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1500
1750
2000
2250
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013VIN
CU
LAC
ION
ES
CRECIMIENTO
1.998
-469
-937
AÑO VINCULACIONES RETIROS TOTAL
2011 559 1496 -937
2012 456 925 -469
2013 2.241 250 1.998
META. Ampliar en 200 usuarios que se habían desafiliado
ESTR
ATO
1
ESTR
ATO
2
ESTR
ATO
3
51%
18,75% 15%
$ 307.215.756
Entrega de subsidios 2013 en Aseo
Porcentaje de Subsidios aprobado por el Concejo Municipal
META: Incrementar 1200 usuarios beneficiados del subsidio
USUARIOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 NUEVOS USUARIOS %
ACUEDUCTO 25.262 27.502 29.887 4.625 385%
ALCANTARILLADO 24.726 26.836 29.242 4.516 376%
ASEO 18.372 19.012 20.885 2.513 209%
ESTR
ATO
1
ESTR
ATO
2
ESTR
ATO
3
70
%
40
%
15
%
70
%
40
%
15
%
51
%
18
,75
%
15
%
Porcentaje de Subsidios aprobado por el concejo
Municipal
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Entrega de subsidios 2013 a los estratos bajos 1, 2 y 3 en acueducto y alcantarillado y Aseo
Valor: $ 1.573’921.343
Inversión 2013 - $ 1.695.351.230 Municipio
$ 158.630.257
Departamento
$ 1.500.000.000
• VEREDA PAJONAL. • VEREDA MONTERREDONDO •VEREDA BARROBLANCO
• DISTRIBUCION SECTOR ZONA DE EXPANSION NORTE SECTOR MENZULY Y TABLANCA
ACUEDUCTO SECTOR RURAL
LONGITUD CONSTRUIDA POBLACION BENEFICIADA
4.553 Habitantes
PDS
$ 36.720.973
4.057 Metros Lineales
META: Incrementar en 2.400 personas del sector rural.
TANQUE VDA MONTERREDONDO TANQUE NUEVA COLOMBIA RED MENZULY 16”
INVERSION EJECUTADA
$ 103.969.968 $ 326.890.339 $ 1.500.000.000
NUMERO DE BENEFICIADOS
100 Habitantes 2200 Habitantes 2253 Habitantes
• VEREDA MONTERREDONDO FASE II • ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA COLOMBIA, PLAN DE LOS HEROES Y SECTOR DE LA VIRGEN. FASE II
ACUEDUCTO SECTOR URBANO
AMPLIACION, REPOSICION Y/O REHABILITACION EN
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
AÑO 2012 2013 TOTAL PORCENTAJE
LONGITUD CONSTRUIDA ML 2310 2506 4816 METROS 69%
POBLACION BENEFICIADA 1877 1696 3573 HABITANTES 149%
META: Ampliar, reponer y/o mejorar 7.000 metros lineales la red de acueducto y/o Alcantarillado urbano.
• BARRIOS SAN PEDRO • BARRIO SAN JUIAN. • LA CANTERA CRA 2 CL 8 Y 9
Inversión 2013 - $ 1.209.888.468
Municipio Conv. 371 – 827 de 2013
$ 878.132.752
• CALLE 6 CON CRA 15 Y 16 • CRA 6 CON AUTOPISTA • AUTOPISTA ENTRE 9 Y 10 • VILLALINA.
• REHABILITACION SISTEMAS DE SEDIMENTACION, FILTRACION Y MACROMEDICION PTAP
ACUEDUCTO SECTOR URBANO
LONGITUD CONSTRUIDA POBLACION BENEFICIADA
320 Habitantes
PDS
$ 331.755.716
863.50 Metros Lineales
RED B. SAN PEDRO RED B. SAN JUAN PLANTA LA COLINA
META: Ampliar, reponer y/o mejorar 7.000 metros lineales la red de acueducto y/o Alcantarillado urbano.
META: Ampliar, reponer y/o mejorar 7.000 metros lineales la red de acueducto y/o Alcantarillado urbano.
•VILLANUEVA, LA CASTELLANA •CABECERA DEL LLANO •CALLE 13 CRA 6 Y 4 •VILLAS DE SAN JUAN
•BRISA DE PRIMAVERA 1 Y 2 •VILLAS DE SANTA MARIA
•CRA 9 ENTRE 8 Y 9 •BARRIO EL GRANADILLO •PORTAL DE BELEN.
•LA CANTERA CRA 2 CL 8 Y10
Inversión $ 4.341.146.280
MUNICIPIO
$ 1.503.349.942
FINDETER
$ 1.795.167.424
• QUINTA GRANADA, ARGENTINA •PASEO DEL PUENTE.
