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AUDIENCIA PÚBLICA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Marzo 16 de 2018

MISIÓN

Prestamos servicios integrales y especializados en salud mental,

desarrollamos proyectos e investigaciones con altos estándares de calidad, a

través de un talento humano competente, comprometido y humanizado

Para el año 2020, seremos un hospital financieramente sostenible,

diversificado y líder en la prestación de servicios integrales y especializados

en salud mental, con proyección investigativa a nivel internacional

VISIÓN

Línea #1: Prestación de servicios de salud

Acciones desarrolladas y resultados:

Modelo de atención con enfoque en promoción y prevención:

Se implementó la estrategia consulta individual y grupal, conformando un grupo de niños

evaluados por psiquiatra infantil y psiquiatras perfilados; se dispusieron espacios adecuados.

Se implementó una estrategia con un equipo interdisciplinario de atención integral en salud

mental para niños, niñas y adolescentes conformado por: psiquiatría infantil, psicología con

experiencia específica en discapacidad y familias y terapia ocupacional.

Acciones y resultados:

Cumplimiento a diciembre 2017: 100% en la programación de los servicios asistenciales,

por encima de la meta para el periodo (>=90%). El resultado da cuenta del fortalecimiento del

proceso de atención ambulatorio. Estrategia implementada en respuesta a la modalidad de

contratación del año 2017 con SAVIASALUD. (Pago Global Prospectivo).

ActividadMeta

anual

Primer

trimestre

Segundo

trimestre

Tercer

trimestre

Cuarto

trimestreAcumulado

Porcentaje de

cumplimiento vs

meta anual

Consulta externa

(psiquiatría-

psicología-

neuropsicología)

37.200 12.375 11.732 13.028 12.343 49.478 133%

Consulta externa

(Medicina general)4.000 514 1.250 1.470 997 4.231 105%

Urgencias 7.404 1.452 1.356 1.397 1.330 5.535 74,7%

Egresos hospitalarios 4.680 1.078 947 802 754 3.581 76,51%

Fórmulas de

medicamentos73.200 23.429 30.547 34.089 33.562 121.627 166,1%

Exámenes de

laboratorio47.820 12.381 12.553 12.959 10.176 48.083 100,5%


ACTIVIDADES ASISTENCIALES

COMPARATIVO AÑOS 2016 2017

ActividadEnero- diciembre

2016

Enero-diciembre

2017

Crecimiento frente a

2016

Consulta externa psiquiatría 38.587 40.996 6,2%

Consulta externa psicología 4.948 6.676 35%

Consulta externa

neuropsicología595 1.086 82,5%

Consulta externa medicina

general4.231

Urgencias 7.182 5.535 -23%

Egresos hospitalarios 4.681 3.581 -23,5%

Fórmulas de medicamentos 81.347 121.627 49,5%

Exámenes de laboratorio 58.730 48.083 -18,1%

INDICADORES HOSPITALARIOS

14,97 15,36

10

12

14

16

18

20

2016 2017

PROMEDIO DÍA ESTANCIA HOSPITALARIA

94,2795,32

80

85

90

95

100

2016 2017

PORCENTAJE OCUPACIONAL

1,62

1,76

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2016 2017

GIRO CAMA

INDICADOR 2016 2017 TENDENCIA

EGRESOS HOSPITALARIOS 4681 3581

PROMEDIO DÍA ESTANCIA 14,97 15,36

PORCENTAJE OCUPACIONAL 94,27 95,32

GIRO CAMA 1,62 1,76


Acciones desarrolladas y resultados:

Consulta especializada de psiquiatría modalidad extramural: 64 jornadas de

atención en 5 Municipios de las 6 subregiones asignadas a la ESE HOMO por

contratación, pasando de 515 pacientes atendidos en el cuarto trimestre del año

2016, a 875 pacientes evaluados en mismo periodo del año 2017. Durante el año

se han realizado 268 jornadas de atención por médico especialista en psiquiatría.

Jornadas de diagnóstico sociofamiliar e intervención colectiva en salud mental en

los municipios de Marinilla, Yolombó y en el corregimiento de Palmitas.

Intervención en atención primaria a un grupo de 80 personas, entre usuarios,

familias y personal de la salud en el municipio de Puerto Berrío.

Se realizaron 274 atenciones, en la modalidad de telepsiquiatría en consulta

sincrónica para usuarios de diferentes municipios.

