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BIENVENIDOS
Su Salud, nuestro compromiso
Carrera 11 N° 9-50 - Telefax: 8791402
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RENDICION DE CUENTAS
Periodo - 2019Dra. Celia Marenco Sarmiento
Gerente
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3 HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
MARCO LEGAL
Las Empresas Sociales del Estado Constituyen una categoría especial de entidadpública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomíaadministrativa, creadas por la ley, las asambleas o los consejos, sometidas alrégimen jurídico establecido en el artículo 195 y 194 de la Ley 100 de 1993, Decreto1876 de 1994, así como el Decreto Ley 1750 de 2003 en las allí creadas.
Estas instituciones están conformadas por un conjunto de procesos gerenciales,administrativos, logísticos y asistenciales, organizados y sometidos a unas normas defuncionamiento, dentro de los cuales se toma recursos financieros, humanos, físicosy de información que se procesan o se transforman a través de un procedimiento,agregándoles valor, para producir servicios, que deben satisfacer las necesidadesde salud y expectativas de atención de los usuarios.
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
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MISION
Somos una Empresa Social del Estado, que
presta servicios de salud de forma integral donde el usuario y su familia
reciben atención pertinente, segura y
humana, comprometidos con el desarrollo del
talento humano en salud y fundamentados en la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.
VISION
En el 2020 seremos un hospital reconocido en el
Departamento del Atlántico, por su excelencia en la
prestación de servicios de salud alcanzando estándares altos de
seguridad en la atención
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6RESPONSABILIDAD
TRANSPARENCIA
RESPETO
VALORES INSTITUCIONALES
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EQUIDAD
EFICIENCIA
CALIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
ORGANIGRAMA
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Gerencia
Administración
Talento Humano
Recursos Físicos
Archivo
Control Interno
Contabilidad y Finanzas
Presupuesto
Contabilidad
Compras
Facturación
Área Asistencial
Admisiones y Atención al Usuario
Promoción y Prevención
Consulta Externa
Medicina General
Odontología
Enfermería
Nutrición
Psicología
Apoyo Diagnostico
Toma de Muestra de citología
Toma de muestra y Laboratorio Clínico
Fisioterapia
Radiología e Imágenes Dx
UrgenciasTransporte Asistencial
Calidad Jurídica
OBJETIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS
La rendición de cuentas es una herramienta de control social que
implica el suministro de información de la gestión y sus resultados a
la comunidad, para garantizar la transparencia y la
retroalimentación desde la perspectiva ciudadana y lograr la
adopción de medidas tendientes al mejoramiento, y de esta
manera dar cumplimiento con los principios constitucionales de
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
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ORDEN DEL DIA
BIENVENIDA A LOS ASISTENTES
INSTALACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL
LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA RC 2019
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019
LOGROS DEL PDI 2019 EN SUS TRES AREAS ESTRATEGICAS
GESTION PQR
INFORME FINANCIERO 2019
CONTRATACION EPS
PLANES Y PROYECTOS 2020
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REGLAMENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2019
INTERVENVION VIRTUAL DE LA DRA. CELIA
MARENCO SARMIENTO
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Sr (a). Usuario (a) por favor deje sus comentarios
acerca de la rendición de cuentas.
Como prevención de la pandemia por el Covid-19, siguiendo los lineamientos del aislamiento preventivo decretado por el presidente, el proceso de rendición de
cuentas se realizará de forma virtual a fin de preservar la no propagación del virus y darle garantía de seguridad a toda la
comunidad en general.
NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOSPROMOCION Y PREVENCION
VACUNACION (P.A.I)
RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD (R.I.A.S)
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD
RUTA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNOPRENATAL
PLANIFICACION FAMILIAR
CONTROL PRENATAL (GESTANTES)
DETECCION DE CANCER DE CERVIZ Y MAMA
AGUDEZA VISUAL
RUTA DE SALUD MENTAL
ATENCION EN SALUD EN MEDICINA GENERAL Y/OFAMILIAR, ENFERMERIA PARA: PRIMERA INFANCIA,INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ,VEJEZ.
ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES CON RIESGOCARDIOVASCULAR (GRUPO DE HIPERTENSOS YDIABETICOS)
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CONSULTA EXTERNA
MEDICINA GENERAL
RUTA DE ATENCION EN SALUD BUCAL (SERVICIOS ODONTOLOGICOS)
NUTRICION Y DIETETICA
PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
URGENCIAS
URGENCIAS GENERALES 24 HORAS
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICAS
SERVICIOS FARMACEUTICOS
LABORATORIO CLINICO
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ECOGRAFIAS (TRANSVAGINAL Y OBSTETRICAS)
FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
CITOLOGIA
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TRANSPORTE ASISTENCIAL
TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM)
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RECUPERACION FINANCIERA
La E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE fue categorizada en riesgo alto a
través de la Resolución 1342 del 29 de mayo de 2019, para ello las Empresas Sociales del
Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deberán adoptar un programa de
saneamiento fiscal y financiero, con el acompañamiento de la dirección departamental
o distrital de salud, conforme a la reglamentación y la metodología que defina el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior fue establecido a través del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
En la E.S.E se iniciaron los procesos establecidos por el Ministerio para que se le apruebe
el programa de saneamiento fiscal y financiero.
