Presentación de PowerPoint · 2014-02-20 · Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja...

Análisis de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

de 2014

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Enero 2014

Sector Hidráulico

Presentado por H. Cámara de Diputados

Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica

Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados

ANEXO 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas

Estados Subsidios Administración

del Agua y Agua Potable

Subsidios

Hidroagrícolas

Aguascalientes $ 292,197,123.00 $ 246,293,296.00

Baja California $ 150,584,200.00 $ 216,904,647.00

Baja California Sur $ 221,626,681.00 $ 49,502,507.00

Campeche $ 173,570,332.00 $ 31,582,260.00

Coahuila $ 301,131,300.00 $ 98,641,658.00

Colima $ 192,614,796.00 $ 91,838,846.00

Chiapas $ 340,824,151.00 $ 67,070,406.00

Chihuahua $ 351,184,012.00 $ 107,114,084.00

Distrito Federal $ 987,790,431.00 $ 46,650,000.00

Durango $ 476,050,307.00 $ 211,918,000.00

Guanajuato $ 261,970,100.00 $ 106,846,000.00

Guerrero $ 800,796,956.00 $ 31,188,895.00

Hidalgo $ 305,358,600.00 $ 204,923,773.00

Jalisco $ 221,197,615.00 $ 81,331,000.00

Estado de México $ 1,109,587,936.00 $ 90,322,454.00

Michoacán $ 267,065,075.00 $ 89,392,657.00

Enero 2014 Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica


ANEXO 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas

Estados Subsidios Administración

del Agua y Agua Potable

Subsidios

Hidroagrícolas

Morelos $ 337,625,500.00 $ 65,601,939.00

Nayarit $ 208,629,707.00 $ 103,973,313.00

Nuevo León $ 431,999,000.00 $ 155,258,164.00

Oaxaca $ 504,418,740.00 $ 42,416,000.00

Puebla $ 591,603,649.00 $ 103,582,420.00

Querétaro $ 211,983,900.00 $ 29,839,504.00

Quintana Roo $ 204,860,200.00 $ 56,504,314.00

San Luis Potosí $ 193,821,400.00 $ 169,969,000.00

Sinaloa $ 427,908,559.00 $ 474,912,940.00

Sonora $ 397,428,026.00 $ 337,726,069.00

Tabasco $ 490,250,964.00 $ 21,355,623.00

Tamaulipas $ 520,405,748.00 $ 166,181,433.00

Tlaxcala $ 125,393,519.00 $ 30,271,702.00

Veracruz $ 676,180,074.00 $ 356,674,567.00

Yucatán $ 236,929,460.00 $ 40,199,060.00

Zacatecas $ 401,383,045.00 $ 83,648,885.00

TOTAL $ 12,414,371,106.00 $ 4,009,635,416.00

Enero 2014



Enero 2014


ANEXO 3. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura Monto (MDP)

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA $ 2,175

Túnel Emisor Oriente (TEO) $ 1,088

Presa El Zapotillo $ 1,087

TOTAL $ 2,175

ANEXO 9. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenas Monto

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 1,800,164,517

Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 953,450,502

Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 5,266,841

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

$ 345,127,180

TOTAL $ 1,303,844,523


Enero 2014 Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica

ANEXO 10. Programa Especial concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Monto

Infraestructura $ 70,263.80

Programa de infraestructura en el medio rural $ 70,263.80

Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 15,146.50

IMTA $ 270.60

Infraestructura Hidroagrícola $ 10,479.40

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas

en estados afectados con sequía $ 90.70

Programas Hidráulicos $ 4,305.80

TOTAL $ 15,146.50


Enero 2014



ANEXO 15. Recursos para la adaptación y mitigación de los Efectos del

Cambio Climático Monto

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 13,126,094,485.00

A) Infraestructura para la Protección de Centros de Población y

Áreas Productivas $ 2,896,487,147.00

B) Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 71,820,571.00

C) Programa de Cultura del Agua $ 1,094,000.00

D) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $ 108,585,000.00

E) Programas Hídricos Integrales $ 332,831,400.00

TOTAL $ 3,410,818,118.00

ANEXO 11. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Recursos Fiscales Recursos Propios Monto Total

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 547,329,942.00 $ 233,750,000.00 $ 781,079,942.00

Comisión Nacional del Agua $ 11,400,000.00 $ - $ 11,400,000.00

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 270,583,487.00 $ 233,750,000.00 $ 504,333,487.00