INFORME RIPS

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

IV TRIMESTRE DE 2017


CONSULTA EXTERNA 2017

Fuente: Xenco

CONSULTA EXTERNA

DIAGNÓSSTICOS CIE 10

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

TRIMESTRE I 2017 TRIMESTRE II 2017 TRIMESTRE III 2017 TRIMESTRE IV 2017

N° Casos % N° Casos % N° Casos % N° Casos %

F300-F317 Trastorno Afectivo Bipolar TAB 1 2032 23.09 1 1697 21.63 1 2397 25.30 1 2093 23.31

F320-F339 Depresión 2 1429 16.24 2 1446 18.43 2 1691 17.85 3 1328 14.79

F200-F290 Esquizofrenias 3 1410 16.02 3 1110 14.15 3 1200 12.67 2 1527 17.01

F700-F799 Retraso Mental 4 1144 13.00 4 1054 13.44 4 1162 12.27 4 1233 13.73

F318-F319 Otros Trastornos Afectivos Bipolares 5 804 9.14 7 528 6.73 0 0 0.00 0 0 0.00

F101-F199 Trans. Mentales debido al uso de SPA 6 576 6.55 5 643 8.20 6 742 7.83 6 684 7.62

F900-F99X Perturbación emocional y del

comportamiento7 534 6.07 6 558 7.11 5 862 9.10 5 862 9.60

F410-F489 Trastornos de Ansiedad 8 389 4.42 8 456 5.81 7 718 7.58 7 591 6.58

F000-F03X Demencias 9 285 3.24 9 183 2.33 8 308 3.25 8 296 3.30

F060-F09X Otros transtornos mentales organicos 10 196 2.23 10 169 2.15 9 209 2.21 9 197 2.19

F600-F69X Trastornos de la personalidad 0 0 0.00 0 0 0.00 10 185 1.95 10 167 1.86

TOTALES 8799 100.00 7844 100.00 9474 100.00 8978 100.00


URGENCIAS 2017

Fuente: Xenco

URGENCIAS

DIAGNÓSTICOS CIE 10




F300-F317 Trastorno Afectivo Bipolar TAB 1 304 29.77 1 305 34.70 1 303 35.99 1 241 30.78



F320-F339 Depresión 4 107 10.48 4 105 11.95 4 106 12.59 4 93 11.88



F208-F209 Otras Esquizofrenias 7 54 5.29 8 28 3.19 0 0 0.00 0 0 0.00

F410-F489 Otros Trastornos de Ansiedad 8 33 3.23 9 23 2.62 5 46 5.46 6 28 3.58

F900-F99X Trastornos emocionales y del

Comportamiento 0 0 0.00 0 0 0.00 6 34 4.04 8 26 3.32

F000-F03X Demencias 9 31 3.04 10 13 1.48 9 10 1.19 9 8 1.02

F060-F09X Otros Trastornos Mentales 10 14 1.37 5 51 5.80 10 9 1.07 10 6 0.77

F600-F69X Trastornos de Personalidad 0 0 0.00 0 0 0.00 8 28 3.33 7 26 3.32

TOTALES 1021 100.00 879 100.00 842 100.00 783 100.00


HOSPITALIZACIÓN 2017

Fuente: Xenco

HOSPITALIZACIÓN

DIAGNÓSTICOS CIE 10




F300-F317 Trastorno Afectivo Bipolar 1 648 38.62 1 581 34.40 1 330 43.02 1 281 37.52



F320-F339 Depresión 4 183 10.91 3 239 14.15 3 91 11.86 3 77 10.28


F250-F259 Otros Trastornos Esquizoafectivos 6 94 5.60 7 81 4.80 5 40 5.22 0 0 0.00


F208-F209 Otras Esquizofrenias 8 68 4.05 0 0 0.00 9 13 1.69 0 0 0.00

F410-F489 Otros Trastornos de Ansiedad 9 16 0.95 9 22 1.30 0 2 0.26 6 20 2.67

F900-F99X Trastornos emocionales y del

Comportamiento 0 0 0.00 10 13 0.77 10 11 1.43 7 9 1.20

F000-F03X Demencias 10 12 0.72 6 89 5.27 0 8 1.04 10 5 0.67

F060-F09X Otros Trastornos Mentales 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.26 9 6 0.80

F600-F69X Trastornos de Personalidad 0 0 0.00 0 0 0.00 8 15 1.96 8 9 1.20

TOTALES 1678 100.00 1689 100.00 767 100.00 749 100.00


• Ejecución del 100% de los planes de

mantenimiento y readecuación del ambiente

físico.

• Avance del proyecto de construcción del

nuevo hospital del 95% para el mes de

diciembre y ejecución financiera del 95% del

presupuesto.

Línea #2: Infraestructura, dotación e información

Proyecto construcción nuevo Hospital


• Ejecución del 100% del Programa de gestión documental y del 91,27% de las del Plan

Institucional de Archivos (PINAR)

• Ejecución del 89% del Plan de renovación tecnológica: toma física y validación de licencia

legalmente instalada, revisión y registro de equipos, diagnóstico del estado de la plataforma

informática, fortalecimiento del software de gestión documental.

• Desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea con acciones de TIC para gobierno Abierto, TIC

servicios y TIC gestión de 93,25% para el año.

Línea #2: Infraestructura, dotación e información

Acciones y resultados

PAMEC: Desarrollo de ruta crítica

Sistema de información para la calidad:

• Reportes obligatorios de la Resolución 256 de 2016.

Gestión del riesgo:

• Acompañamiento y apoyo técnico a los líderes para la aplicación de la metodología vigente

de gestión del riesgo.

• Revisión, ajuste y valoración de los riesgos, actualización del mapa de riesgos en el 85,7%

de los procesos y procedimientos.