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VARIABLE CLASIFICACION
Año 2019- Resolución 1342 PGIR sin viabilizar
Año 2018- Resolución 2249 PGIR sin viabilizar
Año 2017- Resolución 1755 RIESGO ALTO
Año 2016- Resolución 2184 RIESGO ALTO
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LOGROS DEL PLAN DE DESARROLLO
AREA OBJETIVOS Y
PROYECTOS
META OPERATIVA
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO, MEDIANTE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA GARANTIZAR SU COMPETENCIA, COMPROMISO Y MOTIVACION CON EL
MEJORAMIENTO CONTIUO Y AUTOCONTROL SOPORTADO EN SISTEMAS
DE INFORMACION.
• LOGRAR PARTICIPACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS ETAPAS DE PLANEACION, EJECUCION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON SU DESARROLLO INTEGRAL COMO BASE PARA EL CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.
• MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO EN ASPECTOS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON LA FORMACION, HABILIDADES Y DESTREZAS.
• LOGRAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE CAPACITACION, Y ENTRENAMIENTO QUE SE FORMULEN EN LA VIGENCIA
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
INTERNOS
MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO,
GERENCIA, ATENCION AL CLIENTE ASISTENCIAL Y DE APOYO
ADMINISTRATIVO, ASUMIENDO CADA VEZ COMO LINEA BASE DE RESULTADO
LA ULTIMA.
AUTOEVALUACION DE LOS ESTANDARES DEL SUA
• ALCANZAR UNA CALIFICACION PROMEDIO DE 2,5 EN LOS DIFERENTES PAQUETES DE ESTANDARES DEL SUA
• LOGRAR UNA EJECUCION DE 80% ANUAL AL RESPECTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA VIGENCIA.
• LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA DE CADA VIGENICA.
• LOGRAR EN DESARROLLO DEL 80% EN EL COMPONENTE DEL SIC
• LOGRAR EL CUMPLIMENTO DEL SUH
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AREA OBJETIVOS Y
PROYECTOS
META OPERATIVA
ENFOQUE EN LOS USUARIOS Y SUS
FAMILIAS
MEJORAR LA SATIFACCION Y LEALTAD DE LA POBLACION USUARIA, ATRAVEZ DE
PROCESOS INSTITUCIONALES QUE RESPONDAN A SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
• MEJORAR EL NIVEL DE SATIFACCION DEL USUARIOS Y SU FAMILIA
• GENERAR PROCESOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN LOS ASPECTOS DE PLANIFICACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES
EFICIENCIA FINANCIERA
GENERAR AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN MAXIMIZANDO LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTIZANDO EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS RELACIONADO CON LA RAZON DE SER DE LA EMPRESA
• ALCANZAR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ENTRE EL
GASTO COMPROMETIDO Y EL RECAUDO
EFECTIVO
• LOGRAR LA UTILIDAD NETA DEL 5%
ACUMULADO EN EL PERIODO DE GESTION,
DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD
• REDUCIR EL NIVEL DE GLOSAS DE LA
INSTITUCION
• GARANTIZAR INVERSIONES ECONOMICAS EN
EL PROCESO DE MANTINIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
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CONTRATACION - EPS
AÑO EPS CONTRATO
No
VALOR
PROMEDIO
ANUAL
No USUARIOS
2
0
1
9
NUEVA EPS 02-02-0500268-
2016
$203,774,400.00 1179
BARRIOS UNIDOS
DE QUIBDO
086346270 $738,248,571.90 6196
BARRIOS UNIDOS
DE QUIBDO
PP-086346271 $241,531,964.10 6196
MUTUAL SER EPS 17004 $749,360,010.00 8252
MUTUAL SER EPS 17003 $416,566,248.00 10267
MUTUAL SER EPS 17007 $47,457,488.00 2014
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ANALISIS DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE PQRS
Las quejas mas frecuentes del 2019 se refirieron a los siguientes motivos:
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PQRS PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD
ACCESO A CITAS Se modificó el procedimiento para la solicitud de citas, se colocó a disposición de
la comunidad dos medios para solicitud de citas, uno presencial bajo horario y
otro por vía telefónica a fin de garantizarle a nuestros pacientes una mayor oferta
y asequibilidad a los servicios.
REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
Por parte de las EAPB garantizar actualización de su red prestadora de servicios,
debido a que en ocasiones se envió referencias a clínicas adscritas y en su
momento ya no poseían convenio.
Y respecto a la demora por su ubicación la E.S.E realizó acercamientos con
directivos de otras Instituciones en las cuales se lograba ubicar y garantizar la
continuidad de la atención de los pacientes.
RADIOLOGIA POR CONDICION DEL EQUIPO DE RAYOS X , LA TOMA DE IMÁGENES LUMBOSACRA PARA LA EAPB
SE REALIZO UNA SUBCONTRATACION CON OTRO PRESTADOR (SOLO PARA ESTE TIPO DE TOMA)
LAS DEMAS SE REALIZAN DENTRO DE LA INSTITUCION CON AGENDA AMPLIA.
URGENCIAS EN VISTA DE LAS QUEJAS RELACIONAS CON LA ADMISION DE PACIENTES EN OTRO NIVEL DE
COMPLEJIDAD, CUYA RESPONSABILIDAD ES DE LA E.P.S A LA CUAL PERTERNECE EL USUARIO,
ÉSTAS SE COMPROMETIERON EN GARANTIZAR UN MENOR TIEMPO DE REACCION.
INDICADORES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
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DOSIS DE BIOLOGICOS APLICADOS
MESES MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
V/ZOLANO
ENERO 712 272 133 510 150 58 1835
FEBRERO 483 240 91 280 168 48 1310
MARZO 570 208 86 388 181 77 1510
ABRIL 540 224 75 361 144 85 1429
MAYO 562 153 185 317 136 61 1414
JUNIO 471 150 118 309 91 103 1242
JULIO 701 216 103 413 126 95 1654
AGOSTO 419 142 130 265 113 38 1107
SEPTIEMBRE 429 158 125 212 55 72 1051
OCTUBRE 622 213 134 370 77 89 1505
NOVIEMBRE 376 143 104 252 101 47 1023
DICIEMBRE 181 154 44 245 78 91 793
TOTAL 6066 2273 1328 3922 1420 864 15873
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
RE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
MUTUAL SER 712 483 570 540 562 471 701 419 429 622 376 181
AMBUQ 272 240 208 224 153 150 216 142 158 213 143 154
NUEVA EPS 133 91 86 75 185 118 103 130 125 134 104 44
CONTRIBUTIVO 510 280 388 361 317 309 413 265 212 370 252 245
VINCULADOS 150 168 181 144 136 91 126 113 55 77 101 78
VENEZOLANOS 58 48 77 85 61 103 95 38 72 89 47 91
0
100
200
300
400
500
600
700
800
DOSIS DE BIOLOGICOS APLICADOS
MUTUAL SER
AMBUQ
NUEVA EPS
CONTRIBUTIVO
VINCULADOS
VENEZOLANOS
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MEDICINA GENERAL
MESESMUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG
ENERO 839 1726 524 805 158 484 4 1074 7 164 1532 4253
FEBRERO 783 1800 474 779 156 427 2 1132 184 1415 4322
MARZO 675 2001 381 863 129 429 5 1183 5 210 1195 4686
ABRIL 709 2043 462 854 143 499 16 1149 11 217 1341 4762
MAYO 812 2141 477 872 146 535 9 1444 13 243 1457 5235
JUNIO 698 2779 389 1180 121 679 9 1451 11 469 1228 6558
JULIO 941 2333 585 937 197 562 13 1228 14 373 1750 5433
AGOSTO 853 2137 573 853 204 524 27 1144 11 417 1668 5075
SEPTIEMBRE 917 2151 509 965 202 562 19 1147 24 405 1671 5230
OCTUBRE 885 2421 587 1014 224 621 14 1177 21 412 1731 5645
NOVIEMBRE 830 2316 460 943 154 578 11 1103 13 417 1468 5357
DICIEMBRE 763 1770 423 709 132 474 9 959 16 311 1343 4223
TOTAL 9705 25618 5844 10774 1966 6374 138 14191 146 3822 17799 60779
ENER
O
FEBRE
RO
MARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOS
TO
SEPTIE
MBRE
OCTU
BRE
NOVIE
MBRE
DICIE
MBRE
MESES MUTUALSER 839 783 675 709 812 698 941 853 917 885 830 763
MESES B/UNIDOS 524 474 381 462 477 389 585 573 509 587 460 423
MESES NUEVA EPS 158 156 129 143 146 121 197 204 202 224 154 132
MESES CONTRIBUTIVOS 4 2 5 16 9 9 13 27 19 14 11 9
MESES SISBEN 7 0 5 11 13 11 14 11 24 21 13 16
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
MEDICINA GENERAL
MESES MUTUALSER
MESES B/UNIDOS
MESES NUEVA EPS
MESES CONTRIBUTIVOS
MESES SISBEN
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SERVICIOS DE URGENCIAS
MESESMUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO SISBEN
ENERO 1726 805 484 1074 164
FEBRERO 1800 779 427 1132 184
MARZO 2001 863 429 1183 210
ABRIL 2043 854 499 1149 217
MAYO 2141 872 535 1444 243
JUNIO 2779 1180 679 1451 469
JULIO 2333 937 562 1228 373
AGOSTO 2137 853 524 1144 417
SEPTIEMBRE 2151 965 562 1147 405
OCTUBRE 2421 1014 621 1177 412
NOVIEMBRE 2316 943 578 1103 417
DICIEMBRE 1770 709 474 959 311
TOTAL 25618 10774 6374 14191 3822
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
REOCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
MESES MUTUAL SER 1726 1800 2001 2043 2141 2779 2333 2137 2151 2421 2316 1770
MESES B UNIDOS 805 779 863 854 872 1180 937 853 965 1014 943 709
MESES NUEVA EPS 484 427 429 499 535 679 562 524 562 621 578 474
MESES CONTRIBUTIVOS 1074 1132 1183 1149 1444 1451 1228 1144 1147 1177 1103 959
MESES SISBEN 164 184 210 217 243 469 373 417 405 412 417 311
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
URGENCIAS 2019
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO
MESESMUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS VENEZOLANOS TOTAL
1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT
ENERO 9 109 4 41 3 14 4 8 1 3 3 2 24 177
FEBRERO 25 149 10 49 5 16 5 15 3 5 1 0 49 234
MARZO 8 100 1 50 4 18 4 11 0 0 0 0 17 179
ABRIL 29 93 10 46 4 12 14 5 0 43 170
MAYO 20 110 0 48 5 5 3 3 3 3 0 31 169
JUNIO 24 101 6 37 8 15 6 9 5 2 0 49 164
JULIO 27 138 6 34 7 10 3 8 10 2 0 53 192
AGOSTO 15 96 10 30 7 9 7 13 0 0 0 39 148
SEPTIEMBRE 27 135 7 55 6 25 15 17 5 1 60 233
OCTUBRE 19 133 7 47 2 23 9 13 1 3 38 219
NOVIEMBRE 12 110 3 41 1 15 5 17 1 3 22 186
DICIEMBRE 15 118 4 32 21 8 8 1 6 28 185
TOTAL 230 1392 68 510 52 183 69 136 30 33 4 2 453 2256
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
RE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RETOTAL
MUTUAL SER 9 25 8 29 20 24 27 15 27 19 12 15 230
AMBUQ 4 10 1 10 0 6 6 10 7 7 3 4 68
NUEVA EPS 3 5 4 4 5 8 7 7 6 2 1 52
CONTRIBUTIVO 4 5 4 3 6 3 7 15 9 5 8 69
VINCULADOS 1 3 0 3 5 10 0 5 1 1 1 30
VENEZOLANOS 3 1 0 0 0 0 0 0 4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
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PLANIFICACION FAMILIAR
MESES
MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS VENEZOLANOS TOTAL
1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT1°
VEZ REPT
ENERO 10 39 3 14 4 12 17 65
FEBRERO 12 61 1 23 3 14 16 98
MARZO 10 64 1 25 10 11 99
ABRIL 8 55 0 22 2 16 10 93
MAYO 9 54 18 3 15 1 13 87
JUNIO 2 62 1 28 1 8 4 98
JULIO 6 64 4 22 1 13 11 99
AGOSTO 6 63 4 19 0 17 10 99
SEPTIEMBRE 14 39 2 21 8 10 1 25 70
OCTUBRE 5 26 4 10 0 5 9 41
NOVIEMBRE 4 39 1 11 0 14 5 64
DICIEMBRE 2 5 2 6 1 3 5 14
TOTAL 88 571 23 219 23 137 2 136 927
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31
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIEM
BRE
OCTUB
RE
NOVIE
MBRE
DICIEM
BRETOTAL
MUTUAL SER 10 12 10 8 9 2 6 6 14 5 4 2 88
AMBUQ 3 1 1 0 1 4 4 2 4 1 2 23
NUEVA EPS 4 3 2 3 1 1 0 8 0 0 1 23
CONTRIBUTIVO
VINCULADOS 1 1 2
VENEZOLANOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PLANIFICACION
32 Su Salud, nuestro compromiso Carrera 11 N° 9-50 - Telefax: 8791402
CONTROL PRENATAL
MESES
MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS VENEZOLANOS TOTAL
1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT1°
VEZ REPT
ENERO 14 57 5 17 1 7 1 1 2 5 23 87
FEBRERO 11 70 5 20 2 6 0 4 3 6 21 106
MARZO 23 50 10 17 2 4 5 1 6 9 46 81
ABRIL 11 71 5 28 3 6 0 4 0 0 0 7 19 116
MAYO 20 78 5 29 2 10 0 2 1 5 28 124
JUNIO 3 72 3 27 2 8 1 3 0 0 1 4 10 114
JULIO 5 86 2 29 3 9 1 0 2 0 1 7 14 131
AGOSTO 11 82 0 25 1 15 5 0 0 4 5 6 22 132
SEPTIEMBRE 15 87 5 20 2 16 1 5 8 28 131
OCTUBRE 8 86 1 24 0 14 0 0 0 0 2 10 11 134
NOVIEMBRE 10 68 3 15 2 9 3 0 0 0 4 7 22 99
DICIEMBRE 11 67 5 11 2 10 1 0 0 0 1 9 20 97
TOTAL 142 874 49 262 22 114 18 13 2 6 31 83 264 1352
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33
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIEM
BRE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
MUTUAL SER 14 11 23 11 20 3 5 11 15 8 10 11
AMBUQ 5 5 10 5 5 3 2 0 5 1 3 5
NUEVA EPS 1 2 2 3 2 2 3 1 2 0 2 2
CONTRIBUTIVO 1 0 5 0 1 1 5 1 0 3 1
VINCULADOS 0 0 0 2 0 0 0 0
VENEZOLANOS 2 3 6 0 1 1 1 5 5 2 4 1
0
5
10
15
20
25
CONTROL PRENATAL
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SERVICIOS ODONTOLOGICO
MESESMUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS VENEZOLANOS
C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG C EXT URG
ENERO 216 44 80 24 27 7 0 4 9 7 332 86
FEBRERO 174 35 107 32 41 12 0 6 7 1 329 86
MARZO 141 55 85 18 24 8 0 3 11 6 261 90
ABRIL 157 34 75 23 30 4 1 9 3 3 266 73
MAYO 245 29 122 11 33 3 5 5 405 48
JUNIO 203 7 85 3 40 1 7 4 335 15
JULIO 410 7 170 1 71 9 17 7 668 15
AGOSTO 398 12 151 3 71 0 14 6 7 7 634 28
SEPTIEMBRE 612 12 144 4 127 0 6 3 0 0 890 19
OCTUBRE 378 10 302 1 53 1 5 4 1 1 740 17
NOVIEMBRE 331 7 200 1 45 1 5 9 0 0 583 18
DICIEMBRE 280 8 116 9 47 1 6 3 1 1 455 22
TOTAL 3545 260 1637 130 609 38 66 63 41 26 5898 517
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35 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
RE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
MUTUAL SER 174 141 157 245 203 410 398 612 378 331 280
AMBUQ 85 75 122 85 170 151 144 302 200 116
NUEVA EPS 24 30 33 40 71 71 127 53 45 47
CONTRIBUTIVO 0 1 5 7 17 14 6 5 5 6
VINCULADOS 11 3 7 0 1 0 1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ODONTOLOGIA
36
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NUTRICION
MESES MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
ENERO 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 2 1 0 4
MARZO 2 18 7 2 1 30
ABRIL 2 22 6 2 1 33
MAYO 2 23 11 2 1 38
JUNIO 20 2 1 24
JULIO 26 1 28
AGOSTO 20 2 21
SEPTIEMBRE 24 1 24
OCTUBRE 21 21
NOVIEMBRE 17 1 18
DICIEMBRE 15 3 18
TOTAL 6 208 27 11 7 249
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIEM
BRE
OCTUBR
E
NOVIE
MBRE
DICIEM
BRETOTAL
MUTUAL SER 0 0 2 2 2 6
AMBUQ 0 2 18 22 23 20 26 20 24 21 17 15 208
NUEVA EPS 0 1 7 6 11 2 27
CONTRIBUTIVO 0 0 2 2 2 1 1 3 11
VINCULADOS 0 1 1 1 1 2 1 7
TOTAL 0 4 30 33 38 24 28 21 24 21 18 18 249
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
NUTRICION
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37
38
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CITOLOGIA
MESES MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
VZLOS
ENERO 63 18 5 2 1 0 89
FEBRERO 93 29 12 3 1 0 138
MARZO 81 30 9 5 0 0 125
ABRIL 79 24 10 2 3 0 118
MAYO 118 32 26 4 1 0 181
JUNIO 130 33 15 3 2 0 183
JULIO 112 58 9 3 1 0 183
AGOSTO 78 22 18 3 0 0 121
SEPTIEMBRE 66 30 11 4 1 0 112
OCTUBRE 60 15 9 5 1 0 90
NOVIEMBRE 71 23 5 2 0 0 101
DICIEMBRE 42 14 19 2 0 0 77
TOTAL 993 328 148 38 11 0 1518
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39
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
RE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
MUTUAL SER 63 93 81 79 118 130 112 78 66 60 71 42
AMBUQ 18 29 30 24 32 33 58 22 30 15 23 14
NUEVA EPS 5 12 9 10 26 15 9 18 11 9 5 19
CONTRIBUTIVO 2 3 5 2 4 3 3 3 4 5 2 2
Columna5
VINCULADOS 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 0 0
VZLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columna8 89 138 125 118 181 183 183 121 112 90 101 77
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ECOGRAFIA
40 Su Salud, nuestro compromiso Carrera 11 N° 9-50 - Telefax: 8791402
RX
MESESMUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
ENERO 66 26 18 14 124
FEBRERO 69 31 15 20 1 136
MARZO 72 44 13 17 2 148
ABRIL 52 35 7 14 4 112
MAYO 73 42 13 19 3 150
JUNIO 44 30 19 17 6 116
JULIO 87 29 18 12 5 151
AGOSTO 80 45 15 22 3 165
SEPTIEMBRE 72 41 16 24 3 156
OCTUBRE 54 45 17 18 4 138