TOTAL $ 281,983,487.00 $ 233,750,000.00 $ 515,733,487.00

Enero 2014



ANEXO 19.5 Ampliaciones Para Proyectos De Desarrollo Regional Monto Total

Proyectos de Infraestructura Económica $ 2,516,769,416.00

Conclusión planta tratadora aguas residuales en Santa Ana Maya, Michoacán de Ocampo $ 10,000,000.00

Construcción de tanque superficial en Villanueva, Zacatecas $ 495,662.00

Reconstrucción de presas La Esmerina en Arroyo, Nuevo León $ 1,000,000.00

Infraestructura Hidráulica en Nezahualcóyotl, Estado de México $ 75,000,000.00

Sustitución de red de agua potable en la delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal $ 10,000,000.00

Sustitución de red de drenaje en la delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal $ 10,000,000.00

Proyecto Hidráulico Nayarit Colector Xalisco, en el estado de Nayarit $ 32,765,364.00

Obras de Infraestructura Hidráulica en Cuajimalpa, Distrito Federal $ 25,000,000.00

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas $ 17,000,000.00

Construcción de pozo de agua potable en Bavispe, Sonora $ 806,849.00

Construcción de Presa Rompe Picos en el Río Escondido en Piedras Negras, Coahuila $ 75,000,000.00

Drenaje en la colonia Girasoles en Tijuana, Baja California $ 395,348.00

Infraestructura de agua potable para el Estado de Sonora $ 100,000,000.00

Infraestructura en alcantarillado, agua potable y red de drenaje en Altepexi, Coxcatlán, Zoquitlán, Nicolás Bravo,

$ 43,171,646.00

Infraestructura hidráulica en San Lucas Ojitlán, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec, Oaxaca $ 7,015,496.00

Introducción de infraestructura de agua potable en Carmen, Campeche $ 3,000,000.00

Obras de drenaje y agua potable en Nogales, Sonora $ 17,000,000.00

Perforación y equipamiento de pozo en la colonia Jardines de la Nueva España, cabecera municipal en Miguel Auza, Zacatecas

$ 1,921,144.00

Planta de Tratamiento de Agua en Tantoyuca, Veracruz $ 30,000,000.00

Planta potabilizadora en Hermosillo, Sonora $ 65,000,000.00

Planta tratadora de aguas negras en Huamantla, Tlaxcala $ 4,000,000.00

Proyecto de Infraestructura Hidrosanitaria en Temascalcingo, Estado de México $ 28,250,000.00

Rehabilitación y ampliación de sistema de agua potable en Mecayapan, Veracruz $ 13,000,000.00

TOTAL $ 3,086,590,925.00

Enero 2014



ANEXO 31. Adecuaciones Aprobadas por la H.

Cámara de Diputados PROYECTO PEF REDUCCIONES AMPLIACIONES REASIGNACIONES

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS $ 1,130,332,938,065 $ 18,102,060,453 $ 19,255,153,579 $ 1,153,093,126

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 68,952,588,237 $ 3,000,000,000 $ 275,000,000 -$ 2,725,000,000

ANEXO 42. Ampliaciones al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Monto Total

RAMO 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 275,000,000

Comisión Nacional del Agua $ 275,000,000

Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento $ 200,000,000

Estudios de pre inversión $ 75,000,000

Enero 2014



ANEXO 42.1. Ampliaciones para Proyectos de Infraestructura Hidráulica Monto Total

RAMO 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 275,000,000

A) Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.

$ 200,000,000

B) Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego “El Chihuero”, municipio de Huetamo, Estado de Michoacán

$ 75,000,000

Enero 2014


Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Subejercicio 2014

Presentado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público

Enero 2014


Análisis Funcional

Programático Económico

Gasto Total Gasto Corriente

Función pública y buen gobierno $ 150,442,010.00 $ 150,442,010.00

Comisión Nacional del Agua $ 74,736,022.00 $ 74,736,022.00

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 3,139,174.00 $ 3,139,174.00

Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión

Protección Ambiental $ 34,488,611,231.00 $ 14,984,340,960.00 $ 19,504,270,271.00

Administración del Agua $ 16,235,692,563.00 $ 6,379,493,757.00 $ 9,856,198,806.00