Programa de seguridad del paciente:

• Se aplicó y consolidó la metodología de evaluación integral del Programa de Seguridad del

Paciente.

Línea #3: Sistema Integral de Gestión


• Implementación del plan de seguridad y salud en el

trabajo en todos sus componentes: Sistema de

Vigilancia Riesgo Psicosocial, Sistema de Vigilancia

Riesgo Biológico, Sistema Vigilancia para la

Prevención de Desordenes Musculo esqueléticos y

Plan de Emergencias.

• Desarrollo del Plan de implementación de la NTC ISO

9001:2015.

• Curso de Formación de Auditores Internos de Calidad,

transición ISO 9001/ 2008 a 9001/2015.

• Recertificación en la Norma ISO 9001/2008 y GP 1000

• Desarrollo del plan de acción MECI 2017.

Línea #3: Sistema Integral de Gestión


• Elaboración de propuesta de estudio técnico para ajustar la estructura organizacional.

• Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC), 61 eventos de capacitación en el año.

• Evaluación de la cultura deseada, basada en los valores institucionales y tres ejes temáticos:

humanización, gestión del riesgo y comunicación institucional: 92%

• Desarrollo del plan de bienestar, estímulos e incentivos mediante la ejecución de actividades en los

ámbitos de Promoción y Prevención en Salud.

• Ejecución del plan de intervención de clima laboral y riesgo psicosocial con actividades para el desarrollo

de las competencias de los lideres (creciendo en la aventura), talleres de inteligencia emocional, manejo

conflictos, convivencia laboral, trabajo en equipo, comunicación, relaciones interpersonales por área de

trabajo.

Línea #4: Desarrollo del Talento Humano


• Aplicación del modelo para la gestión de cartera superior a 120 días: 42% de la cartera superior a

120 días conciliada con las entidades deudoras.

• Avance en la implementación módulo de costos en el software SXG5 Advance de acuerdo al

cronograma 2017.

• Implementación NICSP de acuerdo a lo establecido en la normatividad:

• Ejecución plan de mercadeo mediante las siguientes actividades: aplicación de encuesta de

percepción del cliente externo, elaboración y publicación de contenidos en intranet institucional,

actualización de imagen y material educativo institucional, socialización del proyecto de

telepsquiatría, ventas de capacitaciones externas, y asesorías a clínicas en construcción de

protocolos.

Línea #5: Gestión financiera

CONTRATOS/CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2017 - 2018

CONTRATANTE VALOR ESTADO

SECRETARÍAA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

MUNICIPIO DE MEDELLÍN-DUAL NNA $ 5.039.322.812 FINALIZADO

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

MUNICIPIO DE MEDELLÍN-DUAL NNA $ 3.628.057.700

VIGENTE HASTA MARZO

2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL- DERECHOS HUMANOS $ 911.800.000 FINALIZADO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL $ 1.639.500.000 VIGENTE HASTA MAYO 2018

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-

ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO$ 1.706.762.946 FINALIZADO

SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE

ANTIOQUIA-SALUD MENTAL$ 1.748.675.101 FINALIZADO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $ 2.378.012.965 VIGENTE HASTA

SEPTIEMBRE 2018

CLÍNICA DE ORIENTE $ 250.575.325 FINALIZADO

MUNICIPIO DE COPACABANA $ 415.261.440

VIGENTE HASTA FEBRERO

2018 O AGOTAR

PRESUPUESTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $ 712.612.053 FINALIZADO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $ 194.724.641 FINALIZADO

TOTAL $ 18.625.304.983

CARTERA

CARTERA COMPARATIVA POR VENCIMIENTOS

AÑO 2016 - 2017

Saneamiento de cartera del 37% con respecto al año 2016, debido a las

depuraciones y conciliaciones de cartera con las entidades pagadoras.

VENCIMIENTOS DICIEMBRE 30/2016 DICIEMBRE 30/2017 % A 30 DE DICIEMBRE

SIN RADICAR 1.413.125.452 1.060.457.912 6,92%

DE 0 A 30 DIAS 1.258.653.954 2.337.237.366 15,26%

DE 31 A 60 DIAS 1.850.423.674,82 244.503.118 1,60%

DE 61 A 90 DIAS 2.059.096.977,77 637.869.135 4,16%

DE 91 A 120 DIAS 2.945.915.774,34 420.620.760 2,75%

DE 121 A 180 DIAS 5.143.575.935,98 835.808.156 5,46%

DE 181 A 360 DIAS 4.993.822.161,46 1.912.334.744 12,49%

MAYOR A 360 DIAS 4.782.586.635,37 7.866.176.268 51,36%

Total general 24.447.200.565,74 15.315.007.459,04 100%

COMPARATIVO VENCIMIENTOS DE CARTERA AÑOS 2016 A 2017 (DICIEMBRE)

PRINCIPALES DEUDORES DICIEMBRE 2017

ENTIDAD CARTERA

SAVIA 8.918.717.962,91

NUEVA EPS 1.256.188.720,42

DIRECCION SECCIONAL 3.117.631.299,74

CAPRECOM 606.274.454,64

SALUCOOP 249.386.631,06

SALUD TOTAL 166.934.373,02

CAFESALUD 199.200.440,83

COOSALUD 167.153.199,00

COOMEVA 161.815.492,83

ECOOPSOS 133.859.762,00

FIDECOMISO FIDUCIARIA PREVISORA 79.851.265,00

OTROS DEUDORES 257.993.858,00

TOTAL 15.315.007.459,45


• 7 ponencias en congresos y eventos en salud

pública, telesalud y salud mental.

