GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA

“AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FINAL ANTE LAS ORGANIZACIONES Y SECTORES SOCIALES.

DE LA GESTIÓN 2013”

GESTIÓN: Sr. ANA LUCIA REIS M.

PRESENTACIÓN

DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL POA DE LA GESTIÓN 2013, SE GENERÓ UN

COMPROMISO DE MOTIVACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN LAS FUNCIONES

MUNICIPALES, PERMITIENDO ASÍ PRIORIZAR LAS NECESIDADES E INTERESES DEL

MUNICIPIO EN GENERAL PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS HABITANTES, EL RESULTADO

DE ESTE COMPROMISO ESTÁ REFLEJADO EN LOS RESULTADOS QUE SE TIENE EN LOS

DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS

PLANTEADOS EN LA GESTIÓN.

CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL SE PRETENDE MOSTRAR EL DESEMPEÑO DE

LAS FUNCIONES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLIÓ COMO INSTITUCIÓN,

TESTIMONIANDO Y FOCALIZANDO TODO EL TRABAJO REALIZADO EN LA GESTIÓN

2013 EN SUS DISTINTAS ÁREAS: SOCIALES, TÉCNICAS, EDUCATIVAS, Y OTRAS.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cobija es una

entidad pública con autonomía de Gestión, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, que presta

servicios y promueve el desarrollo sostenible del

municipio para mejorar la calidad de vida y satisfacer las

necesidades de la población.

MISION

POA 2013

VISION

El municipio de Cobija es un territorio atractivo,

que satisface las necesidades humanas más

profundas, mediante la promoción del desarrollo

humano y la inclusión social, en el que se han

sentado bases solidas, para un desarrollo

económico, que permitirá acceder a ingresos

sostenibles a todos los habitantes. Con un Gobierno

Municipal que construye obras, presta servicios y

organiza el territorio en forma eficiente,

transparente y participativa.

ORGANIGRAMA

PRESUPUESTO PRESENTADO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PUBLICA POR PROGRAMA

DENOMINACIÓN PROGRAMA MONTO %

00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4.901.716,00 1,92%

01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 0,74%

10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2.350.000,00 0,92%

11 SANEAMIENTO BASICO 25.600.000,00 10,03%

13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.097.442,00 0,43%

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.753.305,00 1,08%

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 72.107.147,00 28,25%

18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 4.713.786,00 1,85%

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 908.599,00 0,36%

20 SERVICIOS DE SALUD 12.200.458,00 4,78%

21 SERVICIOS DE EDUCACION 21.533.727,00 8,44%

22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 666.426,00 0,26%

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.401.119,00 0,55%

24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 0,49%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 736.060,00 0,29%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 0,65%

28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 0,04%

29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 0,04%

30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 142.645,00 0,06%

31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.000.000,00 0,39%

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 8.657.828,00 3,39%

34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9.534.521,00 3,74%

36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 14.329.111,00 5,61%

97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 3.523.509,00 1,38%

98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 51.368.883,00 20,12%

99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 10.715.462,00 4,20%

TOTAL 255.265.545,00 100,00%

• EL POA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA Y EL PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN 2013, FUE APROBADO POR LEY NO 317 EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 CON Bs. 255.265.545 DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA.

• DE ACUERDO AL MOVIMIENTO QUE SE REALIZO AL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2013 SE TIENE SIETE MODIFICACIONES APROBADAS POR EL CONCEJOQUE INCREMENTA LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.

• PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2013 CONRESOLUCION Nº 08/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL CON Bs 255.284.270,00.

• SEGUNDA MODIFICACIÓN APROBADA EL 16 DE MAYO DEL 2013 CONRESOLUCION Nº 51/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL CON Bs 230.695.966,50SE REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE CONTINUIDAD YNUEVOS PARA LA GESTIÓN, DE ACUERDO A ANALISIS DE PROYECTOS QUE SEPOSTERGARON Y QUE DISMINUYERON SUS RECURSOS.