NOVIEMBRE 40 40 10 9 1 100
DICIEMBRE 58 27 10 16 4 115
TOTAL 435 171 202 36 1611
Su Salud, nuestro compromiso Carrera 11 N° 9-50 - Telefax: 8791402
41
ENER
O
FEBRE
RO
MARZ
OABRIL
MAY
OJUNIO JULIO
AGOS
TO
SEPTIE
MBRE
OCTU
BRE
NOVI
EMBR
E
DICIE
MBRETOTAL
MUTUAL SER 66 69 72 52 73 44 87 80 72 54 40 58
AMBUQ 26 31 44 35 42 30 29 45 41 45 40 27 435
NUEVA EPS 18 15 13 7 13 19 18 15 16 17 10 10 171
CONTRIBUTIVO 14 20 17 14 19 17 12 22 24 18 9 16 202
VINCULADOS 1 2 4 3 6 5 3 3 4 1 4 36
TOTAL 124 136 148 112 150 116 151 165 156 138 100 115 1611
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RAYOS X
42 Su Salud, nuestro compromiso Carrera 11 N° 9-50 - Telefax: 8791402
HIPERTENSION
MESES MUTUAL SER AMBUQNUEVA
EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL REPT
1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ REPT 1° VEZ 113
ENERO 90 23 0 110
FEBRERO 1 81 29 1 95
MARZO 7 77 2 18 9 107
ABRIL 2 85 2 22 4 117
MAYO 2 84 2 33 4 98
JUNIO 2 81 0 17 2 104
JULIO 75 29 108
AGOSTO 1 80 2 28 3 106
SEPTIEMBRE 80 26 105
OCTUBRE 2 79 26 2 123
NOVIEMBRE 89 34 118
DICIEMBRE 81 37 1304
TOTAL 17 982 8 322 25
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ECOGRAFIA
MESES MUTUAL AMBUQNUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS MESES MESES
VZLOS
ENERO 23 6 1 0 30
FEBRERO 18 9 5 1 1 4 38
MARZO 30 9 3 4 1 47
ABRIL 30 6 2 6 1 45
MAYO 42 11 4 1 11 69
JUNIO 30 16 6 6 0 0 58
JULIO 7 35 4 6 7 0 59
AGOSTO 30 10 4 2 0 46
SEPTIEMBRE 40 11 5 4 60
OCTUBRE 30 9 7 17 3 66
NOVIEMBRE 26 9 5 4 44
DICIEMBRE 21 8 4 3 1 37
TOTAL 327 139 49 52 17 15 599
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44
ENER
O
FEBRE
RO
MARZ
OABRIL
MAY
OJUNIO JULIO
AGOS
TO
SEPTIE
MBRE
OCTU
BRE
NOVI
EMBR
E
DICIE
MBRETOTAL
MUTUAL 23 18 30 30 42 30 7 30 40 30 26 21 327
AMBUQ 6 9 9 6 11 16 35 10 11 9 9 8 139
NUEVA EPS 5 3 2 4 6 4 4 5 7 5 4 49
CONTRIBUTIVO 1 1 4 6 6 6 4 17 4 3 52
VINCULADOS
VZLOS 0 4 11 0 0 0 15
TOTAL 30 38 47 45 69 58 59 46 60 66 44 37 599
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ECOGRAFIA
45
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PSICOLOGIA
MESES MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS TOTAL
ENERO 20 7 2 1 30
FEBRERO 15 6 6 1 28
MARZO 19 12 4 2 37
ABRIL 0 0 0 0 0
MAYO 24 7 8 2 41
JUNIO 24 7 7 1 39
JULIO 19 9 4 7 39
AGOSTO 9 7 3 1 20
SEPTIEMBRE 12 20 2 3 37
OCTUBRE 15 18 3 2 38
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 16 14 4 2 36
TOTAL 173 107 43 22 345
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46
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMB
RE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
MUTUAL SER 20 15 19 0 24 24 19 9 12 15 0 16
AMBUQ 7 6 12 0 7 7 9 7 20 18 0 14
NUEVA EPS 2 6 4 0 8 7 4 3 2 3 0 4
CONTRIBUTIVO
VINCULADOS 1 1 2 0 2 1 7 1 3 2 0 2
TOTAL 30 28 37 0 41 39 39 20 37 38 0 36
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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PARTO VAGINAL
MESES MUTUAL SER AMBUQ NUEVA EPS CONTRIBUTIVO VINCULADOS VENEZOLANO MUERTO TOTAL
ENERO 1 1 2 4
FEBRERO 1 1
MARZO 0
ABRIL 1 1 2
MAYO 1 1
JUNIO 1 1 2
JULIO 1 1 1 3
AGOSTO 2 2
SEPTIEMBRE 1 1 3 5
OCTUBRE 2 1 1 4
NOVIEMBRE 2 2 1 5
DICIEMBRE 3 1 1 1 6
TOTAL 12 4 3 5 1 10 35
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48
ENEROFEBRER
O
MARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIE
MBRE
OCTUB
RE
NOVIE
MBRE
DICIEM
BRETOTAL
MUTUAL SER 1 1 1 2 2 2 3 12
AMBUQ 1 1 1 1 4
NUEVA EPS 1 1 1 3
CONTRIBUTIVO 1 1 1 2 5
VINCULADOS 1 1
VENEZOLANO 2 1 1 3 1 1 1 10
MUERTO
TOTAL 4 1 0 2 1 2 3 2 5 4 5 6 35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
PARTO VAGINAL
INFORMACION FINANCIERA COMPARATIVA 2018 – 2019
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49
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
VIGENCIA 2018-2019ACTIVO 2019 2018
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo 84.245.587 56.488.131
Inversiones de administración de liquidez - -
Cuentas por cobrar 2.274.713.038 2.146.484.521
Inventarios 17.077.967 18.915.060
Impuesto a las ganancias corriente - -
Bienes y servicios pagados por anticipado - -
Total activos corrientes 2.376.036.592 2.221.887.712
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo 4.440.125.580 4.517.803.515
Propiedades de inversión - -
Inversiones de administración de liquidez - -
Otros activos no corrientes 44.860.988 40.248.992
Total activos no corrientes 4.484.986.568 4.558.052.507
TOTAL ACTIVO 6.861.023.160 6.779.940.219
PASIVOS 2.680.545.060 2.638.829.297
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar 2.446.381.456 2.388.104.532
Impuesto a las ganancias corriente
Beneficios a los empleados 171.365.038 190.279.703
Otros Pasivos 62.798.566 60.445.062
Total pasivos corrientes 2.680.545.060 2.638.829.297
PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos por pagar
Provisiones
Total pasivos no corrientes - -
TOTAL PASIVO 2.680.545.060 2.638.829.297
PATRIMONIO
Capital fiscal 2.366.913.618 2.160.862.238
Reserva
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio 39.367.178 206.051.380
Otras partidas de patrimonio 1.774.197.304 1.774.197.304
TOTAL PATRIMONIO 4.180.478.100 4.141.110.922
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 6.861.023.160 6.779.940.219
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50
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51
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOESTADO DE RESULTADO INEGRAL
PERIODO
2019 2018
Ingresos por prestación de servicios 4.009.397.466 3.326.868.280
Devoluciones y rebajas en ventas 59.600.831 -
Costo por prestación de servicios 1.987.333.343 1.839.859.500
Utilidad bruta 1.962.463.292 1.487.008.780
Gastos de administración y operación 2.361.137.708 2.653.105.358
Gastos de ventas
Otros gastos operacionales
Utilidad operacional (398.674.416) (1.166.096.578)
Ingresos financieros 42.688.980 127.831.699
Gastos financieros 5.096.143 5.501.691
Otros ingresos no operacionales 142.452.292 1.303.175.027
Otros gastos no operacionales 30.934.133 53.357.077
Resultado del periodo antes de impuestos (249.563.420) 206.051.380
Impuestos 0 0
Resultado del periodo (249.563.420) 206.051.380
Resultado integral del periodo (249.563.420) 206.051.380
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52
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO - COMPARATIVO VIGENCIAS 2018 VS 2019
RECAUDO RECAUDO 2019
2018 2.019
INGRESOS CORRIENTES 3.589.332.116 3.588.144.653
…..venta de servicios 2.865.181.482 3.588.144.643
……..Régimen subsidiado 1.918.648.412 2.620.458.350
……..Régimen contributivo 421.939.014 513.904.976
……..S.G.P. CON Y SIN S.F. 130.144.546 130.144.546
………..Población pobre no afil. Al Reg. Sub. - -
………..Serv. No POS-S para los afil r.subsidiado - -
……..SOAT (ECAT) 997.509 3.110.055
…….FOSYGA - -
…….Plan de Intervenciones colectivas (PIC) 288.083.595 251.923.330
…….Otras Ventas de servicios en salud. 105.368.406 68.603.386
………….Cuota de recuperación (vinculado) 17.800.300 21.401.000
………….Cuota moderadoras y copagos - -
…………..Otras ventas de servicios en salud 87.568.106 47.202.386
…Aportes (No ligados a la venta de servicios) 724.150.634 -
……Aportes de la nación no ligados a la vta de servicios - -
……Aportes de la DPTO no ligados a la vta de servicios 724.150.634 -
…Otros Ingresos Corrientes - -
Ingresos de capital 853.703 11.177
otros Ingresos 853.703 11.177
Cuentas por conbtrar otras vigencias. 512.468.813 208.240.047