Gasto Total Gasto Corriente

Servicios de apoyo administrativo $ 573,085,239.00 $ 573,085,239.00

Comisión Nacional del Agua $ 573,085,239.00 $ 573,085,239.00

Enero 2014



Administración del Agua (Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención

de inundaciones) $ 15,662,607,324.00 $ 5,806,408,518.00 $ 9,856,198,806.00

Manejo Integral del Sistema Hidrológico $ 397,627,053.00 $ 377,934,100.00 $ 19,692,953.00

Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas $ 243,135,439.00 $ 243,135,439.00 $ -

Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver.

y Lázaro Cárdenas, Michoacán $ 26,367,000.00 $ 26,367,000.00 $ -

Administración Sustentable del Agua $ 88,002,000.00 $ 88,002,000.00 $ -

Programa de gestión hídrica $ 4,544,237,947.00 $ 4,544,237,947.00 $ -

Registro Público de Derechos del Agua $ 3,757,000.00 $ 3,757,000.00 $ -

Delimitación de cauces y zonas federales $ 3,908,900.00 $ 3,908,900.00 $ -

Servicios a usuarios y mercado del agua $ 9,393,000.00 $ 9,393,000.00 $ -

Inspección, medición y calificación de infracciones $ 50,102,000.00 $ 50,102,000.00 $ -

Recaudación y fiscalización $ 22,467,000.00 $ 22,467,000.00

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) $ 162,261,725.00 $ - $ 162,261,725.00

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas

Productivas $ 6,654,957,164.00 $ - $ 6,654,957,164.00

Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco $ 219,730,000.00 $ - $ 219,730,000.00

Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental $ 1,300,000,000.00 $ - $ 1,300,000,000.00

Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 239,401,904.00 $ - $ 239,401,904.00

Inversión del Servicio Meteorológico Nacional $ 121,959,010.00 $ - $ 121,959,010.00

Programa para atender desastres naturales $ 200,382,000.00 $ 200,382,000.00 $ -

Conducción de las políticas hídricas $ 122,707,100.00 $ 122,707,100.00 $ -

Fideicomisos Ambientales $ 11,400,000.00 $ 11,400,000.00 $ -

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales $ 55,542,000.00 $ 55,542,000.00 $ -

Programa de Cultura del Agua $ 29,852,050.00 $ 29,852,050.00 $ -

Programa para incentivar el desarrollo $ 45,979,032.00 $ 45,979,032.00 $ -

Análisis Funcional


Enero 2014



Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado $ 9,960,784,049.00 $ 992,010,370.00 $ 8,968,773,679.00

A) Programa de gestión hídrica $ 721,189,270.00 $ 721,189,270.00 $ -

B) Proyectos de infraestructura económica de agua potable,

alcantarillado y saneamiento $ 678,000,000.00 $ - $ 678,000,000.00

C) Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco $ 2,644,121,400.00 $ - $ 2,644,121,400.00

D) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

en Zonas Urbanas $ 1,514,107,842.00 $ 93,812,700.00 $ 1,420,295,142.00

E) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales $ 1,025,352,680.00 $ 48,506,800.00 $ 976,845,880.00

F) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $ 2,891,767,300.00 $ 108,585,000.00 $ 2,783,182,300.00

G) Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales $ 250,000,000.00 $ 13,675,000.00 $ 236,325,000.00

H) Infraestructura Hídrica $ 236,245,557.00 $ 6,241,600.00 $ 230,003,957.00

Análisis Funcional


Enero 2014



Abastecimiento de Agua $ 13,514,539,973.00 $ 3,758,377,431.00 $ 9,756,162,542.00

Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones $ 13,514,539,973.00 $ 3,758,377,431.00 $ 9,756,162,542.00

A) Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala $ 2,537,777,570.00 $ 2,537,777,570.00 $ -

B) Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México

$ 709,949,461.00 $ 709,949,461.00 $ -

C) Programa directo de Agua Limpia $ 4,453,000.00 $ 4,453,000.00 $ -

D) Programa de gestión hídrica $ 172,710,000.00 $ 172,710,000.00 $ -

E) Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

$ 3,468,583,297.00 $ - $ 3,468,583,297.00

F) Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)

$ 200,000,000.00 $ - $ 200,000,000.00

G) Programa de Agua Limpia $ 59,812,000.00 $ 2,976,300.00 $ 56,835,700.00

H) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

$ 4,082,464,158.00 $ 211,969,700.00 $ 3,870,494,458.00

I) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

$ 1,773,531,284.00 $ 95,552,700.00 $ 1,677,978,584.00

J) Programa de Devolución de Derechos $ 4,823,000.00 $ 4,823,000.00

K) Infraestructura Hídrica $ 500,436,203.00 $ 18,165,700.00 $ 482,270,503.00

Análisis Funcional


Enero 2014



Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones $ 9,951,668,951.00 $ 851,444,362.00 $ 9,100,224,589.00