RESOLUCIONES APROBADAS EN LA GESTIÓN 2013

TERCERA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 27 DE JUNIO DEL 2013 POR EL CONCEJO MUNICIPALCON RESOLUCION Nº 90/2013 Bs. 286.776.435,50 EL PRESUPUESTO SE INCREMENTA PORRECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA E IMPUESTOS DIRECTO ALOS HIDROCARBUROS

CUARTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013 CON RESOLUCION Nº172/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL SE INCORPORO RECURSOS NUEVOSCORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE LA FUENTE IDH, INCREMENTANDO LOSRECURSOS DE LA GESTIÓN A Bs. 345.615.461,02 .QUINTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL30 DE OCTUBRE DEL 2013 CON RESOLUCION Nº192/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL SE INCORPORO RECURSOS NUEVOSCORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE LA FUENTE IDH Bs.- 412.047.805,79 .

SEXTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL XX DE DICIEMBRE DEL 2013 POR EL CONCEJOMUNICIPAL CON RESOLUCION Nº XX AJUSTE GENERAL PARA CUMPLIR CON EL DECRETOSUPREMO Nº 1802 SEGUNDO AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA, PARA LAS SERVIDORAS YLOS SERVIDORES PÚBLICOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA.TAMBIÉN SE REALIZA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTA LOS RECURSOS A BS.- 412.693.988,79

SEPTIMA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON RESOLUCIÓN Nº 253/2013 EN LA CUAL SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE PROYECTOS EL POR LO CUAL SE MANTIENE EL TOTAL DE LA SEXTA MODIFICACIÓN 412.693.988,79

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN PORCENTAJE POR PROGRAMA

DENOMINACIÓNPRESUPUESTO

VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADOSALDO

00 EJECUTIVO MUNICIPAL 5.725.025,00 5.121.326,94 603.698,06

01 CONCEJO MUNICIPAL 2.150.898,00 2.015.021,94 135.876,06

10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 6.452.349,00 3.502.142,12 2.950.206,88

11 SANEAMIENTO BASICO 37.311.654,77 6.386.068,46 30.925.586,31

13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.573.912,00 1.234.507,14 339.404,86

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 1.681.205,00 1.334.209,40 346.995,60

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 100.429.289,61 62.303.495,80 38.125.793,81

18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 5.509.157,00 4.524.463,49 984.693,51

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 1.614.279,00 1.201.383,00 412.896,00

20 SERVICIOS DE SALUD 37.589.266,72 19.755.650,03 17.833.616,69

21 SERVICIOS DE EDUCACION 51.792.236,02 32.444.173,47 19.348.062,55

22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 983.313,69 895.200,90 88.112,79

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.306.296,00 1.275.810,13 30.485,87

24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.339.166,00 1.231.380,09 107.785,91

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1.163.673,84 813.131,82 350.542,02

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIŃEZ Y LA MUJER 1.799.335,00 1.693.650,94 105.684,06

28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 49.150,00 21.150,00 28.000,00

29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 0,00 100.000,00

30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 1.142.645,00 133.909,42 1.008.735,58

31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.011.500,00 555.378,56 456.121,44

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.214.497,00 9.072.049,90 7.142.447,10

34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14.691.753,01 12.419.805,80 2.271.947,21

35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DE

EMPLEO 5.298.592,48 1.616.729,16 3.681.863,32

36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 15.853.112,00 11.645.710,08 4.207.401,92

97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 11.008.099,00 0,00 11.008.099,00

98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 83.207.984,00 76.599.789,86 6.608.194,14

99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 16.368.717,00 15.167.334,34 1.201.382,66

TOTAL 423.367.106,14 272.963.472,79 150.403.633,35

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA GESTIÓN 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO

ECONOMICO FINANCIERO

CAPAC. PRODUCCION EN HUERTO

FAMILIARES MUN. COBIJA

616.250,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

548.406,76

67.843,24 88,99 % SALDO

3 Unidades

productoras de

las fuerzas

armadas

capacitadas y

asistidas en la

producción de

hortalizas.

24 hectáreas de producción de hortalizas

beneficia a 96 familias para autoconsumo y

excedente para la venta en el quinto distrito.

8 Unidades Educativas del V

Distrito capacitadas y asistidas

con el proyecto.

2 asociaciones de

productores de hortalizas

consolidadas,

IMPLEM. CENTRO DE INNOVACION

TECNOLOGICA AGROFORESTAL MUN. COBIJA

603.454,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

550.222,22

53.231,78 91,18 % SALDO

Gallinero de 100 m2 construido con 500 pollos

de la raza Rodia en postura

1500 m2 de Infraestructura piscícola

acondicionado con 8000 alevines en crecimiento

Un SISCAL de 6000 m2 estaqueado y alambrado

con 10 matrices mejoradas 6 de ellas en

producción

5000 m2 de terreno arado y rastreado 4

variedades de hortalizas validadas, lechuga, col,

tomate y sandía

Un apiario con 10 cajas colmenas en

producción

3 hectáreas de terreno arado y rastreado con

cultivos de, plátano, yuca y cítricos

6 módulos de producción implementados y

produciendo avícola, piscícola, porcina, apícola,

SAF y hortícola

15 comunidades informadas de los resultados

obtenidos en el CITA tres talleres realizados en

situ y uno en aula

MEJORAMIENTO PLAZAS Y JARDINES CIUDAD DE COBIJA

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

SALDO

190.635 UNIDADES DE ESPECIES ORNAMENTALES

PRODUCIDAS

MANTENIMIENTO PERMANENTE DE 23 PLAZAS Y

PARQUES

97.340 UNIDADES ESTABLECIDAS DE ESPECIES

FLORALES

47.800 UNIDADES ESTABLECIDAS DE ESPECIES PORTE

BAJO

15.500 U. ESTABLECIDAS DE SP ARBUSTIVAS

6.000 U. ESTABLECIDAS DE SP ARBOREAS Y PALMERAS

337 Has. DE AREAS VERDES CON MANTENIMIENTO

(ROZADO)

1 CONVENIO FIRMADO

ASEO URBANO COBIJA PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

SALDO

• 60.000 m2 BARRIDOS Y LIMPIADOS • 9.000 ton. RECOLECTADAS Y

TRANSPORTADAS • DOS CELDAS CONSTRUIDAS EN EL

BOTADERO MUNICIPAL• AMPLIACION DE 2500 m2: Av.

Circunvalación y Villa Busch y 80 ton. RECOLECTADAS EN LOS BARRIOS 6 DE AGOSTO, 6 DE ENERO, PERLA DEL ACRE, 1º DE MAYO Y FRONTERA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO

HUMANO

FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION

5.350.344,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

4.203.340.44

1.147.003,56 78,56%SALDO

30 UNIDADES EDUCATIVAS CON SERVICIOS

BÁSICOS PERMANENTES (LUZ, AGUA,

TELÉFONO, INTERNET.

38 U. E. CON MATERIALES DE LIMPIEZA Y

ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

23 U. E. DOTADAS DE CONTENEDORES DE

BASURA METÁLICOS,

18 U. E. DEL NIVEL SECUNDARIO Y

PRIMARIO DOTADAS DE TELESCOPIOS.

27 MODEM DE INTERNET, ENTREGADOS A

DIRECTORES DEUNIDADES EDUCATIVAS.

15 U.E. BENEFICIADAS CON LIBROS PARA

BIBLIOTECA

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL

800.000,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

799.082,00

918,00 99,88%SALDO

ENTREGA DE EQUIPOS: COMPUTACIÓN, DATA

SHOW, ECRAM, TELESCOPIO, FOTOCOPIADORA,

IMPRESORA LASER Y TELEVISORES A LAS U.E

ENTREGA DE MOBILIARIO A LAS U.E.: 17 DE MAYO,

COBIJA A, DEFENSORES DEL ACRE PRIMARIO,

ABAROA, VACA DIEZ PRIMARIO, BELLA VISTA, CEA

11 DE OCTUBRE, SIMÓN BOLÍVAR, MANUELA ROJAS

DE DOMÍNGUEZ, DR. ANTONIO VACA DÍEZ

PRIMARIO, COBIJA B, GERMAN BUSCH, HÉROES DE

LA DISTANCIA, MADRE NAZARIA, MARÍA BARZOLA,

MARIANO BAPTISTA, MEJILLONES, ROGELIA

MENACHO, VILLA FÁTIMA

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR -DESAYUNO ESCOLAR

7.303.551,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

6.002.913,56

1.300.637,4482,19

SALDO

• SE DISTRIBUYEN 10.342 RACIONES DIARIAS A 33

UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES DEL MUNICIPIO

DE COBIJA

• SE REALIZÓ 12 VISITAS SORPRESIVAS A LOS

LUGARES DE ELABORACIÓN DE LAS RACIONES, SE

ENCONTRARON 10 AMBIENTES LIMPIOS Y

ADECUADOS PARA EL PROCESO Y 2 CON

OBSERVACIONES MÍNIMAS.