TOTAL INGRESOS 4.102.654.632 3.796.395.867
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53
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS - COMPARATIVO VIGENCIAS 2018 VS 2019
RECAUDO RECAUDO 2019
2018 2.019
INGRESOS CORRIENTES 4.643.396.084 4.138.883.829
…..venta de servicios 3.919.245.450 4.138.883.829
……..Régimen subsidiado 2.663.562.467 2.907.126.244
……..Régimen contributivo 640.451.117 730.946.762
……..S.G.P. CON Y SIN S.F. 130.144.546 130.144.546
………..Población pobre no afil. Al Reg. Sub. - -
………..Serv. No POS-S para los afil r.subsidiado - -
……..SOAT (ECAT) 4.169.026 5.831.813
…….FOSYGA - -
…….Plan de Intervenciones colectivas (PIC) 288.083.590 251.923.330
…….Otras Ventas de servicios en salud. 192.834.704 112.911.134
………….Cuota de recuperación (vinculado) 17.800.300 21.401.000
………….Cuota moderadoras y copagos - -
…………..Otras ventas de servicios en salud 175.034.404 91.510.134
…Aportes (No ligados a la venta de servicios) 724.150.634 -
……Aportes de la nación no ligados a la vta de servicios - -
……Aportes de la DPTO no ligados a la vta de servicios 724.150.634 -
…Otros Ingresos Corrientes - -
Ingresos de capital 853.703 11.178
otros Ingresos 853.703 11.178
Cuentas por conbtrar otras vigencias. 512.468.813 208.240.047
TOTAL INGRESOS 5.156.718.600 4.347.135.054
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54 COMPORTAMIENTO DEL GASTO PAGADO - COMPARATIVO VIGENCIAS 2018 VS 2019
AÑO 2018 AÑO 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.904.413.230 2.791.197.620
…GASTOS DE PERSONAL 2.553.056.292 2.524.832.183
…... GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA 588.098.856 621.245.034
……SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.964.957.436 1.903.587.149
…GASTOS GENERALES 351.356.938 266.365.437
TRANSFEENCIAS CORRINTES 0 0
GASTOS DE OPERAION COMECIAL Y 236.855.120 411.571.870
INVERSION 691.629.009 0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 479.052.685 638.605.240
TOTAL DE GASTOS 4.311.950.044 3.841.374.730
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55COMPORTAMIENTO DEL GASTO COMPROMETIDO - COMPARATIVO
VIGENCIAS 2018 VS 2019
AÑO 2018 AÑO 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.685.275.802 3.599.762.713
…GASTOS DE PERSONAL 3.170.847.213 3.127.651.867
…... GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA 794.213.361 795.424.814
……SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.376.633.852 2.332.227.053
…GASTOS GENERALES 514.428.589 451.071.628
TRANSFEENCIAS CORRINTES 0 21.039.218
GASTOS DE OPERAION COMECIAL Y 437.461.556 430.142.410
INVERSION 724.150.634 0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 479.052.685 639.148.991
TOTAL DE GASTOS 5.325.940.677 4.669.054.114
PROYECTOS AÑO 2020
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56
Proyecto Tipo de obra Área
infraestructura
Valor
infraestructura
Valor de
dotación
Ampliación y
remodelación
de la
infraestructura
física de la
ESE Hospital
Municipal de
Sabanagrand
e.
2. Ampliación 1.100 3.875.000.000 0
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57
Proyecto Tipo de obra Área
infraestructura
Valor
infraestructura
Valor de
dotacion
Adquisición
de ecógrafo
para el
servicio de
ultrasonido de
la ESE Hospital
de
Sabanagrand
e
0 0 100.000.000
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58
PROYECTOS A GESTIONAR AÑO 2020
Ampliación de la oferta de servicios, con el objeto fortalecer la
contratación del régimen subsidiado y contributivo
Adquisición de Software
Adquisición de Ambulancia
Fortalecer desarrollo del plan de acción de la Política de Participación
Social en salud articulada con las asociaciones de usuarios y veedores.
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