•AMARAL CRA 7 CON CL 3 •TEJADITOS CRA 3W CRA 16 •BUENOS AIRES CRA 2ª
•VILLALINA, EDIMAR, CISNES •SAN CRISTOBAL, CEDROS •CABECERA DEL LLANO. •CALLE 8 ENTRE CRA 6 Y 7. •CALLE 13 ENTRE 6 Y 7
• BARRIO SAN CARLOS FASE 1 ENTRE CL 1B A 1D HASTA CRA 15 A 17. • QUEBRADA LA PALMIRA
1642 Metros Lineales
ALCANTARILLADO SECTOR URBANO
LONGITUD CONSTRUIDA POBLACION BENEFICIADA
1376 Habitantes
PDS
$ 1.042.628.914
CALLE 13 ENTRE 6 Y 7 CALLE 8 ENTRE CRA 6 Y 7 SAN CARLOS FASE 1
META: Disminuir las pérdidas de agua no contabilizada en un 10%, en el área urbana
53%
49%
41%
30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%
Año 2011 Año 2012 Año 2013
PO
RC
ENTA
JE D
E P
ERD
IDA
ANUALIDAD
Indice de Agua no Contabilizada
Perdidas acumuladas
% PERDIDA AGUAPORCENTAJE
ANUAL
PORCENTAJE
REDUCIDO
ACUMULADO
Año 2011 53%
Año 2012 49% 4%
Año 2013 41% 12%
INFORME DE AGUA NO CONTABILIZADA DE ENERO 2011 A OCTUBRE 2013
0
10
20
30
40
50
60EN
ERO
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
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JULI
O
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OST
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SEP
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BR
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RE
NO
VIE
MB
RE
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IEM
BR
E
Año 2011
Año 2012
Año 2013
% PERDIDA AGUAPORCENTAJE
ANUAL
PORCENTAJE
REDUCIDO
ACUMULADO
Año 2011 53%
Año 2012 49% 4%
Año 2013 41% 12%
Podas, Tala, mantenimiento y adecuación de zonas verdes publicas.
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES AREA=28.800 M2 Brisas de Primavera 1 y 2, Cerros de Mediterráneo, Villa Nueva, Cabecera del Llano Etapas 1 y 2, Molinos del Viento, El Refugio, Villa Lina, Torres de campo Verde, Buenos Aires, Chacharita, San Francisco, Villas del Rosario, Bosques de Piedecuesta, Villa Lina, La Castellana
PODA Y TALA = 95 Arboles San Francisco, La Castellana, Colegio Carlos Vicente Rey, Callejuelas y San Telmo
INVERSIÓN $ 329.944.951
ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE de 2013 2011 – 2012 - 2013 (Millones de Pesos)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS (En miles de pesos)
CUENTAS AÑO
2013 2012 2011
INGRESOS OPERACIONALES
12.342.554 10.469.649 8.345.597
COSTOS Y GASTOS 11.019.689 8.834.737 6.542.653
EXCEDENTE OPERACIONAL
1.322.865 1.634.912 1.802.944
PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE DE 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE DE 2013
DEUDA PÚBLICA A OCTUBRE DE 2013
DEUDA VALOR INICIAL SALDO A 31 DIC 2011 SALDO A 31 DIC
2012 SALDO A 30 SEP
2013 AMORTIZACION A CAPITAL 2013
BANCO DAVIVIENDA 2007 AL 2017
11.150.000.000
9.507.849.000
8.578.270.000
7.882.573.000
695.697.000
BANCO DAVIVIENDA 2007 AL 2022
4.375.000.000
3.278.516.000
2.653.971.000
2.185.575.000
468.396.000
BANCO SUDAMERIS 2007-2012
690.000.000
149.500.000 - - -
BANCO DAVIVIENDA 2011 AL 2018
900.000.000
900.000.000
900.000.000
787.500.000
112.500.000
TOTAL 17.115.000.000 13.835.865.000 12.132.241.000 10.855.648.000 1.276.593.000
RECURSOS PROPIOS
POBLACION BENEFICIADA 1.696 Habitantes
Longitud Construida 2.506 Metros Lineales
ALCANTARILLADO URBANO Construcción, Reposición de las Redes de Alcantarillado $ 1.042.628.914
ACUEDUCTO URBANO Construcción, Mejoramiento, Ampliación de las redes de acueducto $ 331.755.717
TOTAL INVERSIÓN: $1.374.384.631
ACUEDUCTO
TOTAL INVERSIÓN: $331.755.717
AMPLIACION, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.
VEREDA PAJONAL - VEREDA MONTERREDONDO - VEREDA BARROBLANCO - CALLE 6 CON CRA 15 Y 16 - CRA 6 CON AUTOPISTA - AUTOPISTA ENTRE 9 Y 10 VILLALINA.