• SE OBTUVO UNA MUESTRA DE 7146 ESTUDIANTES

DE LOS CUALES 3%(239) PRESENTAN UN BAJO PESO

CON RELACIÓN A LA ESTATURA, UN 8% (560) CON

SOBREPESO, 3%(240) OBESIDAD Y UN 86% (6107)

QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ACEPTABLE

CON RELACIÓN AL PESO/TALLA/EDAD.

APOYO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COBIJA

3.557.826,00

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

833.551,54

2.724.274,46 23,42%SALDO

Contratación de 8 buses para brindar el servicio de

transporte escolar a 700 estudiantes beneficiarios.

Supervisión a buses escolares que transportan a

estudiantes de diferentes unidades educativas

cobertura total con buses propios y alquilados 1.640

estudiantes

IMPLEMENTACION DE UN REFUGIO TRANSITORIO PARA MUJERES VICTIMAS

565.867,84

PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

415.415,66

150.452,18SALDO

SE REFUGIO A 22 MUJERES MAYORES DE EDAD, 2

ADOLESCENTES, LAS MISMAS SE ALBERGARON CON

SUS HIJOS LOS CUALES FUERON 42 MENORES.

SE REALIZÓ 2 TALLERES A ESTUDIANTES DEL COLEGIO

ANTONIO VACA DIEZ NIVEL SECUNDARIO SOBRE LA

TEMATICA DE “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA“.

SE LLEVO A CABO EL PRIMER FESTIVAL

INTERCOLEGIAL DE TALENTOS, CON LA PARTICIPARON

DE LAS PROMOCIONES DE DIFERENTES UNIDADES

EDUCATIVAS.

PARTICIPACIÓN EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA A

LA MUJER, EN EL QUE PARTICIPAN INSTITUCIONES,

ORGANIZACIONES, PARA DESARROLLAR ACCIONES EN

BENEFICIO DE LA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA LEY 348 EN 6

BARRIOS DEL MUNICIPIO.ADQUISICIÓN DE VEHICULO

73,41%

SECRETARIA MUNICIPALTECNICA

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. PETROLERO

FISCAL: Ing. Mario Gutiérrez R.

ENTIDAD BENEFICIADA

GESTION: 2012.

AVANCE FISICO

95%

PRESUPUESTO POA GESTION 2012

CONTRATO ADM. OBRA No.011/12

MONTO DE CONTRATO: Bs.- 7.047.217,44

REPORTE FOTOGRAFICO:

BARRIO PETROLERO

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO TURISTICO Y VIAL PASEO NICOLAS SUAREZ

Supervisor: Arq. Michel Suxo ParedesFiscal: Ing. Ramiro M. Yapari Cordova

BARRIO BENEFICIADO SANTA CECILIA

GESTION: CONTINUIDAD DEL 2012/2013

AVANCE FISICO

100%

PRESUPUESTO POA GESTION 2012

1° Convocatoria –LP/OBRAS/08/2012

MONTO DE CONTRATO (Bs.): 4.090.648,79

REPORTE FOTOGRAFICO:

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO BARRIO ANTOFAGASTA

COMUNIDAD BENEFICIADO BARRIO ANTOFAGASTA

GESTION: 2012 CONTINUIDAD

AVANCE FISICO

100%

PRESUPUESTO POA GESTION 2012 7.605.668,39

REPORTE FOTOGRAFICO:

MONTO DE CONTRATO (Bs.): 7.605.668,39ADENDA MODIFICATORIA (Bs.): 812.634,61

NOMBRE DEL PROYECTO

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CIUDAD DE COBIJA TRAMO 1 (10 Km)

COMUNIDAD BENEFICIADO CIUDAD DE COBIJA

GESTION: 2012 CONTINUIDAD

AVANCE FISICO

80%

PRESUPUESTO POA GESTION 2012 15.488.967,00

MONTO DE CONTRATO: 23,025,612.67 Bs

REPORTE FOTOGRAFICO: