Generación de valor

en el ciclo de

inversiones

Dirección de Inversiones y

Finanzas Públicas

Bogotá, Febrero 2013

Marco de política

Gastar bien no es gastar más o gastar menos...

Es dar cumplimiento a los objetivos para los cuales son

destinados los recursos públicos.

Implica asignar recursos con un enfoque de resultados PND 2010-2014. Prosperidad para todos,

Ingreso de Colombia al club de países de la

OCDE (Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico)

¿Cuántos recursos se gastan?

¿En qué se gastan los recursos?

¿Qué productos, resultados e impactos alcanzan los recursos gastados?

¿A qué costo?

Visión tradicional del gasto Visión del Valor público del gasto

Visión del Valor del Gasto

• Materializar el plan estratégico de la entidad en programas y

proyectos de inversión.

• Sustentar la decisión de inversión de recursos en cada iniciativa.

• Facilitar y orientar la futura y adecuada formulación de proyectos y

programas para el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Aplicaciones

La cadena de valor

Insumos Actividades Producto Resultados Impacto

Costos monetarios representados en

factores de producción

Proceso de transformación de

insumos en productos

Bienes y/o servicios con los que se

cumplen los objetivos específicos

Cambios generados por los

productos.

Efectos esperados sobre el bienestar

general de la población.

Visión

Plan de Gobierno

Plan Nacional de Desarrollo

Planes Sectoriales

Planes Institucionales

Programas

Proyectos

Presupuesto Anual

Estructura de Planificación en Colombia

Documentos CONPES

MGMP y MFMP

Impactos

Resultados

Productos

Actividades

Insumos

Objetivo Específico

Brindar complementación

alimentaria durante la jornada diaria de

estudio.

Producto Cantidad

Raciones de desayuno

192.229

Raciones de almuerzo

869.485

Raciones de refrigerio

250.369

Actividad Costo

Generación y distribución de desayunos $ 30.843.122.000

Gerencia y supervisión $ 416.568.000

Subtotal Producto 1 $ 31.259.690.000

Generación y distribución de almuerzos $ 33.018.006.800

Gerencia y supervisión $ 249.070.000

Subtotal Producto 2 $ 33.267.076.800

Generación y distribución de refrigerios $ 25.652.300.000

Gerencia y supervisión $ 249.070.000

Subtotal Producto 3 $ 25.901.370.000

Ejemplo: Apoyo Nutricional Objetivo General: Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y

adolescentes en edad escolar

Ejemplos de medición

Productividad: ¿Cuánto cuesta un desayuno, un almuerzo o un refrigerio? , ¿cuantos puedo entregar con determinados recursos?.

Costo de oportunidad: ¿A cuantos refrigerios equivale un desayuno?

Eficiencia: ¿A que costo entrego almuerzos en comparación con otros proyectos?

FIN

El FIN expresa la solución del problema de desarrollo

que ha sido diagnosticado. Responde la pregunta

¿PARA QUÉ?

PROPÓSITO

Es el efecto directo que se espera a partir del periodo de

ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto.

Responde la pregunta ¿POR QUÉ?

COMPONENTES Son los resultados específicos del proyecto. Responde a

la pregunta ¿QUÉ?

ACTIVIDADES Son aquellas acciones que son necesarias para realizar

los componentes. Responde a la pregunta: ¿CÓMO?

Insumos

Productos

Impactos

Activida

des

Resulta

dos

Identificación

FIN DEL ESTADO /

MISION DE LA

ENTIDAD

Para qué

invertir?

PROPÓSITO

Por qué invertir?

COMPONENTES ALTERNATIVA DE

SOLUCION

Qué?

Identificación

Problema Central

Causa Directa

Causa Directa

Efecto Indirecto

Efecto Directo

Efecto Directo

Objetivo General / Resultados

Objetivo Específico Objetivo Específico

Fin Fin

Productos (S) Productos (S)

Actividades

INSUMOS / RECURSOS

ACTIVIDADES ALTERNATIVA DE

SOLUCION

Como?

Actividades

INSUMOS / RECURSOS

Ejemplo: Atención integral a la

primera infancia

Identificación

Identificación

En Colombia el 63% de los infantes de familias pobres (Niveles 1 y 2 SISBEN) no reciben alguna atención relacionada con

nutrición, cuidado y educación

Déficit en la oferta de atención integral para los

infantes

Dificultad de desplazamiento por parte de los infantes

hacia instituciones que brinden atención integral

Incremento en las diferencias económicas y

sociales

Bajo desarrollo psicosocial,

cultural, moral y físico de los

infantes

Vulnerabilidad de los derechos

fundamentales de los infantes

Problema Central Objetivo General

En Colombia el 63% de los infantes

de familias pobres (Niveles 1 y 2

SISBEN) no reciben alguna atención

relacionada con nutrición, cuidado y

educación

Brindar atención relacionada con nutrición,

cuidado y educación en el 63% de los infantes

de familias muy pobres (niveles 1 y 2 del

SISBEN) en el territorio nacional

Identificación

Causa del problema Objetivo Específico

Déficit en la oferta de atención

integral para los infantes

Incrementar la oferta de atención integral

para la primera infancia para el 63% de los

infantes de familias pobres

Dificultad de desplazamiento por

parte de los infantes hacia

instituciones que brinden atención

integral

Brindar mecanismos para facilitar el

desplazamiento de los niños hacia las

instituciones de atención integral para la

primera infancia

Identificación

Identificación

Objetivo Específico Productos

Incrementar la oferta de

atención integral para la

primera infancia para el 63% de

los infantes de familias pobres

Servicios de nutrición, cuidado y educación

de niñ@s menores de 5 años

Brindar mecanismos para

facilitar el desplazamiento de

los niños hacia las

instituciones de atención

integral para la primera infancia

Servicio de ruta para transporte escolar

Objetivo General

Proyecto Brindar atención relacionada con nutrición, cuidado y educación en el 63% de los infantes de familias muy

pobres (niveles 1 y 2 del SISBEN) en el territorio nacional

Objetivo específico (1) Productos Actividades

Producto Meta Total Unidad de

Medida Actividad Costos

Incrementar la oferta de

atención integral para la

primera infancia para el

63% de los infantes de

familias pobres

Servicios de

nutrición, cuidado y

educación de

niñ@s menores de

5 años

463.963 Número

Planificar la operación de atención de

los infantes menores de 5 años $ 5.405.000.630

Entregar los alimentos a los infantes

menores de 5 años durante una

jornada de tiempo completo $ 131.923.885.489

Cuidar a los infantes durante jornadas

de tiempo completo $ 94.231.346.778

Aplicar los programas pedagógicos

para los infantes $ 150.770.154.844

Supervisar y gestionar el adecuado

cumplimiento del proceso de atención $ 14.739.860.633

Objetivo específico (2)

Productos Actividades

Producto Meta Total Unidad de

Medida Actividad Costos

Brindar mecanismos

para facilitar el

desplazamiento de los

niños hacia las

instituciones de atención

integral para la primera

infancia

Servicio de ruta

para transporte

escolar 7.733 Número

Realiar estudio de necesidades de

transporte escolar $ 645.808.670

Poner en operación el servicio de rutas $ 96.247.454.960

Supervisar y gestionar el adecuado

cumplimiento del proceso de atención $ 3.498.157.997

TOTAL DEL PROYECTO $ 497.461.670.000

Identificación

Estandarización

Producto Código

CPC Producto CPC

Servicios de nutrición, cuidado y

educación de niñ@s menores de 5 años 93321 Servicios de guardería infantil

Actividad Código

CIIU Actividad CIIU

Planificar la operación de atención de los

infantes menores de 5 años 8412 Actividades ejecutivas de la administración publica

Entregar los alimentos a los infantes

menores de 5 años durante una jornada

de tiempo completo 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Cuidar a los infantes durante una jornada

de tiempo completo 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Aplicar los programas pedagógicos para

los infantes 8511 Educación de la primera infancia

Supervisar y gestionar el adecuado

cumplimiento del proceso de atención 8413

Regulación de las actividades de organismos que

prestan servicios de salud, educativos, culturales y

otros sociales

Clasificación Central Productos

Código Industrial Internacional Uniforme

El ciclo de la inversión

Formulación Programación Ejecución y Seguimiento

Evaluación

BPIN Presupuesto

Anual

El proceso de viabilización de proyectos

Formulación

Control de Formulación

Control de Viabilidad

Control posterior de Viabilidad

Entidad Ejecutora

Entidad Cabeza de

Sector

Planeación Nacional

31 Marzo

30 Abril

1 Junio

Fechas registro

proyectos

BPIN

Herramientas informáticas -

procesos

Cultura institucional

Capacidad institucional

La estrategia

DNP

ENTIDAD SECTOR

Herramientas

BPIN Programación Ejecución Seguimiento

Capacidad Institucional

Mejores conocimientos y capacidades para formular

proyectos y analizar información.

7 Pasos Guía

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/0/

Cultura Institucional

Construcción conjunta

DNP

Sectores

Entidades

¿Cómo va a funcionar?

Ejecución 2013

Proyectos nuevos V. Futuras

Programación 2014

Proyectos nuevos y antiguos en cadena de valor

Gracias www.dnp.gov.co

PBX: 3815000