• 2 posters en congreso nacional y una ponencia

en congreso Nacional de Psiquiatría Biológica

• El Comité de Ética en investigación aumentó sus

servicios a 7 ensayos clínicos. Facturación al

mes de diciembre $110’811.264 con un recaudo

del 100%

• Atención a las visitas del INVIMA que avalan los

procesos investigativos y contractuales con los

centros de investigación a los que les presta

servicio el Comité de Ética en Investigación.

Línea #6: Gestión del conocimiento

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO

ANUAL ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Meta: Igual o superior al 90%

LÍNEA ESTRATÉGICAPORCENTAJE DE EJECUCIÓN A

DICIEMBRE

Prestación de servicios de salud 100%

Infraestructura, dotación e información 100%

Sistema Integral de gestión 100%

Desarrollo del talento humano 88,3%

Gestión financiera 92,3%

Gestión del conocimiento 100%

Total cumplimiento 96,7%

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2016 vs 2017

NOTAS (Año Actual) (Año Anterior)VARIACIÓN

ABSOLUTA

VARIACIÓN

RELATIVA

AÑO 2017 AÑO 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 1 32.350.129.643,81 58.156.318.165,39 (25.806.188.521,58) -44,37%

11 EFECTIVO 8.387.957.667,40 8.799.109.169,42 (411.151.502,02) -4,67%

1105 CAJA 5.598.246,87 - 5.598.246,87 100,00%

1110 -1120 BANCOS Y CORPORACIONES 8.382.359.420,53 8.799.109.169,42 (416.749.748,89) -4,74%

1200 INVERSIONES 3.568.104.559,32 1.614.511.583,35 1.953.592.975,97 121,00%

1202 INVERSION.ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS 3.415.620.894,32 1.467.736.486,59 1.947.884.407,73 132,71%

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES SECTOR SOLIDAR 152.483.665,00 146.775.096,76 5.708.568,24 3,89%

1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS - -

14 DEUDORES 2 13.767.742.832,45 26.780.789.934,57 (13.013.047.102,12) -48,59%

1409 SERVICIOS DE SALUD 13.217.207.450,12 22.230.231.461,44 (9.013.024.011,32) -40,54%

1420 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS 3 149.257.988,20 4.172.937.071,00 (4.023.679.082,80) -96,42%

1470 OTROS DEUDORES 401.277.394,13 377.621.402,13 23.655.992,00 6,26%

1500 INVENTARIOS 4 874.697.440,51 462.869.898,33 411.827.542,18 88,97%

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 874.697.440,51 462.805.228,33 411.892.212,18 89,00%

1580 PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS - - -

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA - 64.670,00 (64.670,00) -100,00%

19 OTROS ACTIVOS 5.751.627.144,13 20.499.037.579,72 (14.747.410.435,59) -71,94%

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52.438.510,73 76.995.098,00 (24.556.587,27) -31,89%

1910 CARGOS DIFERIDOS 17.081.964,09 18.908.894,56 (1.826.930,47) -9,66%

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS 5 5.682.106.669,31 20.403.133.587,16 (14.721.026.917,85) -72,15%

NIT 890905166-8

(presentación por cuentas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PERÍODO DICIEMBRE 2017-2016

ACTIVO

(cifras en pesos)

CÓDIGO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 vs 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 180,417,638,339.62 163,359,384,980.56 17,058,253,359.06 10.44%

11 EFECTIVO

1110 BANCOS Y CORPORACIONES

14 DEUDORES 3,396,308,016.67 3,278,444,296.55 117,863,720.12 3.60%

1409 SERVICIOS DE SALUD - - -

1413 TRANSFERENCIA POR COBRAR - - -

1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS 36,053,856.17 36,053,856.17 - 0.00%

1470 OTROS DEUDORES 1,621,343,230.17 1,355,212,179.84 266,131,050.33 19.64%

1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 1,923,440,030.56 2,280,136,784.15 (356,696,753.59) -15.64%

1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (184,529,100.23) (392,958,523.61) 208,429,423.38 -53.04%

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 44,093,135,071.87 27,481,973,116.27 16,611,161,955.60 60.44%

1605 TERRENOS 5,609,699,130.06 5,297,710,690.06 311,988,440.00 5.89%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6 31,711,259,424.00 16,648,179,422.00 15,063,080,002.00 90.48%

1640 EDIFICACIONES 7 7,305,328,197.00 6,954,307,175.66 351,021,021.34 5.05%

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 65,434,036.00 67,058,036.00 (1,624,000.00) -2.42%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 64,677,634.64 64,380,001.00 297,633.64 0.46%

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 308,082,524.51 408,266,008.40 (100,183,483.89) -24.54%

1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1,104,487,778.65 916,136,883.88 188,350,894.77 20.56%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 974,836,645.00 912,752,216.92 62,084,428.08 6.80%

1675 EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION Y ELEVAC 78,990,000.00 64,989,999.60 14,000,000.40 21.54%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 26,241,408.00 16,993,578.00 9,247,830.00 54.42%

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 7 (3,155,901,705.99) (3,868,800,895.25) 712,899,189.26 -18.43%

19 OTROS ACTIVOS 132,928,195,251.08 132,598,967,567.74 329,227,683.34 0.25%

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 36,131,148,066.00 35,664,120,414.00 467,027,652.00 1.31%

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 305,705,800.39 305,705,800.39 - 0.00%

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS - - -

1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO - 109,452,120.00 (109,452,120.00) -100.00%

1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA - (82,607,270.58) 82,607,270.58 -100.00%

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 19,800,000.00 19,800,000.00 - 0.00%

1970 INTANGIBLES 434,491,465.22 418,165,855.22 16,325,610.00 3.90%

1975 AMORITZACION ACUMULADA INTANGIBLES (419,716,101.47) (292,435,372.23) (127,280,729.24) 43.52%

1999 VALORIZACIONES 96,456,766,020.94 96,456,766,020.94 - 0.00%

-

TOTAL ACTIVO 212,366,490,589.30 221,515,703,145.95 (9,149,212,556.65) -4.13%


NOTAS (Año Actual) (Año Anterior)VARIACIÓN

ABSOLUTA

VARIACIÓN

RELATIVA

AÑO 2017 AÑO 2016

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 1,345,522,783.90 2,808,471,533.78 (1,462,948,749.88) -52.09%

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMEN - 32,358,416.00 (32,358,416.00) -100.00%

2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMEN - 32,358,416.00 (32,358,416.00) -100.00%

24 CUENTAS POR PAGAR 8 621,609,429.20 1,792,863,591.88 (1,171,254,162.68) -65.33%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 49,158,958.00 863,651,157.00 (814,492,199.00) -94.31%

2422 INTERESES OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO - - - 0.00%

2425 ACREEDORES 10,117,978.20 427,103,782.00 (416,985,803.80) -97.63%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM 136,052,101.00 205,048,386.62 (68,996,285.62) -33.65%

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS - - -

2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA 2,588,217.00 2,436,966.00 151,251.00 6.21%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 53,707.00 118,956,743.26 (118,903,036.26) -99.95%

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 423,638,468.00 175,666,557.00 247,971,911.00 141.16%

25 OBLIGACIONES LABORALES 490,703,199.00 631,350,681.00 (140,647,482.00) -22.28%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 490,703,199.00 625,744,798.00 (135,041,599.00) -21.58%

2510 PENSIONES POR PAGAR - 5,605,883.00 (5,605,883.00) -100.00%

2715 PENSIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES - - -

29 OTROS PASIVOS 233,210,155.70 351,898,844.90 (118,688,689.20) -33.73%

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 233,210,155.70 351,898,844.90 (118,688,689.20) -33.73%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - - -

NIT 890905166-8


BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PERÍODO DICIEMBRE 2017-2016

CÓDIGO PASIVO


(cifras en pesos)


PASIVO NO CORRIENTE 15,777,504,156.03 16,663,607,430.03 (886,103,274.00) -5.32%

24 CUENTAS POR PAGAR

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

25 OBLIGACIONES LABORALES 1,835,841,927.00 1,525,205,785.00 310,636,142.00 20.37%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1,835,841,927.00 1,525,205,785.00 310,636,142.00 20.37%

2510 PENSIONES POR PAGAR - - -

27 PASIVOS ESTIMADOS 13,941,662,229.03 15,138,401,645.03 (1,196,739,416.00) -7.91%

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 300,000,000.00 300,000,000.00 - 0.00%

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES - - -

2720 PROVISION PARA PENSIONES 13,641,662,229.03 14,838,401,645.03 (1,196,739,416.00) -8.07%

2721 PROVISIÓN BONOS PENSIONALES

TOTAL PASIVO 8 17,123,026,939.93 19,472,078,963.81 (2,349,052,023.88) -12.06%


(Año Actual) (Año Anterior)

AÑO 2017 AÑO 2016

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 195,243,463,649.37 202,043,624,182.14 (6,800,160,532.77) -3.37%

3208 CAPITAL FISCAL 1,965,678,557.14 1,965,678,557.14 - 0.00%

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 101,667,839,411.86 94,008,479,585.09 7,659,359,826.77 8.15%

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 9 (7,280,446,663.96) 7,179,073,695.58 (14,459,520,359.54) -201.41%

3235 SUPERAVIT POR DONACION 2,433,626,323.00 2,433,626,323.00 - 0.00%

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 96,456,766,021.33 96,456,766,021.33 - 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 195,243,463,649.37 202,043,624,182.14 (6,800,160,532.77) -3.37%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 212,366,490,589.30 221,515,703,145.95 (9,149,212,556.65) -4.13%

PATRIMONIOCÓDIGO


CÓDIGO CUENTA NOTA PERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR VARIACION %

2017 2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

43 VENTA DE SERVICIOS 10 33.929.864.623,39 42.230.569.448,59 -8.300.704.825,20 (19,66)

4312 SERVICIOS DE SALUD 34.150.833.653,39 42.275.348.919,59 -8.124.515.266,20 (19,22)

431208 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 212.957.407,05 217.871.690,00 -4.914.282,95 (2,26)

431217 SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA 1.975.370.750,49 1.449.525.421,00 525.845.329,49 36,28

431231 HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL 11.591.252.811,62 12.285.165.083,93 -693.912.272,31 (5,65)

431246 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO 1.024.946.493,00 1.538.643.536,05 -513.697.043,05 (33,39)

431249 APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APO 22.837.900,00 23.126.500,00 -288.600,00 (1,25)

431262 APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOS 10.395.706.049,03 11.792.417.421,91 -1.396.711.372,88 (11,84)

431292 SERVICIO CONEXOS A LA SALUD INVESTIGACIONES 199.528.499,00 397.936.423,78 -198.407.924,78 (49,86)

431294 SERVICIO CONEXOS A LA SALUD AMBULANCIAS 724.081,00 7.423.484,00 -6.699.403,00 (90,25)

431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERV 11 8.727.509.662,20 14.563.239.358,92 -5.835.729.696,72 (40,07)

439512 DEVOLUCIONES SERVICIOS DE SALUD (220.969.030,00) (44.779.471,00) -176.189.559,00 393,46

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 12 27.606.416.145,74 29.035.049.226,55 -1.428.633.080,81 (4,92)

631040 MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS D 374.474.132,84 430.192.490,00 -55.718.357,16 (12,95)

631056 SERVICIOS DE SALUD 7.255.920.634,98 9.767.645.639,00 -2.511.725.004,02 (25,71)

631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO 19.976.021.377,92 18.837.211.097,55 1.138.810.280,37 6,05

51 GASTOS DE OPERACIÓN 13 9.828.316.692,38 10.013.858.847,03 -185.542.154,65 (1,85)

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2.970.267.289,00 2.810.005.214,52 160.262.074,48 5,70

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 807.113.006,00 1.764.435.044,00 -957.322.038,00 (54,26)

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 121.025.347,00 116.588.960,00 4.436.387,00 3,81

5111 GENERALES 5.929.911.050,38 5.322.829.628,51 607.081.421,87 11,41

TOTAL SUPERAVIT O PÉRDIDA OPERACIONAL (3.504.868.214,73) 3.181.661.375,01 -6.686.529.589,74 (210,16)

NIT 890905166-8

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

(cifras en pesos)


INGRESOS NO OPERACIONALES 14 5,145,541,644.85 10,744,713,154.98 -5,599,171,510.13 (52.11)

4408 SIETEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 19,955,471.00 0.00 19,955,471.00 -

4428 TRANSFERENCIAS 928,976,286.00 1,456,497,151.00 -527,520,865.00 (36.22)

4805 FINANCIEROS 1,910,514,394.14 3,750,174,833.63 -1,839,660,439.49 (49.06)

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,094,730,777.57 4,403,863,338.61 -3,309,132,561.04 (75.14)

4810 EXTRAORDINARIOS 1,147,618,139.14 1,130,735,945.41 16,882,193.73 1.49

4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 43,746,577.00 3,441,886.33 40,304,690.67 1,171.01

GASTOS NO OPERACIONALES 15 8,921,120,094.08 6,747,300,834.41 2,173,819,259.67 32.22

510201 INCAPACIDADES 12,378,939.00 11,176,506.00 1,202,433.00 10.76

510205 AUXILIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 14,513,030.00 17,236,375.00 -2,723,345.00 (15.80)

510206 PENSIÓN DE JUBILACIÓN 0.00 6,416,612.00 -

510209 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES - PENSIONES 16 4,752,181,895.00 4,792,110,614.00 -39,928,719.00 (0.83)

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 470,382,628.00 515,471,203.44 -45,088,575.44 (8.75)

5330 DEPRECIACIONES 493,661,275.58 349,983,575.07 143,677,700.51 41.05

5345 AMORTIZACION INTANGIBLES 127,280,729.24 0.00 127,280,729.24 100.00

5801 INTERESES 1,654,190.00 11,814,247.00 -10,160,057.00 (86.00)

5802 COMISIONES 303,525,122.38 573,734,539.28 -270,209,416.90 (47.10)

5805 FINANCIEROS 8,592,759.50 29,267,828.73 -20,675,069.23 (70.64)

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 727,388,822.86 313,887,855.89 413,500,966.97 131.74

5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 559,431,634.46 126,201,478.00 433,230,156.46 343.28

