentran en algunos lugares.


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La poblacin que se identific utilizando estos espacios es de 800 personas promediodiaria, incrementndose en domingo con la inclusin de alta poblacin infantilLa poblacin que se identific utilizando estos espacios es de 800 personas promediodiaria, incrementndose en domingo con la inclusin de alta poblacin infantil

DESTINODESTINODESTINODESTINO 1111

GRAFICA ORIGEN DESTINO DE LA DEMANDA HACIA LA OFERTA

2. SITUACION ACTUAL


Los resultados resaltaron dos aspectos relevantes, la demanda de espacios estenfocada a realizar actividades fsicas y para conseguirlo, los usuarios se desplazan adistancias considerables para lograr su objetivo, hablamos de que recorren en mediosde transporte hasta 6 km de distancia.

Los resultados resaltaron dos aspectos relevantes, la demanda de espacios estenfocada a realizar actividades fsicas y para conseguirlo, los usuarios se desplazan adistancias considerables para lograr su objetivo, hablamos de que recorren en mediosde transporte hasta 6 km de distancia.


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Esto nos dio una idea ms clara del comportamiento de la demanda y de los costos queestas actividades estn generando hacia los demandantes o usuarios, y a partir de ah,el objetivo es encontrar los mecanismos de transformar este dficit en una oportunidadpor aprovechar.Como dato interesante est el hecho que en una encuesta que realiz el Gabinete deComunicacin Estratgicael 17 de Septiembre del 2015, acerca del estilo de vida delos mexicanos y su percepcin sobre el uso de gimnasios, en una muestra de 600encuestados, el 69.2% prefiere ejercitarse al aire libre, esto habla de que para muchos,ejercitarse en contacto con la naturaleza trae beneficios adicionales, incluyendo elbeneficio de no incurrir en gastos por concepto del uso de estos espacios.

Encuestas de campo

2. SITUACION ACTUAL



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La poblacin total del polgono de la zona de Playa Norte y su periferia es de 27,833habitantes, entre los que destaca aproximadamente el 47% de poblacin joven.De las encuestas realizadas se conoce que el 74% de la poblacin desea contar con

lugares de esparcimiento y recreacin, y dentro de ese requerimiento, el 63% prefierenreas para acondicionamiento fsico o deportivo.

SE REALIZARON 31 ENCUESTAS EN LA ZONA DELPOLIGONO DE INFLUENCIA

QUE TIPO DE ACTIVIDADES CREE QUE SON NECESARIAS PARAMEJORAR LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA EN SU

COLONIA? SE MENCIONARON SEIS ACTIVIDADES Y SE DIO LAOPORTUNIDAD QUE SELECCIONARAN HASTA TRES OPCIONES.

74% 23

26% 8 38% 12

63%

37%

0%

2. SITUACION ACTUAL

INTERACCION OFERTA Y DEMANDA.


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2. SITUACION ACTUAL

CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO

Actualmente este dficit de espacios pblicos recreacionales genera que la poblacinbusque y acuda a otras opciones que no son las que desean.Actualmente este dficit de espacios pblicos recreacionales genera que la poblacinbusque y acuda a otras opciones que no son las que desean.

De las encuestas que se llevaron a cabo los usuarios de espacios pblicosmanifestaron su inters de acudir a realizar actividades de ejercicio fsico.De las encuestas que se llevaron a cabo los usuarios de espacios pblicosmanifestaron su inters de acudir a realizar actividades de ejercicio fsico.

De las entrevistas que se realizaron con la poblacin del polgono en estudio seencontr que una gran mayora eligieronla construccin de espacios de recreacin

y convivencia. Otros ms se inclinaron por espacios donde realicen actividadesproductivas o artesanales, mientras otros requieren atencin en el ramo de salud en sucolonia.

De las entrevistas que se realizaron con la poblacin del polgono en estudio seencontr que una gran mayora eligieronla construccin de espacios de recreacin

y convivencia. Otros ms se inclinaron por espacios donde realicen actividadesproductivas o artesanales, mientras otros requieren atencin en el ramo de salud en sucolonia.

De todo lo anterior, se concluye que en realidad, en el polgono de estudio, existe undficit no solo de reas verdes, sino tambin de reas y espacios recreativos quepermitan a la poblacin llevar una vida mas agradable en un entorno que mejore eltejido social.

De todo lo anterior, se concluye que en realidad, en el polgono de estudio, existe undficit no solo de reas verdes, sino tambin de reas y espacios recreativos quepermitan a la poblacin llevar una vida mas agradable en un entorno que mejore eltejido social.


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La identificacin de medidas de optimizacinconsiste en determinar si es factible eliminarineficiencias de la situacin analizada, de maneraque no atribuyan beneficios que no le correspondena un proyecto

De acuerdo al anlisis de la oferta (infraestructurafsica) en la zona de influencia las posiblesmejoras para la optimizacin de los espacios solopodran ser factibles en la zona del bosque urbano(zoolgico).

3. SITUACION SIN PROYECTO

OPTIMIZACIONES

1

10

Las intervenciones se realizaran en las instalaciones de los

juegos infantiles, redistribuyendo y aumentando el nmero dejuegos infantiles los cuales se encuentran en un rea de 1000m2, adicionando 100 m2 ms de un rea ociosa, esta accinsolo ayudara a mejorar la atencin del espacio pblico, esdecir solo se mejorara la interaccin de la demanda existentecon la oferta.

Las intervenciones se realizaran en las instalaciones de los

juegos infantiles, redistribuyendo y aumentando el nmero dejuegos infantiles los cuales se encuentran en un rea de 1000m2, adicionando 100 m2 ms de un rea ociosa, esta accinsolo ayudara a mejorar la atencin del espacio pblico, esdecir solo se mejorara la interaccin de la demanda existentecon la oferta.

Oferta actualOferta optimizada


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PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

De conformidad con las expectativas de crecimiento de la ciudad, y la problemticadescrita para el polgono de influencia, la proyeccin de la oferta y la demanda muestra elavance progresivo de los indicadores econmicos y sociales de la zona, pero donde no

logre articularse de manera efectiva el entorno urbano y las oportunidades de crecimientoque aporta el Ecoparque en Playa Norte, sern cada vez ms desvinculadas y hasta dealcances negativos.


Asimismo, el deterioro de la calidad de vida de la zona, paulatinamente podr reducirindicadores tales como seguridad, valor de mercado de inmuebles (plusvala), densidad

poblacional y valor agregado de la actividad econmica, llevando a un progresivodespoblamiento.

Al mismo tiempo, el dficit de espacios pblicos que permitan mejorar la imagen de laciudad aumentar debido al crecimiento poblacional en el horizonte del proyecto. Es deesperarse que el crecimiento de la ciudad derivar en que el polgono en estudio, se ir

desintegrando ms del resto del dinamismo de la ciudad, por lo que los efectos esperadosseran los negativos.


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INTERACCION OFERTA Y DEMANDA

La interaccin oferta-demanda sin proyecto permiteencontrar aquellos problemas o situaciones que enfrenta laciudadana debido a que la infraestructura y los serviciosdisponibles resultan insuficientes para cubrir sus

necesidades. Esto origina dficit de espacios y problemasque generan altos costos para la sociedad.En el caso de la situacin sin proyecto encontramos queesta interaccin presenta un dficit de reas verdes yrecreacionales que afecta a la poblacin objetivo al carecerde estos bienes, pero adems, en la bsqueda de estos

bienes, utilizan recursos para satisfacerlos, los cuales sontraducidos en costos.En la proyeccin de la oferta y demanda sin proyecto, yconsiderando las optimizaciones apenas mejoran lacapacidad instalada. Dentro de la misma interaccin y alproyectar el horizonte de crecimiento poblacional, vemos

que lademanda en los prximos diez aos rebasarenmucho a las optimizaciones mismas, ya que se espera uncrecimiento poblacional de 15,000 habitantes adicionales.


En la proyeccin de oferta demanda sin proyectose puede decir que la situacin es similar a lasituacin actual.


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ANALISIS DE ALTERNATIVAS

El conjunto de problemas sealados, deriva en que los ciudadanos no aprecian elespacio urbano donde habitan. Esto incide en el tejido social, ya que al no sentirseparte del espacio geogrfico y social que habita, inhibe su participacin ciudadana, altiempo que reduce la convivencia con otros vecinos.


Los proyectos de usos mixtos deben ser prioritarios. Al ofrecer usoscomerciales, centros de empleo, alternativas de vivienda, espaciospblicos y culturales se consolida el barrio y se recupera la esencia de la

vida comunitaria que en aos recientes ha sido devaluada.

Ofrecer alternativas de oferta propicia que otros sectores econmicos se beneficien,Ciudad del Carmen, cuenta con un alto potencial de vocacin en cuanto a servicios,esto la coloca como un municipio altamente competitivo.

Debido a que la infraestructura instalada no tiene capacidad de crecimiento, estolimita la implementacin de alternativas que mejoren el dficit de espacios verdes yrecreativos.


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El proyecto de inversin (PPI) es deinfraestructura socialy consiste en el desarrollo deun parque para esparcimiento y de recreo con caractersticas que permita una integracin

adecuada al medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida de manera directa delos habitantes de este sector de la poblacin.El proyecto contempla reducir el dficit de reas verdes y espacios pblicos con vocacinal esparcimiento y paseo, aumentando las reas ya disponibles con el objetivo debeneficiar a mas de 27 mil habitantes.

4 . DESCRIPCION DEL PROYECTO.

DESCRIPCION TECNICA

a) componentes

La vida til de este tipo de proyecto es de 30 aos, sin embargo, el beneficio de unmantenimiento adecuado puede prolongar la vida til del inmueble, no siendo necesariomonetizar este remanente.

b) Vida til.


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c) Inversin desglosada.

Monto total de inversinComponentes/Rubros Monto de inversin

1 Licencias, Estudios, Permisos $3,500,000.002 Preliminares y Rellenos $2,300,000.00

3 Acceso Principal $2,100,000.004 rea Juegos Infantiles $2,100,000.005 Foro Infantil $1,700,000.006 rea de Descanso $2,300,000.007 Pista de Trote $2,800,000.008 Mini Golf $1,700,000.009 Miradores de madera $2,400,000.0010 Lago Artificial $2,300,000.00

11 Baos $3,100,000.0012 Planta de Tratamiento $2,900,000.0013 Instalaciones Elctricas $3,150,000.0014 Instalaciones Hidrulico Sanitarias $2,800,000.0015 Sistema de Riego y Mobiliario Urbano $2,900,000.00

16 reas Verdes y Arborizacin $4,100,000.0017 Operacin $9000,000.00

18 Mantenimiento $10000,000.00Subtotal de Componentes/Rubros $ 61,150,000.00Impuesto al Valor Agregado $ 9,784,000.00Otros Impuestos $ 0000Subtotal de Impuestos $ 9,784,000.00Total $ 70,934,000.00


DESCRIPCION TECNICA


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d) Costos de operacin y mantenimiento.

Los costos relacionados con la operacin y el mantenimiento se encuentrandistribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin en diferentes etapas.Mientras que los de operacin se dan de manera anual, los de mantenimiento secontemplan cada cinco aos (incluye reposicin de equipos obsoletos durante suoperacin).

DESCRIPCION TECNICA


0 del ao 1,al 30 5,10,15,20,25 6,7,8,9 IVA

42,150,000.00$ 42,150,000.00$ 48,894,000.00$

9,000,000.00$ 9,000,000.00$ 10,440,000.00$

10,000,000.00$ 10,000,000.00$

11,600,000.00$ 9,000,000.00$ 10,000,000.00$ 61,150,000.00$ 70,934,000.00$


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Dentro de los alcances del estudio aun no se llega a la elaboracin de los estudios depreinversin.

Sin embargo, de acuerdo a los Lineamientos para la Elaboracin y presentacin de losanlisis costo y beneficio de los programas y proyectos e inversin publicados en elDOF el da 30 de Diciembre del 2013, se pueden considerar el anlisis costo beneficiocomo un estudio de preinversin.

El expediente tcnico se considera la totalidad de los documentos de ingeniera y dearquitectura.En este sentido, dicho documento tiene un avance sustancial y es factible decomplementarse en el corto plazo.


ASPECTOS RELEVANTES

Estudios de preinversin y expediente tcnico:


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DESCRIPCION OPERACIONAL

Con relacin a la operacin del proyecto, este solo se prev que atienda a los usuarios

durante su visita al parque.

El disfrute de la mayora de los servicios es autnoma, es decir, no requiere unainteraccin directa.

La planta de tratamiento que es la que genera mayor operacin mecnica no interacta

de manera directa con los usuarios, por lo que no se requiere una descripcin metdicade la operacin del inmueble en general.

Sin embargo, se tiene considerado contar con todos los manuales de operacin ymantenimiento de los equipos, as como de todas las partes y equipos de lasinstalaciones elctrica, hidrulicas, sanitarias y de la planta de tratamiento.

5.- SITUACION CON PROYECTO


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La interaccin oferta-demanda permite encontraraquellos problemas o situaciones que enfrenta laciudadana debido a que la infraestructura y los

servicios disponibles resultan insuficientes paracubrir sus necesidades. Esto origina dficit deespacios y problemas que generan altos costospara la sociedad.La interaccin entre la oferta y la demanda en lasituacin con proyectose manifiesta cuando la

oferta crece con el proyecto, y esto permite que ala vez que cubre la demanda, se liberan recursoslos que pueden ser utilizados en otro proyecto opueden ser utilizados por la demanda auninsatisfecha en el rango de a situacin acta o sinproyecto (Excedente social).




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De acuerdo al requerimiento de infraestructura recreacional para lapoblacin objetivo del polgono en estudio, la SEDESOL recomienda elelemento denominado Parque de Barrio, el cual debe contemplar cuandomenos 26,000 m2 de reas verdes y para descanso, 8,000 m2 de juegosinfantiles, 6,000 m2 de circulaciones (plazas y andadores), 280 m2 parasanitarios cubiertos y 112 cajones de estacionamiento, y eventualmenteespacios con fines culturales , por lo que si consideramos al bosque Urbano(Zoolgico) como parte de la infraestructura, se tiene un dficit de 8,000m2.Este requerimiento lo cubrira el proyecto en cuestin.




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Se identificacin los siguientesbeneficiosReduccin de gastos por concepto detraslado a otros sitios, incremento deplusvala en los terrenos localizados en lazona de influencia del proyecto,incremento de reas verdes (intangible),mejoramiento de imagen urbana

(intangible), mejoramiento en la calidadde vida (salud), recuperacin del tejidosocial (convivencia familiar).

6.-EVALUACIN SOCIOECONMICA

BENEFICIOS

IDENTIFICACION


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6.1.- IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE LOSBENEFICIOS.

La carencia de estos espacios generan en la poblacin objetivo, costos

significativos, ya que para satisfacer su demanda deben desplazarse hasta lossitios que brindan esta disponibilidad, incluyendo espacios cerrados comogimnasios privados, encontrndose que para hacerlo recorren hasta 12 km (idavuelta), ya sea en transporte pblico o privado, lo que invariablemente ocasionagastos considerables para hacer uso de estos bienes, amn de que quienes nocuentan con transporte por consecuencia no acceden a estos espacios.

Una vez identificadas las causas de estos comportamientos, el siguiente pasoderiv en encontrar los mecanismos para revertir esta situacin, para convertirestos costos en beneficios.

BENEFICIOS



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Costo de horas - hombre (Costo social del tiempo traslado)

Destino Origen Tipo de

transporteNumero depersonas

Tiempo derecorrido(horas)

Frecuenciamensual

Anual Costo Social del

Tiempo*Costo anual

TIEMPO TRASLADO

ParqueCentral

SectorPoniente

Autobus 64 1.20 1920 23040 $ 38.868 $ 1,074,622

ParqueCentral

SectorPoniente Vehiculo propio 112 0.90 3360 40320 $ 38.868 $ 1,410,442

ParqueCentral

SectorPoniente

Taxi 48 0.90 1440 17280 $ 38.868 $ 604,475

Costo anual de HORA TRASLADO $ 3,089,540* De acuerdo a lo sealado por el CEPEP valor social del tiempo para Mxico en 2015.

Costo de Traslado Tarifa (Autobs/Taxi))

Destino Origen Tipo de

Transporte Frecuencia dia

Distancia vialviaje redondo

(KM)

Frecuenciamensual

AnualTarifa por

VIAJE

REDONDO

Costo detransporte anual

ParqueCentral

SectorPoniente

Taxi 48 12 1440 17280 $ 60.00 $ 1,036,800.00

ParqueCentral

SectorPoniente

Autobus 8 12 240 23040 $ 15.00 $ 345,600

Costo anualpor transporte

$ 1,382,400

%

.

800 14 112 3360 40, 320

800 6 48 1440 17, 280

800 8 64 1920 23, 040

800 72 576 17280 207, 360

288, 000


BENEFICIOS

CUANTIFICACION Y VALORACION


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Costo de operacin vehicular (CGV) no incluye conductor*

Destino Origen Frecuencia dia Fecuencia

mensual

Distancia vialviaje redondo

(KM)

Medio detransporte

Meses Tarifa por viaje

$/KMCosto de transporte

anual

ParqueCentral

SectorPoniente

112 3360 10 Vehculo Propio 12 $ 2.80 $ 1,128,960

Costo anual portransporte

$ 1,128,960

** El conductor se considera aparte, ya que el tiempo de viaje en un vehculo propio es igual al que se utiliza viajando en otro medio de

transporte (taxi, autobs).

Este hecho est sustentado en una peticin hecha en 1949 por el Servicio deParques Nacionales de los Estados Unidos, donde se buscaban formas demedir los beneficios econmicos asociados por la existencia de estos parques.La premisa bsica de este mtodo es que el tiempo y el costo de viajar

(desplazamiento, estacionamiento, etctera), que la gente incurre paravisitar un sitio, representa el "precio" de acceso al sitio.


BENEFICIOS

CUANTIFICACION Y VALORACION


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IDENTIFICACION

Costos de Inversin.Los costos identificados corresponden a costos directos bsicamente, ya que deacuerdo a los anlisis de los efectos que tendr el proyecto, no se identificaroncostos adicionales.Estos costos corresponden a la construccin de la obra y se ejercen en el primerao del proyecto.

Costos de mantenimiento y costos de reemplazoLos costos que se identificaron en cuanto a mantenimiento y reposicin o sustitucinde equipos son bsico. Mantenimiento de alumbrado, mantenimiento deinstalaciones hidrulicas y sanitarias, mantenimiento planta de tratamiento,mantenimiento reas verdes,Se contempla costos de sustitucin de accesorios, lmparas, muebles de baos,

accesorios de la planta de tratamiento, jardinera entre otros


COSTOS


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FLUJO DEL PROYECTO

Contempla los costos y los beneficiosdescontados, generando un flujo neto de

beneficios los cuales sern llevados a unhorizonte de evaluacin.


33,868,800.00$

( ) 41,472,000.00$

(

) 92,686,200.00$

5,925,600.00$

14,307,170.97$

188,259,770.97$

127,109,770.97$

-$

42,150,000.00$

9,000,000.00$

10,000,000.00$

61,150,000.00$


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DIPLOMADOEN EVALUACIONSOCIOECONOMIICA DEPROYECTOS DE INVERSION


INDICADORES DE RENTABILIDAD

En base al anlisis que se realiz entre la comparacin entre los costos y gastosde inversin con los benficos sociales, se obtuvo un VPN positivo y una TIR de16.28% , la cual es mayor a la tasa social de descuentos(TSD) del 10%.Para la evaluacin se tomo un horizonte de 30 aos y se utilizo una taza social dedescuento de10% (tasa de oportunidad).

10.00%

$43,608,787.43

16.28%



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ANALISIS DE SENSIBILIDAD

InversinSocial

-10% 10% 30%

VPNS $39.36 $47.85 $56.36TIRS 18.68% 14.36% 11.35%Plusvala -30% -10%VPNS $56.20 $56.30TIRS 10.49% 11.12%Costos

Operacin

10%

VPNS $55.80TIRS 8.51%

Independientemente de si el proyecto se est evaluando desde un punto de vista social o

privado, es conveniente realizar un anlisis de sensibilidad, el cual tiene como objetivodeterminar qu tan robusto es el resultado de la evaluacin ante posibles cambios de lasvariables ms crticas del proyecto.

La variable que menormargen de cambio permitees la relativa a los costos de

operacin. Considerandoque si incrementa en10%elcosto, esto repercutira en larentabilidad del proyecto.



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ANALISIS DE RIESGOS

Riesgo es un evento incierto que si ocurre, tiene un efecto negativo o positivo en almenos uno de los objetivos de un proyecto, tales como plazo, tiempo, costo, ingresos,mbito y/o calidad

Por lo tanto, el riesgo debe ser definido como una combinacin de la probabilidad deocurrencia de un evento y sus consecuencias, incluyendo la severidad de stas.El anlisis de riesgos es un diagnstico adicional al estudio de evaluacinsocioeconmico que permite determinar qu tan factible es que el proyecto se realic a los

costos, tiempos e ingresos previstos..

Considerando la inestabilidad financiera queactualmente se tiene en la economa nacional unode los riesgos mas notables es que el proyecto nose realice por no contar con la inversin inicial para

ejecutar el proyecto.


7 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES


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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONESY LIMITACIONES

CONCLUSIONES:

A partir del anlisis de la problemtica presente y futura del proyecto, se concluye quees conveniente la realizacin del proyectoConstruccin de Ecoparque Playa Norteen Ciudad del Carmen Campeche, ya que los beneficios sociales generados son

mayores que los costos para la sociedad derivado de su ejecucin.

A partir del anlisis de la problemtica presente y futura del proyecto, se concluye quees conveniente la realizacin del proyectoConstruccin de Ecoparque Playa Norteen Ciudad del Carmen Campeche, ya que los beneficios sociales generados son

mayores que los costos para la sociedad derivado de su ejecucin.

Bajo la consideracin de que inclusive un menor monto de inversin esperado (-10%), sin modificar los alcances en cuanto a los espacios disponibles y

aprovechamiento de los habitantes de la ciudad (v.gr. reas verdes, deportivas yrecreativas), la rentabilidad socioeconmica del proyecto ser an mayor.

Bajo la consideracin de que inclusive un menor monto de inversin esperado (-10%), sin modificar los alcances en cuanto a los espacios disponibles y

aprovechamiento de los habitantes de la ciudad (v.gr. reas verdes, deportivas yrecreativas), la rentabilidad socioeconmica del proyecto ser an mayor.

Esto se manifiesta por el alto costo que tienen los beneficios esperados con laimplementacin del proyecto y que al compararlos con los costos, los primeros ejercen

un valor altamente positivo. Con esto se estima que el financiamiento es muy bajo, por loque inclusive se espera una recuperacin de la inversin en muy corto plazo.

Esto se manifiesta por el alto costo que tienen los beneficios esperados con laimplementacin del proyecto y que al compararlos con los costos, los primeros ejercen

un valor altamente positivo. Con esto se estima que el financiamiento es muy bajo, por loque inclusive se espera una recuperacin de la inversin en muy corto plazo.



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Los parmetros de evaluacin se consideran razonables para la problemticadetectada y analizadapor lo que se recomienda su ejecucin.

La variable que menor margen de variabilidad permite es la relativa a loscostos de operacin. considerando que si incrementa en 10% el costo, estorepercutira en la rentabilidad del proyecto, razn por la cual esta variabledeber ser muy vigilada durante el horizonte de vida til del proyecto.

El proyecto tiene una consolidacin al 100%, por lo que no se prev realizar

adecuaciones durante la ejecucin, al menos no se perciben que puedan sersignificativas, de tal manera que modifique el presupuesto original de manerasustantiva

En cuanto a otros estudios necesarios, se recomienda llevar a cabo unestudio de

vialidad y transporte, ya que es necesario contar con un transporte pblico quedinamice aun ms la zona del proyecto.


RECOMENDACIONES



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Una de las principales limitaciones del estudio es el tiempo relativamente corto parasu elaboracin, no obstante que el proyecto ejecutivo se encuentra con un granavance,los estudios socioeconmicos y de mercado fueron limitados.

Existe la sensacin en la poblacin objetivo hacia la inseguridad y no siemprefueron participativos durante las encuestas. Esto deriv que en algunos casos semanejaran cifras un tanto vagas, lo que podra generar una variacin en losresultados.

Por otro lado el municipio no cuenta con un catastro de reas verdes o deesparcimiento que permita verificar su capacidad instalada as como la calidad delservicio, lo que tambin limit conocer el total de la oferta, razn por la cual solo seenfoc el estudio en el polgono de interaccin del proyecto.


LIMITACIONES DEL ESTUDIO

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