A) Programa de gestión hídrica $ 645,483,962.00 $ 645,483,962.00 $ -

B) Estudios de preinversión $ 59,850,000.00 $ - $ 59,850,000.00

C) Estudios de preinversión (Ampliaciones determinadas por la

Cámara de Diputados) $ 75,000,000.00 $ - $ 75,000,000.00

D) Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de

Cabeza $ 126,100,047.00 $ - $ 126,100,047.00

E) Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 3,954,915,991.00 $ - $ 3,954,915,991.00

F) Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y

Temporal Tecnificado $ 1,080,336,535.00 $ - $ 1,080,336,535.00

G) Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales $ 347,000.00 $ 347,000.00 $ -

H) Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y

Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado $ 2,100,000,000.00 $ 114,870,000.00 $ 1,985,130,000.00

I) Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y

Equipamiento de Unidades de Riego $ 1,177,712,000.00 $ 79,420,800.00 $ 1,098,291,200.00

J) Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas $ 268,668,446.00 $ - $ 268,668,446.00

K) Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua $ 114,195,000.00 $ 5,305,600.00 $ 108,889,400.00

L) Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego $ 349,059,970.00 $ 6,017,000.00 $ 343,042,970.00

Análisis Funcional


Enero 2014


Análisis Funcional


Monto Total

B00 Comisión Nacional del Agua $ 49,737,421,558

2000 Materiales y suministros $ 1,010,516,900

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación $ 94,704,155

6000 Inversion publica $ 21,288,975,161

6200 Obra pública en bienes propios $ 21,288,975,161

Monto Total

RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 270,583,487

3000 Servicios generales $ 82,921,145

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $ 18,741,613

Enero 2014


Programas Presupuestarios con

Programas y Proyectos de Inversión

Programas Presupuestarios Monto Asignado 2014

A) Proyectos de infraestructura económica de agua

potable, alcantarillado y saneamiento $ 4,146,583,297.00

B)

Proyectos de infraestructura económica de agua

potable, alcantarillado y saneamiento (Ampliaciones

determinadas por la Cámara de Diputados)

$ 200,000,000.00

C) Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) $ 162,261,725.00

D) Estudios de preinversión $ 59,850,000.00

E) Estudios de preinversión (Ampliaciones determinadas

por la Cámara de Diputados) $ 75,000,000.00

F) Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras

de Cabeza $ 126,100,047.00

G) Infraestructura para la Protección de Centros de

Población y Áreas Productivas $ 6,654,957,164.00

H) Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco $ 2,644,121,400.00

I) Programas Hídricos Integrales. $ 1,109,438,000.00

J) Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 3,954,915,991.00

K) Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de

Texcoco $ 219,730,000.00

L) Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 239,401,904.00

M) Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. $ 121,959,010.00

N)

Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de

Riego y

Temporal Tecnificado

$ 1,080,336,535.00

Enero 2014


Programas Presupuestarios con

Programas y Proyectos de Inversión

Enero 2014


Presupuesto Presentado por Secretaría

de Hacienda y Crédito Público

Análisis del PEF 2008-2014 sobre Programa Hidráulico

Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008,2009,2010,2011,2012, 2013 y 2014

Gasto Total destinado al Programa Hidráulico

Concepto Millones de Pesos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto Total destinado al Programa Hidráulico 29,848.00 32,814.03 34,499.00 36,880.00 38,856.00 41,257.30 ¹ 49,737.42 ¹

Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 16,940.30 17,559.00 18,596.00 17,903.00 19,670.00 11,714.00 ² 12,414.37 ²

Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.70 4,624.30 7,369.00 6,894.00 7,285.00 3,678.00 ² 4,009.63 ²

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales 2,800.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de Alianza para el Campo 0.00 1,977.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Protección a Centros de Población 0.00 2,207.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Administración del Agua 0.00 0.00 8,534.00 12,083.00 11,901.00 0.00 0.00

Gasto Administrativo y Corriente 5,113.60 6,445.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Cifra presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Análisis Funcional


2. Cifra presentada por parte de la H. Cámara de Diputados

INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA

Y EJERCIDA SOBRE LA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

2013

Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Febrero 2014

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA INFORME 2013

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública.

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

15,461.0 15,461.0

14,351.5 14,458.1 14,402.4

13,409.8 13,846.9 13,829.3

13,236.0

10,366.9 10,366.9

9,344.1

3 61.3 287.8 683.2 1,582.1 1,916.6

2,464.9 2,912.1

3,696.5

5,045.5

7,265.2

9,033.6

Milllo

ne

s d

e P

eso

s

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

OR

IGIN

AL

: 1

5, 4

60

.6

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Gráfica 2013

INVERSIÓN

ORIGINAL (MDP)

INVERSIÓN

MODIFICADA (MDP)

INVERSIÓN

EJERCIDA (MDP)

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0 15,460.6

9,344.1 9,033.6

Millo

ne

s d

e P

eso

s

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública.

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.


(Millones de pesos)

Concepto

2013

Programa anual 1_/ Avance %

Original Modificado Enero p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,257.3 588.7 1.4 1.4

Gasto Directo 41,257.3 41,257.3 588.7 1.4 1.4

Gasto corriente 10,878.8 10,878.4 585.7 5.4 5.4

Servicios personales 3,849.4 3,849.4 256.2 6.7 6.7

Gasto de operación 6,446.3 6,475.1 329.5 5.1 5.1

Materiales y suministros 0.0 616.1 1.2 n.a. 0.2

Servicios generales 0.0 5,858.9 328.3 n.a. 5.6

Subsidios 474.5 474.5 0.0 0.0 0.0

Otros de corriente 108.5 79.3 0.0 0.0 0.0

Gasto de capital 30,378.6 30,379.0 3.0 0.0 0.0

Inversión física 15,460.6 15,461.0 3.0 0.0 0.0

Subsidios 14,918.0 14,918.0 0.0 0.0 0.0

Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al

redondeo.

1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el

órgano

reportó a través del Sistema Integral de Información.

- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.

p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.

n.a.: no aplicable.

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Enero 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-febrero p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,257.3 1,539.4 3.7 3.7

Gasto Directo 41,257.3 41,257.3 1,539.4 3.7 3.7

Gasto corriente 10,878.8 10,878.4 1,478.1 13.6 13.6


Gasto de operación 6,446.3 6,475.1 869.5 13.5 13.4


Servicios generales 0.0 5,858.9 844.7 n.a. 14.4

Subsidios 474.5 474.5 75.3 15.9 15.9

Otros de corriente 108.5 79.3 0.0 0.0 0.1

Gasto de capital 30,378.6 30,379.0 61.3 0.2 0.2


Subsidios 14,918.0 14,918.0 0.0 0.0 0.0




redondeo.

1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que

el órgano


- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina

sectorialmente.


n.a.: no aplicable.


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Febrero 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-marzo p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,247.1 3,623.6 8.8 8.8

Gasto Directo 41,257.3 41,247.1 3,623.6 8.8 8.8

Gasto corriente 10,878.8 12,021.8 3,104.2 28.5 25.8


Gasto de operación 6,446.3 6,604.4 1,086.7 16.9 16.5


Servicios generales 0.0 6,014.0 1,053.2 n.a. 17.5

Subsidios 474.5 327.6 75.8 16.0 23.1

Otros de corriente 108.5 1,250.6 1,131.9 -o- 90.5

Gasto de capital 30,378.6 29,225.3 519.3 1.7 1.8


Subsidios 14,918.0 14,873.8 231.6 1.6 1.6



Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.

1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano reportó a

través del Sistema Integral de Inf



n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Marzo 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-abril p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,247.1 5,421.0 13.1 13.1

Gasto Directo 41,257.3 41,247.1 5,421.0 13.1 13.1

Gasto corriente 10,878.8 12,090.5 3,980.3 36.6 32.9

Servicios personales 3,849.4 3,839.1 1,097.8 28.5 28.6




Subsidios 474.5 327.6 78.1 16.5 23.8


Gasto de capital 30,378.6 29,156.5 1,440.7 4.7 4.9


Subsidios 14,918.0 14,698.5 757.5 5.1 5.2




1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Abril 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-mayo p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,274.3 9,164.0 22.2 22.2

Gasto Directo 41,257.3 41,274.3 9,164.0 22.2 22.2

Gasto corriente 10,878.8 12,147.3 4,726.6 43.4 38.9





Subsidios 474.5 328.8 79.5 16.8 24.2


Gasto de capital 30,378.6 29,126.9 4,437.4 14.6 15.2

Inversión física 15,460.6 14,402.4 1,582.1 10.2 11.0

Subsidios 14,918.0 14,724.5 2,855.3 19.1 19.4










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Mayo 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-junio p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 41,899.1 16,533.1 40.1 39.5

Gasto Directo 41,257.3 41,899.1 16,533.1 40.1 39.5

Gasto corriente 10,878.8 12,840.9 7,560.2 69.5 58.9





Subsidios 474.5 206.3 84.8 17.9 41.1


Gasto de capital 30,378.6 29,058.2 8,972.9 29.5 30.9


Subsidios 14,918.0 15,648.3 7,056.3 47.3 45.1










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Junio 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-julio p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,076.5 19,187.4 46.5 45.6

Gasto Directo 41,257.3 42,076.5 19,187.4 46.5 45.6

Gasto corriente 10,878.8 12,935.8 8,382.6 77.1 64.8





Subsidios 474.5 215.5 118.5 25.0 55.0


Gasto de capital 30,378.6 29,140.7 10,804.8 35.6 37.1


Subsidios 14,918.0 15,293.9 8,339.9 55.9 54.5










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Julio 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-agosto p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,076.5 22,413.5 54.3 53.3

Gasto Directo 41,257.3 42,076.5 22,413.5 54.3 53.3

Gasto corriente 10,878.8 12,803.4 8,946.4 82.2 69.9





Subsidios 474.5 110.7 133.3 28.1 120.5


Gasto de capital 30,378.6 29,273.1 13,467.1 44.3 46.0


Subsidios 14,918.0 15,443.8 10,554.9 70.8 68.3










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Agosto 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-septiembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,012.2 26,309.8 63.8 62.6

Gasto Directo 41,257.3 42,012.2 26,309.8 63.8 62.6

Gasto corriente 10,878.8 12,701.6 9,550.4 87.8 75.2





Subsidios 474.5 100.3 157.3 33.1 156.7


Gasto de capital 30,378.6 29,310.6 16,759.3 55.2 57.2


Subsidios 14,918.0 16,074.6 13,062.9 87.6 81.3










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Septiembre 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-octubre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,770.1 33,199.1 80.5 77.6

Gasto Directo 41,257.3 42,770.1 33,199.1 80.5 77.6

Gasto corriente 10,878.8 14,562.8 12,271.7 112.8 84.3





Subsidios 474.5 97.3 167.9 35.4 172.6


Gasto de capital 30,378.6 28,207.3 20,927.4 68.9 74.2


Subsidios 14,918.0 17,840.4 15,881.9 106.5 89.0










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Octubre 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-noviembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,770.1 37,669.9 91.3 88.1

Gasto Directo 41,257.3 42,770.1 37,669.9 91.3 88.1

Gasto de capital 30,378.6 28,207.3 24,554.5 80.8 87.1


Subsidios 14,918.0 17,840.4 17,289.3 115.9 96.9




redondeo.

1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto

autorizadas que el órgano

reportó a través del Sistema Integral de

Información.

- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina

sectorialmente.

p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de

Información.



INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Noviembre 2013


(Millones de pesos)

Concepto

2013


Original Modificado Enero-diciembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 41,257.3 42,627.0 41,965.7 101.7 98.4

Gasto Directo 41,257.3 42,627.0 41,965.7 101.7 98.4

Gasto corriente 10,878.8 14,187.7 14,205.3 130.6 100.1





Subsidios 474.5 99.2 174.5 36.8 176.0


Gasto de capital 30,378.6 28,439.3 27,760.4 91.4 97.6


Subsidios 14,918.0 19,095.2 18,726.9 125.5 98.1










INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Diciembre 2013

En Noviembre de 2013 se presentó una inversión modificada de 10,386.1 mdp, mientras que en el mismo mes de 2013 se tuvo una inversión modificada de 10,366.9 mdp; mostrando una disminución de 19.2 mdp (0.18%) de uno año al otro en la

inversión modificada. En el mes de Noviembre de 2012 existió una inversión ejercida de 9,795.1 mdp y en Noviembre de 2013 la inversión ejercida ha tenido un monto de 7,265.2 mdp, de inversión, disminuyendo un 26% (2,529.9 mdp), en comparación con el 2012.

En la siguiente diapositiva se encuentran reportes de inversión de la SHCP de CONAGUA del 2012 y 2013.

COMPARACIÓN DE INVERSIÓN FÍSICA

DE LA CONAGUA EN REPORTE

Noviembre 2012 - 2013

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

10,386.1 9,795.1

10,366.9

7,265.2

Comparativo de Inversión Física de

CONAGUA al mes de Noviembre 2013

2012 2013

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

COMPARACIÓN DE INVERSIÓN FÍSICA

DE LA CONAGUA EN REPORTE

Noviembre 2012 - 2013

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA FEDERACIÓN

PROGRAMA HIDRÁULICO 2008-2013

INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA

Y EJERCIDA SOBRE LA


ANTECEDENTES 2012

Inversión Programada y Ejercida por la CONAGUA 2012

Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Marzo 2013

Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos de la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA 2012 (millones de pesos)

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA 2012 EN GRÁFICA (millones de pesos)

Original Modificado Enero-diciembre Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 38,856.9 43,090.4 43,096.5 110.9 100.0

Gasto Directo 38,856.9 43,090.4 43,096.5 110.9 100.0

Gasto corriente 11,478.0 12,832.6 12,787.2 111.4 99.6





Subsidios 793.9 175.9 176.0 22.2 100.1


Gasto de capital 27,379.0 30,257.8 30,309.3 110.7 100.2


Subsidios 14,041.1 20,176.8 20,225.9 144.0 100.2




(Millones de pesos)

Concepto

2012


Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos de la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

Fuente: Sexto Informe de Gobierno. Presidencia de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa

2008 2009 2010 2011 2012Gasto Total destinado al Programa Hidráulico 29,848.00 32,814.03 34,499.00 36,880.00 38,856.00

Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 16,940.3 17,559.0 18,596.0 17,903.0 19,670.0

Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.7 4,624.3 7,369.0 6,894.0 7,285.0

Administración y Preservación de las Aguas Nacionales 1/ 2,800.5 0.00 0.00 0.0 0.0

Programas de Alianza para el Campo 2/ 0.00 1,977.8 0.00 0.0 0.0

Programa de Protección a Centros de Población 3/ 0.00 2,207.9 0.00 0.0 0.0

Administración del Agua 4/ 0.00 0.00 8,534.0 12,083.0 11,901.0

Gasto Administrativo y Corriente 5,113.6 6,445.2 0.00 0.0 0.0

2008 2009 2010 2011 2012Subtotal de Inversión Física destinado al Programa

Hidráulico21,933.95 24,391.12 25,965.00 24,797.00 26,955.00

Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

16,940.3 17,559.0

18,596.0 17,903.0 19,670.0

Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.7 4,624.3 7,369.0 6,894.0 7,285.0

Programa de Protección a Centros de Población 0.00 2,207.9 0.00 0.00 0.00

Fuente: Dictamen de aprobación del presupuesto de egresos 2008, 2009, 2010 y 2011 de la Cámara de Diputados

Concepto

4/ En el presupuesto de 2010 se incluyeron el rubro Administración del Agua

Subtotal de Inversión Física destinado al Programa Hidráulico

Millones de pesos

1/ En el presupuesto de 2008 se incluyeron los rubros Administración y Preservación de las Aguas Nacionales

3/ En el presupuesto de 2009 se incluyeron los rubros de Programa de Protección a Centros de Población

2/ En el presupuesto de 2009 se incluyeron los rubros Programas de Alianza para el Campo

El Gasto Administrativo y Corriente fue el rubro que obtuvo más incremento y variación, aunque en 2010 se presenta como Administración del Agua

Análisis del PEF 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 solo sobre el Programa Hidráulico

Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013Gasto Total destinado al Programa Hidráulico

Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

Concepto

Millones de pesos

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) DEL PROGRAMA HIDRÁULICO 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012

MONTO TOTAL INVERSIÓN FISÍCA

38,856.0 26,955.0

19,670.0 19,670.0

7,285.0 7,285.0

11,901.0 0.0

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento

Programas de Infraestructura Hidroagrícola

ANEXO 36.1: RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA

NACIONAL

Administración del Agua

Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos del Dictamen de aprobación del presupuesto de egresos 2012 de la Cámara de Diputados.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA HIDRÁULICO 2012 PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEF)

Presentación de PowerPoint · 2014-02-20 · Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint · 2014-02-20 · Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja...