Presentación de PowerPoint - Secretaría General · En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016...
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019 INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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OFICINA DE CONTROL
INTERNO 2019
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIacuteA GENERAL DE LA ALCALDIacuteA MAYOR DE BOGOTAacute
En cumplimiento al artiacuteculo 9 de la Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevencioacuten investigacioacuten y sancioacuten de actos de corrupcioacuten y la efectividad del control de lagestioacuten puacuteblica la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual delSistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de noviembre ndashdiciembre 2019
El desarrollo de este informe estaacute enmarcado en el estado de avance de la implementacioacuten de las dimensionesy la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten - MIPG en el marco de las liacuteneas defensaestablecidas por la dimensioacuten de control interno
Dimensiones ComponentesLiacuteneas de defensa
bull Talento Humanobull Direccionamiento Estrateacutegico y
Planeacioacuten bull Gestioacuten de Valores para
Resultadosbull Evaluacioacuten de Resultadosbull Informacioacuten y Comunicacioacutenbull Gestioacuten del conocimiento y la
Innovacioacutenbull Control Interno
bull Ambiente de Control bull Gestioacuten de los Riesgos
Institucionalesbull Actividades de Controlbull Informacioacuten y
Comunicacioacutenbull Monitoreo y Supervisioacuten
Continua
bull Liacutenea Estrateacutegicabull Primera Liacuteneabull Segunda Liacuteneabull Tercera Liacutenea
Introduccioacuten
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Gestioacuten estrateacutegica del talento humano
Se ejecutoacute el Plan Estrateacutegico de Talento Humano 2019 aprobado mediante Res 051 del 31 de enero de 2019publicado en la Web en el siguiente link httpsecretariageneralgovcositesdefaultfilesplaneacionplan-estrategico-de-talento-humano-resolucion-051-de-2019pdf
Se cuenta con la caracterizacioacuten de 759(planta y temporal) servidores puacuteblicosque hacen parte de la entidaddistribuidos asiacute
MUJERES - 422Carrera Administrativa 23
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 242
Planta temporal 110
Planta transitoria 25
HOMBRES ndash 337Carrera Administrativa 29
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 207
Planta temporal 65
Planta transitoria 14
Mediante Resolucioacuten 611 de 29 de diciembre de 2017 laSecretaria General apropioacute la suma de $1610 millones para definanciar el proceso de seleccioacuten de meritocracia de los empleosen vacancia definitiva de carrera administrativa por medio de laconvocatoria No821 de 2018- Distrito Capital- CNSC
Convocatoria No821 de 2018- Distrito CapitalAsistencial 205
Teacutecnico 76
Profesional 184
Plan de Anual de Vacantes
465 Cargos
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitaciones
En la vigencia 2019 la Entidad dio cumplimiento al 100del Plan Institucional de Capacitacioacuten ndashPIC acorde a lanormatividad vigente y ajustado a las necesidadesidentificadas
bull 4 jornadas de induccioacuten presencialbull 1 jornada de induccioacuten virtual plataforma PAObull 1 jornada de reinduccioacuten virtualbull 1 jornada de reinduccioacuten presencial
De las capacitaciones y actividades de formacioacutendesarrolladas se destacan las siguientes
bull Planeacioacuten Estrateacutegicabull Supervisioacuten de Contratosbull Gestioacuten del Conocimientobull Excel Intermediobull Derecho para no abogadosbull Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del
Distritobull XII Congreso de Auditoria Interna 2019 entre otras
Durante el mes de octubre se realizoacute la medicioacuten de la apropiacioacuten del coacutedigo de Integridad en la
que participaron 758 servidores
Plan Institucional de Bienestar
Plan de Bienestar 2019 se estructuraron 11 liacuteneasorientadas al ldquoSerrdquo 36 al ldquoEstarrdquo y 9 al ldquoHacerrdquo
En la vigencia 2019 el plan se ejecutoacute al 100 enactividades principales como
Teletrabajo La Entidad se encuentra en la fase deadopcioacuten de esta modalidad cuyos lineamentos seformalizaron en la Res 509 del 17092019
Jornada de Clima y Cultura El diacutea 06 de diciembre de2019 se realizoacute la jornada cultural que permitioacute laintegracioacuten cohesioacuten de equipos entrega de informe degestioacuten y exposicioacuten de logros de la Entidad
Bilinguumlismo Se desarrollo la estrategia de bilinguumlismomediante el curso de Ingleacutes B-Learning con una duracioacutende 80 horas Participaron 63 servidores 49 en el nivelbaacutesico y 14 en intermedio
Programa de Estado Joven El programa se ha venidodesarrollando con Compensar y el Ministerio de Trabajodesde el 2017 Se han vinculado formativamente 21estudiantes
Adicionalmente se realizaron actividades como diacutea de la mujer diacutea del hombre tiempo
compensado bonos ferias talleres entre otras
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
En la vigencia 2019 se ejecuto el 100 de las 105 actividades programadas las cuales atendieron principalmente a
bull Ejecucioacuten de la Semana de la Salud dedicada a generar espacios y actividades de prevencioacuten y promocioacuten talescomo Modos condiciones estilo de vida y trabajo saludable
bull Sensibilizacioacuten frente a canales de comunicacioacuten para reporte de incidentes y peligros en la Entidadbull Desarrollo de programa de riesgo puacuteblicobull Elaboracioacuten del guion para la ejecucioacuten y evaluacioacuten de Simulacro Distritalbull Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajobull Acompantildeamiento al Plan estrateacutegico de Seguridad Vial
Clima laboral y cultural
La Secretaria General en conjunto con el DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil Distrital realizoacute lamedicioacuten del Clima Laboral y Calidad de Vida en elTrabajo en el mes de septiembre observaacutendose un nivelde riesgo bajo en funcionarios con y sin personal a cargoy contratistas
Por otra parte se suscribioacute el contrato No 4232000-519-2019 con Compensar donde se realizoacute la intervencioacutenen el autoconocimiento y reflexioacuten a los servidores conel objetivo se miren como seres humanos y no comomaacutequinas que operan en la entidad
Programas de formacioacuten y capacitacioacuten En lavigencia 2019 se beneficiaron 11 servidores delSubprograma de educacioacuten preescolar baacutesicaprimaria secundaria media y educacioacuten superiorpara los hijos y 3 servidores del Subprograma definanciacioacuten de educacioacuten formal pregrado ypostgrado