ALCANTARILLADO
TOTAL INVERSIÓN: $ 1.042.628.914
AMPLIACION, REPOSICION Y REHABILITACION DE REDES DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO.
BARRIOS
QUINTA GRANADA ARGENTINA
PASEO DEL PUENTE TEJADITOS CRA 3W CRA 16
BUENOS AIRES CRA 2ª VILLALINA, EDIMAR, CISNES
SAN CRISTOBAL, CEDROS CABECERA DEL LLANO.
TOTAL INVERSIÓN: $ 329’944.951
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES AREA=28.800 M2
Brisas de Primavera 1 y 2, Cerros de Mediterráneo, Villa Nueva, Cabecera del Llano Etapas 1 y 2, Molinos del Viento, El Refugio, Villa Lina, Torres de campo Verde, Buenos Aires, Chacharita, San Francisco, Villas del Rosario, Bosques de Piedecuesta, Villa Lina, La Castellana……..
PODA Y TALA Und= 95 Arboles
San Francisco, La Castellana, Colegio Carlos Vicente Rey, Callejuelas y San Telmo entre otros….
Se han ejecutado 19 campañas Podas, Tala, mantenimiento y
adecuación de zonas verdes publicas
PROCESO DE MODERNIZACIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMAGEN CORPORATIVA
Remodelación de las instalaciones PDS
INVERSIÓN: $ 62’805.674
Mantenimiento de los vehículos de Aseo Se cambiaron las 2 cajas compactadoras
de 25 yds 3 de los vehículos OSU O17 Y OSU 018,
INVERSIÓN: $ 200’000.000
TOTAL INVERSIÓN: $ 262’805.674
DISPOSICION FINAL TONELADAS DISPUESTAS
VALOR DISPOSICION
Año 2011 17.225 $ 376.244.127 Año 2012 18.201 $ 384.796.275 Año 2013 19.802 $ 430.226.839
ASEO
DISPOSICIÓN FINAL
17.225
18.201
19.802
15.500
16.500
17.500
18.500
19.500
20.500
Año 2011 Año 2012 Año 2013
TON
ELA
DA
S
VIGENCIA
TONELADAS DISPUESTAS
GESTIÓN DE RECURSOS
$65.036.306.522
PROYECTOS RADICADOS
$60.823’442.685
PROYECTOS APROBADOS
$4.212’863.837
GESTIÓN DE RECURSOS
PROYECTOS APROBADOS
4.212’863.837
CONSTRUCION ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN PEDRO
$ 167’400.000
CONSTRUCION AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SAN CARLOS FASE II SECTOR CRA 15-19 ENTRE CL 1D-1NB
$3.391’567.863
GOBERNACION DE SANTANDER
CONSTRUCION INTERCEPTOR MAESTRO SANITARIO MARGEN IZQUIERDA RIO DE
ORO P(R0)R23 AL P(RO)R34
$ 653’895.974
DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL
DPS - FONADE
GESTIÓN DE RECURSOS
RECURSOS EN GESTIÓN
$60.823.442.685
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO $ 49.211’518.955
• CONSTRUCCION ACUEDUCTO RIO LATO FASE 1.
• CONSTRUCCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO CABECERA DEL LLANO.
• CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE 2.
• CONSTRUCCION, AMPLIACION Y SECTORIZACION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA.
• CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE ACUEDUCTO PROYECTO VIS CENAPROV.
• CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DISTRITO SUR Y SECTOR SUR OCCIDENTA.
• CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRO BLANCO SECTOR P(BB)L5 A P(BB)L13, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL VIS VALLE DE BARROBLANCO Y EDYMAR Y OPTIMIZACION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE EL COLEGIO LUIS CARLOS GALAN HASTA EL SECTOR JOSE MARIA POVEDA DISTRITO BARROBLANCO
FONDO DE ADAPTACION
$ 8.538’548.372
• RECONSTRUCCION BOCATOMA, PLANTA DE POTABILIZACION LA COLINA Y MITIGACION DE INUNDACION BARRIO LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
• REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
GOBERNACION DE SANTANDER
$ 3.073’375.358 • FASE II CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO SECTOR ZONA DE EXPANSIÓN NORTE Y SECTOR MENZULY, TABLANCA.
• CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LA CANTERA.
• CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DISTRITO SUR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
• REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OPTIMIZACIÓN REDE DE CONDUCCIÓN TANQUE LA CANTERA, MUROS DE CONTENCIÓN QUEBRADA LA PALMIRA, SURATOQUE Y BARRIO VILLA NUEVA, OPTIMIZACIÓN INTERCEPTOR SANITARIO QUEBRADA VILLA NUEVA I Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA COMBINADO BARRIO VILLA NUEVA Y LA ARGENTINA.