5890 MARGEN DE CONTRATACION DE SERVICIOS 17 1,450,129,068.06 0.00 1,450,129,068.06

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7,280,446,663.96) 7,179,073,695.58 -14,459,520,359.54 (201.41)

Periodo

Equilibrio

presupuestal con

reconocimiento

Punto de

Equilibrio

Equilibrio

financiero

operacional con

recaudo

Punto de

equilibrio

presupuestal con

reconocimiento

Rotación

Cuentas por

pagar

Endeudamiento

Diciembre

20171,70 1,23 2,01 1,70 0,48 8,06

Diciembre

2016-46,19 0,015 -51,29 -46,19 16,19 9,14

INDICADORES

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A DICIEMBRE 2017

ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO INGRESOS

DE PRESUPUESTO RECONOC. RECAUDADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

BELLO CONCEPTOS A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

DEFINITIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RECONOC. RECAUDOS

Régimen Contributivo 2.017 3.951.916.078 2.413.689.516 1.423.886.002 61,08% 36,03%

V.ANT 1.645.316.412 2.108.765.126 2.108.765.126 128,17% 128,17%

Régimen Subsidiado 2.017 14.422.816.671 18.438.204.680 14.780.785.220 127,84% 102,48%

V.ANT 6.888.464.141 9.615.097.463 9.615.097.463 139,58% 139,58%

Atención Población Vinculada 2.017 4.236.923.094 2.381.361.538 913.352.934 56,20% 21,56%

V.ANT 0 1.814.219.429 1.814.219.429

Venta de Otros Bienes y Servicios* 2.017 1.429.199.027 880.170.513 739.528.405 61,58% 51,74%

V.ANT 145.930.286 182.493.972 182.493.972 125,06% 125,06%

INGRESOS Programas Nacionales (Convenios) 2.017 0 0 0 100,00%

V.ANT 104.595.475 0 0 0,00% 0,00%

Aportes no Ligados a la venta de servicios de

salud**2.017 461.948.634 461.948.634 461.948.634 100,00% 100,00%

V.ANT 0 0 0

Convenios con Municipio de Medellin2.017 9.321.606.965 8.163.138.337 8.026.732.022 87,57% 86,11%

V.ANT 104.595.475 104.595.475

Convenios con el Departamento2.017 6.468.270.778 6.310.857.697 6.310.857.697 97,57% 97,57%

V.ANT 0 0

Otras Rentas Propias*** 2.017 496.017.574 600.568.403 600.568.403 121,08% 121,08%

V.ANT 0 0 0

Recursos del Capital**** 294.055.488 1.268.421.887 1.028.265.087 431,35% 349,68%

Disponibilidad Inicial 0 0

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 49.867.060.623 54.743.532.670 48.111.095.869 109,78% 96,48%

* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Accidentes de transito-Centro de Investigación

*** Arrendamientos, Comercialización de Mercancias, B.Social, Fondo de la Vivienda, Aprovechamientos, Capacitaciones

**** Rendimientos Financieros - Cuotas Partes


MES DEDICIEMBRE DE 2017

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017 SIN DISPONIBILIDAD

RECAUDOS ACUMULADOS 48.111.095.869 96.48%

PRESPUPUESTO DEFINITIVO 49.867.060.623


ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO INGRESOS

DE PRESUPUESTO RECONOC. RECAUDADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

BELLO CONCEPTOS A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

DEFINITIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RECONOC. RECAUDOS

Régimen Contributivo 2.017 3.951.916.078 2.413.689.516 1.423.886.002 61,08% 36,03%

V.ANT 1.645.316.412 2.108.765.126 2.108.765.126 128,17% 128,17%

Régimen Subsidiado 2.017 14.422.816.671 18.438.204.680 14.780.785.220 127,84% 102,48%

V.ANT 6.888.464.141 9.615.097.463 9.615.097.463 139,58% 139,58%

Atención Población Vinculada 2.017 4.236.923.094 2.381.361.538 913.352.934 56,20% 21,56%

V.ANT 0 1.814.219.429 1.814.219.429

Venta de Otros Bienes y Servicios* 2.017 1.429.199.027 880.170.513 739.528.405 61,58% 51,74%

V.ANT 145.930.286 182.493.972 182.493.972 125,06% 125,06%

INGRESOS Programas Nacionales (Convenios) 2.017 0 0 0 100,00%

V.ANT 104.595.475 0 0 0,00% 0,00%

Aportes no Ligados a la venta de servicios de

salud**2.017 461.948.634 461.948.634 461.948.634 100,00% 100,00%

V.ANT 0 0 0

Convenios con Municipio de Medellin2.017 9.321.606.965 8.163.138.337 8.026.732.022 87,57% 86,11%

V.ANT 104.595.475 104.595.475

Convenios con el Departamento2.017 6.468.270.778 6.310.857.697 6.310.857.697 97,57% 97,57%

V.ANT 0 0

Otras Rentas Propias*** 2.017 496.017.574 600.568.403 600.568.403 121,08% 121,08%

V.ANT 0 0 0

Recursos del Capital**** 294.055.488 1.268.421.887 1.028.265.087 431,35% 349,68%

Disponibilidad Inicial 28.083.820.769 28.083.820.769 28.083.820.769 100,00% 100,00%

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 77.950.881.392 82.827.353.439 76.194.916.638 106,26% 97,75%

* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Accidentes de transito-Centro de Investigación

*** Arrendamientos, Comercialización de Mercancias, B.Social, Fondo de la Vivienda, Aprovechamientos, Capacitaciones

**** Rendimientos Financieros - Cuotas Partes


MES DEDICIEMBRE DE 2017

RECAUDOS ACUMULADOS 76.194.916.638 97.75%


MUNICIPIO

DE PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

BELLO CONCEPTOS DEFINITIVO A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE OBLIGACIONES PAGOS

Sueldos 7.604.442.787 7.379.314.214 7.375.919.464 97,04% 96,99%

Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina 2.344.878.800 2.255.380.335 2.246.596.057 96,18% 95,81%

Servicios Personales Indirectos 8.315.637.836 7.693.211.629 7.693.211.629 93% 92,51%

Contribuciones Inherentes a la Nómina 4.873.079.957 3.670.617.824 3.590.760.933 75% 73,69%

Gastos Generales 11.370.794.812 7.220.024.359 7.167.126.908 100,00% 63,50% 63,03%

GASTOS Transferencias Corrientes 9.427.924.762 6.180.435.830 6.179.314.496 65,55% 65,54%

Insumos y suministros Hospitalarios 11.840.702.276 11.561.546.994 11.561.546.994 97,64% 97,64%

Programas de inversion nueva sede 15.729.263.103 15.009.400.595 13.060.225.896 95,42% 83,03%

Programas Especiales Convenios 6.444.157.059 5.740.899.785 5.740.899.785 89,09% 89,09%

Disponibilidad Final 0 0 0

TOTAL 77.950.881.392 66.710.831.565 64.615.602.162 85,58% 82,89%


MES DE DICIEMBRE 2017 ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL

GASTOS

% DE EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 2017

COMPROMISOS TOTALES 67.384.818.781 86.45%


RECAUDOS ACUMULADOS 76.194.916.638 91,99%

RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS 82.827.353.439


INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

AL USUARIO

DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES

DE LOS USUARIOS 2017

Total: 401

14%

58%

10%

17%

1%

QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES PREGUNTAS

• Oportunidad para solicitar cita telefónica.

• Cancelación y reasignación de consulta.

• Tiempo de espera en algunos servicios.

• No prioridad para pacientes de la tercera edad en el servicio farmacéutico

• Cambio de ubicación de servicios.

• Inconformidad con el tratamiento recibido por parte de la especialista.

• Inconformidad por la atención recibida en el archivo de Historias Clínicas,

específicamente tiempo de espera, poca información

QUEJAS MÁS FRECUENTES

RECLAMOS MÁS FRECUENTES

• Tiempos de espera en urgencias, servicio farmacéutico y atención por

especialista.

• Falta de comunicación cuando se va a reprogramar una agenda.

• Dificultad para conseguir cita telefónica.

• No realización correcta de papelería durante la consulta.

• Pérdida de pertenencias en los servicios de hospitalización.

SUGERENCIAS

• Mayor agilidad y amabilidad en las auxiliares de farmacia.

• Cambiar el punto de atención farmacéutica.

• Más ventilación en la sala de espera de urgencias.

• Explicarle claramente a los pacientes el riesgo y contraindicaciones del

medicamento.

• Tener ficheros organizados de principio de fin en el servicio farmacéutico.

INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Meta: MAYOR A 90%

98,27%98,49%

96,74% 97,00%

98,02%

95,57%95,47% 96,58%

96,17%97,98%

97,61%96,37%

97,67%

98,55%

98,26%98,55%

97,13%

98,08% 97,13%98,65%

99,16% 98,74%

94,56%

99,58%

95,82%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% S

atis

facc

ión

Glo

bal

Meses

PROPORCIÓN DE SATISFACCION GLOBAL 2016-2018

SATISFACCION 2016

SATISFACCION 2017

ESTANDAR

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA LAS

MANIFESTACIONES

Meta: MENOR A 15 DÍAS

12,5 12,0

5,0

8,7

15,0

0,0

9,0

3,0

11,3

7,5

12,0

14,0

11,5

5,0

8,1

7,0 7,56,0

10,0

7,7 8,3

11,8 13,2

12,0

12,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pro

me

dio

dia

s R

esp

ue

sta

PROMEDIO DE DIAS RESPUESTA 2016 - 2017

RESULTADO 2016

RESULTADO 2017

ESTANDAR

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Comité de ética hospitalaria con

reuniones periódicas donde se

analizan las quejas relacionadas con

vulneración de derechos de los

usuarios.

Liga de usuarios con acompañamiento

permanente desde la institución y

capacitación continua a los

integrantes.

Realización de actividades y

campañas dirigidas al usuario.

GRACIAS

¡La salud mental más cerca de ti!

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