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
En cumplimiento al artiacuteculo 9 de la Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevencioacuten investigacioacuten y sancioacuten de actos de corrupcioacuten y la efectividad del control de lagestioacuten puacuteblica la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual delSistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de noviembre ndashdiciembre 2019
El desarrollo de este informe estaacute enmarcado en el estado de avance de la implementacioacuten de las dimensionesy la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten - MIPG en el marco de las liacuteneas defensaestablecidas por la dimensioacuten de control interno
Dimensiones ComponentesLiacuteneas de defensa
bull Talento Humanobull Direccionamiento Estrateacutegico y
Planeacioacuten bull Gestioacuten de Valores para
Resultadosbull Evaluacioacuten de Resultadosbull Informacioacuten y Comunicacioacutenbull Gestioacuten del conocimiento y la
Innovacioacutenbull Control Interno
bull Ambiente de Control bull Gestioacuten de los Riesgos
Institucionalesbull Actividades de Controlbull Informacioacuten y
Comunicacioacutenbull Monitoreo y Supervisioacuten
Continua
bull Liacutenea Estrateacutegicabull Primera Liacuteneabull Segunda Liacuteneabull Tercera Liacutenea
Introduccioacuten
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Gestioacuten estrateacutegica del talento humano
Se ejecutoacute el Plan Estrateacutegico de Talento Humano 2019 aprobado mediante Res 051 del 31 de enero de 2019publicado en la Web en el siguiente link httpsecretariageneralgovcositesdefaultfilesplaneacionplan-estrategico-de-talento-humano-resolucion-051-de-2019pdf
Se cuenta con la caracterizacioacuten de 759(planta y temporal) servidores puacuteblicosque hacen parte de la entidaddistribuidos asiacute
MUJERES - 422Carrera Administrativa 23
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 242
Planta temporal 110
Planta transitoria 25
HOMBRES ndash 337Carrera Administrativa 29
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 207
Planta temporal 65
Planta transitoria 14
Mediante Resolucioacuten 611 de 29 de diciembre de 2017 laSecretaria General apropioacute la suma de $1610 millones para definanciar el proceso de seleccioacuten de meritocracia de los empleosen vacancia definitiva de carrera administrativa por medio de laconvocatoria No821 de 2018- Distrito Capital- CNSC
Convocatoria No821 de 2018- Distrito CapitalAsistencial 205
Teacutecnico 76
Profesional 184
Plan de Anual de Vacantes
465 Cargos
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitaciones
En la vigencia 2019 la Entidad dio cumplimiento al 100del Plan Institucional de Capacitacioacuten ndashPIC acorde a lanormatividad vigente y ajustado a las necesidadesidentificadas
bull 4 jornadas de induccioacuten presencialbull 1 jornada de induccioacuten virtual plataforma PAObull 1 jornada de reinduccioacuten virtualbull 1 jornada de reinduccioacuten presencial
De las capacitaciones y actividades de formacioacutendesarrolladas se destacan las siguientes
bull Planeacioacuten Estrateacutegicabull Supervisioacuten de Contratosbull Gestioacuten del Conocimientobull Excel Intermediobull Derecho para no abogadosbull Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del
Distritobull XII Congreso de Auditoria Interna 2019 entre otras
Durante el mes de octubre se realizoacute la medicioacuten de la apropiacioacuten del coacutedigo de Integridad en la
que participaron 758 servidores
Plan Institucional de Bienestar
Plan de Bienestar 2019 se estructuraron 11 liacuteneasorientadas al ldquoSerrdquo 36 al ldquoEstarrdquo y 9 al ldquoHacerrdquo
En la vigencia 2019 el plan se ejecutoacute al 100 enactividades principales como
Teletrabajo La Entidad se encuentra en la fase deadopcioacuten de esta modalidad cuyos lineamentos seformalizaron en la Res 509 del 17092019
Jornada de Clima y Cultura El diacutea 06 de diciembre de2019 se realizoacute la jornada cultural que permitioacute laintegracioacuten cohesioacuten de equipos entrega de informe degestioacuten y exposicioacuten de logros de la Entidad
Bilinguumlismo Se desarrollo la estrategia de bilinguumlismomediante el curso de Ingleacutes B-Learning con una duracioacutende 80 horas Participaron 63 servidores 49 en el nivelbaacutesico y 14 en intermedio
Programa de Estado Joven El programa se ha venidodesarrollando con Compensar y el Ministerio de Trabajodesde el 2017 Se han vinculado formativamente 21estudiantes
Adicionalmente se realizaron actividades como diacutea de la mujer diacutea del hombre tiempo
compensado bonos ferias talleres entre otras
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
En la vigencia 2019 se ejecuto el 100 de las 105 actividades programadas las cuales atendieron principalmente a
bull Ejecucioacuten de la Semana de la Salud dedicada a generar espacios y actividades de prevencioacuten y promocioacuten talescomo Modos condiciones estilo de vida y trabajo saludable
bull Sensibilizacioacuten frente a canales de comunicacioacuten para reporte de incidentes y peligros en la Entidadbull Desarrollo de programa de riesgo puacuteblicobull Elaboracioacuten del guion para la ejecucioacuten y evaluacioacuten de Simulacro Distritalbull Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajobull Acompantildeamiento al Plan estrateacutegico de Seguridad Vial
Clima laboral y cultural
La Secretaria General en conjunto con el DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil Distrital realizoacute lamedicioacuten del Clima Laboral y Calidad de Vida en elTrabajo en el mes de septiembre observaacutendose un nivelde riesgo bajo en funcionarios con y sin personal a cargoy contratistas
Por otra parte se suscribioacute el contrato No 4232000-519-2019 con Compensar donde se realizoacute la intervencioacutenen el autoconocimiento y reflexioacuten a los servidores conel objetivo se miren como seres humanos y no comomaacutequinas que operan en la entidad
Programas de formacioacuten y capacitacioacuten En lavigencia 2019 se beneficiaron 11 servidores delSubprograma de educacioacuten preescolar baacutesicaprimaria secundaria media y educacioacuten superiorpara los hijos y 3 servidores del Subprograma definanciacioacuten de educacioacuten formal pregrado ypostgrado
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Gestioacuten estrateacutegica del talento humano
Se ejecutoacute el Plan Estrateacutegico de Talento Humano 2019 aprobado mediante Res 051 del 31 de enero de 2019publicado en la Web en el siguiente link httpsecretariageneralgovcositesdefaultfilesplaneacionplan-estrategico-de-talento-humano-resolucion-051-de-2019pdf
Se cuenta con la caracterizacioacuten de 759(planta y temporal) servidores puacuteblicosque hacen parte de la entidaddistribuidos asiacute
MUJERES - 422Carrera Administrativa 23
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 242
Planta temporal 110
Planta transitoria 25
HOMBRES ndash 337Carrera Administrativa 29
Libre nombramiento 22
Provisionalidad 207
Planta temporal 65
Planta transitoria 14
Mediante Resolucioacuten 611 de 29 de diciembre de 2017 laSecretaria General apropioacute la suma de $1610 millones para definanciar el proceso de seleccioacuten de meritocracia de los empleosen vacancia definitiva de carrera administrativa por medio de laconvocatoria No821 de 2018- Distrito Capital- CNSC
Convocatoria No821 de 2018- Distrito CapitalAsistencial 205
Teacutecnico 76
Profesional 184
Plan de Anual de Vacantes
465 Cargos
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitaciones
En la vigencia 2019 la Entidad dio cumplimiento al 100del Plan Institucional de Capacitacioacuten ndashPIC acorde a lanormatividad vigente y ajustado a las necesidadesidentificadas
bull 4 jornadas de induccioacuten presencialbull 1 jornada de induccioacuten virtual plataforma PAObull 1 jornada de reinduccioacuten virtualbull 1 jornada de reinduccioacuten presencial
De las capacitaciones y actividades de formacioacutendesarrolladas se destacan las siguientes
bull Planeacioacuten Estrateacutegicabull Supervisioacuten de Contratosbull Gestioacuten del Conocimientobull Excel Intermediobull Derecho para no abogadosbull Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del
Distritobull XII Congreso de Auditoria Interna 2019 entre otras
Durante el mes de octubre se realizoacute la medicioacuten de la apropiacioacuten del coacutedigo de Integridad en la
que participaron 758 servidores
Plan Institucional de Bienestar
Plan de Bienestar 2019 se estructuraron 11 liacuteneasorientadas al ldquoSerrdquo 36 al ldquoEstarrdquo y 9 al ldquoHacerrdquo
En la vigencia 2019 el plan se ejecutoacute al 100 enactividades principales como
Teletrabajo La Entidad se encuentra en la fase deadopcioacuten de esta modalidad cuyos lineamentos seformalizaron en la Res 509 del 17092019
Jornada de Clima y Cultura El diacutea 06 de diciembre de2019 se realizoacute la jornada cultural que permitioacute laintegracioacuten cohesioacuten de equipos entrega de informe degestioacuten y exposicioacuten de logros de la Entidad
Bilinguumlismo Se desarrollo la estrategia de bilinguumlismomediante el curso de Ingleacutes B-Learning con una duracioacutende 80 horas Participaron 63 servidores 49 en el nivelbaacutesico y 14 en intermedio
Programa de Estado Joven El programa se ha venidodesarrollando con Compensar y el Ministerio de Trabajodesde el 2017 Se han vinculado formativamente 21estudiantes
Adicionalmente se realizaron actividades como diacutea de la mujer diacutea del hombre tiempo
compensado bonos ferias talleres entre otras
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
En la vigencia 2019 se ejecuto el 100 de las 105 actividades programadas las cuales atendieron principalmente a
bull Ejecucioacuten de la Semana de la Salud dedicada a generar espacios y actividades de prevencioacuten y promocioacuten talescomo Modos condiciones estilo de vida y trabajo saludable
bull Sensibilizacioacuten frente a canales de comunicacioacuten para reporte de incidentes y peligros en la Entidadbull Desarrollo de programa de riesgo puacuteblicobull Elaboracioacuten del guion para la ejecucioacuten y evaluacioacuten de Simulacro Distritalbull Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajobull Acompantildeamiento al Plan estrateacutegico de Seguridad Vial
Clima laboral y cultural
La Secretaria General en conjunto con el DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil Distrital realizoacute lamedicioacuten del Clima Laboral y Calidad de Vida en elTrabajo en el mes de septiembre observaacutendose un nivelde riesgo bajo en funcionarios con y sin personal a cargoy contratistas
Por otra parte se suscribioacute el contrato No 4232000-519-2019 con Compensar donde se realizoacute la intervencioacutenen el autoconocimiento y reflexioacuten a los servidores conel objetivo se miren como seres humanos y no comomaacutequinas que operan en la entidad
Programas de formacioacuten y capacitacioacuten En lavigencia 2019 se beneficiaron 11 servidores delSubprograma de educacioacuten preescolar baacutesicaprimaria secundaria media y educacioacuten superiorpara los hijos y 3 servidores del Subprograma definanciacioacuten de educacioacuten formal pregrado ypostgrado
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitaciones
En la vigencia 2019 la Entidad dio cumplimiento al 100del Plan Institucional de Capacitacioacuten ndashPIC acorde a lanormatividad vigente y ajustado a las necesidadesidentificadas
bull 4 jornadas de induccioacuten presencialbull 1 jornada de induccioacuten virtual plataforma PAObull 1 jornada de reinduccioacuten virtualbull 1 jornada de reinduccioacuten presencial
De las capacitaciones y actividades de formacioacutendesarrolladas se destacan las siguientes
bull Planeacioacuten Estrateacutegicabull Supervisioacuten de Contratosbull Gestioacuten del Conocimientobull Excel Intermediobull Derecho para no abogadosbull Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del
Distritobull XII Congreso de Auditoria Interna 2019 entre otras
Durante el mes de octubre se realizoacute la medicioacuten de la apropiacioacuten del coacutedigo de Integridad en la
que participaron 758 servidores
Plan Institucional de Bienestar
Plan de Bienestar 2019 se estructuraron 11 liacuteneasorientadas al ldquoSerrdquo 36 al ldquoEstarrdquo y 9 al ldquoHacerrdquo
En la vigencia 2019 el plan se ejecutoacute al 100 enactividades principales como
Teletrabajo La Entidad se encuentra en la fase deadopcioacuten de esta modalidad cuyos lineamentos seformalizaron en la Res 509 del 17092019
Jornada de Clima y Cultura El diacutea 06 de diciembre de2019 se realizoacute la jornada cultural que permitioacute laintegracioacuten cohesioacuten de equipos entrega de informe degestioacuten y exposicioacuten de logros de la Entidad
Bilinguumlismo Se desarrollo la estrategia de bilinguumlismomediante el curso de Ingleacutes B-Learning con una duracioacutende 80 horas Participaron 63 servidores 49 en el nivelbaacutesico y 14 en intermedio
Programa de Estado Joven El programa se ha venidodesarrollando con Compensar y el Ministerio de Trabajodesde el 2017 Se han vinculado formativamente 21estudiantes
Adicionalmente se realizaron actividades como diacutea de la mujer diacutea del hombre tiempo
compensado bonos ferias talleres entre otras
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
En la vigencia 2019 se ejecuto el 100 de las 105 actividades programadas las cuales atendieron principalmente a
bull Ejecucioacuten de la Semana de la Salud dedicada a generar espacios y actividades de prevencioacuten y promocioacuten talescomo Modos condiciones estilo de vida y trabajo saludable
bull Sensibilizacioacuten frente a canales de comunicacioacuten para reporte de incidentes y peligros en la Entidadbull Desarrollo de programa de riesgo puacuteblicobull Elaboracioacuten del guion para la ejecucioacuten y evaluacioacuten de Simulacro Distritalbull Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajobull Acompantildeamiento al Plan estrateacutegico de Seguridad Vial
Clima laboral y cultural
La Secretaria General en conjunto con el DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil Distrital realizoacute lamedicioacuten del Clima Laboral y Calidad de Vida en elTrabajo en el mes de septiembre observaacutendose un nivelde riesgo bajo en funcionarios con y sin personal a cargoy contratistas
Por otra parte se suscribioacute el contrato No 4232000-519-2019 con Compensar donde se realizoacute la intervencioacutenen el autoconocimiento y reflexioacuten a los servidores conel objetivo se miren como seres humanos y no comomaacutequinas que operan en la entidad
Programas de formacioacuten y capacitacioacuten En lavigencia 2019 se beneficiaron 11 servidores delSubprograma de educacioacuten preescolar baacutesicaprimaria secundaria media y educacioacuten superiorpara los hijos y 3 servidores del Subprograma definanciacioacuten de educacioacuten formal pregrado ypostgrado
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
En la vigencia 2019 se ejecuto el 100 de las 105 actividades programadas las cuales atendieron principalmente a
bull Ejecucioacuten de la Semana de la Salud dedicada a generar espacios y actividades de prevencioacuten y promocioacuten talescomo Modos condiciones estilo de vida y trabajo saludable
bull Sensibilizacioacuten frente a canales de comunicacioacuten para reporte de incidentes y peligros en la Entidadbull Desarrollo de programa de riesgo puacuteblicobull Elaboracioacuten del guion para la ejecucioacuten y evaluacioacuten de Simulacro Distritalbull Reporte e investigacioacuten de accidentes de trabajobull Acompantildeamiento al Plan estrateacutegico de Seguridad Vial
Clima laboral y cultural
La Secretaria General en conjunto con el DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil Distrital realizoacute lamedicioacuten del Clima Laboral y Calidad de Vida en elTrabajo en el mes de septiembre observaacutendose un nivelde riesgo bajo en funcionarios con y sin personal a cargoy contratistas
Por otra parte se suscribioacute el contrato No 4232000-519-2019 con Compensar donde se realizoacute la intervencioacutenen el autoconocimiento y reflexioacuten a los servidores conel objetivo se miren como seres humanos y no comomaacutequinas que operan en la entidad
Programas de formacioacuten y capacitacioacuten En lavigencia 2019 se beneficiaron 11 servidores delSubprograma de educacioacuten preescolar baacutesicaprimaria secundaria media y educacioacuten superiorpara los hijos y 3 servidores del Subprograma definanciacioacuten de educacioacuten formal pregrado ypostgrado
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
Entorno saludable En septiembre se realizoacute laSemana de la Salud se efectuaron actividades enlas diferentes sedes promoviendo un entornolaboral saludable para todos los ServidoresPuacuteblicos a continuacioacuten se relacionan algunasactividadesbull Estacioacuten Vida Saludablebull Sensibilizacioacuten Haacutebitos Vida Saludablebull Higiene Posturalbull Optometriacutea Computarizadabull Examen Visual Computarizadobull Tamizaje Cardiovascularbull Valoracioacuten Nutricional Cuaacutentica
Estrategias y acciones para conservar y transferir elconocimiento Con el fin de garantizar la curva deaprendizaje se han realizado las siguientes actividades
Escuela de formador de formadores esta estrategia tienelos siguientes objetivos Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretariacutea
General para que sean agentes multiplicadores deconocimiento desarrollen personas equipos de trabajoy la Entidad en general
Generar procesos de construccioacuten compartida quepermitan la aprehensioacuten del conocimiento a partir delverdadero sentir de los(as) servidores(as) puacuteblicos(as)
Gestionar el conocimiento de forma coherente y enconcordancia con las necesidades de la entidad
Banco del Conocimiento Esta es una herramienta disentildeadacomo repositorio soacutelido y confiable de la memoriainstitucional de la Entidad la cual ayuda a evitar la fuga deconocimiento permite la consolidacioacuten de la informacioacuten yel faacutecil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de laEntidad
Programa de desvinculacioacuten asistida parapensionados Se realizoacute una actividad en coordinacioacutencon el Departamento Administrativo del Servicio CivilDistrital en la que participaron los servidores que seencuentran en estado de pre pensionados
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretariacutea General mediante la Resolucioacuten 83 de2017 por la cual se acoge el Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo Laboral establecido por la Comisioacuten Nacionaldel Servicio Civil para los servidores puacuteblicos de carrera administrativa y en periodo de prueba a la fecha de esteseguimiento se encuentra en el siguiente estado
Concertacioacuten - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897
Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 23 1 9583
Provisionales 441 441 435 6 9864 Temporales 119 0 0 0 100
TOTAL 709 562 554 8 9858
Evaluacioacuten Primer Semestre - Gestioacuten del Desempentildeo 2019 - 2020
TIPO VINCULACIOacuteNPoblacioacuten vinculada
Poblacioacuten que aplica para evaluacioacuten
Total recibidos Faltantes
Carrera administrativa 97 97 96 1 9897 Libre Nombramiento y Remocioacuten(Directivos)
52 24 22 2 9167
Provisionales 441 436 421 15 9656 Temporales 119 118 116 2 100
TOTAL 709 675 655 20 9704
Sistema de Evaluacioacuten del Desempentildeo
1ra Dimensioacuten de Talento Humano
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Planeacioacuten Institucional ndash Plan de Accioacuten
El Plan de Accioacuten de la Secretariacutea General seestructuroacute seguacuten los objetivos del Plan EstrateacutegicoInstitucional para su medicioacuten se organizoacute unabateriacutea de indicadores que permitiera realizar elseguimiento a la gestioacuten institucional
En la vigencia 2019 se mejoroacute el instrumento deplaneacioacuten y seguimiento a los indicadores del Plande Accioacuten en formato Excel el cual permitereportar el avance en el cumplimiento de las metascon el propoacutesito de facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar una gestioacuteninstitucional efectiva y de cara a la ciudadaniacutea
Los seguimiento realizados en la vigencia 2019 seencuentra publicado en la paacutegina Web de laentidad botoacuten de transparencia en los siguienteslink
httpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan20EstratC3A9gicohttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionplan-de-accion-integrado
El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores contiene
bull Visor de las hojas de vida de los 209indicadores
bull Las fichas de reporte de los indicadoresque muestra la medicioacuten del avance ycumplimiento de cada indicador
bull Una hoja de control de cambios realizadosa la base de datos del Plan con el propoacutesitode facilitar la toma de decisionesoportunas a nivel directivo y realizar unagestioacuten institucional efectiva y de cara a laciudadaniacutea
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Administracioacuten del Riesgo
En la vigencia 2019 se realizoacute la actualizacioacuten de losmapas de riesgos (gestioacuten y corrupcioacuten) aplicandola Poliacutetica de Riesgos vigente la cual se definioacute bajolos criterios de la ldquoGuiacutea para la administracioacuten delriesgo y el disentildeo de controles en entidadespuacuteblicas
La Entidad registra en su mapa de riesgos decorrupcioacuten 21 riesgos con 45 controles frente a laprobabilidad y 22 frente al impacto
Seguacuten la valoracioacuten realizada por cada Dependencia6 tienen exposicioacuten inherente EXTREMA 12 ALTA y3 MODERADA observaacutendose en todos los casosque su severidad residual una vez aplicados loscontroles no variacutea
En el antildeo 2019 se realizaron jornadas decapacitacioacuten y sensibilizacioacuten en la gestioacuten del riesgoasiacute
bull Taller de administracioacuten de riesgosbull Sensibilizacioacuten sobre la gestioacuten del riesgobull Presentacioacuten de mapas de riesgos al Comiteacute
Directivo
Plan Anticorrupcioacuten Y Atencioacuten Al Ciudadano
En la vigencia 2019 la Oficina de Control Interno realizoacuteseguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupcioacuten y deAtencioacuten al ciudadano en los cortes 30 de abril 30 de agostoy 31 de diciembre cuyos informes contentivos de losseguimientos en mencioacuten se publicaron en la paacutegina Web dela Entidad botoacuten de transparencia Linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento=
Resultado de la uacuteltima revisioacuten (diciembre 2019) se observoacuteun avance primedio seguacuten cronograma del 101 con unporcentaje de avance por cada componente asiacute
Componente 1 - Gestioacuten del Riesgo de corrupcioacuten 100Componente 2 - Racionalizacioacuten de traacutemites 100Componente 3 - rendicioacuten de cuentas 100Componente 4 - mecanismos para mejorar la atencioacuten alciudadano 102Componente 5 - transparencia y acceso a la informacioacutenpuacuteblica 102Componente 6 ndash Eacutetica en el servicio 101
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
2da Dimensioacuten Direccionamiento Estrateacutegico y Planeacioacuten
Implementacioacuten de MIPG
La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluacioacuten a fin de avanzar en lainstitucionalidad del Modelo Integrado de Planeacioacuten y Gestioacuten-MIPG
bull Mediante la Resolucioacuten 494 del 6 de septiembre de 2019 fue formalizado el comiteacuteInstitucional de Planeacioacuten y Gestioacuten
bull Elaboracioacuten de las Actas de Constitucioacuten de los Proyectos para la implementacioacuten del Modelode Planeacioacuten y Gestioacuten MIPG
bull Aplicacioacuten de los autodiagnoacutesticos por cada poliacutetica producto del resultado obtenido seformuloacute el Plan de accioacuten integral para cerrar las brechas identificadas
bull Fueron definidos los planes especiacuteficos de trabajo para cada una de las Poliacuteticas
bull Se consolidoacute el plan institucional para cierre de brechas de implementacioacuten de las poliacuteticasdel modelo
bull Se estructuro el informe de estado de implementacioacuten de cada poliacutetica del MIPG y elconsolidado de implementacioacuten en la entidad en el marco de elaboracioacuten de informes deempalme para la nueva administracioacuten del Distrito
bull Se actualizoacute la poliacutetica de administracioacuten de riesgos de la Secretariacutea General teniendo encuenta los ajustes en la metodologiacutea y los resultados del FURAG 2018 fue del 734igualmente en noviembre de 2019 se efectuoacute el diligenciamiento del Formulario Uacutenico deReporte y Avances de Gestioacuten ndashFURAG 2019 en su primera fase
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Fortalecimiento organizacional y simplificacioacuten de procesos frente a los avances en la implementacioacuten del SistemaIntegrado de Gestioacuten durante el periodo evaluado se adelantaron las acciones respecto a la actualizacioacuten y puesta enmarcha de nuevos procedimientos formatos guiacuteas entre otros de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora dePlaneacioacuten
La uacuteltima evaluacioacuten de las respuestas emitidas por la Secretariacutea General a las peticiones ciudadanas al cierre de lavigencia 2019 frente a los criterios de coherencia claridad calidez oportunidad uso y manejo de Bogotaacute Te EscuchaSistema Distrital de Quejas y Soluciones arrojoacute los siguientes resultados
Las cifras muestran que el 99 (727) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de ldquoCoherenciardquo el 98 (719)con el criterio de ldquoClaridadrdquo el 99 (727 respuestas) cumple el criterio de ldquoCalidezrdquo y el 22 (163 respuestas) cumplencon ldquoOportunidadrdquo concluyeacutendose que el 78 (578 respuestas) no cumplen con todos los criterios de ldquoCalidad ampCalidezrdquo y el 16 (118 respuestas) no cumplen con el ldquoManejo del Sistemardquo
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Atencioacuten al Ciudadano
Gestioacuten por procesos
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Para la vigencia 2019 la Secretariacutea General en el marco de la metodologiacutea del proceso de rendicioacuten de cuentas y con elfin de abrir espacios de participacioacuten sobre la Gestioacuten Institucional desarrolloacute una estrategia a traveacutes de cinco etapascon un enfoque basado en derechos humanos y paz
Capacitacioacuten Con el fin de fortalecer eldesarrollo de la Estrategia de RdC impulsoacuteacciones de sensibilizacioacuten frente alconocimiento de la rendicioacuten de cuentas lanormatividad aplicable las responsabilidadessu importancia y la forma en que la entidadrinde cuentas Para lo cual definioacute cronogramacon 41 actividades relacionados conInformacioacuten de calidad lenguajecomprensible dialogo de doble viacutea con laciudadaniacutea y sus organizaciones comoresponsabilidades frente a la rendicioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Publicacioacuten de Informacioacuten La OficinaAsesora de Planeacioacuten a traveacutes de la paacuteginaweb de la Entidad publicoacute la informacioacuten deintereacutes para la ciudadaniacutea con el fin de darconocer los temas relacionados con la RdC atraveacutes del linkhttpssecretariageneralgovcotransparenciaplaneacionPlan-de-Rendicion-de-Cuentasdialogo-ciudadano-2019
Publicacioacuten de la Informacioacuten La Oficina Asesora de Planeacioacutenpromovioacute la participacioacuten ciudadana a traveacutes de los espaciosfiacutesicos virtuales y estrategias de comunicacioacuten tales como
Sistema ldquoBogotaacute te Escucha Se incorporoacute 53 preguntas expuestasen el marco de la ldquoRendicioacuten de Cuentasldquo se remitieron 31respuestas garantizando de esta forma la debida atencioacuten de cadauna de las preguntas recibidas
Blogs ndash Videoconferencias Bogotaacute sin Carreta - Estrategia ldquoiexclAla venga le cuentordquo -Estrategia Portal pedagoacutegicoldquo
Datos Abiertos Componente Inversioacuten SEGPLAN - Seguimiento a 2019-12-31 Zonas WiFi graacutetis de Bogotaacute Inventario de activos de informacioacuten 2018 ndash 2019 e Iacutendice de informacioacuten clasificada y reservada 2018 ndash 2019
Diaacutelogos Ciudadanos Diaacutelogos Ciudadanos de la gestioacuten 2018(Presencial ndash Virtual) mesa de dialogo ciudadano (Presencial)participacioacuten en observatorio Ciudadano de la Veeduriacutea Distritalestrategia Facebook live ldquoBogotaacute te Escuchardquo recuperacioacuten dememoria histoacuterica Estrategia Catedra Bogotaacuteldquo y mesas dedialogo Ciudadano temaacutetica Derechos de las Victimas la Paz y laReconciliacioacuten
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Audiencia publica y rendicioacuten decuentas Durante la vigencia 2019 secreoacute un espacio de participacioacutenvirtual ndash formulario en liacutenea con elfin de identificar los temas quedesean conocer los grupos de valorusuarios e interesados frente a laRendicioacuten de Cuentas dondeparticiparon 98 ciudadanos loscuales fueron priorizados en lapresentacioacuten del Secretario Generalen la audiencia puacuteblica al igual queen las mesas de dialogo ciudadanoasiacute
Seguimiento y evaluacioacuten La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizoacute tres (3) seguimientos y verificacioacutende la implementacioacuten de la Estrategia de Rendicioacuten de Cuentas a traveacutes del seguimiento cuatrimestral al PlanAnticorrupcioacuten y de Atencioacuten al Ciudadano integrado en el componente 3 ldquoRendicioacuten de Cuentasrdquo el cual se encuentrapublicado a traveacutes del link httpssecretariageneralgovcotransparenciacontrolreportes-de-control-internoinformes-de-seguimiento
Durante el mes de octubre la Veeduriacutea Distrital y la Secretariacutea
Distrital de Planeacioacuten emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019
con los lineamientos para el Proceso de Rendicioacuten de Cuentas de
la Administracioacuten Distrital 2016 ndash 2019 actividad que se realizo el
diacutea 05122019
1 Simplificacioacuten racionalizacioacuten y virtualizacioacuten de traacutemites 2 Sistema Distrital para la Gestioacuten de peticiones ciudadanas 3 Poliacutetica Puacuteblica de Servicio a la Ciudadaniacutea 4 Gestioacuten de Inspeccioacuten Vigilancia y Control5 Virtualizacioacuten de traacutemites 6 Zonas con conectividad puacuteblica 7 Seguridad y privacidad de la Informacioacuten 8 Laboratorios Digitales 9 Oportunidad y calidad en la asistencia y atencioacuten a las viacutectimas 10 Acciones en memoria paz y reconciliacioacuten 11 Contribucioacuten a la reparacioacuten integral de las viacutectimas residentes en
Bogotaacute 12 Participacioacuten de las viacutectimas 13 Meacuterito para el Ingreso al Empleo Puacuteblico 14 Poliacutetica Puacuteblica de Transparencia Integridad y No Tolerancia con la
Corrupcioacuten en Bogotaacute -PPTINTC 15 Sistema de Informacioacuten del Empleo y la Administracioacuten Puacuteblica
Distrital
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 31 de diciembre de 2019 las metas producto del Plan Distrital deDesarrollo (PDD) de la Secretariacutea General refleja un avance acumulado PDD del 95
Total De Metas Producto 33
Porcentaje De Avance 95
Metas Proyecto 124
Porcentaje De Avance 50
Plan Distrital de Desarrollo y Proyectos de Inversioacuten Secretaria General
Avance Acumulado
Metas Producto Diciembre 2019
95
114102100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100981
938927
900849833
800750
625500
Desarrollar el 100 de actividades de intervencioacuten para el mejoramiento de la infraestructura fiacutesica yhellip
Incrementar a un 90 la sostenbilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a traveacutes de acciones artiacutesticas culturales yhellip
Disentildeo formulacioacuten y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas
Campantildeas anuales para promover la transformacioacuten de comportamientos y praacutecticas institucionales
Disentildeo y desrrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia corrupcioacuten estrateacutegiashellip
Formular lineamientos en materia de GE Ley de Tranparencia sitios WEB RC EANT AC yhellip
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fomento de la economiacutea digital
Realizar un Plan de Conectividad Rural
Desarrollar 5 Laboratorios o Faacutebrica de Innovacioacuten y Desarrollo Tecnoloacutegico
Alcanzar 250 zonas de conectividad puacuteblica
Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital
Disentildear e implementar 3 estrategias para la memoria la paz y la reconciliacioacuten
Identificar y compartir 20 nuevas praacutecticas internacionales
Realizar 1500 acciones de divulgacioacuten y pedagogiacutea desde el Archivo Distrital
Asesorar el 100 de Entidades del Distrito en la implementacioacuten del SGD de Archivo
Realizar el 100 del Estatuto Archiviacutestico
Llevar a un 100 de implementacioacuten de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Implementar el 100 del modelo de SI
Implementar el 100 del marco de Gestion de TI
Definir e implementar el 100 del Esquema de Interoperabilidad
Disentildear el 100 del Sistema Poblacional
Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problematicas TIC de la Ciudad
Poner al servicio de la ciudadaniacutea 500000 unidades documentales procesadas
Virtualizar el 15 de los traacutemites de mayor impacto de las entidades distritales
80000 Personas con Planes Integrales de Atencioacuten con seguimiento (PIA) aplicados
Disentildear e implementar una estrateacutegia para el fortalecimiento de la apropiacioacuten de las TIC
Desarrollar 28 acciones para la promocioacuten y cooperacioacuten internacional
Implementacioacuten de estrateacutegia anual de asesoriacutea y seguimiento frente a lineamientos de eacuteticahellip
100 de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata
Optimizar sistemas de informacioacuten para optimizar la gestioacuten (Hradware y Software)
4 programaciones con seguimiento al PAD para la Atencioacuten y Reparacioacuten Integral a las viacutectimas delhellip
Gestionar el 100 del plan de adecuacion y sostenibilidad SIGD-MIPG
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
3ra Dimensioacuten Gestioacuten con Valores para Resultados
Gestioacuten Contractual
Para la vigencia 2019 se programaron 1853 objetos contractuales observaacutendose al 31 de diciembre de 2019 unaejecucioacuten contractual del 98 lo que corresponde a 1822 suscritos reflejaacutendose un rezago en la gestioacuten contractualde 31 objetos equivalente al 2
Gestioacuten PresupuestalNOMBRE DEL PROYECTO
GESTIOacuteN PRESUPUESTAL
PROGRAMADO EJECUTADO (RP) GIRADO (b)
153 - Bogotaacute Mejor para las Viacutectimas la Paz y la reconciliacioacuten
36900271000 36827110720 30864009942 100
185 - Comunicacioacuten para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadaniacutea a la Alcaldiacutea Mayor de
Bogotaacute33174997328 33174169306 29370936637 100
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretariacutea General
7002269804 7002269804 4085749061 100
192 - Redisentildeo de la arquitectura de la plataforma tecnoloacutegica en la Secretariacutea General
7032567622 7001143095 6553752700 100
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotaacute para todos 1430294429 1429856064 1177988545 100
172 - Fortalecimiento de la economiacutea el gobierno y la ciudad digital de Bogotaacute DC
6657172360 6598428652 6354269346 99
185 - Fortalecimiento y modernizacioacuten de la gestioacuten puacuteblica distrital
22593133457 22353830326 17888696657 99
185 - Implementacioacuten de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadaniacutea
19680565000 19416932848 15459182491 99
Total $ 134471271000 $ 133803740815 $ 111754585379 100
Convenciones (a) EjecutadoProgramado (b) EjecutadoDisponible (c) GiroEjecutado
Fuente PREDISFuente Sistema de Gestioacuten Contractual
Fuente PREDIS
En lo que respecta a laejecucioacuten presupuestal de losproyectos de inversioacuten seobservoacute que al 31 dediciembre se ha ejecutado el100 del presupuestodisponible para esta vigenciamientras que los girosrepresentan el 83 delpresupuesto ejecutado
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
bull En cumplimiento de Ley 1712 de 2014 ldquoLey de Transparencia y Acceso a la Informacioacutenrdquo la Secretariacutea General havenido realizando las publicaciones en la paacutegina web correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Planestrateacutegico Plan de Accioacuten Metas Plan de Desarrollo Plan Anticorrupcioacuten Planes de Mejoramiento producto delas auditorias Internas y externas Mapas de Riesgos Informes de Auditorias realizadas a los procesos entre otroseacutesta informacioacuten puede ser consultada en el Link httpssecretariageneralgovcotransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
bull Durante la vigencia 2019 la Oficina Consejera de Comunicaciones en cumplimiento de lo programado en el Plan deComunicacioacuten realizoacute el disentildeo y ejecucioacuten de 13 campantildeas las cuales se indican a continuacioacuten
Comunicaciones Externas
FebreroBogotaacute Sin
Carreta
Marzobull La mejor leccioacuten es el buen ejemplobull Bogotaacute resulta ser un destino ideal
para vivir un viaje interior
AbrilTe Amo Bogotaacute Feria del Libro
Juniobull Copa Ameacuterica Celebra en Pazbull Impopulares pero eficientes
Diciembrebull Campantildea contra el uso de la Poacutelvora
bull Entre maacutes atentas sean las personas menos pueden actuar los delincuentes
JulioSalud Digital
AgostoTodos somos anfitriones Bogotaacute
tuya y miacute
SeptiembreObras para Bogotaacute II
OctubreEstrategia de Seguridad
NoviembreNavidad 2019
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
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31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Se relacionan a continuacioacuten algunos de los sistemas de informacioacuten con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Aplicativo Moacutevil Y Administrador De Contenidos -Aplicativo Moacutevil
Permite realizar recorridos autoacutenomos por lugares emblemaacuteticos de la ciudad Asiacutemismo permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades yconsultar la agenda cultural artiacutestica y acadeacutemica del CMPR
Plataforma De Experiencias Significativas Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo enBogotaacute por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y lareconciliacioacuten
Tablero de Control AlcaldeHerramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral de los Planes oproyectos de accioacuten Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratacioacuten a la vista - CAV-2Herramienta de publicacioacuten de la informacioacuten Precontractual Contractual bajo elcontexto normativo vigente en el Paiacutes
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQSAdministracioacuten registro atencioacuten seguimiento y control de las peticionesquejas reclamos solicitudes de informacioacuten denuncias y sugerencias
SIABSistema de Informacioacuten del Archivo de Bogotaacute SIAB que permite automatizar losprocesos archiviacutesticos y teacutecnicos que realiza el Archivo
SIGAAdministracioacuten y Gestioacuten de la documentacioacuten y correspondencia de la SecretariacuteaGeneral
Sistema Integrado de GestioacutenDesarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestioacuten de la SecretariaGeneral
Sistema Unificado Distrital de Inspeccioacuten Vigilancia y Control
Sistema de informacioacuten para la Inspeccioacuten Vigilancia y Control deestablecimientos de comercio domiciliados en Bogotaacute DC
Sivic Sistema de informacioacuten de viacutectimas del Distrito Capital
Registrar la informacioacuten de caracterizacioacuten y atencioacuten a viacutectimas del conflictoarmado en Bogotaacute
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
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31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
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Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
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PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Aplicacioacuten o Sistema De Informacioacuten Funcionalidad
Sistema Automaacutetico de Turnos - SAT Sistema de asignacioacuten de turnos para los puntos de atencioacuten al ciudadano dela Secretaria General
Administracioacuten de Elementos de Consumo - SAE Administracioacuten de elementos de consumo de la Secretariacutea General
Administracioacuten de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Moacutedulo de vehiacuteculos
Administracioacuten de elementos de devolutivos de la Secretariacutea General
SIPRES ndash Presupuesto Interno Registro y control de la informacioacuten de presupuesto de la Secretariacutea GeneralSistema de Gestioacuten Contractual Registro y control de la informacioacuten contractual de la Secretariacutea General
Sistema de Facturacioacuten Administracioacuten de costos y facturacioacuten de los Cades y Supercades
Sistema de Personal y Noacutemina - PERNO Procesamiento de noacutemina de la Secretariacutea GeneralLibro Mayor - LIMAY Contabilidad de la entidad
Aplicativo CHIERegistro y seguimiento del plan de accioacuten institucional (En proceso deproduccioacuten)
5ta Dimensioacuten Informacioacuten y Comunicaciones
Sistemas de Informacioacuten
6ta Gestioacuten del conocimiento
Como reto dentro de esta dimensioacuten se encuentra pertinente realizar los autodiagnoacutesticos que permitan a la Entidadidentificar las brechas existentes en sus Sistemas de Gestioacuten y Control Interno frente a los atributos deseables ycaracteriacutesticas deseables en el desarrollo de esta dimensioacuten En particular para fortalecer las herramientas y meacutetodosdispuestos por la Entidad para la gestioacuten del conocimiento y el fomento de la innovacioacuten
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
15
33 Informes Regulatorios 30
31 Seguimientos Perioacutedicos
28
22 Auditorias de Calidad
20
8 Auditorias de Gestioacuten
7
Auditoriacuteas de Gestioacuten 8 8 0 100
Informes Regulatorios 33 33 0 100
Auditoriacuteas de Calidad 22 22 0 100
PL EJ EN G
Seguimientos Perioacutedicos 31 31 0 100
100
94 Entregables
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Resultado Plan Anual de Auditoriacuteas ndash Cumplimiento 100 a 31122019
7ma Dimensioacuten Control interno
17 Temas Administrativos
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28
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20
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7
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100
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Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Estado Planes Mejoramiento Contraloriacutea - Estatus a 31 diciembre 2019
Control de Resultados 30 Planes Programas y Proyectos
Control de Gestioacuten 50 Control Fiscal Interno Plan deMejoramiento Gestioacuten Contractual y Gestioacuten Presupuestal
bull Deficiencia en la supervisioacuten de contratosbull Deficiencia en la organizacioacuten documental de
expedientes de contratos (fiacutesica y medio magneacutetico)bull Omisioacuten Publicacioacuten de documentos SECOP IIbull Manejo de Poacutelizas (bajo)
Principales Hallazgos en proceso de superar
Gestioacuten Contractual 60
7ma Dimensioacuten Control interno
5 PCierre 532
En Gestioacuten28
76 Cerradas CB 67
Total acciones 113
PCierre 5Finalizadas 81
En gestioacuten 32
2016 2017 2018 201937 395 30 2
Cerradas CdasCum En Gestioacuten En Gestioacuten
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
1 Contractualbull Supervisioacuten de Contratosbull Documentacioacuten expedientes contractualesbull Publicacioacuten documentacioacuten Contratos SECOP II
2 Gestioacuten de Riesgosbull Algunas debilidades en la identificacioacuten de riesgos de los
procesos y controles
3 Tecnologiacuteas de Informacioacuten y las Comunicacionesbull Depuracioacuten de Usuarios y perfiles en los Sistemas de
Informacioacutenbull Mejorar la administracioacuten de las Licencias
4 Administrativa y Financierabull Debilidades de informacioacuten de elementos devolutivos
(Inv Bienes)
5 Archivo Documentalbull Fortalecer la aplicacioacuten de normas archiviacutesticas y
foliacioacuten de archivos
Finalizadas100 - 77
En Gestioacuten23
112
43
Principales Observaciones
Total acciones 155
Finalizadas 112
En gestioacuten 43
Estado Planes Mejoramiento Auditorias Internas - Estatus a 31 diciembre 2019
7ma Dimensioacuten Control interno
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
Retos
Mantener seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento vigentescon la Contraloriacutea de Bogotaacute Auditorias Internas de Gestioacuten y Auditorias Externas certificadora de Calidadcon el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los teacuterminos previstos
Seguir avanzando en la implementacioacuten del MIPG seguacuten lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018y el Decreto Distrital 591 de octubre de 2018 y continuar con la aplicacioacuten de los diagnoacutesticos como unmecanismos de medicioacuten del estado de los elementos miacutenimos contemplados en la implementacioacuten delMIPG
Continuar fortaleciendo el proceso de Gestioacuten Contractual en especial la funcioacuten de supervisioacuten
bull Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar lapublicacioacuten de informacioacuten conforme las exigencias normativas aplicable
bull Mantener el seguimiento de la evolucioacuten de las metas proyecto de inversioacuten metas producto y metasresultado de la Entidad con el fin de contribuir a las Metas del Plan de Desarrollo gestionadas por laSecretaria General
