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Presentación de Resultados Junio 2008

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Presentación de ResultadosJunio 2008

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Agenda

Resultados Financieros

Resultados de productividad Académica

Resultados de Promoción Institucional

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Agenda

Resultados Financieros

Resultados de productividad Académica

Resultados de Promoción Institucional

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Resultados acumulados

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Composición de ingresos

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Composición de Egresos

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Composición de Inversiones

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Resultados por UNResultados por UN 2007

Resultados por UN 2008 Proyectado

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Cumplimiento de presupuesto - Pregrado

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Cumplimiento de presupuesto – Post Grado

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Cumplimiento de presupuesto – Extensión

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Cumplimiento de presupuesto – Cepre

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Cumplimiento de presupuesto – Institutos

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Agenda

Resultados Financieros

Resultados de productividad Académica

Resultados de Promoción Institucional

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Composición de Alumnos

Alumnos por ciclo Alumnos por carrera

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% de DeserciónDeserción Total

Deserción Educación

Deserción Filosofía

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Alumnos por aula promedio1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

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Margen Bruto por hora1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

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Desarrollo de Diplomados

Dip. lanzados en Ene-Jun

Nuevos Diplomados

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Margen de contribución por diploma

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Desarrollo de Cursos de Extensión

Dip. lanzados en Ene-Jun

Nuevos Diplomados

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Margen de contribución por Curso de Extensión

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Desarrollo de Cursos a Distancia

Dip. lanzados en Ene-Jun

Nuevos Diplomados

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Margen de contribución por Curso a Distancia

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Desarrollo de Programas en la CEPRE

Dip. lanzados en Ene-Jun

Nuevos Diplomados

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Margen de contribución por Programa CEPRE

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Utilización de aulas por semana Horas por semana

Promedio de utilización de aulas = 50%

Horas utilizadas por semana por UN% de Utilización

de aulas

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Agenda

Resultados Financieros

Resultados de productividad Académica

Resultados de Promoción Institucional

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Objetivo General de Imagen

Contribuir a la rentabilidad de la universidad para que esta pueda crecer y ofrecer una mejor calidad de vida a su personal

Objetivo de Admisión

Obtener mayor cantidad de postulantes que cupos abiertos para conseguir alumnos de calidad (400 postulantes aprox.)

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Análisis de mercado

Siendo los objetivos de la universidad contar con calidad de

alumnos y que cuenten mayormente con ingresos

económicos para sustentar sus estudios, el segmento de

mercado al que apunta la Universidad Ruiz de Montoya son

colegios escolarizados, ubicados en zonas urbanas y

con más de 50 alumnos.

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Análisis de mercado

Fuente: Ministerio de educación, datos del 2006. Estimados.

30,000 alumnos estimados en 5to

Departamento Nro. De colegios Nro. De Alumnos % colegio % alumn

Lima 500 100000 63% 61%

Arequipa 90 16500 11% 10%

Junin 40 7800 5% 5%

La Libertad 30 9500 4% 6%

Piura 30 7900 4% 5%

Otros 110 23000 14% 14%

Total 800 164700

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Participación por escenarios

Optimista 90%

Moderado 75%

Pesimista 60%

Interesados en universidades

Interesados en carreras UARM

Optimista 8%

Moderado 7%

Pesimista 5%

Mercado objetivo

2156

1572

898

% del mercado

19%

25%

45%

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Otras consideraciones del mercado

Siendo el objetivo también que el alumno pueda pagar

su pensión, se apunta a colegios que tengan pensiones

mínima de 210 nuevos soles (2006-2007).

En Lima, sólo 184 colegios cumplen estas condiciones

(37%), con un total de 9,080 alumnos en 5to.

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Nueva participación

Optimista 100%

Moderado 90%

Pesimista 85%

Interesados en universidades

Interesados en carreras UARM

Optimista 8%

Moderado 7%

Pesimista 5%

Mercado objetivo

726

572

386

% del mercado

55%

70%

104%

Urge lanzar nuevas carreras

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Análisis de Competencia

Nro. UnivNro.

CarrerasGasto Publicidad

Medios USD Carrera / UnivPublicidad /

Univ Máx

Top 7 125 $4,702,479 18 $671,783 $1,473,420

Intermedio 13 158 $8,055,511 12 $619,655 $4,656,538

Nuevas 8 43 $1,563,008 5 $195,376 $502,344

Nacionales 8 198 $474,579 25 $59,322 $173,164

UARM 5 $115,226

Deberíamos lanzar 7 carreras para estar en promedio de Universidades Intermedias

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Resultados AdmisiónColegios contactados y visitados

2443

173

358

17 25

58

290

0

100

200

300

400

2005 2006 2007 2008

Colegios contactados

Colegios visitados

A la fecha se han

visitado 174 colegios

(200% más que todo

el 2007) que

representa 53% del

segmento objetivo de

colegios Lima (con

pensión mayor a 210

nuevos soles)

Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados

Pensión soles Total Lima Prov901 A MAS 14 14 0441 A 900 33 30 3210 A 441 88 54 34100 A 209 34 15 19Nacional/ sin pago 5 4 1

174 117 57

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Resultados AdmisiónA la fecha se han

realizado 103

eventos escolares

(charlas, ferias,

conferencias, etc.) en

los colegios, que es

119% más que todo

el 2007

Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados

Eventos escolares (por nro.de colegios)

7

21

47

165

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008

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Resultados AdmisiónA la fecha se cuenta

con una base de

datos de 4198

escolares (138% más

que todo el 2007). Se

ha informado sobre

la Universidad a más

de 5600 personas

(84% más que todo

el 2007)

Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados

Personas contactadas y base de datos

446 583

3041

7275

0

558

1765

5457

0

2000

4000

6000

8000

2005 2006 2007 2008

Personas contactadas personalmente

Base de datos

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Resultados AdmisiónSe ha hecho un solo

evento de escolares

en la UARM, con una

asistencia de 80

escolares vs 114

escolares asistentes

al total de 5 eventos

realizados el año

pasado con un gasto

promedio por escolar

4 veces menos que el

año pasado.

Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados

Eventos escolares en la UARM

114

345351

81

0

100

200

300

400

2007 2008

Escolares asistenteseventos en UARM

Gasto promedio porescolar (soles)

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Resultados EventosA la fecha se

apoyaron y/u

organizaron 18

eventos (20% más

que todo el 2007),

con mayor asistencia

promedio estimada

Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados

Ene-Dic Ene-Jun

2007 2008

Total Eventos 15 18

Conferencias 4 5Coloquios 1 3Conversatorios/ mesas 2 1Seminario 1 0

Eventos 8 9Asistentes estimados 590 710Asistentes / Evento 74 79

Admisión masivo 7 9Asistentes estimados 1365 2130Asistentes / Evento 195 237

Ciclo UE-AL nd 9Asistentes estimados nd 738Asistentes / Evento nd 82

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Resultados otras actividadesLanzamiento de un folleto de admisión que incluye un concepto de integración de carreras y visión globalizada de la UniversidadLanzamiento de un tríptico (o folleto reducido) para su volanteo en eventos masivosLanzamiento de un folleto institucional de la Universidad, para presentación a donantes y relaciones externasElaboración de manual de identidad.Presentación de presupuesto y proyectados de gastos para los próximos 3 años detallado por rubro y trimestreManejo de recursos y apoyo en el ordenamiento administrativo de actividades vínculadas a Imagen

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Actividades en agenda

Lanzamiento de campaña publicitaria de admisión y posicionamiento de la UniversidadLanzamiento de nuevo video institucionalLanzamiento de folletos de diplomado como un sólo concepto que apunta al posicionamiento del área de PostgradoEfectuar el plan de seguimiento a base de datos de personas interesadasDesarrollar el plan de visita a Congregaciones Religiosas